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Guia Rapida Agente Multired PDF

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Manual Operativo

MANUAL OPERATIVO DEL


AGENTE MULTIRED
ESTE MANUAL OPERATIVO ES ENTREGADO MEDIANTE CARTA
POR EL BANCO DE LA NACIN AL AGENTE MULTIRED.
DE CONFORMIDAD CON LO SEALADO EN EL CONTRATO
FIRMADO POR EL BANCO DE LA NACIN Y EL AGENTE
MULTIRED, STE LTIMO SE COMPROMETE A CUMPLIR TODO
LO SEALADO EN EL PRESENTE MANUAL OPERATIVO, EN CASO
EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LO SEALADO EN EL
CONTRATO Y EL MANUAL OPERATIVO SE DAR PREFERENCIA A
LO SEALADO EN EL CONTRATO.

Manual Operativo

Manual Operativo

BIENVENIDO AL
BANCO DE LA NACIN
Desde hoy usted forma parte de la Red de Agentes Multired del Banco
de la Nacin y juntos brindaremos un servicio de calidad a nuestros
clientes y/o usuarios, promoviendo la bancarizacin e inclusin financiera
a nivel nacional.

En este manual, usted encontrar una gua para el manejo del POS,
tips de seguridad, adems de informacin e instrucciones operativas
necesarias para el buen uso del equipo a su cargo.
Agradecemos la confianza depositada en nosotros y renovamos nuestro
compromiso de seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de
nuestro pas.
Atentamente,
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Red de Agencias

Manual Operativo

Manual Operativo

NDICE
I. PROTOCOLO DE ATENCIN..................................................................1
II. SOBRE EL AGENTE ...................................................................................3
III. USO DE LA TARJETA MULTIRED GLOBAL DBITO
DE LA CUENTA CONTROL CAJERO CORRESPONSAL...................5
IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................7
V. CMO REALIZAR LAS OPERACIONES EN EL POS?......................9
VI. CMO COBRAR MIS COMISIONES?............................................... 15
VII. CANALES DE ATENCIN......................................................................17
VIII. TARIFARIO................................................................................................19

Manual Operativo

Manual Operativo

I. PROTOCOLO DE ATENCIN AL CLIENTE


Cmo recibir al cliente?
Hacer contacto visual y sonrer.
Saludo sugerido: Buenos das / Buenas tardes / Buenas noches.
Cmo iniciar la atencin al cliente?
Preguntas sugeridas: en qu le puedo ayudar? / en qu le puedo servir?
/Qu operacin desea realizar?
Cmo confirmar el requerimiento del cliente?
Se busca aclarar lo escuchado: la operacin que desea realizar es...
es correcto?
Para confirmar / verificar: verifique con el cliente si los datos impresos en el
voucher son correctos.
Mirar al cliente mientras ste habla.
Cmo ofrecer ms servicios al cliente?
Pregunta sugerida: hay algo ms en que le puedo servir?
Se busca informar al cliente sobre otras operaciones que puede realizar en
el AGENTE MULTIRED. (entregar material informativo)
Cmo terminar la atencin al cliente?
Hacer contacto visual y sonrer.
Saludo sugerido: Gracias por venir al AGENTE MULTIRED, que tenga un
buen da.
Si es un cliente recurrente: Gracias Sr. /a. (apellido paterno), que tenga
buen da.

Manual Operativo

CONOCIENDO EL POS

Impresora
Trmica Interna
Tapa de la
impresora
Pantalla
Teclas de bsqueda

Teclado numrico

Teclas de
funcin

Lectora de
banda magntica
Tecla CANCELAR
Tecla CONTINUAR
Lectora de tarjetas
con chip

Tecla RETROCEDER / CORREGIR

Manual Operativo

II. SOBRE EL AGENTE MULTIRED


Agente Multired es el nombre comercial establecido por el Banco de la
Nacin para identificar su Canal de Atencin Cajero Corresponsal.
Comercio es el establecimiento donde opera el Agente Multired, el cual
tiene asignado un cdigo de 7 dgitos.
Las operaciones y lmites operativos autorizados por el Banco de la Nacin a
brindarse a travs del Agente Multired, se detallan en el tarifario.
El Agente Multired tiene asignada una cuenta control cajero corresponsal,
de uso exclusivo para operar, la cual est exonerada de comisiones y gastos
aplicndose nicamente el cobro de ITF.
Los lmites operativos podrn variar de acuerdo a las caractersticas y
condiciones especficas de cada comercio y/u operacin, los cuales se
precisan en el tarifario y estar disponible en la pgina web del Banco de la
Nacin.
Las actividades de capacitacin relacionadas con la atencin de operaciones
a travs del POS, sern realizadas por el proveedor de servicio que el Banco
disponga.
Las operaciones realizadas en el Agente Multired no generan ningn costo
adicional al cliente.
El Agente Multired ha sido asignado a una Agencia Matriz donde deber
recabar la tarjeta Multired Global Dbito, realizar el cobro de comisiones,
coordinar temas de reforzamiento en capacitacin, entre otras facilidades.
El Agente Multired deber presentar su incidencia en un plazo mximo de
24 horas a travs de su agencia matriz y/o call center, caso contrario el Banco
no asumir la responsabilidad del importe reclamado.

Manual Operativo

Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de


su efectivo, es recomendable que el personal a cargo del manejo del
POS realice el cuadre diario, conforme a lo establecido en el
presente Manual Operativo, as como a las instrucciones brindadas por
la Empresa Procesos MC durante las actividades de capacitacin.

El Agente Multired asume plena responsabilidad frente al Banco de


la Nacin por cualquier acto de negligencia, tales como: realizar
transacciones sin haber recibido y/o verificado el dinero en efectivo,
no haber verificado los datos ingresados en el POS ( N de DNI, N
de telfonos, N de cuenta, etc.)

Manual Operativo

III. USO DE LA TARJETA


MULTIRED GLOBAL DBITO
DE LA CUENTA CONTROL
El Banco de la Nacin har entrega al representante legal, de una tarjeta
Multired Global Dbito para su uso exclusivo, la cual es personal e
intransferible; la que estar vinculada a la cuenta control cajero corresponsal
y a un PIN o clave secreta.
La entrega de la tarjeta y la generacin de su respectiva clave secreta se
efectuar en la Agencia Matriz, previa firma de la constancia de entrega
correspondiente.
El Agente Multired asumir plena y total responsabilidad frente al Banco de
la Nacin por el cuidado, uso, reserva y confidencialidad de la tarjeta y su
respectiva clave secreta.
El Banco de la Nacin se encuentra plenamente facultado a bloquear la tarjeta
y/o cuenta control cajero corresponsal, debitar los fondos depositados en la
cuenta o cerrar dicha cuenta e inclusive, a entregar por cualquier medio de
pago, el monto depositado en ella al Agente Multired, despus de efectuar
la compensacin de operaciones que corresponda, en caso el Banco de
la Nacin considere que se han realizado o estn realizando operaciones
inusuales, irregulares, ilegales o sospechosas y/o actividades ilcitas en
general, con el manejo de la tarjeta y/o cuenta control cajero corresponsal,
pudiendo entregar los fondos debitados de esta cuenta a las personas que
se hayan visto afectadas con esas operaciones.
Toda operacin efectuada con la tarjeta requerir del empleo de la clave
secreta se reputar indubitablemente efectuada, reconocida y aceptada por

Manual Operativo

el representante legal, aun cuando su empleo fuese realizado por terceros;


quien asume la obligacin de mantener la confidencialidad de su clave
secreta.
Ante operaciones fraudulentas, ilegales o ilcitas con el manejo de la tarjeta
y/o cuenta control cajero corresponsal, el Banco de la Nacin no asume
responsabilidad alguna frente al Agente Multired.
En caso de prdida, extravo o robo de la tarjeta, el Agente Multired est
obligado a realizar lo siguiente:
Comunicar el hecho al BN, solicitando el bloqueo de la tarjeta.
Denunciar el hecho ante la autoridad competente.
Gestionar en el Banco de la Nacin la entrega de una nueva tarjeta.
Para mayor informacin verificar su contrato de afiliacin a la Tarjeta Multired Global Dbito.

Manual Operativo

IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD


La clave de 04 dgitos del titular de la cuenta control cajero corresponsal
es secreta, en tal sentido el personal autorizado del Agente Multired debe
tomar las medidas adecuadas para garantizar dicha confidencialidad.
Se recomienda administrar adecuadamente las operaciones de ingreso y
salida de dinero, de tal manera que la caja del comercio mantenga un saldo
adecuado y as evitar una acumulacin excesiva de efectivo.
Para realizar los depsitos en la cuenta control cajero corresponsal en el
menor plazo posible, el Agente Multired tendr atencin preferencial en su
agencia matriz; para ello, debe contactar con los funcionarios autorizados.
Mantener a su alcance los nmeros telefnicos de la Polica Nacional y
Serenazgo de su jurisdiccin, para situaciones imprevistas.

Manual Operativo

Manual Operativo

V. CMO REALIZAR LAS OPERACIONES?

OPER. MULTIRED
CONS. LIQUIDACION

CONSULTA DE SALDO
RETIRO DE EFECTIVO
DEPOSITO
TRANSFERENCIA

CONSULTA DE SALDO
Operaciones Multired.
Opcin consulta de Saldo.
Seleccionar cuenta en
soles.
Pasar TMGDV.
Confirmar datos del
tarjetahabiente.
con su Documento de
Identidad (DNI).
Con <SI > se confirma la
operacin.
Ingreso de PIN o clave de 4
dgitos.
Presione <Enter> / Se
imprime voucher.
DEPSITO CON TARJETA
Operaciones Multired.
Depsito / con tarjeta
Ingresa monto.
Pasar TMGDV.
Se muestra datos del
tarjetahabiente.
Con <SIGUIENTE> se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con
la operacin.
Se imprime voucher.
TRANSFERENCIAS
Operaciones Multired.
Transferencia.
Ingresar monto.
Ingresar cuenta destino
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con
la operacin.
Se imprime voucher.

RETIRO DE EFECTIVO
Operaciones Multired.
Opcin retiro de efectivo.
Seleccionar cuenta en soles.
Pasar TMGDV.
Ingresar monto.
Confirmar datos del tarjetahabiente con su Documento
de Identidad (DNI).
Ingreso de PIN o clave de 4
dgitos.

Presione <Enter> / Se
imprime voucher.
DEPSITO SIN TARJETA
Operaciones Multired .
Depsito / sin tarjeta.
Seleccionar <AHORRO>.
Ingresar nmero de
cuenta.
Ingresar monto.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con
la operacin.
Se imprime voucher.
DEPSITO EN CUENTA
CORRIENTE
Operaciones Multired.
Seleccionar Depsito / Sin
tarjeta.
Elige opcin <CTA. CTE>
Ingresar nmero de cuenta
corriente.
Ingresar monto.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con
la operacin.
Se imprime voucher.

* Tarjeta Multired Global Dbito VISA

Manual Operativo

RECARGAS
Operaciones Multired.
Recarga.
Elegir CLARO o MOVISTAR.
Ingresar nmero de
celular.
Ingresar monto.
RECARGA
PAGOS

CLARO
MOVISTAR

TIPS

10

Si es en efectivo:
Seleccionar <EFECTIVO>.
Se imprime voucher.
Si es con cargo en cuenta:
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Se imprime voucher.

>> Brindar una atencin cordial asegurar la continuidad de tus clientes.

Manual Operativo

PAGOS DE SERVICIOS
Operaciones Multired
Pagos / Servicios.
Elegir MOVISTAR o CLARO
Seleccionar la operacin.
Verificar datos del cliente y
monto.
Con <SI> se confirma la
operacin.
Si es en efectivo:
Seleccionar <EFECTIVO>
Se imprime voucher.
Si es con cargo en cuenta:
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Se imprime voucher.
PAGOS DE INSTITUCIONES
Operaciones Multired
Pagos / Instituciones
Elegir el tipo de
institucin.
Elegir institucin.
Ingresar cdigo de cliente.
Verificar datos del cliente y
monto.
Con <SI> se confirma la
operacin.
Si es en efectivo:
Seleccionar <EFECTIVO>
Se imprime voucher.
Si es con cargo en cuenta:
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Se imprime voucher.

PAGO DE TASAS




Seleccione entidad con


tecla de funcin.
(F1, F2, etc.).
Elegir la tasa.
POS muestra nombre de la
tasa e importe.
Presione SI para continuar
NO para salir.

EN CASO DE SI
Seleccione tipo de
documento.
Ingrese documento de
identidad y forma de pago.
Procesa la operacin
segn men.
Se muestra mensaje
Procesando/Conectando/.
Trasmitiendo/Esperando/
Recibiendo.
Impresin de voucher.
ENTER para la siguiente
copia.

MTC
RENIEC
OSCE
DIGEMIN

INPE
SANIDAD
MIN. INTERIOR-PNP
PODER JUDICIAL

TIPS
>> Confirmar con el usuario y/o cliente los datos ingresados.
>> Los Agentes Multired no solicitan ni reciben comisin adicional
alguna por Operacin .

11

Manual Operativo

SUNAT
MTC
RENIEC
OSCE

P. FACIL-NUEVO RUS
P. FACIL-NPS

PAGO FCIL NUEVO RUS


Elige opcin SUNAT .
Elige opcin P. FCILNUEVO RUS.
Ingrese Nro. de RUC.
Ingrese Perodo de Pago
(MMAAAA).
(Ejemplo para marzo 2014,
digitar 032014).
Ingrese Total de Ing. Bruto
mensual.
Seleccione Categora
Ingrese Comp.
Percepciones (Segn lo
indique el contribuyente).
Ingrese monto a pagar.
Informa y confirma con el
cliente.
Confirma operacin.
SUNAT PAGO NPS
(NMERO DE PAGO SUNAT),
EL CUAL GENERA EL
CONTRIBUYENTE VA SUNAT
VIRTUAL CON SU CLAVE SOL.
Elige opcin SUNAT.
Elige opcin P.FCIL-NPS
en men del POS.
Ingrese Nro. de NPS.
Informa y confirma con el
cliente.
Confirma operacin.

TIPS
>> Primero se cuenta el efectivo, luego se procesan las transacciones.

12

Manual Operativo

BACKUS
Elige opcin Operaciones
Multired .
Elige opcin Pagos
Elige opcin
Instituciones.
Elige opcin otros.
Elige opcin Backus.
Ingrese Cdigo del Cliente
Ingrese Monto a pagar .
Informa y confirma datos
con el cliente.
Elige opcin de Pago
en Efectivo o Cargo en
Cuenta.
Confirma operacin.

OPER. MULTIRED
CONS. LIQUIDACION

ONG MANUELA RAMOS


Elige opcin Operaciones
Multired .
Elige opcin Pagos.
Elige opcin Instituciones.
Elige opcin Otros.
Elige opcin ONG Manuela
Ramos.
Ingrese Cdigo del Cliente.
Seleccionar factura a pagar.
Informa y confirma datos
con el cliente.
Elige opcin de Pago en
Efectivo o Cargo en Cuenta.
Confirma operacin.

RECARGA
PAGOS

SERVICIO
INSTITUCIONES

13

Manual Operativo

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
REPORTES
Pasar tarjeta maestra del
comercio.
Podr imprimir reportes
detallado, totales, y la
reimpresin del cierre.
ANULACIN
Pasar tarjeta supervisor
Ingresar nmero de referencia del voucher.
Se imprime voucher de
conformidad.

REPORTES
ANULACION
REIMPRESION
CAJA

CAJA
Para realizar el CUADRE:
Ingresa Total de abonos y
cargos en soles (montos
consignados en el reporte
detallado).
Se imprime voucher de
conformidad.
Para realizar el CIERRE:
Pasar tarjeta supervisor
Elegir la opcin de
impresin.
Confirma cierre.
Se imprime voucher.

CUADRE
CIERRE

REIMPRESIN:
Ingresar nmero de referencia del voucher.
Pasar tarjeta supervisor
Se imprime voucher
Se usar por razones tcnicas (impresin daada).
El cliente no est facultado
a solicitar una reimpresin, sin embargo al da
siguiente podr solicitar
en cualquier Agencia del
Banco de la Nacin una
Certificacin del Pago
(Slo pago de TASAS).

Solo se pueden
anular los
pagos de tasas
dentro de los 10
minutos luego
de la operacin.

TIPS
>> Puede verificar sus ltimos movimientos y saldos en Multired Virtual
ingresando a www.bn.com.pe

>> Realizar obligatoriamente todos los das el CIERRE.


14

Manual Operativo

VI. CMO COBRAR MIS COMISIONES?


Desde el primer da del mes siguiente, con su tarjeta maestra supervisor podr
imprimir su voucher de comisiones por cobrar en la opcin Constancia de
Liquidacin.
Su comprobante de pago (Boleta y/o Factura) deber tener los siguientes
datos:
a. Razn Social: Banco de la Nacin
b. Direccin: Av. Repblica de Panam N 3664 San Isidro.
c. RUC: 20100030595
d. Concepto: Por el pago de comisiones del periodo xx-201x, del Agente
Multired con cdigo N 3xxxxx.
Deber adjuntar el voucher emitido por el POS y presentarlo en su agencia
matriz, quienes procedern a realizar el abono en su Cuenta Control Cajero
Corresponsal.
En el caso de facturas, el Banco de la Nacin asumir el IGV que resulte del
monto total de comisiones a pagar.

15

Manual Operativo

MODELOS DE COMPROBANTE
MODELO DE BOLETA

MODELO DE FACTURA

16

Manual Operativo

VII. CANALES DE ATENCIN

Call Center : Agente Multired


Lnea gratuita: 0800-10700 opcin 04
Telfonos: 440-5305 / 442-4470 opcin 04

CONSULTAS

CANALES DE ATENCIN

Para registrar incidencias operativas, tales


como: avera en el POS, problemas de
comunicacin (lnea), desabastecimiento
de contmetros (slo Lima Metropolitana
y Callao), duplicado de tarjetas maestras
(operador y supervisor): atencin las 24
horas.

a) Call Center BN: Opcin 04 / Opcin 1


b) Correos: cajeros @mc.com.pe y
servicioalcliente@mc.com.pe

Para solicitar publicidad, capacitacin,


actualizacin de datos y conocer el estado
de la afiliacin: atencin de Lunes a Viernes
de 8:00 a 17:00 horas.

a) Call Center BN: Opcin 04 / Opcin 2


b) Agencia Matriz

Para consultar operaciones fallidas:


atencin de Lunes a Viernes de 08:30 a
17:30 horas.

a) Agencia Matriz
b) Call Center BN: Opcin 4 / Opcin 3

Requisitos de Agente Multired, reclamos y


otros.
Atencin las 24 horas.

a) Call Center BN: Opcin 04 / Opcin 3


b) Oficinas del Banco de la Nacin en
horario de atencin

17

Manual Operativo

18

Manual Operativo
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS
Sujeto a la disponibilidad de las empresas y entidades relacionadas a cada operacin, pudiendo verse suspendido durante el da.
ENTIDAD

CDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

Inscripcin / Reinscripcin

2119

Inscripcin Obligatoria - Ley N 29248 - Menores a partir de


los 17 aos y hasta antes de cumplir los 18 aos.

29.00

Inscrip. Ordinaria - Para personas que cumplen 18 aos de


edad.

29.00

Inscripcin por Cese de Incapacidad - Para personas


Mayores de 16 aos - Ttulo Oficial o Contraido Matrimonio.

29.00

Inscrip. Extempornea - Para personas a partir de los 20


aos de edad.

34.00

Inscripcin de Personas Naturalizadas Peruanas

31.00

Reinscripcin en el Registro nico Identificacin de Personas Naturales

30.00

DNI Partida
Nacimiento

Renovacin del DNI Mayores de 17 Aos


2121

Renovacin por Caducidad del DNI - Territorio Nacional y


Extranjero - Mayores de 17 Aos.

29.00

DNI

Duplicado de DNI (Mayor de 17 aos de edad)


0523

Duplicado de DNI (Mayor de 17 Aos de Edad) va Agencia

23.00

Duplicado de DNI va Web o PVM.

20.00

DNI

Menores de edad

0647

Inscripcin del Menor de Edad hasta antes de cumplir los


17 aos.

16.00

Rectificacin de Domicilio del Menor de 17 Aos.

16.00

Rectificacin de Prenombre, Apellidos y Otros datos (Menores de 17 Aos de Edad).

16.00

DNI Partida
Nacimiento

Duplicado Menores de 17 aos de edad


6823
RENIEC

Duplicado del DNI va Oficina Registral o Agencia RENIEC Menor de 17 Aos de Edad.

16.00

DNI

16.00

DNI

10.00

DNI

Renovacin del DNI Menores de 17 aos


2122

Renovacin por Caducidad del DNI - Menores de 17 Aos


de Edad
Copia Certificada Partida

6637

Copia Certificada

Certificaciones / Constancias Nombres iguales / Cambio de Lugar Entrega de DNI

2143

Certificacin de Inscripcin.

10.20

Certificacin de Nombres Iguales.

10.20

Certificacin de Firma en Constancias o Copias Certificadas


en Actas Registrales emitidas por las ORECs.

27.00

Cambio de Lugar de Entrega del Documento Nacional de Identidad.

3.00

Constancias de Informacin Histrica.

36.10

DNI

Rectificacin con emisin DNI

0728

Rectificacin de Prenombres, Apellidos y Otros Datos


(Mayores de 17 Aos).

23.00

Cambio del Estado Civil.

23.00

Rectificacin de Domicilio (Mayores de 17 aos).

21.00

Rectificacin en la decisin de ceder organos y tejidos con


emisin de DNI.

21.00

Rectificacin con Resolucin Judicial de Interdiccin.

20.00

Rectificacin de Situacin de Discapacidad.

20.00

DNI

D.N.I. Reintegro
9040

D.N.I. Reintegro

1.00, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50,


4.00,4.50, 5.00, 5.50, 6.00,
7.00. 7.50 y 8.00

DNI

19

Manual Operativo

ENTIDAD

CDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

Inscripcin Adopcin / Modificacin Actas Registrales

6610

RENIEC
6629

6645

9996

Inscripcin de Adopcin - Por parte Notarial.

13.50

Inscripcin de Adopcin - Por Mandato Judicial.

11.90

Inscripcin de Rectificacin por Mandato Judicial.

10.60

Inscripcin de Declaracin Judicial de Paternidad o


Maternidad.

9.70

Inscripcin de Reconocimiento por Escritura Pblica o


Testamento.

9.50

Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por


Mandato Judicial.

5.50

Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por


parte Notarial.

5.50

Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por


Resolucin de Alcaldia.

5.50

Inscripcin de Nulidad o de Invalidez de Matrimonio Judicialmente Declarado.

5.50

Inscripcin de Rectificacin Notarial de Actas Registrales.

5.40

Anotacin de Reconocimiento de Existencia declarada


judicialmente.

4.70

Cese de Adopcin a solicitud del adoptado.

4.20

Inscripcin por Cambio, Adicional o Supresin de nombre

3.90

DNI

Extracto de Partida
Extractos

8.00

DNI

10.20

DNI

7.00

DNI

Constancia negativa de Inscripcin


Expedicin de Constancia Negativa de Inscripcin.
Multas Ley N 29222
Multas Ley N 29222
Rectificacin de Datos sin Emisin DNI

6831

Rectificacin del Nmero de Inscripcin Militar.

15.00

Rectificacin del Grado de instruccin sin emisin DNI.

15.00

Rectificacin de Estatura sin emisin de DNI.

15.00

Habilitacin de Inscripcin excluida temporalmente del


Padrn Electoral por sentencia con pena privativa de la
libertad.

35.30

Habilitacin por Reconocimiento de Existencia.

37.30

Habilitacin de Inscripcin efectuada con documento


distinto al exigido por ley o ausencia de algunos de ellos.

37.30

Habilitacin de Inscripcin Inconclusa.

36.60

Habilitacin por recuperacin de nacionalidad.

34.50

1800

Expedicin de Pasaporte

39.30

DNI

1775

Revalidacin de Pasaporte

33.40

DNI

F-2 Tarjeta de Embarque

10.80, 12.60, 14.40,


15.60, 15.80, 19.40,
22.80, 30.70, 41.00 y
206.80

Carn de
Extranjeria /
Pasaporte

F-3 Certificado Movimiento Migratorio Pasaporte

20.10, 20.70 y 20.90

Carn de
Extranjeria
/ DNI

F-4 Cambio Calidad Migratoria

16.00, 94.60 y 117.60

Carn de
Extranjeria /
Pasaporte

F-7 Solicitud de Visas / Prrroga Permanencia - Residencia /


Permiso de Trabajo

11.70, 20.80, 22.10,


25.60, 29.40, 33.60,
67.90, 107.50 y 175.10

1792

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE MIGRACIONES

1806

1814

1857

1873
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO - OSCDE

20

DNI

F-7 A Inscripcin Registro Nacional de Extranjera

49.00 y 49.90

1600

Licencia de Conducir - Lima

24.50

5703

Record de Conductor - Lima

31.95

7609

Proveedores Bienes Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7625

Proveedores Servicios Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7684

Proveedores Bienes y Servicios Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7463

Proveedores Bienes Per. Natural

221.00

7471

Proveedores Servicios Per. Natural

221.00

7668

Proveedores Bienes y Servicios Per Natural

221.00

Carn de
Extranjeria
Carn de
Extranjeria
/ DNI
DNI

RUC

Manual Operativo

ENTIDAD

CDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

INPE

0044

Certificado Antecedentes Judiciales Nacionales

33.40

DNI

SANIDAD

0116

Dosaje Etlico

42.60

DNI / Pasaporte / Carn de


Extranjeria

2844

Certificado de Mudanza

10.00

2879

Denuncia policial

7.60

8095

Identificacin Vehcular

66.40,88.40,152.50

8494

Acceso Informacin PNP

0.20,3.60,14.40

3670

Certificado de Antecedentes
Penales

53.90

7439

Nulidad de Actos Procesales

37.00, 44.40, 51.80, 59.20


74.00, 81.40

7307

Trmites donde no hay Notario

4.60, 7.35, 14.75, 18.45


22.15, 24.00

7005

Reintegros Poder Judicial

Libre

7447

Copia Certificada

3.70

7900

Ofrecimiento de Pruebas

37.00, 74.00, 111.00,


148.00,166.50, 333.00, 499.50

8222

Medidas Cautelares

370.00

7935

Apelacin de Sentencia

148.00, 296.00, 444.00

8214

Exhorto

37.00, 74.00, 185.00

9970

Derecho de Notificacin Judicial

3.95

MINISTERIO DEL INTERIOR


- PNP

PODER JUDICIAL

Retiro de Efectivo en Moneda


Nacional
OPERACIONES CON TARJETA
MULTIRED GLOBAL DEBITO
- VISA

RECARGAS

DEPSITOS
PAGO DE INSTITUCIONES

PAGO DE SERVICIOS

Consulta de Saldos

DNI / Carnet Extranjeria /


Pasaporte

DNI / Partida Nacimiento / Carn


de Extranjeria / Pasaporte

DNI / RUC / Carn de Abogados

a. Mximo por transaccin: S/. 500.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
c. Mximo diario por cliente: S/. 1,500.00
(entre retiros y transferencias)
d. Transaccin disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional.
a. Para Cuentas de Ahorros en Moneda Nacional - Persona Natural.

Transferencia

a. Mximo por transaccin: S/. 500.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
c. Mximo diario por cliente: S/. 1,500.00 (entre retiros y transferencias)
d. Transaccin disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional.

Recargas Claro

a. Mximo por transaccin: S/. 100.00


b. Mnimo por transaccin: S/.10.00 (en efectivo) y S/. 10.00 (con tarjeta).

Recargas Movistar

a. Mximo por transaccin: S/. 100.00


b. Mnimo por transaccin: S/.10.00 (en efectivo y con tarjeta) .

Depsitos en Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes

a. Mximo por transaccin: S/. 500.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00

Productos de Belleza - UNIQUE

a. Mximo por transaccin: S/. 800.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00

Movistar (Telefona bsica,


celular y cable)
Claro (Celular)

a. Mximo por transaccin: S/. 800.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 10.00

DE LUNES A SBADO DE 8.00 A 19.00 HORAS


SERVICIO

OPERACIN

DESCRIPCIN

Productos de Belleza - BELCORP

PAGO DE INSTITUCIONES

Universidades: Inca Garcilaso de


la Vega, Los ngeles de
Chimbote y Alas Peruanas
Financieras: Crediscotia / Edyficar

a. Mximo por transaccin: S/. 800.00


b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00

Backus y Johnston
ONG manuela Ramos
DE LUNES A SBADO DE 8.00 A 20.00 HORAS (EXCEPTO LOS FERIADOS)
SERVICIO
PAGO SUNAT

OPERACIN
Pago Fcil - Nuevo RUS
Pago NPS

DESCRIPCIN
Mximo por transaccin: S/. 800.00

Servicios sujetos a horario de atencin del comercio que brinda el Servicio de Agente Multired.
Las nicas operaciones que se pueden anular son las Tasas de Entidades Pblicas con un mximo de 10 minutos desde que se realiz el pago original.

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Manual Operativo

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