Parque A. C. Portillo
Parque A. C. Portillo
Parque A. C. Portillo
E
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del
PIP D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del
PIP I.
Impacto
Ambiental
J.
Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lgico
I.
ASPECTOS GENERALES
1. Nombre del proyecto
2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
3. Participacin de Involucrados
4. Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION
1. Diagnstico de la Situacin Actual
2. Definicin del Problema y sus causas
3. Objetivo del Proyecto
4. Alternativas de Solucin
III.
FORMULACION Y EVALUACION
1. Definicin del Horizonte de evaluacin del Proyecto
2. Anlisis de la Demanda
3. Anlisis de la Oferta
4. Balance Oferta-Demanda
5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas de solucin
6. Costos a precios de Mercado
7. Evaluacin social
8. Anlisis de Sostenibilidad
9. Impacto Ambiental
10. Organizacin y Gestin
11. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS
RESUMEN
EJECUTIVO
A.
B.
C.
tierra
295.85
tierra
153.94
No existe
deteriorad
a
1.00
336.00
No existe
301.83
No existe
1.00
Con
Proyecto
No tiene
1.00
-.-
663.40
-.-
1.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E.
Presupuesto:
Cliente:
Lugar:
Item
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
Und. Metrado
u
glb
Precio S/.
1.00
1.00
881.47
2,000.00
u
9.00
m
175.52
m2 1,228.64
15.99
0.50
1.65
m2
m3
m3
10.45
23.89
13.93
182.17
94.29
331.76
Parcial S/.
164,927.78
2,881.47
881.47
2,000.00
2,258.93
143.91
87.76
2,027.26
12,184.87
1,903.68
2,252.59
4,621.42
01.03.04
01.04
01.04.01
01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.01.03
01.04.01.04
01.04.02
01.04.02.01
01.04.02.02
01.04.02.03
01.04.02.04
01.05
01.05.01
01.05.01.01
01.05.02
01.05.02.01
01.05.02.02
01.05.03
01.05.03.01
01.05.03.02
01.05.03.03
01.05.04
01.05.04.01
01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05
01.06.06
01.06.07
01.06.08
01.06.09
01.06.10
01.06.11
01.06.12
01.06.13
01.06.14
01.07
01.07.01
01.08
01.08.01
01.08.02
m3
331.76
10.27
m2
m2
m2
64.73
449.79
295.85
21.36
32.27
56.36
3,407.18
72,777.19
58,941.38
1,382.63
14,514.72
16,674.11
m2
153.94
171.30
26,369.92
m2
79.20
21.36
13,835.81
1,691.71
m3
40.32
274.05
11,049.70
m2
m
336.00
96.00
1.64
5.66
301.83
2.10
m3
m3
13.58
16.30
23.43
10.27
m3
m2
kg
22.64
362.20
980.30
274.05
21.36
3.85
11.47
5.66
m2
m3
m2
1.26
0.23
0.57
1.65
23.89
18.66
551.04
543.36
18,899.58
633.84
633.84
485.58
318.18
167.40
17,715.24
6,204.49
7,736.59
3,774.16
64.92
64.92
6,923.14
2.08
5.49
10.64
m3
0.23
191.23
43.98
m2
kg
m3
8.52
55.23
0.51
30.59
3.85
301.25
260.63
212.64
153.64
m2
3.60
81.17
292.21
m2
m2
m2
kg
m3
u
7.20
7.20
0.64
5.88
0.15
1.00
16.16
56.54
30.59
3.85
301.25
5,330.98
1.00
7,800.00
u
u
10.00
6.00
890.64
2,204.20
116.35
407.09
19.58
22.64
45.19
5,330.98
7,800.00
7,800.00
24,531.42
8,906.40
13,225.20
01.08.03
01.09
01.09.01
01.09.01.01
01.09.01.02
01.09.01.03
01.09.02
01.09.02.01
01.09.02.02
01.09.02.03
01.09.02.04
01.09.02.05
01.10
01.10.01
01.11
01.11.01
02
02.01
6.00
399.97
m3
m3
m3
66.34
79.61
79.61
20.51
13.93
10.27
m2
m2
u
u
m2
663.40
663.40
50.00
50.00
663.40
6.84
7.58
15.03
2.77
0.25
glb
1.00
2,000.00
glb
1.00
761.91
1.00 11,201.02
2,399.82
13,909.27
3,287.19
1,360.63
1,108.97
817.59
10,622.08
4,537.66
5,028.57
751.50
138.50
165.85
2,000.00
2,000.00
761.91
761.91
11,201.02
11,201.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
176,128.80
26,419.32
17,612.88
==============
SUB TOTAL
IGV (18%)
220,161.00
39,628.98
==============
259,789.98
PRESUPUESTO TOTAL
Descripci
A.1 Inversin Fija
Tangible
Mano
de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Gastos Generales
15%
Utilidad
10%
Sub Total
Impuestos IGV
18%
Total
Inversi
n
259,789.
99
27,426.9
3
23,320.3
8
108,820.1
316,561.3
7
26,419.3
2
17,612.8
8
220,161.
39,628.9
8
F.
G.
Cuadro N
03
Evaluaci
n
Indicador Costo - Efectividad
(s/.)
Alternativ Alternativ
Descripcin
a
a
1
2
VACT
265,655.2 305,102.3
0
3
CAE
254,355.3
293,125.2
0
Beneficiados
673 0
673
Costo Efectividad
424.6
500.06
2
Elaboracin del
formulador
H.
Impacto ambiental
El anlisis de impacto a los medios naturales o fsicos, biolgicos y el
medio social como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del
proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea
envergadura fsica de la infraestructura no genera efectos negativos
relevantes. Sin embargo se han identificado los impactos que podrn
presentarse en la etapa de construccin y se plantea las medidas de
mitigacin de impactos negativos siendo:
IMPACTOS
NEGATIVOS:
Incremento de emisiones de partculas de polvo por acciones de
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos
y equipos.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el
proyecto
Perturbacin de los habitantes de la zona por ruidos de vehculos y
dems trabajos
PLAN DE MITIGACIN
NEGATIVOS:
DE
LOS
IMPACTOS
L.
Conclusiones y Recomendaciones
El presente perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que
cuenta la asociacin Coronel Portillo silva del distrito de Huaura, Provincia
de Huaura, por presentar una serie de problemas en la calidad de sus
servicios de transitabilidad peatonal.
Despus de haber efectuado el anlisis respectivo, se concluye que la
ALTERNATIVA1 es la ms rentable y la que podra ser la solucin al
problema principal que se presenta como es: INADECUADAS
CONDICIONES PARA REALIZAR EL SANO ESPARCIMIENTO Y LA
CARENCIA DE UN LUGAR APROPIADA PARA LAS ACTIVIDADES
CVICAS DE LA ASOCIACIN CORONEL PORTILLO SILVA, el monto
total de inversin asciende a S/. 285,768.99 a precios de mercado.
PROYECTO
ALTERNATIVO 1:
1.
Construccin
de veredas
de
concreto f'c=175
kg/cm
de
h=0.12m alrededor del permetro del parque (rea=336.00 m2),
Construccin de pisos interiores de concreto h=4" de f'c=140 kg/cm2
(rea=295.85 m2) y sern enchapados con cermica de alto trnsito,
Construccin de sardineles de concreto F'c=175 kg/cm alrededor del
jardn de H=0.5m y e=0.15m (L=301.83m), as mismo la colocacin de
un busto en el centro de la plaza, construccin de una prgola,
colocacin de piezas ornamentales (bancas, postes y basureros) y
mejoramiento de las reas verdes (rea=663.40m2).
M.
Marco
Lgico
CUADRO N 04
Objetivo
s
Mejora de la calidad
de vida de
las familias, y promover el sano
esparcimiento en la Asociacin Mejora del ornato en un 50% del distrito
coronel Portillo Silva, en el de
Huaura.
distrito de Huaura.
Condiciones adecuadas de sano
esparcimiento en familia, y
mejorar la sociabilidad entre
conciudadanos en la Asociacin
Coronel
Portillo
Silva,
del
distrito de Huaura.
Componentes
Propsito
Fin
Acciones
Elaboracin de Expediente
Tcnico
Ejecucin y Supervisin de la
Obra
Liquidacin de Obra
Fuentes de Verificacin
Reportes
Estadsticos
socioeconmicos del INEI
Reportes
Estadsticos
del
establecimiento de salud del
distrito de Huaura.
Encuestas a los moradores
del Distrito de la Asociacin
Coronel Portillo Silva, del
Distrito de Huaura.
Supuesto
s
Crecimiento Socio - Econmico
de la poblacin
Expediente Tcnico de la
obra
Informes de Supervisin
Documento de Liquidacin
de Obra
I.
ASPECTOS GENERALES
:
:
:
:
:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO LOCAL
ING. ROSELYN LILIANA SANTILLANA
JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA
OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS
: ING. MANUEL JESS GAMARRA MAGUIA
Unidad
Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano como Unidad Ejecutora, en funcin
a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural del
distrito de Huaura.
Unidad Ejecutora
:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAURA
Sector
:
GOBIERNO LOCAL
Pliego
:
GOBIERNO
LOCAL
Funcionario
:
ING. DAMNER ARMANDO MEDINA
ZAVALETA
Cargo
:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL
Responsabilidad
Funcional
Programtica:
A continuacin se muestra la funcin en la que recae el presente
proyecto, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del artculo 5 del
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado
mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF.
Funcin : 17 MEDIO
AMBIENTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
orientadas a la proteccin de los recursos naturales, control y
remediacin de la contaminacin ambiental.
Beneficiario
s:
Beneficiarios
Inmediatos:
Corresponde a la poblacin que habita en los alrededores del parque
en la Asociacin Coronel Portillo Silva, los cuales se encuentran
organizados a travs de las Juntas Vecinales quienes han venido
gestionando la
ejecucin
del
presente
proyecto
travs
del
mejoradas
las
presupuesto participativo.
Beneficiarios
Mediatos:
Con
la
realizacin
del
proyecto,
se
vern
otra
parte
es
beneficiarios existe
infraestructura
el
preciso
sealar
consenso
que
general
de
entre
los
mejorar
distintos
la
actual
proyecto.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
El territorio peruano tiene una ocupacin desordenada por falta de
planificacin territorial, situacin que se manifiesta principalmente en los
centros poblacionales urbanos en los cuales el crecimiento urbano
acelerado y espontneo no planificado ha contribuido en agudizar la
desorganizacin. Pues, al darse la ocupacin informal de tierras pblicas y
privadas como forma aceptada socialmente de acceso al suelo en zonas
perifricas y en muchos casos en reas agrcolas, ha generado los
asentamientos humanos marginales con dbil grado de saneamiento
fsico legal, no consolidados, sin equipamiento barrial, carentes de
servicios bsicos y caracterizndose por encontrarse viviendas
mayoritariamente por autoconstruccin deficiente.
Por otro lado, el mbito rural ha sido un tema postergado dentro del
Sector, la gestin anterior inici el Programa Integral de Mejoramiento de
Viviendas y Pueblos Rurales, que viene implementando sus primeras
acciones respecto a proyectos integrales de mejoramiento y
recuperacin del entorno rural y
Dotar de
instrumentos de planificacin y gestin a los
gobiernos regionales y locales para el fortalecimiento de su
desarrollo.
En esta lnea estratgica el rol del Estado deber ir migrando
paulatinamente de la ejecucin directa a la indirecta a travs de los
gobiernos regionales y locales, para lo cual ser indispensable establecer
mecanismos que incentiven la participacin de stos niveles de
gobierno de tal forma que pueda desarrollarse un esquema de
transferencia de competencias.
El Proyecto MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION
CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA
LIMA, se enmarca en:
El Objetivo General del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, Sector Urbanismo es establecer mecanismos e
instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y
locales de los
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESTRATEGIC
OS
LINEAMIENT
OS
ESTRATEGIC
SUPUESTOS,
CONDICIONES
PARA EL
En
esta
lnea
estratgica el rol
del Estado
deber
ir
migrando
paulatinamente de la
ejecucin directa a la
indirecta a travs de
los gobiernos
regionales y locales,
para lo cual ser
indispensable
establecer mecanismos
que
incentiven
la
participacin de stos
niveles de gobierno de
tal forma que pueda
desarrollarse
un
esquema
de
transferencia
de
competencias.
Impulsar
METAS
el
:
Programa
116 barrios mejorados
Integral
de
por
cada
Mejoramiento de
ao
viviendas
y
100
pueblos
Pueblos Rurales
mejorados
por
cada
ao
01 Manual para la
elaboracin de Planes
de
Ordenamiento
Fortalecimiento de
Dotar
de
los
gobiernos
instrumentos de
locales urbanos y
planificacin
y
Todos
los
agentes rurales mediante la gestin a
los
de
econmicos y actores dotacin
gobiernos
instrumentos
de
sociales,
pblicos
y
regionales
planificacin
y
privados.
y
gestin y procesos
locales para el
de
asistencia
fortalecimiento
tcnica.
de su desarrollo.
Mejorar
las
condiciones
de
vida
de
la
poblacin pobre y
extremadamente
Establecer mecanismos pobre residente en
e
instrumentos, en barrios con altos
concordancia con las niveles de
dficit barrial
potencialidades
con
regionales y locales
intervenciones
de los
mbitos
urbanas y
urbano
y rural;
rurales focalizadas.
dirigidas a mejorar las
condiciones sociales,
econmicas,
ambientales, culturales
y polticas,construyendo Canalizacin
de
una sociedad
recursos de
inclusiva,
los
incrementando
gobiernos
la competitividad
regionales y locales
urbana territorial,
por conceptos de
nacional, regional
canon,
sobre
y local, dentro del
canon y regalas
marco
de
la para la ejecucin
globalizacin, con la de Programas de
participacin de
Mejoramiento
Barrial Urbano y
Rural.
Consolidar
el
proceso
de
integracin fsica
y social de
los barrios
urbanos
marginales a
fin de garantizar
la sostenibilidad
del Programa de
Mejoramiento
Integral
de
Barrios en sus
diferentes
modalidades.
II.
IDENTIFICACIN
2.1
LOCALIZACI
N Calles:
El Parque, objeto de estudio se encuentra comprendido dentro del
mbito de intervencin del proyecto, son todas las calles de la
Asociacin coronel portillo Silva, del distrito de Huaura.
Localidad
:
La Asociacin coronel Portillo Silva, se encuentra a 05 cuadras de
la capital del distrito, en el distrito de de Huaura, Provincia de Huaura,
departamento de Lima.
La Asociacin Coronel Portillo Silva, se encuentra ubicado a la altura
71.00 m.s.n.m. del Distrito de Huaura, cuya jurisdiccin de 484.43 Km2
tiene los siguientes lmites:
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
Departamento de Lima
GRAFICO N
02
Provincia de Huaura
GRAFICO N
03
Distrito de Huaura y Sus
Localidades
.
Distrito de Huaura
ZON A D E
PR OY EC TO
P AR QU E
Topografa y tipo de
suelo,
El relieve topogrfico de la Asociacin coronel Portillo Silva es Plano, de
la misma manera el Distrito de Huaura presenta zonas planas en las
cercanas del mar, y se va elevando conforme se va alejando de la
misma, llegando a tener pendientes promedios entre 1e 1% a 3%.
Con respecto a la hidrografa de Huaura, cuenta con el ro del mismo
nombre, el cual pasa por la ciudad, que nace en la cordillera, y
es afluente del Ocano Pacifico; las aguas del rio Huaura son
aprovechadas para la agricultura, actividad que es la principal actividad
de los pobladores de esta zona.
2.1.4 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS
De acuerdo al ltimo Censo efectuado por el INEI, XI de Poblacin y VI
de
Vivienda, del ao 2007 se cuenta con la siguiente
poblacin1:
Poblacin segn el Censo de 2007
Nivel
poltico
Departamento
Provincia
Nombr
e
Lima
Huaura
Distrito
Huaura
Habitante
s
83946
9
19738
431212
Cuadro N
04
Poblacin proyectada del rea de
referencia y de la zona
afectada
A
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
de
Poblaci
n
34,31
6
34,97
673
3
35,64
3
36,32
5
37,02
0
37,72
9
38,45
1
39,18
7
39,93
7
40,70
686
699
712
726
740
754
768
783
798
2
Fuente: proyecciones en base a datos del INEI
2.2
problema
realizar
DEL
PROBLEMA
identificado
es
Inadecuadas
condiciones
para
PROBLEMA
como
causas
del
problema
central
los
Causas
Indirectas
EFECTOS
CENTRAL
DEL
Identifican
como
PROBLEMA
problema
central
Inadecuadas
condiciones
Espacios inapropiados.
Efectos
Indirectos
rbol de causas y
2.3
del
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
Fines Indirectos:
2.4
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
2.
Al centro se construir un monumento en honor al mrtir
Coronel
Portillo Silva, el mismo que ser enchapado en cermica de
primera.
3.
4.
5.
6.
se
7.
Se construir una Prgola en la parte central del
parque.
Proyecto
Alternativo 2:
1.
2.
Al centro se construir un monumento en honor al mrtir
Coronel
Portillo Silva, el mismo que ser enchapado en cermica de
primera.
3.
4.
5.
6.
se
III.
FORMULACIN Y
EVALUACION
3.1
Elaboracin
de Proyecto
en Perfil
Inversin
Post-inversin
Estudios y
Expediente
Tcnico
Evaluacin
Ex pos t
Ope racin y
M ante nim ie
nto
Ejecucin
proyecto (ejecucin,
supervisin /
SI
NO
3.2
Meses 1
Ao 1 10
Meses 1-2
INVERSI
N
Expediente
Ejecucin de obras
Tcnico
civiles y otros.
POST
INVERSIN
Operacin y
mantenimiento
ANLISIS DE DEMANDA.
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el
mismo que es compatible con la vida til de los principales
componentes (veredas y pisos de concreto + construccin de
monumento central).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se
establece que las calles propuestas para la construccin de veredas, y
jardines tienen poca distancia, por lo tanto las variables ahorro de
tiempo de las personas son poco significativas para el anlisis y
estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la
necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con veredas, y
mejoramiento de los jardines, para lo cual se asumen como
variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del
proyecto, que se estima en
3,448 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la va,
para ambos lados).
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha
estimado considerando
siguientes:
la
formula
variables
Pt =
Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a
estimar. Po = Poblacin en el ao base
(conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Cuadro N
08
Proyeccin de
Poblacin de la
Asociacin Coronel
Portillo Silva
Huaur
a
1
2
Poblaci
n
de zona
673
686
699
712
726
740
754
768
783
10
798
Ao
ANLISIS DE OFERTA.
Con
Proyecto
295.85
153.94
1.00
336.00
301.83
1.00
1.00
663.40
1.00
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra que en la asociacin Coronel Portillo Silva existe un dficit de
rea para la recreacin en familia; dicho dficit se reducir. En el cuadro
siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas del
mejoramiento del Parque en la situacin sin proyecto (oferta actual
optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Cuadro N
10
Balance Oferta Demanda
Caractersticas Tcnicas
Parque
Construccin de Piso de Cermica,
(m)
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
tierra
295.85
tierra
153.94
No existe
1.00
deteriorada
336.00
No existe
301.83
No existe
1.00
No tiene
1.00
-.-
663.40
-.-
1.00
3.5
4.
5.
6.
se
Proyecto Alternativo 2:
1.
3.
5.
6.
se
7.
Se construir una Prgola en la parte central del
parque.
3.6
3.
4.
Und.
Cant.
Costo
Unitario
(s/.)
OPERACIN
Li5m.pieza de General
mes
12
Implementos de limpieza
Glb
1
6.
MANTENIMIENTO
7 .
R ep intado de borde de vereda
Glb
1
8.
TOTAL
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Elaboracin: 9Pro.pia
10.
350
200
300
Costo
Parcial (s/.)
4,400
4,200
200
300
300
4,700
Costo
Parcial (s/.)
OPERACIN
Limpieza General
mes
12
244.00
Implementos de limpieza
glb
1
168.00
MANTENIMIENTO
Repintado de borde de vereda
Glb
225.00
1
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3,096.00
2,928.00
168.00
225.00
225.00
3,321.00
tem
A.
1
2
B.
1
Descripcin
Und. Cantidad
Elaboracin: Propia
Cuadro N
13
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
Precios
privados
Precio
Descripcin
Und
Cantid.
Parcial
Unitario
A. Operacin
2,275.
2
Limpieza General
1925.4
0.50 45962.7
m
5
3
2
Limpieza General
1925.4
0.50
962.7
m
5
3
I mplementos de limpieza
glb
1.00
350.0
350.0
0
0
B. Mantenimiento
11,614.
2
Resane de Veredas y Jardines
200.0
45.0 08
9,000.0
m
0
0
Repintado de bordes de v
m
336.0
7.78 0
2,614.0
eredas
0
8
Tota
13,889.
l
53
Usando los factores de correccin, del Anexo SNIP-09, determinamos el
valor social de los costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro N
14
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
Precios
sociales
Precio
Descripcin
Und
Cantid.
Parcial
Unitario
A. Operacin
1,967.3
2
Limpieza General
1925.4
0.42 8 808.6
m
5
9
2
Limpieza General
1925.4
0.42
808.6
m
5 1.00
9
I mplementos de limpieza
glb
350.0
350.0
0
0
B. Mantenimiento
9,924.3
2
2
Resane de Veredas y Jardines
200.0
38.5
7,700.0
m
0
0
Repintado de bordes de v
m
336.0
6.62 0
2,224.3
eredas
0
2
Tota
11,891.
l
70
3.6.3. Costos de Inversin a Precios Privados:
Cuadro N 15
Costo de Inversin por componentes - Alternativa 1
Precios Privados
Presupuesto:
Cliente:
Lugar:
Item
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.04
01.04.01
01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.01.03
01.04.01.04
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1.00
1.00
881.47
2,000.00
u
9.00
m
175.52
m2 1,228.64
15.99
0.50
1.65
m2
m3
m3
m3
182.17
94.29
331.76
331.76
10.45
23.89
13.93
10.27
m2
m2
m2
64.73
449.79
295.85
21.36
32.27
56.36
164,927.78
2,881.47
881.47
2,000.00
2,258.93
143.91
87.76
2,027.26
12,184.87
1,903.68
2,252.59
4,621.42
3,407.18
72,777.19
58,941.38
1,382.63
14,514.72
16,674.11
m2
153.94
171.30
26,369.92
u
glb
01.04.02
01.04.02.01
01.04.02.02
01.04.02.03
01.04.02.04
01.05
01.05.01
01.05.01.01
01.05.02
01.05.02.01
01.05.02.02
01.05.03
01.05.03.01
01.05.03.02
01.05.03.03
01.05.04
01.05.04.01
01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05
01.06.06
01.06.07
01.06.08
01.06.09
01.06.10
01.06.11
01.06.12
01.06.13
01.06.14
01.07
01.07.01
01.08
01.08.01
01.08.02
01.08.03
01.09
01.09.01
01.09.01.01
01.09.01.02
01.09.01.03
01.09.02
01.09.02.01
VEREDAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
CONCRETO EN VEREDAS f'c = 175 kg/cm2, H=0.12M, ACABADO,
FROTACHADO.
CURADO DE VEREDA DE CONCRETO
JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS
SARDINEL PERALTADO
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN SARDINEL PERALTADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km
CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN SARDINEL DE f'c = 175 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL
MONUMENTO
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON+30% DE
PIEDRA MEDIANA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
MURO DE LADRILLO KING - KONG DE CABEZA CON CEMENTO ARENA
TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO-ARENA
ENCHAPADO CON CERAMICO 0.30x0.30 M (TRANSITO MEDIO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSTO
PERGOLA DE MADERA
PERGOLA DE MADERA
PIEZAS ORNAMENTALES
BANCA ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO
POSTE ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO D=100MM
CONTENEDOR DE BASURA METALICO
AREAS VERDES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION O RELLENO MANUAL HASTA 0.10M
ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, VOLQ. 10M3
IMPLANTACIN DE PLANTAS Y GRASS
PREPARACIN DE TERRENO PARA AREAS VERDES
m2
79.20
21.36
13,835.81
1,691.71
m3
40.32
274.05
11,049.70
m2
m
336.00
96.00
1.64
5.66
301.83
2.10
m3
m3
13.58
16.30
23.43
10.27
m3
m2
kg
22.64
362.20
980.30
274.05
21.36
3.85
11.47
5.66
m2
m3
m2
1.26
0.23
0.57
1.65
23.89
18.66
551.04
543.36
18,899.58
633.84
633.84
485.58
318.18
167.40
17,715.24
6,204.49
7,736.59
3,774.16
64.92
64.92
6,923.14
2.08
5.49
10.64
m3
0.23
191.23
43.98
m2
kg
m3
8.52
55.23
0.51
30.59
3.85
301.25
260.63
212.64
153.64
m2
3.60
81.17
292.21
m2
m2
m2
kg
m3
u
7.20
7.20
0.64
5.88
0.15
1.00
16.16
56.54
30.59
3.85
301.25
5,330.98
1.00
7,800.00
u
u
u
10.00
6.00
6.00
890.64
2,204.20
399.97
m3
m3
m3
66.34
79.61
79.61
20.51
13.93
10.27
m2
663.40
6.84
116.35
407.09
19.58
22.64
45.19
5,330.98
7,800.00
7,800.00
24,531.42
8,906.40
13,225.20
2,399.82
13,909.27
3,287.19
1,360.63
1,108.97
817.59
10,622.08
4,537.66
01.09.02.02
01.09.02.03
01.09.02.04
01.09.02.05
01.10
01.10.01
01.11
01.11.01
02
02.01
m2
u
u
m2
663.40
50.00
50.00
663.40
7.58
15.03
2.77
0.25
glb
1.00
2,000.00
glb
1.00
761.91
1.00 11,201.02
5,028.57
751.50
138.50
165.85
2,000.00
2,000.00
761.91
761.91
11,201.02
11,201.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
176,128.80
26,419.32
17,612.88
==============
SUB TOTAL
IGV (18%)
220,161.00
39,628.98
==============
259,789.98
PRESUPUESTO TOTAL
Descripci
A.1 Inversin Fija
Tangible
Mano
de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Gastos Generales
Utilidad
15%
10%
Sub Total
Impuestos IGV
18%
5.0%
5.0%
Total
Inversi
n
259,789.
99
27,426.9
3
23,320.3
8
108,820.1
316,561.3
7
26,419.3
2
17,612.8
8
220,161.
39,628.9
8
25,979.
00
12,989.5
0
12,989.5
0
285,768.
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
01.01.02
01.02
OBRAS PRELIMINARES
01.02.01
9.00
15.99
143.91
01.02.02
175.52
0.50
87.76
01.02.03
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1,228.64
1.65
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m2
01.03.02
01.03.03
01.03.04
196,219.83
2,881.47
u
1.00
881.47
881.47
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
2,258.93
182.17
10.45
1,903.68
m3
94.29
23.89
2,252.59
m3
331.76
13.93
4,621.42
m3
331.76
10.27
3,407.18
01.04
01.04.01
PISOS INTERIORES
01.04.01.01
m2
64.73
01.04.01.02
m2
01.04.01.03
m2
m2
01.04.01.04
2,027.26
12,184.87
104,069.24
90,233.43
21.36
1,382.63
449.79
32.27
14,514.72
295.85
162.13
47,966.16
153.94
171.30
26,369.92
01.04.02
VEREDAS DE CONCRETO
13,835.81
01.04.02.01
m2
79.20
21.36
1,691.71
01.04.02.02
m3
40.32
274.05
11,049.70
01.04.02.03
m2
336.00
1.64
551.04
01.04.02.04
96.00
5.66
543.36
01.05
SARDINEL PERALTADO
18,899.58
01.05.01
OBRAS PRELIMINARES
633.84
01.05.01.01
01.05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01
01.05.02.02
301.83
2.10
633.84
m3
13.58
23.43
318.18
m3
16.30
10.27
167.40
485.58
01.05.03
CONCRETO ARMADO
01.05.03.01
m3
22.64
274.05
6,204.49
01.05.03.02
m2
362.20
21.36
7,736.59
01.05.03.03
kg
980.30
3.85
3,774.16
01.05.04
JUNTAS DE DILATACION
01.05.04.01
01.06
MONUMENTO
01.06.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1.26
1.65
01.06.02
m3
0.23
23.89
5.49
01.06.03
m2
0.57
18.66
10.64
01.06.04
m3
0.23
191.23
43.98
01.06.05
m2
8.52
30.59
260.63
01.06.06
kg
55.23
3.85
212.64
01.06.07
m3
0.51
301.25
153.64
01.06.08
m2
3.60
81.17
292.21
01.06.09
m2
7.20
16.16
116.35
01.06.10
m2
7.20
56.54
407.09
01.06.11
m2
0.64
30.59
19.58
01.06.12
kg
5.88
3.85
22.64
01.06.13
m3
0.15
301.25
45.19
01.06.14
1.00
5,330.98
5,330.98
01.07
PERGOLA DE MADERA
01.07.01
PERGOLA DE MADERA
01.08
PIEZAS ORNAMENTALES
01.08.01
10.00
890.64
8,906.40
01.08.02
6.00
2,204.20
13,225.20
01.08.03
6.00
399.97
2,399.82
01.09
AREAS VERDES
01.09.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.01
m3
66.34
20.51
1,360.63
01.09.01.02
m3
79.61
13.93
1,108.97
m3
79.61
10.27
817.59
01.09.01.03
17,715.24
64.92
m
11.47
5.66
64.92
6,923.14
2.08
7,800.00
u
1.00
7,800.00
7,800.00
24,531.42
13,909.27
3,287.19
01.09.02
10,622.08
01.09.02.01
m2
663.40
6.84
4,537.66
01.09.02.02
m2
663.40
7.58
5,028.57
01.09.02.03
50.00
15.03
751.50
01.09.02.04
50.00
2.77
138.50
01.09.02.05
m2
663.40
0.25
165.85
01.10
FLETE DE MATERIALES
01.10.01
2,000.00
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
01.11
VARIOS
761.91
01.11.01
02
02.01
glb
1.00
761.91
1.00
11,201.02
761.91
11,201.02
11,201.02
COSTO DIRECTO
207,420.85
31,113.13
UTILIDAD (10%)
20,742.09
==============
SUB TOTAL
259,276.07
IGV (18%)
46,669.69
==============
PRESUPUESTO TOTAL
305,945.76
Descripcin
A.1 Inversin Fija
Tangible
Mano
de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Gastos Generales
Utilidad
15%
10%
Sub Total
Impuestos IGV
18%
5.0%
5.0%
Total
Inversi
n
305,945.
77
34,252.1
8
30,142.6
8
125,781.2
217,244.7
8
31,113.1
3
20,742.0
9
259,276.
46,669.6
9
30,594.
58
15,297.2
9
15,297.2
9
336,540.
Cuadro N
17
Presupuesto de inversin del
proyecto alternativa 1 (NS a Precios
Sociales)
Tota
Factor
l
de
Inversi
Correcci
A.1 Inversin Fija
259,789.
Tangible
9932,363.78 0.9091
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No
27,518.05 0.6800
Calificada
Materiales
128,407.75 0.8475
Equipos y Herramientas
19,542.42 0.8475
Gastos Generales
31,174.80 0.8475
20,783.20 0.8475
Utilidad
A.2 Inversin Fija
25,979.
Intangible
Supervision
5.0% 00
12,989.5 0.9091
Expediente Tecnico 5.0% 0
12,989.5 0.9091
0
Total Inversion ( S/. )
285,768.
99
Fuente: Informacin de campo y gabinete
Descripcin
Tota
l
Inversin
217,556.
36
29,421.9
1
18,712.2
7
108,825.5
716,562.2
0
26,420.6
4
17,613.7
6
23,617.
51
11,808.7
5
11,808.7
5
241,173.
86
Cuadro N
18
Presupuesto de inversin del
proyecto alternativa 2 (NS a Precios
Sociales)
Descripcin
A.1 Inversin Fija
Tangible
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No
Calificada
Materiales
Tota
Factor
l
de
Inversi
Correcci
305,945.
7740,417.57 0.9091
35,568.36 0.6800
148,421.84 0.8475
20,348.84 0.8475
36,713.49 0.8475
24,475.66 0.8475
Utilidad
A.2 Inversin Fija
30,594.
Intangible
58
Supervision
5.0% 15,297.2
0.9091
Expediente Tecnico 5.0% 9
15,297.2 0.9091
9
Total Inversion ( S/. )
336,540.
35
Fuente: Informacin de campo y gabinete
Equipos y Herramientas
Gastos Generales
Tota
l
Inversin
255,821.
06
36,743.6
2
24,186.4
9
125,787.5
117,245.6
4
31,114.6
8
20,743.1
2
27,813.
53
13,906.7
6
13,906.7
6
283,634.
59
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
HABITANTES
673
686
699
712
726
740
754
768
783
798
Cuadro N
20
Alternativa
1
Descripcin
Inversin a Precios Privados
Inversin a Precios Sociales
VACT Social
Indicador de Efectividad
ICE Poblacin
Elaboracin del formulador
(s/.)
285,768.9
9
241,173.8
6
265,655.2
0 637.20
424.62
3.7
EVALUACION SOCIAL
Realizacin
de actividades artsticas,
deportivas
y reuniones
en espacios inadecuados.
3.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables
identificado
de
la
siguiente
manera:
Realizacin
del
parque
de actividades artsticas,
jardines,
deportivas
se
han
reuniones
en espacios adecuados.
3.7.3
Trimestre I Trimestre
II
100%
Trimestre
III
Trimestre IV
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.8
Trimestre Trimestre
I 100% II
Trimestre
III
Trimestre
IV
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
b)
Paisaje
El
material
excedente
deber
ser
dispuesto
lugares
de
de
escombros
autorizado
por
la
Municipalidad
Distrital de Huaura
c)
Socio-econmico
Uso
de
mascarillas
guantes
por
el
que
personal
labora
Empresa
Contratista:
El proyecto no presenta costos de por utilidades, por lo que queda a
disposicin de la municipalidad aumentar este costo, para que
posteriormente se encargue de la ejecucin de la obra a una
empresa,
deber
cumplir
con
todos
los
procedimientos
Del
Supervisor:
El supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora es el
encargado de velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las
especificaciones
tcnicas,
planos
procesos
constructivos
CUADRO N
22
Matriz de Marco
Lgico
Objetivo
Fin
Componentes
Propsito
Acciones
Indicadore
s
s
Mejora de la calidad
de vida de
las familias, y promover el sano
Mejora del ornato en un 50% del distrito
esparcimiento en la Asociacin de
coronel Portillo Silva, en el Huaura.
distrito de Huaura.
Elaboracin de Expediente
Tcnico
Ejecucin y Supervisin de la
Obra
Liquidacin de Obra
Fuentes de
Verificacin
Reportes
Estadsticos
socioeconmicos del INEI
Reportes
Estadsticos
del
establecimiento de salud del
distrito de Huaura.
Encuestas a los moradores
del Distrito de la Asociacin
Coronel Portillo Silva, del
Distrito de Huaura.
Supuestos
Crecimiento Socio - Econmico
de la poblacin
Expediente Tcnico de la
obra
Informes de Supervisin
Documento de Liquidacin
de Obra
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad
que cuenta la asociacin Coronel Portillo silva del distrito de Huaura, Provincia
de Huaura, por presentar una serie de problemas en la calidad de sus servicios
de transitabilidad peatonal.
Despus de haber efectuado el anlisis respectivo, se concluye que la
ALTERNATIVA1 es la ms rentable y la que podra ser la solucin al problema
principal que se presenta como es: INADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR EL SANO ESPARCIMIENTO Y LA CARENCIA DE UN LUGAR
APROPIADA PARA LAS ACTIVIDADES CVICAS DE LA ASOCIACIN
CORONEL PORTILLO SILVA, el monto total de inversin asciende a S/.
285,768.99 a precios de mercado.
PROYECTO
ALTERNATIVO 1:
1.
2.
juegos
ANEXOS