FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO COLCHONETA

CPC NIVEL 5 38140

CPC NIVEL 9 381402111

PRECIO DE ADHESIÓN USD. 65,33 por unidad (NO INCLUYE IVA)

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Nro. ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
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TÉCNICAS DEL BIEN

MEDIDAS REFERENCIALES
LONGITUD DE LA COLCHONETA: 2000 mm
ANCHO DE LA COLCHONETA: 1000 mm
ESPESOR DE LA COLCHONETA: 70 mm
ANCHO DE CADA RECTANGULO: 333,3 mm
NÚMERO DE RECTANGULOS: 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTRUCTURA: - El material a utilizar es lona impermeable, repelente y lavable
de 335 gr. (+/-10), composición de: 100% polietileno.
- El color de la lona será definido por la entidad contratante.
- Rellena de esponja amarilla de 50 mm de espesor.
- En la base debe llevar lona antideslizante.
- Colores a definir por la entidad contratante.
Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las
especificaciones detalladas en la presente ficha.
 Cara superior.-

2 PLANOS
Cara inferior.-
Módulo textil.-

Vista frontal.-
Vista lateral.-
 Una vez generada la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al
3 MUESTRAS
proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto.

El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida

por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que
se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo
4 TRANSPORTE
entre proveedor – entidad.

La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad

contratante.

- Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de

durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad.
CONDICIONES DE - Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan
5 ELABORACIÓN DEL sustancias tóxicas.
BIEN - El proveedor deberá garantizar adherencia total de las costuras de la lona.
- El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de
confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

ATRIBUTOS CONSTANTES

El proveedor para su catalogación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

FORMACIÓN CAPACITACIÓN EXPERIENCIA

No aplica. No aplica. Copias de certificado (s),
contrato (s) que
respalden experiencia de
por lo menos un año en
el sector público o
FORMACIÓN, privado. Las copias de los
CAPACITACIÓN Y certificados que se
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EXPERIENCIA DEL presenten deberán tener
PROVEEDOR relación con la
fabricación/ elaboración
del producto
determinado en la
presente ficha técnica,
ser legibles y podrán
acumularse o copia del
carnet artesanal en la
rama relacionada con el
producto.
 Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a
continuación:

NUMERO DE
ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA
EMPLEADOS
110 colchonetas mensuales por
Personas Naturales o cada trabajador contratado, los
jurídicas cuales deberán estar afiliados al Desde 1 hasta 9
(microempresas) IESS a la fecha de presentación de la
oferta.
110 colchonetas mensuales por
Personas Naturales o cada trabajador contratado, los
Desde 10 hasta
Jurídicas (Pequeñas cuales deberán estar afiliados al
49
Empresas) IESS a la fecha de presentación de la
oferta.
Organizaciones de la
De acuerdo al
Economía Popular y
132 colchonetas mensuales por número de
Solidaria (sector
cada socio socios. (mínimo
cooperativo, asociativo y
2 personas)
comunitario)
CAPACIDAD De acuerdo al
7 MÁXIMA DE número de
Artesanos, gremios de
PRODUCCIÓN 132 colchonetas mensuales por artesanos
artesanos legalmente
cada agremiado reconocidos
reconocidos
(mínimo 2
personas)

Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores

con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 elementos
adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo.

Será responsabilidad del proveedor catalogado participar con la capacidad productiva real
instalada a la fecha de presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la
planilla de aportes al IESS de al menos 3 meses.

Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad
productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante.

Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la

entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá
coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y
especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de
obtener prendas totalmente homogéneas.

Nota 3: En la categoría “Productos de Confección Textil”, se considerará como capacidad

 máxima de producción la manifestada en la oferta inicial correspondiente a los productos
publicados mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2016-0002 de 04 de marzo de 2016.

Es decir que los proveedores que presenten manifestaciones de interés para los
productos incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-001-2016 deberán tomar en
cuenta su capacidad máxima de producción, esta no podrá superar la capacidad
inicialmente catalogada.

En el caso de que exista la necesidad de aumentar la capacidad productiva el proveedor

podrá solicitar el incremento de la misma, esta deberá estar debidamente justificada.

Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la

siguiente maquinaria mínima:

CANTIDAD MAQUINARIA
1 Máquina de Costura recta
1 Overlock 4 hilos
1 Cortadora vertical
8 MAQUINARIA
Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la
maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad,
contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el
proveedor).

El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la

maquinaría declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO
Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.

ÁREA DE El área de intervención para la provisión de los bienes será determinada por el
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INTERVENCIÓN d omicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.

El plazo para la entrega de los bienes será de hasta treinta días (30), contados a partir de
la formalización de la orden de compra (estado revisado), de acuerdo a la capacidad
productiva de cada uno de los grupos económicos.

En caso que la entidad contratante solicite muestras, la entidad contratante en conjunto

con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la
TIEMPO DE entrega de muestras.
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ENTREGA DEL BIEN
Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad
contratante y proveedor.

Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al
cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y
la entidad contratante generadora de la orden de compra.

ADMINISTRACIÓN, GARANTÍAS Y PAGO

 Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de
la orden de compras quien deberá:

-Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los bienes y

entregar el Acta proveedor – bodega.
- Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos
11 ADMINISTRACIÓN defectuosos solicitar los cambios necesarios.
- Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien.
- Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor
- Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá
asignar delegados para la recepción técnica del producto.
- El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del
mismo.
El administrador del contrato realizará dos tipos de recepciones:
a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad
contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control
respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción
administrativa para la suscripción del acta correspondiente.

RECEPCIÓN DEL b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción
12
PRODUCTO de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables
designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de
conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNCP.
De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir
uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos
habilitantes (orden de compra y factura).
Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las
cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.

 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y

para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del
contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del
valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a
13 multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del
GARANTÍAS
correspondiente ejercicio económico.
 Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir,
previamente, garantías por igual valor del anticipo.
 Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones
ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales
o componentes empleados en su fabricación.
 Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de
la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentación de los siguientes documentos:
14 REQUISITOS PARA - Factura emitida por el proveedor catalogado
EL PAGO - Copia de factura de compra de materia prima e insumos a fabricantes nacionales
- Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante
- Copia de la orden de compra
- Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.
Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de
las siguientes formas:
- Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de
la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
15 FORMA DE PAGO conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico.
- Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del
valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el
anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el
cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que
existan entregas parciales.
- Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite
de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se
aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar, contado desde el
décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del
INFRACCIONES Y
requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el
SANCIONES
valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes.
- En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del
16 bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la
presente ficha técnica.
- En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien,
supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido,
exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.