Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión

Fecha Registro: 05/12/2017 12:18:08 p.m. - Fecha de Viabilidad: 18/12/2017 12:20:52 p.m.

ESTADO: VIABLE
Responsabilidad Funcional de la Inversión y Articulación con el Programa Multianual (PMI)
Función CULTURA Y DEPORTE

División Funcional DEPORTES

Grupo Funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Sector Responsable EDUCACION

Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

Servicio Asociado SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE

Indicador/Brecha
ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

Institucionalidad
Unidad Formuladora (UF)
Sector GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Unidad Formuladora OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA

Responsable de la Unidad Formuladora PRIMITIVO LIMACHI MAMANI

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Responsable de la Unidad Ejecutora de

WILLY HUALLPA VEGA
Inversiones

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
Presupuestal

Formulación y Evaluación
Datos Generales
Código de Inversión 2386988

Localización

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

-16.9087398299999450 / -69.37083755999998 PUNO CHUCUITO PISACOMA

Objeto de Intervención DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO BOLOGNESI,

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO BOLOGNESI, DISTRITO DE PISACOMA -

Nombre de la Inversión
PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO

Unidad Productora

Código Nombre
131633 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

¿El Proyecto pertenece a un Programa de Inversión?

NO

¿El Proyecto pertenece a un Conglomerado autorizado?

NO

¿Es una inversión de Reconstrucción

NO

Indique el convenio del proyecto

NO POSEE CONVENIO.

Justificación del Proyecto de Inversión

Objetivo del Proyecto de Inversión
Descripción del Objetivo central del ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO BOLOGNESI,
proyecto DISTRITO DE PISACOMA

Nombre del indicador para medición de

ESPACIO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
objetivo central

Unidad de medida del indicador USUARIOS

Pág. 1
 Línea de base (valor del año base) 30

Meta (Número de año de cumplimiento,

luego del inicio de funcionamiento del 100
proyecto)

Fuente de Información Trabajo de campo (Informacion Primaria)

Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios
POBLACION BENEFICIARIA
directos

Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS

En el último del horizonte de evaluación 1133

Sumatoria de beneficiarios de todo el

10257
horizonte de evaluación

Fuente de Información Trabajo de campo (Informacion Primaria)

Alternativas del Proyecto de Inversión

Descripción de Alternativas
Item Descripción
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO BOLOGNESI DE
770.24 M2 SEGÚN LAS MEDIDAS OFICIALES, CANCHA DE VÓLEY 261.01 M2, CERCO PERIMÉTRICO DE
140.08 ML, CON MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO (15X19X30) CEMENTO DE PORTLAND TIPO IP
(42.50 KG.) ARENA GRUESA CON MEZCLADORA, ACABADO TARRAJEADO CON CEMENTO Y PINTURA
Alternativa 1 (Recomendada)
LÁTEX, TARRAJEO DE MUROS MORTERO C;A. 1:5, E=1;5 CM.INC ARISTAS, GRADERÍOS DE CONCRETO
CON UN ÁREA DE 109.86 M2, CON CEMENTO DE PORTLAND TIPO IP (42.50 KG.). ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO CON ACERO DE REFUERZO FY=4,000 KG/CM2. MÓDULO DE SS.HH. DE MATERIAL
NOBLE, Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN EL BARRIO BOLOGNESI DE

770.24M2 SEGÚN LAS MEDIDAS OFICIALES, CANCHA DE VÓLEY 261.01 M2, CERCO PERIMÉTRICO DE
140.08 ML, CON MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18H (0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA
1.5 CM. MORTERO 1:1:5, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON MEZCLADORA, ACABADO TARRAJEADO
Alternativa 2
CON CEMENTO Y PINTURA LÁTEX, TARRAJEO DE MUROS MORTERO C;A. 1:5, E=1;5 CM.INC ARISTAS,
GRADERÍOS DE CONCRETO CON UN ÁREA DE 109.86 M2, CON CEMENTO DE PORTLAND TIPO IP (42.50
KG.). ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON ACERO DE REFUERZO FY=4,000 KG/CM2. MÓDULO DE
SS.HH. DE MATERIAL NOBLE, Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

Balance de Oferta y Demanda(Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos)
Horizonte de Evaluación 10

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con Brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FUTSAL POBLACIÓN ATENDIDA 653 668 683 698 714 731 747 764 782 800

VOLY POBLACIÓN ATENDIDA 272 278 285 291 298 304 311 318 326 333

Componentes(Productos, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión)

Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u
Exp. Técnico/
Unidad Físicas otras unidades Ejecución Física
Descripción Costo a Equivalente
representativas
producto/Accione Tipo Item Precio
s Mercado Fec. Fec.
Me Fec. Fec.
U.M. U.M. Meta Térmi Térmi
ta Inicio Inicio
no no
Infraestructura deportiva

INFRAESTRUCT ESPACI
INFRAESTRUCT 01/12/20 01/05/20 01/02/20 01/05/20
URA AREA OS 2 M2 1031.25 227878.69
URA 17 18 18 18
DEPORTIVA FISICOS

ESPACI
CERCO INFRAESTRUCT 01/12/20 01/01/20 01/02/20 01/05/20
OS 1 M 140.08 163574.99
PERIMETRICO URA 17 18 18 18
FISICOS

ESPACI
INFRAESTRUCT 01/12/20 01/01/20 01/02/20 01/05/20
GRADERIOS OS 1 M2 109.86 74510.47
URA 17 18 18 18
FISICOS

Cronograma de Inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Tipo de Periodo Meses

Número de Periodos 5

Periodos
Tipo Item Costo estimado de inversión a precios de mercado( Soles)
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA 0 117436.10 147240.29 108094.92 93192.84 465964.15

Pág. 2
 SubTotal por periodo 0 117436.10 147240.29 108094.92 93192.84 465964.15

GESTION DEL PROYECTO 0 750 750 750 750 3000

EXPEDIENTE TÉCNICO 10000 0 0 0 0 10000

SUPERVISIÓN 0 5258.84 5258.84 5258.84 5258.84 21035.36

Costo de Inversión Total 10000 123444.94 153249.13 114103.76 99201.68 499999.51

Costos de Inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de
NO
beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios(S/.) 0

Cronograma de Metas Físicas

Periodos
Tipo Item Und. Med. Representativa Total Meta
1 2 3 4 5
GESTION DEL PROYECTO Documento 0 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1 0 0 0 0 1

SUPERVISIÓN Informe 0 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 0 384.3570 384.3570 256.2380 256.2380 1281.1900

Operación y Mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 06/2018

horizonte de evaluación(años) 10

Periodos
Costos(soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con Proyecto

Operación 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17 1347.17

Mantenimiento 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59 832.59

Criterios de decisión de inversión

Criterios de Selección Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo / Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) 0 0

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 0

Valor Anual Equivalente (VAE) 0 0

Costo / Eficiencia

Valor Actual de Costos (VAC) 425541.93 445957.36

Costo Anual Equivalente (CAE) 0 0

Costo por Capacidad de Producción 0 0

Costo por beneficiario directo 1522.21 1590.43

Análisis de sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

UNA VEZ RECEPCIONADA LA OBRA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI, LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA, SERÁ LA ENCARGADA DEL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EL
Análisis de sostenibilidad CUIDADO DE LA OBRA DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO, DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2017
MEDIANTE UNA ACTA O EL DOCUMENTO SE COMPROMITE ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, DICHO DOCUMENTO SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE ESTUDIO

Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión

Peligros Nivel(Bajo, Medio, Alto) Medidas de reducción de riesgos

Costos de inversión asociados a las

0
medidas de reducción de riesgos (S/.)

Entidad que asumirá el financiamiento

Ninguna
de operación y mantenimiento

Modalidad de Ejecución
Administración Indirecta - Por Contrata

Fuente de Financiamiento

Pág. 3
RECURSOS DETERMINADOS

Documentos Electrónicos
Tipo de Documento Archivo Ver
ANEXOS AnexosEscrituraterrenoyactasdecompromisos.pdf Descargar

RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO1.pdf Descargar

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Formato05FichaTecnicasimplificado.pdf Descargar

Pág. 4