SAP ERP

Datos Maestros de
Compras

Manual de Usuario

Versin V1.0
Mayo, 2013

PROYECTO
IMPLEMENTACIN SAP BAIO
Fase 3: Realizacin

FC-13/A- Manual de usuario TAX

Contenido
1.

DATOS MAESTROS ...............................................................................................................................................5

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

CREACIN DE MATERIALES ...................................................................................................................................5

CREACIN DE SERVICIOS ...................................................................................................................................14
BORRADO DE MATERIALES .................................................................................................................................17
BORRADO DE SERVICIOS ....................................................................................................................................19
CREACIN DE PROVEEDORES .............................................................................................................................20
CREACIN DE REGISTRO INFO ............................................................................................................................23

REPORTES ...........................................................................................................................................................27
2.1
2.1

INDICE DE MATERIALES ......................................................................................................................................27

INDICE DE SERVICIOS .........................................................................................................................................28

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Proceso: Creacin de Datos Maestros

rea de la empresa: Compras

Disparador:

Resumen del Proceso de Negocio

En este proceso se explica la creacin de datos maestros que intervienen

en el proceso de compras:
- Materiales
- Servicios
- Datos de proveedores
Estos datos sern invocados a la hora de registrar en el sistema
documentos de compras (pedidos, ofertas, etc.)

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1. Datos Maestros

1.1

Creacin de materiales
Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Maestro
de Materiales
Material
Crear en general
Inmediatamente
MM01/MM02/MM03

Para acceder a la creacin de materiales, se utiliza la transaccin indicada, o bien

se accede al men siguiente:

Accediendo a la transaccin se visualiza la siguiente pantalla:

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En la misma siempre seleccionaremos el Ramo: Sales de Jujuy y el tipo de

material que corresponda (Los tipos de material a crear podrn ser Materia Prima,
Materias aux./Combustible, FERT Producto Terminado)
Luego, presionando Enter podremos seleccionar las vistas de datos a crear, tal
como se muestra a continuacin:

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Se seleccionarn siempre las vistas de Datos Base 1 y 2, Compras, Texto de

Compras y Contabilidad 1 y 2.
Para continuar con la creacin una vez seleccionadas las vistas se debe presionar
el icono

o la tecla Enter.

El sistema ir mostrando una a una las pantallas de las vistas seleccionadas para
cargar en ella los datos obligatorios y opcionales del sistema.
A continuacin el sistema solicitar datos generales para aquellas vistas que
tengan independencia de acuerdo a algn dato maestro. En nuestro caso y de
acuerdo a las vistas seleccionadas, el sistema nos solicita mediante un pop-up que
definamos para que Nivel de Organizacin se estn creando los datos. En este
caso nos solicita un Centro, el cual podr ser el 1000 - Administracin o el 2000
Salar de Olaroz.
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Presionando luego el icono

cargar.

o la tecla Enter el sistema solicitar los datos a

A continuacin se detallan los campos a cargar en cada vista:

Datos Base 1

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En esta pantalla el nico campo obligatorio es la unidad de medida y un texto

para identificarlo. El grupo de artculos ayuda a agrupar los materiales en familias
las que facilitan las posteriores bsquedas.
Los grupos de artculos que utilizaremos son:
Z1

Materia Prima

Z2

Producto Terminado

Z3

Insumos

Z4

Accesorios

Z5

Combustible

Z6

Servicios

Z7

Otros

En el caso de desear bloquear un material para la compra, esto se debe realizar

colocando en el campo Status mat. Todos cent. el valor 01 Bloqueado para
aprovisionamiento:

El nmero de material lo asigna automticamente el sistema.

Los dems datos son informativos y pueden omitirse en caso de no ser relevantes
para la compra.

Datos Base 2.

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En general en esta pantalla no se completa ningn dato adicional.

Compras

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En esta vista el sistema ya propone los datos cargados y se pueden agregar de

considerar conveniente los siguientes campos:
Unidad Medida Pedido: En caso de solicitar el producto en distinta unidad de
medida que en la que se administra en la empresa.
Grupo de Compras: En caso de ser un material especifico para algn sector, se
puede determinar aqu el grupo de compras que ser propuesta en cada posicin
del pedido.
Status Especfico del Material: Desde aqu tambin puede bloquearse el material
para las compras, utilizando el cdigo 01.
Vlido de: Este campo se utiliza cuando se esta creando un material con
antelacin a su utilizacin.
Clave-Valores-Comp: Este campo se utiliza cuando el material necesita cierto
criterio de entrega y se proponen valores de reclamaciones al proveedor.

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Texto Pedido Compras

En esta pantalla se puede cargar un texto que ayude a identificar el material de

cara al proveedor. El mismo aparecer al momento de cargar una orden de
compra.
Este texto adems se puede cargar en el idioma que se considere necesario.
Contabilidad 1

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En esta vista solo se debe cargar la categora de valoracin, el tipo de precio del
material, para lo que siempre le pondremos Variable: V y un valor que puede
ser el real, consultado o uno estimado.

Contabilidad 2
En esta vista no se deben cargar datos extra.

Una vez finalizada la carga de datos, si se presiona el icono

el sistema
guardar los mismos y mostrar al pie de pantalla el siguiente mensaje

Si al finalizar la carga de datos se presiona Enter el sistema preguntar si desea

guardar los cambios efectuados mostrando el siguiente pop-up:

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Si se selecciona la opcin S el sistema mostrar el mismo mensaje enunciado

anteriormente. Aqu es posible cancelar la operacin y continuar modificando
datos u optar por la no grabacin de los cambios realizados.

1.2

Creacin de Servicios
Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Maestro
de Servicios
Servicio
Maestro de
Servicio
AC03

Para acceder a la creacin se servicios, se debe ejecutar la transaccin indicada, o

bien acceder al men siguiente:

Accediendo a la transaccin se visualiza la siguiente pantalla:

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El sistema muestra los datos del ltimo servicio creado modificado. La primera
vez, SAP BAIO muestra el servicio 4000000 que es un ejemplo del sistema.
Para crear un nuevo servicio se debe presionar el icono . El sistema muestra la
pantalla siguiente en la que se deben cargar los siguientes datos:

Nombre del Campo

Numero de servicio

Descripcin

Tipo de servicio

Unidad de medida

Grupo de articulo

Versin:

Descripcin
Si se deja en blanco
sistema
propone
siguiente
nmero
servicio (comienza con
3000000).

el
el
de
el

Un abreve descripcin del

Servicio
Siempre se utilizar SERV
Servicio de Compras
Se debe seleccionar una
unidad de medida del
servicio
Se debe seleccionar el
grupo de artculos Z6. No
es un campo obligatorio
para el alta del servicio
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pero en
compras
mismo.

Categora de valoracin

el circuito
se
valida

de
el

La nica que se puede

utilizar es la 3200.

Una vez cargados los datos se deben grabar presionando el icono

Luego de que el sistema haya grabado el servicio, mostrar una pantalla con el
nmero asignado al mismo. A partir de ese momento, ser posible visualizar el
servicio creado:

Si es necesario modificar algn dato cargado se puede realizar la accin

presionando el icono

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1.3

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Borrado de Materiales
Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Maestro
de Materiales
Material
Marcar para
borrado
Inmediatamente
MM06

Para acceder al borrado de materiales, se utiliza la transaccin indicada, o bien se

accede al men siguiente:

Desde la transaccin MM06 se marca el material para borrado, segn distintos

niveles de la organizacin. Por ejemplo, se puede bloquear para un centro (con lo
cual se bloquear para todos sus almacenes), solo para un almacn, para todos
los centros, etc.
En esta se ingresa el cdigo del material, y los niveles de organizacin para los
cuales se desea marcar para borrado.
Por ejemplo, para este caso se marca para borrado el material para el centro
1000:

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Al haber tildado el centro, aparece un mensaje que indica que la peticin de

borrado aplicar tambin para los niveles inferiores (es decir, todos sus
almacenes):

Al guardar los cambios, aparecer un mensaje como el siguiente indicando que se

ha borrado el material:

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Luego, al querer operar con dicho material, por ejemplo al intentar crear un
pedido de compras, el sistema indicar que el material se encuentra bloqueado:

1.4

Borrado de Servicios
Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Maestro
de Materiales
Material
Marcar para
borrado
Inmediatamente
AC03

Para acceder al borrado de servicios, se utiliza la transaccin indicada, o bien se

accede al men siguiente:

Versin:

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Para borrar el servicio, se debe tildar el campo Peticin de Borrado:

1.5

Creacin de Proveedores
Va men
Va Cdigo de Transaccin
Versin:

Logstica
Gestin de Materiales
Datos
Maestros
Proveedor
Compras Crear
MK01, MK02, MK03

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Para acceder a la creacin de Proveedores, se debe ejecutar la transaccin

indicada, o bien acceder al men siguiente:

Aparecer la siguiente pantalla, en la cual se deber ingresar siempre la

organizacin de compras 1000 (Sales de Jujuy), y adicionalmente el grupo de
cuentas (si es un proveedor local, extranjero, etc.):

El sistema brinda la posibilidad de crear el proveedor tomando otro existente

como modelo, para lo cual se ingresa en la parte inferior de la pantalla el cdigo
del mismo y organizacin de compras.
Al presionar ENTER, aparecer una pantalla donde se completarn los datos
correspondientes al nombre de proveedor, concepto de bsqueda (una pequea
descripcin que nos ayude a encontrar al proveedor durante la creacin de
documentos de compras).
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En la prxima pantalla, ser debe completar el nmero de CUIT en el campo

NIdentif.Fis.1

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En la prxima pantalla se completarn los datos de compras. Los campos que se

deben completar son los siguientes:
Moneda de pedido: es la moneda que aparecer por defecto cada vez que se cree
un documento de compras para este proveedor.
Condicin de pago: este dato tambin aparecer por defecto en las ordenes de
compras.
Verif.fact.base.EM: Indicador que determina que para una posicin de pedido o
factura se prev una verificacin de facturas basada en entrada de mercancas.
Este campo debe completarse siempre.
Para finalizar, presionar el botn
proveedor con el cual se cre:

1.6

. Luego el sistema emitir el nmero de

Creacin de Registro Info

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Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Datos
Maestros
Proveedor
Compras
Registro Info
Crear
ME11, ME12, ME13

Para acceder a la creacin de un registro info de compras, se debe ejecutar la

transaccin indicada, o bien acceder al men siguiente:
Un registro info constituye la fuente de informacin para Compras, tal como el
ltimo precio acordado con el proveedor, tolerancias permitidas para el exceso o
defecto de suministro, plazo de entrega previsto.

En la primer pantalla se ingresa:

- Cdigo del proveedor
- Cdigo del material
- Organizacin de compras (siempre ser 1000)
- Cdigo del centro (1000 o 2000)

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Siempre se dejar la clase de registro info Normal, ya que las otras no se

utilizarn en el sistema de SDJ.
Dentro de un registro info se completarn datos como: plazo de entrega previsto,
comprador, cantidad estndar (Cantidad de material pedida normalmente a este
proveedor), cantidad mnima, precio negociado con el proveedor, tolerancias para
exceso o faltante de entrega, unidad de medida para la compra del material, etc.

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Siempre deber tildar el campo VerFactEM:

Por ltimo, al presionar el botn

creado.

el sistema emitir el nmero de registro info

Luego, al momento de generar una orden de compra, se invocarn

automticamente a los datos de compras correspondientes a este registro info,
cuando se ingrese el proveedor, material, organizacin de compras, centro y
comprador (este ltimo, siempre y cuando se haya completado).
Versin:

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2. Reportes
2.1 Indice de Materiales
Va men

Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
de Materiales
Otros
Indice de
Materiales
MM60

Maestro

Este reporte nos permite visualizar una lista de materiales con algunos datos
bsicos.

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2.1 Indice de Servicios

Va men
Va Cdigo de Transaccin

Logstica
Gestin de Materiales
Maestro
de Servicios
Servicio
Lista de Servicios
AC06

Este reporte nos permite visualizar una lista de materiales con algunos datos
bsicos.

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