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    Copia de Formato Liq Gastos

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    El documento detalla los gastos realizados por un trabajador durante un viaje de trabajo del 3 al 29 de marzo de 2012 en zonas de Cerro de Pasco, Oroya y otras localidades. Incluye detalles de hospedaje, alimentación, transporte y otros conceptos por un monto total de S/. 1536.38.

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    Título original

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    LIQUIDACION DE GASTOS

    NOMBRE DEL TRABAJADOR: MOTIVO DEL GASTO: FECHA DE PARTIDA: OT : DANTE VISITA A CLIENTES ZONA CHURIN - OYON - CERRO DE PASCO - OROYA 3/26/2012 FECHA DE LLEGADA:

    3/29/2012

    MONTO ASIGNADO PARA ESTE VIATICO MEDIO DE PAGO TRASFERENCIA MONTO ASIGNADO COMPRAS O GASTOS RAZON SOCIAL GRIFO EZPINOZA S.A. GOICOCHEA DE DELPINO NELLY NEGOCIOS DEL PINO SAC NORVIAL S.A. INVERSIONES LA CABAITA EIRL INVERSIONES LA CABAITA EIRL HOTEL MANALTIAL - CUELLAR ANTIALON BETTY ALIMENTACION Y SERVICIOS SAC GRUPO D AURORA SAC GRUPO D AURORA SAC S.G. NATCLAR SAC GRUPO D AURORA SAC GRIFO PRIMAX - EMP. COMUNAL SERVICIOS CHIFA FU HUA - GRADOS MAURICIO GLADYS HOSPEDAJ - SERV. TURISTICOS JULIO R. Y ASOC. EIRL D MICHELINN SAC TAKA INVERSIONES SAC FECHA DE TRANSF. O GIRO 16.03.2012 S/. 2500.00 2500.00 X

    FECHA TIPO DE DOC. 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 26/03/2012 FACTURA 27/03/2012 FACTURA 27/03/2012 FACTURA 27/03/2012 FACTURA 28/03/2012 FACTURA 28/03/2012 FACTURA 28/03/2012 FACTURA 28/03/2012 FACTURA 28/03/2012 FACTURA 29/03/2012 FACTURA 29/03/2012 FACTURA

    N DOC. 001-00171266 001-301253 001-007279 004-11010216 002-010048 002-010053 003-000992 001-003865 002-0012534 001-0011320 003-008283 002-0012548 0003-036919 002-001379 002-004342 001-010151 001-001073

    DESCRIPCION COMBUSTIBLE DESAYUNO # 1 FIAMBRE DE VIAJE #1 PEAJE VARIANTE PASAMAYO ALMUERZO DIA # 1 CENA DIA # 1 HOSPEDAJE DIA # 1 DESAYUNO # 2 CENA DIA # 2 HOSPEDAJE DIA # 2 EXAMEN MEDICO - MINERA COLQUIJIRCA DESAYUNO # 3 COMBUSTIBLE CENA DIA #3 HOSPEDAJE DIA # 3 DESAYUNO DIA #4 ALMUERZO DIA # 4

    SOLES 230.04 32.80 10.50 6.00 57.00 39.00 120.00 48.00 65.00 150.00 162.84 25.00 150.00 37.50 180.00 28.00 42.20

    SUB-TOTAL DOCUM. SIN SUSTENTO RAZON SOCIAL LIBRERA - LA CASA DE LOS CUADERNOS TAXI RECARGA DE RPC ALMUERZO EN CAMINO A CERRO DE PASCO ALMUERZO - AFUERA DE MINERA COLQUIJIRCA

    1383.88

    FECHA 3/25/2012 3/26/2012 3/26/2012 3/27/2012 3/28/2012

    TIPO DE DOC. BOLETA NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

    N DOC. 001-0005493 NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

    DESCRIPCION FOLLETOS - BROCHURE TAXI - MOVILIZACION AL OV. NARANJAL RECARGA DE CREDITO ALMUERZO EN CAMINO ALMUERZO EN CAMINO

    SOLES 72.00 22.00 10.00 26.00 22.50

    SUB-TOTAL

    152.50

    TOTAL GASTOS RESUMEN CONCEPTO MONTO ASIGNADO TOTAL GASTOS SALDO

    1536.38

    SOLES 2500.00 1536.38 963.62

    _______________________________
    FIRMA DNI

    SALDO FAVOR PERSONAL

    SALDO A FAVOR MD

    963.62

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