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    Matriz Devoluciones

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    Este documento presenta una matriz para determinar si procede o no una solicitud de devolución de pagos realizados. La matriz detalla varios casos y si corresponde o no una devolución para cada uno. También incluye un modelo de informe que el área técnica debe completar para evaluar cada solicitud de devolución, indicando la información del solicitante, los motivos de la solicitud y una conclusión sobre si procede o no la devolución.

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    Este documento presenta una matriz para determinar si procede o no una solicitud de devolución de pagos realizados. La matriz detalla varios casos y si corresponde o no una devolución para cada uno. También incluye un modelo de informe que el área técnica debe completar para evaluar cada solicitud de devolución, indicando la información del solicitante, los motivos de la solicitud y una conclusión sobre si procede o no la devolución.

    Descripción original:

    devolucion

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    Este documento presenta una matriz para determinar si procede o no una solicitud de devolución de pagos realizados. La matriz detalla varios casos y si corresponde o no una devolución para cada uno. También incluye un modelo de informe que el área técnica debe completar para evaluar cada solicitud de devolución, indicando la información del solicitante, los motivos de la solicitud y una conclusión sobre si procede o no la devolución.

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    Este documento presenta una matriz para determinar si procede o no una solicitud de devolución de pagos realizados. La matriz detalla varios casos y si corresponde o no una devolución para cada uno. También incluye un modelo de informe que el área técnica debe completar para evaluar cada solicitud de devolución, indicando la información del solicitante, los motivos de la solicitud y una conclusión sobre si procede o no la devolución.

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    MATRIZ PARA DETERMINAR SI PROCEDE DEVOLUCIÓN

    En Direcciones Ejecutivas, para una devolución el usuario presenta en mesa de partes una carta
    identificando los motivos de la devolución, dirigido al área de Gestión, que se derivará al área técnica
    para su evaluación. Cómo resultado se genera un informe dirigido al área de Gestión, quién
    confeccionará un memorando para emisión de cheque dirigido al nivel central con la firma del Director
    de Dirección Ejecutiva.
    Copio matriz de casuística para evaluar si corresponde devolución y modelo de informe del área técnica.
    Proced No
    Caso Observación
    e procede
    Cuando el administrado realiza trámites de
    X
    aprobación automática
    Cuando el administrado por equivocación
    realiza un abono mayor a lo estipulado en X
    el TUPA.
    Cuando el administrado por equivocación
    registra en su solicitud un volumen mayor a X
    lo real de su producto.
    Administrado solicita la devolución de lo
    Se verificará en la trazabilidad la apertura
    abonado antes de que se realice la X
    del expediente
    evaluación por el especialista.
    Se verificará en la trazabilidad la apertura
    del expediente.
    Administrado solicita la devolución después
    Se procederá a hacer la devolución por el
    que se realice la evaluación del expediente, X
    monto de inspección pero NO por el
    pero antes de la inspección.
    monto del certificado (pues ya se incurre
    en un costo administrativo).
    Administrado solicita devolución por pago
    Se procederá a realizar la devolución por
    del costo de oportunidad del inspector
    X el monto del costo de oportunidad del
    (traslado hacia el lugar de inspección)
    inspector, de acuerdo al TUPA.
    teniendo ya asignado uno en su empresa.
    Hasta 5 inspecciones en la misma hora y
    Cuando el administrado solicita más de una
    lugar, el costo de oportunidad del
    inspección y pago más 01 costo de X
    inspector se cobrará una sola vez
    oportunidad por traslado.
    realizando la devolución respectiva.
    Administrado solicita devolución por pago
    Se procederá a realizar la devolución por
    de supervisión de tratamiento que no se
    X el monto de la supervisión del tratamiento
    realizó por modificación del lugar de
    no realizado.
    destino de su producto.
    Administrado solicita devolución después
    X
    de realizarse la inspección.
    MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE DEVOLUCIÓN

    PARA :
    ASUNTO : EVALUACIÓN DE DEVOLUCIÓN
    REFERENCIA : SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE ABONO
    FECHA : La Molina, bpmTagFechaRegistro

    1. INFORMACIÓN GENERAL - DATOS EMPRESA:


    N° EXPEDIENTE
    N° RUC
    DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
    DIRECCIÓN (Av./Calle…)
    CORREO ELECTRÓNICO

    2. MOTIVO (S) DE LA DEVOLUCIÓN (Marcar con X)


    A) PAGO EN EXCESO
    B) DESESTIMIENTO PREVIO AL INICIO DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL
    C) NO SE REALIZÓ SERVICIO

    3. DETALLE DE LA OPCIÓN SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN RESPECTIVA:


    (Ejemplo A) El administrado realizó un abono con monto mayor al establecido en el TUPA, habiendo
    abonado S/…. debiendo ser S/……….., resultando un exceso de S/……….

    (Ejemplo B) La empresa AB S.A.C. presentó solicitud de devolución antes que el expediente fuera evaluado
    por el especialista, tal como figura en el reporte de trazabilidad del BPM; por lo cual, no se inicio el servicio
    solicitado.
    (Ejemplo C) El envío inicialmente estimado al país A requería supervisión de tratamiento pero al modificar
    destino al país B, no se realizó el servicio solicitado.

    4. CONCLUSIÓN
    Por lo tanto, considero que la devolución solicitada:
    A) PROCEDE
    B) NO PROCEDE

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