PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIN DEL PLAN: 17%

Etapas:

I. PLANIFICACION

Total de cumplimiento de la etapa I: 60%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
1.2 PLANIFICACION 60% INICIO FIN
Norma
Definicin del alcance del Sistema de Gestin de Calidad 100% 2010 2010
Designar Directores y Facilitadores del Comit de Calidad 100% 2010 2010
N/A Planificacin de lanzamiento del SGC con participacin de Gerente General 100% 2010 2010
Presentacin del Comit de Gestin y entrega de nombramientos 0% Jan/11 Mar/11
Definir responsables para revisin y aprobaciones documentales 0% Jan/11 Mar/11

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Total de cumplimiento de la etapa II: 50%

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 50%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
REQUERIMIENTOS GENERALES 100% INICIO FIN
Norma
Elaboracion del Macroproceso de la Empresa 100% Sep/10 Dec/10
4.1 Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso 100% Sep/10 Dec/10
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia 100% Sep/10 Dec/10

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0% INICIO FIN
Norma
Elaborar el manual de calidad 0% Jan/12 Jul/12

4,2 Revisin y aprobacin Proced. General "Control Documentos" 0% Jan/11 Jul/11

Revisin y aprobacin Proced.General "Control de Registros" 0% Jan/11 Jul/11
Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc. 0% Jul/11 Dec/11
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0% INICIO FIN
Norma
Compromiso de la direccin 0% Jan/11 Jul/12
Enfoque al cliente 0% Jan/11 Jul/12
Definicin de la Poltica de Gestin de Calidad 0% Jun/11 Dec/11
Difusin de Poltica de Calidad 0% Jun/11 Dec/11
5 Definicin de Objetivos Corporativos 0% Jun/11 Dec/11
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0% Sep/10 Jul/11
Designar representante de la direccion 0% Sep/10 Jul/11
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0% Jun/11 Dec/11
Elaboracion de la revision por la direccion 0% Jul/12 Jul/12

6. GESTION DE LOS RECURSOS 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN
Norma
Provisin de los recursos 0% Jan/11 Jul/12
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% Jan/11 Jul/12
6 Registros de educacin, formacin, experiencia y habilidades de los colaboradores 0% Jan/11 Jul/12
Definir plan de capacitacin 0% Jan/11 Jul/12
Definir evaluacin de eficacia de las capacitaciones 0% Jan/11 Jul/12

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
REALIZACION DEL PRODUCTO 0% INICIO FIN
Norma
Confirmacin de pedidos con el cliente 0% Jan/11 Jul/12
Confirmacin de pedidos con produccin / operaciones 0% Jan/11 Jul/12
Definir el diseo y desarrollo del servicio. 0% Jan/11 Jul/12
Control de Calidad de Produccion / Operacin 0% Jan/11 Jul/12
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 0% Jan/11 Jul/12
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 0% Jan/11 Jul/12
Elaborar procedimiento de Seleccin, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 0% Jan/11 Jul/12
Planificacin de la operacin / produccin 0% Jan/11 Jul/12
Manejo de Produccin / Operacin 0% Jan/11 Jul/12
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 0% Jan/11 Jul/12
Control de requisitos legales y regulatorios 0% Jan/11 Jul/12
 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
MEDICION ANALISIS Y MEJORA 8% INICIO FIN
Norma
Definir indicadores de gestin 100% Sep/10 Dec/10
Revisin y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 0% Jan/12 Jul/12
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 0% Jan/12 Jul/12
Revisin y aprobacin de procedimiento de Acciones preventivas 0% Jan/12 Jul/12
Implementacin de Programa de ideas y comunicaciones 0% Jan/12 Jul/12
Implementacin de Proyectos de Mejora 0% Jan/12 Jul/12
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% Jan/12 Jul/12
Revisin y aprobacin de Procedimiento de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12
Elaboracin de Programa Anual de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12
Planificacin de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12
Elaboracin de Infome de No conformidades 0% Jan/12 Jul/12
Cierre de No conformidades 0% Sep/10 Jul/12

III.ACOMPAAMIENTO EN CERTIFICACIN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN
Norma
Contratacin Certificadora Internacional 0% Jul/12 Jul/12
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0% Jul/12 Jul/12
Coordinacin con la Certificadora para el Plan de Auditora Certificacion 0% Jul/12 Jul/12
N/A
Auditora de Certificacin 0% Jul/12 Jul/12
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0% Jul/12 Jul/12
Coordinar aceptacin de cierre de No Conformidades por certificadora 0% Jul/12 Jul/12
SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

ESTADO
100%

Realizado
Realizado
Realizado
En proceso
En proceso

ESTADO
100%

Realizado
Realizado
Realizado
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100%

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En proceso
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En proceso
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En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso
En proceso
En proceso 100%
En proceso 100%

ESTADO

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

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En proceso
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En proceso
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En proceso
En proceso
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Realizado
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En proceso
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En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

ESTADO

En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
En proceso 100%
1200%
AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIN

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificacin Clausula 5

6%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL
5% 5% 5% 5% 5%

5%

4%

3%

2%

1%

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14%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO

12% 12%
11%
11% 11%

10% 10%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

8%
8% 8%

6%

5%

4%

2%

0%
S ISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINIS TRACION ADQUISICIONES

60%
CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
50%
50%

40%

31% 31%
30% 28%
25%

20%

10%

0%
CONTABILIDAD FIJOS 0%HUMANOS
Err:509 BODEGA Y ACTIVOARECURSOS ADMINISTRACION FINANCIERAErr:509 TESORERIA DIRECCION MEDICA

5%
CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES
4% 4% 4%

4%

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3%

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OPE Operaciones 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

FIN Financiero 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LEG Legal 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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Promedio Ranking
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 MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA D
FOR GC 02 VER 16 02 2011

EMPRESA: NUCLEO DE SOLCA MACHALA FECHA DE ACT

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DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CARGO DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETEN
56%
Administrador Financiero (Pal Constantine)
100% 100% 0% 100% 0%
ADMINISTRACION Recepcin 0% 0% 0% 0% 0%
FINANCIERA Secretaria Informacin 100% 0% 0% 100% 0%
Asistente de Administracion (Rosala
Medina) 100% 100% 100% 100% 0%
Director Mdico 100% 100% 100% 100% 0%
DIRECCION MEDICA
Secretaria 100% 100% 100% 100% 0%
RECURSOS
Jefe de Recursos Humanos
HUMANOS 0% 0% 0% 0% 0%
Contador 100% 0% 0% 100% 0%
CONTABILIDAD
Auxiliar de Contabilidad (Mercedes
Espinoza) 100% 0% 100% 100% 0%
TESORERIA Tesorera (Neli Aguilar)
100% 0% 0% 100% 0%
Caja 1 100% 0% 100% 100% 0%
CAJAS
caja 2 100% 0% 100% 100% 0%

BODEGA Y ACTIVOA Responsable de Bodega (Mariuxi Meja)

100% 0% 0% 100% 0%
FIJOS
Auxiliar de Bodega Ronald Orellana) 100% 0% 100% 100% 0%
PROVEEDURIA Proveedora
100% 100% 100% 100% 0%
SISTEMAS Responsable de Sistemas (Marcelo Vera)
100% 100% 100% 100% 0%
MANTENIMIENTO DE
Responsable de Mantenimiento (Jeanine
EQUIPOS E
Romero) 100% 100% 100% 100% 0%
INFRESTRUCTURA
AUDITORIA INTERNA Auditor Interno (Yezid Valarezo)
100% 0% 0% 100% 0%
Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca) 100% 0% 0% 100% 0%
FARMACIA
Asistentes de Farmacia 100% 0% 100% 100% 0%

ESTADISTICA Estadstica (BDH) (Esther Niemes)

100%
0% 100%
0% 100%
0% 100%
0% 0%
GESTION DE CALIDAD Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion)
ASESORIA JURIDICA Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello)
100% 100% 100% 100% 0%
SECRETARIA
Secretaria (Amruth Zambrano)
GENERAL 100% 100% 100% 100% 0%
DOCENCIA E
Jefe de Docencia (Mariano Morales)
INVESTIGACION 100% 0% 0% 100% 0%
Oncologo Clinico (Engracia y Vera) 100% 0% 100% 100% 0%
Cirujano Oncologo Mast. (Antonio
Jurado) 100% 0% 100% 100% 0%
Cirujano Oncologo (Parra ) 100% 0% 100% 100% 0%
Mdico Internista (Roque Rodriguez) 100% 100% 100% 100% 0%
Mdico Internista (Mariano Morales) 100% 0% 100% 100% 0%
Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis
Avila - Elizabeth 100% 100% 100% 100% 0%
Psicloga Clnica (Laura Sandoval) 100% 100% 100% 100% 0%
Jefe de Triaje (Roberto Bermeo) 100% 0% 100% 100% 0%
Triaje (Roberto Bermeo y Molina) 100% 0% 100% 100% 0%
CONSULTA EXTERNA
Jefe de Consulta Externa (Luis Avila) 100% 0% 0% 0% 0%
Terapia del Dolor (Vernica Alvarado y
Correa -Anesteriologos-) 100% 0% 100% 100% 0%
Urlogo (Vinicio Balseca) 100% 0% 100% 100% 0%
Papanicolalou (Mazio) 100% 100% 100% 100% 0%
Gastroenterologo (Samaniego) 100% 0% 100% 100% 0%

Jefe de enfermera de Consulta Externa

100% 0% 100% 100% 0%
Enfermeras 100% 0% 100% 100% 0%
Aux. Enfermeria 100% 0% 100% 100% 0%
Anestesiologa (Vernica Alvarado) 100% 0% 100% 100% 0%
Cirujano General(Ral Naranjo) 100% 0% 100% 100% 0%
Medico Residente Cirujia (Csar Arvalo y
Johanna Granda) 100% 100% 100% 100% 0%
Jefe de Cirugia (Antonio Jurado) 100% 0% 0% 100% 0%
Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez,
Togra, Avila) 100% 0% 0% 100% 0%
CENTRO QUIRURGICO
Cirujano Urologo (Vinicio Balseca) 100% 0% 0% 100% 0%

Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra )

100% 0% 100% 100% 0%
Enfermeras 100% 0% 0% 0% 0%
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa) 100% 0% 0% 100% 0%
Jefe de Enfermeras CQ. 100% 0% 0% 100% 0%
Servicios Varios (Julio Torres) 100% 0% 100% 100% 0%
Jefe de Laboratorio de Imgenes (Ricardo
Sotomayor) 100% 0% 0% 100% 0%
Licenciado de Imgenes (Juan Santos y
Silvia Condoy) 100% 0% 100% 100% 0%
LABORATORIO DE Mdico Imagenlogo (Ricardo Sotomayor -
IMGENES Felipe Morocho, Johnson Burguan)
100% 0% 100% 100% 0%
Secretaria de Imgenes (Priscila Niemes) 100% 0% 100% 100% 0%
Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly
Palacios) 100% 0% 100% 100% 0%
Auxiliar de Imgenes (Carmen Nieves) 100% 0% 100% 100% 0%
 Jefe de Laboratorio Clnico (Ruth Abad)
100% 100% 100% 100% 0%
Laboratoristas Clnico ( Zulema Vega -
LABORATORIO Janeth Barrera - Fanny Chvez - Mnica
CLINICO Bazurto) 100% 0% 100% 100% 0%
Secretaria de Laboratorio Clnico (Dunia
Rios) 100% 0% 100% 100% 0%
Auxiliar de Servicios (Vicente Snchez) 100% 0% 100% 100% 0%
Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana
Mara Conza) 100% 0% 100% 100% 0%
Secretaria de Citologa (Mnica - Vincent
Vargas) 100% 0% 100% 100% 0%
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.) 100% 0% 100% 100% 0%
Citlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.) 100% 0% 100% 100% 0%
LABORATOTRIO DE
PATOLOGIA Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge
Lopez) 100% 0% 100% 100% 0%

Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua)

100% 0% 0% 100% 0%
Secretaria de Laboratorio de Patologia 100% 0% 100% 100% 0%
HIstotcnico (George Aguilar Pereira) 100% 0% 100% 100% 0%
Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez) 100% 0% 100% 100% 0%

Mdico Residente (Csar Arvalo - Paola

Bravo - Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo -
Granda)
100% 100% 100% 100% 0%
Servicios varios (Dennis Balseca) 100% 100% 100% 100% 0%
HOSPITALIZACION Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco) 100% 100% 100% 100% 0%

Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda

- Reina Santacruz - Anita Sotomayor -
Katherine Prez - Maribel Saenz - Dora
Camacho y 3 Enfermeras nuevas
100% 0% 100% 100% 0%
ENFERMERIA
0% 0% 0% 0% 0%

Trabajadora Social (Tanya del Pino)

TRABAJO SOCIAL 100% 100% 100% 100% 0%
Trabajadora Social (Melissa Wong) 100% 0% 0% 100% 0%
REGISTRO DEL Registradora de Tumores (Mercedes
CANCER Romero) 100% 0% 0% 100% 0%
CIA DEL PERSONAL

DE ACTUALIZACION: 16 06 2011 PAG 3/4

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MPETENCIA DEL PERSONAL PROMEDIO PROMEDIO ESTADO

AVANCE DE DEPARTAMENTA
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BAJO
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0% 0% 0% 38% 35% PROMEDIO
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0% 0% 0% 38% 41% PROMEDIO

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SOBRE
0% 0% 0% 38% 36% PROMEDIO

0% 0% 0% 50%
0% 0% 0% 50%
0% 0% 0% 50%

SOBRE
0% 0% 0% 38% 47% PROMEDIO
BAJO
0% 0% 0% 0% PROMEDIO

0% 0% 0% 50%
SOBRE
0% 0% 0% 25% 38% PROMEDIO
BAJO
0% 0% 0% 25% 25% PROMEDIO
 Control de Avance d
FOR GC 22 VER 05

EMPRESA: ACME

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Especificacin de Procesos
CODIGO AREAS
6%

ADQUISICIONES
ADQ 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SISTEMAS
SIS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PRODUCCION
PRO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RECURSOS HUMANOS
RH 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MANTENIMIENTO
MAN 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ADMINISTRACION
ADM 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 CONTROL DE CALIDAD
CC 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GESTIN DE CALIDAD
GC 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BODEGA
BOD 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VENTAS
VE 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ance de Mediciones
C 22 VER 05 01 11

FECHA DE ACTUALIZACION: 1/1/2009 PAG 4/4

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SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES Prom Ranking Estado

0% 2%

1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% SOBRE PROMEDIO
2
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% BAJO PROMEDIO
3
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% SOBRE PROMEDIO
4
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% BAJO PROMEDIO
5
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% BAJO PROMEDIO
6
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% SOBRE PROMEDIO
 7
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% BAJO PROMEDIO
8
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% SOBRE PROMEDIO
9
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% BAJO PROMEDIO
10
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% BAJO PROMEDIO

PROMEDIO GENERAL 2%
PROMEDIO
GENERAL

2%

2%

2%

2%

2%

2%
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