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INDICE
Pgina CAPTULO I: Introduccin 1.1 Propsito del Documento 1.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 1.3 Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad 1.4 Control del Manual de Calidad CAPTULO II: Presentacin de las Empresas 2.1 Antecedentes de la Empresa 2.2 Centros de Operaciones 2.3 Breve Historia de la Empresa 2.4 Nuestros Valores 2.5 Nuestras Polticas 2.6 Estructura Organizacional 2.7 Responsabilidades en el Sistema de Gestin de Calidad CAPTULO III: Procesos del Sistema de Gestin de Calidad 3.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 3.2 Compromiso de la Gerencia General 3.3 Procesos Gerenciales 3.4 Procesos de Gestin de Calidad 3.5 Procesos Principales 3.6 Procesos de Apoyo CAPTULO IV: Anexos 4.1 Registro de Control de Modificaciones 4.2 Estructura Organizacional de TECNET 4.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestin de Calidad 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 10 10 10 11 12 16 21 24 24 26 27

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 CAPTULO I: Introduccin 1.1. Propsito del Documento El documento que a continuacin se presenta tiene por objeto: Describir el Sistema de Gestin de Calidad implementado por TECNET en conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos. Comunicar la Poltica de Calidad a todos los Empleados y Trabajadores de la Empresa. Posibilitar un mejor entendimiento y control de las prcticas definidas en el Sistema de Gestin de Calidad. Entregar bases documentadas para entrenar al personal en los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. Pgina 3 de 29

1.2. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad El Sistema de Gestin de Calidad de TECNET cubre las actividades que se desarrollan en la Oficina Central y las principales sucursales de la empresa a lo largo del pas y que tienen relacin con la: Verificacin, conexin, operacin y mantenimiento de medidores y sistemas de medida de energa elctrica y medicin de ndices de calidad de suministro elctrico. (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiap, Ovalle, Coquimbo, Illapel, Via del mar, La Ligua, Santiago, Oficina Central, Melipilla, Rancagua, Rengo, Santa Cruz, Curic, Talca, Linares, Parral, Chilln, Concepcin, Los ngeles y Temuco.) Servicios de ingeniera, construccin, operacin y mantenimiento de lneas energizadas y no energizadas en sistemas elctricos de distribucin; Arriendo, instalacin y operacin de generadores de energa elctrica; Transporte, carga, descarga y mantenimiento de equipos elctricos. (Coquimbo, Via del mar, Santiago, Oficina Central, Rancagua, Curic, Talca, Concepcin y Temuco).

1.3. Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad No existen exclusiones de requisitos de la Norma ISO 9001:2008, en el Sistema de Gestin de Calidad implementado por TECNET.

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1.4. Control del Manual de Calidad El presente documento es revisado y reeditado, si es necesario, bajo un nuevo nmero de revisin a fin de actualizar su contenido. Puede ser modificado debido a cambios en la estructura organizacional, operacin de la empresa o requisitos normativos que rigen el Sistema de Gestin de Calidad. Las modificaciones o cambios se indican en el Registro de Control de Modificaciones que se incluye en el Anexo N1, considerando como la versin vigente del documento la correspondiente al ltimo nmero de revisin. La actualizacin, revisin y distribucin del Manual de Calidad es responsabilidad del Representante de la Direccin y su aprobacin del Gerente General. Las copias controladas son las existentes en la Biblioteca Documental de la Aplicacin Informtica Sistema Gestin de Calidad ISO 9001:2008 de TECNET. El personal que accede a una copia controlada del Manual de Calidad de TECNET, se compromete a mantener bajo un adecuado resguardo y proteccin el presente documento. Las copias distribuidas a Clientes o personas ajenas a la empresa, NO estn sujetas a actualizaciones posteriores y, por lo tanto, se declaran como copias no controladas. Sin embargo, TECNET se reserva el derecho de solicitar la devolucin del documento cuando finalice la relacin contractual con un Cliente o cuando lo estime conveniente, dado que la informacin aqu contenida tiene carcter estratgico.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 CAPTULO II: Presentacin de las Empresas 2.1. Antecedentes de la Empresa Razn Social Tipo de Entidad Representante Legal R.U.T. Direccin Comercial Direccin Of. Central Nmero de Telfono Nmero de Fax Pgina Internet Correo Electrnico Pgina 5 de 29

Tecnet S.A. Sociedad Annima Cerrada Alfonso Mlchi Ciangherotti 96.837.950-K Av. Los Talleres 1831 Coquimbo Av. Las Parcelas 5490, Estacin Central 2 7702801 2 7702828 www.tecnet.cl tecnet@tecnet.cl

2.2

Oficinas.

TECNET posee una red de oficinas ubicadas en: Arica, Av. Santa Mara 2724 Iquique, Desiderio Garca 151 A Antofagasta, Av. Monseor Carlos Oviedo 3928 Copiap, Av. Circunvalacin N51 Coquimbo, Av. Los Talleres 1831, Barrio Industrial. Ovalle, Av. Vicua Mackenna N1485 Illapel, lvarez Prez N1600 La Ligua, Santa Teresa N955 Via del Mar, Calle Limache 3637. Santiago, Oficina Central, Av. Las Parcelas 5490, Estacin Central Santiago, Centro Operaciones, Brisas del Maipo N0127, La Cisterna Melipilla, Jos Miguel Carrera N99-A Rancagua, El Trbol 617 Rengo, Urriola N 102 Santa Cruz, Rafael Casanova N175 Curic, Ruta 5 Sur, Km 192. Talca, 9 Norte N1043 Parral, OHiggins N196 Linares, Mario Dueas N387 Chilln, Alonso de Ercilla N1320 Concepcin, Desiderio Sanhueza 190 Los Angeles, Colo Colo N 87 Temuco, Manuel Montt 1469 Todas ellas forman parte del Alcance del Sistema de Gestin de Calidad.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 2.3 Breve Historia de las Empresas. Pgina 6 de 29

TECNET fue creada el 28 de Abril de 1998, a partir de las reas de laboratorio de la Empresa Elctrica EMEC S.A. y con el objeto principal de prestar servicios de verificacin y calibracin de equipos de medida. Sus propietarios fueron inicialmente EMEC con el 99% de su capital social y Sigdo Koppers S.A. con el 1% restante. En Agosto de 1999, con el ingreso de CGE a la propiedad de EMEC, se modific la propiedad de TECNET quedando EMEC con el 99% e Inmobiliaria General S.A., IGSA con el 1% restante. En Febrero de 2001 TECNET se constituye como Organismo de Certificacin de Productos Elctricos, segn Resolucin Exenta N 219, de fecha 19 de febrero de 2001, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, situacin que la proyecta como empresa certificadora en el mercado nacional. En diciembre de 2001, EMEC traspasa la propiedad a CGE, a travs de la venta del 99% de las acciones. En junio de 2003 la Compaa General de Electricidad S.A. CGE adquiri a CONAFE el 99.5% de la propiedad de ENERPLUS S.A. En diciembre de 2003 se realiz la transferencia por parte de CGE a TECNET de las acciones de ENERPLUS S.A., representativas del 99,5% de dicha sociedad, quedando el restante 0.5% en propiedad de TUSAN, de manera de concentrar las actividades de ambas empresas en TECNET. Es as como se comenz a conformar la oficina central de la empresa en la ciudad de Santiago, con el fin de implementar la nueva estructura organizacional que dirigir a ambas empresas. El 30 de diciembre de 2005 se produce la fusin por absorcin de TECNET a ENERPLUS S.A., quedando disuelta esta ltima. En estas circunstancias y a contar de esa fecha, TECNET pas a ser la continuadora legal de ENERPLUS S.A. TECNET tiene por objeto principal prestar servicios de verificacin y certificacin de equipos de medicin. Su objeto social la faculta adems, para realizar servicios de sellado, mantenimiento, reparacin, lectura y registro de toda clase de equipos de medicin, especialmente de electricidad, gas, agua, y toda clase de fluidos; la prestacin de servicios de ingeniera en el diseo y construccin de empalmes y dems conjuntos de elementos o sistemas de conexin; y la comercializacin de toda clase de bienes relacionados con el objeto principal, tales como insumos, materias primas, productos, materiales y equipos.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 2.4. 2.5. Nuestros Valores. Respetamos la vida y dignidad de las personas. Amor por el trabajo bien hecho. Disciplina en nuestro trabajo. Cuidamos los instrumentos y equipos a cargo. Actuamos con la verdad y honestidad. Respetamos la palabra empeada. Respetamos el derecho a equivocarse. Respetamos el medioambiente. Nuestras Polticas. Desarrollo permanente de negocios presentes y futuros Planificacin de largo plazo Uso de tecnologas de primer nivel Personal permanentemente capacitado Trabajo seguro y eficiente Trabajo en equipo Comunicacin fluida al interior de la empresa Organizacin adaptada a las necesidades y flexible Procedimientos simples Decisiones oportunas Relaciones comerciales de largo plazo, flexibles, veraces Atencin oportuna de las necesidades de los clientes Respuesta gil y oportuna Relacin tcnica con la autoridad reguladora Mejoramiento continuo Pgina 7 de 29

2.6. Estructura Organizacional. La estructura organizacional de TECNET para el Sistema de Gestin de Calidad se muestra en el Anexo N2. 2.7. Responsabilidades en el Sistema de Gestin de la Calidad. La responsabilidad del personal esta definida en cada uno de los documentos que forman parte del Sistema de Gestin de Calidad. Sin embargo, a modo de resumen y a nivel funcional las responsabilidades son las siguientes: 2.6.1. Gerente General. Definir la Poltica y Objetivos de Calidad, y asegurar su difusin para el conocimiento de todo el personal. Efectuar revisiones peridicas para verificar la correcta implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad. Definir y establecer en conjunto con los Gerentes y Subgerentes, acciones para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de Calidad. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento, mantencin y mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad.

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Aprobar parte de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad. 2.6.2. Representante de la Direccin. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad y el logro de los Objetivos de Calidad. Difundir la Poltica de Calidad y las directrices de la gerencia en relacin con la implementacin y operacin del Sistema de Gestin de Calidad al interior de la organizacin. Informar al Gerente General respecto del funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad. Mantener el control de los documentos estructurales que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Coordinar las reuniones de revisin gerencial del Sistema de Gestin de la Calidad y solicitar la informacin necesaria al resto de las reas Asistir a todo el personal en la implementacin de medidas y acciones para la correcta operacin y funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad. Elaborar la planificacin de auditorias internas y gestionar su ejecucin mediante la designacin del Equipo Auditor. Procesar y analizar informacin relativa al cumplimiento del plan de auditorias internas, estado de acciones correctivas y preventivas, objetivos de calidad y reclamos de Clientes, para ser abordados en las reuniones de Revisin Gerencial del Sistema de Gestin de la Calidad. Coordinar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas a partir de los hallazgos de auditorias internas y externas, reclamos de Clientes, servicios no conformes y otras instancias del Sistema de Gestin de la Calidad. Representar los intereses de TECNET relativos al Sistema de Gestin de Calidad en su relacin con los Clientes u organismos externos. Subgerentes Zonales y Jefes Zonales Difundir la Poltica de Calidad y directrices del Sistema de Gestin de Calidad Asegurar la correcta definicin e implementacin de las acciones correctivas y preventivas que se requieran en su Zonal o Zonales a cargo Facilitar el desarrollo de las auditorias internas y externas en su Zonal o Zonales a cargo. Atender necesidades y requerimientos de los clientes en todas las lneas de negocio de la empresa dentro de su zona de influencia, as como sus reclamos, velando por una pronta y adecuada respuesta. Gestionar plan de negocios y comercial definido para su o sus zonales a cargo asignando de la manera ms eficiente los recursos disponibles y de acuerdo a las directrices tcnicas emitidas por las reas Tcnicas de la empresa y en coordinacin con la oficina central. Comunicar al Representante de la Direccin cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en su Zonal

2.6.3.

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Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad establecidos por la Gerencia General. Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad 2.6.4. Gerentes y Subgerentes de rea, Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Supervisores Profesionales e Ingenieros. Difundir la Poltica de Calidad y directrices del Sistema de Gestin de Calidad en su Gerencia, Subgerencia, Departamento, o Unidad Asegurar la correcta definicin e implementacin de las acciones correctivas y preventivas que se requieran en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad, Facilitar el desarrollo de las auditorias internas y externas en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad. Comunicar al Representante de la Direccin cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad establecidos por la Gerencia General. Elaborar, revisar o aprobar, segn corresponda, la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad que describa actividades relacionadas con su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad que tiene relacin con su Gerencia, Subgerencia, Departamento o Unidad 2.6.5. Todo el Personal. Conocer y entender la Poltica y Objetivos de Calidad establecidos por TECNET Aplicar la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad en relacin a la ejecucin de sus tareas y proponer acciones o medidas de correccin y mejora en los mtodos de trabajo (contribuir al mejoramiento continuo). Comunicar a su Gerente, Subgerente, Jefe Zonal, Jefe de Departamento, Jefe de Unidad, Supervisor Profesional o Ingeniero, cualquier dificultad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades. Desarrollar las actividades segn lo definido en la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad. Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecucin de sus actividades. Comunicar al Representante de la Direccin cualquier problema que pueda afectar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Completar y mantener los registros definidos en la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad.

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CAPTULO III: Procesos del Sistema de Gestin de Calidad. 3.1. Identificacin e Interaccin de Procesos. TECNET mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad diseado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos. El sistema ha sido planificado considerando la integracin de Procesos Gerenciales, Procesos de Gestin de Calidad, Procesos Principales y Procesos de Apoyo; orientados a proporcionar de manera coherente productos o servicios que satisfagan los requisitos de los Clientes. Esta secuencia e interaccin de procesos se muestra en el Anexo N 3 (Mapa de Procesos del Sistema de Gestin de Calidad). Si TECNET decide contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto (servicio) con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente est definido en el Lista de Control de Procesos Externalizados TECNET proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos y servicios de apoyo. Las disposiciones relativas al mantenimiento de la infraestructura estn definidas en la documentacin del sistema de gestin de calidad (Procedimientos e Instructivos). En relacin a los sistemas de informacin, las disposiciones se encuentran definidas en el Listado de Respaldo de Sistemas de Informacin y en el Procedimiento para Respaldo y Recuperacin de Informacin para usuarios de PC y Notebook (PR-GA-15) TECNET ha determinado en la documentacin del sistema de gestin de calidad (Procedimientos e Instructivos) consideraciones, cuando apliquen, para gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (servicio). 3.2. Compromiso de la Gerencia General. La Gerencia General de TECNET manifiesta su compromiso con la implementacin y mantencin del Sistema de Gestin de Calidad a travs de: La definicin e implementacin de la Poltica de Calidad de TECNET Definicin y medicin de Objetivos de Calidad en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin. Revisiones Gerenciales peridicas del Sistema de Gestin de Calidad. Disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos y humanos; necesarios para asegurar la correcta adecuacin e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. La Gerencia General ha designado al Jefe de Certificacin y Calidad ISO como Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 3.3. Procesos Gerenciales. Pgina 11 de 29

3.3.1. Poltica y Objetivos de Calidad. TECNET ha definido, documentado y difundido la siguiente Poltica de Calidad:

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TECNET ha definido objetivos especficos medibles, coherentes con los compromisos establecidos en su Poltica de Calidad. Estos se encuentran definidos en el Documento de Planificacin de Objetivos de Calidad (PO-GC-01) y tienen por finalidad, apoyar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de Calidad. 3.3.2. Comunicacin Interna. Los procesos de comunicacin interna en TECNET se han establecido para lograr la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Los canales y medios de comunicacin implementados corresponden, bsicamente, a intranet, desarrollo de reuniones de revisin gerencial del Sistema de Gestin de la Calidad, uso del correo electrnico, reuniones de coordinacin y publicacin de informacin en diarios murales. Revisin Gerencial. 3.3.3. La Gerencia General efecta revisiones peridicas del Sistema de Gestin de la Calidad con el objeto de evaluar su consistencia, adecuacin y eficacia respecto a los requisitos normativos y al logro de los Objetivos de Calidad, a travs de reuniones programadas y coordinadas por el Representante de la Direccin. En ellas, participan los Gerentes de TECNET. Dichas revisiones se realizan sobre la base de informacin relacionada con: Acciones de seguimiento a Revisiones Gerenciales previas Revisin de la Poltica y Objetivos de Calidad. Resultados de auditorias (internas y externas). Retroalimentacin del Cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del producto/servicio. Estado de acciones correctivas y acciones preventivas. Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad. Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestin de la Calidad. Los resultados de la reunin de revisin gerencial y los acuerdos derivados de esta actividad, se documentan a travs de la emisin de un Acta de Revisin Gerencial, segn se establece en el Procedimiento Revisin Gerencial del Sistema de Gestin de Calidad (PR-GC-05). 3.4. Procesos de Gestin de la Calidad.

3.4.1. Control de Documentos y Registros. El Representante de la Direccin mantiene el control centralizado de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades relacionadas con el control de los documentos y registros se describen en tres procedimientos: El primero de ellos describe los niveles de la documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de la Calidad, las pautas para su confeccin y emisin, y

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corresponde al Procedimiento Confeccin de Documentos del Sistema de Gestin de Calidad (PR-GC-01). El segundo establece el mecanismo para controlar la documentacin (interna y externa) que forma parte del Sistema de Gestin de la Calidad en relacin a su revisin, aprobacin y distribucin de copias controladas, y corresponde al Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin de Calidad (PR-GC-02). El control incluye los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, los que estn declarados en el Listado de Documentos Externos (FO-GC02). El tercero establece el mecanismo para controlar los registros de calidad a travs de su correcta identificacin, proteccin, almacenamiento, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin, y corresponde al Procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestin de Calidad (PR-GC-03). Los registros permiten demostrar la ejecucin o los resultados alcanzados en las actividades definidas en el Sistema de Gestin de la Calidad y su control es descentralizado. Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de 3.4.2. Infraestructura. En TECNET, las no conformidades pueden estar relacionadas con el servicio o con los productos que suministra. Adems, debido a la naturaleza de las actividades que realiza TECNET, las no conformidades pueden estar tambin relacionadas con los insumos materiales o equipos que utiliza. Las actividades relacionadas con la deteccin, identificacin y emisin de registros para las no conformidades se describen en el Procedimiento Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de Infraestructura (PR-GC-08).

3.4.3. Auditorias Internas. Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en su documentacin, TECNET realiza auditoras internas en su Oficina Central y dems Oficinas a lo largo del pas. Estas son coordinadas por el Representante de la Direccin. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Gestin de Calidad se describen en el Procedimiento Planificacin e Implementacin de Auditorias Internas (PR-GC-04).

Acciones Correctivas y Preventivas. 3.4.4. TECNET determina e implementa acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas que derivan en no conformidades reales o potenciales y que se detectan a travs de:

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 Auditorias internas y externas. Reclamos de Clientes. Servicios no conformes. Problemas de infraestructura Otras instancias del Sistema de Gestin de la Calidad. El Representante de la Direccin o quien ste designe, es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas para verificar su correcta implementacin y eficacia en la eliminacin de la causa que produce la no conformidad real o potencial, segn corresponda. El conjunto de actividades relativas a la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad se describe en el Procedimiento Implementacin de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PR-GC-07). Gestin de Reclamos y Medicin la Satisfaccin de Clientes. 3.4.5. El Sistema de Gestin de la Calidad implementado por TECNET considera los posibles reclamos generados por los Clientes como una oportunidad para mejorar la eficacia de sus procesos y brindar a estos un mayor nivel de satisfaccin. Los reclamos se registran y la solucin inmediata a ellos se emite e implementa a la brevedad. Sin embargo, el mecanismo descrito en el Procedimiento Gestin de Reclamos y Medicin de la Satisfaccin de Clientes (PR-GA-11) contempla la investigacin de la causa que genera el reclamo, la emisin, implementacin y seguimiento de las acciones correctivas para evitar la ocurrencia de ellos. Este documento, adems, describe la metodologa para la obtencin de la informacin respecto a la percepcin que tiene el Cliente sobre el grado en que se ha dado cumplimiento a sus necesidades o expectativas. Estas actividades las coordina la Gerencia Comercial y Obras y los resultados se analizan en las reuniones de revisin gerencial del Sistema de Gestin de Calidad. Pgina 14 de 29

3.4.6. Anlisis de Datos. La operacin y correcta implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad proporciona informacin que permite a la Gerencia General de TECNET evaluar la necesidad de realizar mejoras para aumentar la eficacia de este. Para el anlisis de datos se utilizan herramientas estadsticas bsicas y la informacin que resulta se revisa en las reuniones de revisin gerencial y dice relacin con: La satisfaccin de los Clientes. Reclamos de los Clientes. Productos y servicios no conformes. Implementacin de acciones correctivas y preventivas. Resultado de la evaluacin de proveedores crticos. Problemas de Infraestructura

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El anlisis de datos permite a TECNET determinar e implementar acciones globales que enfrenten de manera eficaz las debilidades ms crticas o recurrentes. Las acciones Preventivas se implementan segn las actividades descritas en el Procedimiento Implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas (PRGC-07).

3.4.7. Control de Equipos de Seguimiento y Medicin. Para asegurar la validez de los resultados de las mediciones que se realizan en los Procesos Principales, TECNET calibran y/o verifican-a intervalos planificados-los instrumentos de medicin que utilizan para determinar la conformidad de sus productos y servicios. Las responsabilidades y metodologa en relacin al control de los instrumentos de medicin estn descritas en el Procedimiento Control de Instrumentos y Equipos de Medicin (PR-GC-09). Los instrumentos de medicin se identifican para determinar el estado de su control (calibracin y/o verificacin) y se mantienen los registros que respaldan el resultado de estas actividades.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 3.5. PROCESOS PRINCIPALES Pgina 16 de 29

3.5.1. Proceso Comercial. Con el objeto de asegurar una respuesta eficiente a las necesidades del Cliente, TECNET elabora las ofertas econmicas atendiendo a los requerimientos tcnicos y administrativos establecidos por ellos. Las distintas etapas del Proceso Comercial estn descritas en el Procedimiento Gestin Comercial (PR-GA-01), en el cual se detallan las responsabilidades y registros necesarios para proporcionar evidencia de los resultados alcanzados y la asignacin de los trabajos a las reas operativas. 3.5.2. Proceso de Medicin. El Departamento de Medicin desarrolla diferentes actividades relacionadas con el mbito de la medida de energa elctrica, destacndose la verificacin, conexin, operacin y mantenimiento de medidores y auditoras de sistemas de mediada de energa elctrica. Tambin, y con el fin de saber el estado de la calidad del producto elctrico brindado por las Empresas de Distribucin de Energa Elctrica, se realizan planes de medicin de ndices de Calidad de Suministro Elctrico en las redes de distribucin de baja tensin. A objeto de abordar las actividades con adecuados estndares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecucin de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos: Procedimiento Auditoras a Sistemas de Medida de Energa Elctrica en Servicio (PR-GM-01). Procedimiento Medicin de la Calidad del Suministro Elctrico (PRGM-02). Procedimiento Conexin y Operacin de Medidores de Energa Elctrica (PR-GM-04). Instructivo Auditoria a Sistemas de Medida de Energa Elctrica en Servicio (IN-GM-01). Instructivo Uso de Registrador de Variables Elctricas e ndices de Calidad de Suministro (IN-GM-03). Instructivo Identificacin, Utilizacin y Control de Sellos (IN-GM-04). Instructivo Identificacin y Enrolamiento de Medidores (IN-GM-05) Instructivo Descarga de Patrones o Estndares de Energa Elctrica (IN-GM-06). Instructivo Conexin y Operacin de Medidores de Energa Elctrica (IN-GM-08). Instructivo para la Manipulacin de Medidores de Energa Elctrica a Ensayar (IN-GM-17). Instructivo de Comprobacin de Exactitud de Medidores de Energa Monofsicos en Laboratorio (IN-GM-21). Aseguramiento de la Calidad de Resultado de Ensayos en Mesas o Consolas para Medidores Monofsicos. (IN-GM-22)

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Instructivo de Comprobacin de Exactitud de Medidores de Energa Monofsicos en Terreno (IN-GM-23) Procedimiento Regulatorio para la Comprobacin de Exactitud de medidores monofsicos en servicio (PR-GM-16) Procedimiento Comprobacin exactitud medidores trifsicos de Energa (PR-GM-17) Procedimiento Verificacin Medidores en Puntos de Compra o Clientes Libres (PR-GM-18) Listado Control Software Aplicaciones Para Medidores e Instrumentos de medicin.

Procesos de Generacin. 3.5.3. La Unidad de Generacin ofrece soluciones a los problemas de falta de energa elctrica. Proveer respaldo y continuidad de servicio elctrico a los sistemas pblicos y privados es el concepto principal del negocio y los servicios que brindan son: 3.5.3.1 Arriendo de Grupos Generadores de 1.0 [MW] / 0.38 y 13.2 [kV]. El servicio de arriendo de grupos generadores consiste en poner a disposicin del Cliente, en el lugar que indique, los equipos necesarios para generar energa elctrica en el voltaje y potencia requerida. 3.5.3.2 Generacin Elctrica. El servicio de generacin consiste en suministrar energa elctrica y potencia al Cliente, en el lugar que indique, con los equipos adecuados para el voltaje y la potencia requeridos. 3.5.3.3 Generacin Mvil de 0.5-1.0 [MW] / 0.38 y 13.2 [kV]. El servicio de generacin mvil consiste en entregar suministro de energa elctrica en el lugar especificado por el Cliente, mediante grupos generadores insonorizados, montados sobre vehculo. El servicio permite, entre otras cosas, mantener la continuidad del suministro elctrico, cuando se requiere hacer mantenimiento programado de instalaciones elctricas, de distribucin o particulares. 3.5.3.4 Servicios Opcionales. Servicio de mano de obra para la operacin de generadores. Servicio de mantencin de estaciones generadoras. Servicio de traslado, conexin, desconexin, carga y descarga de grupos generadores. A objeto de abordar las actividades con adecuados estndares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecucin de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

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Procedimiento Traslado, Recepcin y Almacenaje de Equipos para Generacin (PR-GP-07). Procedimiento Montaje de una Estacin Generadora (PR-GP-08). Procedimiento Pruebas y Puesta en Marcha de un Generador (PR-GP09). Procedimiento Operacin de una Estacin Generadora (PR-GP-10). Procedimiento Mantenimiento Preventivo de un Generador (PR-GP11). Instructivo Mantencin de Bateras y Cargador de Bateras (IN-GP06). Instructivo Pruebas de Funcionamiento de Interruptores (IN-GP-07). Instructivo Ajuste de Controles COMAP (IN-GP-08). Procedimiento Operacin Generador Mvil (PR-GP-21) 3.5.4. Procesos Lneas Energizadas. El Departamento de Lneas Energizadas presta servicios de mantencin y mejoramiento de lneas de media tensin a las empresas distribuidoras de energa elctrica y Clientes en general, aplicando tcnicas que permiten realizar las faenas sin interrumpir el servicio elctrico. La metodologa de trabajo incluye el uso de equipos de maniobras y herramientas de alta tecnologa y ltima generacin, los servicios que presta son: 3.5.4.1 Mejoramiento y Mantenimiento de Redes de Distribucin de MT con Lneas Energizadas: Mantenimiento de lneas de media tensin. Mantenimiento de subestaciones y transformadores. Instalaciones de equipos: Compactos de Medida Banco de Condensadores Interruptores y Reconectadores Alduty. Seccionadores Fusibles o Cuchillos. Conexin y desconexin de empalmes Media Tensin. Modificacin y traslado de lneas y subestaciones elctricas. 3.5.4.2 Mantenimiento Predictivo y Preventivo: Inspeccin termogrfica. Emisin de informe y recomendaciones. Reparacin de puntos con temperatura. Medicin de aisladores con isolmetro. Medicin y verificacin de faseo para enmalle o puesta en paralelo. 3.5.4.3 Mantenimiento Integral de Sistemas Elctricos: Inspeccin visual y termogrfica de lneas y subestaciones.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 Recorrido pedestre de lneas. Verificacin, reapriete o reemplazo de conectores. Intercalacin o reemplazo de postes. Reemplazo de aisladores, crucetas y ferretera. Instalacin de mangas aislantes. Roce y poda sobre o cercana a la lnea en mantenimiento. A objeto de abordar las actividades con adecuados estndares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecucin de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos: Procedimiento Instalacin, Mantencin, Retiro o Modificacin de Estructuras y Equipos en Redes de Distribucin de Media Tensin con Lneas Energizadas (PR-GP-18). Procedimiento Cambio de Postes Chocados con Tcnica de Lneas Energizadas (PR-GP-19). Procedimiento Servicio de Termografa (PR-GP-20). Instructivo Instalacin de Manga Siliconada en Lneas de Media Tensin con Tcnica de Lneas Energizadas (IN-GP-12). Instructivo Apertura y Cierre de Circuitos de Media Tensin Energizados, Con o Sin Carga (IN-GP-13). Instructivo Poda o Tala de rboles en Media Tensin, con Tcnica de Lneas Energizadas (IN-GP-14). Instructivo Manipulacin de Postes en Trabajos con Lneas Energizadas (IN-GP-15). Instructivo Uso y Mantenimiento de Equipos y Herramientas Dielctricas (IN-GP-16). Instructivo Calificacin del Personal de Trabajo con Lneas Energizadas (IN-GP-18) Instructivo Revisin de Inventario Equipos y Herramientas para TLE existente en camin elevador (IN-GP-19) Pgina 19 de 29

3.5.5. Proceso Servicios El objetivo de este Departamento es la prestacin de servicios especializados consistentes en la atencin de emergencias y reclamos de clientes, derivados de interrupciones, operaciones, mantenciones o anormalidades en el suministro de energa elctrica ocurridos en el sistema de distribucin o que lo afecten; Mantenimiento en redes elctricas de distribucin derivados de reparaciones provisorias de interrupciones, operaciones, mantenciones, o anormalidades en el suministro de energa elctrica en el sistema de distribucin; Operaciones de Suspensin, Anulacin y Reconexin de Distribucin. A objeto de abordar las actividades con adecuados estndares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecucin de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos:

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Procedimiento Mantenimiento de Redes de Distribucin Areas (PRGP-01). Procedimiento Mantenimiento de Equipos Elctricos de Maniobra, Transformacin y Medida (PR-GP-02). Procedimiento Registro de Variables elctricas en Sistemas de Distribucin (PR-GP-03). Procedimiento Atencin de Fallas en Sistemas de Distribucin Elctrica (PR-GP-04). Procedimiento Uso y Mantenimiento de Vehculos Motorizados (PRGP-06). Procedimiento Mantenimiento de Empalmes Elctricos (PR-GP-14). Procedimiento Corte y Reposicin del Servicio Elctrico (PR-GP-15) Procedimiento Mantenimiento a Equipos crticos SAE (PR-GP-22). Instructivo Sealizacin de reas de Trabajo (IN-GP-01). Instructivo Trabajos en Altura (IN-GP-02). Instructivo Puestas a Tierra (IN-GP-03). Instructivo Poda y Tala de rboles (IN-GP-04). Instructivo Manejo de Postes de Madera y Hormign Armado (IN-GP05). Instructivo Control de Inventario de Materiales de Propiedad del Cliente para el SAE (IN-GP-17) Instructivo Mantenimiento Tcnico de Instrumentos y Equipos SAE (IN-GP-21) 3.5.6 Proceso Ingeniera y Equipos

El objetivo de la Unidad de Ingeniera y Equipos es integrar diversas funciones relacionadas a equipos tales como movimientos, montajes, mantenimiento y ensayos de recepcin y de puesta en servicio. Para ello cuenta con la Seccin de Movimiento de Equipo Pesado, la que adems de proveer servicios de Desarme, Traslado y Armado de transformadores de poder, abarca el movimiento de estaciones generadoras. A continuacin se detallan las distintas funciones. 3.5.6.1 Transformadores de Poder: Desarme y/o armado. Carguo, traslado y descarguo. Pruebas elctricas. Mantenimiento preventivo bsico. Tratamiento de aceite. 3.5.6.2 Equipos elctricos de Interrupcin de Alta Tensin:

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Mantenimiento preventivo bsico. Medicin de resistencia de contacto y aislamiento. Cambio de lquido aislante. Pruebas de operacin de interruptores. Revisin y pruebas de operacin de interruptores en gas SF6. 3.5.6.3 Transformadores de Distribucin y Medida: Mantenimiento bsico. Medicin de relacin de transformacin. Medicin de resistencia de aislamiento. 3.5.6.4 Subestaciones Primarias: Construccin de obras civiles. Montaje de estructuras y equipos. Mantencin integral preventiva en instalaciones de fbricas. 3.5.6.5 Ampliaciones y Modificaciones de Instalaciones Elctricas: Sistema de distribucin elctrica de Media Tensin. Construccin de canalizaciones subterrneas para electricidad. Instalacin de cables subterrneos, mufas y equipos seccionadores para distribucin subterrnea. A objeto de abordar las actividades con adecuados estndares de calidad y seguridad, aspectos que por cierto son fundamentales para la consecucin de los objetivos trazados, se han descrito las actividades en los siguientes documentos: Procedimiento Mantenimiento de Transformadores de Poder (PR-GP13). Procedimiento Movimiento Equipos Pesados (PR-GP-16) Procedimiento Traslado, Recepcin y Almacenaje de Equipos para Generacin (PR-GP-07). Procedimiento Montaje de una Estacin Generadora (PR-GP-08). Instructivo Movimiento Equipos Pesados (IN-GP-20). Instructivo de Manejo de Patines para Movimiento de Equipos Pesados (IN-GP-22) 3.5.7 Proceso Proyectos

El objetivo de la Unidad de Proyectos es la realizacin de la ingeniera bsica y de detalle para redes de distribucin de energa elctrica de media y baja tensin, subestaciones de distribucin, empalmes de media tensin y redes de alumbrado pblico, tanto areas como subterrneas, entregando como resultado una valorizacin de las obras, planos y especificaciones para la etapa de construccin, conforme los estndares y normativas aplicables en las empresas distribuidoras.

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Las distintas etapas del Proceso Proyectos estn descritas en el Procedimiento Elaboracin de Proyectos de Distribucin Elctrica y alumbrado Pblico (PR-GP-17), en el cual se detallan las responsabilidades y registros necesarios para proporcionar evidencia de los resultados alcanzados.

3.6. 3.6.1.

PROCESOS DE APOYO Gestin de Personas

La capacitacin constante del personal de TECNET permite mantener un nivel de competencia adecuado con las labores que desempean los distintos cargos. Las actividades de capacitacin se orientan a cubrir los niveles de competencia definidos en el Listado de Competencias del Personal o proporcionar formacin adicional. Para ello, el Jefe de Departamento de Gestin Personas coordina las actividades que dan origen a la emisin e implementacin de un Programa de Capacitacin y la posterior evaluacin de la eficacia de las acciones tomadas, actividades descritas en el Procedimiento de Entrenamiento y Capacitacin (PR-GA-04). Adicionalmente, se han estandarizado las actividades de Gestin Personas en el Listado de Induccin del Personal, Procedimiento Contratacin y Desvinculacin del Personal (PR-GA-02) y, y de evaluacin del personal en el Procedimiento de Evaluacin del Personal (PR-GA-13).

Facturacin y Cobranza. 3.6.2. El proceso de facturacin de los servicios brindados por las empresas TECNET es realizado por los Jefes Zonales quienes validan la informacin con los Jefes de Departamentos o Unidad respectivos, para posteriormente enviarla al Administrativo de Facturacin y Cobranza para la consolidacin de la misma. Esto est estipulado en el Procedimiento Facturacin y Cobranza (PR-GA-07). 3.6.3. Adquisiciones. La gestin de compra de Materiales, Equipos, Herramientas y Servicios Puntuales la realiza el Encargado de Adquisiciones. Una forma de asegurar que la compra de Equipos, Herramientas y Servicios Puntuales se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones, es mediante la estandarizacin de las actividades en el Procedimiento de Compras (PR-GA-05) el cual se describe la forma en que se realizan las solicitudes de compra, cotizaciones, rdenes de compra y/o contratos, y cmo se recibe y despachan los materiales en obra mediante acciones documentadas. Por otra parte, la solicitud de fondos para desembolsos por conceptos de solventar gastos necesarios para la realizacin de labores que as lo requieran, as como el manejo de fondos con carcter de fijos (cajas chicas), y sus respectivas rendiciones, estn definidas en el Procedimiento Fondos por Rendir (PR-GA-12)

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La gestin de contratacin y administracin de los servicios permanentes, ya sean servicios bsicos o servicios peridicos contractuales (servicios requeridos en forma peridica para la operacin de la empresa) est definida en el Procedimiento Contratacin y Administracin de Servicios Permanentes (PR-GA-09). El pago de los Materiales, Equipos, Herramientas, servicios Puntuales y servicios permanentes adquiridos por TECNET se realiza de acuerdo al Procedimiento Pago Proveedores (PR-GA-08), el cual es gestionado por el Subgerente de Administracin y Finanzas, Jefes Zonales, Jefes de Departamento, Jefe de Contabilidad y Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura. Los Proveedores que aportan los materiales y servicios considerados crticos para la ejecucin de las obras (dependiendo de su impacto en el producto final) son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores (PRGA-06). Estas actividades son responsabilidad del Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura y de los Jefes de Departamento, quienes controlan y emiten respectivamente las evaluaciones de proveedores de materiales y servicios. 3.6.4. Administracin de Activos y Bodega Las actividades de recepcin, almacenamiento y despacho de los materiales e insumos requeridos para la ejecucin de los servicios, son responsabilidad del Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura, quien procede segn lo descrito en el Procedimiento de Administracin de Activos (PR-GA-14) y en el Procedimiento Gestin de Bodegas (PR-GA-10). Este documento, describe el tratamiento que se da a los materiales que no estn conforme a lo especificado por el Cliente y el control de los registrados asociados a la recepcin y despacho a objeto de mantener la trazabilidad.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 CAPTULO IV: Anexos 4.1 Registro de Control de Modificaciones Fecha Nmero Modificaciones Realizadas
09 de marzo 2009 Revisin 01 Punto 1.1,1.4,2.1;2.6;2.6.2;2.6.4;3.1;3.2;3.3.1;3.3.2;.3.3.3;3.4.3;3.4. 4 se elimina la empresa Enerplus. Se elimina del punto 1.2: Certificacin de medidores monofsicos de induccin clase 2 segn protocolo reducido para sistema D, en Santiago. Punto 2.2 se cambia Centro de operaciones por Oficinas; se cambia direccin de la oficina central a Las Parcelas 5490, Estacin Central; se cambia direccin de Rancagua a El Trbol 617; se agrega oficina Temuco, Manuel Montt 1469 y Talca, 2 Oriente 1940 En punto 2.3 se agrega breve resea de la absorcin de Enerplus por parte de CGE, y se elimina la historia de la empresa Enerplus. En punto 2.5 se elimina investigacin activa, personal remunerado e incentivado adecuadamente, Administracin participativa, mrgenes razonables y se agrega Gestin de Calidad certificacin ISO 9001-2000 Punto 2.6.1 se agrega a los Subgerentes Punto 2.6.2 se cambia Divisiones por reas Punto 2.6.3 y 2.6.4 se agregan Subgerentes, Jefes Zonales, Jefe Departamento y Jefes de Unidad Punto 3.2 elimina a Jefe Divisin Medicin e incorpora a Jefe Unidad Certificacin y Calidad ISO. Punto 3.4.2 cambia el nombre del Procedimiento Control de Productos y Servicios No Conformes (PR-GC-08) a Procedimiento Control de Productos y Servicios No Conformes y Problemas de Infraestructura (PR-GC-08). Punto 3.4.4 agrega los problemas de infraestructura Punto 3.4.5 cambia cargo de Gerente Comercial a Gerente Comercial y Obras Punto 3.4.6 agrega prrafo donde se explica cmo se utilizar el anlisis de datos Punto 3.5.2 elimina :Entre ellas, la Certificacin de Medidores ya que se cuenta con la aprobacin de la SEC otorgada en Febrero del 2001 donde TECNET se constituye como Organismo de Certificacin de Productos Elctricos, segn Resolucin Exenta N 219. Una vez que los medidores estn en servicio, se realizan planes de auditorias y mantenimiento integral los que incluyen la verificacin de la exactitud de la medida, el correcto alambrado y la programacin de los mismos y se elimina el Procedimiento Certificacin de Medidores Monofsicos de Energa Elctrica Activa, Clase 2, Sistema D (PR-GM-05). Punto 3.5.4 agrega Instructivo Calificacin del Personal de Trabajo con Lneas Energizadas (IN-GP-18) e Instructivo Revisin de Inventario Equipos y Herramientas para TLE existente en camin elevador (IN-GP-19) Punto 3.5.4 elimina la actividad Administracin de Subestaciones por cuenta de mandantes Punto 3.6.1 agrega Procedimiento de Evaluacin del Personal

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(PR-GA-13). Punto 3.6.3 agrega Procedimiento Contratacin y Administracin de Servicios Permanentes (PR-GA-09) e incorporan como responsables el Subgerente de Administracin y Finanzas, Jefes Zonales, Jefe de Contabilidad, Jefe de Logstica y se elimina a Secretaria de Gerencia del proceso. Se elimina prrafo Son los Gerentes quienes deben emitir el documento contable para la cancelacin. Punto 3.6.4 se elimina Instructivo administracin activos IN-GA01 y se incorpora Procedimiento de Administracin de Activos (PR-GA-14) Punto 4.2 se cambia organigrama de Tecnet y se elimina el de Enerplus Punto 4.3 se cambia el mapa de procesos Punto 1.4 se elimina: Las copias controladas que circulan al interior de la empresa se identifican con la inscripcin Documento Controlado en todas las pginas del documento, y se agrega: Las copias controladas son las existentes en la Biblioteca Documental de la Aplicacin Informtica Sistema Gestin de Calidad ISO 9001:2000 de TECNET. Punto 2.6.2 se elimina Divisin Punto 2.6.3 se eliminan Jefes de Divisin Punto 3.3.2 se agrega Intranet, se elimina publicacin de informacin en las instalaciones y se especifica publicacin de informacin en Diarios Murales Punto 3.5.1 se agrega Instructivo para la Manipulacin de Medidores de Energa Elctrica a ensayar (IN-GM-17). Punto 3.5.6.5 se agrega Instructivo Movimiento Equipos Pesados (IN-GP-20). Punto 3.6.3 se agrega el procedimiento de Fondos por Rendir (PRGA-12) Punto 3.6.3 se elimina Jefes de Divisin, Jefe de Logstica, Encargado de Adquisiciones, y Administrativo de Contabilidad. Se agrega Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura y Jefes de Departamento Punto 3.6.4 se elimina Encargado de Adquisiciones y Se agrega Jefe de Unidad de Procesos e Infraestructura. Anexo 4.2, se actualiza estructura organizacional Punto 2.1. se actualiza nombre del Representante Legal Punto 3.5.2 se agrega instructivo de Comprobacin de Exactitud de Medidores de Energa Monofsicos en Laboratorio (IN-GM-21). Anexo 4.2, se actualiza Estructura Organizacional. Punto 2.2 Oficinas, se modifican las direcciones de las oficinas Santiago y Talca. Punto 2.2. se incorporan al alcance del sistema las sucursales de Arica, Iquique, Antofagasta Punto 3.5.2 se eliminan Instructivo Mantenimiento de Medidores de Energa Elctrica de Induccin en Servicio (IN-GM-02); Instructivo Verificacin Masiva de Medidores de Energa Elctrica de Induccin en Servicio (IN-GM-07) y Procedimiento Mantenimiento de Medidores de Energa Elctrica de Induccin en Servicio (PR-GM-03). Punto 3.5.2 se agregan los siguientes nuevos documentos: Instructivo Aseguramiento de la Calidad de Resultado de

02 de octubre 2009

02

01 marzo 2010 03

24 marzo 2010 26 abril 2010 04 05

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Ensayos en Mesas o Consolas para Medidores Monofsicos. (IN-GM-22) Instructivo de Comprobacin de Exactitud de Medidores de Energa Monofsicos en Terreno (IN-GM-23) Procedimiento regulatorio para la comprobacin de exactitud de medidores monofsicos en servicio (PR-GM16) Punto 2.2 se incorporan al alcance del sistema las sucursales de Copiap, Ovalle, Illapel, La Ligua, Melipilla, Rengo, Santa Cruz, Parral, Linares, Chilln, Los ngeles. Adems se corrigen las actuales direcciones de las sucursales de Santiago, Centro de Operaciones, y Talca. Punto 3.5.5. se agregan nuevos documentos: Procedimiento Mantenimiento a Equipos crticos SAE (PR-GP-22) e Instructivo Mantenimiento Tcnico de Instrumentos y Equipos SAE (IN-GP21) Se actualiza Anexo 4.2 , Estructura Organizacional de TECNET Cambio en versin de la Norma ISO 9001:2000 a 2008. Punto 2.5 Nuestras Polticas, se elimina ultimo punto Gestin de Calidad certificacin ISO 9001-2000. Punto 3.1 Identificacin e Interaccin de Procesos, se modifica segundo prrafo. Se agrega prrafo 3 y 4. Punto 3.4.1 control de documentos y registros. Se agrega ltimo punto en prrafo 3. Punto 3.4.7 se modifica nombre del punto, Control de Dispositivo a Equipos Se agrega punto 2.6.3 Punto 3.1 se agregan los sgtes. prrafos: Si TECNET decide contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto (servicio) con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente est definido en el Lista de Control de Procesos Externalizados TECNET proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos y servicios de apoyo. Las disposiciones relativas al mantenimiento de la infraestructura estn definidas en la documentacin del sistema de gestin de calidad (Procedimientos e Instructivos). En relacin a los sistemas de informacin, las disposiciones se encuentran definidas en el Listado de Respaldo de Sistemas de Informacin y en el Procedimiento para Respaldo y Recuperacin de Informacin para usuarios de PC y Notebook (PR-GA-15) Punto 3.5.2 se agrega Listado Control Software Aplicaciones Para Medidores e Instrumentos de medicin y Procedimiento Comprobacin exactitud medidores trifsicos de (PR-GM17) Punto 3.5.6.5 se agrega Instructivo de Manejo de Patines para Movimiento de Equipos Pesados (IN-GP-22) Se actualiza Anexo 4.2 , Estructura Organizacional de TECNET

31 mayo 2010

06

06 julio 2010 07

27 agosto 2010

08

28 marzo 2011

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Punto 3.5.2 Proceso de Medicin, se agrega documento Procedimiento Verificacin Medidores en Puntos de

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Compra o Clientes Libre PR-GM-18 Anexo 4.2 Estructura Organizacional de Tecnet, se modifica a nueva estructura.

N Revisin: 09 Manual Sistema de Gestin de Calidad REF: MA-GC-01 Anexo 4.2 Estructura Organizacional de TECNET Pgina 28 de 29

Gerente General

Secretaria

Asesora Legal

Gerente Tecnologa y Desarrollo

Gerente Operaciones Tcnicas

Gerente Comercial

Gerente Adm. y Control de Gestin

Subgerente Obras

Subgerente Zonal Centro-Sur

Subgerente Zonal Norte

Subgerente Gestin de Personas

Jefe Departamento Servicios Jefe Unidad Control de Prdidas Jefe Departamento Medicin y Laboratorio Analista Snior Soporte Tecnolgico Jefe Departamento Laboratorios Jefe Unidad Telemedida Jefe Unidad Acreditacin Tcnica

Jefe Departamento Obras y Proyectos

Jefe Depto. Atencin Clientes

Jefe Depto. Gestin de Personas

Jefe Unidad Contabilidad y Control de Egresos

Jefe Departamento Mantencin Lneas y Redes

Jefe Depto. Nuevos Negocios

Jefe Depto. Prevencin de Riesgos

Jefe Unidad Control de Gestin

Jefe Unidad Proyectos de Transmisin

Jefe Depto. Aseguramiento Calidad e Innovacin

Jefe Unidad Desarrollo Organizacional

Jefe de Unidad Servicios

Jefe Unidad Tcnica de Propuestas

Jefe Unidad Soluciones Transmisin

Jefe Unidad Generacin

Jefe Zonal RM y V Regin

Jefe Zonal VI Regin

Jefe Zonal VII Regin

Jefe Zonal VIII Regin

Jefe Zonal IX Regin

Jefe Zonal I-II-XV

Jefe Zonal III-IV Regin

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Anexo 4.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestin de Calidad