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    Anulaciones-Rebaja de Compromiso

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    Para realizar una rebaja de compromiso de una orden de compra, esta debe estar comprometida y aprobada en el SIA, y tener una entrada parcial al almacén. El responsable de almacén comunica la entrada pendiente al área de adquisiciones, quien autoriza la rebaja tras recibir una carta del proveedor explicando por qué no puede entregar todos los bienes. Luego se registra la rebaja en el SIA y se emite un informe para contabilizarla.

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    Para realizar una rebaja de compromiso de una orden de compra, esta debe estar comprometida y aprobada en el SIA, y tener una entrada parcial al almacén. El responsable de almacén comunica la entrada pendiente al área de adquisiciones, quien autoriza la rebaja tras recibir una carta del proveedor explicando por qué no puede entregar todos los bienes. Luego se registra la rebaja en el SIA y se emite un informe para contabilizarla.

    Título original

    Anulaciones-rebaja de Compromiso

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    Para realizar una rebaja de compromiso de una orden de compra, esta debe estar comprometida y aprobada en el SIA, y tener una entrada parcial al almacén. El responsable de almacén comunica la entrada pendiente al área de adquisiciones, quien autoriza la rebaja tras recibir una carta del proveedor explicando por qué no puede entregar todos los bienes. Luego se registra la rebaja en el SIA y se emite un informe para contabilizarla.

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    Para realizar una rebaja de compromiso de una orden de compra, esta debe estar comprometida y aprobada en el SIA, y tener una entrada parcial al almacén. El responsable de almacén comunica la entrada pendiente al área de adquisiciones, quien autoriza la rebaja tras recibir una carta del proveedor explicando por qué no puede entregar todos los bienes. Luego se registra la rebaja en el SIA y se emite un informe para contabilizarla.

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    PROCEDIMIENTOS: REBAJA DE COMPROMISO

    La Rebaja de Compromiso es una disminuci n de! compromiso pac"ado de una orden de compra# $ue se produce debido a! in%reso parcia! de !os bienes comprome"idos &'o "ambi(n por a!%)n descuen"o de! *a!or de !a orden comprome"ida+ Para de"erminar una Rebaja es necesario $ue se cump!an !as si%uien"es condiciones: ,u( !a orden de compra se encuen"re Comprome"ida en e! SI-A+ E! es"ado de !a orden en e! SIA. debe es"ar Aprobado# con E/pedien"e SIA.+ La orden de compra debe "ener En"rada a! a!mac(n con un in%reso "o"a! parcia!+ La orden debe es"ar De*en%ada en e! SIA. & debe es"ar car%ada en e! SI-A# para e!!o e! Responsab!e de !a In"er0ase debe in%resar: Ad$uisiciones'Secuencia de !a .ase'Rebaja'RESP1ESTA SIA.2SP# con !a 0ina!idad $ue !a orden se *isua!ice en e! SI-A+

    PROCEDIMIENTOS 3+ Cuando e/is"a un in%reso pendien"e de bienes $ue no *a a ser comp!e"ado 4n"e%ramen"e por e! pro*eedor# por di*ersos mo"i*os5 e! Responsab!e de A!mac(n comunicar6 es"e 7ec7o a! 6rea de Ad$uisiciones+ E! pro*eedor debe en*iar una car"a a !a Je0a"ura de Lo%4s"ica# e/p!icando !os mo"i*os por !os cu6!es no puede a"ender !os bienes re$ueridos# so!ici"ando !a au"ori8aci n de !a rebaja respec"i*a+ 9+ La Je0a"ura de Lo%4s"ica !ue%o de au"ori8ar !a rebaja# remi"ir6 un Memo a! A!mac(n & Ad$uisiciones# indicando !as rdenes $ue es"6n au"ori8adas para !a rebaja# con !a copia de !a car"a de! pro*eedor+ :+ Con !a car"a de au"ori8aci n de !a rebaja# e! Responsab!e de! A!mac(n rea!i8ar6 !a en"rada parcia! &'o "o"a! de !os bienes en e! SI-A & remi"ir6 a Econom4a !a rebaja au"ori8ada# !a orden# !a %u4a ;s< & 0ac"ura correspondien"e para $ue se pueda de*en%ar+ =+ Pos"eriormen"e# e! 6rea de Ad$uisiciones e0ec"uar6 !a Rebaja en e! SI-A# in%resar6 a: Ad$uisiciones'Secuencia de !a .ase'Rebaja# ubicar6 !a orden de compra a rebajar & en"rar6 a: .ases Presupues"a!es2Rebaja# *eri0icar6 $ue !a orden se encuen"re de*en%ada & !ue%o in%resar6 !os da"os de !a Rebaja correspondien"e & %rabar6 !os cambios e0ec"uados & emi"ir6 e! Repor"e de !a REBAJA+ >+ E! 6rea Responsab!e de !a In"er0ase SI-A2SIA. con e! In0orme de Ad$uisiciones proceder6 a rea!i8ar !a In"er0ase de !a REBAJA en e! SIA.+

    AN1LACI?N TOTAL

    Para anular una orden esta debe estar comprometida y en el caso de las rdenes de compra que no se hayan producido entradas al almacn. Para anular las rdenes se ingresa al Submdulo de Adquisiciones/ Secuencia de la Fase/ ubicar la orden y dar clic en el botn Anu!ar y se confirma# en la pantalla aparecern en color rojo las rdenes que se anulen. Luego, la anulacin realizada se transmite al S !"#SP mediante la nterfase, siempre y cuando se haya realizado antes de la anulacin, es decir, que la orden tenga asignado un e$pediente S !". Se debe tener presente que la anulacin se efect%a primero en el S &! y luego en el S !". Se utiliza generalmente para anular rdenes de meses anteriores y tiene efectos contables. Posteriormente se da '(SP)(S*! S !" y aparecer la +, anulada en color rojo.

    AN1LACI?N POR ERROR


    (ste tipo de anulacin se emplea para corregir ciertos datos de la orden, en el mismo mes de emisin, & se u"i!i8a cuando !a orden &a "iene In"er0ase2SIA.+ Para hacer la anulacin en el S &! el 'esponsable de Presupuesto de (conom-a, ingresar al Submdulo de Adquisiciones/ Secuencia de la Fase/ ubicar la orden y dar clic en el botn Anu!aci n por Error y se confirma. Luego, la anulacin realizada se transmite al S !"#SP mediante la nterfase. (n el S !", el 'esponsable de Presupuesto de (conom-a ingresar a. Procesos/ Interfases/ Compromiso y en la pantalla que aparece dar clic en el botn Procesar# /erificar que la transferencia se refleje en el S !", para ello ingresa a !plicaciones0 'egistro y debe aparecer la anulacin del registro correspondiente, luego se 1abilita el en/-o hasta que est aprobado 2!3. (n el S &! refresca la pantalla, ingresa a !dquisiciones0 Secuencia de la "ase0 y da clic en el botn Respues"a SIA.# debiendo aparecer la orden como 2!nulada $ (rror3 en color rojo. Luego se insertar nue/amente la misma orden con el mismo cuadro de adquisicin, que se mostrar en la l-nea siguiente, pre/iamente se efectuarn las correcciones correspondientes, se comprometer la orden y se realizar la nterfase.

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