Este documento presenta el programa de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Perforamos S.A. en su base de Bucaramanga para mayo de 2017. La auditoría será liderada por José Mauricio Calderón y evaluará el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud ocupacional, incluyendo la identificación de riesgos, reporte de incidentes, recursos asignados y capacitación del personal. El procedimiento de auditoría consta de tres etapas: preliminar, de ejecución y final, culminando con
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Este documento presenta el programa de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Perforamos S.A. en su base de Bucaramanga para mayo de 2017. La auditoría será liderada por José Mauricio Calderón y evaluará el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud ocupacional, incluyendo la identificación de riesgos, reporte de incidentes, recursos asignados y capacitación del personal. El procedimiento de auditoría consta de tres etapas: preliminar, de ejecución y final, culminando con
Este documento presenta el programa de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Perforamos S.A. en su base de Bucaramanga para mayo de 2017. La auditoría será liderada por José Mauricio Calderón y evaluará el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud ocupacional, incluyendo la identificación de riesgos, reporte de incidentes, recursos asignados y capacitación del personal. El procedimiento de auditoría consta de tres etapas: preliminar, de ejecución y final, culminando con
Este documento presenta el programa de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Perforamos S.A. en su base de Bucaramanga para mayo de 2017. La auditoría será liderada por José Mauricio Calderón y evaluará el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud ocupacional, incluyendo la identificación de riesgos, reporte de incidentes, recursos asignados y capacitación del personal. El procedimiento de auditoría consta de tres etapas: preliminar, de ejecución y final, culminando con
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PROGRAMA DE AUDITORA
AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SG-SST.
PROGRAMA DE AUDITORA PARA LA EMPRESA PERFORAMOS S.A.
FECHA ESTABLECIDA: MAYO DE 2017
DOCUMENTACIN Y NORMAS DE REFERENCIA BAJO
OHSAS 18001 MARCO LEGAL VIGENTE DOCUMENTACIN DEL SG-SST
AUDITOR
JOSE MAURICIO CALDERON
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Objetivo. Determinar las condiciones actuales en cuanto a implementacin, aplicacin y mejora del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Perforamos S.A. al mes de Mayo de 2017, siguiendo lineamientos establecidos para un adecuado diagnstico del mismo, minimizando el riesgo de que elementos crticos queden por fuera de la auditora. Realizar un paralelo entre la situacin actual de la empresa y los requerimientos de la norma.
Alcance. Aplica para los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y la evidencia de implementacin, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin en la Base Bucaramanga de la empresa Perforamos S.A. Por tanto la auditora ser enfocada a toda el rea operativa y administrativa bajo un aseguramiento HSE adecuado.
Auditor. El auditor responsable de liderar el proceso ser el seor Mauricio Calderon, especialista en seguridad y salud en el trabajo.
Procedimiento de auditora.
I. Etapa preliminar: Preparacin Plan de Auditora Preparacin de la documentacin a aplicar, listas de chequeo, revisin de documentacin y procedimientos aplicables al sector. Verificar contexto de la empresa, sector de la industria, personal, tamao, recurso, y revisin de auditoras anteriores. Consulta de procedimientos y diagramas de flujo de los procesos propios de la empresa. Establecer el orden de revisin de los procesos. Reunin apertura de auditora. II. Etapa de ejecucin: Acoplarse al plan de auditora establecido segn la secuencia lgica. Al revisar cada aspecto a auditar, verifique su contraparte documental. Apoyarse en el personal del rea para obtener informacin adicional a la evidente. Asegurar que los procesos crticos a auditar sean revisados de forma completa, evitando que aspectos relevantes queden sin ser verificados.
III. Etapa final:
Revisar que el plan de auditora se haya cumplido.
Generacin de hallazgos de la auditora Reunin de cierre de la auditora. Elaboracin del informe de auditora.
Criterios de auditora. Requisitos de los modelos de Gestin relacionados con la Norma Tcnica Colombiana NTC OSHAS 18001 el decreto 1072 de 2015 SG-SST. De igual forma se consideran criterios de auditoria los requisitos legales aplicables a la operacin.
Ejecucin de la poltica de SST y objetivos del SG-SST.
Evaluacin inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumplimiento al plan de trabajo anual de SST. Verificacin de responsabilidades asignadas. Aplicacin de la matriz legal. Revisin de SST en adquisiciones. Identificacin y evaluacin de riesgos. Seguimiento al reporte de actos y condiciones. COPASST. Disposicin de recursos para el SG-SST. Perfil sociodemogrfico. Plan de capacitacin. Reporte e investigacin de incidentes. Fecha, hora y duracin. La auditora se realizar en la Base Bucaramanga de Perforamos S.A., segn fecha y hora acordadas previamente.
Mtodo de auditoria. Por tratarse de una auditora tcnica centrada en las actividades relacionadas con la operacin del proceso, los mtodos recomendados es la observacin directa y la entrevista al personal que realiza directamente la operacin.
Funciones y responsabilidades Las funciones y responsabilidades de los miembros del auditor y de los acompaantes estarn direccionadas a las competencias en cuanto a la educacin, la formacin, sus habilidades y su experiencia frente al nivel de complejidad que presenta el proceso a auditar.
Recursos para la auditoria.
Los recursos juegan un papel importante en el desarrollo de la auditoria programada a este proceso, las actividades crticas que demandan mayor disponibilidad de recursos est relacionada con los desplazamientos y la estada de los auditores, el requerimiento de personal tcnico de la empresa auditada que ayude al auditor en la interpretacin de la informacin relacionada con las actividades, los equipos y las condiciones de operacin.
En conclusin los criterios de auditoria descritos, estn relacionados con el
control para los procesos. Los requisitos hacen referencia a la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, as como la preparacin y atencin de emergencias.
