“FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES”.

DOCENTE:
MG. Juan carlos Viera Jimenez

ALUMNOS:
AGUILAR RAMOS JESUS
GARCIA ROSILLO CHRISTIAN
JIMENEZ LALANGUI LESLIE

CURSO:
ADMINISTRACION DE OPERACIONES
TEMA:
PLAN DE NEGOCIOS CENTRO RECREACIONAL “MI
CASA ENCANTADA”

TUMBES- PERU
2017
 RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo esta elaborado por todos los integrantes del grupo los cuales
hemos concluido en la idea que la ciudad de tumbes es un mercado nuevo, en el
cual muchas empresas ya sean nacionales o extranjeras tendrían la oportunidad
de desarrollarse empresarialmente (si no lo han hecho ya) con altos beneficios y
generando mas empleo en nuestra ciudad.

Por eso hemos pensado en ofrecer un servicio que pertenezca al rubro de

esparcimiento y que sea desarrollado de manera sostenible en el aprovechamiento
de los recursos naturales ya que en nuestra ciudad muchas veces no encontramos
un lugar donde divertirnos o pasar un fin de semana con los chicos y
desestresarnos de los problemas laborales y/o familiares. Por eso hemos decido
crear un “CENTRO RECREACIONAL” que cumpla con todas las necesidades de
diversión, entretenimiento, relax, aventura, conocimiento, alimentos, confort,
privacidad, alojamiento; que haya un nivel de atención diferente y que tenga valor
agregado que nos diferencie de nuestra actual y potencial competencia.
 I. PLAN ESTRATEGICO

 ANALISIS INTERNO

I.1. LA EMPRESA

I.1.1. FILOSOFIA

La filosofía para el CENTRO RECREACIONAL “MI CASA ENCANTADA” ha sido

diseñada teniendo en cuenta los valores corporativos y los valores culturales que
se detallan a continuación.

 VALORES CORPORATIVOS:

Satisfacción del Cliente.

Mejora Continua.

Integridad.

Limpieza y Salubridad

Innovación.

Respeto y Responsabilidad individual.

 VALORES CULTURALES:

Actuar con sentido de urgencia.

Resaltar nuestro producto y enfocarlo hacia el cliente.

Actuar como una sola compañía.

I.1.2. IDENTIDAD CORPORATIVA:

Para ser eficaz, toda organización necesita un sentido de finalidad claro, que todos
sus integrantes deben conocer; éstos necesitan a la vez experimentar una fuerte
sensación de pertenencia. Finalidad y Pertenencia son los dos objetivos
fundamentales de la identidad.

Pensamos ser una empresa bien organizada y que su principal función sea la de
satisfacer las necesidades de los clientes. Nos ocupamos en que nuestros
animales sean los más sanos y de mejor sabor dentro del mercado.
 I.2. EL ANALIS DAFO:

ANALISIS DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS
Inexperiencia del personal Catástrofes naturales.
Inseguridad Inestabilidad política del País.
Nueva competencia.
Falta de almacén
Clima
Enfermedades
Inclusión de animales externos
Delincuencia.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Legislación favorable a las actividades del
Buena ubicación . sector.
Buenas instalaciones. Poca competencia
Grado de diferenciación en el producto. Buena situación económica del país.

Mercado con visión de expansion

I.3. FORMULACION DE LA VISIÓN Y MISIÓN

Para diseñar la visión y la misión del “CENTRO RECREACIONAL” en estudio, el

personal de la empresa conformado por los directivos, funcionarios y trabajadores,
en una reunión de trabajo, hicieron posible la definición de la Visión, así como de la
declaración de la Misión.

I.3.1. VISIÓN:

Los Directivos y Trabajadores del “CENTRO RECREACIONAL”; aspiran

pertenecer a una organización que preste servicios eficientes, rentables y de
calidad, orientados a:

a) Convertirse en una Empresa altamente competitiva, capaz de garantizar su

permanencia y continuidad en el mercado.
b) Ofrecer un excelente Producto, de calidad en las diferentes estándares
consolidando así su presencia en el mercado regional de Tumbes.
c) Mantener una organización adecuada y trabajadores identificados con la
empresa.

d) Alcanzar la excelencia en el servicio.

La visión podemos resumirla de la siguiente manera:

“Ser el centro de recreación Líder de Clase Internacional, preferido entre parejas,

familias y empresas que llegan al campo en busca de recreación a través de un
excelente servicio, fomentando la Ecología, la Cultura y el esparcimiento en un
espacio muy arbolado, limpio y seguro”

I.3.2. MISIÓN:

La Misión del CENTRO RECREATIVO considerada como el desafío del desarrollo

de la empresa, se define como:

a) Propiciar un clima de familiaridad dentro del equipo de colaboradores, un trato

justo y oportunidades de desarrollo profesional, ser modelo de empresa
innovadora y dotada con las máximas condiciones de seguridad para la
comunidad; y de esta manera obtener un nivel de rentabilidad por encima de
la competencia.

b) “Ofrecer servicios turísticos de calidad donde se conjugue el conocimiento y el

esparcimiento en un ambiente de armonía encaminados a proporcionar a
nuestros clientes recreación, tranquilidad y descanso”

La misión se puede sintetizar de la siguiente manera:

“Propiciar el desarrollo turístico y económico de la comunidad a través de la

generación de fuentes de trabajo para los moradores e incentivarlos al
mejoramiento y cuidado de su pueblo”
 I.4. OBJETIVOS

Para alcanzar la Misión propuesta, el CENTRO RECREATIVO se plantea los

siguientes objetivos.

I.4.1. OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

 Lograr la consolidación Y expansión en el mercado actual, mediante la
diferenciación del servicio que ofrece.

I.4.2. OBJETIVOS DE RENTABILIDAD

 Obtener niveles que aseguren permanencia, crecimiento, generación de
utilidades y competitividad.
 Mejorar los márgenes de utilidad sobre las ventas.

I.4.3. OBJETIVOS DE MODERNIZACION TECNOLOGICA

 Implementar nuevas tecnologías acorde con las necesidades actuales de
los clientes.
 Capacitar al recurso humano en el adecuado uso de la tecnología

I.4.4. OBJETIVOS DE DESARROLLO HUMANO

 Definir y estimular la implantación de una cultura mejorada de
comunicación en toda la empresa.
 Diseñar un sistema de recursos humanos que incluyan selección,
integración, evaluación del desempeño, promoción y bienestar.
 Lograr la eficiencia y eficacia del recurso humano para alcanzar
estándares de calidad en nuestros servicios.

I.4.5. OBJETIVOS DE ORIENTACION AL CLIENTE

 Crear una cultura de servicio al cliente.
 Ver al cliente como tal y no como simples números.
 Maximizar los beneficios para los clientes
I.4.6. OBJETIVOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 Consolidar una estructura organizacional ágil, flexible, descentralizada en
las decisiones, altamente profesional, orientada al servicio del cliente.

I.4.7. OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO

 Conocer el mercado, la competencia y los servicios, creando
mecanismos que permitan hacer un seguimiento constante del entorno.

I.4.8. OBJETIVOS DE COMERCIALIZACION Y MERCADEO

 Diseñar e implementar programas de ventas agresivos apoyados por una
promoción de ventas y una publicidad eficaz.
 Disminuir el número de clientes que se les otorga crédito, utilizando una
política de ventas apropiada.

I.4.9. OBJETIVOS DE ABASTECIMIENTO

 Asegurar la prestación oportuna de los servicios.

 I.5. FORMULACION DE ESTRATEGIAS

Una vez definida la visión, misión de la empresa, así como sus objetivos,
es necesario ahora identificar las diferentes alternativas estratégicas que tiene
el CENTRO RECRECIONAL para lograr sus objetivos.

I.5.1. ESTRATEGIA GLOBAL

En base a lo expuesto con anterioridad, se ha definido como estrategia

global la siguiente:

"Dentro de los lineamientos generales de acción para los próximos cinco

años el CENTRO RECRECIONAL se dedicará a intensificar su esfuerzo en
consolidar los diversos negocios que integran su portafolio de servicios,
proyectando la imagen de una empresa siempre preocupada por la búsqueda
constante de beneficios que generen nuevos servicios al mercado de la región
Tumbes. Para lograrlo la empresa llevará a cabo una evaluación permanente
de su entorno para mantener ventaja competitiva y posicionarse en el mercado;
así como una reestructuración de la organización y la descentralización de sus
procesos decisorios, que busque crear un sistema de comunicación a fin de
consolidar una cultura de compromiso y de lealtad por parte de los empleados,
la misma que se refleje en una orientación de servicio para lograr la
satisfacción de las necesidades de sus clientes.

I.5.2. ESTRATEGIA A NIVEL FUNCIONAL

Dentro de la empresa en estudio, es posible identificar cuatro áreas pilares

del funcionamiento de la misma:
 Área de Personal.
 Área de mercadotecnia (Marketing).
 Área de Logística.
 Área de finanzas.
 I.5.3. ESTRATEGIAS PARA EL AREA DE PERSONAL

La estrategia a implementar esta relacionada a lograr forjar dentro del

personal principios y valores que sirven de base para el desarrollo de una
cultura organizacional, comprometiéndose con las metas de la organización.

Para ello la empresa mostrará gran interés por proporcionar las mejores
condiciones para el desarrollo de sus empleados cuyo logro se verá reflejado
en un servicio eficaz y eficiente hacia el cliente.

I.5.4. ESTRATEGIAS PARA EL AREA DE MERCADOTECNIA

(MARKETING)

La estrategia se encaminará a lograr un incremento en el nivel de ventas

de nuestros servicios, utilizando para ello un agresivo programa de publicidad y
promoción orientado a sensibilizar y fidelizar a clientes potenciales, así como a
lograr que los clientes actuales concentren sus compras en la empresa.

I.5.5. ESTRATEGIA PARA EL AREA LOGISTICA

La estrategia se centraría en establecer una relación estrecha y directa

con sus proveedores, buscando aquella fuente de suministro más conveniente
que garantice el abastecimiento de productos de calidad en el momento
oportuno y al mejor precio.

I.5.6. ESTRATEGIA PARA EL AREA DE FINANZAS

De acuerdo a la coyuntura en la que se desenvuelve la empresa, la

estrategia perseguirá como objetivo la obtención de nuevas fuentes de
financiamiento, buscando mejorar sus niveles de rentabilidad en los negocios
actuales.
 II. ESTUDIO DE MERCADO

I. El análisis del mercado

La ciudad de tumbes es prácticamente un mercado nuevo en el área de

esparcimiento y recreación campestre, si bien es cierto existen centros de
recreación, pero que no pasan de tener un espacio muy limitado para recrearse
a hacer la función de restaurantes. Por ejemplo:

 El boulevard de zarumilla: es un complejo turístico relativamente

grande con piscina, estacionamiento, juegos, etc. Pero no es un
lugar campestre y por otro lado la zona es peligrosa y poco
accesible.

 El mirador “palo santo”: como su nombre lo dice solo consta de un

mirador y también es restaurant, pero no ha tenido mucha
acogida.

 El centro recreacional “Lukuma”

 El centro recreacional “San Isidro”

Los objetivos

Nuestro objetivo con este análisis apunta a conocer como las empresas de
nuestro sector están desarrollándose, reconocer sus fortalezas y debilidades,
para poder mejorarlas y/o reforzarlas.

II. Las estrategias del marketing

II.1. Segmentación.- nuestro centro recreacional está dirigido a un

segmento indiferenciado y mixto que comprende adultos, niños,
jóvenes, ancianos, personas de todas las edades, sin distinción de
color ni raza sin embargo que pertenezcan a un nivel económico
medio-alto o alto (empresarios, comerciantes, trabajadores
dependientes, etc.)

II.2. Posicionamiento.- posicionaremos nuestro centro recreacional en

base a 3 puntos: DIFERENCIACION, MARCA Y PRECIO.
 - En cuanto a diferenciación la estrategia seria brindar un valor
agregado a nuestro servicio, donde los clientes puedan recibir
más sin saber que lo recibirían y lo mejor de todo sin pagar de
más.

- A lo que se refiere a marca posicionaremos nuestro servicio en la

mente del consumidor, de tal forma que el sinónimo de recreación
y relax sea nuestro centro recreacional “MI CASA ENCANTADA”.
Para esto tendríamos que llevar a cabo un boom de publicidad.

II.3. Estrategia de competencia.- las barreras de entrada que podemos

ejecutar son la de ventaja en costes, imagen de marca, experiencia y
nuestro grado de compromiso en la empresa.

III. PLAN DE MARKETING

1. PRODUCTO:

Nuestras instalaciones están acondicionadas para ofrecerle al visitante la

mayor comodidad y seguridad en su paseo campestre. A continuación
enumeramos los servicios ofrecidos al público en general:

 Amplias áreas verdes.

 Parrillas y mesas.
 Zona de campamentos.
 Servicios Higiénicos.
 Duchas y vestidores.
 Estacionamiento Vigilado.
 Seguridad permanente.
 Paseos a caballo.
 Mini pista de motocross.
 Paseos en cuatrimotos.
 Comidas con reservaciones.
 Piscinas con toboganes.
 Canchas deportivas.
 Deportes de aventura.
 Hospedaje:
 Entrada a las instalaciones (incluye uso de las piscinas)
Adultos S/. 5.00
Niños S/. 3.00

Campamentos (no incluye carpas)

Adulto, por cada día de campamento S/. 10.00
Niño, por cada día de campamento S/. 5.00

Bungalows (costo por bungalow)

Tres días, dos noches. S/. 285.00
Dos días, una noche. S/. 135.00

Juegos (Tarifas económicas)

Cuatrimotos. (por paseo) S/.5.00
Cama Elástica. S/.5.00
Paseos a Caballo S/.10.00

Alimentos (Confirmar con anticipación)

Arroz con pato + papa a la huancaina. S/. 15.00
1/4 de Pollo a la leña + papas fritas +
S/. 10.00
ensalada.
Pavo al horno con tallarines + papa a la huancaína S/. 17.00

_Bebidas gaseosas
Cerveza 620ml. S/. 5.00
Gaseosa Litro y medio S/. 4.50
Gaseosa personal S/. 2.00
El CENTRO RECREATIVO cuenta con cuatro bungalows familiares con
una capacidad de 6 personas cada uno, los cuales están equipados con
todas las comodidades como para que las familias disfruten
placenteramente su estadía. Cada bungalow cuenta con: dos
dormitorios: El primero de ellos con una cama matrimonial y el segundo
con dos camas individuales. Ambiente sala - comedor: dos sofás-camas,
televisor, cocina, frío bar, mesa con sillas y el menaje para preparar y
servir la comida.

2. PRECIO

* Precios a tratar para grandes grupos de personas.

* PARA COLEGIOS y GRUPOS: Precios Especiales
* Servicio de Restaurante: Si desea algún plato en especial deberá
comunicarse con la debida anticipación.

3. PLAZA:
El centro recreacional “aire libre” esta ubicado en el departamento de tumbes
en el distrito de pampas de hospital caserío de cabeza de lagarto teniendo
como colindante el caserío de cruz blanca.

4. PROMOCIÓN:

La forma de promocionar nuestro servicio es un punto diferenciador ante la

posible competencia. A continuación mencionamos la forma de promocionar
nuestro producto:

 Clientes que están cumpliendo años: Ven y diviértete con tus amigos en
el día de tu cumpleaños y te cantaremos EL HAPPY BIRTHDAY y se te
regalará una exquisita torta.

 A través del internet: Visitanos en Facebook como Micasaencantada y

obtendrás descuentos en algunos de nuestros servicios.

 A través de redes sociales: redes sociales como facebook, twiter, skype,

hi5, a las cuales pertenecen la mayor parte de la sociedad y es más fácil
su acceso.

 Por medios tradicionales: como la radio, la televisión, etc.

IV.PLAN DE OPERACIONES

Para desarrollar el plan de operaciones de nuestra empresa hemos decidido

tomar dos puntos base los cuales serían Productos o Servicio y Procesos los
cuales detallaremos a continuación:

 Productos o Servicios:

- Bungalow personal (18mt2): cuenta con una cama de 2 plazas, baño

propio, sala de estar. Bungalow completamente amoblado con
utensilios de cocina, muebles, televisores LED, Agua temperada y
frio bar.

- Bungalow familiar (25mt2): cuenta con 1 cama de 2 plazas y un

camarote de plaza y media respectivamente. Completamente
amoblado con utensilios de cocina, muebles, televisores LED, Agua
temperada y Frio bar.

- Piscina: 3 metros de largo, x 2.5mt de ancho, x 1.5mt de fondo.

- Cocina Restaurant (aprox.150m2)

- Minizoologico

- Deportes de aventura: Paintball, trekking, escalada, camping, todas

estas aficiones se pueden desarrollar en nuestro centro recreacional
y también en sus recursos naturales colindantes dando paso asi al
turismo vivencial en la zona

 PROCESOS: Para el servicio de restaurant.

Llevar los insumos al almacen

1

1 Almacenar los insumos

1 Inspeccion de insumos

1 Transformación de los insumos en

menajes

1 Cocción

2 Servir los menajes en los platos

2 Traslado de los platos hacia el cliente

(Diagrama DOP. Grafico 1)
Para lograr llevar a cabo nuestro proceso productivo necesitaremos tener en
cuentan los principios de “JUST IN TIME” tanto en los servicios de restaurante
como de hospedaje.

La eficiente gestión del personal es el punto clave para que la realización de

nuestros servicios se efectúen con calidad, buen trato y valor agregado. Es por
eso que cada uno de nuestros colaboradores debe sentirse identificado con las
metas de la organización.

Nuestra gestión eficiente del personal se denota también en la especialización,

las horas trabajadas, procesos productivos eficientes, eficiencia en costos y
gastos.

Otro punto para llevar a cabo la eficiencia en nuestros procesos es la adecuada

distribución de las instalaciones de tal manera que no puedan incurrir mucho
esfuerzo físico en realizar una tarea a otra.

V. PLAN DE ORGANIZACION:

Nuestra empresa cuenta con el siguiente organigrama donde se ven los niveles
jerárquicos de nuestra organización:

JUNTA DE ACCIONISTAS

CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

SEGURIDAD JEFE DE COCINA COMPRAS

La empresa “Centro Recreacional Mi Casa Encantada” es una empresa jurídica

con denominación S.R.L (sociedad de responsabilidad limitada)

La junta de accionistas está conformada por la SRA. CARMEN ROSILLO

LADINES Y SR. MANUEL IBARCENA GREIG. Así mismo el área contable es
un órgano asesor que no pertenece directamente a la empresa y es llevado por
el CPC. PERCY ORTIZ URBINA.

El área administrativa está a cargo del SR. CHRISTIAN GARCIA ROSILLO

quien a su vez tiene a su mando la contratación de las áreas de seguridad,
cocina y compras.
El capital social de la empresa asciende a 45,000 soles los cuales han sido
abonados en partes iguales e invertidos en la compra del terreno, el acceso y
las instalaciones.

VI. PLAN DE INVERSION:

CONCEPTO GASTOS FIJOS

LUZ S/.100

AGUA S/.80

INTERNET S/.25

CABLE S/25

TOTAL S/.230

CONCEPTO COSTOS VARIABLES

PAGO PERSONAL S/.2400

INSUMOS(PRODUCCION X 20 S/.300
MENAJES)

MANTENIMIENTO S/.100

TOTAL S/.2800

COSTOS TOTALES 3030

En estos cuadros podemos observar los costos en los que incurre la empresa
ya sean fijos o variables. De esto podemos determinar los precios que van a
tener nuestros servicios o productos.

VII.PLAN FINANCIERO:

MES/CONCEPTO INGRESOS FEBRERO MARZO

INGRESOS
CAJA INICIAL 5000 8800 13700
INGRESOS POR VENTAS 7000 8000 10000
TOTAL INGRESOS 12000 16800 23700
EGRESOS
PAGO POR COMPRAS 500 700 900
PAGO DE PERSONAL 2400 2400 2400
IGV
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
ESSALUD POR PAGAR
ONP
PAGO DE PUBLICIDAD 300
TOTAL EGRESOS 3200 3100 3300
CASA MINIMA 1000 1000 1000
EXCESO O DEFECIT 7800 12700 19400
SALDO FINAL 8800 13700 20400