ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

ESQUEMA PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO: PRESUPUESTOS

1.- INTRODUCCION:
Mejorar área de presupuestos del modo:
 Organizacional.
 Procesos.
 Producto.
 Comunicación.
 Rentabilidad para la empresa.

El presente plan de trabajo tiene como objetivo realizar una planificación estratégica para el 2018
adaptable a los cambios de la empresa y externos con el fin de establecer indicadores
direccionándonos al logro de resultados que permitan el desarrollo del area y un mejor control de
las actividades
2.- JUSTIFICACION:
Nos servirá para mejorar la calidad del presupuesto en temas de:
 Menor tiempo de elaboración de las propuestas.
 Mayores oportunidades de adjudicar los proyectos.

 El plan de trabajo que se presenta se ha realizado con el fin de organizar los procesos del
área PRESUPUESTOS , alineándonos a los valores de la organización para el
crecimiento.

 Así mismo buscamos contribuir con el desarrollo del trabajo en equipo para administrar de
forma eficiente los recursos que nos brinda la organización, aportando todas nuestras
habilidades para una mejor gestión de abastecimiento, enfocándonos a ser líderes e
innovadores cumpliendo con nuestros objetivos

Fortalezas:

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 El gran equipo de coordinadores, y personal de apoyo que se tiene.

 La calidad de los presupuestos que se entregan.
 La comunicación que se tiene EMPRESA-CLIENTES.
 Trabajo en equipo, compromiso y perseverancia
 Infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades
 Sistema S10.
 Experiencia en el sector
 Respaldo del grupo corporativo AYA.
 Respaldo de los maestros e ingenieros de obra.
 Apoyo de las cotizaciones de Logística.

Oportunidades:
 Proyectos con alto margen de utilidad para la empresa.
 Empleo al personal de la empresa
 Compra y venta de materiales.
 Adicionales, ampliaciones en las instalaciones a ejecutar.
 Experiencias en nuevos proyectos.
 Resaltar como empresa ante nuestros clientes.

- Búsqueda de nuevos clientes estratégicos

Búsqueda de proyectos emblemáticos.
Búsqueda de proveedor competitivos.
Avances tecnológicos

Debilidades:
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 Poco personal del área de presupuestos ante incremento de carga laboral.

 Deficit con el sistema s10, y con los procesos.
 Problemas en la comunicación
 Falta de capacitaciones
 Falta de integración con las demás áreas.

Amenazas:
 Empresas eléctricas de menor tamaño y poca experiencia, en el caso de proyectos
pequeños.
 Incumplimiento en las entregas de algunos presupuestos

3.- OBJETIVOS Y METAS:

Las metas y objetivos se relacionan en lo referente a que ambos señalan cosas que se espera
alcanzar por medio del plan de trabajo. No obstante, también se debe tener en cuenta las
diferencias que tienen: las metas son generales y los objetivos, más específicos. (¿Qué, Cómo,
Cuándo, Dónde?)
Ordena tu trabajo siguiendo objetivos “SMART”. SMART (siglas en inglés para específico,
medible, alcanzable, relevante y con tiempo limitado).
Determina las partes responsables. La responsabilidad es un factor esencial en un buen plan de
trabajo. ¿Quién será responsable de terminar cada tarea?
Objetivo, adjudicar la mayor cantidad de proyectos rentables para la empresa
24 millones incluido igv anual
12 millones incluido igv semestral

1. Enfoque financiero

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● Obtener proyectos valorizados con monto 3.5 millones mensuales

2. Enfoque del cliente

● Presupuestos con precios competitivos con margen de error menor al 2%
● Lograr un grado de compromiso y fidelización del 75% de nuestros socios
estratégicos para obtener respuesta más rápida a nuestras cotizaciones y mejores
condiciones comerciales.

3. Enfoque de los procesos

● Lograr el 80% de la optimización de los procesos de planificación, control y
priorización.

4. Enfoque del capital humano

● Aportar al desarrollo profesional del 100% de nuestros colaboradores para obtener
incremento en la productividad.

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Desarrollo de plan para el objetivo: Estandarizar actividades (Procesos) del área procesos-CARLOS

Actividad Descripción de la actividad Entregabl Interesados Duració como cuando donde

2. Estandarizar e n
actividades (Procesos) Diaria
del área logística y
almacenes

1.1.1. 2.1.Diagnostica Describir con diagramas de flujo o - Lista de - Jefe logística - 2H - Realizando - 1 semana - área de
Inicio r el proceso dibujos cómo se realiza los proceso - Asistente reuniones. (13/11 al logística,
procesos actualmente en el área - Flujo logística - Revisar las 17/11) - en
de logística y almacenes, con los grama - Almacenero actividades almacenes
miembros que realizan las tareas. - Calidad recopiladas. de obra
Se tiene que tener un listado de - Ing. industrial
los diferentes procesos que se
realiza.

2.2.Identificar Hay que Crear un proceso que - Jefe logística - 3h - Analizar las - 1 semana - área de
las mejoras y elimine las duplicaciones de - Flujo - Asistente actividades que (20/11 al logística,
diseñar el tareas y todo aquello que genere grama logística se obtuvo para ir 24/11) - en
proceso ideal ineficiencias para tener todos los del - Almacenero eliminado lo que almacenes
puntos claros, buscar la secuencia nuevo - Calidad no sirve de obra
más lógica, con el fin de mantener proceso - Ing. industrial
el procesó lo más sencillo
posible, siempre con el
cumplimiento del objetivo

2.3.Planear una Realizar una prueba de cada - Flujo - Jefe logística - 2h - Elegir una obra - 1 semana - área de
prueba del proceso con las personas que grama - Asistente en para poder (27/11 al logística,
proceso: más lo conocen. Para acordar el mejorad logística realizar la prueba. 01/12) - en
mejor método posible y luego se o - Almacenero almacenes
documenta para elaborar los - Docume - Calidad de obra
proceso que sean requeridos en ntos - Ing. industrial
el área. para
sustenta
r las
pruebas

2.4.Ejecutar y El objetivo es para observar cómo - Formato •Jefe logística - 2h - Observar y anotar - 1 semana - área de
monitorear la se desarrolla los nuevos procesos de •Asistente cómo se realiza (04/12 al logística,
prueba y en el trayecto obtener ideas de auditoria logística el proceso. 08/12) - en

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mejora para que sea de acuerdo a . •almacenero - Documentar almacenes

nuestra realidad. •Calidad médiate de obra
•Ing. industrial imágenes.

2.5.Mejorar el Con la información obtenida en la - Flujo •Jefe logística - 2h - será obtenida por - 1 semana - área de
nuevo proceso ejecución de la prueba nos servirá grama •Asistente medio de (11/12 al logística,
para mejorar el proceso, con esto con las logística apuntes, fotos, 15/12) - en
estaría listo para ser difundido, correccio •almacenero aportaciones del almacenes
cada proceso que se elaboró. nes •Calidad que ejecuta el de obra
finales •Ing. industrial proceso.
- manuale
s

2.6.Difundir y Se tiene que promover y capacitar - Acta •Jefe logística - 2h - Realizar - 1 semana - área de
capacitar el uso de los nuevos procesos a - Procedi •Asistente reuniones con los (18/12 al logística,
los involucrados. Para que se mientos logística interesados. 22/12) - en
adapten sin ningún problema ni - Manuale •almacenero - Entregar los almacenes
dudas, en el trascurso se irán s procedimientos. de obra
resolviendo las trabas si las
hubiera por parte de algún
interesado, realizando la
retroalimentación.

2.7. Mantener y Realizar auditorías y evaluar a - Formato •Jefe logística - 1h - Realizado Después de - área de
mejorar el todos los involucrados para s de •Asistente auditorías. difundir y logística,
proceso. corroborar si los proceso se está evaluaci logística - Asignado a un capacitar - en
realizando de acuerdo a lo ón y •almacenero personal para almacenes
indicado en la difusión, nos servirá auditoria que sea control de obra
para obtener muevas mejoras en s interno
cada procesó.

Desarrollo de plan para el objetivo Aplicación y control de las 5S-ISRAEL

Actividad Descripción de la Entregable Interesados Duración Cómo Cuándo Dónde

1.1. Gestión del Proyecto actividad

1.1.1. 1.1.1.1. Es el proceso inicial  Cuestionar -Jefe de logística 15 minutos  Se Fecha Oficina
Inicio Análisis de la para revisar la io sobre el -Asistente de resolverá coordinada
situación actual situación actual del ambiente logística un

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área. físico y -Asistente de cuestionari

virtual con importaciones o para
el que confirmar
trabajamos que
 Fotos requerimos
implementa
r las 5S
 Se tomarán
fotos para
tener un
registro de
cómo se
inició el
proceso.

1.1.1.2. Procederemos a Acta de -Jefe de logística Una Cada Se informa la Oficina

Clasificar separar revisión de -Asistente de semana interesado fecha de
implementos de innecesarios y cumplimiento logística debe revisar, inicio y al
trabajo (físicos eliminarlos del firmada por -Asistente de separar y culminar los 7
y virtuales) escritorio físico y de el importaciones eliminar todo días se
la memoria la PC. responsable aquello que evaluará.
(supervisor) no utilice en
el desarrollo
de sus
labores
cotidianas.

1.1.1.2 Es el proceso de Acta de -Jefe de logística Dos Establecer Se informa la Oficina

Organizar situar los revisión de -Asistente de semanas carpetas fecha de
necesarios, colocar cumplimiento logística estandarizad inicio y al
“cada cosa en su firmada por -Asistente de as en la PC y culminar las 2
lugar”. el importaciones correos. semanas se
responsable  Obras evaluará.
(supervisor) -Obra1
(Presupues
tos,
Insumos,
ACU,
Comparativ
os, etc)
-Obra 2
 Proveedore

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s
-Hojas
técnicas
-Lista de
precios
-etc
 Informes
-Visita a
obras
- Informe
bimensual
-Fotos
 Temporales
-Archivos
que en el
lapso de
una
semana
serán
eliminados.

Colocar
ordenadamen
te los útiles
de oficina,
documentos
físicos y
virtuales para
sea fácil
ubicarlos al
momento de
requerirlos.

1.1.1.3 Suprimir suciedad. Acta de -Jefe de logística Cada  Confirmar Fecha Oficina
Limpieza Físicamente el revisión de -Asistente de semana (se que la coordinada y
escritorio debe cumplimiento logística establece señora de pactada
estar limpio sin firmada por -Asistente de un día por limpieza
envolturas, post it el importaciones semana) este
en desuso, responsable limpiando
apuntes, tazas (supervisor)
adecuadam
vacías u otros.
ente
nuestro

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espacio de
trabajo
 Poner en
práctica:
Correo
contestado,
correo
clasificado
por
carpetas

1.1.1.4 Identificar Acta de -Jefe de logística Una vez al Se Fecha Oficina

Mantener anomalías, a través revisión de -Asistente de mes desarrollará coordinada y
de la revisión de los cumplimiento logística un pactada
avances y de los firmada por -Asistente de cuestionario
problemas que aún el importaciones revisando los
persistan. responsable avances
(supervisor) obtenidos.

1.1.1.5 Seguir mejorando.  Acta de -Jefe de logística Cada 2  Se llenará Fecha Oficina
Disciplina Proceso para revisión de -Asistente de meses un cuadro coordinada y
conservar los cumplimie logística en donde pactada
logros obtenidos. nto -Asistente de indicarem
firmada importaciones os por
por el semana
responsabl los
e problema
(supervisor s que
) persistan
 Fotos y
 Informe de proponer
los acciones
avances y correctora
resultados. s.
 Se
publicará
n los
avances
del área
por
correo,

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incluyend
o
fotografía
s.

Desarrollo de plan para el objetivo: Plan de contingencia para solucionar necesidades-LUIS

Actividad Descripción de la actividad Entregable Interesados Duració como cuando donde

2. Gestión del n
proyecto Diaria

1.1.1. Inicio 1.1.1 Crear un listado de los Ppto Operaciones 2 horas Realizando Antes de inicio Oficina
.1. incidentes y factores que Insumos Logistica reuniones de proyecto obra
Ident interrumpen la actividad y Fechas de Almacen Teniendo un backup
ificar causan un cuello de botella. entrega de residente de proyectos
la materiales antiguos que son
ame Listado de similares
naza materiales Tener conocimiento
que no son de los proyectos si
muy ya están a un 90%
comerciales de ganarlos

1.1.1 Identificar la vulnerabilidad o Formato de Operaciones 1 hora Convocando Antes de inicio Oficina
.1. amenaza y sus efectos lista de Logistica reuniones de obra
Reali negativos que puedan verse riesgos Residente Analizar las
zar afectados por el. posibles situaciones
el y sus impactos
listad
o de
riesg
os

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 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

Desarrollo de plan para el objetivo: Desarrollo de plan para el objetivo MEJORAR EL S10 -OSWALDO

Actividad Descripción de la Entregable Interesados Duración como cuando donde

2. Gestión del proyecto actividad Diaria

1.1.1. Inicio Crear la mayor Coordinacion con Listado de Ingenieros 30 minutos Hacer un Programan Oficina AyA
cantidad de personal obrero subpartidas Maestros listado con do días
subpartidas Revision del S10 típicas. Supervisores las que
típicas de los actualmente principales personal
proyectos. subpartidas de obra
que no se pueda
encuentran venir a
creadas en oficina.
el software
S10 por
cada
presupuesto
a elaborar.

Elaborar un Visitas a obras en Analisis de Ingenieros 30minutos Reunirse con Inicio de Obra
analisis de ejecución Precios Maestros personal obrero obra Oficina AyA
precios Unitarios Supervisores para evaluar las
unitarios de actualizado subpartidas
las actualmente,
subpartidas de 100%
la manera mas proyectado en 2
real, en meses
coordinacion
con personal
de obra.

Desarrollo de plan para el objetivo: SATISFACCION CON EL CLIENTE

Actividad Descripción de la Entregable Interesados Duración como cuando donde

2. Gestión del actividad SEMANAL
proyecto

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1.1.1. 1.1.1.1. Coordinar con los clientes Encuesta de -Ingenieros 03 Horas Reuniones con En la etapa de Oficina del cliente.
Inicio Visitas a visita a sus instalaciones a los clientes y Gerencia d cliente licitación y al
clientes fin de tener un feedback de evaluacion de Operaciones final de esta.
para hacer los presupuestos enviados, estas respecto
seguimient consideraciones de los a los
o de los presupuestos, así como presupuestos
presupuest también obtener futuras enviados.
os invitaciones a otras
enviados y licitaciones.
solicitados.

1.1.2. 1.1.1.2. Verificar si es posible una Presupuesto Ingenieros 03 Horas Verificando En la etapa de Oficina AyA.
Revisión reducción en los con revisión Gerencia de precios y Apus. licitación
de Partidas presupuestos enviados Operaciones

1.1.3 1.1.1.3. Gestión para Control y - Listado de Ingenieros 01 dia Envió de En la etapa de Oficina AyA.
Seguimient seguimiento de los Correos, licitación.
Presupuesto
o presupuestos enviados. Llamadas
s enviados. telefónicas al
cliente.

Desarrollo de plan para el objetivo: "GESTIONAR EL OPTIMO ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A OBRA"NADA

Actividad Duracion
Descripcion de la
1.1. Gestión del actividad Entregable Interesados Como Cuando Donde
Diaria
Proyecto

Es aquella convocatoria que 1.- Gerente * convocando a

1.- Entrega Bimensual En oficina
se realiza para el inicio de Operaciones reunion
de
1.1.1. 1. Reunion obra en la 1era semana de
presupuesto 1 hora/ * Coordinar con
Inicio inicio de obra iniciada, con el objetivo de 1 semana
meta e equipos de
conocer todo el equipo 2.- Maestros antes de la En oficina
insumos trabajo para la
involucadro en el proyecto, reunion
presentacion

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* Asitir a la
Fecha de la
2.- Entrega 3.- Residente reunion en la En obra
convocatoria
de fecha pactada
Cronograma
de obra 4.- Calidad

y tener conocimiento del 3.- Acta de

ppto meta y venta 5.- Logistica
reuniones

6.- Almacenero

* Reunión en obra con el

1.- Acta de
maestro e ingeniero
acuerdos Maestro
residente
2.- Ing. Residente
2. Solicitud de * Restricciones que Cronograma
1.1.1.
cronograma pudieran existir de entrega de Logistica 1 hora/
Inicio
de entrega materiales

1.- Acta de
* Reunión con Calidad
acuerdos Ing. Calidad
2.- Entrega Ing. Residente
* Documentación de
3. Solicitud de materiales a aprobar de EETT de
1.1.1.
Submital los materiales Logistica 1 hora/
Inicio
aprobado * Presentación de 2 a 3 3. Catalogo
alternativas de marca de producto
* Aprobación de 2 marcas

1.- Acta de
4. Custodia y acuerdos Ing. Calidad
1.1.1.
almacenaje 1 hora/
Inicio
del material 2.- Informe de Ing. Residente
visita a obra Logistica

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4.- INDICADOR:
Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos.
Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto.

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carlos
Per META
NOMBRE
spe Codig META MENSUAL/TRIM (+/-)
Objetivos Estratégicos INDICADOR Formula Unidad % DE META Responsable
ctiv o ANUAL ESTRAL/BIMEN Tolerancia
DIRECTO
a SUAL
Obtener Negociaciones del % Compra por
24% Anual en total del % Compras volumen
abastecimiento de los en volumen = Consolidacion de
OE1

proyectos mediante compras para obtener compra/Total de

% 24% TRIMESTRAL 6% 5% Jefatura Logistica
por volumen que permitan mejor precio compras anuales
optimizar el buen precio. consolidables
Busqueda de
proveedores por tipo
%
busqueda de proveedores y de producto +
Proveedores y
marca, en un 12% anual para cantidad de marcas /
OE2

Marcas para % 12% BIMENSUAL 2% 2% Area Logistica

PERFECTIVA FINANZAS

optimizar costos y ser Seleccionar el mejor

ser mas
competitivos en el mercado precio = ser
competitivos
competitivos en el
mercado

% rentabilidad
Maxima Rentabilidad: Costos por
por
Dismimnuir los costos por especialidad +
especialidad
OE3

especiadad ACI (5%), propuestas de % 4% TRIMESTRAL 1% 1% Area Logistica

ACI (5%) -
SANITARIA (3%), ELECTRICA mejora = maxima
II.SS (3%) -
(5%) cte mensual. rentabilidad
II.EE (5%)

Relación de
productos de alto
impacto en las
importar para rentabilizar entre % Identificar Área
necesidades de obra
OE4

el 10% al 24% anual del 24% productos a % 24% BIMENSUAL 4% 5% Logística/Importa

/ evaluación de
de los productos importados importar ciones
precios locales vs
los precios
importados

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 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

LUIS
(total de encuestas
%satisfaccion
incrementar la satisfaccion del satisfechas/ total de jefatura de
OE5
de cliente % 36.00% TRIMESTRAL 9.00% 10%
cliente interno con productos y encuestas logística
interno
servicios de alta calidad de un realizadas)
60% a 96%

Lograr un grado de
PERSPECTIVA CLIENTE

compromiso y fidelización del

(total de
80% de nuestros socios fidelizacion de
proveedores
OE6

estratégicos para obtener socios % 80.00% TRIMESTRAL 20.00% 3% Área de logística

comprometidos/total
respuesta más rápida a estrategicos
de proveedores)
nuestra cotizaciones y mejores
condiciones comerciales

Obtener el 96% de % de (numero de

OE7

comunicación eficiente con la comunicación respuestas/total de % 96.00% TRIMESTRAL 24.00% 3% RR.HH

organización eficiente comunicaciones)

(total de proyectos
Disminuir los servicios de %porcentaje finalizados/total de
OE8

postventa en 60% anual por de material servicio postventa % 60% ANUAL 60.00% 4% operaciones
materiales defectuosos defectuoso por cambio de
material)

OSWALDO %De partidas Total de Partidas de

Elaborando las subpartidas típicas de los la base de datos / Jefatura
OE9

% 80% TRIMESTRAL 20% 5%

típicas del S10 en proyectos proyectos en Total de Partidas de Prespuestos
relevantes. licitación los presupuestos

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 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

%De las Total de Partidas con

Tener el 100% de los análisis
OE10

subpartidas APUS Existentes / Jefatura

de Precios Unitarios % 100% BIMESTRAL 20% 5%
típicas del Total APUS con Prespuestos
actualizados
proyecto revision de obra

Total de
colaboradores
PERSPECTIVA CAPITAL HUMANO

+desarrollo de
Desarollo de talento de capital % De
factores de Jefatura
OE14

Humano, desarrollar al 100 % Satisfaccion

crecimiento (clima % 100% TRIMESTRAL 25% 10% Prespuestos/
la calidad de vida en el trabajo del Capital
laboral, RRHH
en un plazo anual Humano
reconocimientos,
premiaciones) =
Satisfaccion

Ser el area modelo, Lider e

Numero de Total de capacitacion
inovadora con ideales claros y
OE15

capacitacione efectuadas / total de Jefatura

elevados, capacitando al und 4 TRIMESTRAL 1 0%
s del equipo capaciotaciones Logistica / RR.HH
equipo de trabajo de 01 veces
de trabajo programadas
trimestralmente.

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 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

5.- RECURSOS:

Los recursos a necesitar son:

OFICINA
- Sistema S10
- Capacitaciones
- Utiles
- Equipo de trabajo
- Caja Chica
- Lista de precio
- Actividades de integracion y motivacion
- Premiaciones y reconocimientos
- Equipos celulares y teléfonos
- Mantenimiento del área
- Reuniones de monitoreo

-
6.- PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN EN NUEVOS SOLES:
Un presupuesto hace un estimado de los costos con la mayor precisión posible para cada
actividad que figura en el plan de trabajo, para obtener un presupuesto final para el programa.

7.-ANÁLISIS DE RIESGOS:

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Riesgo Causa Situación Impacto

001 Falta de cotizaciones Se compró fuera de plazo Se retrasa el avance de

CARLOS obra (instalación a
destiempo)

002 Falta de información Se encuentra filtraciones Cambio de material y

LUIS en obra duplicar la mano de obra

003 Presupuestos con poco Evaluacion de relevancia No enviar la totalidad de

tiempo para cotizarlo. de presupuesto a enviar presupuestos.
OSWALDO

004 ISRAEL Que no se cumple la meta

(70 % de las compras por
volumen)

005 Cambio de alcances y El cliente realiza cambio

planos de material a último
momento

006 Falta de comunicación Material que llega a obra Se debe realizar

no es el que se necesita nuevamente todo el
proceso logístico de
comprar el material y
atrasa los trabajos

P á g i n a 2 | 22
 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

8.- MATRIZ DE ACTIVIDADES Y TAREAS (anexo 1 – formato Excel):

CARLOS

Per META
NOMBRE (+/-)
spe Codi Unida META MENSUA % DE Respons EN FE MA AB M
Objetivos Estratégicos INDICADOR Formula Toleranci
ctiv go d ANUAL L/TRIM/BI META able E B R R Y
DIRECTO a
a M

Obtener Negociaciones % Compra por

del 24% Anual en total volumen
% Compras en
del abastecimiento de los = Consolidacion
volumen para Jefatura
OE1

proyectos mediante de compra/Total % 24% TRIM 6% 5% 6%

obtener mejor Logistica
compras por volumen de compras
precio
que permitan optimizar el anuales
buen precio. consolidables
busqueda de Busqueda de
proveedores y marca, en proveedores por
un 12% anual para % tipo de producto +
optimizar costos y ser Proveedores y cantidad de
Area
OE2
PERFECTIVA FINANZAS

competitivos en el Marcas para marcas / % 12% BIM 2% 2% 2% 4%

Logistica
mercado ser mas Seleccionar el
competitivos mejor precio = ser
competitivos en el
mercado
Maxima Rentabilidad: % rentabilidad
Costos por
Dismimnuir los costos por por
especialidad +
especiadad ACI (5%), especialidad Area
OE3

propuestas de % 4% TRIM 1% 1% 1%
SANITARIA (3%), ACI (5%) - Logistica
mejora = maxima
ELECTRICA (5%) cte II.SS (3%) -
rentabilidad
mensual. II.EE (5%)

Relacion de
productos de alto
importar para rentabilizar impacto en las Area
% Identificar
entre el 10% al 24% necesidades de Logistica/
OE4

productos a % 24% BIM 4% 5% 4% 8%

anual del 24% de los obra / evaluacion Importaci
importar
productos importados de precios locales ones
vs los precios
importados
PERSPECTIVA CLIENTE

incrementar la (total de
satisfaccion del cliente %satisfaccion encuestas jefatura
OE5

interno con productos y de cliente satisfechas/ total % 36.00% TRIM 9.00% 10% de 9%
servicios de alta calidad interno de encuestas logistica
de un 60% a 96% realizadas)
OE6

Lograr un grado de fidelizacion de (total de % 80.00% TRIM 20.00 3% Area de 20%

compromiso y fidelización socios proveedores % logistica
del 80% de nuestros estrategicos comprometidos/tot
socios estratégicos para al de proveedores)
obtener respuesta más
rápida a nuestra
cotizaciones y mejores
condiciones comerciales

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 ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

(numero de
Obtener el 96% de % de
respuestas/total 24.00

OE7
comunicación eficiente comunicación % 96.00% TRIM 3% RR.HH 24%
de %
con la organización eficiente
comunicaciones)

(total de proyectos
Disminuir los servicios de
%porcentaje finalizados/total de
postventa en 60% anual 60.00 operacio
OE8

de material servicio postventa % 60% ANUAL 4%

por materiales % nes
defectuoso por cambio de
defectuosos
material)
INTERNOSPERSPECTIVA PROCESOS

GESTIONANDO EL
Cronograma de
OPTIMO
prioridades de
ABASTECIMIENTO DE Gestion optima
materiales, con Jefatura
OE9

RECURSOS , mejorando atencion del % 80% TRIM 20% 5% 20%

fechas Logistica
el 100% el abastecimiento
aproximadas de
abastecimiento de los
llegada a obra
recursos mensualmente

LOGRAR EL 100% DE
Optimizacion
LA OPTIMIZACION DE
de los Total de
OE10

LOS PROCESOS DE Jefatura

procesos de procesos / tiempo % 60% SEMEST 30% 5%
PLANIFICACION, Logistica
planificación y de ejecucion
CONTROL Y
priorizacion
PRIORIZACION

Total de
colaboradores
PERSPECTIVA CAPITAL HUMANO

Desarollo de talento de +desarrollo de

% De
capital Humano, factores de
OE14

Satisfaccion Jefatura
desarrollar al 100 % la crecimiento (clima % 100% TRIM 25% 10% 25%
del Capital Logistica
calidad de vida en el laboral,
Humano
trabajo en un plazo anual reconocimientos,
premiaciones) =
Satisfaccion
Ser el area modelo, Lider Total de
e inovadora con ideales Numero de capacitacion
Jefatura
OE15

claros y elevados, capacitaciones efectuadas / total

und 4 TRIM 1 0% Logistica 1
capacitando al equipo de del equipo de de
/ RR.HH
trabajo de 01 veces trabajo capaciotaciones
trimestralmente. programadas

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