Este documento presenta 6 situaciones observadas durante auditorías internas realizadas a diferentes empresas. En la primera, un ingeniero causó una pérdida de $20,000 a la empresa debido a un error en una propuesta de venta. En la segunda, un mecánico vertió aceite usado por un desagüe sin conocer los aspectos ambientales de su trabajo. En la tercera, una empresa de archivos no contaba con planes de emergencia después de un incendio. En la cuarta, empleados de compras conocían la política de calidad pero no la entendían. En la
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Este documento presenta 6 situaciones observadas durante auditorías internas realizadas a diferentes empresas. En la primera, un ingeniero causó una pérdida de $20,000 a la empresa debido a un error en una propuesta de venta. En la segunda, un mecánico vertió aceite usado por un desagüe sin conocer los aspectos ambientales de su trabajo. En la tercera, una empresa de archivos no contaba con planes de emergencia después de un incendio. En la cuarta, empleados de compras conocían la política de calidad pero no la entendían. En la
Este documento presenta 6 situaciones observadas durante auditorías internas realizadas a diferentes empresas. En la primera, un ingeniero causó una pérdida de $20,000 a la empresa debido a un error en una propuesta de venta. En la segunda, un mecánico vertió aceite usado por un desagüe sin conocer los aspectos ambientales de su trabajo. En la tercera, una empresa de archivos no contaba con planes de emergencia después de un incendio. En la cuarta, empleados de compras conocían la política de calidad pero no la entendían. En la
Este documento presenta 6 situaciones observadas durante auditorías internas realizadas a diferentes empresas. En la primera, un ingeniero causó una pérdida de $20,000 a la empresa debido a un error en una propuesta de venta. En la segunda, un mecánico vertió aceite usado por un desagüe sin conocer los aspectos ambientales de su trabajo. En la tercera, una empresa de archivos no contaba con planes de emergencia después de un incendio. En la cuarta, empleados de compras conocían la política de calidad pero no la entendían. En la
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Fecha: Auditores internos del SIG TALLER Redaccin NC Nota:
1.- El hijo del dueo, un joven ingeniero de 26 aos que haba vivido siempre en la fbrica, era el encargado de elaborar las propuestas de ventas. La ltima de ellas (Propuesta 7867), emitida al cliente TECNOTRON SA., dio un perjuicio de ms de US $ 20000 a la empresa, pues los materiales previstos para incorporar al reactor DF- 900 (solicitado por el cliente), que l supona estaban almacenados en bodega, se haban agotado. El proceso de importacin para reposicin demor ms de 90 das, generando sobre costos hasta que finalmente se logr cumplir con el pedido en los trminos pactados con el cliente.
Norma /Clusula: Conforme : No conforme:
Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.
2.- En la visita a una compaa de Transporte, un auditor observ durante la auditoria al taller que un mecnico estaba realizando el cambio de aceite a la unidad UP-453, al terminar esta actividad el mecnico arroj el aceite usado por la alcantarilla. Al preguntarle si conoca los aspectos e impactos de sus actividades manifest que el recin tenia dos meses en la empresa y no se le haba comunicado nada, tampoco conoca lo que era un aspecto ambiental. . Norma /Clusula: Conforme: No conforme:
Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.
3.- En la auditoria al SIG conversando con el Jefe del rea de Archivos de una empresa de Logstica de Archivos (administracin de informacin), manifest que la semana anterior a la auditoria se produjo un incendio de regular magnitud con prdida irrecuperable de informacin. El auditor pregunto si los planes de emergencia de seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente fueron revisados luego de este incidente. El auditado manifest que no disponan de dichos planes. . Norma /Clusula: Conforme: No conforme:
Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad. Fecha: Auditores internos del SIG TALLER Redaccin NC Nota:
4.- Durante una auditoria al rea de compras se pregunt por la Poltica SIG a las cinco personas que trabajan en esta rea los cuales mencionaron que la conocan, pero no la entendan ni tampoco saban con claridad como sus actividades influan en el cumplimiento de los requisitos de los clientes. Al preguntar al Gerente General sobre este caso manifest que, a pesar de sus esfuerzos, no haba conseguido que todo el personal la entienda.
Norma /Clusula: Conforme: No conforme:
Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.
5.- En el rea de preparacin de materiales de embalaje el auditor aprecia en operacin una cortadora automtica cdigo: EP010-2002, nueva, recientemente instalada (Junio de 2010), la cual est siendo operada a travs de un programador PLC accionado directamente por el supervisor.
El auditor pregunta al gerente de operaciones por el resultado de la evaluacin de riesgos ambientales y los de seguridad y salud ocupacional de esta nueva adquisicin, el gerente le contest que esto estaba pendiente esperando la prxima revisin del SIG en Diciembre 2009.
Norma/Clusula: Conforme : No conforme:
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6.- En el rea de control de calidad, regularemente se toman mediciones para liberar productos terminados. Todas las mediciones estan relacionadas con la variable peso y son tomadas con las balanzas: SARTORIOS SK 300, recientente adquiridas, al consultar al auditado porque stas no habian sido calibradas indic que las balanzas son nuevas (1 mes de uso) y vienen con un ao de garantia.
Norma/Clusula: Conforme: No conforme:
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