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    COR-SGC-D-04 Matriz de Riesgos y Oportunidades

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    Mile Sanabria
    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una empresa. Identifica un riesgo relacionado con la falta de información sobre las políticas y objetivos de la empresa. Otro riesgo es la necesidad de ampliar la infraestructura debido al crecimiento de la empresa. La matriz categoriza los riesgos según su probabilidad, impacto y nivel, y establece acciones para mitigar los riesgos mayores.

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    COR-SGC-D-04 Matriz de Riesgos y Oportunidades

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    Mile Sanabria
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    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una empresa. Identifica un riesgo relacionado con la falta de información sobre las políticas y objetivos de la empresa. Otro riesgo es la necesidad de ampliar la infraestructura debido al crecimiento de la empresa. La matriz categoriza los riesgos según su probabilidad, impacto y nivel, y establece acciones para mitigar los riesgos mayores.

    Descripción original:

    Matriz de Riesgos y Oportunidades ISO 9001:2015

    Título original

    4. COR-SGC-D-04 Matriz de Riesgos y Oportunidades

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Este documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades de una empresa. Identifica un riesgo relacionado con la falta de información sobre las políticas y objetivos de la empresa. Otro riesgo es la necesidad de ampliar la infraestructura debido al crecimiento de la empresa. La matriz categoriza los riesgos según su probabilidad, impacto y nivel, y establece acciones para mitigar los riesgos mayores.

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    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    N Proceso Objetivo Riesgos/ Categorización Fecha de Mitigación


    ° Oportunidades Mitigación

     Falta o ausencia de la
    información que permita
    conocer el estado de las
    políticas, objetivos,
    procesos del SGC/
     Garantizar el cumplimiento de la
    política y el logro de los objetivos de Ampliación en las líneas
    de productos.  Planificar
    1 Gerencia General calidad y la mejora continua de los 9 oportunamente los
    procesos del SGC de Meditech La necesidad de ampliar cambios del SGC
    International S.A. y reorganizar la
    infraestructura por parte
    de la empresa, tanto para
    las labores técnicas-
    administrativas, como
    para el almacenaje de
    productos e insumos.

    6 

    7 

    8 

    Rango de Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo


    SGC-D-01 Rev 3 Marzo 2018
    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    Valoración Probabilidad Criterios (probabilidad de ocurrencia del riesgo)

    1 Rara Poco probable que ocurra, pero posible

    2 Improbable Improbable, pero puede que se produzca

    3 Posible Ocurrirá algunas veces

    4 Casi seguro Frecuencia continua

    Rango de Severidad del Riesgo - Impacto

    Valoración Consecuencia Criterio (Impacto del riesgo para el negocio)

    Impacto en el negocio Insignificante. Se puede remediar


    1 Muy Bajo rápidamente. Nada reportable a la alta dirección. No hay
    productos o servicios no conformes.

    Impacto leve en el negocio. Daños localizados. Incidente


    2 Bajo reportable a la alta dirección. Afectación menor a la conformidad
    de productos y servicios.

    Impacto limitado en el negocio. Impacto moderado en


    ciertos recursos. Incidente reportable a la alta dirección con
    3 Medio seguimiento. Correcciones en productos o servicios no
    conformes.

    Impacto serio en el negocio. Impacto serio en los recursos.


    Puede significar perdidas económicas.
    4 Alto
    Impacto desastroso en el negocio. Daños mayores en gran
    cantidad de recursos.

    Tabla de Puntuación de Riesgos


    Probabilidad
    1 2 3 4
    Severidad

    1 1 2 3 4
    SGC-D-01 2 2 4 6 8 Rev 3 Marzo 2018

    3 3 6 9 12
    4 4 8 12 16
    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    Categorización Acción a tomar


    ≤ 4 el riesgo  Se considera muy bajo y/o bajo, por lo que el riesgo es asumido por la organización.

    >4 pero ≤ 9  Se considera medio, por lo que el riesgo requiere un plan o acción de mitigación.

    >9  Se considera alto, por lo que el riesgo requiere un plan de mitigación bien estructurado.

    SGC-D-01 Rev 3 Marzo 2018


    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    SGC-D-01 Rev 3 Marzo 2018

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