FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
No Verificación (Actividades) Financieros)
0,5% 0,0% Justifica Cumplimiento) actividades
Justifica
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos
o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
Decreto 1607/2002 Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2)
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
Decreto 1072/2015, años de experiencia en el desarrollo de actividades de
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
Artículo. 2.2.4.6.8 Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación FT-SST-002 Formato
establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de
numerales 2 y 10. del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para
técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Designación
1.1.1 Resolución 4502/2012 empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en 0
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Responsable del SG-
Decreto 1295/1994, Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación SST
Artículo. 26. Artículos 5 Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
y 6 de la presente posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los
resolución Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y
requisitos de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la
que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
presente resolución.
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5
y 6 de la presente resolución.
Cumple Recursos
Justifica
MAN-SST-001 Manual
La empresa asignó y documentó las responsabilidades de Responsabilidades
Decreto 1072/2015 en SST
específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Artículo 2.2.4.6.8 Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
1.1.2 el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la 0
numeral 2, Artículo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de FT-SST-003 Formato
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación de
Funciones y
Responsabilidades
Cumple Recursos
Justifica
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
FT-SST-004 Formato
Artículo 2.2.4.6.8. técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 0 Presupuesto del SG-
numeral 4, Artículo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Seguridad y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base SST
en el plan de trabajo anual.
Cumple Recursos
Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la

fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad
Decreto 2090/2003
social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Artículo 5°. Ley
Realizar el siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores
1562/2012 Artículos 2°,
verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar
6° y 7°. Decreto
el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
1295/1994 Artículos 4,
verificar el 10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
16, 21 y 23. Decreto
registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
1072/2015 Artículos:
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la
2.2.4.2.2.5., Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada
2.2.4.2.2.6., vinculación o contratación están afiliados al Sistema General FT-SST-005 Formato
1.1.4 por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar 0
2.2.4.2.2.13., de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza Listado Trabajadores
el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
2.2.4.2.3.4., conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.
Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7.,
10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
2.2.4.6.28. numeral 3.,
30 trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al
2.2.1.6.1.3.,
Sistema General de Seguridad Social. En los casos excepcionales de
2.2.1.6.1.4.,
trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones
2.2.1.6.4.6., 2.2.1.6.4.7.
verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el
- Ley 1150/2007 -
Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado
Artículo 23.
en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Cumple Recursos
Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el FT-SST-005 Formato
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 complementen y se les está cotizando el monto establecido en 0
monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la Listado Trabajadores
la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con
empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales
la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
actividades de alto riesgo.
actividades de alto riesgo.
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-001
Procedimiento
COPASST
FT-SST-006
Resolución 2013/1986 Nombramiento Vigia
Arts. 2, 3 y 11. de SST
Resolución 1401/2007 FT-SST-007
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
Artículo 4° numeral 5 y Convocatoria
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria,
Artículo 7°. Decreto
elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en FT-SST-008 Incripción
1295/1994, Artículo 35 La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores
el Trabajo y el acta de constitución. Constatar si es igual el número de
literal c), Artículo 63., con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
1.1.6 Decreto 1072/2015 - de menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en 0 FT-SST-009 Votación
de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
Artículos: 2.2.4.1.6., Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o
constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del
2.2.4.6.2. parágrafo 2, más trabajadores.
último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones FT-SST-010 Apertura
2.2.4.6.8. numeral 9,
adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
el cumplimiento de sus funciones. FT-SST-011 Votantes
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
FT-SST-012 Cierre
2.2.4.6.34. numeral 4
Votaciones
FT-SST-013
Conformación
FT-SST-014 Acta de
Reunión
Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Cumple Recursos
Verificación (Actividades) Financieros)
No Cumplimiento) actividades
0,5% 0,00% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.2. FT-SST.015 Formato
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Registro de Asistencia
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
numeral 9, 2.2.4.6.11. para el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0 0
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les
numeral 10, 2.2.4.6.32. que estén vigentes.
asigna la ley. PRG-SST-001 Programa
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
de Capactiación y
numeral 4
Enttenamiento
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-002
Procedimiento CCL
FT-SST-016
Convocatoria
FT-SST-017 Candidatos
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia FT-SST-018 Votación

Resolución 652/2012 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este que su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las
1.1.8 0
Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente. actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y FT-SST-019 Escrutinio
Artículo 1°, 2° y 3° los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando
el desarrollo de sus funciones. FT-SST-020
Constitución
FT-SST-021 Reporte
Quejas
FT-SST-022
Seguimiento Quejas
FT-SST-023 Acta de
Compromisos
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple Recursos
Justifica
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación FT-SST-024 Formato

de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya Cronograma de
Se cuenta con un programa de capacitación anual en
Decreto 1072/2015 identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades Capacitación y
promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su 0 Entrenamiento Anual
prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el
2.2.4.6.12 numeral 6 cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en
mismo se ejecuta.
el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación. FT-SST-025 Matriz de
Riesgos
Cumple Recursos
Justifica
PRG-SST-002 Programa
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de de Inducción y
Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que Reinducción
Artículos: 2.2.4.6.8. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
numeral 8, 2.2.4.6.11. labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar FT-SST-005 Formato
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de 0 Listado Trabajadores
de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1)
numeral 4,2.2.4.6.28. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de
a diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan FT-SST-026 Formato
(50) trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y
Resolución 2400/1979 las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de Inducción
doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un
Artículo 2°. literal g). acuerdo con las necesidades identificadas.
(201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
FT-SST-027 Evaluación
Inducción
Cumple Recursos
Justifica
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual
Decreto 1072/2015, Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido Certificado Curso 50
1.2.3 0
Artículo. 2.2.4.6.35 del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Horas SG-SST
definido por el Ministerio del Trabajo. Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple Recursos
Justifica
PLT-SST-001 Politica de
SST
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y
PLT-SST-002 Politica
Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Prevención Consumo
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
Salud en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
PLT-SST-003 Politica de
representante legal, expresa el compromiso de la alta política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o PPRAE
Decreto 1072/2015
sus trabajadores independientemente de su forma vinculación directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité
Artículos: 2.2.4.6.5., PLT-SST-004 Politica
2.1.1 y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y 0
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., Acoso Laboral
hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en
2.2.4.6.8. Numeral 1
encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si
organización. Incluye como mínimo el compromiso con: – La conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se PLT-SST-005 Politica de
identificación de los peligros, evaluación y valoración de los establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de EPP
riesgos y establece los respectivos controles. – Proteger la Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal
seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la vigente en materia de riesgos laborales. FT-SST.015 Formato
mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente Registro de Asistencia
aplicable en materia de riesgos laborales.
FT-SST-028 Acta de
Reunión
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
Justifica
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de
conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Decreto 1072/2015, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes FT-SST-029 Formato
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa Matriz de Objetivos e
2.2.1 condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del 0
numeral 1, 2.2.4.6.17. vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los Indicadores del SG-
proceso de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al SST
año, actualizados de ser necesario, están acordes a las
prioridades definidas y se encuentran firmados por el
empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple Recursos
Justifica
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las
prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
actualización del existente y fue realizada por el responsable
Decreto 1072/2015 Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si FT-SST-001 Formato
Artículo. 2.2.4.6.16., identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de
2.3.1 fue contratada, por la empresa con personal externo con 0 Evaluación Incial del SG-
Resolución 4502/2012 peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el SST-
Artículos 1° y 4° trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de
Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe,
indicadores, entre otros.
ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en
los artículos 5° y 6° de la presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, FT-SST-030 Formato
2.4.1 actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de 0
numeral 2.3 y parágrafo responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe Plan de Trabajo Anual
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento
2°, 2.2.4.6.20. numeral estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
del mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los
3, 2.2.4.6.21. numeral Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
planes de mejora para el logro del plan inicial.
2, 2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-003
Procedimiento Control
de Documentos y
Registros
Decreto 1072/2015 -
Artículo. 2.2.4.6.13.,
Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención
Archivo General de la FT-SST-031 Formato
documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema
Nación en el Acuerdo Solicitud de Creación,
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante
48 del 2000, Acuerdo
2.5.1 documental, para los registros y documentos que soportan el muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible 0 Modificación y
49 del 2000, Acuerdo
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos Eliminación de
50 del 2000 y la Ley
los que estén vinculados con cada documento en particular), Documentos
594 del 2000 (Ley
protegidos contra daño y pérdida.
General de Archivos
para Colombia)
FT-SST-032 Formato
Listado Maestro de
Documentos y
Registros
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple Recursos
Justifica
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de PRC-SST-004

cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los Procedimiento para
Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que Rendición de Cuentas
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de 0
numeral 3 sobre su desempeño. cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada
uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el FT-SST-033 Formato
Trabajo Revisión por la Alta
Dirección
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-005
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional Procedimiento para la
Decreto 1072/2015 -
vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Identificación de
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Requisitos Legales
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. las normas del Sistema General de Riesgos Laborales 0
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros /
numeral 15, 2.2.4.6.17. aplicables a la empresa.
riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes
numeral 1.1 FT-SST-034 Formato
entidades que le aplique.
Matriz de Requisitos
Legales
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-006
Procedimiento de
Comunicación,
Participación y
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Consulta
Decreto 1072/2015 - Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Artículos: 2.2.4.6.14., externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el PRC-SST-007
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autoreporte 0
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar Procedimiento de
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
2.2.4.6.28. numeral 2 respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces. Comunicación Interna
trabajadores o contratistas.
y Externa
FT-SST-035 Formato
Registro de Visitantes
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-008
Procedimiento de
Adquisiciones y
Compras
PRC-SST-009
La empresa estableció un procedimiento para la identificación Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Decreto 1072/2015 - Procedimiento para la
y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.27, Elección, Inspección,
2.9.1 el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y de las compras o adquisición de productos y servicios, como por 0
Resolución 2400/1979 Reposición, Uso y
servicios, como por ejemplo los elementos de protección ejemplo los elementos de protección personal. Verificar la existencia
Artículos 177 y 178. Cuidado de los EPP
personal. de la matriz de elementos de protección personal.
FT-SST-036 Formato
Matriz de Elementos
de Protección Personal
E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple Recursos
Justifica

PRC-SST-010
Procedimiento de SST
para Contratistas
FT-SST-037 Formato
Evaluación de
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o Proveedores y
Decreto 1072/2015 - contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen Contratistas
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de FT-SST-038 Formato
contratistas.
numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde Gestión de
prestan el servicio.
Proveedores y
Contratistas
FT-SST-039 Formato
Verificación de
Contratistas
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-011
Procedimiento de
Gestión del Cambio
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten 0 FT-SST-040 Formato
Artículo 2.2.4.6.26
generar por cambios internos o externos. en la entidad. Registro de Solicitud y
Autorización del
Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
Justifica
FT-SST-041 Formato
Encuesta Perfil
Sociodemografico
Resolución 2346/2007
Artículo 8°. Artículo 15 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de
Artículo. 18. Decreto todos los trabajadores, del último año: la descripción socio
1072/2015 - Artículos: demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, FT-SST-042 Formato
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la 0 Autoreporte de
lo requerido en el criterio.
numeral 4, 2.2.4.6.13 evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los Condiciones de Salud
numerales 1 y 2, trabajadores tanto de origen laboral como común, y los
2.2.4.6.16. numeral 7 y resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
parágrafo 1°.
FT-SST-043 Formato
Diagnostico de
Condiciones de Salud
Cumple Recursos
Justifica
de Medicina
Preventiva y del
Trabajo
Artículo 18. - Decreto PRG-SST-004 PVE
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
1072/2015 - Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de Osteomuscular
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
2.2.4.6.8. numeral 8, medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0 PRG-SST-005 PVE
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
4, 13 y 16, 2.2.4.6.20. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos Conservación Visual
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
numeral 9, 2.2.4.6.21. de intervención prioritarios
vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3 PRG-SST-006 PVE
Conservación Auditiva
PRG-SST-007 PVE
Riesgo Psicosocial
Cumple Recursos
Justifica
Se informa al médico que realiza las evaluaciones Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se
Resolución 2346/2007 - ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de le remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del FT-SST-046 Formato
3.1.3 0
Artículo 4°. las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la Profesiograma
respectiva. labor los trabajadores.
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-012
Procedimiento para la
Realización de
Examenes Medicos
Ocupacionales
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la
Resolución 2346/2007 -
normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el FT-SST-044 Formato
Artículo 5°. Decreto
trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las Solicitud de Examen
1072/2015, Artículos:
evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie Médico
2.2.4.6.12. numeral 4 y
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de la definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
3.1.4 13. 2.2.4.6.24. 0
salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
parágrafo 3, Resolución FT-SST-045 Formato
vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
957/2005 Comunidad Solicitud de Examen
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán ocupacionales.
Andina de Naciones Paraclínicos
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su
Artículo. 17
historia médica.
FT-SST-047 Formato
Seguimiento a
Examenes Medicos
Ocupacionales
Cumple Recursos
Justifica
Resolución 2346/2007 -
Artículos 16 y 17
modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de Convenio IPS SALUD
3.1.5 0
Artículo 2°, Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica OCUPACIONAL
1072/2015 - Artículo laborales en la empresa. los exámenes laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1
y2
Cumple Recursos
Justifica

Decreto 2177/1989
Artículo. 16, Ley La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
776/2002 Artículos 4° y laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
8°, Resolución 2844/ Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a
2007 Artículo 1°, trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las FT-SST-090 Formato
parágrafo. Resolución de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas a todos
Reporte de
3.1.6 1013/ 2008 Artículo 1°, trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en 0
Restricciones Medicas
parágrafo Manual de de entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las materia de reubicación o readaptación. Solicitar documento de soporte
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a Laborales
procedimientos para la
rehabilitación y responsabilidad del empleador que trata la norma para la las Juntas de Calificación de Invalidez.
reincorporación calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la
ocupacional. Decreto capacidad laboral.
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple Recursos
Justifica
de Prevención del
Consumo de Alcohol,
Decreto 1295/1994 Tabaco y otras
Artículo 35 numeral d) Sustancias Psicoactivas
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Ley 1562/2012 Artículo
de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas SPA
11 literal f). Resolución Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 tendientes a la prevención y el control de la 0
1075/1992 Artículo 1, evidencien el cumplimiento del mismo.
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
Ley 1355 de 14 de PLT-SST-002 Politica
otros.
octubre de 2009, de Prevención del
Artículo 5 parágrafo. Consumo de Alcohol,
Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas
SPA
Cumple Recursos
Justifica
Ley 9 /1979 - Artículo.

En la sede hay suministro permanente de agua potable,
10, 36, 129 y 285, Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en
3.1.8 servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y 0 Observación Directa
Resolución 2400/1979, el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
basuras.
Artículo 24, 42
Cumple Recursos
Justifica
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos
Ley 9 /1979, Artículos dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al
3.1.9 que se producen, así como los residuos peligros de forma que 0 Observación Directa
10, 22 y 129 criterio y solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
no se ponga en riesgo a los trabajadores.
residuos peligrosos.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-013
investigación de A,I,E
Laborales
Artículo 14 Decreto Ley
FT-SST-048 Formato
19/2012 Artículo 140, Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Reporte de Incidentes
Decreto 1295/1994 trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos
(ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los y Accidentes
Artículo 21 literal e) y de nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente
accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Artículo 62, Resolución realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo
Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave
3.2.1 156/2005 Resolución (Furat) y el registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, 0 FT-SST-049 Formato
y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como
2851/2015 Artículo 1° verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Investigación de
laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2)
Decreto 1072/2015, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro Accidentes
días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Artículos: 2.2.4.6.12. de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico
enfermedad.
numeral 11, 2.24.6.21 de la enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5, FT-SST-050 Formato
2.2.4.1.7 Analisis de Accidentes
FT-SST-051 Formato
Registro de Testigos
Cumple Recursos
Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
Artículo 4 numerales 2, que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de
3 y 4, Artículo 7°. siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar FT-SST-049 Formato
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como
3.2.2 Artículo 14 Decreto que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente 0 Investigación de
laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la
1072/2015 Artículos: de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de Accidentes
posibilidad de que se presenten nuevos casos.
2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación
numeral 9, 2.2.4.6.32. de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple Recursos
Justifica
FT-SST-052 Formato
Decreto 1072/2015 Seguimineto
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los Morbimortilidad y
Artículos: 2.2.4.6.16. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el
accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales
numeral 7, 2.2.4.6.21. año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que Ausentismo Laboral
3.2.3 que ocurren; se analiza este registro y las conclusiones 0
numeral 10, 2.2.4.6.22. contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del
numeral 8. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1295/1994 Artículo 61 FT-SST-053 Formato
Indicadores del SG-SST
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
Justifica
Artículo 4° Decreto La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el FT-SST-053 Formato
3.3.1 1072/2015, Artículo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la 0
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y
del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos.
34 de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
Justifica

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes
Resolución 1401/2007 Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
de trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y
Artículo 4° Decreto año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la FT-SST-053 Formato
3.3.2 realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los 0
1072/2015, Artículos: frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
2.2.4.6.21. numeral 10 peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros.)
Cumple Recursos
Justifica
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y
enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
Artículo 4° Decreto FT-SST-053 Formato
3.3.3 la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la 0
1072/2015 Artículos: Indicadores del SG-SST
(físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10
psicosociales, entre otros)
Cumple Recursos
Justifica
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
Decreto 1072/2015
como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la FT-SST-053 Formato
3.3.4 Artículos: 2.2.4.6.21. 0
del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con Indicadores del SG-SST
numeral 10,
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) los peligros/riesgos.
Cumple Recursos
Justifica
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la FT-SST-053 Formato
3.3.5 Artículos: 2.2.4.6.21, 0
peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con Indicadores del SG-SST
numeral 10
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) los peligros/riesgos.
Cumple Recursos
Justifica
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y
Decreto 1072/2015 común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
FT-SST-053 Formato
3.3.6 Artículos: 2.2.4.6.21 y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del 0
numeral 10 generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-014
Procedimiento Matriz
de Riesgos
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la PRG-SST-010 Programa

identificación de peligros y evaluación y valoración de los Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y de Higiene Industrial
riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de
Decreto 1072/2015 químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores, REG-SST-001
4.1.1 Artículos: 2.2.4.6.15., alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades 0 Reglamento Interno de
2.2.4.6.16. numeral 2. rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo identificadas. Confrontar mediante observación directa durante el Trabajo
y en todos los trabajadores independientemente de su forma recorrido a las instalaciones de la empresa la identificación de
de vinculación y/o contratación. Identificar con base en la peligros. REG-SST-002
valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios. Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial
FT-SST-025 Matriz de
Riesgos
Cumple Recursos
Justifica
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los FT-SST-025 Matriz de
se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay Riesgos
Decreto 1072/2015 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al
4.1.2 Artículo. 2.2.4.6.15. al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o evento esté identificado, evaluado y valorado. En caso de que se 0
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación de FT-SST-053 Formato
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o las acciones de intervención y control, de forma inmediata para Indicadores del SG-SST
equipos. continuar con la tarea.
Cumple Recursos
Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Ley 1562/2012 Artículo o sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
9°, Decreto 1072/2015 aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema FT-SST-025 Matriz de
4.1.3 0
Artículo 2.2.4.6.15., enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los Riesgos
parágrafo 2°. sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
intervención al respecto. toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos
y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Mediciones
4.1.4 0
Resolución 2400/1979 provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Ambientales
Título III Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos
Justifica
Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de FT-SST-025 Matriz de

Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base
acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Riesgos
Artículos 2.2.4.6.15, en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.1 2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), 0
psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se FT-SST-030 Formato
152, Ley 9/1979 esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de Plan de Trabajo Anual
Artículos 105 al 109. intervención en la fuente y en el medio.
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple Recursos
Justifica

Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.10, Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
2.2.4.6.24. parágrafo 1, donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.28 numeral 6, Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
FT-SST-054 Formato
Resolución 2400/1979 medidas de prevención y control de los peligros /riesgos control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
4.2.2 0 Medidas de Prevención
Artículo 3°, capítulos I (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar
al VII del Título III públicos, psicosociales, entre otros). visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias y Control de Riesgos
Artículos del 63 al 152, de prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo
Ley 9/1979 Artículos del enunciado en los planes de prevención y control descritos.
105 al 109
Cumple Recursos
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Justifica
SG-SST-001 Sistema de
Gestión de la
La empresa para los peligros identificados ha estructurado Seguridad y Salud en el
Decreto 1072/2015, Trabajo
programa de prevención y protección de la seguridad y salud Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
4.2.3 Artículo 2.2.4.6.12, 0
de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9
técnicas). PRG-SST-014 Programa
de Manejo de
Productos Quimicos
Cumple Recursos
Justifica
PRG-SSS-009 Programa
de Inspecciones
de Seguridad Industrial
de Orden y Aseo
de Señalización de
Seguridad
FT-SST-055 Formato
Cronograma de
Decreto 1072/2015, Inspecciones
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las
Artículos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0 FT-SST-056 Formato
prevención y atención de emergencias; con la participación del prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
parágrafos 1° y 2°, Inspección Locativa
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
FT-SST-057 Formato
Inspección
Herramientas
FT-SST-058 Formato
Verificación
Emergencias
FT-SST-059 Formato
Inspección Botiquines
FT-SST-060 Formato
Inspección Extintores
FT-SST-061 Formato
Inspección EPP
Cumple Recursos
Justifica
FT-SST-062 Formato
Reporte de AC
Inseguras
FT-SST-063 Formato
Matriz Seguimiento de
Decreto 1072/2015 AC Inseguras
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 0
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de FT-SST-064 _ FT-SST-
parágrafos 1° y 2, inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
condiciones inseguras. 069 Fomato
2.2.4.6.25 numeral 12
Mantenimiento P&C
PRC-SST-015
Procedimiento Reporte
de Actos y Condiciones
Inseguras
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-009
Elección, Inspección,
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Reposición, Uso y
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Elementos de Protección Personal y se les reponen Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los FT-SST-036 Formato
numeral 8, 2.2.4.6.13. oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, Matriz de Elementos
numeral 4, 2.2.4.6.24. los mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por de Protección Personal
Numeral 5 y parágrafo que tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
4.2.6 0
1. Resolución en su proceso de producción o de prestación de servicios se evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
FT-SST-061 Formato
2400/1979 Artículo 2 les entrega los Elementos de Protección Personal y se hace de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
literales f) y g), Artículos reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los Inspección EPP
176,177 y 178, Ley 9 de uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso trabajadores.
/1979 Artículo del 122 de los Elementos de Protección Personal
al 124. FT-SST-070 Formato
Entrega de EPP
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Cumple Recursos
Justifica
PLA-SST-001 Plan de
Emergencias
FT-SST-071 Formato
Hoja de Vida
Brigadistas
FT-SST-072 Formato
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
Inventario de Equipos
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos
Decreto 1072/2015 Emergencia
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y que evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización
2.2.4.6.28. numeral 4
este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
trabajo en todos los centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan

Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos
Decreto 1072/2015
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y que evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización
2.2.4.6.28. numeral 4 FT-SST-073
este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
trabajo en todos los centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan FT-SST-078 Formato
Analisis de Amenazas y
Vulnerabilidad
FT-SST-083 Formato
Información Personal a
Considerar en
Emergfencias
Cumple Recursos
5,0% 0,00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
FT-SST-079 Formato
Brigada Primeros
Auxilios
FT-SST-080 Formato
Brigada
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Contraincendios
Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
5.1.2 Artículo 2.2.4.6.25, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0
organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa
numeral 11 capacitación y entrega de la dotación. FT-SST-081 Formato
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
Brigada Evacuación
FT-SST-082 Formato
Entrega Dotación
Brigadistas
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple Recursos
Justifica
FT-SST-029 Formato
Matriz de Objetivos e
Decreto 1072/2015 Indicadores del SG-
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., SST
6.1.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren 0
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
Salud en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.
FT-SST-053 Formato
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-016
Procedimiento
Auditorías Internas
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo FT-SST-084 Formato
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir Auditoría Interna
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Decreto 1072/2015 todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
6.1.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0
Artículo 2.2.4.6.29. auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes
Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-085 Formato
y verificar que se haya planificado con la participación del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Auditorias del
SG-SST
FT-SST-086 Formato
Informe de Auditoría
Cumple Recursos
Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de FT-SST-086 Formato
6.1.3 realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece 0
Artículo 2.2.4.6.30 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de Auditoría
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-017
Procedimiento
Revisión por la Alta
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión Dirección
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité
Decreto 1072/2015 comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el FT-SST-087 Formato
6.1.4 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y 0
Artículo. 2.2.4.6.31 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Informe Revisión por la
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en alta dirección
Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Trabajo.
FT-SST-088 Formato
Revisión por la Alta
Dirección
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
Justifica
PRC-SST-018
Procedimiento Acción
Correctiva, Prevenctiva
La empresa garantiza que se definan e implementen las
y/o Mejora
acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en
Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de
7.1.1 Artículos: 2.2.4.6.33, acciones preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0
los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2.2.4.6.34 recomendaciones, de conformidad con el criterio.
en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST FT-SST-089 Formato
o Vigía. Reporte y Seguimiento
Acciones Correctivas,
Preventivas y/o Mejora
Cumple Recursos
Justifica

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se FT-SST-089 Formato
Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
evidencia que las medidas de prevención y control relativas a
Artículos: 2.2.4.6.31. preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado Reporte y Seguimiento
7.1.2 los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son 0
parágrafo, 2.2.4.6.33., en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Acciones Correctivas,
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
2.2.4.6.34. Seguridad y Salud en el Trabajo. Preventivas y/o Mejora
las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
Cumple Recursos
Justifica
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de FT-SST-089 Formato
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
numeral 6, 2.2.4.6.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de Reporte y Seguimiento
7.1.3 correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las 0
numeral 5, 2.2.4.6.33, los accidentes y de los incidentes y la determinación de las Acciones Correctivas,
investigaciones y verificar si han sido efectivas.
2.2.4.6.34 Resolución causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. Preventivas y/o Mejora
1401/2007 Artículo 12
Cumple Recursos
Justifica
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas FT-SST-089 Formato
Ley 1562/2012 Artículo
de requerimientos o recomendaciones de autoridades realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de Reporte y Seguimiento
7.1.4 13, Decreto 1072/2015 0
administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos las autoridades administrativas así como de las Administradoras de Acciones Correctivas,
Artículo 2.2.4.11.7
Laborales. Riesgos Laborales. Preventivas y/o Mejora

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0,5 0 0 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0,5 0 0 0 0
Recursos financieros, técnicos, humanos y
de otra índole requeridos para coordinar y
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0 0 0 0
RECURSOS (10%)
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 0

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0 0 0 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 0 0 0 0
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 0
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
2 0 0 0 0
horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 0 0 0 0
comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
(1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0
SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 0 0 0 0
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
15 0
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 0
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 0 0 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

1 0 0 0 0
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 0 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 0 0
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
II. HACER
6 0
de salud de los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
N DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y

15 0
valoración de riesgos (15%)
Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y 15 0
valoración de riesgos (15%) 3 0 0 0 0
otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2,5 0 0 0 0
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 0 0 0 0
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 0 0 0 0
Medidas de prevención y control para
15 0
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2,5 0 0 0 0
AMENAZAS
GESTION
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0

(10%)
Plan de prevención, preparación y respuesta

DE
10 0
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0 0 0 0

DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 0 0 0 0
(5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1,25 0 0 0 0
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 0 0 0 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
MEJORAMIENTO
2,5 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
(10%)
2,5 0 0 0 0
10 0
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2,5 0 0 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2,5 0 0 0 0
TOTALES 100 0 0 0 0 0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

Desarrollo por ciclo PHVA
60
25
0 0 5 0 10 0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
15
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO

INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Maximo Obtenido
TRABAJO
Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.
Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia FT-SST-018 Votación

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación FT-SST-024 Formato

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de PRC-SST-004

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Ley 9 /1979 - Artículo.

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la PRG-SST-010 Programa

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de FT-SST-025 Matriz de

Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 0

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0

Identificación de peligros, evaluación y

Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0

Plan de prevención, preparación y respuesta

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0 0 0 0

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO

Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

· Mantener la calificación y evidencias a disposición

Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación

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