MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AMBERES

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
PIA - 2016
ALCALDE:
C.P.C: SHUAN RAMOS, DANNY ROSSVELT.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin
Amberes 30 de Diciembre del 2015
OFICIO N 11GO -2015-AL/MDA
Sr. Alcalde:
DR. LUIS CASTAEDA LOCIO.
Municipalidad metropolitano de Lima
Presente:
ASUNTO: Remisin del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016
De mi especial consideracin:
Tengo el agrado de dirigirme a usted. Con el objetivo de remitir adjunto al presente
04 ejemplares del Presupuesto Institucional de Apertura PIA del fiscal 2016 de la
Municipalidad Distrital de AMBERES. En cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolucin Directoral N 005-2015-EF/20.01 que aprueba la Directiva N 003-2015EF/50.01 Directiva para la Programacin formulacin Anual del Presupuesto del
Sector Publico, con perspectiva de Programacin Multianual.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para mostrarle
muestras de m Consideracin y estima personal.

Atentamente

002

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

ACUERDO DE CONCEJO N 159-2015-MDSJM

Amberes, 22 de Diciembre del 2015
El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES:

VISTO:
En Sesin Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre del 2015, el
Informe N 1007-2015-GAJ-MDA de fecha 17 diciembre del 2015 de la
Gerencia de Asesora Jurdica, el Provedo N 1492-GM-MDA de fecha 17 de
diciembre del 2015 de la Gerencia Municipal, el Memorndum N 5882015-GPP/MDSJM de fecha 16 de diciembre del 2015 de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N 671-2015- SGP-GPP/MDA de
fecha 16 de diciembre del 2015 de la Sub Gerencia de Prepuesto,
Memorndum N 588-2015-GPP-MDA de fecha 16 de diciembre del 2015
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sobre el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) para el Ao Fiscal 2016 elaborado por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a travs de la Sub Gerencia de
Presupuesto.

CONSIDERACION:
Que, de acuerdo al Numeral 1). Del artculo 195 de la Constitucin Poltica
del Per y literal d) del artculo 42 de la ley N 27783 Ley de Bases de la
Descentralizacin, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus
presupuestos institucionales al texto nico Ordenado de la Ley N 28411
Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes anuales de
Presupuesto.
Que, conforme a lo establecido en el artculo 52 del TUO de la ley N
28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, los Gobiernos Locales
programan y formulan sus presupuestos de acuerdo de las disposiciones
del presente Titulo que se le sean aplicables y a las normas contenidas en
las directivas que emitan la Direccin General de Presupuesto Pblico.
Que, la Direccin General de Presupuesto Pblico ha aprobado. Mediante
Resolucin Directoral N 005-2014-EF/50.01. La Directiva N003-2015EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del
Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programacin
Multianual.
Que, de acuerdo a los Numeral 2), 16) del artculo 9 de la Ley 27972 Ley
orgnica de Municipalidades, corresponde al consejo Municipal aprobar el
Presupuesto Anual dentro los plazos sealados por Ley.
Que, estando a lo expuesto de conformacin con el texto nico Ordenado
de la Ley N28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado mediante Decreto Supremo N 304-2012-EF Ley N 27972 Ley

003

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Orgnica de Municipalidades,
con dispensa del lmite de
lectura, y aprobacin del acta y con el voto mayoritario de los miembros
del concejo.

ACUERDO: ARTCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional

de Apertura (PIA) para el Ao Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de
Amberes, el mismo que asciende a 34728,978.42 (treinta cuatro millones
setecientos veinte ocho mil novecientos setenta y ocho con cuarenta y dos
cntimos 00/soles), para el periodo comprendido entre el 1 de Enero
hasta el 31 de diciembre del ao 2015, conforme al detalle siguiente:

PRESUPEUSTO DE INGRESOS POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO Y RUBRO
TIPO DE TRASACCION 1: INGRESO FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
1.Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados

EN NUEVOS
SOLES
82,267.00
15006,391.58

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito

0.00

4. Donaciones y Transferencias

0.00

5. Recursos Determinados
07 Fondo de Compensacin Municipalidad
08 Impuestos Municipales

18 Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de

Aduanas y Participaciones.

TOTAL INGRESOS 2016

19640,319.84
395,910.35
19237,463.70
6,945.79
34728,978.42

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y

RUBRO
TIPOS DE TRANSACCION 2: GASTO CATEGORIAS
DEL GASTO
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

EN NUEVO SOLES
5448,659.44

004

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

1359,228.41

2.3 Bienes y Servicios

21556,944.62

2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Organismos

304,510.95

Internacionales y Unidades de Gobierno

2.5 Otros Gastos

1176,373.55

2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

4694,565.80

2.7 Adquisiciones de Activos Financieros

2.8 Servicio de la Deuda

0.00
188,695.33

TOTAL EGRESOS 2016

34728,978.42

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR: a la Gerencia Municipal y a la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la remisin del
Presupuesto de Apertura 2016 a la Municipalidad Metropolitana de
Lima para su consolidacin.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CMPLASE

RESOLUCIN DE ALCALDIA N 1207 2015-MDA/A

Amberes, 30 de Diciembre de 2015
El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES.
VISTO:
EL Acuerdo de Concejo N 159-2014/MDA de fecha 22 de Diciembre
del 2015, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) de la Municipalidad Distrital de Amberes para el Ao Fiscal
2016, tal como lo establece el Artculo 9, numeral 16 de la Ley N
27972 Ley Orgnica de Municipalidades;
CONSIDERANDO:

005

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Que, en el marco de lo
dispuesto en el artculo
192 de la Constitucin Poltica del Per y el Artculo 42, literal d) de
Ley N 27783 Ley de Bases de la descentralizacin, es
competencia de los Gobiernos Locales aprobar su presupuesto
institucionales conforme al TUO de la Ley N 28411 General del
Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de
Presupuesto;
Que, mediante la Ley N 30281 se ha aprobado el presupuesto del
Sector Pblico correspondiente al Ao Fiscal 2016;
Que, la Direccin General de Presupuesto Pblico ha aprobado,
mediante Resultados Directos N 005-2015-EF/50.01, la Directiva N
003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin
Anual del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva de
Programacin de Programacin Multianual;
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de
Amberes debe ser promulgado por el Alcalde, a travs de una
Resolucin de Alcalda, en un plazo que no exceda del 31 de
diciembre del ao 2015;
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige
la ejecucin del Presupuesto del Pliego durante el Ao fiscal 2016;
Que, de conformidad con lo prescrito en los artculos 53 y 54 del
TUO de la ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto;

RESUELVE:
Artculo 1.- Promulgar el Presupuesto de Gastos correspondiente
al Ao Fiscal 2016 del Pliego Municipalidad Distrital de Amberes, de
acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Y RUBRO
TIPO DE TRANSACCIN 2: GASTOS CATEGORIAS
DEL GASTO

EN NUEVO
SOLES

006

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

2.
1

Personal y Obligaciones Sociales

5448,659.44

2.
2

Pensiones y Prestaciones Sociales

1359,228.41

2.
3

Bienes y Servicios

21556,944.62

2.
4

Donaciones y Transferencias a Gobiernos, organismos

Internacionales y Unidades de Gobiernos

2.
5

Otros Gastos

1176,373.55

2.
6

Adquisicin de Activos No Financieros

4694,565.80

2.
7

Adquisicin de Activos Financieros

2.
8

Servicios de la Deuda

TOTAL EGRESOS 2016

304,510.95

0.00
188,695.33
34728,978.42

El desagregado de Gasto se detalla en el Reporto Detalle del Gastos,

que forma parte de la presente resolucin.
Artculo 2.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional
de la Municipalidad Distrital de Amberes, promulgado en el artculo
precedente, se estiman por Fuente de Financiamiento y Rubro de
acuerdo a lo siguiente:

PRESUPEUSTO DE INGRESOS POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO Y RUBRO
TIPO DE TRASACCION 1: INGRESO FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
1.Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados

EN NUEVOS
SOLES
82,267.00
15006,391.58

007

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito

0.00

4. Donaciones y Transferencias

0.00

5. Recursos Determinados
07 Fondo de Compensacin Municipalidad
08 Impuestos Municipales

19640,319.84
395,910.35
19237,463.70

18 Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de

Aduanas y Participaciones.

6,945.79

TOTAL INGRESOS 2016

34728,978.42

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes seales, salvo los

de Recursos Ordinarios, se detallan en el Reporte Detalla de
Ingresos, que forma parte de la presente Resolucin.
Artculo 3.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura
Programtica del Presupuesto Institucional de Pliego: Municipalidad
Distrital de Amberes, correspondiente al Ao Fiscal 2016, por
Categora,
Programa
Presupuestal,
Producto/Proyecto
y
Actividad/accin/Obra, que forma parte de la presente Resolucin.
Artculo 4.- Copia de la presente Resolucin se remite a
organismos sealados en el artculo 54, numeral 54.1, inciso b)
TUO de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional
Presupuesto y a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica
Ministerio de Economa y Finanzas.

los
del
de
del

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

008

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

ACUERDO DE CONCEJO N 77-2015-MDA

Amberes, 20 de Junio del 2015
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
AMBERES:
VISTO:
En Sesin Extraordinaria de Concejo de fecha 20 de junio del 2015,
el Memorndum N694-2014-GM-MDA de fecha 09 de junio del 2015,
el Informe N504-2015-GAJ-MDA de fecha 06 de junio del 2015 de la
Gerencia de Asesora Jurdica, el Memorndum N 295-2015GPP/MDA de fecha 26 de mayo del 2015, el informe N270-2015SGP-GPP/MDSA de fecha 22 de mayo del 2015, la Distribucin
Porcentual del Fondo de Compensacin Municipal para el Ao Fiscal
2016 elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a
travs de la Sub Gerencia de Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Numeral 1), del artculo 195 de la Constitucin
Poltica de Per y literal d) del artculo 42 de la Ley N 27783 Ley
de Base de la Descentralizacin, es competencia de los Gobiernos
Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley
N 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto y las Leyes
Anuales de Presupuesto;

009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Que,
conforme
a
lo
establecido
en
el
artculo 52 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28411 Ley
General del Sistema de Presupuesto, los Gobiernos Locales
programan y formulan sus presupuestos de acuerdo a las
disposiciones del presente Titulo que le sean aplicables y a las
normas contenidas en las Directivas que emitan la Direccin General
de Presupuesto Pblico.
Que, la Direccin General de Presupuesto Pblico ha aprobada,
mediante Resolucin Directoral N 005-2014-EF/50.01, la Directiva
N 003-2013-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin
Anual del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva de
Programacin Multianual.
Que, de acuerdo a los Numerales 2), 16) del artculo 9 de la Ley
27972-Ley Orgnica de Municipales, corresponde al Concejo
Municipalidad aprobar el presupuesto anual dentro los plazos
sealados por Ley;

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: la Distribucin Porcentual del

Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) para el ao Fiscal
2016 de la Municipalidad Distrital de Amberes, conforme al detalle
siguiente:
CATEGORIA DEL GASTO

PORCENTAJE (%)

GASTO CORRIENTES

70%

GASTOS CAPITALES

30%

TOTAL DISTRIBUCION PORCENTUAL

DEL FONCOMUN AO FISCAL 2016

100%

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la remisin del presente
Acuerdo adjunto al Presupuesto Institucional de Apertura 2016 a la
Municipalidad Metropolitana de lima para su consolidacin.

0010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CMPLASE

ACUERDO DE CONCEJO N 35

-2015/

AMBERES ,30 DE MARZO DE 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE AMBERES:
VISTO:
En sesin ordinaria de concejo con fecha 30 de marzo de 2015 el
dictamen N001-2015-CAL-MPSJM de fecha 21 de Marzo del 2015 y;
CONSIDERANDO:
Que visto en sesin ordinaria conjunta de la comisin de
asuntos legales y la comisin de administracin, planificacin y
cooperacin tcnica de fecha 21 de marzo de 2015, respecto a los
acuerdos de concejo municipal que trata sobre la Mocin de Orden
del da, que establece el sueldo del Seor alcalde y la dieta para los

0011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

seores regidores para el

periodo 2011 al 2015 en
la municipalidad de Amberes, para que se proceda a dar opinin y
dictamen que corresponda.
Que revisando actuados con el informe legal pertinente, y
teniendo a la vista las normas legales que permiten opinar sobre el
particular bsicamente lo dispuesto por el Decreto Supremo N 0272010 PCM Que dispone que la remuneracin del seor alcalde se
debe fiar de acuerdo a la poblacin electoral del distrito de Amberes
y de este monto corresponder el treinta por ciento (30%) para fijar
la dieta para los seores regidores.
Que habiendo escuchado la participacin y opinin de los
seores Regidores asistentes miembros de la Comisin de Asuntos
Legales y Comisin de Administracin, Planificacin y Cooperacin
Tcnica y con el voto de la mayora por parte de los seores
regidores: CABANA ROMERO OSCAR, CAMPOS VILLANUEVA
HAYDE, CHAVEZ BLAS NEHEMIAS, VEGA GIRALDO LINDA y
ZAMBRANO MENDOZA ROSMELY las comisiones en conjunto de la
Municipalidad del Distrito de Amberes.
Estando a lo expuesto y en uso de sus facultades conferidas
por el Artculo 9 de la ley orgnica de Municipalidades, ley N
27972, el concejo aprob la UNINAMIDAD y con dispensa el trmite
de aprobacin del acta.

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO.-APROBAR la remuneracin del seor
alcalde de la Municipalidad Distrital de Amberes y la dieta para
los seores Regidores para el periodo primero de enero del 2015
al 31 de diciembre de 2019 se fije la conformidad a lo dispuesto
por el Decreto Supremo 0027-2010 PCM.
ARTICULO SEGUNDO.-Encargar a la gerencia de secretaria
General, Gerencia de Administracin y Gerencia de Planificacin
el cumplimiento del presente acuerdo de concejo.

0012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

REGISTRESE

COMUNIQUESE Y
CUMPLASE

0013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

EXPOSICION DE
MOTIVOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
AO FISCAL

2016
0014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

INTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de Amberes en cumplimiento del artculo

16 Programacin en los pliegos Presupuestarios, Artculo 18Fase
de formulacin presupuestaria y el Artculo 23 Aprobacin y
Presentacin de los presupuestos Institucionales de apertura del
Texto nico Ordenado de la ley N 28411 Ley General del sistema
Nacional del Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N
304-2012-EF,y de la Directiva N003-2014-EF/50.01 Directiva para
la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector
Publico con una perspectiva de Programacin Multianual aprobada
mediante resolucin Directoral N 005-2014-EF/50.01;las cuales
fueron emitida por el Ministerio de Economa Y Finanzas , presenta el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad
Distrital de Amberes para el ao fiscal 2016 , que asciende a un
monto total de S/. 34728 978.42 (Treinta y cuatro millones
setecientos veinte y ocho mil novecientos setenta y ocho con
cuarenta y dos cntimos y 00/100 soles).
El distrito de Amberes fue creado mediante la ley N15382 con fecha
12 de enero de 1965, siendo su capital El centro poblado ciudad de
Dios, que estaba conformada por los sectores de La perla, Las
Lomas, Zona Urbana, Urbanizacin La pradera y como zonas A, B, C,
D y E, adems de otros 20 pueblos y los lmites del Distrito son los
siguientes: Por el Norte, Por el Este, Por el Sur, Por el Oeste.
El crecimiento de la poblacin del Distrito de Amberes, se da por las
migraciones urbanas ms importantes desde las provincias del
interior del pas, a travs de los programas de vivienda, como la
Junta Nacional de Vivienda, ENACE, Etc., son escenarios que han
influido en el crecimiento poblacional.

A) UBICACIN GEOGRAFICA

0015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

El distrito de Amberes Se
halla ubicado en la
orillas del mar en la parte sur de Lima a unos 8.5 Kilmetros de la
Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.
En el Grfico 01 se aprecia el plano del distrito, el cual limita al norte
con el distrito de San Isidro, al este con el distrito de Surquillo y el
distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Barranco y al
oeste con el Ocano Pacfico. Se encuentra dentro del cono urbano
de Lima, con una extensin de 9,62 kilmetros cuadrados y cuenta
con 6 zonas.
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
ALTURA CAPITAL (M.S.N.M):
CLIMA:
LATITUD:
LONGITUD:
NMERO DE ZONAS:
NMERO DE MANZANAS:
NMERO DE LOTES URBANOS:
NMERO DE VIVIENDAS:
NMERO DE VIVIENDAS SEGN
CATASTRO:
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES:
NMERO DE PREDIOS:
NMERO DE CONTRIBUYENTES:
SUPERFICIE TERRITORIAL:

DETALLE:
LIMA
LIMA
AMBERES
79
12 C 30 C
12 06 51 SUR
77 03 27 OESTE DE
GREENWICH
6
389
5650
16,554
16,891
4,479
38,309
24,987
23.98 km.2

Fuente: Municipalidad distrital de Amberes,

Estadstica e Informtica (Censo Nacional 2007).

Instituto

Nacional

de

NCLEOS URBANOS:
Nmero de urbanizaciones

AREAS VERDES:
Total de reas verdes
Nmero de Parques
Nmero de Plazuelas
Nmero de valos
Complejos Deportivos
Bermas Centrales
Pasajes
Quintas

95
54
9
9
2
25
8
2

0016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Informacin general: Ge

ografa / Amberes

Clima:
Temperatura: la temperatura media anual es de 18 grados centgra
dos (64,4F).
La temperatura mxima
en los meses de verano (eneromarzo) puede llegar a los 30C (86F)
y la mnima a los 12C (53F) en poca de invierno.
Humedad: las estaciones correspondientes, estn en funcin de la a
lta humedad atmosfrica que domina el ambiente de la capital.
El Distrito de Amberes se ha dividido en 06 sectores territoriales:
N

ZONA

01

La Perla

02

Las lomas

03
04

Zona Urbana
Oslo Palmes

05

La Pradera

06

Panamericana Sur

SECTORES
Carmen de la legua, el trbol, barranquilla,
mar de plata, concepcin, Teresina, Beln,
Baha blanca, Rosario.
San Fernando del valle, Antofagasta, Campo
Grande, Campo Chico y Punta arena.
Crdova, Val Paraso, Misioneros, Puerto
Cortes, Seran, San Antonio
Jos Olaya. Alfonso Ugarte, San Martin,
Atusara, Bella pampa, Benjamn Doy.
Len dormido, Monte verde, las flores, Los
claveles, Los girasoles, Nicrupampa.
28 de Julio, Los prceres, Av. Brasil, San
Lorenzo, La paz, Progreso, Valencia, Palacio
Versalles, San Cristbal.

0017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

El distrito de Amberes se encuentra ubicado al sur de Lima

Metropolitana a la altura del km 15 de la panamericana sur; a 79
M.S.N.M, con una superficie de 23.98 km2.
B) POBLACION
El distrito de Amberes cuenta con una poblacin
de 85,065
habitantes, el porcentaje de mujeres (50.8%) es ligeramente mayor
ala de hombres (49.2%), la densidad poblacional es de
7,561.36hab/km2.Y una tasa de crecimiento promedio anual de
1.75%.

0018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

CUADRO 01: POBLACION POR SEXO

DEMOGRAFIA DEL DISTRITO DE AMBERES

Poblacin de AMBERES
Poblacin de mujeres
Poblacin de hombres
Esperanza de vida
Tasa de alfabetismo
Tasa de analfabetismo
Tasa de natalidad (En Amberes, nacen
cerca de 64 personas por cada mil
habitantes)
Tasa de mortalidad (En Amberes, muere
cerca de una persona por cada mil
habitantes)
Edad promedio de los hombres
Edad promedio de las mujeres
Edad promedio de la poblacin
Nmero de hogares en la vivienda
Hogares con algn miembro de la
familia con discapacidad
Ingreso familiar percapita mensual
(soles)
Poblacin econmicamente activa
(PEA)
Poblacin en condiciones de pobreza
Poblacin no pobre

85,065
47,242
37,823
76.5 %
99.71%
0.29%
64

1
39
41
40
28,116
4,039
953.4
43,557
1.80%
98.20%

CUADRO 02:POBLACION POR ZONAS TERRITORIALES

ZONAS

TOTAL

28,71

33%

01

La perla

02

Las Lomas

10,208

12%

03
04

Zona Urbana
Oslo Palmes

17,864
3,403

21%
4%

05
06

La pradera
Panamericana Sur

15,312
10,207

18%
12%

TOTAL

85,065

100

0019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

CUADRO 03: POR EDADES Y ZONAS

ZONAS
EDADES
Menos de
1 ao
De 1 a 14
aos
De 15 a 29
aos
De 30 a 44
aos
De 45 a 64
aos
De 65 a
ms aos
TOTAL

ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA

01
02
03
04
05
06

TOTAL

1.060

295

467

101

569

395

1,701

15,94
2
18,03
8
14,30
8
8,367

4,740

7,831

1,517

7,777

5,551

20,416

5,909

9,600

2,187

7,100

24,669

4,664

8,941

1,263

11,11
5
6,464

5,030

18,714

3,696

7,550

1,262

5,506

3,133

13,610

2,740

1,746

4,721

244

1,065

628

5,955

28,07
1

10,20
8

17,86
4

3,403

15,31
2

10,20
7

85,065

Nota:
De acuerdo al ltimo censo realizado por el INEI en el ao
2007.
C) SITUACION ACTUAL
La Municipalidad Distrital de Amberes, de acuerdo con la
constitucin poltica del Per goza de autonoma poltica, econmica
y
administrativa. Esta facultad de ejercer actos de Gobierno
Administrativo, est sujeta al ordenamiento del Sistema Jurdico
Peruano y Normas de los Sistemas Administrativos Pblicos.
Es un distrito que est formada por 06 zonas:
1)

Las perlas.

2)

Las lomas.

3)

Zona Urbana.

4)

Oslo Palma.

5)

La pradera.

6)

Panamericana Sur.

0020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

La principal va de acceso del distrito es la Avenida de los Hroes,

siendo esta avenida conjuntamente con la Av. Amberes, las
principales zonas comerciales y financieras.
Adems cuenta con Instituciones Educativas, siendo las principales
IE, 7069 Cesar Vallejo, I.E Dolores Cavero de Grau, I.E San Juan, I.E.P
Manuel Ramrez Barcinaba, I.E Julio Cesar Escobar, I.E Naciones
Unidas.
La Municipalidad distrital de Amberes, en estos momentos se
encuentra en mejores condiciones de funcionamiento Administrativo.
Fue necesario mejorar la comunicacin entre la autoridad municipal
y la poblacin a fin de poder ir solucionando sus necesidades y
orientando mejor los recursos municipales.
Se ha mejorado la atencin al pblico, brindndoles un mejor
ambiente, tanto en el pago de sus tributos como en los servicios que
ofrece el registro civil, DEMUNA, entre otros y principalmente cuando
son atendidos por el Sr. Alcalde.
Existe una tasa de morosidad en promedio medio en el pago de los
impuestos y los tributos por parte de los contribuyentes, la
Administracin, con los recursos que recauda, ha tratado de cumplir
con la ejecucin de los principales servicios que presta, como son la
limpieza pblica, mantenimiento de las reas verdes y mejorando los
servicios de seguridad ciudadana y Serenazgo. En ese sentido los
servicios de Serenazgo brindan las 24 horas del da, incluyendo
domingo y feriados, realizando rondas y vigilancia en las zonas
comerciales, escolares y lugares de mayor afluencia pblica.
La Municipalidad de Amberes est tratando de regularizar la
situacin de los predios especialmente en la Zona Urbana sin
embargo existe un desconocimiento de los contribuyentes en la
informacin para la elaboracin de sus declaratorias de Predios,
encontrndose en calidad de omisos o no declarar modificaciones
de mejora de Predio, posteriores a su declaracin, para lo cual se ha
realizado campaas de inscripcin de regularizacin de la propiedad.
En cuanto al mantenimiento del servicio de Limpieza Publica en el
distrito diariamente se producen aproximadamente un total de 234
TM. De residuos slidos los cuales hacen un monto total anual de
42,157 TM. Aproximadamente distribuidos en el siguiente cuadro:

USOS
Casa Habitacin

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS

19,781

0021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Otros usos
Comercio ambulatorio
TOTAL

21,876
500
42,157

El esfuerzo que realiza la Gestin Municipal para la mejora de los

servicios pblicos resulta efectiva principalmente por el alto
porcentaje de responsabilidad en el pago de los tributos de limpieza
pblica, parques y jardines y Serenazgo, para poder consolidar el
mantenimiento de los servicios pblicos al 100%.
En lo que se refiere al transporte pblico, falta de un ordenamiento
adecuado de las lneas que circulan por el distrito y prohibir el
trnsito de las Moto-taxis por las avenidas limitndose a circular solo
por las calles y jirones.
El mantenimiento de las reas verdes se encuentra implementado y
su conservacin es constante, por el atractivo turstico que cuenta
nuestro distrito con diferentes playas, parques y un mirador directo
al mar. Es por ello que debemos cumplir con el mantenimiento total
por la cantidad de reas verdes que existen en el distrito.
D) PROBLEMTICA SOCIO ECONOMICA
Algunos de los aspectos de la situacin Socio Econmica del distrito
veremos en los siguientes cuadros:
En su centro de trabajo laboraron:
De
De
De
De

CATEGORIAS
01 a 05 personas
06 a 10 personas
11 a 50 personas
51 a ms personas
TOTAL

CASOS
48,165
8,429
9,530
13,094
79,218

%
60.80
10.64
12.03
16.53
100

Como vemos un gran porcentaje de la poblacin se dedica a

actividades menores, comerciantes en empresas pequeas,
conformadas entre 01 a 05.
Ocupaciones principales
CATEGORAS
Miembros del poder ejecutivo, directores en
administracin pblica y empleados
Profesionales, cientficos intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trabador
asimilados

CASOS

98

0.12

6,795

8.58

7,858

9.92

0022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Jefes y empleados de la
oficina
Trabajadores de servicios personales y
vendedores de comercio y mercado
Agricultores.
Trabajador
calificado
en
agricultura, pesquera
Obreros de minas, industria manufacturera y
otros
Obreros construccin, confecciones, papeles
y fabricas
Otros ocupaciones
Total

21,361

26.99

16,565

20.91

247

0.31

10,136

12.79

11,366
4,792
79,218

14.35
6.05
100

En este cuadro se puede apreciar que en el distrito existe un

porcentaje considerable de ocupaciones en trabajos personales y
jefes y empleados de la oficina.
Materiales de construccin predominantes en los pisos
CATEGORAS
cemento
Losetas, terrazos
Parquead o madera pulida
Madera, entabladas
Laminas asfalticos
otros
TOTAL

CASOS
26,115
6,568
1,710
89
330
161
34,973

%
74.18
18.78
4.89
0.25
0.94
0.46
100

En este cuadro se puede apreciar que en un 74.18 % De viviendas se

encuentran con el piso de cemento el cual est presentado por
26,115 Casos, en un 18.78% de viviendas se encuentran sus pisos
con parquead o madera pulida que representa 6,568 unidades de
vivienda.

0023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

BASE LEGAL

Ley 27972 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.

LEY N 27738 LEY DE BASES D ELA DESCENTRALIZACIPON.
LEY N 28112 LEY MARCO DE LA DMINISTRACION FINANCIERA
DEL SECTOR PUBLICO.
TUO DE LA LEY N28411 LEY GENERAL DE L SISTEMA
NACIONAL DEL PRESUPUESTO.
LEY N30281 LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2016.
LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AO FISCAL
2016.
LEY N 30283 LEY DE ENDEUDAMINETO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO 2016.
RESULUCION DIRECTORIAL N 005-2014-EF/50.01 QUE
APRUEVA LA DIRECTIVA N PARA PROGRAMACION Y
FORMULACION ANUAL DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO, CON UNA RESPECTIVA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL.
DECRETO LEGISLATIVO N 776- LEY DE TRIBUTACION
MUNICIPAL.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021.

0024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2016

Los propsitos Municipales para el ao fiscal 2016 se encuentran enlazados

de acuerdo la escala de prioridades fijada para el 2016.
LINEA
ESTRATEGICA

1. CIUDAD
SALUDABLE

2. CIUDAD
EDUCADORA

3. CIUDAD
SEGURA

4. CIUDAD
INCLUSIVA

5. CIUDAD
ORDENADA Y
SOSTENIBLE

6. CIUDAD
COMPETITIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Promover un distrito saludable mediante la implementacin de polticas pblicas saludables y un sistema de salud
preventivo- promocional con la participacin ciudadana e institucional, para reducir los factorestores determinantes
de la salud de la poblacin.
Mejorar el acceso y atencin de la salud, mediante la reorientacin de los servicios con calidad, calidez y
equipamiento adecuado con participacin institucional, para una atencin adecuada a la poblacin.
Promover la implementacin una ciudad educadora, mediante el establecimiento de polticas y acciones
educativas que integren la educacin formal y no formal, a travs de la concertacin entre los actores sociales,
para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesin social y el fortalecimiento. valores.
Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las
instituciones y la poblacin con el quehacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.
Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a travs de la participacin coordinada de la
poblacin, la Municipalidad y las instituciones para reducir el delito y la sensacin de inseguridad dentro de la
poblacin.
Establecer un sistema eficiente de prevencin de riesgos y atencin ante desastres, mediante polticas
adecuadas y la coordinacin entre la Municipalidad, instituciones y la poblacin, para disminuir los efectos de
los desastres en resguardo de la vida y la salud.
Promover la atencin de la comunidad hacia los nios, nias, adolescentes y jvenes en cuanto a sus
necesidades y participacin, a partir de la coordinacin interinstitucional para la realizacin de sus derechos.
Promover la equidad de gnero y generacin con polticas inclusivas y programas adecuados, a travs de la
coordinacin con la poblacin y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes
contra jvenes, mujeres y adultos mayores.
Promover la atencin de la poblacin vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de la
poblacin vulnerable para la disminucin de la discriminacin social.
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito ejecutando obras de infraestructura que pongan
en valor de los espacios pblicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el
ordenamiento vial y el control urbano, para mejorar las condiciones de hbitat. poblacin.
Promover una gestin integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los
impactos ambientales, a travs de acciones de conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre los
ciudadanos.
Promover la competitividad y elevacin de la calidad del micro y pequea empresa con una cultura de
emprendedores; mediante la capacitacin, acceso a la informacin, social actividad y mecanismos de
accesibilidad al mercado; para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo.
Promover el distrito como centro de Comercio, Servicios, y finanzas de calidad de nivel interdistrital a travs
de la puesta en valor de las reas comerciales y productivas, y la generacin de una nivel de calidad ptima
para el consumidor, para mejorar el posicionamiento econmico del distrito.

Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo a travs de
la incorporacin y desarrollo de mecanismos de gestin, informacin y transparencia que mejoren la eficiencia
y eficacia de la Municipalidad.
Impulsar la participacin ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitacin de las organizaciones sociales
7. CIUDAD
de
base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.
CONCERTADORA

0025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Misin Institucional
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnologa en
beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible
de la ciudad, a travs de una gestin participativa e innovadora.

Visin Institucional
Ser una Municipalidad lder que promueve el desarrollo integral de
la comunidad, con una gestin eficiente, transparente y
participativa, posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada,
segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la
cultura.

Valores Institucionales
1. Responsabilidad: En Miraflores los parmetros y normas se
cumplen, actuando con la firme disposicin de asumir las
consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a
ellas.
2. Honestidad: Desempear nuestras funciones honestamente
en un clima de rectitud, esmero y confianza.
3. Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos
en servir y dar lo mejor con una superacin constante.
4. tica: En cada decisin que tomemos, estar inmiscuida
siempre la tica, como uno de nuestros cimientos de
conducta moral.
5. Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los
trabajadores, ciudadanos, proveedores, y gobierno; con el
medio ambiente y dems entorno social.
6. Transparencia: Proceder
abierta y oportuna.

con

veracidad

informacin

Organigrama
Nuestro Organigrama vigente fue aprobado mediante Ordenanza
378/MM del 26 de abril de 2012.
Puede hacer clic aqu para visualizar el detalle del organigrama.

0026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

PARA EL AO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS.
ESTIMACIN DE INGRESOS:
La estimacin de los recursos para el ao fiscal 2016, est compuesto por
la informacin remitida por todas las Unidades Recaudadoras de La
Corporacin, que han presumido recaudar en el 2016, la otra fuente de
financiamiento de los ingresos, es la Transferencia del Gobierno Central a
travs del Fondo de Compensacin Municipal, Canon Sobre Canon Regala
Renta de Aduana y Participaciones, Recursos Ordinarios (Programa del
Vaso de Leche y Programas de Complementacin Alimentaria) que en total
hacen un Presupuesto Anual de:
S/. 82,267.00 Soles.

Recursos Propios:

o
o

impuestos Municipales
19237.463.70
Recursos Directamente Recaudados
15006,391.58

S/.
S/.

Transferencia del Gobierno Central:

o
o
o
o

Fondo de Compensacin Municipal

S/.
395,910.35
Canon, Sobre Canon, Regalas, R. Aduana y Participacin.
6,945.79
Recursos Ordinarios (Programa Vaso de Leche)
82,267.00
Recursos Ordinarios (Programas Sociales)
0.00

S/.
S/.
S/.

TOTAL PLIEGO
IMPUESTOS MUNICIPALES

Impuesto Predial

Impuesto que grava el valor de los predios urbanos y rsticos del

ao fiscal y los que no han sido cancelados de los ejercicios
Anteriores, su recaudacin estimada para el 2016 es de S/.
12007,573.90 Soles.

0027

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Alcabala
El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles, cualquiera
sea su forma o modalidad, se estim la recaudacin para el 2016 en
S/. 4481,816.25 Soles.

Impuesto a los Juegos de Mquinas Tragamonedas

El impuesto que pagarn los juegos de casino y mquinas tragamonedas y su estimacin
para el ao 2016 asciende a S/. 1441,275.22 Soles
Impuesto a los Espectculos Pblicos No Deportivos

El impuesto que pagarn los espectculos pblicos no deportivos y su estimacin

para el ao 2016 asciende a S/. 384,362.36 Soles.

Son ingresos registrados por el Fraccionamiento tributario y su estimacin para el

ao 2016 asciende a S/. 550,612.33 Soles.

Total a Recaudar Rubro 08 - Impuestos Municipales S/.

19237.463.70 SOLES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Multas Sanciones No Tributarias

Es infraccin no tributaria, toda accin u omisin que importe la violacin de normas
tributarias, siempre que se encuentre tipificada y es la consecuencia jurdica por el
incumplimiento de las obligaciones no tributarias, para lo cual se estim recaudar
en el ejercicio fiscal 2016 la cantidad de S/. 234,947.80 Soles.

Venta de Bienes
Son ingresos por venta de bases para Licitacin Pblica, estimacin para el
ejercicio fiscal 2016 de S/. 1,152.16 Soles.

Derechos Administrativos Generales, donde estn incluidos:

Registro Civil y otros Registros, Ingresos por la obtencin de Certificados de

registros civiles y el por el servicio de Matrimonios Civiles y otros registros,
estimado para el 2016 la cantidad de S/. 283,809.77 Soles.
Expedicin de Partidas Certificadas, estimado para el ao 2016 el importe de
S/. 1,430.78 Soles
Otros Derechos Administrativos Generales, como la emisin de Certificados
Domiciliarios, se est estimando recaudar para el ejercicio fiscal 2016 el importe
de S/. 510.17 Soles.

Derechos Administrativos de Salud, donde estn incluidos:

Carnets y/o Tarjetas de Atencin, con una estimacin de ingresos para el ao

2016 de S/. 87.46 Soles.

Derechos Administrativos de Vivienda y Construccin, donde estn incluidos:

Licencia de Construccin, con una estimacin de ingresos para el ao

0028

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

2016 de S/. 1
921,043.33 Soles.
Inspeccin Ocular, con una estimacin de ingresos para el ao 2016 de
S/. 2,267.67 Soles.
Otros Derechos Administrativos de Construccin estimado para
recaudar el 2016 un monto de S/. 157,890.51 Soles.

Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones, donde estn incluidos:

Derechos Administrativos de Industria y Comercio, donde estn incluidos:

Licencias de Funcionamiento y otros se ha estimado recaudar para el ao fiscal

2016 un monto total de S/. 155,183.46 Soles.
Anuncios y Propagandas, se ha estimado recaudar en el ao 2016 un monto
total de S/. 141,856.48 Soles.

Venta de Servicios, donde se estima recaudar en el ejercicio 2016 por:

Otros Derechos Administrativos de Transportes, estimado recaudar el 2016 un

monto total de S/. 201,532.04 Soles.

Servicio de Educacin, Recreacin y Cultura un monto de S/. 124,690.92.

Servicio de Salud

Por atenciones mdicas, dentales, exmenes de laboratorio y otros servicios de

salud, donde se estima recaudar para el 2016 un monto total de S/. 52,419.85
Soles.

Otros Derechos Administrativos, que involucra Certificaciones Diversas, Acceso a la

Informacin Pblica y Otros Derechos Administrativos, donde se estima recaudar
para el ao 2016 un monto total de S/. 1,907.43 Soles.

Otros Alquileres

Otros Ingresos por prestaciones de servicios, se estima recaudar para el en los

siguientes rubros:

Servicio por Recaudacin de Contribuciones un monto de S/. Soles.

Servicios Catastrales, un monto de S/. 74,843.77 Soles.
Inspecciones tcnicas y verificaciones, un monto de S/. 150,363.84 Soles.
Nomenclatura y Numeracin de Inmuebles, un monto de S/. 309,220.26 Soles.
Limpieza Pblica, se estima recaudar un monto total de S/. 3089,316.68 Soles.
Serenazgo, se estima recaudar un monto total de S/. 2912,473.73Soles.
Parques y Jardines, se estima recaudar un monto total de S/. 1992,479.14 Soles

Total a Recaudar Recursos Directamente Recaudados Rubro-09: S/. 15006,391.58

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - MEF:

Las Asignaciones que sern transferidos por el Gobierno Central para el ejercicio fiscal
2016 se encuentran comprendidos por la Fuente Financiamiento 1 Recursos Ordinarios
en el Rubros 00 Recursos Ordinarios, y por la Fuente de Financiamiento 5 Recursos
Determinados en los Rubros 07 Fondo de Compensacin Municipal, y 18 Canon y Sobre

0029

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

canon, Regalas, Renta de Aduanas y

Participaciones.

RECURSOS ORDINARIOS - RUBRO 00

Son transferencias del Gobiernos Central a travs del Tesoro Pblico, para la atencin
del Programa Vaso de Leche, con un monto total de S/.82,267.00 Soles y otros Ingresos
para las Transferencias de los Programas de Complementacin Alimentaria, para el
fiscal 2016 asciende a S/. 82,267.00 Soles.
Total a Recursos Ordinarios Rubro-00 S/. 82,267.00 Soles

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL * RUBRO 07

Son transferencias del Gobierno Central a travs del Tesoro Pblico para la atencin de
Gastos Corrientes Gastos de Capital; la cual su distribucin porcentual para el Ao 2016,
se aprob mediante Acuerdo de Concejo N 77-2015-MDA; distribuido de la siguiente
manera:
Gastos Corrientes 30% S/. 118,773.11 Soles Gasto en Inversiones 70%
S/. 277,137.25 Soles
Total Fondo de Compensacin Municipal Rubro-07 S/.395,910.35 Soles.
CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - RUBRO 18
Recursos provenientes de la Transferencia del Gobierno Nacional, para la atencin de
Gastos de Inversiones y Gastos corrientes, que para el ejercicio fiscal 2016 se ha
estimado un monto total de S/.6,945.79 Soles, distribuidos en los gastos siguientes:
-Mantenimiento de Infraestructura de la transferencia S/. 6,945.79 Soles.
Total Canon, Regalas, Renta Aduanas y Participaciones Rubro-18 S/.6,945.79 Soles

PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO POR GENERICAS DEL GASTO:

a)

2.1 Personal v Obligaciones Sociales:

Genrica del Gasto mediante la cual se estn considerando las remuneraciones de todo
el personal de la entidad bajo las modalidades de: Empleados Nombrados, Permanentes
y Servicios Personales de Empleados, Obreros Permanentes y de Servicios Personales
de Obreros, Bonificaciones y Gratificaciones, Otros Gastos Variables y Ocasionales,
Compensacin por Tiempo de Servicios, Asignacin por 25 y 30 aos de Servicios y las
Dietas de los Regidores, tambin se encuentran considerados las Obligaciones del

0030

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

Empleador (ESSALUD), el Presupuesto
S/. 5448,659.44 Soles.
b)

se estima el importe de

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:

En esta Genrica se encuentran considerados los gastos de los pensionistas del

rgimen de Pensiones DL. 20530, Otras compensaciones y pensin adicional, por un
monto de S/. 782,874.92 Soles, Alimentos para el Programa Social del Vaso de Leche
por
S/. 82,267.00 Soles, Apoyos Sociales y para Obras por el importe de
S/. 156,974.98 Soles y Otras Prestaciones Sociales como los Gastos por Sepelio y Luto
del Personal Activo y Cesante por un importe de S/. 156,974.98 Soles; el cual hace un
monto total de sta Genrica del Gasto de S/. 1359,228.41 soles.

c)

2.3 Bienes v Servicios:

En esta genrica estn considerados los diversos gastos en Bienes y Servicios, de

acuerdo a las Acciones y Metas consideradas en el Plan Operativo Institucional por cada
Unidad Orgnica, para ejecutarlo en el Ejercicio Fiscal 2016, donde tambin estn
considerados el personal Contratado en la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios (CAS), as como gastos por Mantenimiento de infraestructura Pblica. El
Presupuesto por sta Genrica asciende a S/. 21556,944.62 Soles.
d) 2.5 Otros Gastos:

Genrica del Gasto por la estimacin de gastos por el Concepto de

Sentencias Judiciales y Otros Gastos; por el importe de S/. 1176,373.55
Soles.
e)

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros:

Genrica donde se consideran los gastos para la Ejecucin de Inversiones del

Presupuesto Participativo y de Proyectos de Gestin programados para el ejercicio
fiscal 2016 y la adquisicin de Activos tales como maquinaria y otros. El Presupuesto
Total es de S/. 4694,565.80 Soles.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2016:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTO AO 2016

CATEGORIA GENERICA

PIA 2016

% PIA
2016

5 GASTOS CORRIENTES
GEN 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
GEN 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
GEN 2.3 Bienes y Servicios

0031

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

GEN 2.4 Donaciones y
Transferencias
GEN 2.5 Otros Gastos
6 GASTOS DE CAPITAL
GEN 2.6 Adquisicin de Activos no Financieros
7 SERVICIO DE LA DEUDA
GEN 2.7 Servicio de la deuda
TOTAL PIA AO 2016

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

Para el Ejercicio Fiscal 2016 el Presupuesto de Gastos se encuentra distribuido en

Categoras Presupuestales y son las siguientes:

/.- PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS:

1.

a)

- PROGRAMA 0030 Reduccin de Delitos y Faltas que afectan la

Seguridad Ciudadana:

Actividad 5.00415 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo, con un

Presupuesto Inicial de S/.1914,676.30 Soles.

b) Actividad 5.00416 Comunidad recibe acciones de prevencin en el Marco del Plan

de Seguridad Ciudadana, con un Presupuesto Inicial de S/.46,752.02 Soles.
2.
a)

- PROGRAMA 0036 Gestin Integral de Residuos Slidos:

Actividad 5.00432 Manejo de Residuos Slidos Municipales, con un Presupuesto
Inicial de S/.5013,258.40 Soles.

b) Actividad 5.00433 Segregacin en la Fuente y Recoleccin Selectiva de Residuos

Slidos Municipales, con un Presupuesto Inicial de S/.150,325.84 Soles.

3. PROGRAMA 0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de

Emergencias por Desastre:
a) Actividad 5.00160 Desarrollo de los centros de operacin de
Emergencias, con un presupuesto Inicial de S/.67,610.67 Nuevos soles
II. ACCIONES CENTRALES:
a) Actividad 5.000001 Planeamiento y Presupuesto, con un presupuesto
inicial estimado de S/.175,997.20 soles.

0032

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

b) Actividad 5.000002 Conduccin y Orientacin Superior, con un
Presupuesto Inicial de S/.555,991.17 soles.
c) Actividad 5.000003 Gestin Administrativa, con un Presupuesto Inicial
de S/.4132,934.38 soles.
d) Actividad 5.000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico, con un
Presupuesto Inicial de S/.80,998.71 soles.
e) Actividad 5.000005 Gestin de Recursos Humanos, con un Presupuesto
Inicial de S/.4870,922.67soles.
f) Actividad 5.000006 Acciones de Control Y Auditoria, con un Presupuesto
Inicial de S/.132,997.89 soles.
II. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN
PRODUCTO (APNOP)
a) Actividad 5.000409 Administracin de Recursos Municipales, con un
Presupuesto Inicial de S/.1026,749.06 soles.
b) Actividad 5.000470 Apoyo Comunal, con un Presupuesto Inicial de
S/.137,472.68 soles.
c) Actividad 5.0005000 Atencin Bsica de Salud, con un Presupuesto
Inicial de S/.132,102.65 soles.
d) Actividad 5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines, con un
Presupuesto Inicial de S/.1516,495.48 soles.
e) Actividad 5.000948 Mantenimiento Vial Local, con un Presupuesto Inicial
de S/.430,676.12 soles.
e) Actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales, con un Presupuesto
Inicial de S/.854,908.21 soles.
f) Actividad 5.001036 Prevencin, Supervisin y Control de la Circulacin
Terrestre, con un Presupuesto Inicial de S/.225,541.11 soles.
g) Actividad 5.001038 Prevencin y Mitigacin de Desastres, con un
Presupuesto Inicial de S/.51,552.25 soles.
h) Actividad 5.001059 Programa Vaso de leche, con un Presupuesto Inicial
de S/.2997,548.78 soles.
i) Actividad 5.001078 Promocin del Comercio, con un Presupuesto Inicial
de S/.213,727.05 soles.
j) Actividad 5.001090 Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y
Culturales, con un Presupuesto Inicial de S/.252,391.24 soles.

0033

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

k) Actividad 5.001268 Transferencia de Recursos para el Programa de
Complementacin Alimentaria, con un Presupuesto Inicial de
S/.1645,376.11 soles.
RESUMEN CATEGORIAS PRESUPUESTALES
2015-ACTIVIDADES
Programas Presupuestales con enfoque a
resultados
Acciones Centrales
Asignaciones Presupuestales que no Resulten en
Productos (APNOP)
TOTAL ACTIVIDADES 2016

PIA 2016

7192,623
.23
9999,841
.23
10740,05
2.94
27932,51
7.40

25.75
%
35.80
%
38.45
%
100%

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL:

La distribucin del Presupuesto del gasto de capital est compuesta por el
Presupuesto de proyectos Priorizados del Participativo 2015, Presupuesto
Proyectos de la Gestin, Perfiles de Inversin y Equipamiento-Activos, que
en resumen se encuentran en el siguiente cuadro:
ITEM
1
2
3
4

GASTOS DE CAPITAL
PROYECTOS PARTICIPATIVO
PROYECTO DE GESTION
PERFILES DE INVERSION
EQUIPAMIENTO-ACTIVOS
TOTAL GASTO DE CAPITAL

MONTO

Los Gastos de capital destinados para proyectos de inversin para el ao

fiscal 2016, se desdoblan en dos aspectos las cuales se detallan a
continuacin.
I. PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2015:
ITEM

CODI
GO
SNIP

28574
1

29679
2

25087

PROYECTO

MONTO
PRIORIZA
DO

MONTO
PIA 2015

Mejoramiento y Ampliacin del

Sistema
de
Video
Vigilancia,
Adquisicin
de
Plataforma
Articulada Remolcable.
Mejoramiento de la Calidad del
Servicio de Patrullaje de Seguridad
Ciudadana.
Mejoramiento y Acondicionamiento

0034

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

7
4

31723
8

25736
7

29442
0

23966
8

de
los
Servicios de la Biblioteca Municipal.
Implementacin y Equipamiento de
Almacenes de Avanzada de Defensa
Civil.
Mejoramiento y Rehabilitacin de la
Infraestructura Vial de la Av. Jos
Glvez.
Ampliacin y Equipamiento del
Gimnasio Municipal de Miraflores.
Ampliacin y Mejoramiento del
Servicio de Almacenamiento y
Reaprovechamiento de Residuos
Solidos Domiciliaros.
TOTAL
PROYESTOS
PARTICIPATIVOS 2016

FICHA N02/GL RESUMEN DE OBJETIVOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
AMBERES PARA EL AO FISCAL 2016
LINEA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATEGICA
Promover un distrito saludable mediante la implementacin de
1. CIUDAD
polticas pblicas saludables y un sistema de salud preventivo SALUDABLE
promocional con la participacin ciudadana e institucional, para
reducir los factores determinantes de la saludad de la poblacin.
Promover la implementacin de una ciudad educadora, mediante
el establecimiento de polticas y acciones educativas que integren
2. CIUDAD
la educacin formal y no formal, a travs de la concertacin entre
EDUCADORA
los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito
la cohesin social y el fortalecimiento de valores.
3. CIUDAD SEGURA Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a
travs de la participacin coordinada de la poblacin, la
Municipalidad y las instituciones para reducir el delito y la

0035

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBERES

sensacin de
inseguridad dentro de la poblacin
Promover la atencin de la comunidad hacia los nios, nias,
adolescentes y jvenes en cuanto a sus necesidades y
participacin, a partir de la coordinacin interinstitucional para la
realizacin de sus derechos.
4. CIUDAD
INCLUSIVA

5. CIUDAD
ORDENADA Y
SOSTENIBLE

6. CIUDAD
COMPETITIVA

7.CIUDAD
CONCERTADORA

Promover la equidad de gnero y generacin con polticas

inclusivas y programas adecuados, a travs de la coordinacin con
la poblacin y las instituciones para reducir los niveles de
inequidad y violencia existentes contra jvenes, mujeres y adultos
mayores.
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito
ejecutando obras de infraestructura que pongan en valor de los
espacios pblicos, el ordenamiento de las actividades
residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control
urbano, para mejorar las condiciones de hbitat de la poblacin.
Promover la competitividad y elevacin de la calidad de la micro y
pequea empresa con una cultura de emprendedores; mediante la
capacitacin, acceso a la informacin, asociativa y mecanismos de
accesibilidad al mercado; para mejorar la oferta distrital y el pleno
empleo.
Promover el distrito como centro de comercio, servicios, y finanzas
de calidad de nivel interdistrital a travs de la puesta en valor de
las reas comerciales y productivas.
Fortalecer la institucionalidad del gobierno local para ejercer un
efectivo liderazgo del desarrollo a travs de la incorporacin y
desarrollo de mecanismos de gestin, informacin y transparencia
que mejoren la eficiencia y eficacia de la municipalidad.

0036