RACI - Action Terms

R Responsible A Accountable
Matriz de Roles y Responsabilidades C Consulted I Informed

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1 Seleccionar proceso a mapear A A R R
2 Definir Alcance C C C R R
3 Realizar presentación del Kick of I I I I I I I R R
4 Recolectar información historica A C C C C C R R

5 Elaboración de gráficos ( paretos , diagrama de C C C C C R R

Fase Definir barras , entre otras )
6 Elaboracion de matriz RACI R R
7 Elaboración plan de comunicaciones R R
8 Documentar hallazgos C C C C C R R
9 Documentar Fase definir R R
10 Realizar presentación etapa definir R R

11 Presentar al equipo de trabajo los hallazgos de I I I I I I I R R

la fase Definir
1 Elaboración del SIPOC C C C C C C R R
2 Elaboracion plan de recolección de datos C C C C R R
3 Elaboración matriz X C R R

4 Elaboración de gráficos y analisis ( Diagrama R R

Fase Medir de Pareto )
5 Elaboración diagrama de árbol ( x) I C C C C C C R R
6 Documentar hallazgos fase medir R R
7 Documentar fase medir R R
8 Realizar presentación fase medir I I R R
1 Realizar analisis de causas C C C C R R
2 Elaborar diagrama espina de pescado C C C C C R R
3 Elaborar 5 porque C C C C C R R
4 Elaborar diagrama de arbol ( causas) C C C C C R R
Fase Analizar
5 Diagnostico situación actual R R
6 Documentar hallazgos fase analizar R R
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Fase Analizar

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7 Documentar fase analizar R R
8 Realizar presentacíon fase analizar I I R R

1 Elaboracion de 2 tecnicas de creatividad ( mapa C C C C C R R

mental y 6-3-5)

2 Seleccionar soluciones que impacten la causa C C C C C I R R

raíz
3 Elaboración Matriz esfuerzo -beneficio R R
Fase Mejorar 4 Elaborar plan de implementación mejoras C C R R
5 Implementar acciones I A R R

6 Verificar efectividad de soluciones propuestas A R R

7 Documentar fase mejorar R R

8 Elaborar presentación fase mejorar I I R R
1 Ejecutar plan de control de las mejoras C C R R
2 Estandarizar mejoras I I I I I I I R R
Fase Controlar 3 Analisis de situación actual vs historico R R
4 Documentar fase controlar R R
5 Presentación fase controlar R R