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    El resumen del estado de cuenta de tarjeta de crédito incluye: 1) Información sobre el titular de la cuenta, los cupos disponibles y tasas de interés; 2) Detalles de las compras realizadas en el período actual y anterior, así como los cargos aplicados; 3) El monto total a pagar y la fecha de vencimiento.

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    estado de cuenta de la luz

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    ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO


    NOMBRE DEL TITULAR PABLO C. MUNOZ
    N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXX302812972
    FECHA ESTADO DE CUENTA 07/08/2018

    0002056 20180822 12 687623 0520 5 424000000 1640 623


    PABLO C. MUNOZ
    MANUEL RODRIGUEZ 4400 DEPTO 10
    2 D LEONER
    CHIGUAYANTE
    I. INFORMACIÓN GENERAL
    CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
    CUPO TOTAL $ 462.201 $ 225.646 $ 236.555 CAE PREPAGO
    CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 415.980
    415.980 $ 0 $ 236.555
    73,61 %
    ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
    TASA INTERÉS VIGENTE 2,93% 2,93% 2,93 %
    CAE 48,84% 41,21% 51,97 % DESDE HASTA
    CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 06-07-2018 07-08-2018
    Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 22-08-2018
    inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl
    II. DETALLE

    1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA


    PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 06/06/2018 05/07/2018
    SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $ -56.299
    MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 7.168
    MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -40.000
    SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $ -32.832

    2. PERIODO ACTUAL
    LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
    OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
    O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

    1.TOTAL OPERACIONES (B) $ 13.162


    06/07/18 060700000000 Pago por Caja Efectivo $ -40.000 $ -40.000 01/01 $ -40.000
    TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -40.000
    CONCEPCION 20/03/18 250700000001 AVANCE EN CUOTAS TASA INT. 3,03% $ 200.000 $ 248.880 04/12 $ 20.740
    CONCEPCION 06/04/18 250788463630 JAVI TASA INT. 0,00% $ 26.700 $ 26.700 03/03 $ 8.900
    CONCEPCION 25/04/18 250788001069 COMERCIAL QUECHEREGUAS TASA INT. $ 10.000 $ 10.000 03/03 $ 3.334
    CONCEPCION 26/04/18 250788415925 PRONTO PEDRO DE VALDIV TASA INT. $ 6.000 $ 6.000 03/03 $ 2.000
    CONCEPCION 05/05/18 250788802394 PRONTO PEDRO DE VALDIV TASA INT. $ 6.000 $ 6.000 03/03 $ 2.000
    CONCEPCION 07/05/18 250788489356 PRONTO PEDRO DE VALDIV TASA INT. $ 6.000 $ 6.000 02/03 $ 2.000

    Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
    EMISOR CLIENTE
    los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
    COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
    NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
    PABLO C. MUNOZ 3 0281 2972 PABLO C. MUNOZ 3 0281 2972

    PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
    22/08/2018 $ 24.062 22/08/2018 $ 24.062
    MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
    $ 0 $ 0
    Cheque 000000N000005 Efectivo Cheque Efectivo
    2 de 2
    2. PERIODO ACTUAL
    LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
    OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
    O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

    CONCEPCION 22/06/18 250788369228 COMERCIAL QUECHEREGUAS TASA INT. $ 10.000 $ 10.000 01/03 $ 3.333
    CONCEPCION 22/06/18 250788366570 JUMBO SUPER P DE VALDI TASA INT. 0,00% $ 6.489 $ 6.489 02/03 $ 2.163
    CONCEPCION 25/06/18 250788662188 COMERCIAL QUECHEREGUAS TASA INT. $ 10.000 $ 10.000 01/03 $ 3.333
    CONCEPCION 27/06/18 250788292537 JUMBO SUPER P DE VALDI TASA INT. 0,00% $ 6.077 $ 6.077 02/03 $ 2.026
    CHIGUAYANTE 30/06/18 250788666952 COPEC CHIGUAYANTE TASA INT. 0,00% $ 10.000 $ 10.000 01/03 $ 3.333
    TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 53.162
    2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
    3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 3.732
    25/07/18 260788151530 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% $ 59 $ 59 01/01 $ 59
    07/08/18 070800000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 3.673 $ 3.673 01/01 $ 3.673
    4.INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO $ 29.990
    CONCEPCION 24/07/18 250788151530 FALABELLA CONCEPCIO TASA INT. 0,00% $ 29.990 $ 29.990 00/03 $ 9.997

    III. INFORMACIÓN DE PAGO

    MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 24.062 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
    MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0
    COSTO MONETARIO PREPAGO $ 225.646

    * La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
    VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
    ACTUAL SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    $201.584 $ 46.925 $ 40.736 $ 30.737 $ 20.740

    DESDE HASTA 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018


    PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 08/08/2018 06/09/2018

    IV. COSTOS POR ATRASO


    INTERES MORATORIO 35,16 %
    CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
    HASTA UF 10 9%
    EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
    EXCEDAN UF 50 3%

    LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA
    CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE EL TOTAL DEL CUPO UTILIZADO, SOLICITE
    INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 ACELERACION DE CUOTAS A BANCA TELEFONICA

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