INFORME TÉCNICO - FINANCIERO

PRIMER REPORTE

PLAN DE NEGOCIO

“Mejoramiento de la producción orgánica y calidad de café”

Representante legal:

Bernabé Coronado Burgos

Pardo Miguel – Rioja

San Martín, 2015

INFORME DE AVANCES AL 60%

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANOS UNIDAS RIOJA

APAMURI
INFORME N°001.- 2015- APAMURI/ PROYECTO SIERRA Y SELVA ALTA- PDN

A : C.P.C SEGUNDO JUAN MONTALVAN COLLANTES

Jefe de la Agencia Zonal MOYOBAMBA – AGRORURAL

DE : Bernabé Coronado Burgos

Presidente APAMURI

ASUNTO : Informe de Avance Físico y Financiero al mes de setiembre del

2015 PDN.

FECHA : Naranjos, 30 de setiembre del 2015

Me dirijo a Ud. Con la finalidad de informar, mediante el presente documento, los

logros de los objetivos, alcance de matas físicas – financieras y resultados alcanzados
en la ejecución del Plan de Negocio “Mejoramiento de la Producción Orgánica y
Calidad de Café”, en la ASOCICION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MANOS UNIDAS - APAMURI, según plan de negoció aprobado en el contrato de
Donación con Cargo N° 055-2015 según el siguiente detalle:

1. ANTECEDENTES:

Mediante Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de Marzo del 2008, (Segunda Disposición
Complementaria Final), se crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –
AGRO RURAL.

 Se constituye como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura.

 Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento
de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo
económico.
 Se financiará exclusivamente con los recursos aprobados para las unidades
ejecutoras del Ministerio de Agricultura que se incorporen mediante fusión por
absorción.

En este contexto y en el marco del contrato de Donación con Cargo N° 053-2015

suscrito entre APAMURI y Proyecto Sierra y Selva Alta, se ejecuta el Plan de
Negocios “Mejoramiento de la Producción Orgánica y Calidad de Café” el cual
viene ejecutándose desde el diez de agosto del presente año y cuyo reporte técnico
financiero se redacta en forma detallada en el presente informe.

2. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACCIONES REALIZADAS

2.1. METODOLOGÍA:

La metodología para el desarrollo e inversión del Plan de Negocios, está basado en

reuniones coordinadas, para el desarrollo de la agenda especifica que permite tomar
acuerdos de forma colectiva y transparente en referencia a la adquisición de bienes,
servicios.

2.2. AVANCE FÍSICO DEL REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACTIVOS:

El porcentaje de meta física al finalizar el mes de setiembre del presente año 2015
es de 78.88 % del total de actividades realizadas, agrupados en dos componentes
de inversión (Bienes y Servicios), los cuales se detallan en los siguientes cuadros.
2.2.1 Asistencia Técnica

Meta Avance Meta % Avance

Rubro de la Asistencia Técnica Unidad Física Física Meta Física % Por Ejecutar

Abonos orgánicos Servicio 2 1 50% 50%

Vivero y Manejo técnico Servicio 3 1 33.33% 66.70%

Control en plagas y enfermedades Servicio 3 0 0% 100%

Registro de marca INDECOPI Servicio 2 0 0% 100%

Registro sanitario DIGESA Servicio 2 0 0% 100%

16.67% 83.33%

2.2.2 Participación en Eventos y Gestión

Visita Guiada/pasantía Visita 1 0 0% 100%

Participación en Ferias Visita 1 1 100% 0%

Apoyo a la Gestión del PDN servicio 6 1 16.66% 83.34%

38.88% 61.11%

2.2.3 Requerimiento de Activos:

Semillas Kg 28 28 100% 0%

Bolsas Millar 14 14 100% 0%

Timbos Unidad 14 14 100% 0%

100.00% 0%

2.3. AVANCE FINANCIERO:

El monto total de inversión del PDN es de S/. 28,297.50.00 (veintiocho mil

doscientos noventaisiete 50/100 nuevos soles) y los aportes están estructurados de
la siguiente manera.

Proyecto Sierra Selva

Monto Total PDN APAMURI
Alta
S/.28,297.50.00 S/. 22,638.00 S/. 5,659.50
100% 80% 20%

2.3.1. RECURSOS TRANSFERIDOS:

El cuadro de reporte de valor y transferencia efectuados para la ejecución del PDN es
el siguiente:
Proyecto Sierra Selva
APAMURI Monto Total PDN
Alta
Detalle/Fuente
20% 100%
80%

Monto según PLAN DE

S/. 22, 638.00 S/. 5,659.50 S/. 28, 297.50
NEGOCIOS

Monto transferido PSSA (I

S/. 13, 582.80 0
DESEMBOLSO 60%)
Monto actual cuenta S/. 13, 582.80 S/. 5,659.50 S/.19,242.30

Saldo pendiente II DESEMBOLSO S/. 9, 055.20

 El Saldo pendiente de transferencia para el Segundo Desembolso por

parte del Proyecto Sierra y Selva Alta es de 9,055.20 equivalentes al 40%
del 80% (S/. 22, 638.00) por ejecutar financieramente.

2.3.2. RECURSOS EJECUTADOS (meta financiera)

En lo que respecta al fondo financiado por el Proyecto Sierra y Selva Alta,

indicamos que el primer desembolso fue de un monto de S/. 13,582.80; que
representa el 60.00% y la contrapartida de APAMURI es el monto de
5,659.50, sumando un total de S/. 19, 242.30, se informa que se ha
ejecutado el gasto total de S/. 15 177.50 que representa el 78.88 % del total
de inversión del PDN, quedando como saldo un total de S/. 4,064.80, saldo que
será ejecutado en el segundo desembolso del 40%. Los detalles se muestran en
el siguiente cuadro:

2.3.3 Rubro de Asistencia Técnica

Avance % Avance
ACTIVIDADES EN LA EJECUCION Meta Meta
DEL PDN Unidad Meta Física Física Física

Elaboración de abonos orgánicos Servicio 2,070.00 1035 50%

Instalación de Vivero y Manejo técnico Servicio 3,105.00 1035 33%

Control de plagas y enfermedades Servicio 3,645.00 0 0%

Registro de marca INDECOPI Servicio 1,920.00 0 0%

Registro sanitario DIGESA Servicio 1,920.00 0 0%

TOTAL 12,660.00 2,070.00 16.67%

Pagos ejecutados por Asistencia Técnica

Concepto Nombre Descripción Total

Asistencia
Cheque Orden de Pago José Manuel Zavaleta Copia S/. 1,035
Técnica

Asistencia
Cheque Orden de Pago Elizabeth Cayao Fernández S/. 1,035
Técnica

Total S/. 2,070.00

 En el presente mes se ha avanzado en un 50% en la elaboración de abonos

orgánicos, utilizando microorganismos eficientes para acelerar su descomposición de
la materia orgánica.
  Se ha construido 14 composteras y se está manejando compost. En cada uno delos
beneficiarios

 En el manejo técnico de vivero de café se re porta un avance del 33.33% se ha

instalado 14 germinadores de café en cada beneficiario.

 Se viene instalando 2 viveros individuales en San Juan del Mayo..

 Se ha elaborado biol con dos socios de San Juan del Mayo

 Control fitosanitario de plagas y enfermedades. No se ha ejecutado por que en el
calendario de actividades está contemplado para la siguiente semana.
 Registro de marca INDECOPI. Aun no se ha tramitado por que no corresponde el
trámite en el presente mes

 Registro sanitario DIGESA. Aun no se ha tramitado por que no corresponde el trámite

en el presente mes.

2.3.4 Rubro de Participación en Eventos y Gestión

ACTIVIDADES DE SALDO POR
AVANCE AVANCE DE
PARTICIPACION EN EVENTOS Y UNIDAD META TOTAL EJECUTAR
POR MES META FISICA %
DE GESTION 100 %

Visita Guiada/pasantía Visita S/. 2,030.00 0 0% 100%

Participación en Ferias Visita S/. 560 S/. 560 100% 0%
Apoyo a la Gestión del PDN servicio S/. 600 S/ 100 16.66% 83.34%
TOTAL S/. 3,190.00 S/. 660 38.88 61.11%

 En cuanto a la participación de eventos se ha logrado la participación de 14

productores beneficiarios del Plan de Negocios en la “29° Feria” Agropecuaria,
Gastronómica, artesanal y agroindustrial, ejecutando un gasto del 100% de los S /.
560.00 designado para dicho evento, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

GASTOS EJECUTADOS EN SALDO POR

AVANCE AVANCE DE
PATICIPACION DE FERIA UNIDAD META TOTAL EJECUTAR
POR MES META FISICA %
AGROPECUARIA EN RIOJA 100 %
Transporte vehículo S/. 350.00 100.00% 100.00% S/. 0.00
Alimentación S/. 210 100.00% 100.00% S/. 0.00
S/. 560 S/. 0.00

2.3.5 Requerimiento de Activos en PDN

Unidad de Fecha de Costo Costo AVANCE
Descripción Cantidad
medida adquisición unitario total FINAL 100%
Semillas Kg 28 04/09/2015 100 2,800.00 100.00%
Bolsas Millar 14 04/09/2015 4.8 336.00 100.00%
Timbos Unidad 14 04/09/2015 30 420.00 100.00%
Mochila de fumigar Unidad 14 04/09/2015 300 4,200.00 100.00%
Roca fosfórica Saco 28 07/09/2015 34 952.00 100.00%
Fosfato di amónico Saco 14 07/09/2015 99 1,386.00 100.00%
Conectores y
mangueras Unidad 14 04/09/2015 3 42.00 100.00%
Microelementos Kg 28 04/09/2015 236 236.00 100.00%
Carretilla Unidad 14 08/10/2015 148.25 2,075.50 100.00%
12,447.50 100.00%
  EN RESUMEN SERVICIOS Y ACTIVOS EJECUTADOS: Del 10 de agosto al 10 de
setiembre.

EJECUTADO EJECUTADO
RUBROS UNIDAD
TOTAL S/.
%

Asistencia Técnica Cheque S/. 2,070.00 16.67%

Participación en Feria Facturas / Boletas S/. 560.00 100%

Apoyo a la Gestión Factura S./ 100.00 16.66

Requerimiento de
Activos Facturas / Boletas S/. 12, 47.50 100.00%
EJECUCION S/. 15 177.50
FINANCIERA EN TOTAL 51.85%

 Del 80% (S/. 22,638.00), se ha realizado la Transferencia del 60% el monto de S/.
13, 582.80 a la cuenta de la Asociación

 según la transferencia de Proyecto Sierra Selva Alta y el aporte de la contrapartida

de APAMURI alcanza en un monto de
S/. 19, 242.30 y se ha ejecutado los gastos de S/. 15 177.50 se tiene avanzado el
111.75 % de lo transferido.

 Se tiene ejecutado S/. 15 177.50 que representa el 78.88% de lo trasferido.

Quedando con un saldo presupuestal en cuenta por ejecutar de 4,064.80, saldo que
será ejecutado en el segundo desembolso del 40%. L os detalles se muestran en el
siguiente cuadro

Proyecto Sierra
Detalle/Fuente Selva Alta APAMURI Monto Total PDN
I DESEMBOLSO

Monto actual cuenta S/. 13, 582.80 S/. 5,659.50 S/. 19, 242.30

MONTO ejecutado S/. 15 177.50 S/. 15 177.50

S/. - 1, 595.50 S/. 4, 064.80

EJECUTADO EN % 111.75 % 78.88 %

Saldo efectivo por ejecutar 21.12% S/. 4,064.80

Ejecutado 78.88% S/. 15, 177.5
TOTAL DE EFECTIVO DE DESEMBOLSO S/. 19, 242.30

3.- PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS POR ASISTENTE

TÉCNICO Y OTROS
Capacitaciones y asistencia técnica efectuado por los asistentes técnicos contratados
para el PDN.

N° de usuario
Responsable Comentarios
Rubro de AT Tema del Taller Fecha
de servicio del Taller
Mujere Varone
s s
 N° de usuario
Responsable Comentarios
Rubro de AT Tema del Taller Fecha
de servicio del Taller
Mujere Varone
s s
Se logró reconocer la importancia de
Producción de
José Manuel los abonos orgánicos con microorganismo
abonos
Copia 12/08/2015 3 11 eficiente, de los cuales 14 beneficiarios ya
orgánicos
Zavaleta cuentan con composteras y están muy
y sus beneficios
contentos
Preparación Se logró la participación del 100 % de los
de abonos Elaboración de beneficiarios del proyecto, de los cuales 7
orgánicos Bocashi a base beneficiarios están elaborando bocashi
José Manuel
de para acelerar la descomposición de la
Copia 02/09/2015 3 11
materia orgánica y a los 7 restante se esta
Zavaleta
Microorganismos incentivando la elaboración de bocashi y se
Efientes espera que en los próximos talleres estén
incentivados y elaboren bocahsi al 100%
Se logró la participación de los 14
Diseño, manejo
beneficiarios los cuales entendieron la
Bach. e
importancia de construir camas
Elizabeth instalación de 10/08/2015 3 11
germinadoras de café y utilizar sustratos
cayao semilleros y
Manejo ideales como arena, para facilitar la
Fernández viveros de café
técnico de formación de las Raíces.
vivero
Los beneficiarios entendieron lo ideal que
Bach. Elizabeth Manejo
es desinfectar el sustracto con ceniza y
Cayao fitosanitario en 05/09/2015 3 11
agua hervida para evitar en ataque de
Fernández vivero
chupadera fungosa en vivero

4.- PARTICIPACION EN ASAMBLEAS DE LA ORGANIZACIÓN

En los meses de agosto y setiembre del 2015, se efectuaron seis reuniones de

asamblea con la participación del 100% de los productores beneficiarios del PDN,
socios de la, en el cual se trataron agendas específicas relacionadas a la ejecución
del PDN y se tomaron acuerdos democráticos y transparentes en relación a las
mismas. En el siguiente cuadro se reporta las asambleas realizadas:
Agenda de la Asamblea en relación al Proyecto Fecha Acuerdo y tereas arribados en la asamblea

Acta de aprobación de actividades a ejecutar en el plan de

negocios Se aprobó la ejecución de las actividades correspondientes al
07/08/2015
plan de negocios

Se nombró una junta interna a nivel de los

Nombramiento de comité interno 07/082015
socios que participan en plan de negocios
Aprobación de profesionales para
Selección de asistentes técnicos para
09/08/2015 desarrollar servicios como asistentes
PDN
Técnicos en PDN.
Adjudicación para la adquisición de
02/09/2015 Aprobar la adquisición de bienes.
Bienes

Entrega de insumos y materiales 07/09/2015 Se hizo entrega de materiales e insumos

Aprobación de servicios ejecutados y

Autorización para pago de servicio de los asistentes técnicos autorización de pago de los Asistentes
08/09/2015
PDN – Mes Agosto Técnicos, correspondiente al mes de
agosto 2015.
Acta de asamblea general para cambio Aprobación de cambio de activos (tijeras de podar a compra
08/07/2015
de activos de carretillas)

Acta de entrega de activos (Carretillas) 08/09/2015 Se hizo la entrega de Carretillas

5.- TECNOLOGIA UTILIZADAS EN PLAN DE NEGOCIO

El uso de tecnologías utilizadas en el desarrollo de los servicios de asistencia técnica

en el PDN, está referida a los procedimientos y equipos utilizados para los mismos; en
el siguiente cuadro se detallan:
 N° de
Tipo de tecnología N° de familias
familias Tipo de tecnología innovadoras
tradicional que aplican
que aplican
Elaboración de
Elaboración de compost en
14 14
compost al libre composteras
adecuadas
Elaboración de bocashi a base de
Elaboración de Bocashi 14 Microorganismos eficientes (Penicilium, 14
Lactobacilos
Siembra de semilla de café en Siembra de semilla de café en arena lavada de rio
14 14
tierra y desinfectada.

Llenada de bolsas con sustrato Desinfección y preparación de sustrato para llenado

14 14
traído de fincas de café de bolsas

6.- OTRAS ACTIVIDADES QUE INFORMAR

Con el objetivo de Desarrollar capacidades y promoción del negocio de los productores
beneficiarios del PDN denominado “Mejoramiento de la Producción Orgánica y Calidad
de Café” mediante la participación en eventos feriales; 14 productores de APAMURI
participaron en la °29 Feria Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y Agroindustrial
desarrollada en la ciudad de Rioja.

Para la participación en este evento se desarrolló una metodología participativa y

asistida, mediante Visualización In-situ. Los participantes recorrieron cada uno de los
Stans de la Feria Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y Agroindustrial, con la
finalidad de identificar productos con valor agregado relacionados a la actividad
Agropecuaria, Gastronómica, artesanal y agroindustrial entre otros aspectos de
promoción y mercadeo.

6.1. Descripción de las acciones realizadas

 La participación se desarrolló en la ciudad de Rioja, el día 17 de setiembre del
2015.
 Participaron 14 productores beneficiarios del Plan de Negocios en “29° Feria”
Agropecuaria, Gastronómica, artesanal y agroindustrial.

 Se realizó visitas asistidas a cada uno de los Stans de la Feria Agropecuaria,

Gastronómica, artesanal y agroindustrial:

 Productos con valor agregado relacionados a la actividad agraria, agroindustrial y

artesanal
 Etiquetado de Productos.
 Promoción y marketing.
 Visualización de manejo de vivero.
 Tasación en café.

6.2 LOGROS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

 En el rubro de asistencia técnica. Se brindó asistencia técnica en producción de

abonos orgánicos y manejo técnico de vivero

Producción y manejo de abonos orgánicos.

  Se construyó 14 composteras con materiales usados en la zona , como
calamina, tablas, canteras y estacas para la elaboración de compostaje

 Se realizó elaboración de abonos orgánicos con Microorganismos eficientes

(Penicilium, Lactobacilos, etc.)preparados a base de residuos productivos
como: pulpa de café, tallos de plátano, desmontes, etc.

Manejo técnico de vivero

 Actividad que se desarrolló mediante la construcción de una cama

germinadora de madera con dimensiones de 2m X 1m, se utilizó ceniza y
agua hervida como desinfectante, para prevenir el ataque de chupadera
fungosa en las plántulas.

 Como sustrato se utilizó arena lavada de rio, para facilitar la formación y

desarrollo de la raíz pivotante

 la semilla se rego uniformemente al boleo dejando de 3 a 5cm al

borde superior para cubrir con una capa de arena.

 Para el tinglado se utilizó materiales de la zona como hoja de yarina y

shapumba.

En participación de eventos y gestión

Se lograron la participación efectiva del 100% de los productores beneficiarios

del Plan de Negocios denominado “Mejoramiento de la Producción Orgánica y
Calidad de Café” en la 29° Feria Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y
Agroindustrial, realizada en la ciudad de Moyobamba el día 17 de setiembre
del 2015.

Al culminar el evento se logró el objetivo planteado, logrando Desarrollar

capacidades de gestión y promoción del negocio de los productores
beneficiarios del Plan de Negocios mediante la participación en eventos
feriales.

 Requerimientos de activos

 Se logró la adquisición de activos al 100% de acuerdo al plan de actividades

programadas en el presente mes.

 Los activos fueron adquiridos por el presidente y tesorero del PDN APAMURI
mediante aprobación del comité interno y beneficiarios.

 La compra de activos se realizó al 100%.

7.- CONCLUSIONES

 El porcentaje de meta física al finalizar el mes setiembre del presente año 2015
es de 78.88% del total de actividades realizadas
  Del 80% (S/. 22,638.00), se ha realizado la Transferencia del 60% el monto de
S/. 13, 582.80 a la cuenta de la Asociación en los cuales se ha realizado un
gasto de S/. 15 177.50

 según la transferencia de S/. 13, 582.80 y se ha ejecutado los gastos de S/. 15

177.50 se tiene avanzado el 111.75 % de lo transferido.

 según la transferencia y la contrapartida de APAMURI hace un total de S/. 19,

242.30 y lo ejecutado en gastos se tiene el 78.88 % ejecutado.

 Con respecto a los recursos transferido por Proyecto Sierra y Selva Alta y el
aporte de la contraparte de APAMURI, a setiembre del 2015, alcanza el 78.88%
de ejecución financiera, contando con un saldo presupuestal en cuenta por
ejecutar de S/. S/. 4,064.80
 Se ha brindado asistencia técnica, a 14 productores del plan de negocios en el
rubro de Producción de abonos orgánicos y manejo técnico de viveros
 Se logró Desarrollar capacidades de gestión y promoción del negocio de los
productores beneficiarios del PDN, mediante la participación en eventos
feriales.

8.- RECOMENDACIONES

 Continuar con las reuniones de capacitación en el manejo de formatos,

procedimientos de reportes técnicos y administrativos en cada zona de ejecución
de los PDN por parte de los profesionales expertos de Proyecto Sierra Selva Alta.

Es lo que informo a usted para su conocimiento pertinente.

ADJUNTO:
 Rendición de fondos con respectivos comprobantes de pago
 Metas programas, metas ejecutadas (según formato)
 Libro banco
 Estado de cuenta
 Informe de avance con metas y presupuesto
 Informes de asistencias técnicas
 Informe de participación en feria
 Informe de compra de activos
 Fotografías de las actividades realizadas

_______________________
Bernabé Coronado Burgos
Presidente APAMURI