Guia de Pruebas para Homologacion de Sistemas Fiscales

Direccin General de Impuestos Internos
Gerencia de Grandes Contribuyentes

Unidad de Control de Impresoras Fiscales
GUIA DE PRUEBAS PARA HOMOLOGACION DE SISTEMAS FISCALES
Fecha de la Evaluacin:
Nombre del Sistema:
Versin:
Sistema Operativo:
Nombre de la Empresa:
Empresa Local o Extranjera:
Fines de la Homologacin (Exclusivo o Para Ventas):
Modalidad (Retail o Fast Food):
Datos de la Impresora donde se realiza la prueba (Marca, Modelo y Serie):
En caso de Re-Homologacin, informar el motivo:
FORMATOS DEL TICKET
Estatus de la Prueba
Comentarios / Observaciones
Los documentos de venta a implementar son:

*Factura Consumidor Final
*Factura Crdito Fiscal (NCF p/Cr. Fiscal, NCF p/Reg. Especial y NCF Gubernamental)
*Nota de Crdito para Consumidor Final
*Nota de Crdito para factura con crdito fiscal
Guia de pruebas para Homologacion de Sistemas Fiscales.xlsx
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Los documentos de venta, deben seguir el siguiente estndar de contenido, orden y de

formato:
*Nombre de la Sucursal
*Direccin de sucursal
*Telfono de la sucursal
*RNC (9 y 11 posiciones)
*Razn Social
*Datos de la Resolucin (Nmero y Fecha)
*Leyenda "COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII"
*Fecha y hora de emisin del documento
*NCF Afectado: Si se trata de nota de crdito
*NCF vlido (19 posiciones)
*Nmero secuencial generado por la Impresora Fiscal (NIF) (6 dgitos + Secuencial (10
dgitos))
*RNC/Cdula del cliente o comprador (Si aplica)
*Razn Social del cliente o comprador (Si aplica)
*Tipo de Documento
El Cierre de los documentos de venta, debe seguir el siguiente estndar de contenido,
orden y de formato:
*Subtotal (ITBIS cobrado y Propina Legal (Si aplica))
*Total Medio de pago (efectivo, cheque, tarjeta de crdito, tarjeta de dbito, notas de
crdito, con bonos o mecanismos de regalos o crditos)
*Cambio (devuelta)
*Comentario (40 lneas)
*Repeticin de NIF
*Serial de la Impresora Fiscal
*Versin del Firmware
*Logo Fiscal (II )
Se requiere que el NIF sea generado para todos los documentos de venta y tanto el NIF
del Encabezado como el del final del ticket deben ser iguales.
Se debe permitir incorporar de manera opcional los datos de: NCF y RNC/Razn Social
a la factura Consumidor Final .
Se debe permitir incorporar de manera opcionales siguientes datos: NCF, NCF

Afectado, RNC/Razn Social a la Nota de Crdito Consumidor Final.
Se debe permitir Precio de Venta igual a cero a nivel de tem
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Se debe validar que la cantidad de items vendidos, siempre sea mayor a cero
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Los Documentos de Venta no pueden cerrar con valor Total Cero (0.00).
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Los Documentos de No Venta, debern contener las siguientes informaciones:

*Denominacin del documento, segn corresponda
*Nmero secuencial de Doc. No Venta
*Fecha y hora de impresin
*Datos del Emisor
*Un mximo de 100 lneas permitidas
*Como fin de comentario, el mensaje:
*** FIN DOCUMENTO NO VENTA *** (centrado)
Las Anulaciones de item tienen que salir con la leyenda "DEVOLUCIONES ITEM"
Debe permitir la impresin de una letra o simbolo vlido, en la columna 43 de un
producto.
CALCULOS DEL TICKET
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Los montos vendidos tienen que incluir el valor del ITBIS, el cual debe ser calculado por
el micro cdigo a nivel de tem, y se suman al final de la factura.
Permitir cambio de tasa ITBIS a nivel de item.
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Permitir calculo de multi-tasas en la misma factura, incluyendo los productos exentos.

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El total a cobrar al cliente debe ser obtenido de la impresora fiscal a traves de un

comando creado para estos fines y deber coincidir con el calculado por la aplicacin
que genera el comprobante de venta. Cuando exista diferencia entre uno y otro, debe
prevalecer el valor de la impresora fiscal.
Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de tem
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Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Subtotal

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Cuando se efecte un Descuento a nivel de Subtotal, no deber salir impreso del

descuento del ITBIS correspondiente.
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Las Notas de Crdito se deben saldar de forma automtica, es decir sin forma de pago
y deben cuadrar los valores grabados en el Reporte Z
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Para pagar una factura con una Nota de Crdito, se debe utilizar la forma de pago
"NOTA DE CREDITO" y debe cuadrar con el valor grabado en el Reporte Z
REPORTES
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Los montos de los Comprobantes generados, tiene que cuadrar lo reportado en los
contadores del Cierre Z (incluyendo Exoneraciones, Formas de Pago, Descuento,
Comprobantes Cancelados, entre otras)
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En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

Reportes Z por Rango de fechas, ordenados de forma cronolgica
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En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

Reportes Z por Rango de Numero de Cierre, ordenados de forma cronolgica
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Validar el rango de NIF generados en los documentos de venta, que sean los mismos
que reporta el Cierre Z.
GENERACION DE LIBROS DE VENTAS
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Permitir impresin opcional del Reporte Z.
Se debe validar que el libro de ventas contengan todos los campos descritos en la
estructura de estos archivos.
Se debe permitir por lo menos, se genere un cierre diario en la aplicacin.
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La herramienta que genera los libros de venta, debe estar incluida en la aplicacin,
permitiendo su sejecucion con una opcion creada para tales fines.
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La herramienta que genera los libros de venta, permitir la creacion de un directorio

llamado lventas, donde se grabaran los libros diarios por mes y por da.
Debe permitir la generacin de los libros mensuales.
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El monto de las transacciones generadas tiene que cuadrar con el Cierre Z, lo vendido
en el sistema, y el Libro de Ventas generado.
Validar generacin del Libro Mensual a traves de la herramienta creada por la DGII
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OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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Se debe mantener que el idioma soportado por los comandos fiscales y driver es el
espaol.
El formato de separador de miles para las cifras corresponde a coma y punto para
decimales. La moneda debe ser pesos dominicanos.
Debe existir un comando para la cancelacin de Comprobantes. Cuando se cancela una
factura, este documento debe salir en el contador de "Cant. Documentos Cancelados"
y el total debe registrarse en los Reportes en el totalizador de "Comprobantes
Cancelados"
Al producirse un corte de enrgica en la Impresora Fiscal, el Micro Cdigo debe
analizar el evento para procesar la transaccin cuando se recupere la energa y
mantener los datos del Documento de Venta. Al momento de la Recuperacin de la
energa puede imprimir el mensaje "IMPRESION INTERRUMPIDA CORTE DE
CORRIENTE" y continuar con la venta o puede cancelar la factura y abrir otra venta con
el NIF siguiente.
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Se debe mantener que ante un comando errneo, la impresora no imprima nada y

retorne el cdigo de error correspondiente al sistema.
38
En caso de permitir insercin de Documentos para endoso o franqueo, este debe ser
con texto libre y sin lmites de lneas
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Permitir realizar una copia del ltimo documento de venta generado, en un

Documento de No Venta
Se debe permitir hacer pagos combinados
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Permitir la impresin de Pre-Cuentas por la Impresora Fiscal
AMBIENTE DE PREPARACION DEL SISTEMA
42 Describir Ambiente de Homologacin (Sistema, Hardware, etc.)
43 Describir Ambiente de Produccin (Sistema; Hardware, etc)
44 En caso de ser diferentes, explique el motivo
Page 5
45 En caso de ser diferentes, el proveedor garantiza que no se presentaran problemas?
46 Indique herramienta utilizada para generar los Libros de Ventas?
47 Tiene conocimiento de como utilizar las herremientas para generar los libros de ventas con la
DLL de la DGII ?
48 Indique el procedimiento utilizado por el sistema para informar al usuario de que el rango de
NCF configurados, estan por agotarse.
Nombre y Cdula (Suplidor)
Nombre y Cdula Analista DGII
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Se debe permitir incorporar de manera opcionales siguientes datos: NCF, NCF

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Los Documentos de No Venta, debern contener las siguientes informaciones:

Permitir calculo de multi-tasas en la misma factura, incluyendo los productos exentos.

El total a cobrar al cliente debe ser obtenido de la impresora fiscal a traves de un

Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Subtotal

Cuando se efecte un Descuento a nivel de Subtotal, no deber salir impreso del

En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

Permitir impresin opcional del Reporte Z.

La herramienta que genera los libros de venta, permitir la creacion de un directorio

OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

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Se debe mantener que ante un comando errneo, la impresora no imprima nada y

Permitir realizar una copia del ltimo documento de venta generado, en un

Permitir la impresin de Pre-Cuentas por la Impresora Fiscal

AMBIENTE DE PREPARACION DEL SISTEMA

42 Describir Ambiente de Homologacin (Sistema, Hardware, etc.)

43 Describir Ambiente de Produccin (Sistema; Hardware, etc)

44 En caso de ser diferentes, explique el motivo

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45 En caso de ser diferentes, el proveedor garantiza que no se presentaran problemas?

46 Indique herramienta utilizada para generar los Libros de Ventas?

NCF configurados, estan por agotarse.

Nombre y Cdula (Suplidor)

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