Piscina Semi Olimpica

Estudio de Pre inversin a Nivel PERFIL : MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB.
SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA
Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos
Estudio de Pre inversin a Nivel PERFIL : MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA
NDICE
CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III 3. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
16
CAPITULO IV 4. FORMULACIN Y EVALUACION 41 4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2. ANLISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.13. ORGANIZACIN Y GESTION 4.14. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS 77 78
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA -AREQUIPA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es Implementacin de una infraestructura para la satisfaccin de las necesidades del deportivas, recreativas, del deporte de la natacin en el sector Este, Urb. La Libertad, P. T. de cerro viejo, Cerrito los Alvares, La Montaita, y Urb. Aledaas a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado
C. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Aos 2011 - 0 2012 - 1 2013 - 2 2014 - 3 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 6 2018 - 7 2019 - 8 2020 - 9 2021 - 10 PROMEDIO POBLACIONAL:
DEMANDA TOTAL ANUAL
OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO
BALANCE OFERTA DEMANDA
204,030
209926 215993 222235 228658 235266 242065 249061 256259 263665 271285 239442
22,560
22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560
181,470 187,366 193,433 199,675 206,098 212,706 219,505 226,501 233,699 241,105 248,725
216882
DEMANDA TOTAL ANUAL
OFERTA TOTAL ANUAL CON PROYECTO
204,030
209926 215993 222235 228658 235266 242065 249061 256259 263665 271285 239442
118,440
118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440
85,590 91,486 97,553 103,795 110,218 116,826 123,625 130,621 137,819 145,225 152,845
121002
D. DESCRIPCION TCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA UNICA Se contempla la construccin de una piscina semi olmpica y servicios complementarios, as como la remodelacin y mejoramiento de los ingresos, camineras, sealizacin, etc.
2
rea: 890.57 m total del terreno a intervenir. Saneamiento del Predio: El predio se encuentra fsicamente Saneado e inscrito en los Registros Pblicos.
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SIN PROYECTO

Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico - Precios Privados y sociales SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles)
Descripcin
Precio Mercado en S/.
Precios Sociales S/.
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL
55000.00 58880.00 113880.00
49138.00 50048.00 99186.00
CON PROYECTO
: Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico - Precios Privados y sociales (En nuevos soles)
Descripcin
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO TOTAL

213600.00 64880.00 278480.00

187536.00 55148.00 242684.00
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA F1. Beneficios en la situacin sin proyecto
En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carcter recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepcin y no contar con un adecuado sistema de recirculacin y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su operacin y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y la concurrencia de nadadores que logra. Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de sus actividades fsico deportivas incluyen al deporte de la natacion dentro de su calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de Diciembre, y la temporada de vacaciones utiles entre el mes de Enero - Febrero. F2. Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, dentro de ellos tenemos: Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del deporte de la natacin, del sector y del Distrito. Calidad de vida y bienestar para la poblacin a travs del deporte y recreacin de diciplina de la natacion. Incentivo y promocin para realizar actividades deportivas competitivas. Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito. Implantacin de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro Colorado. Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.
Y los beneficios econmicos que resultan del ingreso obtenido por las actividades del proyecto, en este caso se obtiene un ingreso por el uso de las instalaciones de la piscina. Para ello se a tomado como referencia experiencias confiables para estimas un clculo, la informacin proporcionada por la administracin de la piscina olmpica de Cayma, Jose Luis Bustamante y Rivero y la Piscina de Alto Selva Alegre como piscinas rejentadas por una entidad publica las cuales se detalla a continuacin: En un primer cuadro podremos apreciar un cuadro de anlisis oferta demanda, el cual tiene los siguientes indicadores. La capacidad de oferta de la infraestructura de la piscina, capacidad o aforo de la posa olmpica o semiolimpica, y de las areas complementarias, llamese graderas vestuarios, areas de calentamiento areas adminitrativas y de apoyo. La piscina atiende en horario corrido 8 horas diarias los 7 das de la semana. Una piscina olmpica tiene las siguientes medidas: 50 m de largo por 25 de ancho, lo que resulta en un rea de 1250 m disponibles para su uso y el promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 10m por lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 125 personas. Una piscina semi-olmpica tiene las siguientes medidas: 25.80 m de largo por 12.50 de ancho, lo que resulta en un rea de 322.50 m disponibles para su uso y el promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 8.06 m por lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 40 personas. Se a tomado en cuenta las temporadas de uso del servicio, los cuales se an definido en tres, de Marzo Octubre, de Noviembre Diciembre y de Enero Febrero y se a dividido la semana en das de uso ordinario (lun. vier.) y das de fin de semana (sab. dom.). La demanda existente vs. La oferta, hallando una poblacin demandante semanal y una poblacin demandante anual.
2 2 2 2
ANALISIS OFERTA - DEMANDA

CAPACIDAD OFERTADA PISCINA (A) PISCINA (B) AREAS COMPL. TEMPORADA DIAS DE LA SEMANA LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. (C) PISCINA % (A) 15 60 50 60 60 30 20 60 70 (D) AREAS COMPL.% (B) 5 15 10 15 20 10 5 15 20 (E) PISCINA POB. (A*C) 19 75 63 75 75 38 25 75 88 DEMANDA EXISTENTE (F) AREAS POBLACION COMPL. PARCIAL (B*D) 20 60 40 60 80 40 15 45 60 39 135 103 135 155 78 40 120 148 N DE SEMANAS 35 35 9 9 8 8 35 35 9 FRECUENCIA DE USO 1 1.5 2 1.5 2 1 1 1.5 2 POBLACION TOTAL 1356 7088 1845 1823 2480 620 1400 6300 2655
MARZO OCTUBRE CAYMA
125
400
NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO FEBRERO JOSE LUIS B. Y RIVERO
125
300
MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
SELVA ALEGRE
MARZO OCTUBRE
40
30
NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM.
60 65 40 80 50 300 60 250 60
15 20 10 10 15 50 30 40 30
75 81 50 32 20 120 24 100 24
45 60 30 3 5 15 9 12 9
120 141 80 35 25 135 33 112 33
9 8 8 35 35 9 9 8 8
1.5 2 1 1 1.5 2 1.5 2 1
1620 2260 640 1225 1286 2430 446 1792 264
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Un segundo cuadro indicando el anlisis demanda recaudacin de ingresos por el concepto de boletaje. En este cuadro se toma en cuenta los usuarios totales al ao que acuden a dichas infraestructuras, agrupndolos en dos niveles menores de 5-12 aos y mayores de 13-55 aos, Tomando como base la informacin anterior se llega al clculo mostrado en el siguiente cuadro:
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

EVALUACIN ECONMICA: ALTERNATIVA 01 (A precios sociales)
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Beneficiada 19729 20203 20688 21184 21692 22213 22746 23292 23851 24423 25010 2,40% Inversin 3.073.140,76 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 Oper y Mant SIN PROYECT OPERAC MATTO CON PROYECT COSTOS Factores de INCREMENTAL descuento 10% ES 3.073.140,76 1,00 0,909 143.498,00 0,826 143.498,00 0,751 143.498,00 0,683 143.498,00 0,621 143.498,00 0,564 143.498,00 0,513 143.498,00 0,467 143.498,00 0,424 143.498,00 0,386 143.498,00 Valor Actual 3.073.140,76 130.452,73 118.593,39 107.812,17 98.011,06 89.100,97 81.000,88 73.637,16 66.942,88 60.857,16 55.324,69 3.954.873,85 22276 177,54
H.
VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Existe coordinacin entre las
autoridades locales, instituciones y poblacin del rea de
influencia del proyecto, para que luego de su ejecucin la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encargue del mantenimiento y conservacin de la moderna infraestructura de la piscina, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos, Por otro lado la
Municipalidad financiar la ejecucin del proyecto con sus recursos provenientes del Canon minero.
DESCRIPCION INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AO PRECIO POR PERSONA INGRESOS ANUALES POR SERVICIO INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS TOTAL INGRESOS ANUALES EGRESOS costos de operacin y mtto anual TOTAL EGRESOS ANUALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IGV OTROS IMPUESTOS TOTAL GASTOS IMPUESTOS UTILIDAD ANUAL 18% 2%
MONTOS
204.030 2,5 510074,84 10200 520274,84 278.480,00 241.794,84 43523,07 4835,90 48358,97 193.435,87
H.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Cercano a la zona del proyecto existen canteras de
materiales de construccin
(Hormign, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Aashuayco, Yura, etc. para la ejecucin de la obra, que se desarrollar por Contrata. H.2. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y cubiertas atraves de la recaudacin de asistencia a dicha infraestructura, de igual modo ser necesario coordinar y gestionar el apoyo de los beneficiarios directos (pobladores de la Capital del distrito pueblos y urbanizaciones aledaas).
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos durante la etapa de operacin, a continuacin se describen los impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:
Impactos Ambientales
Alteracin de la calidad del aire por la emisin de material articulado y gases
Actividad Causante
Medidas de Prevencin y Mitigacin
Lugar de aplicacin
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
-Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas, cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona, de igual forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Aire - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
Componente Ambiental
Biolgico
Perturbacin y desplazamiento de las especies.
Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformacin de la sub rasante
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Paisaje
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin y Pintado.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire) - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas, restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Riesgos a la salud de las personas SocioEconmico Riesgos en la seguridad de las personas
Construcciones provisionales, instalacin de la losas, movimiento de tierras, pintado de trfico
Obras preliminares, movimiento de tierras
J.
ANLISIS DEL RIESGO En cuanto a este anlisis, se tiene que la zona est propensa a sismos de alta intensidad, de acuerdo al Mapa de Zonificacin Ssmica del Per RNC, el cual menciona que Arequipa est considerada en la zona 01 de Sismicidad alta.
TABLA N 1 ANALISIS DE RIESGO

FRECUENCIA ALTA SIN INFORM. MEDIA BAJA VARIABLES SI NO INTENCIDAD ALTA SIN INFORM. MEDIA BAJA BAJA SEVERIDAD ALTA SIN INFORM. MEDIA
PELIGRO 1. Inundacin 2. Vientos fuertes 3. Lluvias intensas 4. Deslizamientos 5. Heladas 6. Sismos 7. Sequas 8. Otros ELABORACION PROPIA
X X X X X X X X X X
K. ORGANIZACIN Y GESTION
La modalidad de la ejecucin ser por: CONTRATA y la modalidad de Concurso Oferta. Para poder satisfacer todas las necesidades tcnicas que se presentan y adems una vez firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variacin en los costos del proyecto que se puedan dar. La persona natural o jurdica que asuma el contrato deber asumir el compromiso de la operacin del proyecto, las capacidades tcnicas que tengan, los aspectos administrativos y sobre todo el mbito financiero de la construccin.
Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado han certificado no solo el inters sino la documentacin necesaria para facilitar el proceso previo a la ejecucin del proyecto, el inicio y el desarrollo del mismo.
L. PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de las partidas y desarrollo de stas para la ejecucin de la construccin tanto secuencia como ruta crtica, la duracin se especifica en el cronograma de ejecucin de obra Segn la magnitud del proyecto y las posibilidades y limitaciones, se ha propuesto su ejecucin en los cronogramas siguientes:
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Componentes
Alternativa 01 Anlisis topogrfico de terreno. Estudios complementarios de ingeniera Expediente tcnico Piscina Municipal
Mes 01
Mes 02
Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
Ao 01 - 10
Estudios
Infraestructura Obras Generales O&M Gastos de mantenimiento
Elaboracin: Equipo Tcnico
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1. Del diagnstico correspondiente se identific como problema central Inadecuada
infraestructura para la practica de la natacion, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledaas al radio de influencia de la piscina y el Distrito de Cerro Colorado,
2. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de encuentro, intercambio, recreacin, formacin y competencia de dichos sectores. Esto determina as el factor justificante para el desarrollo y propuestas en las alternativas sugeridas. promocin de las actividades
3. Para solucionar ste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de equipamiento e implementacin a los ambientes, capacitacin en Tecnologa y promocin al deporte, la infraestructura siguiente: a. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olmpica y con medidas reglamentarias de competicion. b. Edificacin de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios de dicha infraestructura. c. Edificacin de infraestructura complementaria (SS.HH., administracin, etc.)
d. Equiparla con sistema de resirculacion, cloracin de agua y temperacin mediante un sistema de paneles solares.
4. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La Montaita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro Colorado y de sectores aledaos a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los beneficiarios indirectos son la poblacin en general de Cerro Colorado.
5. El proyecto se desarroll de acuerdo a normas tcnicas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.
6. La alternativa elegida es la ms conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversin de S/.
3073140,76 nuevos soles (inversin de la Obra + Expediente
Tcnico + Supervisin de Obra + gastos admin. + imprevistos).
7. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos soles por habitante beneficiado.
8. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
9. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecucin de manera que se garantice las condiciones y parmetros establecidos en el estudio definitivo.
10. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administracin de la piscina garantizando as su sostenibilidad.
11. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicacin la asistencia a ella esta garanizada.
N. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FOMENTO DEL DEPORTE
- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la prctica de actividades deportivas y recreativas con la construccin de piscina y servicios complementarios.
Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos.
- La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas
FIN
- Incremento de la capacidad de servicio segn el crecimiento de la poblacin.
- Informacin estadstica del INEI
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA POBLACION EN LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
- El sector de Santa Rosa y aledaos necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.
- Visita de verificacin a la zona de influencia del proyecto.
- Encuesta a vecinos y poblacin beneficiaria - Encuesta de usuarios del sector a intervenir.
En base al nro. de pobladores de a zona y aledaos y el ndice de crecimiento poblacional, se calcular la poblacin a servir.
COMPONENTE
PROPSITO
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-construccin de piscina y servicios complementarios.
-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas. - Estudio del tipo y costumbres de la poblacin a servir.
-Asignacin de Presupuesto Oportuno y dems facilidades para la ejecucin del proyecto.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
La elaboracin del expediente tcnico asciende a S/.
65148,35 nuevos
soles.
- Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.
ACCIONES
EJECUCIN DE LA OBRA
El costo de la ejecucin de la obra asciende a una inversin de S/.
Cuaderno de Obras e informes mensuales. Participacin de la poblacin e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.
2408341,22 nuevos
soles a precios privados.
Facturas y Boletas. Resolucin de Liquidacin Tcnica Financiera de Obra.
SUPERVISIN DE OBRA
- El costo de la supervisin asciende a S/. 52118,68 nuevos soles a precios privados.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIP-AREQUIPA
Naturaleza Bien o Servicio Localizacin : : : Mejoramiento Recreacin Urb. Santa Rosa de Lima Distrito: Cerro Colorado Provincia: Arequipa Regin: Arequipa Altitud Regin geogrfica : : 2500 m.s.n.m. Sierra
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha sido incorporada al SNIP mediante Resolucin emitida por la Direccin General de Programacin Multianual observando con ello la obligacin de formular estudios de pre-inversin enmarcados en las polticas sectoriales y gubernamentales en los mbitos de su accionar. En atencin a ello, plantea el presente proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del mismo:
Unidad Formuladora: Funcionario Responsable: Direccin:
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Ing. Fernando Quispe Ramos Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.
UNIDAD EJECUTORA El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local, as como aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participacin, concertacin y fiscalizacin de la comunidad en la gestin municipal (incisos f. y g). Las personas, cargos y referencias para los contactos son:
Unidad Ejecutora:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Funcionario Responsable: Ing. Cesar Amanqui Io Direccin Legal: Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
En la actualidad uno de los factores que coadyuvan al desarrollo deportivo de un pas, se ubica en la certera organizacin de sus estructuras que garanticen la obtencin de relevantes resultados competitivos en el rea deportiva nacional e internacional, pero a la vez tambin garanticen la continuidad deportiva. Llevar a cabo la MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA, representar la concepcin de un proyecto planificado estratgicamente, donde los representantes de organizaciones, la poblacin en general, autoridades municipales, autoridades del sector educacin, entre otros son conscientes de la imperiosa necesidad de apoyar el bienestar de la poblacin beneficiaria deportiva, brindndoles condiciones adecuadas para fortalecer el desarrollo humano deportivo, as mismo brindndole seguridad, tranquilidad y bienestar social, la identidad moral, la salud mental y fsica deportiva, adems de la mejora de imagen y condiciones econmicas de la poblacin beneficiaria, por lo tanto se ha visto por conveniente priorizar este proyecto e iniciar todas las acciones necesarias para la realizacin de los estudios respectivos su presentacin y su posterior aprobacin logrando as la ejecucin al 100% del proyecto.
Entre los principales agentes intervinientes e involucrados podemos identificar a: la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, SEDAPAR, MINSA, IPD, los usuarios (deportistas) y pobladores de la zona a construir, y la poblacin en general.
En este contexto se ha identificado y priorizado la participacin de los agentes involucrados y se ha logrado la participacin activa y directa de la poblacin y autoridades para llevar a cabo el proyecto. El esquema siguiente describe esta relacin:
GRFICO N 01 DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS
Deportistas
Poblacin
Instituto Peruano del Deporte
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
SEDAPAR
MINSA
El siguiente cuadro nos plantea una revisin somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversin propuesta: (ver cuadro N 1)
CUADRO N 01 MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo Participante Problemas y Necesidades Expectativas / Intereses Recursos Disponibles Posibles dificultades para trabajar con ellos
Usuarios (deportistas)
Necesidad de contar con una infraestructura Piscina Semi-olimpica que permita el desarrollo y formacin de estas actividades.
Mejorar las condiciones de equipamiento deportivo fomentando y facilitando la prctica de actividades deportivas.
Recursos humanos sensibilizados para el adecuado uso de la infraestructura.
Molestias por ruidos y polvo que se pueda generar durante la ejecucin de la obra
IPD
Desarrollar eficientemente programas para la Prctica Masiva de la Natacin, en coordinacin con el Gobierno Local. Aprobar los proyectos de las piscinas pblicas y privadas de uso colectivo, que se formalizan mediante Resolucin Directoral, cuya copia fedateada se remitir a la Direccin General de Salud Ambiental. Organizar y mantener programas de educacin sanitaria preventiva, as como de distribucin equitativa del agua entre toda la poblacin, en casos de escasez o emergencia. El desarrollo de estas actividades se encuentran limitadas por ausencia de equipamiento e inadecuadas piscinas, por lo tanto se necesita una nueva y moderna infraestructura. El equipamiento deportivo del distrito es deficiente, limitando el desarrollo y progreso cultural y educativo de la poblacin.
Promover la construction, edificacin y mantenimiento de infraestructuras deportivas adecuada a nivel nacional. Regular los aspectos tcnicos y administrativos para el diseo, operacin, control y vigilancia sanitaria de las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en general. Garantizar la prestacin de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana, al fomento del uso racional del agua, as como a la justa retribucin del servicio. El mejoramiento y construccin de este Piscina fomentar el desarrollo de actividades deportivas competitivas, recreativas y de intercambio social, a la vez se brindar calidad de vida y modernidad al Distrito.
Recursos humanos especializados para asistir la construccin de la Piscina y el adecuado uso de la infraestructura.
No sean permanentes los recursos humanos para organizar y ejecutar actividades competitivas que estimulen la actividad de la Natacin en el distrito.
MINSA
Personal tcnicamente capacitado para regular los aspectos de seguridad sanitaria.
No exista la permanencia de los servicios profesionales del personal tcnico.
SEDAPAR
Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.
Disponer de las cantidades adecuadas y/o necesarias para el normal abastecimiento del agua para la Infraestructura.
Poblacin
Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.
Reclamos y quejas durante la ejecucin de obra por polvo y ruido durante la ejecucin de obra.
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Mejorar la calidad de equipamientos deportivos en el distrito mejorando el servicio y calidad de vida para la poblacin.
Recursos Econmicos para inversin y Recursos Humanos y Tecnolgicos para ejecucin.
Retraso en la disponibilidad de recursos econmicos para el desarrollo de la obra planteada.
Elaboracin: Unidad Formuladora
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Constitucin Poltica del Per: De acuerdo al Ttulo I, captulo II de los Derechos Sociales y Econmicos el siguiente acpite menciona: Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo cientfico y tecnolgico del pas. La formacin tica y cvica y la enseanza de la Constitucin y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educacin religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseanza se imparte, en todos sus niveles, con sujecin a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institucin educativa. Los medios de comunicacin social deben colaborar con el Estado en la educacin y en la formacin moral y cultural.
Normas Vigentes del Sistema de Inversin Pblica (SNIP) Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo del 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 14 de agosto del 2007).
Ley de la Promocin y Desarrollo del Deporte El presente estudio toma como sustento el artculo 1 (Principios fundamentales) de la respectiva legislacin en donde se menciona: La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como actividad de inters nacional. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la educacin fsica como factores educativos coadyuvantes a la formacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar. Promover la prctica del deporte como factor inherente de la salud fsica y metal de la persona. Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a las personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin distincin y/o discriminacin alguna. El fomento de la prctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural y deportiva del pas. Establecer la promocin de la cultura deportiva en el pas. Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educacin fsica, la prctica del deporte y la recreacin. Fomentar la masificacin del deporte, como instrumento para la recreacin y esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y los jvenes. Establecer la prctica del deporte como autentico medio de equilibrio y estabilidad social. Contribuir al cultivo de valores ticos y morales del deportista. Ley Orgnica de Municipalidades El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca dentro del artculo N 82 de la Ley Orgnica de Municipalidades que a la letra dice: Articulo N 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin. Las municipalidades en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: referidas al deporte y recreacin. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de infraestructura, campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
Lineamientos del plan de desarrollo del distrito. De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materia de educacin fsica y deporte considera lo siguiente: Lineamientos de Poltica del Sector De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materia de educacin fsica y deporte considera lo siguiente: Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educacin artstica
y fsica en las escuelas para la promocin del deporte desde la niez. La promocin de la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DESCRIPCION DEL DEPORTE El prembulo de la Ley General del Deporte de nuestro pas ilustra: El deporte es una de las manifestaciones sociales ms importantes por su carcter masivo y su fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Los valores que difunde el deporte y que se plasma en su prctica, constituyen un aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y fsico de los seres humanos.
3.1.1. EL DEPORTE EN EL PER
El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educacin fsica en el mbito nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a la insuficiente infraestructura deportiva, a la poca participacin en eventos nacionales e internacionales, al limitado acceso a programas de capacitacin, a la dispersin de los esfuerzos que no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los propsitos de masificacin y competitividad del deporte nacional y a los escasos recursos econmicos asignados al deporte nacional.
As mismo, contribuyen a esta limitacin la falta de un Plan de Desarrollo Integral del Deporte que permita la continuidad de un trabajo sistemtico de mediano y largo plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel competitivo del deporte peruano.
El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las Ligas, Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que en la actualidad tienen problemas: tcnicos, econmicos, financieros y de
infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades privadas solo es a determinadas federaciones siendo as que la mayora de ellas recurren al Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo econmico.
Por otro lado, la infraestructura deportiva nacional existente, es insuficiente, parte de esta carece de un adecuado mantenimiento y por su antigedad muestra un deterioro acentuado que no permite la prctica correcta de las disciplina deportiva de la natacin, limitando de esta manera, la formacin y preparacin del deportista y del futuro deportista de alto rendimiento. Los Gobiernos Locales y Regionales tienen poco inters en promover el deporte en sus respectivas jurisdicciones, especialmente con dotar a los jvenes de infraestructura deportiva moderna y segura.
Dentro del diagnstico de la situacin del DEPORTE EN EL PER, se ha podido identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de reflejo en las 24 regiones del Per.
Ausencia de un Plan de Desarrollo Sistemtico de mediano y/o largo plazo, que cuente con el debido financiamiento para su ejecucin. La cobertura de los principales programas y actividades que han desarrollado el IPD en los ltimos aos, solo alcanza a algo ms del 9% aproximadamente de la poblacin total y el 30% en promedio de la poblacin entre 5 y 19 aos, lo cual constituye uno de los problemas de la Institucin, lo que resume en la baja participacin en actividades fsicas y deportivas, situacin que tiene como causas principales a la insuficiente promocin y difusin de los mismos, el insuficiente presupuesto asignado para la ejecucin de los programas.
Estas actividades en el ao 2007, solo lograron la participacin de 2546,357 habitantes, es decir el 9.2% de la poblacin total y el 12.3% de la poblacin total en edad deportiva (5-49 aos). No se llego ni al 10% de la poblacin nacional.
Cuadro N 02 Gasto Deportivo Pblico 1950-2000
3.1.2. EL DEPORTE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA En la actualidad no existe ningn Plan que involucre acciones especficas y concretas en cuanto al desarrollo, promocin y fomento del deporte competitivo, contina la misma dbil organizacin, la inequvoca planificacin hacia la poblacin objetivo y sobre todo la falta de compromiso deportivo.
CUADRO N 03 POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL

Regiones Lugar Cantidad de Deportes Lima 1 22 Arequipa 2 19 La Libertad 3 13 Cusco 4 11 Piura 5 10 Lambayeque 6 9 Tacna 7 7 Callao 8 6 Ica 8 6 Ancash 10 5 Junin 10 5 Tumbes 12 3 Cajamarca 12 3 Loreto 12 3 Puno 12 3 San Martin 16 2 Ucayali 16 2 Ayacucho 18 1 Huanuco 18 1 Fuente: Federacin Deportiva Nacional 2008. Apurimac 21 0 Huancavelica 22 0 Madre de Dios 23 0 Moquegua 24 0 CUADRO N 04 Pasco 25 0
UBICACIN DEL POTENCIAL DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL
Ubicacin por Resultados Deportivos

Madre de Dios Huancavelica Lambayeque La Libertad
Federaciones Deportivas Nacionales Ajedrez Atletismo Badminton Basket Beisbol Boxeo Ciclismo Esgrima Gimnasia Judo Karate Lev. De Pesas Lucha Amauter Natacion Tae Kwon Do Tenis Tenis de Mesa Tiro Triatlon Vela Remo Voleibol Cantida de Deporte Lugar
San Martin
Moquegua
Cajamarca
Amazonas
Apurimac
Ayacucho
Arequipa
Huanuco
6 6 10
5 2 2 2 4 1 2 2 4 6 2 3 3 2 2 2 2 2 6
10 8 5 4 2 3 4 4 6 2
4 4 4
2 5 8 5
7 6
3 3 5 10 2 9 10 6 3 3 5 4
3 5 5 5 2 3 3 4
7 6 7
7 7
2 2 4 0 5 0 19 1 3 20 10 21 2 18 12 6 8 9 11 0 1 4 22 18 6 8 5 5 13 10 3 7 9 6
1 8 9 7 1 10 9 1 2 1 9 3 1 1 2 4 1 1 6 8 5 9 1 2 3 1 3 8 10 1 4 3 1 1 4 1 1 1 7 6 1 1 1 1 3 6 8 10 2 22 3 0 0 0 10 3 2 7 3 1 12 23 24 25 5 12 16 7 12
Fuente: Federacin Deportiva Nacional 2006.
Por ser Arequipa la segunda ciudad ms grande del Per, en los cuadros anteriores se refleja la regular participacin de las delegaciones deportivas, pero el equipamiento es claramente insuficiente segn la poblacin a servir.
En tal sentido el ambiente en que se encuentra la poblacin juvenil de la Provincia de Arequipa, condiciona factores para la generacin de: hbitos de drogadiccin, alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil (formacin de pandillas), embarazos en adolescentes, trfico de estupefacientes, asaltos a mano armada, el uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de internet, la televisin, el sedentarismo y la obesidad que sin orientacin profesional y monitoreo continuo, constituyen factores condicionantes para el incremento de los problemas sociales en la niez y juventud. Aunndose a ello el desinters por parte de la poblacin en dedicarse a
actividades deportivas principalmente por no contar con centros de formacin preparacin, ya que los existentes son inadecuados e insuficientes en cuanto a infraestructura tcnica, la mayoras se encuentran al aire libre, no tienen accesos directos, no tienen servicios complementarios, solo cubren ciertas caractersticas parciales de las respectivas actividades deportivas. La dbil gestin tcnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un factor determinante en la postergacin del sector, no generando efectos multiplicadores, reflejndose la carencia de planes de desarrollo inconsistentes, improvisados y empricos de sus cuadros gestores.
Tumbes
Ancash
Loreto
Callao
Cusco
Tacna
Pasco
Junin
Piura
Puno
Lima
Ica
3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ANTECEDENTES Los inicios de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa se remontan desde los aos 1989 (aprox.) gracias a la gestin de eso entonces aun regidor Jos Maria Nez bombilla quien posteriormente fuera elegido alcalde del distrito de Cerro colorado precisamente por merito a este logro tan ansiado por los pobladores de la zona en un momento en que en ese entonces Arequipa contaba con escasas piscinas como son las piscinas de tingo, del filtro, la poza de samana y la del club internacional (solo para socios) que no cubra la necesidad de este deporte, relax o entretenimiento entre los vecinos del sector y especial los nios y jvenes que asistan concurridamente en grandes cantidades sobre todo en las temporadas de verano; cabe sealar que esta piscina Municipal beneficio a los sectores de La Libertad, Cerro Viejo, La Montaita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde del distrito de Cerro Colorado y adems otros distritos como Cayma, Yaahuara y Miraflores. Piscina que con el paso del tiempo ha ido deteriorndose por lo cual a tenido que dejar de funcionar.
3.2.1.
SITUACIN ACTUAL DE LA PISINA MUNICIPAL rea a Intervenir El rea a intervenir se encuentra ubicado en la Urbanizacin Santa Rosa de Lima especficamente en donde en la actualidad se encuentra la Piscina Municipal, a su entorno encontramos viviendas de mediana densidad y una que otra de alta densidad, y el tipo de poblador es de clase media-Alta.
Segn el Plan Director de la ciudad de Arequipa Metropolitana, la zona de ejecucin del proyecto se ubica en el rea Servicios Comunales que corresponde a la zona de servicio pblico para fines pblica diversos.
GRAFICO N 02 USOS DE SUELO-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA
Con la ejecucin del presente proyecto se asume que el flujo de movimiento de personas aumentar en un 100 % del actual, incentivando as las actividades deportivas y recreativas. En funcin al anlisis de Oferta y Demanda previamente establecida y proyectada podemos sealar la necesidad de una nueva implementacin y mejoramiento de la actual Piscina, para lograr una infraestructura que satisfaga las necesidades de encuentro, intercambio, recreacin, formacin y competencia de dicho sectores. As mismo el proyecto en estudio est proyectado como uno de los equipamientos deportivo-recreativos principales de la Capital del distrito y sus alrededores. Esto determina as el factor justificante para el desarrollo y actividades propuestas en las alternativas sugeridas. El proyecto se encuentra dentro de las reas deportivas masivas y de acuerdo a la situacin actual se pretende intervenir con las mismas disciplinas pero de forma competitiva. promocin de las
Datos Generales
Lmites: El terreno se encuentra limitado por el frente con la Urbanizacin Cerro Colorado y Calle N 1 de promedio, por el costado derecho entrando con la Calle N 2, por el costado izquierdo con Calle
N 9 y por el Fondo con rea verde Parque. Las edificaciones que se encuentran alrededor del complejo son viviendas de alta, media y baja densidad. Material: El terreno en general es de material calichoso y sedimentario, con contenido pusolanico, con diferencias de nivel hasta de 1.60 metros. Ingresos y circulacin: Cuenta con un ingreso principal y un ingresos secundarios lateral izquierdo, el ingreso principal es hacia la Calle N 1, con ancho de 2.00 m., un ingreso secundario es por la Calle N 9 con un ancho de 1.10 m. Zonificacin: Se encuentra zonificado as; al ingreso un rea de administracin y guardiana en la parte central se encuentra la poza de natacin para adultos, y al costado izquierdo la poza para menores, en la parte del fondo se encuentran los SS.HH. y Vestuarios, para damas y varones y tambin un espacio de snack, hacia ambos costados de la poza se encuentran dispuestas graderas para descanso de dos peldaos.
Problemtica Actual del Servicio
En la actualidad el servicio que brinda la piscina municipal es inadecuado, ya que sus instalaciones no cuentan con las normas y requisitos mnimos de SENASA y el reglamento de funcionamiento de piscinas, no cuenta con un adecuado sistema de recirculacin y clarificacin del agua de las pozas, no tiene sistema de calentamiento o temperacin de la poza de adultos.
Su equipamiento no es el adecuado ya que su exposicin directa de cada uno de los servicios da directamente a la zona de asoleamiento y descans, no cuenta con regaderas para ducharse y quitarse el agua clorada del cuerpo despus de salir del agua y echarse a descansar o asolearse. El equipamiento
complementario es insuficiente, a pesar de contar con rea libre para su intervencin.
FOTOGRAFIA N 01: EXTERIORES DE LA PISCINA MUNICIPAL
Se puede notar que el ingreso de la piscina no es jerarquizado y mucho menos guarda un espacio receptor
FOTOGRAFIA N 02: VISTA CERCO LATERAL DERECHO
FOTOGRAFIA N 03: VISTA CERCO LATERAL IZQUIERDO
Se puede apreciar que los cercos que encierran la infraestructura de la piscina existente no son los adecuados ni por su tratamiento ni por su seguridad y estado de conservacin.
FOTOGRAFIA N 04: AREA LIBRE CON MONTICULOS DE TIERRA
Se puede apreciar en esta toma que la poza al igual que la zona de vestuarios no es la ms adecuada tanto en su composicin como en su disposicin, puesto que no es el adecuado segn el reglamento de usos de la piscina.
FOTOGRAFIA N 05: AREA DE DESCANZO Y PATERA
Se puede apreciar en la parte del fondo de la toma lo inadecuado de la distribucin entre las zonas de descanso, patera y zonas de vestuarios y SS.HH.,
Solo hay dos baos con acceso directo a la zona de descanso
Solo existen dos vestuarios para damas y dos para varones
El guardarropa no brinda ningn tipo de seguridad a los baistas.
Oferta Incremental de Servicios (Piscina Olmpica y Semi Olmpica)
Las piscinas son utilizadas, en su mayora, con el objetivo de lograr ocio, relax o entretenimiento; pero esto no quiere decir que no puedan ser utilizadas con otros fines; los natatorios tambin se relacionan con el deporte y es de all de donde provienen las piscinas olmpicas y semi olmpicas. Este tipo de natatorios poseen un solo objetivo: fomentar el deporte de la natacin a un nivel profesional, o al menos desde el punto de vista del nado correcto y constante. Existen varios tipos de piscinas olmpicas y semi olmpicas. Primeramente debemos sealar que stas pueden ser cubiertas o permanecer al aire libre, dependiendo del lugar en donde se las ubique. Las dimensiones habituales de las piscinas olmpicas rondan los 50 metros de largo y 25 metros de ancho, su profundidad es aproximadamente entre 1.70 y los 2.00 metros; Las medidas de una piscina semi olmpica median los 25.80 metros por 12.50 metros. La losa, as como los materiales que se emplean en su construccin, son muy delicados: para evitar el deterioro se utiliza una modalidad de construccin que permite aguantar el peso y la presin del agua sin necesidad de anclaje en el suelo, por ende no se presencian daos en la estructura original.
CUADRO N 05
CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS SEGN EL TIPO CARACTERISTICAS OLIMPICA SEMI-OLIMPICA

Largo Ancho Nmero de Carriles Ancho del carril Temperatura del agua Intensidad de luz Profundidad Volumen 50 m 25 m 8 2.5 m 2528C (7782.4F) > 1500 lux 2.0 m mnimo 2,500 m o 2,500,000 litros mnimo (dependiendo de la profundidad) 25.80 m 12.50 m 4 2.5 m 2528C (7782.4F) > 1500 lux 1.8 m mnimo 580 m o 580,000 litros mnimo (dependiendo de la profundidad)
GRAFICO N 03: Diagrama Simplificado de los Estndares de la FINA
Debe de haber dos espacios de 2.5 m a los costados de los carriles 1 y 8 (en efecto, dos carriles vacos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe estar entre los cojines de tacto, si se utilizan.
En nuestro pas existen unas 20 piscinas olmpicas y Arequipa cuenta a la fecha con dos locales deportivos de esta categora, la piscina olmpica ubicada en la Urb. La Tomilla del distrito de Cayma que fue construida en 1997 para los Juegos Bolivarianos que en ese ao se disputaban en nuestra ciudad como sede y la piscina olmpica ubicada en la urbanizacin Dolores, del distrito de Jos Lus Bustamante y Rivero que fue inaugurada en Marzo del 2008.
Es la piscina de Cayma la que goza actualmente de renombre por el tiempo que otorga sus instalaciones a la comunidad arequipea, en su infraestructura se encuentran las oficinas de la Liga de Natacin de Arequipa, la misma que organiza campeonatos de diversa ndole de carcter regional, nacional e internacional inclusive; se ha calculado que un promedio de mil nadadores asisten a este recinto mensualmente.
Ambas piscinas benefician directamente a la poblacin de sus respectivos distritos y de forma indirecta a la poblacin de la provincia de Arequipa en su conjunto. El cuadro siguiente muestra la poblacin que es beneficiada directa e indirectamente:
CUADRO N 06 POBLACION BENEFICIADA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE AREQUIPA Poblacin Directamente Beneficiada 76 129 76 492 Poblacin Indirectamente Beneficiada (Arequipa) 711 629 711 629
Piscina Olmpica
Cayma J. L. Bustamante y Rivero INEI 2007
A la fecha las piscinas registradas por el Ministerio de Salud y que cuentan con la respectiva autorizacin sanitaria en la ciudad de Arequipa son: Carpayitos, Tingo. Club Internacional, Yanahuara. La Recoleta, Yanahuara. Piscina Olimpica de Cayma, Cayma.(PUBLICA) Club CONAFOVICER, Cerro Colorado. Municipal, Jos Luis Bustamante y Rivero.(PUBLICA) Hermanos Castro, Tingo Club CAFAE Es salud, Socabaya y Gustavo Mohme, Miraflores. Piscina Municipal, Alto Selva Alegre.(PUBLICA)
Estas Piscinas mencionadas solo benefician a sus respectivos distritos donde se encuentran localizadas e indirectamente a la poblacin flotante que no alcanza cobertura de otros distritos donde el servicio es insuficiente o nulo. Como puede observarse es enorme la cantidad de poblacin que carece de este tipo de actividad recreativa/deportiva y el distrito de Cerro Colorado que tiene la mayor poblacin de nuestra ciudad (107 204 segn cifras del INEI 2007) no cuenta actualmente con una infraestructura de estas caractersticas. En su jurisdiccin existen piscinas de diversa estructura y organizacin (privada y pblica privada) pero no renen las condiciones para propiciar el desarrollo de la competitividad en el deporte de la natacin. En el grafico siguiente se muestra la ubicacin de las principales piscinas que ofertan el servicio de recreacin/deporte en la ciudad de Arequipa.
GRAFICO N 04:
Ubicacin de las Principales Piscinas en Arequipa
PISCINAS MUNICIPALES EXISTENTES PISCINAS MUNICIPALES EN EJECUCION PISCINA PROYECTADAS
La actual Piscina, materia de estudio, cuenta con un rea de terreno del tamao y condiciones adecuadas que pueden permitir el mejoramiento y la construccin de este tipo de infraestructura.
3.2.2. CAUSAS Y EVOLUCION DE LA SITUACIN EXISTENTE Las causas de la situacin en la que se encuentra el complejo son: Bajos recursos econmicos dirigidos al sector educacin y cultura. Las actividades de la disciplina de natacin ya sea de carcter deportivo y recreativo carecen de la importancia debida, por lo tanto el equipamiento para esta disciplina no es considerado debidamente por los gobiernos distritales, provinciales, ni regionales. No existen incentivos para el desarrollo de actividades deportivas de la natacin.
En el Distrito de Cerro Colorado el equipamiento para esta disciplina deportiva no se ha ido evolucionando conforme al crecimiento y desarrollo de la poblacin y las necesidades de sta, de no existir reas destinadas especficamente para la prctica de la natacin ya sea de forma deportivo o recreativas, en la actualidad existen algunas piscinas de tipo privado, y la nica piscina en operatividad en el distrito de Cerro Colorado es la Piscina Municipal de Santa Rosa de Lima, pero la misma no rene las condiciones necesarias para dicho fin. Este sin embargo es un proceso evolutivo lento, ya que a la actualidad se tienen proyectadas dentro del distrito la construccin de 4 piscinas aparte de la indicada en este estudio de las cuales 02 de ellas son de carcter deportivo-recreativo y 02 son de carcter deportivo-competitivo y recreacional, las cuales cubrirn en parte el dficit infraestructura existente en el distrito y cubrir las necesidades para el desenvolvimiento de la vida de la poblacin a servir.
3.2.3. POBLACIN Y AREAS AFECTADAS
Este Piscina sirve a los sectores de la Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montaita, Cerrito los lvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros sectores aledaos a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado e indirectamente a la poblacin aledaa del distrito de la parte baja de Cayma. Para determinar el rea directamente beneficiada por el proyecto se ha tomado como referencia la superficie que involucra las diferentes urbanizaciones en el radio de 1 Km . La informacin disponible del distrito de Cerro Colorado es:
2 2
rea del Distrito Poblacin Densidad Poblacional
: : :
17,990 hect.
123,269 habitantes 6.45 Hab/hect.

2
Tomando en consideracin la densidad poblacional calculada y el rea directamente afectada es posible calcular la poblacin referencial la cual podr determinar el nmero promedio de usuarios que asistirn al equipamiento propuesto.
GRAFICO N 05: Ubicacin de la Piscina en el Distrito de Cerro Colorado
El tipo de poblador es de clase media-alta y clase media-baja, y de diversas cualidades.
Entonces las reas afectadas vendran a ser el sector de la Urbanizacin Santa Rosa de Lima, la Capital de Distrito y pueblos tradicionales e urbanizaciones aledaas a su ubicacin, y en menor grado los sectores de Pachacutec Viejo, Urbanizaciones fronterizas del distrito de Cayma, etc. y en general un sector del Distrito de Cerro Colorado.
Las reas afectadas directamente son las manzanas que rodean el terreno a intervenir, as tenemos.
3.3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El principal problema es Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para
la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
Causas Directas: Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natacin a nivel recreativo, deportivo y competitivo. Falta de una adecuada gestin para la promocin y difusin con el fin de incentivar practicas recreativas, deportivas y de competicin de la natacin en los diferentes niveles de la poblacin. Efectos directos La poblacin no encuentra alternativas de distraccin en sus ratos libres Deportistas desmotivados para la prctica de la natacin.
Efectos Indirectos Incremento del Ocio, delincuencia y mal vivir Pocos logros y perdida de oportunidades en la natcion
Efecto Final
Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la poblacin del sector
GRAFICO N 06 RBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS
Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la poblacin del sector.
E F E C T O S
Incremento del Ocio delincuencial y mal vivir
Pocos logros y perdidas de oportunidades en esta disciplina dela natacin .
La poblacin no encuentra formas de desfogue y distraccin en sus ratos libres
Deportistas desmotivados para la prctica de la natacin
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
C A U S A S
Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la Natacin, en sus diferentes niveles deportivo recreativo y competitivo.
Carencia de gestin adecuada para la promocin y difusin de las actividades deportivas de la natacin en sus diferentes niveles.
3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4.1. OBJETIVO GENERAL
Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Satisfacer las necesidades bsicas para la vida cotidiana del poblador a travs de actividades deportivo-recreativas y competitivas. Implementar una infraestructura para la Natacion de calidad y modernidad que estarn acorde con la demanda de la poblacin
beneficiada, cumpliendo con normas de seguridad y reglamentacin tcnicas del IPD, organizaciones internacionales, deportivas federadas, reconocidas y acorde al reglamento de funcionamiento de Piscinas. Lograr una exitosa coordinacin de las instituciones involucradas as como de la poblacin y usuarios, para lograr la aprobacin y ejecucin del proyecto. Lograr una alta calidad de vida al poblador a travs de dicha actividad. Fomentar la prctica de la natacin como actividades deportivorecreativas y competitivas.
GRAFICO N 07
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuada infraestructura
y equipamiento deportivo para la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
Ad|ecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel de alto rendimiento deportivo, logrando la formacin, preparacin del deporte mediante la prctica de la educacin fsica ya que el avance del deporte ha entrado en un proceso de tecnificacin que exige aplicar en todos los niveles y mbitos bases cientficas y tcnicas rigurosas conjuntamente con infraestructura acorde a las competencias, existiendo una clara muestra de comenzar avizorar nuevos rumbos en cuanto al desarrollo del deporte.
Medios Fundamentales: Existencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natacin a nivel recreativo, deportivo y competitivo. Existe una adecuada gestin para la promocin y difusin con el fin de incentivar practicas recreativas, deportivas y de competicin de la natacin en los diferentes niveles de la poblacin. Fines directos La poblacin encuentra alternativas de distraccin en sus ratos libres Deportistas motivados para la prctica de la natacin.
Fines Indirectos Disminucin del Ocio, delincuencia y mal vivir logros y Mejores oportunidades en la disciplina de la natacin
Fin ultimo
Mejorar las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la poblacin del sector
GRAFICO N 08 RBOL DE MEDIOS FINES
Mejora de las condiciones de vida y mejor desarrollo deportivo de la poblacin del sector.
F I N E S
Disminucin del Ocio delincuencial y mal vivir
logros y mejores oportunidades en esta disciplina de la
natacin.
La poblacin encuentra formas de desfogue y distraccin en sus ratos libres
Deportistas motivados para la prctica de la natacin
Adecuada infraestructura para la natacin, en la Existente Piscina Municipal, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima.
OBJETIVO CENTRAL
M E D I O S
Mejorar la Infraestructura de la Piscina existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.
MED. FUNDAM. 1
Una adecuada promocin y difusin de las actividades deportivas de la natacin en sus diferentes niveles.
MED. FUNDAM. 2
3.5. MEDIOS FUNDAMENTALES

GRAFICO N 09 MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIONES
MED. FUNDA M. 1
Mejorar la infraestruct ura de la Piscina Existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.
MUTUAM. EXCLUYENTE Construccin de una posa semiolimpica de 25.80x12.50 m.
ACCION 1
MUTUAM. EXCLUYENTE Implementar un sistema de recirculacin, cloracin y temperacin a la poza.
ACCION 2
ACCION 3
Construccin Equipamiento complementario adecuado.
COMPLEMENTARIA
Mejoramiento y construccin de la Piscina Municipal en la Urb. Santa Rosa De Lima, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
ACCION INTEGRAL
MED. FUNDA M. 2
Una adecuada promocin y difusin de las actividades deportivas de la natacin en sus diferentes niveles
MUTUAM. EXCLUYENTE Promocionar la actividad de la natacin como un deporte de cultura del cuerpo
ACCION 1
MUTUAM. EXCLUYENTE Difundir el deporte de la natacin en todos sus niveles y disciplinas
ACCION 2
COMPLEMENTARIA Promover torneos de competicin en sus diferentes categoras
ACCION 3
3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN No se considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones, porque anteriormente no se han propuesto otras alternativas de solucin. Luego del anlisis de las acciones planteadas, se estableci que existe un proyecto posible con dos alternativas siendo las nicas alternativas propuestas, stas se basan en el Mejoramiento y construccin de la Existente Piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa de Lima, para lo cual se plantea y engloba su desarrollo en torno a las siguientes:
3.6.1.
ALTERNATIVA UNICA Se plantea una nica alternativa de solucin ya que la necesidad identificada es la de una piscina resultando irrelevante la cuantificacin de otro tipo de comparacin ya que la tecnologa utilizada es por experiencia la mas usada en otras piscinas de la ciudad y del pais
Construccin de piscina semi olmpica cubierta con sistema de calentamiento solar recirculacin y cloracin, con sus servicios complementarios siguientes: Vestuarios, servicios higinicos, vestidores y duchas para varones y damas. Cuarto de Maquinas Cmara de Compensacin y deposito. Servicios higinicos para el pblico en general. Graderas de expectacin. rea de boletera, recepcin, sello, y tpico y/o sala de instructor. rea de Calentamiento de deportistas. Servicio de Cafetera y/o Snack. Piscina con cobertura de policarbonato y calaminn.
GRAFICO N 10 PLANO DE LA NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SNTA. ROSA DE LIMA
5. 0 9
5. 2 5
5. 2 5
4 .5
5. 2 5
5. 2 5
5. 2 5
N PT - 1. 00
N PT - 1. 40 N PT - 1. 12
N PT - 1. 40 N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 575
N PT - 1. 575
N PT - 1. 40 N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
4. 0 9
N PT - 1. 40 N PT - 1. 40
N PT - 1. 40
N PT - 1. 575
N PT + 0. 80
N PT + 0. 80
N PT + 0. 80
N PT + 0. 80
N PT + 0. 80
N PT + 0. 35 N PT + 0. 35
5. 9 4
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 175
N PT - 0. 70
5. 9 4
N PT + 0. 35
N PT - 1. 15
N PT - 1. 41
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 175
5. 9 4
6 .0
5. 9 4 6 .0 6 .0
N PT + 0. 35
1. 0 2
N PT + 0. 35
2. 7 9
N PT + 0. 35
3. 0 0
6 .0
5. 2 1 2. 0 4
3. 7 5
N PT + 0. 35 N PT + 0. 175
4 .6 1 .5
N PT + 0. 35
4. 1 3
N PT + 0. 35 N PT + 0. 35
2. 2 1
N PT + 0. 35
N PT + 0. 35
N PT + 0. 33
N PT + 0. 11
N PT + / - 0. 00
Elaboracin: equipo Tcnico.
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 FACE DE INVERSION
A DQUISICIN Y EJECUCION DE OB RA
9 10 11 12 1
Ao 2 6 7 8
Ao 3 Ao 4 Ao n Ao 10 9 10 11 12
EXP EDIE NTE TECNIC O
POS INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA Para determinar la demanda objetivo (la poblacin que se quiere efectivamente atender), deber tenerse en cuenta en el anlisis la oferta instalada a la actualidad vs. la demanda producto de la capacidad de produccin del servicio instalado, el cual nos reflejara si el servicio es el adecuado para cubrir la demanda actual y que nos indicara si una vez ejecutado el proyecto, este cubrir las necesidades del sector y de su demanda objetivo. La demanda est dada por el nmero de usuarios que harn uso de dicha infraestructura durante todo el ao calendario; y el rango de usuarios estimados se encuentra entre los 5 hasta los 50 aos de de edad, por la poblacin objetivo del sector en el mbito de influencia de la piscina de la Urb. Santa Rosa de Lima, del Distrito de Cerro Colorado. Segn informacin del INEI: un 74.73% de la poblacin arequipea se encuentra comprendida entre el rango de las edades estimadas como usuarias de la Piscina Municipal. Este dato tiene especial importancia pues a travs de l podremos calcular la poblacin afectada y posteriormente la poblacin beneficiada/objetivo.
CUADRO N 07 POBLACION COMPRENDIDA ENTRE LOS 5-50 AOS DE EDAD EN AREQUIPA
Edades Quinquenales 05_09 10_14 15_19 20_24 25_29 30_34
Poblacin 74.373,00 78.718,00 86.431,00 91.594,00 81.024,00 70.596,00

35_39 40_44 45_49 Total Poblacin Total Porcentaje
63.778,00 53.913,00 45.399,00 645.826,00 864.250,00
74,73%
4.1.1 POBLACION Poblacin Referencial: Est representada por el nmero total de beneficiarios que residen en el sector de influencia del proyecto, este sector est comprendido por: Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montaita, Cerrito los lvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Challapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros sectores aledaos a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado, por ser un equipamiento de nivel sectorial. Para hallar la poblacin referencial se ha determinado lo siguiente:
DENSIDAD POBLACIONAL POR TIPO DE PREDIO

EXTENCION TERRITORIAL (hect.)
TIPO DE PREDIO
SUPERF. OCUP.
Hect.
DENCIDA POBLACIONAL (hab/hect.)
POBLACION TORAL
17,490
Predio Rural Predio Urbano
85 15
14867 2624
TOTAL POBLACION
1.23 40
18,329 104,940 123,269
Segn Datos SGCU-MDCC (2010)
POBLACION DEL SECTOR DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 2011

EXTENCION TERRITORIAL (hect.)
TIPO DE PREDIO
SUPERF. OCUP.
Hect.
DENCIDA POBLACIONAL (hab/hect.)
POBLACION TORAL
633
Predio Rural Predio Urbano
35 65
222 411
TOTAL POBLACION
1.23 40
273 16,458 16,731
Segn Datos SGCU-MDCC (2010)
En base a estos cuadros se ha identificado la poblacin del mbito de influencia del proyecto teniendo como referencia a la poblacin del distrito.
CUADRO N 08
POBLACION REFERENCIAL
DESCRIPCION POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO
Poblacion distrital 2007* Tasa de crecimiento anual* Poblacion distrital 2011 113,171 2.89% 123,269 16,731
N DE PERSONAS
POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR

Poblacion del Sector de influencia del proyecto 2011
*Poblacion segn CENSO 2007 Y Cudros de dencidad poblacional Tabla de elaboracion Propia
Poblacin Afectada: Es aquella que experimenta la situacin negativa, y demanda los servicios del proyecto, en este caso, est compuesta por la poblacin del sector
En este punto se deber tener en cuenta que la poblacin afectada no solo es aquella que se encuentra en el rea de influencia del proyecto sino tambin aquella poblacin flotante y que entre los meses de Noviembre y Diciembre harn uso de la infraestructura, esa poblacin flotante se ha identificado como la poblacin estudiantil de los colegios que se encuentran dentro del rea de influencia y que en promedio, entre los niveles de primaria y secundaria acudirn a las instalaciones de al piscina.
GRAFICO N 12
Ubicacin de las I. E. comprendidas en el area de influencia del proyecto
CUADRO N 10 POBLACION ESTUDIANTIL MESES DE MAR. OCT.

POBLACION/NIVEL EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALES Domingo Zamacola y Juregui Ntra. Seora de los Dolores Bernal murillo Virgen del Rosario 200 Millas Estado de Suecia PARTICULARES Domingo Sabio Brumin Aldeas Infantiles S.O.S. Divino Amor POBACION REFERENCIAL TOTAL POBLACION AFECTADA 70% 140 35 20 105 203 92 0 0 140 210 210 25 105 105 775 0 564 96 0 173 Primaria (Ult. Gr.) Secundaria TOTAL POBLACION 2403 915 210 774 121 105 278 595 343 127 20 105 2998 2099
Elaboracin propia
Poblacin ya atendida por la infraestructura existente: Es la poblacin que a la actualidad ya tiene cubierto su servicio o reciben atencin por parte de otra infraestructura privada. De acuerdo a las encuestas realizadas. POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO
DESCRIPCION Poblacion encuestadas
Personas que practican deporte Personas que practican natacion
N DE PERSONAS DEMANDA SEGN LA MUESTRA*

40 36 7
PORCENTAJE 100% 90% 10%
DEMANDA ATENDIDA SEGN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR Poblacion Afectada

Personas que practican deporte Personas que practican natacion en la zona 19,729 17,756 1,973
POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO

*Poblacion segn Encuesta elaboracion Propia Tabla de
1,973
Poblacin que requiere el servicio con proyecto: es la poblacin que necesitara efectivamente el servicio, en este caso ser la poblacin demandante del servicio, menos la poblacin atendida por la infraestructura existente y por otras de carcter pblico y privado.
DESCRIPCION DEMANDA SEGN LA MUESTRA* POBLACION POTENCIAL QUE HACE DEPORTES
Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 36 34 2
N DE PERSONAS
PORCENTAJE 100% 94% 6%
DEMANDA SEGN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR Poblacion Afectada

Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones 17,756 16,770 986
POBLACION AFECTADA CON PROYECTO
16,770
Poblacin Objetivo: Es aquella poblacin que se pretende atender y que es aquella poblacin en deficit mas la poblacin atendida por la infraestructura existente
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA

poblacion del ambito de influencia
Aos
Poblacin de Referencia
Poblacin de influencia del sector 16,731 17215 17712 18224 18751 19293 19850 20424 21014 21621 22246 19635
poblacion de instituciones educativoas de la influencia 2,998 3085 3174 3266 3360 3457 3557 3660 3765 3874 3986 3518
TOTAL POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA
2011 - 0 2012 - 1 2013 - 2 2014 - 3 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 6 2018 - 7 2019 - 8 2020 - 9 2021 - 10 PROMEDIO POBLACIONAL:
123,269
126832 130497 134269 138149 142141 146249 150476 154825 159299 163903 144664
19,729 20299 20886 21490 22111 22750 23407 24084 24780 25496 26233 23153
Finalmente se ha estimado de acuerdo a una encuesta realizada a la poblacin cercana a la Piscina (ver Anexos), que de este total hara uso de las instalaciones de la Infraestructura adecuada, de este modo calculamos como se muestra en el cuadro anterior la poblacin beneficiaria. La poblacin se ha proyectado en un horizonte de 10 aos utilizando la tasa de crecimiento dada por el INEI y que es de 2.89% para el Distrito de Cerro Colorado.
4.1.2 LA DEMANDA
total poblacion demandante
POBLACION DEMANDA SIN PROYECTO
POBLACION DEMANDA POTENCIAL POBLACION DEMANDANTE TOTAL
1,973
2030 2089 2149 2211 2275 2341 2408 2478 2550 2623 2315
16,770
17254 17753 18266 18794 19337 19896 20471 21063 21671 22298 19680
18,743
19284 19842 20415 21005 21612 22237 22879 23541 24221 24921 21996
Fuente: elaboracin propia en base a los cuadros anteriores

DEMANDA ACTUAL
poblacin atendida sin proyecto y con proyecto.
Es aquella demanda la cual se da en este momento cuando no existe proyecto y que es la demanda que nos mide la aceptacin, la capacidad de produccin del servicio, en los cuadro siguiente se puede determinar la demanda actual sin proyecto la cual se determina por temporadas de uso y la tendencia de la misma tiende a decrecer en el tiempo, en el cuadro siguiente se indica la demanda que actualmente se tiene en la Infraestructural existente.
Para hallar estos clculos se ha recurrido a las encuestas teniendo los resultados que se muestran a continuacin.
PREGUNTA 1. Personas entrevistadas 2. Practica Ud. algn deporte? Si No 3. Cul es el deporte que practica con regularidad? Fulbito Vley Frontn Natacin Otros 4. Por qu Ud. No practica la Natacion?demanda potencial No existe infraestructura adecuada en el sector Es un deportiva que no se difunde a nivel competitivo Es un deporte que no le gustaria practicar 5. En la actualidad utiliza Ud. las instalaciones de la piscina existente? Con respecto de la pregunta 3 los que efectivamente practican natacion Si No 6. Si se mejorara las instalaciones en su totalidad y se construyera una piscina semi-olimpica temperada acudiria Ud. A ella? De 8 a 55 aos (Si) De 8 a 55 aos (No) 7. Cul sera la frecuencia con que asistira a la piscina? Respecto Diaria Semanal Quincenal Mensual 8. Qu tiempo de permanencia tendria Ud. en la piscina? 1 hora 2 horas 3 horas 4-mas horas 9. Cul sera la frecuencia con que asistira a la piscina en temporada de verano (enero - febrero)? Diaria Semanal Quincenal Mensual 10. Si ubiera cursos de verano se matricularia para asistiria a ellos (enero - febrero)? fines de semana 3 veces por Semana no se matricularia
FRECUENCIA 40 40 36 4 36 13 6 5 7 5 29 15 5 9 7 1 6 36 34 2 34 0 8 14 12 34 6 19 9 0 34 0 8 14 12 34 8 12
100% 90% 10%
100%
36% 17% 14% 19% 0%
100%
52% 17% 31%
100%
14% 86%
100%
94% 6%
100%
0% 24% 41% 35%
100%
18% 56% 26% 0%
100%
0% 24% 41% 35%
100%
24% 35% 41%
14
2. Practica Ud. algn deporte?
3. Cul es el deporte que practica con regularidad?
Del proceso de estas encuestas se puede desprender lo siguiente.
PREFERENCIA POR EL NUMERO DE VECES QUE REQUIERE DE LA PISCINA
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO FRECUENCIA DE DESCRIPCION PORCENTAJE ASISTENCIA Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS
Fuente elaboracin propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34
El mayor porcentaje de asistencia esta en la preferencia por un 45% quincenal seguida por la mensual y semanal.
LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN EL NUMERO DE HORAS QUE DECIDE QUEDARSE
FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE DESCRIPCION 1 hora 2 horas 3 horas 4-mas horas PORCENTAJE 18% 56% 26% 0%
Fuente elaboracin propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34
El 56% de los encustados pernoctan por 2 horas en la piscina PERIODOS DE USO PORCENTAL DE LA PISCINA
Escolares
(Noviembre a Diciembre) (Enero a Febrero) (Marzoa Octubre)
Publico general 65% 90% 20%
Deportistas
100% 0% 100%
100% 100% 100%
De noviembre a diciembre se asume el supuesto de que el 100% de la poblacin escolar hace uso de las instalaciones por ser esta la poca en la que tienen como curricula la prctica de este deporte en el rea de educacin fsica. y los deportistas es constante ya que siempre realizan este deporte durante todo el ao. Y el pblico en general es temporario tiene una mayor preferencia durante el verano y primavera y tan solo de 20% durante la temporada de invierno. Se ha tomado las poblaciones de referencia escolar y deportistas en funcin a las encuestas realizadas en la zona
POBACION REFERENCIAL POBLACION ESCOLAR DEPORTISTAS TOTAL POBLACION
13,772 2,998 1,973 18,743
Con base a estos dos ltimos cuadros y al criterio de que la poblacin de demanda permanente son los deportistas
PERIODOS DE USO DE LA PISCINA
Escolares
Publico general
Deportistas
total
(Noviembre a Diciembre) (Enero a Febrero) (Marzoa Octubre) total
2998 0 2998 5,996
8952 12395 2754 24,101
1973 1973 1973 5,919
13923 14368 7725 36015
DEMANDA DEMANDA POR POR PERIODO PERIODO PERMANENT FLOTANTE E (Noviembre a Diciembre) 1973 11950 (Enero a Febrero) 1973 12395 (Marzoa Octubre) 1973 2998 total 5919 27342 total 33261
Tomando como base el cuadro anterior podemos identificar la demanda por temporada
PERIODO ALTO DEMANDA POR TEMPORADA (ENE - FEB.)

DEMANDA POR PERIODO FRECUENCIA DE USO
DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL
MESES
CANT. TOTAL
Diaria Semanal Quincenal Mensual

PERIODO MEDIO
Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973
% ** 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 464 812 696
Dem. Ef. 12395 12395 12395 12395
% 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 2916 5104 4375 MESES 0 3381 5916 5071
DEMANDA POR TEMPORADA (NOV - DIC.)

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE
2
DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL
CANT. TOTAL
Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973
% ** 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 464 812 696
Dem. Ef. 11950 11950 11950 11950
% 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 2812 4920 4218 0 3276 5733 4914
PERIODO BAJO DEMANDA POR TEMPORADA (MAR - OCT.)

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL
MESES
Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973
% ** 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 464 812 696
Dem. Ef. 2998 2998 2998 2998
% 0% 24% 41% 35%
Cant. 0 705 1234 1058
CANT. TOTAL
0 1170 2047 1754
RESUMEN DE LOS TRES PERIODOS
FRECUENCIA DE USO
PERIODO BAJO de 8 mes 0 1170 2047 1754 4971
PERIODO MEDIO 2 mes 0 3276 5733 4914 13923
PERIODO ALTO 2 meses 0 3381 5916 5071 14368
PROMEDIO DE LOS TRES PERIODOS 0 2609 4565 3913 33261
Diaria Semanal Quincenal Mensual total
Fuente: Elaboracin propia en base a los cuadros anteriores Para hallar el nmero de veces por persona que requiere la piscina por periodo se ha tomado como referencia el cuadro de la frecuencia de la asistencia a la piscina
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS
Fuente elaboracion propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuancia 34
En funcin al cuadro anterior resumen de los tres periodos multiplcanos por los das que representa cada una. Como resultado nos da el cuadro siguiente.
NUMERO DE VEECES XPERSONAS QUE REQUIERE LA PISCINA POR PERIODO

FRECUENCIA DE USO
PERIODO MEDIO 2 mes 0 13104 11466 4914 29483
PROMEDIO DE LOS TRES PERIODOS 0 10435 9130 3913 70435
Diaria Semanal Quincenal Mensual total MES
Hallando la demanda horario por periodo

Para hallar la demanda horario por periodo se estn tomando el nmero de personas por periodo a estas se las multiplica por la preferencia en horario que tiene cada persona este dato de las encuestas.
FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE DESCRIPCION PORCENTAJE 1 hora 18% 2 horas 56% 3 horas 26% 4-mas horas 0%
DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO

FRECUENCIA DE USO
cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina
Diaria Semanal Quincenal Mensual total periodo MES
1 hora 18% 0 826 722 310 1858
2 horas 56% 0 2614 2288 980 5883
3 horas 26% 0 1238 1084 464 2786
4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0
DEMANDA HORARIO POR PERIODO MEDIO

FRECUENCIA DE USO
PERIODO MEDIO 2 meses 0 13104 11466 4914 29483
1 hora 18% 0 2312 2023 867 5203
2 horas 56% 0 7323 6407 2746 16476
3 horas 26% 0 3469 3035 1301 7804
4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0
DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO

FRECUENCIA DE USO

Supuesto
1 hora 18% 0 2386 2088 895 5369
2 horas 56% 0 7557 6612 2834 17002
3 horas 26% 0 3579 3132 1342 8054
4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0
Se asume que se quedaran por 2.5 horas en un intervalo de 7 asumiendo que la piscina funciona desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm.
Asumimos que por cada periodo las prestaciones son constantes ya que existe una gran cantidad de personas que asisten en cuatro meses que se distribuirn a lo largo del ao
anual
MENSUAL diario intervalo de 1 periodo entre 7
PERIODO BAJO 84213 10527 351 50
PERIODO MEDIO 58966 29483 983 140
PERIODO ALTO 60851 30425 1014 145
TOTAL ANUAL 204030 70435 2348 335
Del cuadro anterior se desprende que anualmente hay 204030 asistencias al ao y diariamente 2348 asistentes en promedio estas divididas entre 7 que son los intervalos de asistencia horaria nos da 335 personas por cada 2.5 horas
PROYECCION DE LA DEMANDA
DEMANDA TOTAL ANUAL
204,030
209926 215993 222235 228658 235266 242065 249061 256259 263665 271285 239442
FUENTE: Elaboracion propia en base a las encuestas

DEMANDA PROYECTADA. La demanda proyectada esta en funcin a poblacin objetivo proyectada comprendida entre el ao 0 y el ao 10, que es el periodo de vida del proyecto de inversin, en el cuadro siguiente se puede verificar.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta Sin Proyecto En la infraestructura existente desniveles que van desde -0.30 m., hasta el -1.70 m., con una altitud de 2500.00 m.s.n.m., dicha infraestructura est construida con material noble cercada en todo su permetro con muro de aproximadamente de 2.10 m de altura; cuenta con los siguientes espacios recepcin o ingreso pegado a la va principal, ambiente de administracin, ambiente de boletera y/o guardiana, espacio abierto compuesto por una poza de bao de adultos de 15 x 25 m y profundidad de 1.90 m en su parte ms onda, una poza o patera para nios de 3.50 x 3.50 m aprox. y profundidad de 0.70 m, rea de graderas apostados hacia ambos lados de la poza de adultos, rea de descanso y/o asoleamiento hacia el fondo de encuentra los ambientes de vestuarios, duchas y servicios higinicos diferenciados tanto para damas como para varones, contiguo a estos se encuentra el cuarto de maquinas, cabe indicar que la infraestructura no es cerrada totalmente puesto que no cuenta con cerramiento y/o cobertura, la poza de adultos no cuenta con un sistema adecuado de recirculacin, reboce y temperacin, por lo que su operatividad durante el ao solo se limita a cuatro meses. La capacidad de servicio actual de la infraestructura de la piscina se ha considerado para este proyecto como regular y mala. Se observa que las disciplina de la natacin, es una disciplina relegada, y que tienen una demanda no satisfecha, muchas veces se debe por desconocimiento, o por falta de iniciativas por parte de las autoridades, mayoritariamente estas infraestructuras se encuentran: Situados al aire libre (tcnicamente mal ubicados). Sin iluminacin. En terrenos no bien aprovechado. Su uso restringido a los meses de Noviembre a Febrero. Los ingresos por dar el servicio, no justifica el costo de su operacin y mantenimiento, puesto que la demanda actual no es la requerida.
Falta de personal tcnico especializado. Sin equipamiento adecuado para su funcionamiento.
Por ltimo la capacitacin y promocin del deporte de la natacin se encuentra relegado desde aos atrs, no existe entrega de material promocional a las instituciones a fin de establecer una motivacin del deporte a la poblacin beneficiada.
SUPUESTOS DE LA OFERTA
1.- QUE POR CADA 2 HORAS SE ASUME QUE LA CAPACIDAD ES DE 2.5 M2 2.- QUE LA PISCIAN ES SEMIOLIMPICA 3. TINEES 15X25 M 4.- TIENE 1.85 LADO PROFUNDO 5.- TIENE 1.40 EN EL LADO MENOS PROFUNDO 6.- EL AREA TOTAL DEL TERRENO ES DE 890.57 M2 7.- LA CAPACIDAD QUE DEBE TENER UNA PISCINA ES DE 8 M2 POR PERSNA 8.- EL HORARIO DE ATENCION DE LA PISCINA SIN PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 9:00 PM EN UN RANGO HORARIO DE 7 9.- EL HORARIO DE LA ATENCION DE LA PISCINA CON PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 4:00 PM UN RANGO HORARIO DE 4 10.- POR EL FRIO DE LA ZONA LA PISCINA SOLO HABRE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE Y DE ENERO A FEBRERO
HALLANDO LA CAPACIDAD Si son 375 m2 actualmente la piscina y segn norma son 8 m2 por persona entonces con una regla de tres para 375M2 la capacidad por el periodo de permanencia de 2.5 horas es de 47 personas.
8 M2 376 M2
NRO DE PERSONAS POR HORA RANGO DE HORARIO
1 PERSONA 47 PERSONAS
TOTAL PERSONAS TATAL PERSONAS POR DIA POR MES TOTAL PERSONAS POR 4 MESES AO
OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO
47
NRO DE PERSONAS POR HORA
4
RANGO DE HORARIO
188
5640
22560
TOTAL PERSONAS TOTAL PERSONAS TATAL PERSONAS POR 12 MESES POR DIA POR MES AO
47
329
9870
118440
La oferta ser medida en numero de atenciones por ao.
PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO
22,560
22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560
PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO

118,440
118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440
Segn el grafico; se puede verificar que la oferta mxima de la infraestructura existente es la que est muy por debajo de la poblacin beneficiaria, lo que indica que es necesario intervenir para que la se pueda cubrir la demanda objetivo del sector.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Aos 2011 - 0 2012 - 1 2013 - 2 2014 - 3 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 6 2018 - 7 2019 - 8 2020 - 9 2021 - 10 PROMEDIO POBLACIONAL: DEMANDA TOTAL ANUAL OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA
204,030
209926 215993 222235 228658 235266 242065 249061 256259 263665 271285 239442
22,560
22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560
181,470 187,366 193,433 199,675 206,098 212,706 219,505 226,501 233,699 241,105 248,725
216882
CON PROYECTO
DEMANDA TOTAL ANUAL
204,030
209926 215993 222235 228658 235266 242065 249061 256259 263665 271285 239442
118,440
118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440 118440
85,590 91,486 97,553 103,795 110,218 116,826 123,625 130,621 137,819 145,225 152,845
121002
Se puede concluir que con el proyecto no se va ha mitigar toda la necesidad existente tan solo la contribucin con el proyecto es de 47% respecto al dficit quedando aun el 53% de decit.
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA UNICA Se contempla la construccin de una piscina semi olmpica y servicios complementarios, as como la remodelacin y mejoramiento de los ingresos, camineras, sealizacin, etc.
2
rea: 890.57 m total del terreno a intervenir. Saneamiento del Predio: El predio se encuentra fsicamente Saneado e inscrito en los Registros Pblicos.
Componentes del conjunto: Edificacin de una piscina temperada semi olmpica. Edificacin de servicios complementarios (SS.HH., administracin, etc.).
4.6 COSTOS DEL PROYECTO
4.6.1
Costos de Inversin Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de la ejecucin de una de las dos alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversin se efectuar en el ao cero (0) y/o en el momento cero (0). Los Costos estn a precios de mercado, incluyen todo costo, incluyendo medidas de mitigacin.
CUADRO N 12 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA
ALTERNATIVA 01
18%
DESCRIPCION TOTAL INCLUIDO IGV 18% SUB TOTAL
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA REALIZAR PRACTICA DE NATACION 2,426,833.69 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
436830.06 2863663.75 0.00 0.00 0.00 0.00

2,863,663.75
2,426,833.69 15% 7% 2.5% 2% 364,025.05 169,878.36 60,670.84 48,536.67 3,069,944.62
429549.56 200456.46
71,591.59 57,273.28
3,622,534.65
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA
DESCRIPCION
PRECIOS DE MERCADO 2863663,75

572732,75 286366,38 2004564,63
F.C. 0,91 0,64 0,85 0,85 0,91 0,91 0,91
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 15% 7% 2.5% 2%
TOTAL PRESUPUESTO
2863663,75 429549,56 200456,46 71591,59 57273,28 3622534,65
PRECIOS SOCIALES 2408341,22 521186,80 183274,48 1703879,93 2408341,22 365117,13 182415,38 65148,35 52118,68 3073140,76
4.6.2
Costos de Operacin y Mantenimiento
Sin Proyecto
tem Operacin a.-Personal Personal de servicios Personal refacciones Cuidante b.-Servicios bsicos Agua y desage Energa elctrica Mantenimiento a.-Materiales tiles de escritorio(Adm.) tiles de limpieza Pintura Cemento, Arena y tornillos b.-Infraestructura Piscina areas baos y otros c.-Equipos Cmara de Bombeo Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Coberturas metlicas Otros 2.Mes Mes Mes Mes Mes 4 2 12 4 4 6.300,00 2.500,00 800,00 1.800,00 2.000,00 39.800,00 25.200,00 5.000,00 9.600,00 15.200,00 7.200,00 8.000,00 58.880,00 Mes Glb. Glb Glb. Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 12 120,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 350,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00 9.480,00 480,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.400,00 4.000,00 1.400,00 44.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 18.000,00 113.880,00 0,85 8.058,00 Descripcin Unid. Cant. Precio unitario (mes) Total Parcial S/. Total PRECIOS DE MERCADO S/. 55.000,00 FC 0,91 Total Parcial S/. 36.218,00 Total PRECIOS SOCIALES S/. 49.138,00
0,85
12.920,00
50.048,00
1.-
0,85
4.590,00
0,85
37.400,00
99.186,00
Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico - Precios Privados y sociales SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles)
Descripcin
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL
55000.00 58880.00 113880.00
49138.00 50048.00 99186.00
Con Proyecto Los costos de mantenimiento estn constituidos por los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener en estado ptimo la piscina semiolimpica de la Urb. Santa Rosa. En tanto que los costos de operacin se refieren al pago de los servicios bsicos y al pago del personal de administracin como temporal.
tem Operacin a.-Personal Personal de servicios Personal refacciones Cuidante b.-Servicios bsicos Agua y desage Energa elctrica Mantenimiento a.-Materiales tiles de escritorio(Adm.) tiles de limpieza Pintura
Descripcin
Unid.
Cant.
Precio unitario (mes)
Total Parcial S/. 99.600,00 60.000,00 30.000,00 9.600,00 114.000,00 54.000,00 60.000,00
Total PRECIOS DE MERCADO S/. 213.600,00
FC 0,91
Total Parcial S/. 90.636,00
Total PRECIOS SOCIALES S/. 187.536,00
Mes Mes Mes Mes Mes
12 12 12 12 12
5.000,00 2.500,00 800,00 4.500,00 5.000,00
0,85
96.900,00
64.880,00 Mes Glb. Glb Glb. Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 4 4 1 2 4 4 6 6 4 4 12 120,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 350,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00 9.480,00 480,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.400,00 4.000,00 1.400,00 50.000,00 12.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 18.000,00 278.480,00 0,85 8.058,00
55.148,00
1.-
Cemento, Arena y tornillos b.-Infraestructura Piscina areas baos y otros c.-Equipos Cmara de Bombeo Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Coberturas metlicas Otros 2.-
0,85
4.590,00
0,85
42.500,00
242.684,00
CUADRO N 14 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
: Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico - Precios Privados y sociales (En nuevos soles)
Descripcin
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO TOTAL

213600.00 64880.00 278480.00

187536.00 55148.00 242684.00
Fuente: Elaboracin propia para el proyecto
Costos Incrementales Los costos incrementales de la operacin y mantenimiento se han determinado mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto, para ambas alternativas se tiene los siguientes resultados:
CUADRO N 16 COSTO DE O & M INCREMENTALES ALTERNATIVA unica
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de O&M Rutinario Sin Proyecto

113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00 113,880.00
Costos de O&M Precios Sociales

278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00 278,480.00
Costos de O&M Incrementales Sociales 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00 174,524.00
4.7 BENEFICIOS Beneficios en la situacin sin proyecto
4.7.1
En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carcter recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepcin y no contar con un adecuado sistema de recirculacin y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su operacin y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y la concurrencia de nadadores que logra. Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de sus actividades fsico deportivas incluyen al deporte de la natacin dentro de su calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de Diciembre, y la temporada de vacaciones tiles entre el mes de Enero - Febrero. Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, dentro de ellos tenemos: Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del deporte de la natacin, del sector y del Distrito. Calidad de vida y bienestar para la poblacin a travs del deporte y recreacin de disciplina de la natacin. Incentivo y promocin para realizar actividades deportivas competitivas. Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito. Implantacin de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro Colorado. Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.
4.7.2
4.8 EVALUACIN SOCIAL
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios en trminos monetarios, por ser proyecto de ndole social.
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS MERCADO - ALTERNATIVA 1 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Beneficiada 19729 20299 20886 21490 22111 22750 23407 24084 24780 25496 26233 2,40% Inversin COSTOS Oper y Mant OPERAC CON Factores de INCREMENTAL SIN PROYECTO PROYECTO descuento 10% ES 1,000 3.622.534,65 3.622.534,65 0,909 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,826 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,751 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,683 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,621 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,564 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,513 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,467 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,424 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,386 113.880,00 278.480,00 164.600,00 VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE Valor Actual 3.622.534,65 149.636,36 136.033,06 123.666,42 112.424,01 102.203,65 92.912,41 84.465,83 76.787,11 69.806,47 63.460,43 4.633.930,40 22842 202,87
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Beneficiada 19729 20203 20688 21184 21692 22213 22746 23292 23851 24423 25010 2,40% Inversin 3.073.140,76 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 Oper y Mant SIN PROYECT OPERAC MATTO CON PROYECT COSTOS Factores de INCREMENTAL descuento 10% ES 3.073.140,76 1,00 0,909 143.498,00 0,826 143.498,00 0,751 143.498,00 0,683 143.498,00 0,621 143.498,00 0,564 143.498,00 0,513 143.498,00 0,467 143.498,00 0,424 143.498,00 0,386 143.498,00 Valor Actual 3.073.140,76 130.452,73 118.593,39 107.812,17 98.011,06 89.100,97 81.000,88 73.637,16 66.942,88 60.857,16 55.324,69 3.954.873,85 22276 177,54
VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE
Alternativa nica
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 177,54 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto, para este caso la inversin del mismo. Se ha determinado que este nmero vara entre +-5, 10, y 15 y . Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 21
Resultado del analisis de Sencibilidad - Global Alternativa I (En Nuevos Soles) Factor de Variacion 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% Monto de INV. 3534111.87 3380454.83 3226797.80 3,073,140.76 2919483.72 2765826.68 2612169.64 CE 158.65 151.76 144.86 137.96 137.96 137.96 137.96
SENCIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN EL NMERO DE COCURRENCIAS

PORCENTAJE DE DISMINUCION CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AO PRECIO POR PERSONA TOTAL INGRESOS costos de operacin y mtto anual TOTAL INGRESOS 0% 204,030 2.5 510074.84 278,480.00 231,594.84 10% 183627 2.5 459067.4 278,480.00 180,587.35 20% 163224 2.5 408059.9 278,480.00 129,579.87 30% 142821 2.5 357052.4 278,480.00 78,572.39 40% 122418 2.5 306044.9 278,480.00 27,564.90 50% 102015 2.5 255037.4 278,480.00 -23,442.58
Del cuadro se desprende que ante una reduccin de la demanda del 40% el proyecto es sostenible, y ante una variacin del 50% el proyecto presentara problemas en su sostenibilidad.
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cumplimiento del cuidado de la infraestructura, equipos e implementos deportivos,
realizacin de capacitaciones en forma constante y promocin del deporte de manera anual. Arreglos institucionales previstos Existe coordinacin entre las autoridades locales de las instituciones y poblacin del rea de influencia del proyecto para que despus de la ejecucin se encargue la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del mantenimiento y conservacin del de la piscina semi-olimpica de la Urb. Santa Rosa , con la finalidad de garantizar un adecuado uso y mantenimiento.
Capacidad de gestin La ejecucin ser por Contrata con el financiamiento de la Municipalidad Distrital con sus recursos provenientes del Canon y Sobre Canon y de Regalas Mineras. Disponibilidad de recursos: para la etapa de construccin, cercano a la zona del proyecto existe canteras de materiales de construccin (Hormign, piedra
chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Aashuayco, Yura, etc. En abundancia para la ejecucin de la obra.
Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y por los ingresos generados por el proyecto (la piscina), de igual modo ser necesario coordinar y gestionar el apoyo de los beneficiarios directos. FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AO PRECIO POR PERSONA INGRESOS ANUALES POR SERVICIO INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS TOTAL INGRESOS ANUALES EGRESOS costos de operacin y mtto anual TOTAL EGRESOS ANUALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IGV OTROS IMPUESTOS TOTAL GASTOS IMPUESTOS UTILIDAD ANUAL 18% 2%
MONTOS
204.030 2,5 510074,84 10200 520274,84 278.480,00 241.794,84 43523,07 4835,90 48358,97 193.435,87
Para el proyecto se demuestra que en las piscinas del sector el monto que cobran es de S/. 3.50 en otras se cobra distinguiendo a los nios S/.2.50 y S/.3.50 a S/.400 adultos tomando el promedio de todos se asume un ingreso por persona de s/.2.50 por persona. Tomando en cuenta la demanda anual promedio de personas nos deja una utilidad despus de impuestos de 193435.87.
4.11
IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la remocin y construccin de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
La evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendr la ejecucin de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un anlisis y evaluacin de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigacin.
Impactos Positivos en la Etapa de Construccin Durante el proceso de mejoramiento se generar una necesidad de mano de obra local, consecuentemente los pobladores lugareos podrn ser beneficiados con el pago por sus servicios. Este impacto tambin se hace extensivo a los proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentacin).
Impactos Positivos en la Etapa de Operacin Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecucin de esta obra permitir el desarrollo socioeconmico de los predios de las calles aledaas al terreno, como comercio, alimentacin, y dems servicios.
Impactos Negativos en la Etapa de Construccin Molestias a la salud pblica debido a que durante el proceso del mejoramiento puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es slo durante el proceso de ejecucin del proyecto).
Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de ejecucin.
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos durante la etapa de operacin, a continuacin se describen los impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:
CUADRO N 22 IMPACTOS AMBIENTALES
Impactos Ambientales
Alteracin de la calidad del aire por la emisin de material articulado y gases
Actividad Causante
Medidas de Prevencin y Mitigacin
Lugar de aplicacin
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
-Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas, cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona, de igual forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Componente Ambiental
Aire - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
Biolgico
Perturbacin y desplazamiento de las especies.
Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformacin de la sub rasante
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
Paisaje
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin y Pintado.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad.
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalacin de la losas, movimiento de tierras, pintado de trfico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire)
SocioEconmico O Riesgos en la seguridad de las personas
bras preliminares, movimiento de tierras
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directa mente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas, restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de la Evaluacin Social, comparando el costo efectividad de la alternativa 01 y 02 se prioriza la alternativa 01 por tener un menor C/E .
CUADRO N 23 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
C/E 202,87
mercado 177,54 sociales Elaboracin: Equipo Tcnico
Con respecto al anlisis de sensibilidad, considerando una variacin (+) (-) de 30% en la inversin, se puede concluir que la alternativa 01 es la menos sensible a una variacin que la alternativa 02, tal como se observa en el cuadro anterior, razn por la que se prioriza la alternativa 01. Con respecto a la sostenibilidad del PIP, el nivel de intervencin que se est proponiendo en la alternativa considerando que 01, es ms sostenible que la alternativa 02,
los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por los
presupuestos de ejecucin de obras y actividades de mantenimiento, que se realicen por administracin directa. Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 01 es la ms recomendable por los siguientes aspectos.
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa 02. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa 02. Genera un bienestar a la poblacin beneficiada al contar con una infraestructura suficientemente adecuada.
Resultado del analisis de Sencibilidad - Global Alternativa I (En Nuevos Soles) Factor de Variacion 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% Monto de INV. 3534111,87 3380454,83 3226797,80 3.073.140,76 2919483,72 2765826,68 2612169,64 CE 158,65 151,76 144,86 137,96 137,96 137,96 137,96
Detalle VACS Beneficiados OPTIMO 2.466.998,28 19.729 Incremento 10% Inversion 5.695.927,16 19.729 Incremento 20% Inversion y 5% Mantenimiento 6.078.113,60 19.729 Incremento 30% Inversion y menos 5% Mantenimiento 3.743.598,14 19.729
C/E 46 289 308 190
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de las partidas y desarrollo de estas para la ejecucin de la construccin tanto secuencia como ruta crtica y la duracin se especifican en el cronograma de ejecucin de obra.
METAS FINANCIERAS
Meses(Nuevos Soles) METAS MES01 2011 MES02 MES03 2011 MES04 2011 MES05 2011 MES06 2011 Total por meta
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
572732,75
572732,75
572732,75
572732,75
572732,75
2.863.663,75
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO
15% 7% 2.5% 2%
85909,91 71591,59 11.454,66
85909,91
85909,91
85909,91
85909,91 200456,4628 11.454,66
11.454,66
11.454,66
11.454,66
429.549,56 200.456,46 71.591,59 57.273,28 3.622.534,65
CUADRO N 24 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Componentes
Alternativa 01
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Ao 01 10
Anlisis topogrfico de terreno. Estudios complementarios de Estudios ingeniera Expediente tcnico Piscina Municipal Cancha de Frontn Losa Multideportiva Infraestructura Construccin de Graderas Cobertura de Losa Multideportiva Obras Generales O&M Gastos de mantenimiento
La magnitud del proyecto, posibilidades y limitaciones, se ha propuesto en su ejecucin en los cronogramas siguientes:
CUADRO N 25 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
METAS FISICAS
METAS 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDA VEHICULAR 3.- ADECUADO ORNATO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO 15% 10% 3% 3% MES01 2011 MES02 2011 20% MES03 2011 20% % MES04 2011 20% MES05 2011 20% MES06 2011 20% Total por meta 100%
20% 100% 20%
20%
20%
20%
20% 100% 20%
20%
20%
20%
100% 100% 100% 100%
4.14
ORGANIZACIN Y GESTIN Se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y de la comunidad quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto.
La modalidad de la ejecucin ser por: CONTRATA, para poder satisfacer todas las necesidades tcnicas que se presentan y adems una vez firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variacin en los costos del proyecto que se puedan dar.
La persona natural o jurdica que asuma el contrato deber asumir el compromiso de la operacin del proyecto, las capacidades tcnicas que tengan, los aspectos administrativos y sobre todo el mbito financiero de la construccin.
Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, IPD, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, etc. han certificado no solo el inters sino la documentacin necesaria para facilitar el proceso previo a la ejecucin del proyecto, el inicio y desarrollo del mismo.
Pre Inversin. En la etapa de Pre Inversin, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el encargado de realizar los estudios de Pre Inversin hasta declarar la viabilidad del Proyecto.
Inversin En la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el encargado de elaborar el estudio definitivo (expediente tcnico) hasta lograr su aprobacin. Dada la complejidad del proyecto y presencia de varias obras por administracin directa en el Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se recomienda la ejecucin de la obra por contrata. Post Inversin La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y competencias es la institucin encargada de la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto.
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N 26 MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejores condiciones de vida y mejora en el desarrollo deportivo de la poblacin del sector.
- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la prctica de actividades deportivas y recreativas con la construccin de piscina y servicios complementarios.
Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos.
- La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas
FIN
- Incremento de la capacidad de servicio segn el crecimiento de la poblacin.
- Informacin estadstica del INEI
PROPSITO
Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natacin, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado Arequipa Arequipa.
- El sector de Santa Rosa y aledaos necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.
- Visita de verificacin a la zona de influencia del proyecto.
- Encuesta a vecinos y poblacin beneficiaria - Encuesta de usuarios del sector a intervenir. -Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas. - Estudio del tipo y costumbres de la poblacin a servir.
En base al nro. de pobladores de a zona y aledaos y el ndice de crecimiento poblacional, se calcular la poblacin a servir.
COMPONENTE
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ADECUADA GESTION PARA LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-construccin de 100% de infraestructura de la piscina y servicios complementarios. actividades relacionadas a la operacin del proyecto
-Asignacin de Presupuesto Oportuno y dems facilidades para la ejecucin del proyecto.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
La elaboracin del expediente tcnico asciende a S/. 71592 nuevos soles.
- Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.
Cuaderno de Obras e informes mensuales. ACCIONES EJECUCIN DE LA OBRA El costo de la ejecucin de la obra asciende a una inversin de S/. 2.863.633 nuevos soles a precios privados. Participacin de la poblacin e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.
Facturas y Boletas. Resolucin de Liquidacin Tcnica Financiera de Obra.
SUPERVISIN DE OBRA GASTOS GENERALES UTILIDAD TOTAL
S/.57275.00 S/429,549.00 S/.200.456.00 S/.3,622,535.00
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES 12. Del diagnstico correspondiente se identific como problema central Inadecuada
infraestructura para la practica de la natacion, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledaas al radio de influencia de la piscina y el Distrito de Cerro Colorado,
13. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de encuentro, intercambio, recreacin, formacin y competencia de dichos sectores. Esto determina as el factor justificante para el desarrollo y propuestas en las alternativas sugeridas. promocin de las actividades
14. Para solucionar ste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de equipamiento e implementacin a los ambientes, capacitacin en Tecnologa y promocin al deporte, la infraestructura siguiente: e. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olmpica y con medidas reglamentarias de competicion. f. Edificacin de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios de dicha infraestructura. g. Edificacin de infraestructura complementaria (SS.HH., administracin, etc.) h. Equiparla con sistema de resirculacion, cloracin de agua y temperacin mediante un sistema de paneles solares.
15. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La Montaita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro Colorado y de sectores aledaos a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los beneficiarios indirectos son la poblacin en general de Cerro Colorado.
16. El proyecto se desarroll de acuerdo a normas tcnicas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.
17. La alternativa elegida es la ms conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversin de S/.
3073140,76 nuevos soles (inversin de la Obra + Expediente
Tcnico + Supervisin de Obra + gastos admin. + imprevistos).
18. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos soles por habitante beneficiado.
19. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
20. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecucin de manera que se garantice las condiciones y parmetros establecidos en el estudio definitivo.
21. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administracin de la piscina garantizando as su sostenibilidad.
22. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicacin la asistencia a ella esta garanizada.
ANEXOS

Piscina Semi Olimpica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Piscina Semi Olimpica

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Piscina Semi Olimpica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio de Pre inversin a Nivel PERFIL : MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB.

SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

C. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SIN PROYECTO

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

55000.00 58880.00 113880.00

49138.00 50048.00 99186.00

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

MARZO OCTUBRE CAYMA

ENERO FEBRERO JOSE LUIS B. Y RIVERO

MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

120 141 80 35 25 135 33 112 33

1.5 2 1 1 1.5 2 1.5 2 1

1620 2260 640 1225 1286 2430 446 1792 264

FUENTE: ELABORACION PROPIA

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Existe coordinacin entre las

autoridades locales, instituciones y poblacin del rea de

H.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Cercano a la zona del proyecto existen canteras de

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Medidas de Prevencin y Mitigacin

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Perturbacin y desplazamiento de las especies.

Alteracin del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin y Pintado.

Riesgos a la salud de las personas SocioEconmico Riesgos en la seguridad de las personas

Construcciones provisionales, instalacin de la losas, movimiento de tierras, pintado de trfico

Obras preliminares, movimiento de tierras

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

TABLA N 1 ANALISIS DE RIESGO

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Infraestructura Obras Generales O&M Gastos de mantenimiento