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APROB. FECHA APROB. FECHA
VOLUMEN 1
E1994
PI010101 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADA
AGO.85 AGO.85
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
AGO.85
ENE.96 J.S. 1
0
REVISION GENERAL 13
15
E.J. A.N.
MANUAL DE INSPECCION
ESPECIALISTAS
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Indice
1 INTRODUCCION 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 POLITICA Y OBJETIVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 RESPONSABILIDADES 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 CONCEPTOS BASICOS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Calidad 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Gestin de la calidad 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Aseguramiento de la calidad 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Control de calidad 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Inspeccin 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Especificacin tcnica 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Cdigo de prctica 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Norma 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Normalizacin 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10 Norma obligatoria 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11 Certificacin de conformidad con normas 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12 Marca de conformidad con normas 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13 Sistema de calidad 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14 Poltica de calidad 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 CALIDAD CONCEPTOS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Calidad de diseo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Calidad de conformidad 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Calidad de uso (Disponibilidad) 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Calidad de reposicin / servicio 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 INSPECCION: DEFINICION 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Inspeccin en la fase de la adquisicin (Control de Calidad de
Conformidad) 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Inspeccin en la fase de uso / operacin (Control de Calidad de Disponibilidad /
Uso) 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 CALIFICACION TECNICA DEL PERSONAL DE INSPECCION 8 . .
8 INSPECCION: INSTRUCCIONES GENERALES 8 . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Tipos de inspeccin en la fase de adquisicin de acuerdo a su
cobertura 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Inspeccin en la Fase de Uso / Operacin (Control de Calidad de Disponibilidad
/ Uso) 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ASPECTOS LEGALES DE LA LEGISLACION VENEZOLANA
REFERENTES A LA NORMALIZACION TECNICA INDUSTRIAL,
CONTROL DE CALIDAD Y ASPECTOS CONEXOS 13 . . . . . . . . . . . .
10 CAPACIDAD DE CONSULTORIA / ASESORIA Y SERVICIOS DE
APOYO 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 SEGURIDAD Y PROTECCION 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 INTRODUCCION
La Coordinacin de Recursos Tcnicos de Petrleos de Venezuela tiene como
misin canalizar, coordinar y evaluar la implantacin de las polticas, lineamientos
y estrategias corporativas de las Funciones de Materiales y Servicios Tcnicos
de la Industria Petrolera y Petroqumica Nacional con el fin de garantizar el
suministro eficiente de todos los materiales, equipos y servicios tcnicos claves
requeridos por las funciones operativas para el logro de los objetivos
corporativos.
2 POLITICA Y OBJETIVO
En lnea con lo anterior, Petrleos de Venezuela establece como poltica que es
responsabilidad de las Filiales ejecutar todas las acciones a que haya lugar para
asegurar la calidad en su concepto integral, tal como se define mas adelante, de
los materiales / equipos por ellas adquiridos.
Este Procedimiento tiene como objetivo definir el marco referencial que permita
el cumplimiento de la poltica expuesta de una manera normalizada por parte de
las Filiales de Petrleos de Venezuela, S.A.
3 RESPONSABILIDADES
Las actualizaciones del Manual de Inspeccin se har a peticin de cualquiera
de las Filiales, sin embargo las modificaciones sern realizadas y aprobadas por
los grupos tcnicos de trabajo y posteriormente sancionadas por el grupo de
normalizacin tcnica en INTEVEP.
Las Filiales por su parte, debern adecuar sus procedimientos y/o estructuras
organizacionales (redefinicin de funciones, etc.) de forma tal de cumplir con la
poltica aqu establecida.
4 CONCEPTOS BASICOS
A fin de garantizar una implantacin idnea de los enunciados que contiene el
presente Manual, se explican a continuacin conceptos bsicos sobre calidad,
inspeccin y normalizacin.
4.1 Calidad
Conjunto de propiedades o caractersticas de un producto o servicio, que le
confiere su amplitud para satisfacer necesidades expresadas o implcitas.
4.2 Gestin de la Calidad
Funcin de la gestin general de una organizacin que tiene por objeto definir
la poltica de calidad y suministrar los recursos para su aplicacin.
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4.3 Aseguramiento de la Calidad
Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio cumple con los
requisitos de calidad establecidos.
4.4 Control de Calidad
Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizadas para satisfacer los
requisitos relativos a la calidad.
4.5 Inspeccin
Accin de medir, examinar, ensayar, verificar una o varias caractersticas de un
producto o servicio, para compararlas con los requisitos especificados y
establecer su conformidad.
En lneas generales las actividades son:
S Interpretacin de las especificaciones tcnicas (patrn de comparacin)
S Medicin de las caractersticas a evaluar
S Comparar resultado contra patrn
S Evaluar conformidad
S Disposicin del material en caso de conformidad
S Disposicin del material en caso de noconformidad
S Informe de Inspeccin
4.6 Especificacin Tcnica
Es el documento que establece las caractersticas y requisitos tcnicos de un
producto o un servicio tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad,
dimensiones. Puede incluir tambin terminologa, smbolo, mtodos de ensayo,
embalaje, requisitos de marcaje o rotulado. La especificacin tcnica puede
adoptar la forma de un cdigo de prctica.
4.7 Cdigo de Prctica
Es el documento que describe prcticas o procedimientos recomendadas para el
diseo, fabricacin, instalacin, mantenimiento o uso de equipos, instalaciones,
estructuras o productos.
4.8 Norma
Es una especificacin tcnica u otro documento A DISPOSICION DEL PUBLICO,
elaborado con la colaboracin, consenso y aprobacin general de todos los
intereses afectados por ella, basada en resultados consolidados de la ciencia,
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tecnologa y experiencia, dirigida a promover beneficios ptimos para la
comunidad y aprobada por un organismo reconocido a nivel nacional, regional o
internacional.
4.9 Normalizacin
Es una actividad que proporciona soluciones a problemas repetitivos,
esencialmente dentro de las esferas de la ciencia, tecnologa y economa, dirigida
a alcanzar el grado de satisfaccin dentro de un contexto dado. Generalmente,
la actividad consiste en formular, publicar e implementar normas con miras a
lograr la mejor adecuacin de los bienes y servicios a los propsitos para los
cuales han sido previstos.
4.10 Norma Obligatoria
Es una norma cuya aplicacin se hace obligatoria mediante disposicin del
Ejecutivo Nacional, basada en la Ley.
4.11 Certificacin de Conformidad con Normas
Son las acciones orientadas a emitir un documento en el cual se estipula que un
producto o servicio se halla de acuerdo con lo establecido en una norma
especifica.
4.12 Marca de Conformidad con Normas
Es un sello o distintivo que sirve para identificar la conformidad de ciertos
productos y servicios con una norma determinada.
4.13 Sistema de Calidad
Integracin de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos,
procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestin de calidad.
4.14 Poltica de Calidad
El marco general y las directrices en que se fundamenta una organizacin en
relacin con la calidad expresadas formalmente por la alta gerencia.
5 CALIDAD CONCEPTOS
Se definen a continuacin trminos especficos inherentes al concepto de
calidad, a fin de establecer en forma genrica la responsabilidad que deben
cumplir, dentro de las Filiales, las funciones, grupos o actividades involucradas
para garantizar la calidad en sus diferentes fases.
5.1 Calidad de Diseo
Consiste en la generacin de una especificacin tcnica / cdigo de prctica para
disear en base a las condiciones de uso final a la que se destine el material o
equipo.
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La generacin de la especificacin tcnica / cdigo de prctica es responsabilidad
del diseador, el usuario proporcionar la descripcin de las condiciones de uso
final, las cuales servirn de base a las especificaciones tcnicas.
5.2 Calidad de Conformidad
Es el grado de cumplimiento de un material / producto con respecto a un diseo
y/o especificaciones dadas.
Es responsabilidad de quien ejecute la compra documentar la calidad de
conformidad mediante mecanismos adecuados, y Aseguramiento de Calidad
debe verificar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en la orden de
compra.
5.3 Calidad de Uso (Disponibilidad)
Consiste en la ejecucin de todas aquellas actividades (seleccin, instalacin,
operacin, mantenimiento / inspeccin de instalaciones, reparacin) tendentes a
asegurar una utilizacin ptima y continua, dentro de los rangos contemplados
en el diseo y/o especificacin del material/equipo. En particular es necesario
crear cdigos de prctica adecuados para garantizar la normalizacin de dichas
actividades, las cuales en ningn momento debern estar sujetas a criterios
personales.
5.4 Calidad de Reposicin / Servicio
Es la disponibilidad de capacidad de reparacin / reposicin por parte del
proveedor del material / equipo. La calidad de reposicin / servicio debe
asegurarse en la fase de diseo y compra del material / equipo, aunque la
responsabilidad bsica de su cumplimiento es del proveedor. Sin embargo el
comprador debe asegurarse de la capacidad de produccin, inclusive repuestos
/ servicios, del proveedor.
6 INSPECCION: DEFINICION
En base al concepto de INSPECCION y al concepto integral de CALIDAD definido
en el Punto 4, se definen a su vez las modalidades de inspeccin cubiertas por
este manual.
6.1 Inspeccin en la Fase de la Adquisicin (Control de Calidad de
Conformidad)
Es el conjunto de acciones que se deben cumplir en la fase de adquisicin del
material / equipo y que consiste bsicamente en:
Reuniones de preinspeccin prefabricacin (Revisin de contrato)
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Inspecciones de fabricacin (en Planta)
Inspeccin de recepcin (en Planta o en la Filial)
Al efecto se hacen las siguientes recomendaciones a fin de asegurar la calidad
de conformidad de los materiales / equipos adquiridos por las Filiales:
a. El documento bsico para asegurar la calidad de un material y/o equipo es
la orden de compra. Por ello el comprador deber velar porque sta indique
con precisin los documentos tcnicos aplicables a la misma y que
constituyen parte integral de ella:
Planos y Cdigos de Prctica aprobados por el usuario
Especificaciones / normas tcnicas aplicables y disponibles
Requisitos y tipos de inspeccin
Certificado de calidad y de origen
Tiempo y lugar de entrega
Tipo de embalaje
Otras condiciones
b. El proveedor deber ser seleccionado mediante un proceso acorde a los
procedimientos aprobados por la Filial y deber estar inscrito en el Registro
auxiliar de contratistas (RAP). Esto implica que dicho proveedor deber
estar aprobado tcnicamente para su inclusin en dicho Registro por la
organizacin a la cual compete esta calificacin.
Previo al comienzo de la fabricacin y de comn acuerdo entre el comprador y el
usuario se deber realizar o no entre la Filial y el proveedor del material y/o equipo
una reunin de prefabricacin y/o preinspeccin.
En dicha reunin se debern aclarar y unificar los criterios referentes a la
inspeccin a realizar, a fin de evitar interpretaciones divergentes del contenido de
la orden de compra. Al efecto deben estar disponibles los documentos tcnicos
completos (planos, especificaciones, procedimientos) debidamente autorizados
por la Filial y se debern establecer las directrices para la inspeccin y el plan de
inspeccin adecuado.
La reunin preinspeccin deber cubrir los siguientes aspectos:
Revisar a fondo los requerimientos de calidad y procedimientos de inspeccin.
Verificar la capacidad real del fabricante de cumplir con todos los
requerimientos.
Revisar programacin de inspecciones de acuerdo al plan de calidad de cada
filial, se recomiendan inspecciones progresivas, evitando que las misma sea
una actividad postmorten.
Programar las pruebas de operabilidad del equipo.
Destacar la responsabilidad del fabricante en la calidad del producto.
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Cualquier otro aspecto que pueda influir sobre la calidad de conformidad.
Se deber asentar en minuta / informe los acuerdos / aclaratorias a las cuales se
llegue en la reunin. Dicha minuta / informe deber ser firmado por los
participantes en la reunin.
Se deber elaborar los informes de inspeccin correspondientes de acuerdo
al plan de calidad de cada filial, que se tomen las acciones correctivas o
preventivas y mantener informado sobre el desarrollo de la inspeccin. As
mismo es necesario que la informacin del equipo suministrado por el
fabricante contenga:
a. Certificado de calidad que contemple descripcin, serial, propiedades
mecnicas, qumicas, uso, garanta, etc.
b. Registros de calidad
c. Resultados de pruebas
d. Resultados de inspecciones y control de fabricacin
e. Certificados de materia prima.
6.2 Inspeccin en la Fase de Uso / Operacin (Control de Calidad de
Disponibilidad / Uso)
Consiste en la evaluacin peridica del estado fsico y condiciones de operacin
que se realiza a materiales / equipos durante su vida til, con la finalidad de
asegurar una utilizacin ptima y continua dentro de los rangos contemplados en
el diseo o especificaciones tcnicas del mismo.
Sus actividades abarcan:
Recopilacin de los datos / informacin de diseo e instalacin.
Recopilacin de los informes de inspeccin elaborados en la fase de
adquisicin.
Preparacin de expedientes y actualizacin de los mismos, de manera tal de
tener un registro histrico del material / equipo en cuestin.
Ejecucin de la inspeccin y anlisis de resultados. Se debe generar un
informe exponiendo este anlisis, as como las recomendaciones pertinentes
que permitan garantizar la continuidad operacional del equipo o material en
forma segura.
Recomendaciones para la preparacin de la prxima inspeccin a objeto de
asegurar la obtencin de datos que se requieran para estimar el futuro perodo
de operacin.
La operacin segura y el adecuado mantenimiento de los equipos es una
responsabilidad compartida por diferentes grupos en una planta.
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Los operadores de equipos deben colaborar informando a los inspectores de
cualquier dificultad que ellos encuentren. Esto permitir orientar el trabajo sobre
las partes del equipo que han ocasionado dificultades y tomarlas en cuenta para
futuras inspecciones. El personal de mantenimiento puede tambin ser de mucha
ayuda informando a los inspectores de las condiciones en que se encuentran los
equipos y los puntos a considerar.
7 CALIFICACION TECNICA DEL PERSONAL DE INSPECCION
Las Filiales debern asegurarse que el personal que cumpla funciones de
inspeccin est tcnicamente calificado para cumplir en forma idnea con tal
funcin. Al efecto deber establecer de acuerdo a sus necesidades un programa
de entrenamiento adecuado y deber mantener un registro de su personal de
inspeccin y de su respectiva calificacin.
8 INSPECCION: INSTRUCCIONES GENERALES
En este captulo se dan recomendaciones de tipo general que deben tenerse en
cuenta para la ejecucin de la inspeccin, la eleccin del tipo de inspeccin es
potestad de cada filial de acuerdo a su plan de calidad.
8.1 Tipos de Inspeccin en la Fase de Adquisicin de Acuerdo a su
Cobertura
a. Inspeccin 100%
Se aplica a la inspeccin de material / equipo de produccin en serie (por ejemplo:
vlvulas, conexiones), en la cual se inspecciona cada una de las piezas. En cada
caso se debe indicar el o los parmetros a inspeccionar.
b. Inspeccin por muestreo
Se aplica a la inspeccin de material / equipo de produccin en serie (por ejemplo:
vlvulas, conexiones) en lo cual se define un lote de piezas, se extrae una
muestra y se inspeccionan las piezas de la muestra. El alcance mismo de la
inspeccin puede ser variable (rigurosa, normal, simplificada) y en cada caso se
debe indicar l o los parmetros a inspeccionar. Por lo general en la inspeccin
por muestreo se verifican un nmero mayor de parmetros del producto.
El tamao de la muestra y los criterios de aceptacin / rechazo del lote debern
ajustarse a lo previsto en la Norma COVENIN 598. En ningn caso se indicar
un porcentaje de muestreo.
c. Inspeccin parcial de Fabricacin
Se aplica a la inspeccin de fabricacin de equipos (tanques, tubera, etc.) en la
cual se verifica en forma parcial, generalmente mediante visitas peridicas al
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taller de fabricacin, el cumplimiento de Las especificaciones acordadas. Al
efecto se debe preparar un PLAN DE INSPECCION y de ser necesario se deben
indicar los puntos de espera (hold points) adecuados para la verificacin de
etapas crticas de fabricacin.
d. Inspeccin total de Fabricacin
Se aplica a la inspeccin de fabricacin de equipos (tanques, tubera, etc.) en la
cual el inspector controla desde el punto de vista de calidad todo el proceso de
fabricacin. Para ello el inspector deber estar en forma permanente en el taller
de fabricacin y se debe establecer un PLAN DE INSPECCION, al cual deber
ceirse el inspector y el fabricante. El no cumplimiento de dicho Plan (saltar
etapas de fabricacin sin la debida inspeccin) ser causa de rechazo del
equipo.
La inspeccin total de fabricacin (inspeccin residente o a tiempo completo) es
costosa y se debe recurrir a ella en casos tales como:
Renglones de naturaleza compleja o no usual.
Limitaciones crticas de programacin.
Renglones en servicios donde el factor seguridad es crtico.
Volumen y monto muy alto.
Ninguna o inadecuada experiencia con el proveedor con respecto a aspectos
de calidad.
e. Inspeccin Final de Recepcin en Planta
Se aplica a la inspeccin de material / equipo, la cual adoptando una de las
modalidades anteriores (a, b o c) la realiza el inspector en la Planta del Fabricante
con el propsito de verificar el cumplimiento de las especificaciones acordadas.
Por lo general est enfocada a testiguar algunos ensayos (por ejemplo: prueba
hidrosttica) y a la revisin de la documentacin de calidad (certificados de
materia prima, reportes de inspeccin, etc.), sin embargo es recomendable que
se efecten auditoras de calidad peridicas a diferentes fases del proceso.
f. Inspeccin de Recepcin en Campo
Se aplica a la inspeccin de material / equipo, la cual adoptando una de las
modalidades anteriores (a, b o c) la realiza el inspector en los almacenes o
depsitos de la Filial e incluso en las instalaciones del usuario, con fin de verificar
el cumplimiento de las especificaciones acordadas. Para hacer una inspeccin
de recepcin efectiva es necesario disponer de los medios adecuados; la
inspeccin se limita a examen visual, dimensiones y control de documentacin
de calidad, por lo cual es recomendable en caso de productos de uso no crtico
y que no requieran una reverificacin de pruebas, provenientes de proveedores
confiables.
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g. Criterios para la seleccin del tipo de Inspeccin
El tipo de inspeccin ser seleccionado en base a tres (3) criterios fundamentales:
Tipo de material y equipo y su proceso de fabricacin e inspeccin / ensayos
Uso final (criticidad)
Calificacin tcnica del proveedor (incluye la experiencia que se tenga con
dicho proveedor)
Cabe destacar que la inspeccin en Planta es siempre ventajosa ya que se
pueden ejecutar con facilidad ensayos adecuados y tomar ms fcilmente
acciones correctivas en caso de ser necesario.
h. Relacin InspectorFabricante
El Inspector es el representante del cliente, a los efectos del Aseguramiento de
la Calidad, ante el fabricante y su principal funcin es verificar el cumplimiento de
las especificaciones tcnicas como las acept el fabricante en la orden de compra
correspondiente y/o como se acordaron en la reunin de preinspeccin o
prefabricacin. Es de destacar que otra de sus funciones es velar que se
mantenga el sistema de aseguramiento de calidad de la empresa, para lo cual
debe establecer auditoras peridicas.
Debe tenerse en cuenta que la base para una buena inspeccin lo constituye la
claridad y suficiencia de la informacin tcnica que sea suministrada y manejada
por el inspector.
Al efecto el inspector debe tener a su disposicin y haber revisado
suficientemente lo siguiente:
Orden de compra (debe excluir informacin financiera: precios, descuentos,
etc.)
Especificacin (es) tcnica (s) debidamente aprobadas, planos de taller,
descripciones, cdigos de prctica, etc.
Criterios de inspeccin del producto a inspeccionar.
En caso de contratar una compaa de inspeccin, sta deber presentar para
su aprobacin un procedimiento de inspeccin que garantice que la informacin
recogida (informes de inspeccin) contenga todos los datos requeridos y sea
dirigida a la persona / unidad correcta en la Filial. Se debe asegurar
contractualmente la CONFIDENCIALIDAD de la informacin.
Finalmente se debe mencionar que las actividades del inspector en ningn caso
interferirn con el proceso de fabricacin en la Planta del Fabricante. Sin
embargo el fabricante deber proveer facilidades razonables que permitan al
inspector cumplir sus funciones.
En lneas generales la inspeccin deber tener en cuenta los siguientes puntos:
S El programa de fabricacin no debe ser afectado negativamente.
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S La oportunidad debe ser para inspeccionar sobre la calidad.
S Disminuir los costos de inspeccin, agrupando varias inspecciones, mediante
una buena planificacin.
S Evitar el efecto postmorten.
i. Documentacin de la Calidad
De acuerdo a lo exigido por las normas aplicables y/o lo convenido en la orden
de compra, el fabricante deber suministrar la documentacin de la calidad del
material / equipo que est supliendo. Tal documentacin debe estar constituida
por lo siguiente:
Certificados de calidad / garanta
Certificados de materia prima
Planos de los equipos (as built drawings)
Procedimientos y/o planos de soldadura
Informes de Inspeccin
Informes de ensayos / pruebas
etc.
La documentacin de la calidad deber ser recopilada en un expediente y le
deber ser entregada al usuario, quien la utilizar para la instalacin, operacin,
uso etc. del material / equipo. Esa misma informacin servir de base para la
inspeccin de disponibilidad / uso de los equipos.
El departamento de aseguramiento de calidad deber conservar por un tiempo
razonable una copia de dicha documentacin a los efectos de control.
j. Informes de Inspeccin
El informe de inspeccin es el documento en el cual se hace constar el
cumplimiento o desviaciones de las especificaciones de los materiales / equipos
en proceso de adquisicin.
Existen bsicamente dos tipos de informes:
Informe normalizado (formatos)
Informe Descriptivo
En ambos casos para la presentacin de informes en castellano deben tenerse
en cuenta las siguientes recomendaciones generales:
Claro conciso y coherente en la redaccin
Uniforme en la terminologa y en la redaccin, utilizando un slo trmino y
siempre el mismo para un mismo concepto.
Objetivo: se debe constatar el cumplimiento o no de las especificaciones,
evitando emitir opiniones personales.
Evitar la inclusin de anglicismos o trminos usados en forma impropia en el
argot tcnico. En caso de ser necesario el uso de trminos en idioma
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extranjero, se debe usar la descripcin / traduccin al castellano y los trminos
extranjeros entre parntesis y en comillas.
Emplear de las Unidades, abreviaturas y smbolos, etc. y todos aspectos de
ndole general sancionados en Normas Venezolanas COVENIN y/o Leyes de
la Repblica u otras disposiciones legales.
En el aspecto tcnico el informe debe contener como mnimo:
Identificacin de la orden de compra (nmero, fecha, referencia interna de la
Filial, etc.)
Fecha (s) de la inspeccin
Descripcin del material / equipo (serial, numero de identificacin, etc.).
Normas y/o especificaciones aplicables de acuerdo a la orden de compra
(ntese que la inspeccin puede estar dirigida a la verificacin de cumplimiento
de una norma o especificacin en particular o a una parte de las mismas).
Conclusin o resultado de la inspeccin y disposicin del material (aceptado,
observacin, rechazado).
En caso de desviacin se deber indicar:
Disposicin del material (rechazado / observacin / aceptado)
Desviacin de la Norma (s) y/o especificacin (es), identificando en
forma explcita el captulo, pargrafo, etc.
Norma, Procedimiento o especificacin del ensayo mediante el cual
se detect la desviacin.
Cualquier otro aspecto de carcter tcnico / operacional que afecte
la calidad.
8.2 Inspeccin en la Fase de Uso / Operacin (Control de Calidad de
Disponibilidad / Uso)
Es el conjunto de acciones que se deben cumplir durante la vida til del equipo,
con la finalidad de asegurar una utilizacin ptima y continua, dentro de los
rangos contemplados en el diseo o especificaciones tcnicas del equipo, el
informe de inspeccin debe cumplir lo estipulado en el punto 6.2.
a. Equipos con Marca de Conformidad con Normas (Equipos Estampados)
En caso de ser necesario efectuar reparaciones y/o modificaciones en equipos
que estn amparados por un certificado y/o una marca de conformidad con
Normas (Equipos con estampe ASME, API, certificacin Lloyds, calderas
certificadas por el Ministerio del Trabajo, etc.) se deben tomar las precauciones
necesarias para conservar la validez y legalidad de dicha marca (sello o
estampe) o certificacin, para esto se debe consultar con los respectivos entes
certificados y clientes.
REVISION FECHA
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ENE.96
1
PDVSA PI010101
Pgina 13
PDVSA
.Men Principal Indice manual Indice volumen Indice norma
9 ASPECTOS LEGALES DE LA LEGISLACION VENEZOLANA
REFERENTES A LA NORMALIZACION TECNICA
INDUSTRIAL, CONTROL DE CALIDAD Y ASPECTOS
CONEXOS
La Ley sobre Normas Tcnicas y Control de Calidad centraliza en el Ministerio de
Fomento la coordinacin nacional para la elaboracin de las Normas Tcnicas
que necesita el pas. Normas COVENIN son aquellas normas aprobadas y
emitidas por el Ministerio de Fomento. Estas normas tienen carcter de
recomendacin, a excepcin de aquellos casos en los cuales el Ejecutivo
Nacional las decrete como Norma obligatoria y las publique en la Gaceta Oficial.
En caso de requerirse alguna informacin particular referirse a las disposiciones
legales venezolanas sobre la normalizacin tcnicas industrial, control de calidad
y aspectos conexos.
10 CAPACIDAD DE CONSULTORIA / ASESORIA Y SERVICIOS
DE APOYO
Con el fin de apoyar la gestin de aseguramiento de la calidad se sugiere verificar
la disposicin interna o de otras filiales en cuanto a:
Personal y sus reas de experticia
Equipos de inspeccin
Laboratorios y sus servicios de las Filiales.
Evaluaciones de aseguramiento de calidad por INTEVEP (EVAEMP)
Laboratorios externos aprobados por COVENIN.
Registro auxiliar de contratistas
11 SEGURIDAD Y PROTECCION
Todos los documentos contenidos en este Manual deber estar de acuerdo a las
disposiciones, exigencias y reglamentos de seguridad y proteccin integral
vigentes en las Filiales de la IPPCN, as como con todas las Leyes y/o
disposiciones gubernamentales que ataan a la actividad de inspeccin directa
o indirectamente.