CARACTERIZACIN PROCESO DE COMPR

Adquirir productos de excelente calidad, que no impacten el medio ambiente ni la s

Propsito permitindonos ser competitivos en el mercado y as garantizar la sostenibilidad, la
mutuamente beneficiosas con los proveedores.

Responsable Gerencia

Proveedor Entrada Actividades

Gerencia Realizar plan de compras

Bases de datos de proveedores P

Compras Seleccionar y evaluar proveedore

Gerencia

Lista de Proveedores evaluados Contactar y realizar pedido al

Almacenamiento, y aprobados proveedor
alistamiento y
distribucin

Almacenamiento, H
alistamiento y factura aprobada Registrar la factura al sistema
distribucin

Generar y revisar comprobante d

Gerencia Pago programado Autorizado
egreso

Comprobante de egreso
Gerencia Pagar a los proveedores
aprobado

Informacin de desempeo del Verificar el desempeo del

Compras V
proceso proceso.
 Elaborar plan de acciones
Compras Reporte de satisfaccin A correctivas, preventivas y de
mejora.
Requisitos
Recursos
Legales Normativos

ISO 9001:
4,2,4 / 5,1 /
5,3 / 7,1 a) b) c) d) 7,2,1 c) d) /
7,4,1 / 7,4,2 a) b) c) / 7,4,3 / 7,5,4
Asesor comercial / 8,1 / 8,2,3 /8,4 d) /8,5,1 / 8,5,2 /
Computador 8,5,3
Internet
Papelera
Ver Matriz de aspectos legales ambientales y
Telfono
Matriz de aspectos legales de S y ST ISO 14001:
Calculadora
Talento humano 4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3/ 4,4,6 /
Presupuesto 4,4,7 / 4,5,3 / 4,5,4/
Software

OHSAS 18001:
4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 4,4,3,2 /
4,4,6 / 4,4,7 /4,5,1 / 4,5,3,2 /
4,5,4/

RIESGO Ergonoma ( Mala postura, diseo de puestos de trabajo, movimientos repetitivos, posiciones sede
 Cdigo:
Fecha de aprobacin:
PROCESO DE COMPRAS

Versin: 01

n el medio ambiente ni la salud de las personas y que satisfagan las necesidades de nuestros clientes,
rantizar la sostenibilidad, la rentabilidad y el crecimiento de la organizacin, por medio de relaciones

s Salida Cliente

Realizar plan de compras Plan de compras

Gerencia

cionar y evaluar proveedores Lista de Proveedores evaluados y aprobados

Compras

Compras

ntactar y realizar pedido al

Pedido realizado al proveedor Almacenamiento, alistamiento y distribucin
proveedor

Proveedores

gistrar la factura al sistema Factura sistematizada Contabilidad

Contabilidad
rar y revisar comprobante de
Comprobante de egreso generado
egreso
Gerencia

contabilidad
Pagar a los proveedores Pago a proveedores
proveedores
erificar el desempeo del
Reporte de nivel de cumplimiento del proceso SGI
proceso.
 aborar plan de acciones Compras
Plan de acciones correctivas, preventivas y de
rrectivas, preventivas y de Gerencia
mejora.
mejora. SGI

Indicadores Documentos Registros

Obtener productos que no Bases de datos de Lista de Proveedores

impacten el medio ambiente proveedores evaluados y aprobados
Pedido realizado al proveedor
Obtener productos que no Factura sistematizada
impacten la integridad ni salud de Comprobante de egreso
los usuarios generado
Plan de acciones correctivas,
obtener productos que generen preventivas y de mejora.
ganancias y buena rentabilidad Reporte de satisfaccin

Obtener productos que cumplan

las expectativas del cliente

epetitivos, posiciones sedentarias, sobre esfuerzo fsicos, posturas inadecuada)

 CARACTERIZACIN PROCESO

Determinar los requisitos del cliente cumpliendo sus expectativa

Propsito
productos de forma eficiente, asegurando el bienestar de nuest

Responsable Gerencia

Proveedor Entrada Actividades

Mercado Bases de datos de clientes

P
Gerencia Objetivos estratgicos

Almacenamiento,
Inventario actualizado
alistamiento y distribucin

Plan de ventas
Ventas
(Listado de Nmeros Clientes)

Clientes Requisitos del cliente

Ventas
Pedido aprobado
(Facturacin)

Almacenamiento,
Pedido listo H
alistamiento y distribucin

Almacenamiento,
Facturas firmadas
alistamiento y distribucin

Cliente externo

PQRS

cliente interno

Informacin de desempeo del

Ventas
proceso V
 Ventas Reporte de satisfaccin A
Requisitos
Recursos
Legales Normativos

ISO 9001:
4,2,4/ 5,1 /5,3 / 7,1 a) d) / 7,2,1 / 7,2,2
a) b) c) / 7,2,3 a) b) c) 7,5,1 a) c) e)
f) / 7,5,4 / 8,1 / 8,2,1 / 8,2,3 / 8,4
a,c) /8,5,1 / 8,5,2 /8,5,3

Asesor comercial
Computador
Internet
Papelera ISO 14001:
Ver Matriz de aspectos legales ambientales
Telfono 4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 /
Ver Matriz de aspectos legales de S y ST
Calculadora 4,4,7 / 4,5,3 / 4,5,4/
Talento humano
Presupuesto
Software

OHSAS 18001:
4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / / 4,4,6 / 4,4,7 /
4,5,3,2 / 4,5,4

RIESGO Ergonoma ( Mala postura, diseo de puestos de trabajo, movimientos repetitivos, posicione
 Cdigo:
Fecha de aprobacin:
ACTERIZACIN PROCESO DE VENTAS.

Versin: 01

e cumpliendo sus expectativas, obtener un beneficio econmico a travs de la venta y comercializacin de los
urando el bienestar de nuestros trabajadores y la proteccin del medio ambiente.

Actividades Salida Cliente

Elaborar estudio de mercado Estudio de mercado

Gerencia

Elaborar plan de ventas Plan de ventas

Ventas

Ventas (facturacin)
Contactar clientes y tomar pedido Pedido preliminar del cliente almacenamiento alistamiento
distribucin

Almacenamiento, alistamiento
distribucin
Realizar factura en el sistema y
Factura sistematizada y rutas planilladas
planillar rutas
ventas(cartera)

Cliente externo
Legalizar facturas Facturas legalizados gerencia
ventas

Gerencia
Recepcionar y Realizar
seguimiento a la satisfaccin de Reporte de seguimiento de satisfaccin
clientes internos y externos Ventas

Cliente externo

Verificar el desempeo del

Reporte de nivel de cumplimiento del proceso Ventas
proceso.
 Elaborar plan de acciones Direccin general
Plan de acciones correctivas, preventivas y de
correctivas, preventivas y de Direccin del SGI
mejora.
mejora. Ventas

Indicadores Documentos Registros

Normativos
Cumplir las expectativas del cliente
mediante la entrega de productos
conformes

ISO 9001: Incrementar la frecuencia de

5,1 /5,3 / 7,1 a) d) / 7,2,1 / 7,2,2 compra de los clientes
) / 7,2,3 a) b) c) 7,5,1 a) c) e)
,4 / 8,1 / 8,2,1 / 8,2,3 / 8,4 el despacho en fechas adecuadas
,5,1 / 8,5,2 /8,5,3 para evitar su vencimiento para no
tener que desechar el producto y
mitigar su consecuencias en el
ambiente

Cumplir los tiempos indicados de

entrega y entregar los productos Pedido preliminar del cliente.
conformes a los clientes Estudio de mercado
Pedido aprobado
Plan de ventas
Pedido listo
ISO 14001: Disminuir el numero de incidentes Bases de datos de clientes Factura sistematizada.
y accidentes en los trabajadores Objetivos estratgicos
/ 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 / Planillas de rutas. Factur
del proceso . Plan de ventas
4,4,7 / 4,5,3 / 4,5,4/ legalizadas. PQyR.
(Listado de Nmeros Clientes)
Plan de acciones
Requisitos del cliente
correctivas, preventivas y de mejo
Reporte de satisfaccin
inventario actualizado

OHSAS 18001:
/ 4,3,1 / 4,3,2 / / 4,4,6 / 4,4,7 /
4,5,3,2 / 4,5,4

movimientos repetitivos, posiciones sedentarias, sobre esfuerzo fsicos, posturas inadecuada)

cializacin de los

Cliente

Gerencia

Ventas

Ventas (facturacin)
acenamiento alistamiento y
distribucin

acenamiento, alistamiento y
distribucin

ventas(cartera)

Cliente externo
gerencia
ventas

Gerencia

Ventas

Cliente externo

Ventas
 Direccin general
Direccin del SGI
Ventas

Registros

do preliminar del cliente.

do aprobado
do listo
ura sistematizada.
as de rutas. Facturas
adas. PQyR.
Plan de acciones
tivas, preventivas y de mejora.
ntario actualizado
 CARACTERIZACIN PROCESO DE ALMACENAMIENTO

Garantizar rotacin, almacenamiento, vigencia, alistamiento y dis

Propsito
desarrollando actividades que no afecten la seguridad de los trab

Responsable Jefe de bodega

Proveedor Entrada Actividades

Gerencia Tendencias del mercado P

stock mnimo de productos

Gerencia
requeridos en inventario

Alistamiento, Inventario verificado,

almacenamiento y actualizado y requerimientos de
distribucin producto

Proveedores Pedido

Almacenamiento, Pedido del proveedor verificado

alistamiento y distribucin y factura aprobada H

Ventas Pedido preliminar del cliente

 Ventas Pedido preliminar del cliente

Factura sistematizadas y rutas

ventas
planilladas

Almacenamiento,
pedido del cliente listo
alistamiento y distribucin

Almacenamiento, Informacin de desempeo del

alistamiento y distribucin proceso V

Reporte de nivel de
Gerencia
cumplimiento del proceso A

Requisitos
Recursos
Legales Normativos

ISO 9001:
4,2,4 / 5,3 / 7,1 c) / 7,2,1 a) b) c) d)
/ 7,4,2 a) / 7,4,3 / 7,5,1 f) / 7,5,4 /
7,5,5 / 7,6 8,1 / 8,2,3 / 8,2,4 /8,3 /
8,4 b) /8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3

Asesor comercial
Computador
Internet
ISO 14001:
Papelera
Ver Matriz de aspectos legales ambientales 4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 /
Telfono
Ver Matriz de aspectos legales de S y ST 4,4,7 / 4,5,1 / 4,5,2,1 / 4,5,3 /
Calculadora
4,5,4 /
Talento humano
Presupuesto
Software
 Asesor comercial
Computador
Internet
ISO 14001:
Papelera
Ver Matriz de aspectos legales ambientales 4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 /
Telfono
Ver Matriz de aspectos legales de S y ST 4,4,7 / 4,5,1 / 4,5,2,1 / 4,5,3 /
Calculadora
4,5,4 /
Talento humano
Presupuesto
Software

OHSAS 18001:
4,2 / 4,3,1 / 4,3,2 / 4,4,6 / 4,4,7
4,5,3,2 / 4,5,4 /

RIESGO Ergonoma ( Mala postura, diseo de puestos de trabajo, movimientos repetitivos, posiciones
 Cdigo:
Fecha de aprobacin:

SO DE ALMACENAMIENTO, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION.

Versin: 01

to, vigencia, alistamiento y distribucin adecuada del producto que satisfagan las expectativas de los clientes,
fecten la seguridad de los trabajadores; mitigando el impacto al medio ambiente.

Actividades Salida Cliente

Gerencia
Definir plan de almacenamiento, Plan de almacenamiento, alistamiento y Alistamiento,
alistamiento y distribucin, distribucin, almacenamiento y
distribucin
Alistamiento,
Verificar el stock segn el Inventario verificado, actualizado y los
almacenamiento y
listado requerimientos de producto
distribucin

Realizar el pedido preliminar

Pedido preliminar a proveedor Compras
a proveedor

Compras
Factura aprobada
Verificar y recibir el pedido del
proveedor Almacenamiento, alistamiento
distribucin
Pedido del proveedor verificado

Productos almacenados
Almacenamiento,
alistamiento y distribucin
Almacenar productos y
actualizar inventario
Inventario actualizado

Ventas

ventas
Factura preliminar cliente
Verificar y empacar pedido del
cliente Almacenamiento, alistamiento
distribucin.
 Verificar y empacar pedido del
cliente Almacenamiento, alistamiento
Pedido del cliente listo distribucin.

Pedidos entregados cliente externo

Recepcionar facturas, rutas
planilladas y entrega de pedidos

Facturas firmadas ventas

Almacenamiento, alistamiento
distribucin

Verificar el desempeo del

Reporte de nivel de cumplimiento del proceso
proceso.
Gerencia

Gerencia
Elaborar plan de acciones
Plan acciones correctivas, preventivas y
correctivas, preventivas y de Direccin del SGI
oportunidades de mejora.
mejora.
Ventas

Indicadores Documentos Registros

Normativos
Mantener una rotacin indicada de
los productos garantizando el
despacho en fechas adecuadas para
evitar su vencimiento para no tener
ISO 9001:
5,3 / 7,1 c) / 7,2,1 a) b) c) d) que desechar el producto y mitigar su
a) / 7,4,3 / 7,5,1 f) / 7,5,4 / consecuencias en el ambiente
7,6 8,1 / 8,2,3 / 8,2,4 /8,3 /
Garantizar una almacenamiento
/8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3
adecuado de los productos para
conservar sus caractersticas
conformes
Stock de Inventario verificado y
Cumplir los tiempos indicados de Matriz de producto actualizado
entrega y entregar los productos Matriz de aspectos e impactos Pedido preliminar
conformes a los clientes ambientales Factura aprobada
Matriz de aspectos legales Pedido del proveedor
ISO 14001: Aumentar la satisfaccin del cliente ambientales Factura preliminar del cliente.
,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 / mediante la entrega de producto en Matriz de riesgo Pedido del cliente.
4,5,1 / 4,5,2,1 / 4,5,3 / buen estado y en los tiempos Matriz de aspectos legales de S y Facturas firmadas
indicados ST Reporte de nivel de cumplimient
Plan de almacenamiento, del proceso
Disminuir el numero de incidentes y alistamiento y distribucin, Acciones correctivas, preventiva
accidentes en los trabajadores del Los requerimientos de producto y oportunidades de mejora.
proceso . Planilla de rutas
Tendencias del mercado
 entrega y entregar los productos Matriz de aspectos e impactos Pedido preliminar
conformes a los clientes ambientales Factura aprobada
Matriz de aspectos legales Pedido del proveedor
ISO 14001: Aumentar la satisfaccin del cliente ambientales Factura preliminar del cliente.
,3,1 / 4,3,2 / 4,3,3 / 4,4,6 / mediante la entrega de producto en Matriz de riesgo Pedido del cliente.
4,5,1 / 4,5,2,1 / 4,5,3 / buen estado y en los tiempos Matriz de aspectos legales de S y Facturas firmadas
indicados ST Reporte de nivel de cumplimient
Plan de almacenamiento, del proceso
Disminuir el numero de incidentes y alistamiento y distribucin, Acciones correctivas, preventiva
accidentes en los trabajadores del Los requerimientos de producto y oportunidades de mejora.
proceso . Planilla de rutas
Tendencias del mercado

OHSAS 18001:
,3,1 / 4,3,2 / 4,4,6 / 4,4,7
2 / 4,5,4 /

movimientos repetitivos, posiciones sedentarias, sobre esfuerzo fsicos, posturas inadecuadas )

rsin: 01

as de los clientes,

Cliente
Gerencia

Alistamiento,
almacenamiento y
distribucin
Alistamiento,
almacenamiento y
distribucin

Compras

Compras

cenamiento, alistamiento y
distribucin

Almacenamiento,
tamiento y distribucin

Ventas

ventas

cenamiento, alistamiento y
distribucin.
cenamiento, alistamiento y
distribucin.

cliente externo

ventas

cenamiento, alistamiento y
distribucin

Gerencia

Gerencia

Direccin del SGI

Ventas

Registros

k de Inventario verificado y
izado
do preliminar
ura aprobada
do del proveedor
ura preliminar del cliente.
do del cliente.
uras firmadas
orte de nivel de cumplimiento
oceso
ones correctivas, preventivas
rtunidades de mejora.
illa de rutas
dencias del mercado
 do preliminar
ura aprobada
do del proveedor
ura preliminar del cliente.
do del cliente.
uras firmadas
orte de nivel de cumplimiento
oceso
ones correctivas, preventivas
rtunidades de mejora.
illa de rutas
dencias del mercado