Pip Instituto Laredo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MONTO PRESUPUESTADO: S/. 211,361.
92 ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDOPROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD

S/.350,889.70
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 NUEVOS SOLES LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO : : : : LAREDO LAREDO TRUJILLO LA LIBERTAD
ENERO 2014
PERFIL TCNICO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD.
CONTENIDO DEL PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Informacin general B. Planteamiento del proyecto C. Determinacin de la brecha oferta y demanda D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluacin Social G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Gestin del Proyecto J. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localizacin 2.2. Institucionalidad 2.3. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia 3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP: 3.1.3. Los involucrados en el PIP 3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto
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4. FORMULACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda 4.2.1. Anlisis de la demanda 4.2.2. Anlisis de la oferta 4.2.3. Determinacin de la brecha 4.3. Anlisis tcnico de las alternativas 4.4. Costos a precios de mercado 4.4.1. Costos de inversin 4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento 5. EVALUACIN 5.1. Evaluacin Social 5.1.1. Beneficios Sociales 5.1.2. Costos Sociales 5.1.3. Indicadores de rentabilidad social 5.1.4. Anlisis de sensibilidad 5.2. Anlisis de Sostenibilidad 5.3. Impacto ambiental 5.4. Gestin del Proyecto 5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7. ANEXOS
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RELACIN DE TABLAS
Tabla N01: Balance Oferta- Demanda Tabla N02: Metas Alternativa nica Tabla N03: Resumen de Costos de Inversin-Alternativa nica Tabla N04: Costos de inversin a precios privados de la Alternativa nica Tabla N05: Costos de Inversin a precios sociales- Alternativa nica Tabla N06: Cronograma financiero-Alternativa nica Tabla N07: Cronograma fsico-Alternativa nica Tabla N08: Matriz de Marco Lgico Tabla N09: Clasificador Funcional Programtico Tabla N10: Caracterizacin de la poblacin por sexo Tabla N11: LAREDO: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN TOTAL POR REA Tabla N12: Ingreso Familiar Promedio-Distrito de Laredo Tabla N13: Vivienda y servicios bsicos-Laredo Tabla N14: Tipo de material predominante-Distrito de Laredo Tabla N15: Relacin de establecimientos de salud en el distrito de Laredo Tabla N16: Instituciones de educacin superior- Laredo Tabla N17: Datos de la I.E.S.T.P. LAREDO SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Tabla N18: Infraestructura del I.E.S.T.P. "LAREDO Tabla N19: Relacin de trabajadores del IESTP"LAREDO" Tabla N20: Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO Tabla N21: Totalidad de Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO Tabla N22: LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES Tabla N23: Anlisis de vulnerabilidad Tabla N24: Matriz de los involucrados Tabla N25: Horizonte del PIP Tabla N26: Actividades a ejecutarse-Pre inversin Tabla N 27: Duracin de la fase de inversin de la Alternativa nica Tabla N28: Actividades a ejecutarse-Post Inversin Tabla N29: Horizonte del proyecto alternativa nica Tabla N30: Poblacin del distrito de Laredo Tabla N31: PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL Tabla N32: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Tabla N33: Demanda efectiva
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Tabla N34: Totalidad de Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO Tabla N35: Tasa de crecimiento por ciclo acadmico Tabla N36: Proyeccin de la Demanda Efectiva Tabla N37: Proyeccin de la demanda efectiva 2014-2024 Tabla N38: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA I.E. Tabla N39: Relacin de trabajadores del IESTP"LAREDO" Tabla N40: Oferta Optimizada por recursos humanos Tabla N41: Oferta Optimizada de los Recursos Fsicos Tabla N42: Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo" Tabla N43: Balance Oferta- Demanda Tabla N44: Metas Alternativa nica Tabla N45: Costos de inversin a precios privados Alternativa nica Tabla N46: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social Tabla N48: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa nica Tabla N49: Costos de inversin a precios sociales-Alternativa nica Tabla N50: EVALUACIN ECONMICA: MTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES Tabla N51 : Resultados de la Evaluacin Social Tabla N52: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES Tabla N 53: Componentes y variables ambientales Tabla N54: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado Tabla N 55: Plan de mitigacin de impactos adversos Tabla N56: Cronograma financiero Alternativa nica Tabla N57: Cronograma fsico- Alternativa nica Tabla N58: Matriz de Marco Lgico Tabla N59: Resultados de la evaluacin social de la alternativa nica
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RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO A. Informacin general MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD.
Localizacin
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Zona:
LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO LAREDO Costa ( X) Urbana. Sierra () Selva ( )
B. Planteamiento del proyecto El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico:
Problema Central
INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Objetivo Central
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
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C. Determinacin de la brecha oferta y demanda El Balance oferta demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que demandarn los servicios del proyecto y el nmero de alumnos que el proyecto efectivamente atender en ptimas condiciones. Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada que presenta el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, del distrito de Laredo.
2014 OFERTA DEMANDA BRECHA 137 212 -75
2015
Tabla N01: Balance Oferta- Demanda 2016 2017 2018 2019 137 217 -80 137 219 -82 137 221 -84 137 223 -86
2020 137 226 -89
2021 137 228 -91
2022 137 231 -94
2023 137 233 -96
137 214 -77
Fuente: Equipo Consultor
Teniendo en cuenta los resultados de la comparacin entre la oferta y demanda proyectadas se concluye que existe una brecha de demanda insatisfecha frente a la oferta. D. Anlisis tcnico del PIP Localizacin El presente proyecto estar localizado en la zona urbana de la localidad de Laredo del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, en el departamento La Libertad. La localizacin donde se ejecutara la obra es adecuada, ya que est situado en un rea donde no se registra fenmenos naturales; como vientos fuertes, deslizamientos e inundaciones, que hagan peligrar la infraestructura. Tamao El tamao del proyecto alternativo est sujeto a la demanda de servicios educativos que oferta el Instituto Superior Tecnolgico Estatal Laredo. La tecnologa La tecnologa empleada por la alternativa del proyecto, estar canalizada a reducir los riesgos que genere la implementacin del proyecto se adoptarn las medidas para reducir el riesgo, las que estarn relacionadas con el diseo y con los materiales empleados y con las normas tcnicas de construccin, generales, sectoriales o territoriales vigentes hasta la fecha.
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Luego del anlisis de las acciones planteadas, se estableci que existe un proyecto posible con alternativa nica con sus respectivas metas fsicas.
Tabla N02: Metas Alternativa nica
METAS UNID. MEDIDA CANT.
PRIMER PISO
Aula 1 PISO PULIDO Aula2 PISO PULIDO Aula 3 PISO PULIDO VEREDAS EXTERIORES SEGUNDO PISO S.S.H.H. DAMAS CERAMICO S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO Auditorio PISO PULIDO ESCALERA CONCRETO PAZADIZO PISO PULIDO Carpeta Personal para alumnos Pizarra Acrilica Mesa para docente Silla de madera para docente Capacitacin al personal de Institucion Fuente: Equipo Consultor
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND UND UND GL
45.30 47.28 45.04 46.60 8.57 12.12 117.00 1.00 46.00

105.00 3.00 3.00 3.00 1.00
E. Costos del PIP En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin a precios privados y sociales de la Alternativa nica
Tabla N03: Resumen de Costos de Inversin-Alternativa nica
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL
Costo Total a Precios de Mercado (S/.) 10,500.00 286,041.76

175,067.95 64,381.99 7,983.88 14,968.92 11,186.40 10,030.00 2,422.63
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION TOTAL

28,604.18 14,302.09 11,441.67 S/.350,889.70
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Tabla N04: Costos de inversin a precios privados de la Alternativa nica
ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS

Item
01 01,01 01,01,01 01,01,02 01,01,03 01,02 01,02,01 01,02,02 01,02,03 01,02,04 01,02,05 01,02,06 01,03 01,03,01 01,03,02 01,03,03 01,03,04 01,03,05 01,03,06 01,04 01,04,01 01,04,02 01,04,03 01,04,04 01,04,05 01,05 01,05,01 01,05,01,01 01,05,01,02 01,05,02 01,05,02,01
Descripcin ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
Und. Metrado Precio S/.
Parcial S/. 175,067.95

4,727.92
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 m CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
OBRAS PRELIMINARES
UND M2 GLB
1.00 36.00 1.00
810.56 53.26 2,000.00
810.56 1,917.36 2,000.00

7,090.02
TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE, a=0.5 m. DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE DESMONTAJE DE PUERTAS DESMONTAJE DE VENTANAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 M2 M2 M2 UND UND
216.69 212.82 267.48 197.84 3.00 6.00
1.19 8.42 4.02 19.69 12.98 5.09
257.86 1,791.94 1,075.27 3,895.47 38.94 30.54

5,102.90
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO NORMAL EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ELIMINACION DE MATERIAL EXC.CARGUIO MANUAL VOLQ. 15 m3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
M3 M3 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2
42.95 63.65 203.91 46.61 31.62 74.98 45.08 20.94 3.37 44.90 158.12
21.42 28.56 2.03 6.02 17.12 15.06 85.75 129.28 163.78 34.49 24.29
919.99 1,817.84 413.94 280.59 541.33 1,129.20

12,514.01
SOLADO DE CONCRETO C-H = 1:10, e = 10 cm. CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H = 1:8 + 25% P.M. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO e=4" CON C:H=1:8
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
3,865.61 2,707.12 551.94 1,548.60 3,840.73

117,823.09
ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 11.33 1,383.02 90.67 15.62 2,437.05 208.74 8.44 1,135.56 174.16 27.86 3,900.34 152.50 243.97 4.31 34.76 315.30 4.31 41.25 279.27 4.31 41.25 311.65 4.31 48.29 2,764.18 5,960.82 3,151.69 4,924.99 10,503.69 8,610.53 2,357.04 4,894.26 7,184.10 8,682.57 16,810.47 7,364.23 M3 KG 22.73 460.69 248.01 4.31 5,637.27 1,985.57
01,05,02,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION 01,05,02,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION 01,05,03 01,05,03,01 01,05,03,02 01,05,03,03 01,05,04 01,05,04,01 01,05,04,02
COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
01,05,04,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 01,05,05 01,05,05,01
01,05,05,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS 01,05,05,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 01,05,06
VIGAS DE CONFINAMIENTO
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CONCRETO EN VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS LOSAS ALIGERADAS CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M3 KG M2 UND KG 15.28 2,185.16 147.40 1,327.00 204.96 263.72 4.31 33.83 2.82 5.39 4,029.64 9,418.04 4,986.54 3,742.14
1,104.73
01,05,06,01 01,05,06,02
M3 KG M2
3.93 339.81 49.35
246.22 4.31 48.29
967.64 1,464.58 2,383.11
01,05,06,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS 01,05,07 01,05,07,01 01,05,07,02 01,05,07,03
01,05,07,04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 01,05,08 01,05,08,01 02 02,01 02,01,01 02,01,02 02,02 02,02,01 02,02,02 02,02,03 02,02,04 02,02,05 02,02,06 02,02,07 02,02,08 02,03 02,03,01 02,04 02,04,01 02,04,02 02,04,03 02,04,04 02,05 02,05,01 02,06 02,06,01 02,07 02,07,01 02,07,01,01 02,07,01,02 02,08 02,08,01 02,08,02 02,08,03 02,08,04 02,08,05 02,09 02,09,01 02,10 02,10,01 02,10,02 02,10,03 ALBAILERIA CONFINADA
ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS
1,104.73
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
64,381.99
9,699.49
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 x 1.5 cm. JUNTA CON TECKNOPOR 1"
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M M2
169.30 391.64 34.75 171.59 82.34 143.55 95.96 133.24 16.50 26.80 147.40 126.30 14.16 112.14 57.00 131.82 35.74
39.41 7.73 15.12 13.97 20.26 21.52 28.00 11.60 20.57 3.93 26.07 15.77 50.33 25.06 40.66 7.47 67.82
6,672.11 3,027.38
12,357.13
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN MUROS INTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. TARRAJEO DE COLUMNAS (INCLUYE ARISTAS) TARRAJEO DE VIGAS (INCLUYE ARISTAS) VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 TARRAJEO PIZARRA DE CEMENTO-ARENA 1:4, e=2". BRUADO e=1 cm
COBERTURA LIVIANA Y CIELORRASOS
525.42 2,397.11 1,668.21 3,089.20 2,686.88 1,545.58 339.41 105.32

3,842.72
CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm.

PISOS Y PAVIMENTOS
3,842.72
7,832.27
CONTRAPISO E=40 MM, BASE 3 CM MEZC.1:5 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO C:A=1:2, e=1" (SOBRE FALSO PISO) VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM, INC. ENCOFRADO
CONTRAZOCALOS
1,991.75 712.67 2,810.23 2,317.62

3,408.58
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM, MEZC.1:5 ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA DE 30 x 30
CARPINTERIA METALICA
984.70 2,423.89
8,505.12
PUERTA Y VENTANAS DE FIERRO PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION) VENTANA DE FIERRO
CERRAJERIA
M2 M2 PZA PZA PZA PZA PZA P2 M2 M2 M2
20.12 25.06 16.00 24.00 2.00 4.00 4.00 269.42 171.59 82.34 236.14
279.21 115.22 15.84 6.00 78.30 61.57 34.57 6.24 6.37 6.91 7.59
5,617.71 2,887.41
938.60
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" CERRADURA DE 2 GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA PESTILLO PARA PUERTA INTERIOR DE BAO
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
253.44 144.00 156.60 246.28 138.28

1,681.18
VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION)

PINTURA
1,681.18
6,295.92
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS (INC. IMPRIMACION)
1,093.03 568.97 1,792.30
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PINTURA VINILICA EN CIELORRASO 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA PARA PIZARRA (INC. IMPRIMACION) PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA METALICA M2 M2 M2 M2 172.56 16.50 39.55 90.36 7.72 9.64 7.55 11.64 1,332.16 159.06 298.60 1,051.79
02,10,04 02,10,05 02,10,06 02,10,07 03 03,01 03,01,01 03,01,02 03,01,03 03,02 03,02,01 03,02,02 03,02,03 03,02,04 03,02,05 03,02,06 03,02,07 03,02,08 03,03 03,03,01 03,03,02 03,03,03 03,03,04 03,03,05 04 04,01 04,01,01 04,01,02 04,01,03 04,02 04,02,01 04,02,02 04,02,03 04,03 04,03,01 04,03,02 04,03,03 04,03,04 04,03,05 04,04 04,04,01 04,04,02 04,05 04,05,01 05 05,01 05,02 05,03 05,04 06
INSTALACIONES SANITARIAS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
7,983.88
2,127.02
INODORO TANQUE BAJO BLANCO LAVATORIO CORRIDO REVESTIDO CON CERAMICA DE 20 x 20 CM COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES
SISTEMA DE DESAGUE
UND M PZA PTO PTO PTO M M UND PZA PZA PTO M M PZA UND
4.00 2.60 10.00 10.00 7.00 3.00 12.10 54.60 4.00 3.00 2.00 14.00 16.50 11.70 3.00 3.00
268.31 262.34 37.17 55.82 60.58 56.00 17.10 21.32 25.74 32.92 345.58 42.66 9.94 10.66 55.66 57.30
1,073.24 682.08 371.70

3,414.12
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" TUBERIA PVC SAL 2" TUBERIA PVC SAL 4" SUMIDERO DE BRONCE 2" REGISTRO DE BRONCE DE 4" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24"
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
558.20 424.06 168.00 206.91 1,164.07 102.96 98.76 691.16

1,224.85
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" CAJA PARA VALVULA EN NICHO DE MAYOLICA
597.24 164.01 124.72 166.98 171.90
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS
14,968.92
6,108.80
SALIDA DE TECHO (CENTROS DE LUZ) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA CAJA DE DISTRIBUCION FoGo 20x20x19 cm
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)
PTO PTO PZA PZA PZA PZA M M M3 M3 GLB UND UND M2 UND UND UND UND
33.00 39.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 316.00 11.00 11.00 1.00 30.00 3.00 216.69 105.00 3.00 3.00 3.00
77.73 90.20 25.91 310.42 199.46 145.42 5.57 2.10 24.82 28.41 941.10 112.74 46.07 0.69 70.00 550.00 90.00 70.00
2,565.09 3,517.80 25.91

655.30
TABLERO GENERAL TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 2

CONDUCTORES Y CABLES
310.42 199.46 145.42

2,251.50
CABLE TW 4 mm2. CABLE TW 2.5 mm2. EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS POZO A TIERRA
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
61.27 663.60 273.02 312.51 941.10

3,520.41
ARTEFACTO C/2 LAMPARAS FLUORESCENTE ADOSADA A TECHO FLUORESCENTE CIRCULAR x 40 W ADOSADO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
VARIOS
3,382.20 138.21
149.52
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
149.52
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Carpeta Personal para alumnos Pizarra Acrilica Mesa para docente Silla de madera para docente
11,186.40
7,350.00 1,650.00 270.00 210.00
CAPACITACION
10,030.00
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Capacitacin al personal del instituto GLB m3 1.00 100.15 8,500.00 20.50 8,500.00
06.01 07 07.01
MITIGACION AMBIENTAL
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y CORTE DE TERRENO
2422.63
2,053.08
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTLIDAD (5%) EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN(4%) TOTAL TOTAL DEL PROYECTO
286,041.76 28,604.18 14,302.09 10,500.00 11,441.67 350,889.70 S/.350,889.70
Tabla N05: Costos de Inversin a precios sociales- Alternativa nica
ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS
Insumo de Origen Nacional Mano de Obra Calilificada Mano de Obra No Calificada
Costo Total a Factor de Precios de Correccin Mercado 10,500.00 286,041.76 175,067.95

105040.77 26260.19 43766.99 0.91
Costo a Precios Sociales 9,555.00 225,363.61 142,942.98

89,284.65 23,896.77 29,761.55
0.85 0.91 0.68
ARQUITECTURA
64,381.99
38629.19 9657.30 16095.50 0.85 0.91 0.68
52,567.89
32,834.81 8,788.14 10,944.94
7,983.88
4790.33 1197.58 1995.97 0.85 0.91 0.68
6,518.84
4,071.78 1,089.80 1,357.26
14,968.92
8981.35 2245.34 3742.23 0.85 0.91 0.68
12,222.12
7,634.15 2,043.26 2,544.72
EQUIPAMIENTO Y
11,186.40 Pgina 13
9,133.70
MOBILIARIO
Insumo de Origen Nacional Mano de Obra Calilificada Mano de Obra No Calificada 6711.84 1677.96 2796.60 0.85 0.91 0.68 5,705.06 1,526.94 1,901.69
CAPACITACION
10,030.00
6018.00 1504.50 2507.50 0.85 0.91 0.68
8,189.50
5,115.30 1,369.10 1,705.10
2,422.63
1453.58 363.39 605.66 0.85 0.91 0.68
1,978.08
1,235.54 330.69 411.85
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
28,604.18 14,302.09 11,441.67
0.85 0.85 0.91
24,313.55 12,156.78 10,411.92
TOTAL
350,889.70
281,800.86
F. Evaluacin Social Beneficios Sociales La Constitucin Poltica y la Ley General de Educacin, determinan que la educacin en las instituciones del estado, es gratuita. Las instituciones del sector pblico, como es el caso del Sector Educacin, prestan
servicios a la poblacin en general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si el servicio es de buena calidad; y deja de percibir beneficios si el servicio es de mala calidad. En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente, pero en otros, slo se muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se presentan al intentar darles una cuantificacin monetaria. ste es el caso de los beneficios que generar el presente proyecto.
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Beneficios Sin Proyecto De acuerdo al diagnstico de la situacin problemtica, el servicio educativo que presta el Instituto Superior Tecnolgico Estatal Laredo presenta ciertas deficiencias y limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en una situacin sin proyecto, los usuari os de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso, stos son mnimos. Beneficios Con Proyecto Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo, asumimos que el nuevo servicio educativo ser de buena calidad, por lo que los usuarios de este servicio percibirn los beneficios necesarios hasta alcanzar la plena satisfaccin. Los beneficios con proyecto se han identificado de manera cualitativa, siendo stos los siguientes: Eficiente formacin integral del estudiante Obtencin de resultados satisfactorios en el aprendizaje Alto desarrollo orgnico, cognitivo y socio afectivo del alumno Mejores potencialidades para acceder a la educacin superior no universitaria. Estudiantes y profesores altamente motivados Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente Percepcin de mayor seguridad en los alumnos y profesores Mayor autoestima individual y colectiva Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del instituto. Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanstico de la zona
Beneficios Incrementales del Proyecto Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto. Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con proyecto, asumimos como beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan en la situacin con proyecto y que han sido descritos en la pgina anterior.
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G. Sostenibilidad del PIP En esta seccin analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto generar los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su vida til (etapa post inversin); es decir, se analiza la capacidad que tiene el proyecto para cubrir o financiar los costos de operacin y mantenimiento que se generarn a partir de su puesta en marcha y operatividad. a) Factor Institucional La gestin interna del servicio del proyecto estar bajo la responsabilidad del director del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la gestin del servicio del proyecto ser el Ministerio de Educacin, a travs de la Gerencia Regional de La Libertad. Asimismo, dichas autoridades sern las responsables de ejecutar los planes de mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales. b) Factor Ambiental Durante la fase de post inversin no se presentarn impactos negativos ambientales, sino que ms bien, los impactos sern de carcter positivo, ya que la instalacin del proyecto permitir que se mejoren las condiciones del medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio educativo, as como se recompondr el paisaje urbanstico de Laredo. c) Factor Social En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la poblacin laredina, en general, debern tomar conciencia de la importancia que reviste el cuidado y la preservacin del patrimonio educativo y cultural de la jurisdiccin. En este sentido, es necesario que las autoridades educativas y municipales del sector y del distrito de Laredo, cumplan con las atribuciones y competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida til. d) Factor Econmico - Financiero La principal fuente de financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til, es y seguir siendo el Presupuesto Pblico de la Nacin, a travs de las transferencias que se hacen a la Gerencia Regional de Educacin de La Libertad. Asimismo, otras fuentes de ingresos, aunque en menor cuanta, son los aportes que realizan los
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estudiantes y los recursos directamente recaudados por el Instituto. En este sentido asumimos, que la mayor proporcin del financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Estado a travs del Presupuesto Pblico y en muy pequea escala lo harn los aportes de la institucin. Consecuentemente, creemos, que la sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada. H. Impacto ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover la calidad de educacin en Laredo. Aunque el proyecto no daar el medio ambiente, se previ un fondo de mitigacin ambiental dentro de la accin de la Infraestructura, el cual asciende a S/. 2,053.08 Nuevos Soles, en caso se presentase un efecto imprevisto. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros durante los trabajos de explanacin con maquinaria pesada, pero que sin embargo no se harn daos a la escasa flora existente. I. Gestin del Proyecto La institucin responsable de la organizacin y gestin del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Laredo, a travs del personal que labora en la Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura. De acuerdo al MOF, sta Divisin, tiene como Funciones y Atribuciones las siguientes: La Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura, trabaja como un equipo integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes Departamentos: Departamento de Proyectos y Desarrollo Urbano Departamento de Infraestructura
La Divisin de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura, tiene como funcin y atribucin, entre otras: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversin en sus diferentes etapas de pre inversin e inversin, y la infraestructura econmicosocial que forma parte del Programa de Inversin Municipal. Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes
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tcnicos, y la ejecucin de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Capacidad Tcnica De La MDL En este aspecto, la Municipalidad Distrital de Laredo, no cuenta con la logstica (maquinarias y equipos suficientes), que se necesitan para ejecutar el proyecto; por lo tanto, se recomienda, que su ejecucin se haga con la intermediacin de terceros. Capacidad Administrativa La Municipalidad Distrital de Laredo, cuenta con los recursos humanos necesarios para la administracin, gestin y supervisin de las actividades propias de la ejecucin del proyecto. Capacidad Financiera La Municipalidad Distrital de Laredo posee los recursos financieros, provenientes de la fuente Canon, para financiar la organizacin, gestin y ejecucin del proyecto. Modalidad De Ejecucin Recomendada Se recomienda realizar la ejecucin del proyecto mediante la Modalidad Por Contrata, en cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la Contralora de la Repblica. Durante la Etapa de Operacin y Mantenimiento Durante esta etapa, la organizacin y gestin del proyecto estar bajo la responsabilidad del Sector Educacin, a travs de la Gerencia Regional de La Libertad. Para la ejecucin del presente proyecto se tomar en cuenta el siguiente cronograma.
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Tabla N06: Cronograma financiero-Alternativa nica

PERIODO DE INVERSIN Y POST INVERSIN NUEVOS SOLES 10,500.00 175,067.95 64,381.99 7,983.88 14,968.92 11,186.40 10,030.00 2,422.63 28,604.18 14,302.09 11,441.67 1,211.31 14,302.09 7,151.05 5,720.84 CRONOGRAMA FINANCIERO
DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
MES 1 10,500.00
MES 2
MES 3
87,533.97 32,190.99 3,991.94 7,484.46
87,533.97 32,190.99 3,991.94 7,484.46 11,186.40 10,030.00 1,211.31 14,302.09 7,151.05 5,720.84
TOTAL
350,889.70
10,500.00
159,586.65
180,803.05
Tabla N07: Cronograma fsico-Alternativa nica

PERIODO DE INVERSIN Y POST INVERSIN CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)
% DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MES 1 100%
MES 2
MES 3
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50% 100% 100%
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50%
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J. Marco Lgico
Tabla N08: Matriz de Marco Lgico
OBJETIVOS FIN ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
INDICADORES
-Disminucin de la baja
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Efectiva participacin de la comunidad.
calidad de vida de la poblacin en un 10 % del, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, La Libertad.
Informacin estadstica proporcionado por centros de salud del MINSA y ESSALUD. Encuestas de opinin a la Poblacin.
PROPSITO
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMPONENTES
El 90 % de los alumnos al finalizar la carrera profesional tcnica, poseen una eficiente preparacin integral.
Encuesta anual que se aplicar a los alumnos. Evaluaciones de la Gerencia Regional de Educacin La Libertad.
-Eficiente gestin de la directora del instituto. -Cumplimiento de los estndares de calidad educativa por parte de los profesores. -Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes
-Visita de inspeccin realizada. -Al finalizar el ao 1, se ha construido el 100% de la infraestructura educativa y administrativa segn normas de diseo arquitectnico -Al finalizar el ao 1, el instituto cuenta con el 100% de equipos y mobiliario educativo. - Al finalizar el ao 1, el instituto cuenta recursos humanos con eficientes competencias laborales. -Registros de los informes de construccin de las infraestructuras. - Planos de la obra. - Acta de entrega de la obra. -Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes acadmicos. Disponibilidad de recursos econmicos para la inversin.
Infraestructura educativa mejorada Mobiliario educativo en buenas condiciones Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo
Existe disposicin del personal del instituto y autoridades para la ejecucin y operatividad del Proyecto.
-Test de evaluacin al personal docente.
Disponibilidad del personal docente para ser capacitado.
ACCIONES Comprende: Accin 1.1: Demolicin y Construccin de la infraestructura existente - DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE DE 267.48 M2 -PRIMER PISO AULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES Arquitectura a un costo privado de S/. 64,381.99 en un plazo de 02 meses. Estructuras a un costo privado de S/. 175,067.95 en un plazo de 02 meses. Instalaciones elctricas a un costo privado de S/. 14,968.92 en un plazo de 02 meses. Instalaciones sanitarias a un costo privado de S/. 7,983.88 en un plazo de 02 meses. Equipamiento y -Informe de Cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Laredo. -Informe de ejecucin del programa por el Director de la IE. adjuntando comprobantes de pago SUNAT. -Comprobantes de pago SUNAT por la compra de nuevos equipos y mobiliario. -Informe de ejecucin del programa por la Directora del -Se cumple con el 100 % de las metas fsicas y financieras del proyecto de acuerdo con el Expediente Tcnico. -Eficiente gestin de la Directora del I.E.S.T.P. Laredo. Eficiente gestin de las autoridades del Sector Educacin. .
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD. DE 46.60 M2 -SEGUNDO PISO S.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO DE 12.12 M2 AUDITORIO PISO PULIDO DE 117.00 M2, 01 ESCALERA CONCRETO , PAZADIZO PISO PULIDO DE 46.00 M2 mobiliario a un costo privado de S/. 11,186.40 en un plazo de 01 mes. Capacitacin a docentes a un costo privado de S/. 10,030.00 en un plazo de o1 mes. Mitigacin de impacto ambiental a un costo privado de S/. 8,673.00 en un plazo de 02 meses. Gastos Generales (10% CD) a un costo privado de S/. 28,604.18 en un plazo de 02 meses. Supervisin (4% CD) a un costo privado de S/. 11,441.67 en un plazo de 02 meses. Expediente tcnico (2% CD) a un costo privado de S/. 10,500.00 en un plazo de 01 mes COSTO TOTAL DE INVERSION (Precios de Mercado) S/. 350,889.70 en un plazo de 03 meses instituto adjuntando comprobantes de pago SUNAT. -Planilla de Remuneraciones emitida por la Gerencia regional de Educacin de La Libertad. - Informe de la Gerencia regional de Educacin de La Libertad. sobre los resultados de la capacitacin a los RR.HH. adjuntando Registro de Asistencia.
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario y equipos educativos modernos. 105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE
Accin 3.1: Realizacin de 05 talleres de capacitacin pedaggica. Aplicacin de plan de capacitacin dirigido a profesores y personal administrativo. Fuente: Equipo Consultor
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ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localizacin MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD.
Localizacin
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Zona:
LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO LAREDO Costa ( X) Urbana. Sierra () Selva ( )
MAPA DE MACROLOCALIZACION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-PROVINCIA DE TRUJILLO
PROVINCIA DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
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MAPA DE MICROLOCALIZACION PROVINCIA DE TRUJILLO- DISTRITO DE LAREDO
DISTRITO DE LAREDO
UBICACIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO
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2.2. Institucionalidad Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA Sector: Pliego: Nombre: Telfono: Responsable de la Unidad formuladora Responsable de la formulacin: Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Salaverry Gerencia Municipal 044-437150 Anexo 210 Enzo Moiss Enrique Snchez del Rio Arq. Jani Anthony Romero Garca
UNIDAD EJECUTORA Departamento: Provincia: Nombre: Direccin Telfono Persona responsable de la unidad ejecutora: Unidad Orgnica Responsable: La Libertad Trujillo Municipalidad Distrital de Laredo Calle Reforma N- 360 43551 Ing. Juan Ramn Correa Senz Direccin de Desarrollo Urbano y Rural
La Divisin de Desarrollo Urbano y Rural, es la Unidad Ejecutora registrada en el SNIP. Sin embargo, para efecto de la ejecucin del proyecto se recurrir a los servicios de terceros mediante la Modalidad por Contrata.
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Las competencias de la Unidad Ejecutora se sustentan en lo siguiente: De acuerdo al Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, La Divisin de Desarrollo Urbano y Rural tiene las siguientes funciones, segn sus respectivos artculos: Art. 61.- La Divisin de Desarrollo Urbano y Rural, es el rgano de lnea encargado de Promover, programar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios de Obras Pblicas, Catastro, Saneamiento y Edificaciones Privadas, Defensa Civil y Programacin de la Inversin Pblica. Est a cargo de un Jefe de Divisin, quien depende de la Gerencia Municipal Art. 62.- Son funciones y atribuciones de la Divisin de Desarrollo Urbano y Rural: a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la realizacin: de estudios y ejecucin obras por las modalidades de administracin directa, convenio y/o contrata; as como las acciones de Habilitaciones Urbanas, subdivisin de tierras, ornato y publicidad; controlar los procesos sobre construccin de edificaciones pblicas y privadas, cuadratura de vas y numeracin de finca. b) Programar, dirigir y controlar la realizacin de estudios expedientes tcnicos y ejecucin obras por las modalidades de administracin directa, convenio y/o contrata en concordancia con los planes de desarrollo. c) Es responsable tcnica y operativamente de la gestin de los proyectos urbano-rurales productivos en concordancia con la Resolucin Presidencial N 070-CDN-P-2003, la Resolucin Presidencial N 071-CDN-P-2003, la Directiva N 003-CND-P-2003, la Resolucin Presidencial N 107-CND-P2003, el Decreto Supremo N 036-2003-PCM, y el Instructivo N 001CND-GFL-2003 y los proyectos del FONCODES y PRONAMACHS que le sean transferidos. d) Programar, dirigir y controlar las recepciones, liquidaciones y transferencia de las obras y elaborar las liquidaciones de las obras ejecutadas por administracin directa. e) Emitir informes y proyectos de Resolucin que apruebe la liquidacin tcnica y financiera de las obras. f) Aprobar el plan urbano o rural del distrito, segn corresponda, con sujecin al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia. g) Desarrollar y mantener actualizado el catastro del Distrito de Laredo, con fines tributarios y de planificacin urbana.
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h) Emitir informes tcnicos sobre zonificacin de usos del suelo y vas en reas urbanas y de expansin urbana. i) Dictaminar sobre la subdivisin de lotes de terreno urbanos y de expansin urbana. j) Emitir opinin y controlar los procesos de habilitaciones urbanas pblicas y privadas donde existe planeamiento aprobado. k) Tramitar y dictaminar los procesos de independizacin de predios rsticos, ubicados en reas de expansin urbana. l) Elaborar los proyectos, perfiles y expedientes tcnicos de las diferentes obras que programe la municipalidad. m) Realizar los proyectos y/o diseos arquitectnicos de plazas, parques y dems reas verdes que administra la Municipalidad. n) Dirigir, programar, ejecutar, coordinar y controlar los procesos sobre construccin de edificaciones pblicas y privadas, cuadratura de vas y numeracin de finca. o) Tramitar y dictaminar las solicitudes sobre licencias de construccin, ampliacin, remodelacin, cercado y demolicin de las edificaciones pblicas y privadas, las solicitudes sobre declaracin de fbrica. p) Tramitar y dictaminar las solicitudes de certificados de compatibilidad de uso y habitabilidad y otros con fines de Autorizacin de Apertura de Establecimientos. q) Visar planos de ubicacin, perimtricos, catastrales y memorias descriptivas de inmuebles para los fines normados por el Art. 505 del Cdigo Procesal Civil. r) Procesar los expedientes sobre Independizacin de inmuebles de acuerdo a Ley. s) Organizar y actualizar el marges de bienes inmuebles de propiedad municipal. t) Planear y controlar las actividades de Defensa Civil. u) Supervisar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. v) Otras que le asigne la Gerencia Municipal o el Alcalde. Art. 63.- La Divisin de Desarrollo Urbano y Rural, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones tiene la estructura orgnica interna siguiente: - Departamento de Obras Pblicas. - Departamento de Catastro, Saneamiento y Edificaciones Privadas. - Departamento de Defensa Civil. - Departamento de Programacin de la Inversin Pblica.
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2.3. Marco de referencia a) Antecedentes del PIP. El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo se cre bajo la Resolucin Ministerial N 1056-88-ED con fecha del 13 de Diciembre de 1988 como producto de la inquietud y necesidad de una poblacin ansiosa por contar con una Institucin del nivel superior tcnico que ayude a la superacin y mejoramiento del nivel de vida del mbito de intervencin; inician sus actividades con las carreras tcnicas profesionales de Enfermera Tcnica y Construccin Civil con una meta de 50 alumnos cada una. Con el transcurso de los aos, la poblacin laredina aumento la demanda de los servicios educativos del instituto, ahora se cuenta con tres carreras tcnicas: Contabilidad, Enfermera y Computacin con un total de 212 alumnos matriculado, la infraestructura de aulas pedaggicas es insuficiente, lo cual genera un hacinamiento en las aulas. Ante esta problemtica las autoridades comunales y la poblacin de la Localidad se encuentran sumamente preocupadas por falta del mejoramiento de la Institucin y que cumpla con las normas de diseo, es as que la Municipalidad Distrital de Laredo, atienden a esta necesidad por ser de urgencia. b) Lineamientos de Poltica, Base Legal y Marco Normativo en que se enmarca el Proyecto. BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO. El presente proyecto se presenta en el marco de la normatividad legal vigente: Leyes Ley N 28044, La Nueva Ley General de Educacin (28.07.2003), en su Art. 13 refiere: Los factores que interactan para el logro de la calidad educativa son entre otros: Una infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo. Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publica. Ley N 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 28988, Ley que declara la Educacin Bsica Regular como servicio pblico esencial (19.03.2007).
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Ley N 28332, Ley del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educacin Peruana FONDEP (20.07.2004). Ley N 28044, Ley General de Educacin (28.07.2003). Ley N 25762, Promulgan la Ley Orgnica del Ministerio de Educacin (01.10.1992). La educacin superior Artculo 50: Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a ptimos niveles de profesionalizacin y perfeccionamiento, las instituciones que imparten Educacin Superior establecen entre si mecanismos de coordinacin que les permitan la subsanacin y convalidacin de estudios. Artculo 51: las Instituciones universitarias, as como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educacin superior pueden ser pblicas o privadas y se rigen por una ley especfica. Parmetros Tcnicos de las Infraestructuras Educativas Reglamento Nacional de Edificaciones 2006. Norma Tcnica Peruana NTP 399.010 - 1 Seales de Seguridad, colores, smbolos, formas y dimensiones de las seales: Reglas para el diseo de Seguridad-2004. Ministerio de Educacin, Oficina de infraestructura Educativa documentos de trabajo sobre mobiliario educativo. Ministerio de Educacin, Secretaria de Planificacin Estratgica Unidad de Programacin Educacin. LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO Dependiendo del Nivel de Gobierno, el presente Proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos A Nivel de Gobierno Nacional: En el marco de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, se establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general del Estado. Compendio de Normas Tcnicas y Parmetros Sobre Infraestructura Educativa Relacionada a Proyectos de Inversin en el Sector
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El Ministerio de Educacin como ente Funcional dentro de sus objetivos institucionales se propone Lograr una educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales. El proyecto guarda relacin directa con los lineamientos de Poltica del Proyecto Educativo Nacional al 2021 del Ministerio de Educacin, especficamente en: Asegurar el desarrollo ptimo de la infancia a travs de la accin intersectorial concertada del Estado en cada Regin. Ampliar el acceso a la Educacin Bsica a los grupos desatendidos. Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional. Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros educativos pblicos que atienden a los ms pobres. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres. Articular las polticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza. Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de secundaria. Prevenir la desercin y la repeticin en la educacin secundaria. Asegurar prcticas pedaggicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los estudiantes. Articular la educacin bsica con la educacin superior tcnica o universitaria. A Nivel de Gobierno Regional: Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad al 2022 Como una visin de futuro al ao 2022, este instrumento de planificacin regional tiene entre sus principales estrategias la siguiente: Lineamiento Estratgico: Desarrollo social Objetivos Especficos: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional. A Nivel de Gobierno Local: Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015 El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Laredo 2007 - 2015, constituye un instrumento orientador de las principales acciones que se debern realizar para alcanzar el desarrollo econmico, social, cultural y
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humano de los pobladores de este distrito. Entre los ms importantes ejes de desarrollo y objetivos estratgicos tenemos: Eje N4.- Desarrollo Social y Cultural Objetivo Estratgico 4.1: Ciudad y Campo Con educacin y salud, garantizando la calidad de vida de los ciudadanos del territorio. Objetivo Estratgico 4.2: Ciudadanos fortalecidos en la prctica de valores y conscientes de su identidad cultural, consolidando propuestas de desarrollo sostenible. Objetivo Estratgico 4.3: Sociedad con Instituciones y Organizaciones sociales fortalecidas, contribuyendo a la disminucin de la delincuencia. Eje N3.- Fortalecimiento Institucional Objetivo Estratgico 3.1: Gobierno Local, democrtico transparente, y participativo, garantizando el desarrollo integral del territorio. Competencias de la Municipalidad Distrital de Laredo La Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades, el art. 82, dice: Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se le asigne. Reglamento de Organizacin y Funciones de la MDL. LA DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, es el rgano de lnea encargado de promover, programar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios de Obras Pblicas, Catastro, Saneamiento y Edificaciones Privadas, Defensa Civil y programacin de la Inversin Pblica. Segn el Art. 62, Son funciones y atribuciones principales y ms importantes de la Divisin de Desarrollo Urbano y Rural: a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la realizacin: de estudios y ejecucin obras por las modalidades de administracin directa, convenio y/o contrata; as como las acciones de Habilitaciones Urbanas, subdivisin de tierras, ornato y publicidad; controlar los procesos sobre construccin de edificaciones pblicas y privadas, cuadratura de vas y numeracin de finca.
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b) Programar, dirigir y controlar la realizacin de estudios expedientes tcnicos y ejecucin obras por las modalidades de administracin directa, convenio y/o contrata en concordancia con los planes de desarrollo. Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica: Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Educacin: FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. DIVISIN FUNCIONAL 048: Educacin Superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Grupo Funcional 0108: Educacin superior no universitaria Comprende las acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no universitarias, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. As como aquellas relacionadas a los campos de la educacin, arte y msica, entre otros. Incluye la formacin militar, policial, y otras carreras de educacin superior no universitaria orientadas a la funcin pblica.
Tabla N09: Clasificador Funcional Programtico
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
Funcin 22: Programa 048: Sub programa 0108:

Educacin Educacin Superior Educacin Superior No Universitaria
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IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia El rea de influencia del proyecto est conformada por la localidad del distrito de Laredo.Cabe precisar que la zona de influencia es la capital del distrito de Laredoque polticamente pertenece a la provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad y geogrficamente se ubica al Este de la ciudad de Trujillo, en el Valle de Santa Catalina, mrgenes derecha e Izquierda del ro Moche. Surcando el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a la nueva, ley de Ampliacin de lmites N 25253, modificado el 20 de Junio de 1990.
Lmites El distrito de Laredo polticamente pertenece a la provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad y geogrficamente se ubica al Este de la ciudad de Trujillo, en el Valle de Santa Catalina, mrgenes derecha e Izquierda del ro Moche. Surcando el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a la nueva, ley de Ampliacin de lmites N 25253, modificado el 20 de Junio de 1990. Laredo limita con los siguientes distritos: Nor - Oeste y Norte : Con los distritos de Huanchaco y Simbal. Este : Con los distritos de Simbal y Poroto. Sur - Este y Sur: Con el distrito de Poroto, la provincia de Vir y el distrito de Salaverry Sur - Oeste y Oeste: Con los distritos de Moche, Trujillo y El Porvenir.
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Laredo se localiza geogrficamente al Sur de la L nea Ecuatorial en Latitud Sur y Longitud Oeste. La ciudad capital del distrito coordenadas 8 Topografa La topografa de la zona en donde se ejecutarn las obras es ligeramente plana, presenta pendientes suaves. Suelos Los suelos que corresponden al terreno estn constituidos principalmente por Suelos Arcillosos y Suelos Arenosos Uniformes. Clima El clima vara entre los meses de noviembre a marzo que son los meses de verano la temperatura oscilan entre 20 y 30 C siendo estos meses tiempo de lluvia con una precipitacin fluvial de 22.8 mm y en los meses de invierno entre abril y octubre es frio con temperatura que oscilan entre 13 y 18C. Poblacin De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao 2007, la poblacin Total del distrito Laredo asciende a 32, 825 habitantes, de los cuales 16, 383 (49.9%) son hombres y 16, 442 (50.1%) son mujeres. La ciudad de Laredo concentra el 68.72% (22,649 habitantes) de la poblacin total del distrito. El distrito Laredo comprende el 4.04 % de la poblacin total de la provincia Trujillo.
Tabla N10: Caracterizacin de la poblacin por sexo
ciudad de Laredo . Est entre las a 79 1
a 8
8 3
de la latitud Sur y entre 8
de longitud Oeste.
Laredo: Poblacin Total por Sexo Poblacin Total Cifras Asol. % Hombres Cifras Asol. % 48.3 49.9 Mujeres Cifras Asol. 419,493 16,442 % 51.7 50.1 Total Distr/Prov. % 100% 4.04%
Ambito
Provincia 811,979 100 392,486 de Trujillo Distrito de 32,825 100 16,383 Laredo Fuente: INEI Censo de Poblacin y vivienda 2007
Segn los datos del Censo 2007, La Poblacin de Laredo, se ubica en la categora Urbano- Rural. El 74.26% de la poblacin total, es urbana y el 25.74% es rural.
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Tabla N11: LAREDO: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN TOTAL POR REA Distrito Urbano Rural Total %Urbano %Rural Categora Laredo 24,377 8,448 32,825 74.26% 25,.4% UrbanoRural
Fuente: INEI Censo de Poblacin y vivienda -2007

El 92.53% del total de la poblacin urbana del distrito (24,377 habitantes), se concentra en la Ciudad de Laredo (22,557 habitantes), el 4.67% en el pueblo Bello Horizonte (1, 137 habitantes) y el 2.80% en la Cooperativa Agraria Barraza (683 Habitantes). La poblacin rural, se concentra en los caseros y anexos se encuentran dentro del mbito distrital. Actividad Econmica Sector Primario: Agrcola. Destinada al cultivo de caa de azcar. Y de pan llevar (PEA 3.03%). Pecuaria. Destinada a la crianza de aves y granjas de porcino (PEA 23.33%). Minero. Destinado a la extraccin de agregados de construccin con un 0.3% de la PEA. Sector Secundario: Actividades de industria y construccin, aproximadamente 30% de la PEA. Sector Terciario: Que involucra las actividades de servicios otorgados por el estado y la actividad privada que alcanza un 44% de la PEA. La empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. posee 4,265 Has, de tierra agrcola, por lo que concentra la mayor actividad econmica del distrito. Actividad Turstica en el distrito: Otra actividad y la ms importante en Laredo es el turismo. Las bondades que ofrece el distrito de Laredo es su clima clido, su paisaje serrano la posibilidad de hacer turismo de aventura y escalamiento de montaa. El distrito cuenta con un plan de desarrollo turstico, elaborado por encargo del Consejo Transitorio de Administracin Regional de La Libertad (hoy Regin La Libertad). Oferta Turstica El distrito de Laredo cuenta con un clima clido y seco todo el ao, pese a estas bondades del lugar, no es muy conocido en la regin, ni a nivel nacional, ni internacional. En el mbito del distrito existen hermosos parajes y paisajes pintorescos que presentan la variedad de sus restaurantes costumbristas y la variedad de los productos que ofrecen. Presentan sus festividades costumbristas
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muy concurridas porque existe una idiosincrasia muy definida para presentar sus espectculos y atraer visitantes. Ingreso Familiar Promedio De acuerdo a la informacin obtenida a travs de la aplicacin de la encuesta socioeconmica a una muestra aleatoria de 59 familias sobre los niveles de ingreso de la poblacin de la ciudad de Laredo, se ha determinado que el ingreso promedio es de S/. 425.30 por familia por mes, con un mnimo de S/. 90.00 y un mximo de S/. 1,800.00.
Tabla N12: Ingreso Familiar Promedio-Distrito de Laredo
Fuente: INEI
Vivienda y Servicios Bsicos El distrito de Laredo cuenta con 5,857 viviendas; de ellas 3,580 tiene desage y 2,908 cuentan con alumbrado elctrico. De otro lado, el 13,3 % de las viviendas no cuentan con ningn Servicio.
Tabla N13: Vivienda y servicios bsicos-Laredo
CARACTERISTICAS Total de viviendas particulares Viviendas con servicio de desage Viviendas con alumbrado pblico % de hogares en viviendas particulares Sin agua, ni desage, ni alumbrado
Fuente: INEI
PORCENTAJE 5857 3580 2908 13.3
En el distrito predominan las viviendas cuyas caractersticas son: techos de caa y/o estera con revestimiento de barro (82%); siguiendo en importancia aquellas de material noble (14%). Las viviendas con techo de calamina o eternit (4%), actualmente muestran un crecimiento significativo.
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Tabla N14: Tipo de material predominante-Distrito de Laredo
Material Caa, estera y barro Ladrillo Calamina Total

Fuente: INEI
Porcentaje % 82 14 04 100
Agua y Desage El abastecimiento de agua es por medio de pozos. El abastecimiento de agua a las viviendas se realiza por medio de presin o de gravedad en donde las centrales de agua se colocan en la parte ms alta para que pueda llegar a todas las viviendas. El porcentaje de viviendas que cuentan con agua y desage (61,27%). Energa Elctrica El porcentaje de viviendas que cuenta con alumbrado pblico (53.88%). Recreacin Servicio de recreacin, se dan a travs del equipamiento recreativo existente: 01 losa deportiva instalada, y es producto de la gestin coordinada de las organizaciones comunales con las instituciones. Medios de comunicacin Televisin y radio El distrito de Laredo recibe seal de diversos canales de televisin y radios tanto locales como nacionales. En la actualidad tienen acceso al servicio de cable a travs de : Direct TV, Cable Mgico y Tele Cable. Telefona En Laredo pueblo se cuenta con telefona fija y celular, cuya seal llega solo hasta Cerro Blanco. Adems cuentan con acceso a internet. En los centros poblados solo hay telfonos comunitarios y el servicio de internet es limitado. Las viviendas estn construidas predominantemente con material noble. La densidad de habitantes por vivienda es de aproximadamente 7 personas.
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La poblacin cuenta con los siguientes servicios bsicos: agua y desage, instalado en el 2007; energa elctrica; limpieza pblica a cargo de la Municipalidad Distrital de Laredo. Telfono domiciliario, servicio de internet en una que otra vivienda como negocio particular. Accesibilidad vial y medios de transporte La principal va de acceso es la carretera de penetracin a la sierra, a partir de la cual tiene rutas de ingreso directo a cada uno de los centros poblados del distrito; la comunicacin con la ciudad de Trujillo y con el resto del pas, es a travs de la carretera de Laredo Porvenir Trujillo, que actualmente presenta resquebrajaduras y ondulaciones en tramos de su recorrido. La segunda alternativa de acceso lo constituye la carretera industrial que comunica a Trujillo con el interior del departamento y que fue construida por en tiempos de la ex hacienda para la salida de su produccin. Esta carretera es la que integra los diferentes centros poblados ubicados en la ruta como son Quirihuac Nuevo, Santa Rosa, Cerro Blanco, Bello Horizonte y Menocucho. En el resto de centros poblados, principalmente rurales, existen trochas carrozables en mal estado, debido a los efectos del fenmeno El Nio como aquellas que atraviesan los centros poblados de San Idelfonso, San Carlos, Galindo, Laredo, Quirihuac Viejo, las Cocas, Jess Mara, Menocucho y Conache. Servicios de Salud El distrito de Laredo cuenta con un hospital, propiedad de la empresa azucarera, el cual ha sido cedido a ESSALUD donde actualmente slo se atiende a personas de la tercera edad. La mayora de la poblacin de Laredo acude con mayor frecuencia al Centro Materno Infantil. Este ltimo establecimiento, se ha convertido en el principal ofertante del servicio; quedando muchas veces personas sin atencin por falta de cupos, principalmente aquellas que provienen de localidades rurales. En la zona rural existen 2 puestos de salud, uno en el Casero de Menocucho y otro en Santo Domingo. El primero, cuenta con escaso personal profesional y equipamiento, sin embargo, tiene una poblacin sujeta de programacin de 4,796 personas, de los cuales slo se atiende del 5% al 10%. Adems, no cuenta con la implementacin para la atencin de parto, por consiguiente cerca del 70% de los partos son domiciliarios, atendidos por parteras tradicionales. El centro de salud ubicado en Santo Domingo, solo cuenta con 01 mdico, 01 enfermera y 01 tcnica en enfermera. Aproximadamente 4,991 personas de 11 centros poblados, quedan sin atencin, lo que obliga a la poblacin a trasladarse a la ciudad de Laredo y/o Trujillo en busca de
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mejores servicios de salud; lo que constituye un alto costo para dichas familias, dentro de este marco. Toda esta situacin, afecta ms a los nios menores de 5 aos, los que sufren generalmente de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, enfermedades drmicas, parasitarias entre otros, llegando al 35% de desnutricin crnica. Slo el 37% de la poblacin, tienen acceso a algn establecimiento de salud.
Tabla N15: Relacin de establecimientos de salud en el distrito de Laredo
Nombre del Clasificacin establecimiento LAREDO HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL MENOCUCHO PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS
Tipo
Direccin
CON AVENIDA INTERNAMIENTO ANTENOR ORREGO S/N URBANIZACION CENTENARIO SIN KM 26 INTERNAMIENTO MENOCUCHO
Cdigo Cdigo Cdigo DISA Red Microrred 18 05 05
18
05
05
SANTO DOMINGO
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II LAREDO
SIN CALLE CESAR INTERNAMIENTO VALLEJO S/N SANTO DOMINGO SIN AVENIDA INTERNAMIENTO TRUJILLO S/N
18
05
05
Fuente: RENAES-MINSA
Servicios de Educacin En el distrito de Laredo existen 07 Instituciones Educativas Privadas de Educacin Inicial, 06 Instituciones Educativas Estatales, 01 Programa No Escolarizado de Educacin Inicial y 01 programa de estimulacin Temprana; 04 Instituciones Educativas de Educacin Primaria y Secundaria y 04 Instituciones Educativas Privadas del mismo nivel. Asimismo cuenta un solo Instituto Tecnolgico Estatal al servicio de la juventud local.
Tabla N16: Instituciones de educacin superior- Laredo
Fuente: Escale- Minedu
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3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP: El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico LAREDO se encuentra ubicada en la localidad de Laredo en la zona Urbana, distrito de Laredo; provincia de Trujillo, regin La Libertad. El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico LAREDO 1988 con Resolucin Ministerial N1056-88-ED, con la se cre en el ao de realizada por las gestin
autoridades ediles, polticas y la comunidad del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, solicitando la creacin del Instituto Superior Tecnolgico de carcter Estatal en el Distrito mencionado. Este proyecto formo parte de una estrategia multisectorial para incentivar las actividades primarias de la salud y de construccin en el mbito de influencia. Cabe sealar que a sus inicios, el instituto oferto las carreras tcnicas de Enfermera Tcnica y Construccin Civil, con un total de 50 alumnos cada una. Desde esta fecha la Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico LAREDO comenz a funcionar en el Centro Cvico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13. Ao a ao se ha ido construyendo aulas para cubrir la demanda de servicios educativos, debido al incremento de estudiantes. En la actualidad por aumento de la poblacin estudiantil y por la demanda de otras carreras tcnicas, el Instituto ofrece como servicios educativos las carreras profesionales tcnicas de Contabilidad, Enfermera, Computacin con un total de 212 alumnos matriculados.
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IDENTIFICACIN DEL INSTITUTO

Tabla N17: Datos de la I.E.S.T.P. LAREDO
Nombre del Instituto Resolucin Ministerial Nivel Educativo: Direccin: Localidad Distrito: Zona: Ao de creacin: Telfono Correo electrnico Directora Gestin
Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico LAREDO" N1056-88-ED Superior No Universitaria Centro Cvico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13 LaredoLaredo Urbana Ao 19988 044-445037 istelaredo@yahoo.es Lic. Enf. Orfelinda Abanto Montalvo Pblico
PLANO DE UBICACIN DE LA I.E.S.T.P. LAREDO

UBICACIN DEL I.E.S.T.P. LAREDO
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3.1.2.1. Antecedentes de la situacin problemtica que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Segn la entrevista realizada a la Directora del plantel, durante mucho tiempo se ha incrementado la demanda de estudiantes por los servicios educativos que ofrece el Instituto por parte de la poblacin laredina, gracias al apoyo de las autoridades locales, se ha ido mejorando poco a poco las aulas del instituto, pero que todava en en su totalidad, el cual tiene ambientes que no rene las condiciones mnimas de seguridad para los bienes, personal docente y administrativo y para los alumnos de esta institucin superior tecnolgica; asimismo, carece de algunos ambientes pedaggicos y administrativos, de suficiente mobiliario, equipos y materiales, que no permiten desarrollar con toda normalidad, calidad y confort, las actividades de enseanza a favor de la juventud del distrito de Laredo. La directora ha manifestado que el personal de servicios administrativos y profesores necesita de mayor capacitacin y mejor ambiente de trabajo. Esta situacin negativa y teniendo en cuenta que el Instituto LAREDO es la nica institucin superior tecnolgica de carcter pblico que posee el distrito de Laredo, motiva a proyecto: las autoridades de la institucin superior solicitaran DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL a la Municipalidad Distrital de Laredo la elaboracin de los estudios de pre inversin del MEJORAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDOPROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD, para gestionar el financiamiento para la ejecucin de dicha obra. b) Caractersticas del problema educativo
Visto el diagnstico, se deduce, que el problema educativo que se ha identificado, se caracteriza por ser un problema de tipologa de calidad educativa ms que un problema de cobertura; es decir, que la poblacin estudiantil se halla inadecuadamente atendida, sin las condiciones de seguridad, comodidad y confort, debido a la falta de una adecuada y suficiente infraestructura, insuficiente mobiliario y equipos de acuerdo a la modernidad tecnolgica educativa y de una adecuada capacitacin pedaggica de los docentes. Esta situacin merma la calidad del servicio educativo, afectando a la juventud estudiantil del distrito de Laredo.
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c)
Razones de inters para la comunidad para resolver el problema
Con la ejecucin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la poblacin afectada optimizando la educacin elevando los niveles de oportunidad de desarrollo, a travs de una eficiente calidad de educacin. Los pobladores de la localidad, la comunidad educativa (docentes y administrativos) del Instituto Superior tecnolgico Publico de Laredo, prestan mucho inters en resolver esta situacin negativa, con el propsito de evitar las consecuencias graves que puede darse en el futuro en el caso de no intervenir, la misma que tiende a agravarse ms en el futuro. El Instituto que se pretende intervenir es estatal o pblico, encargado de proveer educacin de nivel superior tcnico. Por lo tanto el estado es el quin debe de solucionar al problema. La Municipalidad Distrital de Laredo como parte del estado y como ente de desarrollo debe buscar los medios posibles para mejorar y buscar una educacin de calidad, asimismo las autoridades de la localidad de Laredo comprometen a inquirir el desarrollo socioeconmico de sus habitantes.
3.1.2.2. Situacin de la Infraestructura, Mobiliario y Equipos, Recursos Humanos a) La Infraestructura La infraestructura del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, conto en primer lugar con primer pabelln de aulas construido por las autoridades locales. La infraestructura del local en la actualidad cuenta con dos niveles, cuenta con los servicios bsicos de agua, desage y energa elctrica las 24 horas del da, cuyas instalaciones se encuentran en regulares condiciones. Adems, cuenta con servicio de telefona fija, e internet. Habido apoyo por parte de la comunidad laredina y autoridades locales para mejorar su infraestructura, se ha venido reforzando y mejorando estas aulas que en su mayora se encuentran deterioradas, los cuales son de material de adobe y techos de eternit, poniendo en peligro la vida de los estudiantes, de igual manera las ventanas y puertas se encuentran en mal estado, siendo necesario cambiarlas, estas aulas no se acondicionan a las normas de educacin,
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La infraestructura existente cuenta con aulas de material noble y aulas de material de adobe en los muros, puertas de madera, ventanas de metal y la cobertura de vigas de maderas con techo de lmina de avesto cemento (eternit). Se cuenta con 6 aulas de material noble y 03 aulas en condiciones inadecuadas lo que representa ms del 30% de la infraestructura del instituto Laredo se ha venido reforzando y mejorando estas aulas que en su mayora se encuentran deterioradas, los cuales son de material de adobe y techos de eternit, poniendo en peligro la vida de los estudiantes, de igual manera las ventanas y puertas se encuentran en mal estado, siendo necesario cambiarlas. Aulas Aproximadamente ms del 30% de las aulas estn deterioradas en su totalidad y no cumples con los parmetros que establece el sector en cuanto a reas, ventilacin, iluminacin y orientacin, adicionalmente los muros estn deteriorados por el salitre y los techos con problemas de contaminacin. rea administrativa El rea administrativa, conformada por la direccin y un depsito, se encuentra en buen estado, con paredes de material noble. Servicios Higinicos: Los servicios Higinicos para hombres y mujeres, actualmente son de material noble, mejorados con la participacin de la gestin de la direccin del instituto. Los ambientes Complementarios: Esta comprendido por los mdulos de cmputo, dichos ambientes son de material noble Se tiene dos ambientes destinados para las salas de computacin. En el primer ambiente se cuenta con 22 computadoras, el segundo ambiente se tiene 15 computadoras. Por otro lado, el plantel cuenta con una loza deportiva, donde juegan deporte y realizan otras actividades sociodeportivas. El instituto carece de un auditorio el cual permitira el desarrollo de actividades acadmicas y culturales en beneficio de la calidad de educacin y contribuir al desarrollo de la comunidad laredina.
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SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
Tabla N18: Infraestructura del I.E.S.T.P. "LAREDO Piso SECCIN Aulas en uso Material Estado
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Saln de Cmputo Saln de Cmputo Direccin
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
NOBLE NOBLE NOBLE NOBLE NOBLE NOBLE ADOBE ADOBE ADOBE NOBLE NOBLE NOBLE
BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO MAL ESTADO MAL ESTADO MAL ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO
Fuente: Direccin del I.E.S.T.P. "LAREDO"
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PANEL FOTOGRAFICO FOTO N1: Aula en mal estado con material de adobe.
FOTO N2: Techo de calamina, infraestructura en condiciones inadecuadas.
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FOTO N3: Techo en mal estado, en condiciones inadecuadas.
FOTO N4: Instalaciones elctricas y techo en malas condiciones.
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FOTO N5: Ambiente en condiciones malas.
FOTO N6: Techo de calamina y en psimas condiciones con instalaciones elctricas en mal estado.
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b) Mobiliario y Equipos De acuerdo a la evaluacin in situ, el 86 % del mobiliario y equipos existentes se encuentran en buen estado de conservacin y cumplen con las medidas antropomtricas; el 14 % se halla en condiciones inadecuadas, por lo que se recomienda su reemplazo. La directora Orfelinda menciona que el instituto superior tecnolgico estatal cuenta con dos mdulos de cmputo y cada una equipadas con computadoras. Dentro del mobiliario se cuenta con equipo multimedia, televisores, un equipo de sonido y dvds, , todo ello gracias al aporte de las autoridades locales.(Ver inventario en Anexos). Por otro lado, cabe sealar, que la institucin educativa carece de un programa de mantenimiento del mobiliario y equipo educativo, que permita proveerles una adecuada conservacin durante su vida til. Por tal motivo se implementara un programa de capacitacin sobre el mantenimiento y reparacin del mobiliario y equipo educativo lo cual ser orientado por el docente al alumnado en general; ensendoles a cuidar y mantener el buen estado de dicho mobiliario y equipo educativo durante su vida til. b) Recursos Humanos Los recursos humanos, especialmente, el personal docente, constituyen un factor muy importante en el proceso de mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el pas. De acuerdo a la entrevista realizada a la directora del plantel, el personal asiste de manera ocasional a capacitaciones cuyos costos son generados por ellos mismos, existe falta de apoyo por parte del Estado con respecto a capacitacin de los docentes de la educacin superior no universitaria. En este sentido, se ha identificado como una causa ms del problema, el tema del fortalecimiento de los recursos humanos, a fin de que en el proyecto se implementen acciones de capacitacin y actualizacin que eleven la competitividad de los mismos, en concordancia con la poltica educativa nacional. Actualmente, la plana de recursos humanos del I.E.S.T.P. Laredo, est conformada por 01 director, 07 personal administrativo y 15 docentes. De los cuales el 60 % est en condicin de nombrado y el 40 % en condicin de contratado.
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Tabla N19: Relacin de trabajadores del IESTP"LAREDO"
N 1 2 3 4 5 6 7 8
Personal Administrativo Orfelinda Abanto Montalvo Martn Camacho Paz Henry Zavaleta Pesantes Fany Cruz Bejarano Hiplito Contreras Pinedo Carlos Torres Yupanqui Abrham Alzamora Pizan Ulises Huamn Flores Docentes
Condicin Directora Jefe de Unidad Administrativa Jefe de Unidad Acadmica Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Esp. Adm-Contratado Condicin Docente Nombrada Docente Nombrada Docente Nombrada Docente Nombrada Docente Nombrada Docente Nombrada Docente Nombrada Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Juan Paredes Campos Carmen Dvalos Alvarado Csar Capristn Uriol Juan Mondragn Chunga Diana Rene Gil Pea Vctor Villar Paredes Felipe Valera Anticona Antonia Bermdez Corcuera Jorge Carrascal Cabanillas Susana Espejo Caldern William Gordillo Gonzales Vanessa Torres Cabrera Pablo Ramos Roldan Humberto Romero Tello Consuelo Zafra Guerra Fuente: Direccin de la IESTP" LAREDO"
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3.1.2.3. Situacin actual del servicio educativo El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo , presta servicios
educativos slo en el nivel superior no universitaria, , en turno de maana. Al ao 2013, cuenta con una poblacin estudiantil de 212 alumnos matriculados de ambos sexos. Estos alumnos, generalmente, provienen de familias que residen en la localidad de Laredo y zonas aledaas.
Tabla N20: Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO
Carreras profesionales tcnicas I Contabilidad III V
Ciclo
2009 34 19 20 73 35 18 21 74 33 7 15 55
2010 34 21 17 72 27 30 17 74 33 16 7 56
2011 33 30 17 80 34 21 27 82 34 17 12 63
2012 30 17 24 71 30 24 18 72 28 16 12 56
2013 36 23 15 74 33 25 21 79 29 16 14 59
Total I Enfermera II V Total I Computacin III V Total Fuente: Direccin del I.E.S.T.P. "LAREDO"
Tabla N21: Totalidad de Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO
Ao
2009
2010
2011 225
2012 199
2013 212
Total 202 202 Fuente: Direccin del I.E.S.T.P. "LAREDO"
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3.1.2.4. Gravedad de la situacin negativa a) Temporalidad: Esta situacin negativa que se desea modificar, viene
suscitndose desde aos atrs, generado por la desidia de los actores involucrados en no darle solucin a este problema, vindose agravada por la demanda de los servicios por parte de los miembros de la comunidad estudiantil. De no plantearse un conjunto de acciones concretas tendientes a solucionarlo, el problema continuara con consecuencias adversas al desarrollo de la calidad de la educacin y de la Institucin. b) Relevancia: El problema como se menciona tiene carcter permanente desde aos atrs, la solucin de este tiene relevancia estratgica en cuanto a la insercin en el mercado laboral en el rea estudiada por los educandos, lo que har que haya mayor demanda de reas e instituciones educativas tecnolgicas, lo que es vital para el propsito del sector educacin que tiene como uno de sus objetivos, la democratizacin y universalizacin de educacin. c) Grado de avance: El porcentaje de la poblacin directamente afectada se refleja en la cantidad de estudiantes que postularon al IESTP LAREDO y la cantidad de ingresantes, lo que refleja el dficit en infraestructura y equipamiento de la institucin 3.1.2.5. Anlisis de peligros en el rea afectada Para analizar los peligros potenciales que puedan afectar negativamente al proyecto en el futuro, se ha buscado recopilar informacin de dos fuentes: a) Estudios y Documentos Tcnicos: En este aspecto, no se han encontrado estudios o documentos tcnicos que sirvan como fuente para obtener alguna informacin relevante respecto a potenciales peligros. b) Conocimiento Local: De acuerdo a informacin verbal otorgada por el director de la institucin educativa, se sabe que en el ao 1983, como consecuencia de la presencia del fenmeno del nio, los daos materiales fueron muy leves y por muy corto periodo. Por lo tanto, se puede concluir, que el rea donde se instalar el proyecto guarda aceptable seguridad frente a posibles peligros de destruccin natural. Tambin, vale mencionar, que no se ha identificado en sus
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alrededores, la presencia de fbricas o estaciones de combustibles que puedan generar eventos negativos, que hagan peligrar la infraestructura y la integridad humana de alumnos y personal que estudia y labora en el instituto.
Tabla N22: LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES PREGUNTA 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? X SI X X NO COMENTARIOS Fenmeno del Nio en 1983 Ninguno Sismos
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? SI NO FRECUENCIA INTENSIDAD PELIGROS Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto X X X Sismo Inundacin Vientos fuertes Lluvias intensas Deslizamientos Heladas Sequas Huaycos Otros
Fuente: Elaboracin propia
X X X X X X X
3.1.2.6. Intentos anteriores para solucionar el problema Se han realizado reuniones del personal de la Institucin Superior Tecnolgica Superior Estatal por la situacin riesgosa que presenta parte de la infraestructura; razn por la cual la Direccin de la Institucin solicit a la Municipalidad Distrital de Laredo la elaboracin del presente Estudio de Pre Inversin a fin de contar con la Viabilidad del Proyecto de esta Institucin y as destinen los Organismos Pblicos y/o Privados recursos econmicos para su ejecucin.
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3.1.2.7. Anlisis de riesgo de desastres. Para la toma de decisiones de la localizacin se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podra estar sujeto el proyecto; A continuacin se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual est localizado el proyecto y el anlisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localizacin es la ptima.
Tabla N23: Anlisis de vulnerabilidad Preguntas A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin) 1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo) 1. La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia. 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: Elaboracin Propia X SI NO
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3.1.2.10. Los involucrados en el PIP Direccin Regional de Educacin La Libertad En el marco de la Poltica Educativa del Sector, la GRE-LL Trujillo, como entidad conformante del Ministerio de Educacin, ofrece su compromiso para realizar las gestiones pertinentes ante las instancias superiores del sector, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para financiar las actividades de operacin y mantenimiento que demande el proyecto. Municipalidad Distrital de Laredo Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo, como respuesta a la peticin que hizo la comunidad educativa del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, ha priorizado la elaboracin del estudio a nivel de perfil para buscar financiamiento del proyecto para dar solucin a las inadecuadas condiciones del servicio educativo que se brinda actualmente en el Instituto, situacin que viene afectando el servicio educativo a este sector de la poblacin debido al estado de la infraestructura con que cuenta la institucin educativa la cual pone en riesgo la integridad fsica de los alumnos y docentes, lo cual incide en significativos niveles de retraso en los logros de aprendizaje de los alumnos y limita el desarrollo local de Laredo. Directora , personal docente del I.E.S.T.P. LAREDO La gestin y priorizacin del proyecto para la elaboracin del estudio de pre inversin por la Municipalidad Distrital de Laredo, se debe a la participacin activa de la directora del instituto, Lic. Enf. Oferlinda Abanto Montalvo, preocupacin por las condiciones que se encuentran el instituto, as mismo la directora nos brinda la informacin pertinente para la elaboracin del presente estudio. La Directora y el personal docente del plantel, respondiendo a las polticas estratgicas generales y a las directivas de carcter pedaggico del sector educacin, asumen el compromiso de multiplicar sus esfuerzos para mejorar la calidad de la enseanza que se imparte en la institucin educativa, en beneficio de los alumnos. Si la directora y el personal docente cumplen responsablemente con el rol que les toca asumir, se tiene asegurado gran parte del logro del objetivo del proyecto. Por otro lado, los alumnos que estudian en este centro de estudios sern los beneficiados directos de las bondades del proyecto.
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Poblacin Beneficiaria La poblacin beneficiaria, que viene a ser los alumnos del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo ascienden a 212 estudiantes matriculados al 2013. Se encuentran preocupados que el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, cuente con condiciones adecuadas de infraestructura, mobiliario, equipamiento. Cabe sealar, que los beneficiarios no participarn en la ejecucin ni financiamiento del proyecto.
Tabla N24: Matriz de los involucrados Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Inclusin del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo en el informe de instituciones que necesitan remodelacin y/o construccin de ambientes. Estrategias
Direccin Regional de Educacin La Libertad
Inadecuada infraestructura del el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, segn evaluacin de especialista.
Solicitar presupuesto al Ministerio de Educacin para obras de construccin.
Municipalidad Distrital de Laredo
Infraestructura del el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo: Las estructuras estn debilitadas que podran colapsar ante un sismo.
Realizacin de obras para la comunidad.
Financiamiento, segn la disponibilidad presupuestal, una vez aprobado el Estudio de Pre Inversin.
Directora del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo
Existe riesgo para los alumnos de que la infraestructura actual genere dao a los estudiantes.
Que el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo disponga de una infraestructura adecuada.
-Solicitud a la Municipalidad de Laredo para la elaboracin del Estudio de Pre Inversin, para la intervencin en el instituto, y su financiamiento.
Poblacin Beneficiaria
Condiciones inadecuadas en infraestructura, mobiliario, equipamiento.
Que el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, cuente con condiciones adecuadas de infraestructura, mobiliario, equipamiento.
Participar en acciones de gestin y apoyo en la formulacin y ejecucin del proyecto
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3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos 3.2.1. PROBLEMA CENTRAL Se ha identificado el problema central con el apoyo de los pobladores del rea de influencia quienes manifiestan tener un objetivo de elevar el desarrollo socio econmico teniendo en cuenta el problema INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO , PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. a) Caractersticas del Problema: El mejoramiento de la institucin
permitir elevar el nivel acadmico de la poblacin a nivel distrital y consecuentemente disminuir los ndices de migracin optimizando el desarrollo socio econmico de la localidad. 3.2.2. CAUSAS
A) CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa. Inadecuado equipamiento estudiantil. Deficiente gestin educativa.
Causas
Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa deterioradas,
Indicadores sin proyecto

Los a m b i en t e s c o n s t r u i d o s de material r u s t i c o y no cumplen con los parmetros mnimos
de habitabilidad y confort.
Se Inadecuado equipamiento estudiantil
cuenta
con
inadecuados materiales
mobiliarios, educativos para
e la
insuficientes equipos y
prestacin del servicio, pues para un trabajo pedaggico se debe tener en cuenta la diversidad de necesidades de los alumnos y los docentes
Deficiente gestin educativa
Referido
bsicamente
la
capacitacin
del personal
d o c e n t e d en t r o del proceso de gestin educativa.
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B) CAUSAS INDIRECTAS
Infraestructura educativa deteriorada. Mobiliario educativo en malas condiciones. Dbil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
Causas
Indicadores sin proyecto

Los a m b i en t es e infraestructura construidos d e materi al
Infraestructura educativa deteriorada
r u s t i c o que se encuentran en condiciones de deterioro y algunas de estos colapsados debido a la antigedad y factor climtico.
Mobiliario educativo en malas condiciones Dbil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo
Debido
la
antigedad
la
falta
de
Mantenimiento de estos, no son apropiados para su uso. La participacin de las autoridades es limitada debido a la insuficiente capacitacin.
3.2.3. EFECTOS A) EFECTOS DIRECTOS El problema central identificado genera los siguientes efectos: Desmotivacin y disminucin de logros del aprendizaje. Dificultad en el proceso enseanza-aprendizaje.
Efectos
Desmotivacin y disminucin de logros del aprendizaje.
Indicadores
Nmero de alumnos que repiten el ciclo acadmico Nmero de alumnos con un insuficiente nivel de educacin para el ciclo acadmico
Dificultad en el proceso enseanza-aprendizaje.
Nmero de docentes que renuncian a las labores acadmicas. Nmero de alumnos con un insuficiente nivel de educacin para el ciclo acadmico
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B) EFECTOS INDIRECTOS Como consecuencia indirecto. Incremento del ausentismo Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educacin superior. del efecto directo se tienen el siguiente efecto
Efectos
Incremento del ausentismo
Indicadores
Nmero de alumnos que se ausentan a clases.
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar el ciclo acadmico
Nmero de alumnos con un insuficiente nivel de educacin para finalizar la carrera
C) EFECTO FINAL Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final un: Limitado desarrollo socio econmico en el distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.
Efectos
Limitado desarrollo socio econmico de la localidad.
Indicadores
Nivel de desarrollo econmico. ndices de pobreza dentro de la localidad. Nmero de familias con necesidades bsicas satisfechas.
Una vez determinada la identificacin de los efectos y de las causas se construy el rbol de causas y efectos.
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rbol de Causas y efectos.

LIMITADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
Incremento del ausentismo
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar el ciclo acadmico
Desmotivacin y disminucin de logros del aprendizaje
Dificultad en el proceso enseanza-aprendizaje
E F E C T O S
PROBLEMA
Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa
Inadecuado equipamiento estudiantil
Deficiente gestin educativa
Infraestructura educativa deteriorada
Mobiliario educativo en malas condiciones
Dbil compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
C A U S A S
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3.3. Planteamiento del proyecto 3.3.1. Definicin del Objetivo Central: El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico:
Problema Central
Objetivo Central
3.3.2. MEDIOS Los medios que nos permitir lograr el objetivo central planteado, se obtiene reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al problema principal identificado
A) MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones de infraestructura educativa. Adecuado equipamiento estudiantil. Eficiente gestin educativa.
B) MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructura educativa mejorada. Mobiliario educativo en buenas condiciones. Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
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3.3.3. FINES Planteado el objetivo central que se pretende lograr aqu se determinan las consecuencias positivas a obtener con la solucin del problema. Para determinar al igual que los medios, los fines se han definido expresando el lado positivo de los efectos de la situacin negativa. A) FINES DIRECTOS Motivacin y aumento de los logros del aprendizaje. Adecuados procesos de enseanza-aprendizaje. B) FINES INDIRECTOS Disminucin del ausentismo Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo acadmico. C) FIN ULTIMO ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
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rbol de Medios y Fines

ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
Disminucin del ausentismo
Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar el ciclo acadmico
F I N E S
Motivacin y disminucin de logros del aprendizaje
Adecuado procesos de enseanza-aprendizaje
OBJETIVO
Adecuadas condiciones de infraestructura educativa
Adecuado equipamiento estudiantil
Eficiente gestin educativa
Infraestructura educativa mejorada
Mobiliario educativo en buenas condiciones
Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
M E D I O S
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3.3.4. Definicin de la Alternativa de Solucin Sobre la base de los Medios Fundamentales, planteamos las acciones y el proyecto alternativo que permitir el logro del Objetivo Central. A) Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa mejorada. Accin 1.1: Demolicin y Construccin de la infraestructura existente. Medio Fundamental 2: Mobiliario educativo en buenas condiciones. Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario y equipos educativos modernos. Medio Fundamental 3: Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo. Accin 3.1: Realizacin de 05 talleres de capacitacin pedaggica.
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Fundamental 1 Infraestructura educativa mejorada B) Medio Fundamental 2 Mobiliario educativo en buenas condiciones Medio Fundamental 3 Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo
Accin 1.1 Demolicin y Construccin de la infraestructura existente.
Accin 2.1. Adquisicin de mobiliario y equipos educativos modernos.
Accin 3.1. Realizacin de 05 talleres de capacitacin pedaggica.
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B) Descripcin de las Alternativas

De acuerdo con el anlisis de las relaciones descritas en el paso anterior, describimos la alternativa del proyecto Proyecto Alternativa nica: COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ACCIN 1.1: DEMOLICIN Y CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE DE 267.48 M2 -PRIMER PISO AULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2 -SEGUNDO PISO S.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO 12.12 M2 DE
AUDITORIO PISO PULIDO DE 117.00 M2, 01 ESCALERA CONCRETO , PAZADIZO PISO PULIDO DE 46.00 M2
ACCIN
2.1:
ADQUISICIN
DE
MOBILIARIO
EQUIPOS
EDUCATIVOS
MODERNOS. 105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE ACCIN 3.1: REALIZACIN DE 05 TALLERES DE CAPACITACIN PEDAGGICA. APLICACIN DE PLAN DE CAPACITACIN DIRIGIDO A PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
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FORMULACION
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4. FORMULACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida til de sus componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnologa de operacin que se propone. El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: pre inversin, inversin y post inversin.
Tabla N25: Horizonte del PIP
PRE INVERSIN Perfil
INVERSIN Expediente Tcnico
POST INVERSIN Evaluacin Ex post
Idea Ejecucin Operacin y Mantenimiento
Fase de pre inversin y su duracin La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el estudio a nivel de perfil. Esta fase termina con la declaracin de viabilidad del PIP, y el tiempo aproximado de duracin es de un (01) mes.
Tabla N26: Actividades a ejecutarse-Pre inversin
Actividades a Ejecutarse por Etapas Formulacin del Perfil Tcnico

Duracin 01 mes
Fase de Inversin y su duracin La fase de inversin comprende la elaboracin del expediente tcnico y/o estudio definitivo y la ejecucin del PIP.
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En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita la oferta de los servicios. A continuacin presentamos un cuadro del proyecto alternativa nica en el que se indican la duracin de cada uno de los componentes y la unidad de tiempo con los que se trabajar cada uno de ellos, que tendrn la misma secuencia de ejecucin y tiempo.
Tabla N 27: Duracin de la fase de inversin de la Alternativa nica
Actividades a Ejecutarse por Etapas Formulacin del Expediente Ejecucin del proyecto
Fuente: Elaboracin propia Fase de Post inversin Esta fase incluye las actividades vinculadas
Duracin 01 Mes 03 meses
con
la
operacin
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales. En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a que en el ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser incorporada.
Tabla N28: Actividades a ejecutarse-Post Inversin
Actividades a Ejecutarse por Etapas Operacin y Mantenimiento

Duracin 10 Aos
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte promedio de evaluacin del proyecto alternativo nica, es de 10 aos, en el cual se prev la operacin y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas para brindar los servicios educativos.
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Tabla N29: Horizonte del proyecto alternativa nica
Alternativa nica
Fase Pre Inversin Inversin Post Inversin
Duracin 01 Mes 03 Meses 10 Aos
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda 4.2.1. Anlisis de la demanda El servicio que ofrecer el presente proyecto, es el servicio de Educacin Superior No Universitaria, de carcter pblico, en turnos de maana, se ofrece tres carreras profesionales tcnicas: Contabilidad, Enfermera y Computacin e Informtica, el ttulo se otorga a nombre de la nacin. 4.2.1.1. Situacin actual de la demanda del servicio educativo Con fines prcticos, se ha delimitado el rea de influencia del proyecto, como el espacio geogrfico de la localidad de Laredo, identificado como zona urbana, que pertenece poltica-administrativamente al distrito de Laredo. En el ao 2013, se estima, que la poblacin estudiantil es de 212 alumnos matriculados (entre varones y un mujeres), en el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo (entre varones y un mujeres), albergando a los jvenes de Laredo. Se ha estimado que para el ao 2014, la poblacin del rea de influencia ascender a 35, 536 habitantes. Asumimos como tasa de crecimiento intercensal distrital, el 1.14 % anual. En general, los pobladores del distrito de Laredo son de condicin socio-econmica pobre, con un nivel de ingreso familiar promedio de S/ 425.30 soles mensuales. Las familias estn integradas por un promedio de 5 miembros.
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4.2.1.2. Determinacin de la Demanda Efectiva Para determinar la demanda efectiva, debemos estimar la poblacin referencial y la poblacin demandante potencial del proyecto. a) Poblacin Referencial Est definida por la poblacin total del rea de influencia, es decir, por la poblacin del distrito de Laredo. Para estimar y proyectar esta poblacin, se toma en cuenta los siguientes datos y supuestos: Poblacin estimada ao 2014 (ao cero); De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao 2007, la poblacin Total del distrito de Laredo es de 32,825 habitantes, proyectando a una tasa de crecimiento intercensal de 1.14% al ao 2014 (ao base) se cuenta con 35,536 habitantes. De los cuales el 49.60% son hombres con un total de 17626 habitantes y el 50.40% son mujeres con un total de 17910 mujeres. Tenemos que la poblacin referencial es de 35,536 habitantes. Tasa de crecimiento intercensal distrital: 1.14 % anual Suponemos que la tasa de crecimiento de la poblacin se mantiene constante y que no habr cambios sustanciales en el ritmo de crecimiento poblacional por efecto de oleadas migratorias, durante el horizonte de evaluacin.
Tabla N30: Poblacin del distrito de Laredo
POBLACIN Y TASA CRECIMIENTO POBLACIONAL AO HAB. TASA (%) 2007 32,825 1.14 2014 35,536
Tasa de Crecimiento Intercensal Distrital
Tabla N31: PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL Poblacin referencial 2014 2015 2016 2017 2018 37184 2019 37608 2020 38037 2021 38471 2022 38909 2023 39353 2024 39801
35536 35941 36351 36765 Fuente: Equipo Consultor
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b) Poblacin Demandante Potencial Definimos a esta poblacin, como la poblacin conformada por las personas matriculados y no matriculados, que tienen entre 15 y 19 aos de edad (edad normativa para el nivel superior). Sobre la base de la poblacin referencial estimamos la poblacin demandante potencial. Segn el Censo de 2007, la poblacin distrital menor de 4 aos representa el 8.18%, la poblacin comprendida entre 5 y 14 aos (niez y adolescencia) ocupa el 19.73%. La poblacin joven comprendida entre 15-19 aos es de 10.23% y de 15 y 29 aos es aproximadamente el 28.64% y slo el 43.45% es una poblacin mayor de 30 aos a ms.
Porcentaje la poblacin Potencial es de 10.23 % La tasa de crecimiento poblacional es 1.14 % anual.

Tabla N32: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3635 3677 3719 3761 3804 3847 3891 3936 3980
Poblacin
2022 4026
2023 4072
Porcentaje 10.23% de la poblacin referencial
c) Poblacin Demandante Efectiva La poblacin demandante efectiva, se ha definido, como la poblacin potencial que efectivamente demanda o asiste al Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, localizada dentro del rea de influencia del proyecto. Dado, que dentro del rea de influencia slo existe un instituto, el anlisis de la demanda efectiva se reduce a la demanda del servicio del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo,. En el ao 2013, sta institucin viene atendiendo a un total de 212 alumnos de ambos sexos, en turno de maana.
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Tabla N33: Demanda efectiva Carreras profesionales tcnicas I Contabilidad III V Total I Enfermera II V Total I Computacin III V Total 34 19 20 73 35 18 21 74 33 7 15 55 34 21 17 72 27 30 17 74 33 16 7 56 33 30 17 80 34 21 27 82 34 17 12 63 30 17 24 71 30 24 18 72 28 16 12 56 36 23 15 74 33 25 21 79 29 16 14 59 Ciclo 2009 2010 2011 2012 2013

Tabla N34: Totalidad de Alumnos matriculados del 2009 al 2013- I.E.S.T.P. "LAREDO
Ao 2009 2010 Total 202 202 Fuente: Direccin del I.E.S.T.P. "LAREDO"
2011 225
2012 199
2013 212
Para proyectar la demanda efectiva se puede emplear: el promedio de las tasas de crecimiento vegetativo de las matrculas, o la tasa de crecimiento poblacional.
Tabla N35: Tasa de crecimiento por ciclo acadmico Carreras Seccin profesionales Ciclo tcnicas 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Tasa de Tasa de Tasa de crecmiento crecmiento crecmiento promedio distrital Proyectar
I
Contabilidad
nica nica nica nica nica nica nica nica nica
1.00 1.11 0.85 0.77 1.67 0.81 1.00 2.29 0.47
0.97 1.43 1.00 1.26 0.70 1.59 1.03 1.06 1.71
0.91 0.57 1.41 0.88 1.14 0.67 0.82 0.94 1.00
1.20 1.35 0.63 1.10 1.04 1.17 1.04 1.00 1.17
1.02 1.11 0.97 1.00 1.14 1.06 0.97 1.32 1.09
1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
1.02 1.11 0.97 1.00 1.14 1.06 0.97 1.32 1.09
III V I
Enfermera
II V I
Computacin
III V
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La tasa de crecimiento de la poblacin que se asume, es el 1.14 % anual, tasa que corresponde al crecimiento de la poblacin del distrito de Laredo. Para definir la tasa de crecimiento a utilizar en la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, se tomar los criterios siguientes: Si la tasa de crecimiento promedio es < a cero, entonces: TC = 0 Si la tasa de crecimiento promedio es > a la tasa distrital, entonces: TC = TCdist. Como se visualiza en el cuadro anterior, la tasa promedio de crecimiento vegetativo de las matrculas de la I.E. es positiva. Tomando como base las matrculas de alumnos del ao 2013 y los supuestos descritos , proyectamos la demanda efectiva en el horizonte del proyecto.
Tabla N36: Proyeccin de la Demanda Efectiva Carreras profesionales tcnicas I Contabilidad III V Total I Enfermera II V Total I Computacin III V Total Fuente: Direccin del I.E.S.T.P. "LAREDO" 36 23 15 74 33 25 21 79 29 16 14 59 36 23 15 75 33 25 21 80 29 16 14 60 37 23 15 76 34 26 21 81 30 16 14 60 37 24 15 76 34 26 22 82 30 17 14 61 37 24 16 77 34 26 22 82 30 17 15 62 38 24 16 78 35 26 22 83 30 17 15 62 38 24 16 79 35 27 22 84 31 17 15 63 39 25 16 79 35 27 23 85 31 18 15 64 39 25 16 80 36 27 23 86 31 18 15 64 39 25 16 81 36 28 23 87 32 18 15 65 40 25 17 82 36 28 23 88 32 18 16 66 Ciclo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ao Total
Tabla N37: Proyeccin de la demanda efectiva 2014-2024 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 212 214 217 219 221 223 226 228 231 233 235
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4.2.2. Anlisis de la oferta El anlisis de la Oferta se empieza con la determinacin de la oferta optimizada del rea de influencia del problema educativo, calculada bajo el supuesto, de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada, es la capacidad actual de oferta de la que se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. Es decir, calcularemos la capacidad del instituto, respecto al total de alumnos y niveles educativos que pueden atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas, patios, SS.HH. etc.), recursos humanos, fsicos, de gestin y financieros, disponibles en cantidad y calidad. Situacin Actual de la Oferta de Servicios Educativos El rea de influencia, como ya se ha definido, es el espacio geogrfico del distrito de Laredo. Este es una zona urbana, cuenta con todos los servicios bsicos (agua, desage y energa elctrica); por lo tanto, rene las condiciones necesarias de salubridad, seguridad, vas de acceso y medios de transporte pblico adecuados. El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, del Distrito de Laredo, es una institucin de gestin pblica, brinda servicios educativos del nivel superior no universitaria
Tabla N38: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA I.E.
Nombre del Instituto Resolucin Ministerial Nivel Educativo: Ao de creacin: Telfono Correo electrnico Directora Gestin
Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico LAREDO" N1056-88-ED Superior No Universitaria Ao 1988 044-445037 istelaredo@yahoo.es Lic. Enf. Orfelinda Abanto Montalvo Pblico
Actualmente, atiende a 212 alumnos de ambos sexos, en turno de maana. Cuenta con tres carreras profesionales tcnicas: Contabilidad, Enfermera y Computacin.
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Situacin de la Capacidad Instalada a) La infraestructura El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo del Distrito de Laredo se halla ubicada en el Centro Cvico: Psaje 28 de Julio Mz. C Lt.13, en la zona urbana del distrito de Laredo. En general, la infraestructura el 70% de la infraestructura es de material noble, el 30 % es de material de adobe y se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar el servicio educativo a la poblacin laredina. Cuenta con los servicios bsicos de agua, desage y energa elctrica. b) Recursos Humanos La planilla de recursos humanos del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo del Distrito de Laredo; actualmente, est conformada por 01 director, 07 personal administrativo y 15 docentes. De los cuales el 60 % est en condicin de nombrado y el 40 % en condicin de contratado.
Tabla N39: Relacin de trabajadores del IESTP"LAREDO"
Personal Administrativo
Condicin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Orfelinda Abanto Montalvo Directora Jefe de Unidad Martn Camacho Paz Administrativa Henry Zavaleta Pesantes Jefe de Unidad Acadmica Fany Cruz Bejarano Nombrado Hiplito Contreras Pinedo Nombrado Carlos Torres Yupanqui Nombrado Abrham Alzamora Pizan Nombrado Ulises Huamn Flores Esp. Adm-Contratado Docentes Condicin Juan Paredes Campos Docente Nombrada Carmen Dvalos Alvarado Docente Nombrada Csar Capristn Uriol Docente Nombrada Juan Mondragn Chunga Docente Nombrada Diana Rene Gil Pea Docente Nombrada
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vctor Villar Paredes Felipe Valera Anticona Antonia Bermdez Corcuera Jorge Carrascal Cabanillas Susana Espejo Caldern William Gordillo Gonzales Vanessa Torres Cabrera Pablo Ramos Roldan Humberto Romero Tello Consuelo Zafra Guerra
Docente Nombrada Docente Nombrada Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado
Fuente: Direccin de la IESTP" LAREDO"

c) Los Recursos Fsicos Para nuestro caso, a efecto de uniformizar la unidad de anlisis, asumimos, que los recursos fsicos de la institucin educativa estn conformados, slo por mdulos de mesas y sillas de madera para cada alumno, actualmente el 86% del total del mobiliario se encuentra en buenas condiciones, el 14 % se encuentra en malas condiciones. Oferta Optimizada a) Oferta Optimizada de la Infraestructura Para estimar la oferta optimizada de ambientes-aulas, se ha considerado slo aquellos que estn en condiciones adecuadas para su utilizacin (buen estado de operatividad y que cumplen con rea normativa), en este caso slo se ha considerado el 70% de la totalidad de las aulas (seis aulas), puesto que el otro 30% se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar el servicio educativo a los nios, no cumpliendo con las condiciones mnimas para brindar el servicio. Asimismo, asumimos, que un aula es igual a una seccin. Enseguida, calcularemos la capacidad de empleo ptimo de los ambientes, de acuerdo con su rea y teniendo en cuenta el ndice de ocupacin recomendado en el Anexo SNIP 09.
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b) Oferta Optimizada de los Recursos Humanos Para calcular la oferta optimizada de docentes, se ha tenido en cuenta el nmero de horas que cada docente est en capacidad de brindar en un periodo de una semana y el nmero de horas que cada seccin necesita recibir. En el caso de la educacin de nivel primario, un profesor trabaja 40 horas semanales, 19 semanas por semestre. Asumimos, que el nmero de horas que trabaja el docente es igual al nmero de horas que cada seccin necesita recibir; por lo tanto, el nmero de horas necesarias por cada grado es de 760 horas semanales.
Tabla N40: Oferta Optimizada por recursos humanos Nmero N de Horas N Horas Oferta Max Oferta semanas Semestrales Necesarias Optimizada por Optimizada por RR.HH por grado Secciones aula semestre
Recursos Humanos
Cantidad de RR.HH.
Horas semanales
Directivo Personal administrativo Docentes
1 7 15
40 40 40
19 19 19
760 760 760
760 760 760
35 35 35
35 245 525
1 7 15
c) Oferta Optimizada de los Recursos Fsicos

Para optimizar los recursos fsicos, se tiene en cuenta la disponibilidad de uso de stos recursos en el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo. Slo se incluirn en la oferta optimizada aquellos recursos que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso. Tal como se indica en el diagnstico, el 84 % del mobiliario escolar existente, se halla en buen estado de conservacin. Esto quiere decir, que slo se dispone de mdulos de mobiliario para 06 aulas de clases adecuadamente equipadas. Como ya se mencion, para el anlisis, se asume, que el mdulo de mobiliario para cada alumno estar compuesto por:
Tabla N41: Oferta Optimizada de los Recursos Fsicos Nivel Educativo Mdulo de aula comn
Educacin superior (aulas de 35 alumnos)

Fuente: Anexo 09 SNIP
35 mdulos: 1 mesa+ 1 silla Mobiliario para profesor:1 mesa+ 1silla
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Por lo tanto se contara con 06 aulas de 35 alumnos es decir que cada alumno contara con su respectivo mdulo haciendo un total de 210 mdulos + 06 mdulos para profesor.
La Oferta Optimizada Total

Con los datos anteriormente obtenidos, se procede a estimar la oferta optimizada total del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo. sta oferta ser igual a la oferta mnima, entre las ofertas optimizadas de cada recurso analizado. En resumen, teniendo en cuenta los estndares ptimos y las actuales dotaciones de recursos de la institucin educativa, sta podr atender adecuadamente a 06 secciones por lo que las 03 secciones restantes se encuentran en psimas condiciones s e inadecuados ambientes pedaggicos y complementarios (estudian en aulas en muy mal estado de conservacin. Por lo que los alumnos tendran dificultades para el desarrollo de clases tericas y prcticas. El desarrollo de las clases sera poco adecuado incidiendo en su rendimiento y aprendizaje tcnico Con la infraestructura en inadecuadas condiciones fsicos, no estn acordes al Reglamento Nacional de Construcciones para infraestructuras educativas. Por lo que en estas tres secciones su oferta sera nula igual a cero.
Tabla N42: Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo"
Carreras profesionales tcnicas
Ciclo
Seccin Alumnos por seccin Estado del aula
Oferta Optimizada
I nica 36 Contabilidad III nica 23 V nica 15 I nica 33 Enfermera II nica 25 V nica 21 I nica 29 Computacin III nica 16 V nica 14 Total Oferta Optimizada en el I.E.S.T.P "Laredo"
Inadecuado Adecuado Adecuado Adecuado Inadecuado Adecuado Adecuado Adecuado Inadecuado
0 23 15 33 0 21 29 16 0 137
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Proyeccin de la Oferta Optimizada Total Para proyectar la oferta optimizada total del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, del distrito de Laredo a lo largo del horizonte de evaluacin, utilizamos la informacin determinada anteriormente; asumiendo, que durante este periodo, no se realizar ninguna inversin pblica adicional en la institucin, por lo tanto, su oferta optimizada se mantendr constante, teniendo en cuenta los estndares ptimos y las actuales dotaciones de recursos de la institucin educativa, sta podr atender adecuadamente 137 alumnos. 4.2.3. Determinacin de la brecha El Balance oferta demanda, nos permite medir la cantidad total de alumnos que demandarn los servicios del proyecto y el nmero de alumnos que el proyecto efectivamente atender en ptimas condiciones. Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada que presenta el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Laredo, del distrito de Laredo.
2014 OFERTA DEMANDA BRECHA 137 212 -75
2015 137 214 -77
Tabla N43: Balance Oferta- Demanda 2016 2017 2018 2019 137 217 -80 137 219 -82 137 221 -84 137 223 -86
2020 137 226 -89
2021 137 228 -91
2022 137 231 -94
2023 137 233 -96

Teniendo en cuenta los resultados de la comparacin entre la oferta y demanda proyectadas se concluye que existe una brecha de demanda insatisfecha frente a la oferta.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas 4.3.1 Localizacin El presente proyecto estar localizado en la zona urbana de la localidad de Laredo del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, en el departamento La Libertad. La localizacin donde se ejecutara la obra es adecuada, ya que est situado en un rea donde no se registra fenmenos naturales; como vientos fuertes, deslizamientos e inundaciones, que hagan peligrar la infraestructura.
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4.3.2 Tamao El tamao del proyecto alternativo est sujeto a la demanda de servicios educativos que oferta el Instituto Superior Tecnolgico Estatal Laredo. 4.3.3 La tecnologa La tecnologa empleada por la alternativa del proyecto, estar canalizada a reducir los riesgos que genere la implementacin del proyecto se adoptarn las medidas para reducir el riesgo, las que estarn relacionadas con el diseo y con los materiales empleados y con las normas tcnicas de construccin, generales, sectoriales o territoriales vigentes hasta la fecha. 4.3.4. DETERMINACION DE LAS METAS FISICAS DE OBRA. Luego del anlisis de las acciones planteadas, se estableci que existe un proyecto posible con alternativa nica con sus respectivas metas fsicas.
Tabla N44: Metas Alternativa nica

METAS UNID. MEDIDA CANT.
PRIMER PISO
Aula 1 PISO PULIDO Aula2 PISO PULIDO Aula 3 PISO PULIDO VEREDAS EXTERIORES SEGUNDO PISO S.S.H.H. DAMAS CERAMICO S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO Auditorio PISO PULIDO ESCALERA CONCRETO PAZADIZO PISO PULIDO Carpeta Personal para alumnos Pizarra Acrilica Mesa para docente Silla de madera para docente Capacitacin al personal de Institucion Fuente: Equipo Consultor
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND UND UND GL
45.30 47.28 45.04 46.60 8.57 12.12 117.00 1.00 46.00

105.00 3.00 3.00 3.00 1.00
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4.4. Costos a precios de mercado 4.4.1. Costos de inversin Los costos con proyecto estn relacionados, por un lado, con los costos de inversin necesarios para la ejecucin del proyecto en el periodo cero, tales como: costos de materiales de construccin, mano de obra calificada y no calificada, equipos y herramientas, etc. adems, del componente capacitacin. Por otro lado, se tiene, los costos de operacin y mantenimiento que se necesitan para operar y mantener el funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de los proyectos alternativos, durante el periodo de planeamiento: pago a los recursos humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios bsicos, gastos en mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en tiles y materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitacin a los recursos humanos. En la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento, se asume, que stos se mantienen constantes durante el periodo de evaluacin. a) Costos de la Alternativa nica En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin a precios privados y sociales de la Alternativa nica
Tabla N45: Costos de inversin a precios privados Alternativa nica
ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS

Item
01 01,01 01,01,01 01,01,02 01,01,03 01,02 01,02,01 01,02,02 01,02,03 01,02,04 01,02,05 01,02,06 01,03 01,03,01 01,03,02 01,03,03 01,03,04 01,03,05 01,03,06
Descripcin ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
Und. Metrado Precio S/.
Parcial S/. 175,067.95

4,727.92
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 m CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO
OBRAS PRELIMINARES
UND M2 GLB
1.00 36.00 1.00
810.56 53.26 2,000.00
810.56 1,917.36 2,000.00

7,090.02
TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE, a=0.5 m. DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE DESMONTAJE DE PUERTAS DESMONTAJE DE VENTANAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 M2 M2 M2 UND UND
216.69 212.82 267.48 197.84 3.00 6.00
1.19 8.42 4.02 19.69 12.98 5.09
257.86 1,791.94 1,075.27 3,895.47 38.94 30.54

5,102.90
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO NORMAL EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ELIMINACION DE MATERIAL EXC.CARGUIO MANUAL VOLQ. 15 m3
M3 M3 M2 M2 M3 M3
42.95 63.65 203.91 46.61 31.62 74.98
21.42 28.56 2.03 6.02 17.12 15.06
919.99 1,817.84 413.94 280.59 541.33 1,129.20
Pgina 82
01,04 01,04,01 01,04,02 01,04,03 01,04,04 01,04,05 01,05 01,05,01 01,05,01,01 01,05,01,02 01,05,02 01,05,02,01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12,514.01
SOLADO DE CONCRETO C-H = 1:10, e = 10 cm. CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H = 1:8 + 25% P.M. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO e=4" CON C:H=1:8
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
M3 M3 M3 M2 M2
45.08 20.94 3.37 44.90 158.12
85.75 129.28 163.78 34.49 24.29
3,865.61 2,707.12 551.94 1,548.60 3,840.73

117,823.09
ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 UND KG 11.33 1,383.02 90.67 15.62 2,437.05 208.74 8.44 1,135.56 174.16 27.86 3,900.34 152.50 3.93 339.81 49.35 15.28 2,185.16 147.40 1,327.00 204.96 243.97 4.31 34.76 315.30 4.31 41.25 279.27 4.31 41.25 311.65 4.31 48.29 246.22 4.31 48.29 263.72 4.31 33.83 2.82 5.39 2,764.18 5,960.82 3,151.69 4,924.99 10,503.69 8,610.53 2,357.04 4,894.26 7,184.10 8,682.57 16,810.47 7,364.23 967.64 1,464.58 2,383.11 4,029.64 9,418.04 4,986.54 3,742.14
1,104.73
M3 KG
22.73 460.69
248.01 4.31
5,637.27 1,985.57
01,05,02,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION 01,05,02,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION 01,05,03 01,05,03,01
COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
01,05,03,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 01,05,03,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 01,05,04 01,05,04,01
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2
01,05,04,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS 01,05,04,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 01,05,05 01,05,05,01 01,05,05,02 01,05,05,03 01,05,06 01,05,06,01 01,05,06,02 01,05,06,03 01,05,07 01,05,07,01
VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS VIGAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO EN VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS LOSAS ALIGERADAS CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2
01,05,07,02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA 01,05,07,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 01,05,07,04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 01,05,08 ALBAILERIA CONFINADA
01,05,08,01 ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS 02 02,01 02,01,01 02,01,02 02,02 02,02,01 02,02,02 02,02,03 02,02,04 02,02,05 02,02,06 02,02,07 02,02,08
1,104.73
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
64,381.99
9,699.49
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 x 1.5 cm. JUNTA CON TECKNOPOR 1"
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M M2 M
169.30 391.64 34.75 171.59 82.34 143.55 95.96 133.24 16.50 26.80
39.41 7.73 15.12 13.97 20.26 21.52 28.00 11.60 20.57 3.93
6,672.11 3,027.38
12,357.13
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN MUROS INTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. TARRAJEO DE COLUMNAS (INCLUYE ARISTAS) TARRAJEO DE VIGAS (INCLUYE ARISTAS) VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 TARRAJEO PIZARRA DE CEMENTO-ARENA 1:4, e=2". BRUADO e=1 cm
525.42 2,397.11 1,668.21 3,089.20 2,686.88 1,545.58 339.41 105.32
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02,03 02,03,01 02,04 02,04,01 02,04,02 02,04,03 02,04,04 02,05 02,05,01 02,06 02,06,01 02,07 02,07,01 02,07,01,01
COBERTURA LIVIANA Y CIELORRASOS
3,842.72
CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm.

PISOS Y PAVIMENTOS
M2 M2 M2 M2 M2 M M2
147.40 126.30 14.16 112.14 57.00 131.82 35.74
26.07 15.77 50.33 25.06 40.66 7.47 67.82
3,842.72
7,832.27
CONTRAPISO E=40 MM, BASE 3 CM MEZC.1:5 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO C:A=1:2, e=1" (SOBRE FALSO PISO) VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM, INC. ENCOFRADO
CONTRAZOCALOS
1,991.75 712.67 2,810.23 2,317.62

3,408.58
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM, MEZC.1:5 ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA DE 30 x 30
CARPINTERIA METALICA
984.70 2,423.89
8,505.12
PUERTA Y VENTANAS DE FIERRO PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION) M2 M2 PZA PZA PZA PZA PZA P2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 20.12 25.06 16.00 24.00 2.00 4.00 4.00 269.42 171.59 82.34 236.14 172.56 16.50 39.55 90.36 279.21 115.22 15.84 6.00 78.30 61.57 34.57 6.24 6.37 6.91 7.59 7.72 9.64 7.55 11.64 5,617.71 2,887.41
938.60
02,07,01,02 VENTANA DE FIERRO 02,08 02,08,01 02,08,02 02,08,03 02,08,04 02,08,05 02,09 02,09,01 02,10 02,10,01 02,10,02 02,10,03 02,10,04 02,10,05 02,10,06 02,10,07 03 03,01 03,01,01 03,01,02 03,01,03 03,02 03,02,01 03,02,02 03,02,03 03,02,04 03,02,05 03,02,06 03,02,07 03,02,08 03,03 03,03,01 03,03,02 03,03,03 03,03,04 CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" CERRADURA DE 2 GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA PESTILLO PARA PUERTA INTERIOR DE BAO
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
253.44 144.00 156.60 246.28 138.28

1,681.18
VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION)

PINTURA
1,681.18
6,295.92
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) PINTURA VINILICA EN CIELORRASO 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) PINTURA PARA PIZARRA (INC. IMPRIMACION) PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA METALICA
1,093.03 568.97 1,792.30 1,332.16 159.06 298.60 1,051.79
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
7,983.88
2,127.02
INODORO TANQUE BAJO BLANCO LAVATORIO CORRIDO REVESTIDO CON CERAMICA DE 20 x 20 CM COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES
SISTEMA DE DESAGUE
UND M PZA PTO PTO PTO M M UND PZA PZA PTO M M PZA
4.00 2.60 10.00 10.00 7.00 3.00 12.10 54.60 4.00 3.00 2.00 14.00 16.50 11.70 3.00
268.31 262.34 37.17 55.82 60.58 56.00 17.10 21.32 25.74 32.92 345.58 42.66 9.94 10.66 55.66
1,073.24 682.08 371.70

3,414.12
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" TUBERIA PVC SAL 2" TUBERIA PVC SAL 4" SUMIDERO DE BRONCE 2" REGISTRO DE BRONCE DE 4" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24"
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
558.20 424.06 168.00 206.91 1,164.07 102.96 98.76 691.16

1,224.85
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
597.24 164.01 124.72 166.98
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CAJA PARA VALVULA EN NICHO DE MAYOLICA UND 3.00 57.30 171.90
03,03,05 04 04,01 04,01,01 04,01,02 04,01,03 04,02 04,02,01 04,02,02 04,02,03 04,03 04,03,01 04,03,02 04,03,03 04,03,04 04,03,05 04,04 04,04,01 04,04,02 04,05 04,05,01 05 05,01 05,02 05,03 05,04 06 06.01 07 07.01
SALIDAS
14,968.92
6,108.80
SALIDA DE TECHO (CENTROS DE LUZ) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA CAJA DE DISTRIBUCION FoGo 20x20x19 cm
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)
PTO PTO PZA PZA PZA PZA M M M3 M3 GLB UND UND M2 UND UND UND UND GLB m3
33.00 39.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 316.00 11.00 11.00 1.00 30.00 3.00 216.69 105.00 3.00 3.00 3.00 1.00 100.15
77.73 90.20 25.91 310.42 199.46 145.42 5.57 2.10 24.82 28.41 941.10 112.74 46.07 0.69 70.00 550.00 90.00 70.00 8,500.00 20.50
2,565.09 3,517.80 25.91

655.30
TABLERO GENERAL TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 2

CONDUCTORES Y CABLES
310.42 199.46 145.42

2,251.50
CABLE TW 4 mm2. CABLE TW 2.5 mm2. EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS POZO A TIERRA
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
61.27 663.60 273.02 312.51 941.10

3,520.41
ARTEFACTO C/2 LAMPARAS FLUORESCENTE ADOSADA A TECHO FLUORESCENTE CIRCULAR x 40 W ADOSADO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
VARIOS
3,382.20 138.21
149.52
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
149.52
Carpeta Personal para alumnos Pizarra Acrilica Mesa para docente Silla de madera para docente
11,186.40
7,350.00 1,650.00 270.00 210.00
CAPACITACION
Capacitacin al personal del instituto
10,030.00
8,500.00
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y CORTE DE TERRENO
2422.63
2,053.08
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTLIDAD (5%) EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN(4%) TOTAL TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Equipo Consultor
286,041.76 28,604.18 14,302.09 10,500.00 11,441.67 350,889.70 S/.350,889.70
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4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto Los costos sin proyecto, estn definidos, como aquellos costos necesarios para operar y mantener la actual capacidad productora de servicios educativos de la Institucin Educativa, de manera ptima y sostenible. Bsicamente, estos costos se refieren al pago de los recursos humanos: director, sub director, personal docente y personal administrativo. Asimismo, pago de servicios bsicos: agua, desage y energa elctrica; en menor proporcin estn los gastos en mantenimiento y limpieza. En el cuadro siguiente, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales. El factor de correccin aplicable a los Recursos humanos en la operacin es 1.00 y el factor de correccin aplicable a los Insumos y Servicios es 0.847
Tabla N46: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social SIN PROYECTO DESCRIPCIN OPERACIN Director Personal administrativo Profesor Guardin Servicios Pblicos (agua, luz, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Und. Glb. Glb. 1 1 1 800 80 50 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1 7 15 1 1 1,800 1,300 1,200 870 250 Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual Costo Anual A precio privado Precio Privado S/. S/. 360,240 21,600 109,200 216,000 10,440 3,000 11,160 9,600 960 600 371,400 1.000 0.847 0.847 1.000 1.000 1.000 1.000 0.847 Factor de correccin Costo Anual A Precio Social S/. 359,781 21,600 109,200 216,000 10,440 2,541 10,921 9,600 813 508 370,702
COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto que se necesitan para operar y mantener el funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de los proyectos alternativos, durante el periodo de planeamiento: pago a los recursos humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios bsicos, gastos en mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos, gastos en tiles y
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materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitacin a los recursos humanos. En la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento, se asume, que stos se mantienen constantes durante el periodo de evaluacin.
Tabla N47: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social CON PROYECTO-ALTERNATIVA UNICA DESCRIPCIN OPERACIN Director Personal administrativo Profesor Guardin Servicios Pblicos (agua, luz, etc.) MANTENIMIENTO Personal (Limpieza y otros) tiles de limpieza Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Fuente: Elaboracin Propia Und. Glb. Glb. 1 1 1 950 110 80 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1 7 15 1 1 1,800 1,300 1,200 870 250 Unidad de Medida Cantidad/ Mes Costo Mensual Costo Anual A precio privado Precio Privado S/. S/. 360,240 21,600 109,200 216,000 10,440 3,000 13,680 11,400 1,320 960 373,920 1.000 0.847 0.847 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Factor de correccin Costo Anual A Precio Social S/. 360,240 21,600 109,200 216,000 10,440 3,000 13,331 11,400 1,118 813 373,571
COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se obtienen por la diferencia ente los costos de operacin y mantenimiento con proyecto y los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto. Los cuadros que se presentan en seguida nos muestran los costos
incrementales a precios de mercado, proyectados durante el periodo de evaluacin del proyecto.
Tabla N48: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa nica DESCRIPCIN A. COSTOS CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO B. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES (A-B) 350,890 AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 350,890 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 350,890 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520 11,160 2,520
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EVALUACION
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5. EVALUACIN 5.1. Evaluacin Social Beneficios Sociales La Constitucin Poltica y la Ley General de Educacin, determinan que la educacin en las instituciones del estado, es gratuita. Las instituciones del sector pblico, como es el caso del Sector Educacin, prestan servicios a la poblacin en general. El usuario del servicio educativo recibe beneficios si el servicio es de buena calidad; y deja de percibir beneficios si el servicio es de mala calidad. En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente, pero en otros, slo se muestran de manera cualitativa, debido a las dificultades que se presentan al intentar darles una cuantificacin monetaria. ste es el caso de los beneficios que generar el presente proyecto. Beneficios Sin Proyecto De acuerdo al diagnstico de la situacin problemtica, el servicio educativo que presta el Instituto Superior Tecnolgico Estatal Laredo presenta ciertas deficiencias y limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en una situacin sin proyecto, los usuari os de dicho servicio no reciben beneficios, o en todo caso, stos son mnimos. Beneficios Con Proyecto Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del mismo, asumimos que el nuevo servicio educativo ser de buena calidad, por lo que los usuarios de este servicio percibirn los beneficios necesarios hasta alcanzar la plena satisfaccin. Los beneficios con proyecto se han identificado de manera cualitativa, siendo stos los siguientes: Eficiente formacin integral del estudiante Obtencin de resultados satisfactorios en el aprendizaje Alto desarrollo orgnico, cognitivo y socio afectivo del alumno Mejores potencialidades para acceder a la educacin superior no universitaria. Estudiantes y profesores altamente motivados Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente Percepcin de mayor seguridad en los alumnos y profesores Mayor autoestima individual y colectiva Mejor calidad del aire que se respira al interior del local del instituto. Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanstico de la zona
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Beneficios Incrementales del Proyecto Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto. Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto y con proyecto, asumimos como beneficios netos, los beneficios cualitativos que se generan en la situacin con proyecto y que han sido descritos en la pgina anterior. 5.1.2. Costos Sociales
Tabla N49: Costos de inversin a precios sociales-Alternativa nica
ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS
Costo Total a Precios de Mercado 10,500.00 286,041.76 175,067.95

105040.77 26260.19 43766.99
Factor de Costo a Precios Correccin Sociales

0.91
9,555.00 225,363.61 142,942.98
0.85 0.91 0.68
89,284.65 23,896.77 29,761.55
ARQUITECTURA
64,381.99
38629.19 9657.30 16095.50 0.85 0.91 0.68
52,567.89
32,834.81 8,788.14 10,944.94
7,983.88
4790.33 1197.58 1995.97 0.85 0.91 0.68
6,518.84
4,071.78 1,089.80 1,357.26
14,968.92
8981.35 2245.34 3742.23 0.85 0.91 0.68
12,222.12
7,634.15 2,043.26 2,544.72
11,186.40
6711.84 1677.96 2796.60 0.85 0.91 0.68
9,133.70
5,705.06 1,526.94 1,901.69
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CAPACITACION
10,030.00
6018.00 1504.50 2507.50 0.85 0.91 0.68
8,189.50
5,115.30 1,369.10 1,705.10
2,422.63
1453.58 363.39 605.66 0.85 0.91 0.68
1,978.08
1,235.54 330.69 411.85
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
28,604.18 14,302.09 11,441.67
0.85 0.85 0.91
24,313.55 12,156.78 10,411.92
TOTAL
350,889.70
281,800.86
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social Para realizar la evaluacin social de los proyectos alternativos, empleamos el ratio Costo/Efectividad sobre los costos incrementales a precios sociales. La eleccin de sta metodologa se sustenta en lo siguiente: El servicio educativo que reciben los alumnos constituye un bien intangible, por ende, se hace muy difcil cuantificar monetariamente sus beneficios. Este mtodo permite comparar alternativas que generan idnticos beneficios no monetarios (beneficios cualitativos), seleccionndose aquella alternativa que permite alcanzar los objetivos esperados al mnimo costo. La tasa social de descuento (TSD) que se aplica es el 9 % anual. Asumimos, que el valor de recuperacin de la inversin es cero, que todos los materiales empleados en la construccin son bienes no transables (sus precios se determinan por la oferta y la demanda interna), y que el periodo de evaluacin es 10 aos. Asimismo, suponemos, que la poblacin beneficiaria del proyecto ser igual al total de alumnos que recibirn el servicio educativo (demanda efectiva con proyecto), a lo largo
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del horizonte del mismo. Para nuestro caso, la poblacin promedio beneficiaria es igual a 249 alumnos en todo el horizonte del proyecto.
Tabla N50 :EVALUACIN ECONMICA: MTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS 281,801 1,399 1,642 1,506 1,382 1,268 1,163 1,067 979 898 824
Tasa Social de Descuento VACSN Total Usuarios COSTO / EFECTIVIDAD

9% 293,572 249 1,181.26
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD. Tabla N51 : Resultados de la Evaluacin Social
DESCRIPCIN Inversin a Precio de Mercado (PM) Inversin a Precio Social (PS) Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) Indicador de Efectividad (IE) Ratio Costo Efectividad (C/E) Elaboracin Propia
UNID. DE MEDIDA
ALTERNATIVA UNICA 350,890
S/.
S/.
281,801
S/.
293,572
Nmero de usuarios (S/.) / usuarios
249
1181.26
En los resultados se muestra que la Alternativa nica tiene un costo efectividad de S/.1184.59 quiere decir que se va invertir S/.1181.26 nuevos soles por cada beneficiario. 5.1.4. Anlisis de sensibilidad Mediante el anlisis de sensibilidad, mediremos el comportamiento de la rentabilidad social del proyecto (ratio C/E), frente a posibles variaciones en los costos a precios sociales de las variables inciertas o componentes ms importantes del proyecto. Para llevar a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada alternativa, se ha considerado los siguientes supuestos: - Siendo los materiales de construccin el componente ms importante de la inversin, se asume como variable de riesgo los costos de este rubro. - Asumimos 3 escenarios de anlisis: pesimista, medio y optimista. - El rango de variacin en los costos es de 10 %, 15%, 20% sobre los costos originales. Aplicando los supuestos indicados para la alternativa nica, los resultados del anlisis de sensibilidad se presentan en el siguiente cuadro.
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Tabla N52: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES % VARIACIN 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
VACSN - ALT. UNICA 337,608 322,930 308,251 293,572 278,894 264,215 249,537
C/E - ALT. UNICA 1358.45 1299.39 1240.32 1181.26 1122.20 1063.13 1004.07
Anlisis de sensibilidad a precios sociales

1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 C/E - ALT. UNICA 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Del anlisis hecho en el cuadro de sensibilidad, se infiere las conclusiones siguientes: En el Anlisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una variacin de 10% , 15% , 20% de variacin en el costo de inversin, obteniendo un rango de bondad de la alternativa nica del Indicador de Costo/Efectividad el cual est comprendido entre 1004.07 hasta 1358.45, que viene a significar que dentro de ese rango de variacin la alternativa es rentable.
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5.2. Anlisis de Sostenibilidad En esta seccin analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto generar los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su vida til (etapa post inversin); es decir, se analiza la capacidad que tiene el proyecto para cubrir o financiar los costos de operacin y mantenimiento que se generarn a partir de su puesta en marcha y operatividad. a) Factor Institucional La gestin interna del servicio del proyecto estar bajo la responsabilidad del director del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la gestin del servicio del proyecto ser el Ministerio de Educacin, a travs de la Gerencia Regional de La Libertad. Asimismo, dichas autoridades sern las responsables de ejecutar los planes de mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales. b) Factor Ambiental Durante la fase de post inversin no se presentarn impactos negativos ambientales, sino que ms bien, los impactos sern de carcter positivo, ya que la instalacin del proyecto permitir que se mejoren las condiciones del medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio educativo, as como se recompondr el paisaje urbanstico de Laredo. c) Factor Social En el campo social, la comunidad educativa del Instituto y la poblacin laredina, en general, debern tomar conciencia de la importancia que reviste el cuidado y la preservacin del patrimonio educativo y cultural de la jurisdiccin. En este sentido, es necesario que las autoridades educativas y municipales del sector y del distrito de Laredo, cumplan con las atribuciones y competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida til. d) Factor Econmico - Financiero La principal fuente de financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til, es y seguir siendo el Presupuesto Pblico de la Nacin, a travs de las transferencias que se hacen a la Gerencia Regional de Educacin de La Libertad. Asimismo, otras fuentes de ingresos, aunque en menor cuanta, son los aportes que realizan los
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estudiantes y los recursos directamente recaudados por el Instituto. En este sentido asumimos, que la mayor proporcin del financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Estado a travs del Presupuesto Pblico y en muy pequea escala lo harn los aportes de la institucin. Consecuentemente, creemos, que la sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada. 5.3. Impacto ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover la calidad de educacin en Laredo. Aunque el proyecto no daar el medio ambiente, se previ un fondo de mitigacin ambiental dentro de la accin de la Infraestructura, el cual asciende a S/. 2,053.08 Nuevos Soles, en caso se presentase un efecto imprevisto. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros durante los trabajos de explanacin con maquinaria pesada, pero que sin embargo no se harn daos a la escasa flora existente. Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
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b. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Seguridad Industrial Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes. Medidas de Mitigacin: Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los mismos que se detallan a continuacin:
Tabla N 53: Componentes y variables ambientales Componentes afectados Medio Fsico Natural Medio Biolgico Medio Social Fuente: Equipo Consultor Variables de Incidencia Clima, agua, aire, suelo, sonido Flora, fauna, ecosistema Poblacin, cultura, aspectos socioeconmicos, valores patrimoniales-histricos, y esttica y calidad del paisaje
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As tambin, se ha caracterizado el impacto que se producir teniendo en cuenta cuatro categoras: Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro. Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duracin) Espacio.- Local, regional o nacional Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes. A continuacin, presentamos la siguiente tabla de anlisis y caracterizacin de impacto ambiental del proyecto seleccionado:
Tabla N54: Variables de incidencia y categoras de impacto ambiental del proyecto seleccionado EFECTO VARIABLES DE INCIDENCIA Positivo TEMPORALIDAD Permanente Transitorio Regional Nacional Media Larga Corta Local Leve ESPACIALES MAGNITUD
Moderado
Negativo
Neutro
MEDIO FSICO NATURAL 1. Clima 2. Agua 3. Aire 4. Suelo 5. Sonido MEDIO BIOLGICO 1. Flora 2. Fauna 3. Ecosistemas MEDIO SOCIAL 1. Poblacin 2. Cultura 3. Aspectos Socioeconmicos 4. Valores Patrimoniales Histricos 5. Esttica y calidad de paisaje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
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Fuerte
Descripcin de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados. Ambientes saludable. Generacin de empleo temporal.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Tabla N 55: Plan de mitigacin de impactos adversos
IMPACTOS Ruidos molestos para residentes cercanos Degradacin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo. Alteracin del suelo por movimiento de tierras y acumulacin de materiales excedentes. Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecucin del proyecto.
MEDIDAS DE MITIGACIN Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente. Una vez terminada la obra deber dejar el terreno completamente limpio.
Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
5.4. Gestin del Proyecto La institucin responsable de la organizacin y gestin del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Laredo, a travs del personal que labora en la Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura. De acuerdo al MOF, sta Divisin, tiene como Funciones y Atribuciones las siguientes: La Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura, trabaja como un equipo integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes Departamentos: Departamento de Proyectos y Desarrollo Urbano Departamento de Infraestructura
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La Divisin de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura, tiene como funcin y atribucin, entre otras: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversin en sus diferentes etapas de pre inversin e inversin, y la infraestructura econmicosocial que forma parte del Programa de Inversin Municipal. Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes tcnicos, y la ejecucin de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Capacidad Tcnica De La MDL En este aspecto, la Municipalidad Distrital de Laredo, no cuenta con la logstica (maquinarias y equipos suficientes), que se necesitan para ejecutar el proyecto; por lo tanto, se recomienda, que su ejecucin se haga con la intermediacin de terceros. Capacidad Administrativa La Municipalidad Distrital de Laredo, cuenta con los recursos humanos necesarios para la administracin, gestin y supervisin de las actividades propias de la ejecucin del proyecto. Capacidad Financiera La Municipalidad Distrital de Laredo posee los recursos financieros, provenientes de la fuente Canon, para financiar la organizacin, gestin y ejecucin del proyecto. Modalidad De Ejecucin Recomendada Se recomienda realizar la ejecucin del proyecto mediante la Modalidad Por Contrata, en cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la Contralora de la Repblica. Durante la Etapa de Operacin y Mantenimiento Durante esta etapa, la organizacin y gestin del proyecto estar bajo la responsabilidad del Sector Educacin, a travs de la Gerencia Regional de La Libertad. Para la ejecucin del presente proyecto se tomar en cuenta el siguiente cronograma.
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Tabla N56: Cronograma financiero Alternativa nica

PERIODO DE INVERSIN Y POST INVERSIN NUEVOS SOLES 10,500.00 175,067.95 64,381.99 7,983.88 14,968.92 11,186.40 10,030.00 2,422.63 28,604.18 14,302.09 11,441.67 1,211.31 14,302.09 7,151.05 5,720.84 CRONOGRAMA FINANCIERO
DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
MES 1 10,500.00
MES 2
MES 3
87,533.97 32,190.99 3,991.94 7,484.46
87,533.97 32,190.99 3,991.94 7,484.46 11,186.40 10,030.00 1,211.31 14,302.09 7,151.05 5,720.84
TOTAL
350,889.70 10,500.00 159,586.65 180,803.05
Tabla N57: Cronograma fsico- Alternativa nica

PERIODO DE INVERSIN Y POST INVERSIN CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)
% DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MES 1 100%
MES 2
MES 3
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50% 100% 100%
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50%
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5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Tabla N58: Matriz de Marco Lgico
OBJETIVOS FIN ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN EL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
INDICADORES
-Disminucin de la baja
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Efectiva participacin de la comunidad.
calidad de vida de la poblacin en un 10 % del, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, La Libertad.
Informacin estadstica proporcionado por centros de salud del MINSA y ESSALUD. Encuestas de opinin a la Poblacin.
PROPSITO
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMPONENTES
El 90 % de los alumnos al finalizar la carrera profesional tcnica, poseen una eficiente preparacin integral.
Encuesta anual que se aplicar a los alumnos. Evaluaciones de la Gerencia Regional de Educacin La Libertad.
-Eficiente gestin de la directora del instituto. -Cumplimiento de los estndares de calidad educativa por parte de los profesores. -Cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes
-Visita de inspeccin realizada. -Al finalizar el ao 1, se ha construido el 100% de la infraestructura educativa y administrativa segn normas de diseo arquitectnico -Al finalizar el ao 1, el instituto cuenta con el 100% de equipos y mobiliario educativo. - Al finalizar el ao 1, el instituto cuenta recursos humanos con eficientes competencias laborales. -Registros de los informes de construccin de las infraestructuras. - Planos de la obra. - Acta de entrega de la obra. -Registro de la entrega de mobiliario y equipo a los ambientes acadmicos. Disponibilidad de recursos econmicos para la inversin.
Infraestructura educativa mejorada. Mobiliario educativo en buenas condiciones Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
Existe disposicin del personal del instituto y autoridades para la ejecucin y operatividad del Proyecto.
-Test de evaluacin al personal docente.
Disponibilidad del personal docente para ser capacitado.
ACCIONES Comprende: Accin 1.1: Demolicin y Construccin de la infraestructura existente - DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO DE 212.82 M2 INCLUYE FALSO PISO , DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE DE 267.48 M2 -PRIMER PISO AULA 1 PISO PULIDO DE 45.30 M2 , AULA2 PISO PULIDO DE 47.28 M2, AULA 3 PISO PULIDO DE 45.04 M2, VEREDAS EXTERIORES DE 46.60 M2 Arquitectura a un costo privado de S/. 64,381.99 en un plazo de 02 meses. Estructuras a un costo privado de S/. 175,067.95 en un plazo de 02 meses. Instalaciones elctricas a un costo privado de S/. 14,968.92 en un plazo de 02 meses. Instalaciones sanitarias a un costo privado de S/. 7,983.88 en un plazo de 02 meses. Equipamiento y mobiliario a un costo -Informe de Cierre del PIP por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Laredo. -Informe de ejecucin del programa por el Director de la IE. adjuntando comprobantes de pago SUNAT. -Comprobantes de pago SUNAT por la compra de nuevos equipos y mobiliario. -Informe de ejecucin del programa por la Directora del instituto adjuntando -Se cumple con el 100 % de las metas fsicas y financieras del proyecto de acuerdo con el Expediente Tcnico. -Eficiente gestin de la Directora del I.E.S.T.P. Laredo. Eficiente gestin de las autoridades del Sector Educacin. .
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD. privado de S/. 11,186.40 en un plazo de 01 mes. Capacitacin a docentes a un costo privado de S/. 10,030.00 en un plazo de o1 mes. Mitigacin de impacto ambiental a un costo privado de S/. 8,673.00 en un plazo de 02 meses. Gastos Generales (10% CD) a un costo privado de S/. 28,604.18 en un plazo de 02 meses. Supervisin (4% CD) a un costo privado de S/. 11,441.67 en un plazo de 02 meses. Expediente tcnico (2% CD) a un costo privado de S/. 10,500.00 en un plazo de 01 mes COSTO TOTAL DE INVERSION (Precios de Mercado) S/. 350,889.70 en un plazo de 03 meses comprobantes de pago SUNAT. -Planilla de Remuneraciones emitida por la Gerencia regional de Educacin de La Libertad. - Informe de la Gerencia regional de Educacin de La Libertad. sobre los resultados de la capacitacin a los RR.HH. adjuntando Registro de Asistencia.
-SEGUNDO PISO S.S.H.H. DAMAS CERAMICO DE 8.57 M2, S.S.H.H. HOMBRES CERAMICO DE 12.12 M2 AUDITORIO PISO PULIDO DE 117.00 M2, 01 ESCALERA CONCRETO , PAZADIZO PISO PULIDO DE 46.00 M2
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario y equipos educativos modernos. 105 CARPETA PERSONAL PARA ALUMNOS, 03 PIZARRA ACRLICA, 03 MESA PARA DOCENTE, 03 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE
Accin 3.1: Realizacin de 05 talleres de capacitacin pedaggica. Aplicacin de plan de capacitacin dirigido a profesores y personal administrativo. Fuente: Equipo Consultor
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1) El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD. 2) Problema Principal: INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 3) Objetivo Central: ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 4) Poblacin beneficiaria: Los beneficiarios del proyecto alcanza a 249 alumnos en promedio a lo largo del horizonte del proyecto. En general, estos beneficiarios son de condicin socioeconmica pobre. 5) De acuerdo con la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el anlisis de sostenibilidad del proyecto, se ha seleccionado como alternativa de solucin del problema al Proyecto de Alternativa nica, por cumplir dos razones bsicas: En el Anlisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando una variacin de 10%, 15% , 20% de variacin en el costo de inversin, obteniendo un rango de bondad de la alternativa nica del Indicador de Costo/Efectividad el cual est comprendido entre 1006.90 hasta 1362.28, que viene a significar que dentro de ese rango de variacin la alternativa es rentable.
Tabla N59: Resultados de la evaluacin social de la alternativa nica

ALTERNATICA UNICA CONCEPTO COSTO INVERSION ALUMNOS BENEFICIADOS VACT C/E
A PRECIOS PRIVADOS
S/. 350,889.70
249
367,062.20
1,476.97
A PRECIOS SOCIALES Fuente: Elaboracin Propia
S/. 281,800.86
249
293,572.46
1,181.26
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6) Viabilidad tcnica, el proyecto tiene viabilidad tcnica, por que la tecnologa que se emplear en su ejecucin es de fcil acceso, y porque los recursos humanos y tcnicos necesarios para operar y mantener la infraestructura, los equipos y la capacidad de prestacin de servicios, se encuentran disponibles en la regin, no existiendo limitaciones o restricciones al respecto. Adems, el diseo tcnico del proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las normas dispuestas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 7) Viabilidad ambiental, durante el proceso de ejecucin de la obra, no se generarn efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, debido a que se tendr en consideracin los criterios tcnicos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones. En todo caso, los impactos negativos sern leves y temporales, los mismos que se irn corrigiendo a medida que se va ejecutando la obra. Ms bien, una vez que se concluya el proyecto, se generar una serie de impactos positivos que beneficiarn a los pobladores del rea de influencia, especialmente a los estudiantes del instituto.
8) Viabilidad sociocultural, la implementacin de este proyecto impulsar el mejoramiento de los niveles de competitividad de los educandos del instituto pblico. Elevar las posibilidades de desarrollo local. Asimismo, acrecentar la autoestima individual y colectiva de la poblacin estudiantil. 9) Viabilidad institucional, el mismo que se sustenta en lo siguiente: i) el Consejo de la Municipalidad Distrital de Laredo, aprob la ejecucin del proyecto, asignando los recursos necesarios para su culminacin. ii) de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, sta Municipalidad tiene facultades para ejecutar este tipo de proyectos. 10) El estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. Se recomienda la pronta aprobacin El estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
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RECOMENDACIONES.
1) Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se ejecute el 100 % del proyecto tal como ha sido planeado. 2) Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura del instituto pblico 3) Cumplir con el programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario educativo. 4) Para llevar a cabo la ejecucin del proyecto se recomienda emplear la modalidad de Ejecucin por Contrata.
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ANEXOS
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RESOLUCIN MINISTERIAL No 1056-88-ED.
PLANOS
REPORTE DE BIENES ACTIVOS. DISEO CURRICULAR BSICO DE LA EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICA.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MONTO PRESUPUESTADO: S/. 211,361.

92 ESTATAL LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDOPROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD

CONTENIDO DEL PERFIL

Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Zona:

LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO LAREDO Costa ( X) Urbana. Sierra () Selva ( )

2014 OFERTA DEMANDA BRECHA 137 212 -75

2020 137 226 -89

2021 137 228 -91

2022 137 231 -94

2023 137 233 -96

137 214 -77

Fuente: Equipo Consultor

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND UND UND GL

45.30 47.28 45.04 46.60 8.57 12.12 117.00 1.00 46.00

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO

Costo Total a Precios de Mercado (S/.) 10,500.00 286,041.76

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION TOTAL

28,604.18 14,302.09 11,441.67 S/.350,889.70

Tabla N04: Costos de inversin a precios privados de la Alternativa nica

ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS

Und. Metrado Precio S/.

Parcial S/. 175,067.95

1.00 36.00 1.00

810.56 53.26 2,000.00

810.56 1,917.36 2,000.00

216.69 212.82 267.48 197.84 3.00 6.00

1.19 8.42 4.02 19.69 12.98 5.09

257.86 1,791.94 1,075.27 3,895.47 38.94 30.54

919.99 1,817.84 413.94 280.59 541.33 1,129.20

3,865.61 2,707.12 551.94 1,548.60 3,840.73

01,05,04,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 01,05,05 01,05,05,01

3.93 339.81 49.35

246.22 4.31 48.29

967.64 1,464.58 2,383.11

01,05,06,03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS 01,05,07 01,05,07,01 01,05,07,02 01,05,07,03

ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS

525.42 2,397.11 1,668.21 3,089.20 2,686.88 1,545.58 339.41 105.32

CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm.

1,991.75 712.67 2,810.23 2,317.62

M2 M2 PZA PZA PZA PZA PZA P2 M2 M2 M2

253.44 144.00 156.60 246.28 138.28

VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION)

1,093.03 568.97 1,792.30

1,073.24 682.08 371.70

558.20 424.06 168.00 206.91 1,164.07 102.96 98.76 691.16

597.24 164.01 124.72 166.98 171.90

2,565.09 3,517.80 25.91

TABLERO GENERAL TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 2

310.42 199.46 145.42

61.27 663.60 273.02 312.51 941.10

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

286,041.76 28,604.18 14,302.09 10,500.00 11,441.67 350,889.70 S/.350,889.70

Tabla N05: Costos de Inversin a precios sociales- Alternativa nica

Costo Total a Factor de Precios de Correccin Mercado 10,500.00 286,041.76 175,067.95

Costo a Precios Sociales 9,555.00 225,363.61 142,942.98

0.85 0.91 0.68

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION

28,604.18 14,302.09 11,441.67

0.85 0.85 0.91