Plan de Calidad

M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS E.I.R.L.
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO:
ISLA DE COGENERACIÓN PARA LA PLAN INDUSTRIAL KIMBERLY-CLARK

PUENTE PIEDRA
PROPIETARIO:
KIMBERLY- CLARK PERÚ S.R.L.
Registro de Cambios
Revisión Fecha Descripción
Rev. 1 27/05/19 Emisión Inicial.
Elaborado Revisado Aprobado

Jefe de Calidad Residente de Obra Jefe de Supervisión
M&M M&M SIGRAL
ISLA DE COGENERACIÓN PARA LA PLANTA INDUSTRIAL KIMBERLY-CLARK Código: PCO – 05/2019
Revisión: 01
PLAN DE CALIDAD DE OBRA Página: 0 de 11
INDICE
1. OBJETIVOS. …………………………………………………………………………………………. 1
2. ALCANCE. …………………………………………………………………………………………. 1
3. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD. …………………… 1
3.1. Identificación de los procesos de la Obra. ……………………………………………. 1
3.2. Estructura Documental. …………………………………………………………………… 2
3.3. Organigrama de Obra. …………………………………………………………………… 4
4. NORMAS TECNICAS APLICABLES. ……………………………………………………………… 4
5. INSPECCIONES Y PRUEBAS. …………………………………………………………………… 5
6. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS. ……………………………………….. 5
6.1. Almacenamiento de materiales. …………………………………………….………….. 5
6.2. Control de los equipos de medición y ensayo. ………………………………………. 6
7. CAPACITACION. ………………………………………………………………………………… 6
8. GESTION DE CALIDAD. …………………………………………………………………………… 6
8.1. Control de documentos. ………………………………………………………………….. 6
8.2. Control de registros. ……………………………………………………………………….. 7
8.3. Control de producto no conforme. …………………………………………………... 7
8.4. Acciones correctivas y preventivas. …………………………………………………… 7
8.5. Control de equipos de seguimiento y medición. ……………………………………. 8
8.6. Auditorías internas. ……………………………………………………………………….. 8
9. RESPONSABILIDADES. .………………………………………………………………………… 8
10. ANEXOS ……………………………………………………………………………………………... 10
Revisión: 01
1. OBJETIVO.
El Plan de Gestión de Calidad que se describe en el presente documento, y que toma como
referencia los requisitos de la Norma ISO 9001 : 2008, establece los lineamientos a seguir por
M&M Servicios Electromecánicos E.I.R.L. aplicados a la obra: “Isla de cogeneración para la
planta industrial Kimberly-Clark Puente Piedra” para garantizar procesos y productos de
calidad, cumpliendo los requisitos contractuales del cliente y de la organización.
Como objetivos principales, de nuestra Política de Gestión de Calidad, son las siguientes:
a. Superar las expectativas de satisfacción de nuestros clientes.

b. Desarrollar en nuestros colaboradores el máximo de sus capacidades profesionales,
orientándolos hacia la mejora continua.
c. Entregar el proyecto dentro del plazo establecido.
2. ALCANCE.
El presente documento describe el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD para la ejecución de la obra:

“Isla de cogeneración para la planta industrial Kimberly-Clark Puente Piedra”. Es aplicable a
los procesos de gestión de calidad y los procesos constructivos de acuerdo a los estándares
establecidos por el cliente.
3. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD.
3.1. Identificación de los procesos de la Obra.
Se ha desarrollado el Mapa de Procesos Constructivos de la obra, de manera referencial se

adjunta un esquema, para mayor detalle ver el Anexo 1.
Revisión: 01
 Estructuras de Concreto. Contemplan las actividades de topografía, habilitación y

colocación de acero, instalación de encofrado y vaciado de concreto en elementos
verticales y horizontales.
 Instalaciones Eléctricas. Involucra las actividades de instalación de tableros, canalización
para cableado de media y baja tensión, sistema de puesta a tierra, instalación de
luminarias, pruebas de megado, continuidad.
 Instalaciones Sanitarias. Contempla las actividades de instalación de drenajes para los
buzones.
 Instalaciones Mecánicas. Involucra las actividades de entubado y cableado de los
sensores e instalación de extractores e inyectores de aire.
 Acabados Húmedos. Involucra las actividades de albañilería, revoques, remates, pintura,
terrazo lavado, granito.
 Acabados Secos. Involucra las actividades de instalación de carpintería metálica,
carpintería de madera.
3.2. Estructura Documental.
3.2.1. Instrucciones Técnicas de Trabajo - ITT.
De acuerdo al mapa de procesos presentado en este documento y en coordinación con el

cliente, se desarrollarán y difundirán las Instrucciones Técnicas de Trabajo antes del inicio de
cada actividad.
Los ITT’s se elaboran para describir detalladamente como se ejecutará el proceso constructivo
y deberán tener en cuenta los indicadores de procesos y producto señalados en el Anexo 2:
Plan de Puntos de Control. Los procedimientos a desarrollar son los siguientes:
 PAC – ITT – 01 : Control topográfico.

 PAC – ITT – 02 : Excavaciones.
 PAC – ITT – 03 : Relleno, nivelación y compactación.
 PAC – ITT – 04 : Habilitación y colocación de acero.
 PAC – ITT – 05 : Encofrado y desencofrado.
 PAC – ITT – 06 : Colocación, consolidación y curado de concreto.
 PAC – ITT – 07 : Instalaciones sanitarias.
 PAC – ITT – 08 : Instalaciones eléctricas.
 PAC – ITT – 09 : Impermeabilización de fosa de aceite.
 PAC – ITT – 10 : Albañileria.
 PAC – ITT – 11 : Revoques.
 PAC – ITT – 12: Pintura.
 PAC – ITT – 13: Carpintería metálica.
 PAC – ITT – 14: Carpintería de madera.
 PAC – ITT – 15: Colocación de carpeta asfáltica.
Revisión: 01
En los Anexos 3.1 – 3.5 se muestran los ITT’s a implementar en obra, los ITT’s restantes y los
aspectos que no se puedan contemplar en este momento se desarrollarán antes del inicio de
la actividad correspondiente.
Después de haber sido aprobados los ITT’s y se requiera hacer un cambio, este podrá ser
aceptado siempre y cuando exista mejora en los procesos o acabado final y el reconocimiento
de lo que ello genere por parte del Cliente. De igual forma se desarrollarán más procedimientos
si se presenta la necesidad durante el desarrollo de la obra en coordinación entre Supervisión
y el área de Calidad de la Constructora.
3.2.2. Instrucciones Técnicas Complementarias - ITC.
Son procedimientos que describen un proceso productivo específico o una metodología a

utilizar para realizar una prueba, etc; en caso sea necesario se elaborará una ITC. En caso de
ser necesario se elaborara un ITC.
3.2.3. Registros - Protocolos.
Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los procesos conforme a planos,
cuadro de acabados, normas, RNE y/o especificaciones técnicas. Estos se anexarán a cada
ITT o ITC. En estos registros deberá participar la supervisión dando conformidad de los procesos
que se vienen ejecutando.
En los Anexo 4.1 – 4.10 se muestran los protocolos a implementar en obra. De igual forma se
desarrollarán más procedimientos si se presenta la necesidad durante el desarrollo de la obra
en coordinación entre Supervisión y el área de Calidad de la Constructora.
3.2.4. Registro de Reuniones.
Se registrarán todas las charlas de inducción, capacitaciones en temas de calidad y las

reuniones de análisis de causas y acciones correctivas para los problemas que se presentarán
en obra. En el Anexo 5 se muestra el formato de registro de capacitación de calidad.
3.2.5. Dossier de Calidad.
Documento en físico y digital que recopila la documentación resaltante con respecto a temas
de calidad y que garantiza que las actividades ejecutadas en el proyecto han cumplido con
los requerimientos establecidos al inicio del mismo.
El Dossier de Calidad será entregado a la supervisión para su aprobación al finalizar el proyecto

o al concluir etapas, el cual deberá contener como mínimo los siguientes documentos:
 Tomo I : Certificados de calibración de equipos.
 Tomo II : Certificados de Calidad y Cartas de Garantía de los materiales.
 Tomo III : Registros de Instrucción y capacitación de personal.
 Tomo IV : Status de No Conformidades y Tratamientos.
 Tomo V : Registro de Ensayos y Pruebas.
 Tomo VI : Instrucciones Técnicas (ITT e ITC) y registro de protocolos.
 Tomo VII : Mapeo y Protocolos de Procesos.

Revisión: 01
 Tomo VIII : Manual de Mantenimiento y Funcionamiento.
 Tomo IX : Registro Fotográfico del proyecto.
 Tomo X : Planos As Built.
3.2.6. Check List de entregas.
Formato que garantiza la entrega completa y da conformidad a cada ambiente de parte de

la empresa constructora a la empresa supervisora, deberá participar la supervisión dando
conformidad de recepción.
3.3. Organigrama.
Se muestra a continuación, de manera referencial, el organigrama de la Obra “Isla de

cogeneración para la planta industrial Kimberly-Clark Puente Piedra”, para mayor detalle ver
el Anexo 6.
Las responsabilidades asignadas al personal, para garantizar la calidad de la obra, son

indicadas en el ítem N° 9:
4. NORMAS TECNICAS APLICABLES.
Para la ejecución del proyecto se aplicarán las siguientes Normas Técnicas, además de todas
aquellas que estuvieran indicadas dentro de los planos y/o especificaciones técnicas:
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01).
 Norma ASTM C-31 “Standard Practice for Making and Curing Concrete”.
 Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”
 Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisión: 01
5. INSPECCIONES Y PRUEBAS.
Los criterios de aceptación para dar conformidad a las actividades de construcción serán
tomadas de las especificaciones técnicas del proyecto y de la correcta ejecución de los
procedimientos de trabajo, ellos se detallan en el Anexo 2: Plan de Puntos de Control.
Para aquellas actividades que no se indiquen los criterios de aceptación, contratista y

Supervisión revisarán los criterios para definir sobre que parámetros se dará conformidad a las
actividades.
El Plan de Puntos de Control (PPC) deberá estar aprobada por el área de calidad de M&M y la
Supervisión en caso lo amerite.
6. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS.
6.1. Almacenamiento de Materiales.
La identificación de los productos que ingresan a obra estará a cargo del contratista, y la
supervisión, ambos tienen que dar conformidad del buen estado del material y comprobará
los siguientes aspectos:
 Los materiales coinciden, en cuanto a tipo, clase y cantidad, con lo especificado en la guía
de remisión o entrega.
 Los materiales y embalajes deben tener las etiquetas de identificación y no presentar
desperfectos al inspeccionarlos visualmente.
 Los materiales que tengan fecha de caducidad vencida no serán aceptados.
Se verificará la calidad de cada uno de los materiales críticos que ingresan al proyecto, los
cuales deberán contar con su respectivo Certificado de Calidad y/o Carta de Garantía que
proporcionen los proveedores y/o subcontratistas
Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las especificaciones
técnicas del proyecto o en normas técnicas nacionales; teniendo las primeras mayor orden de
prelación. El lugar y condiciones de almacenamiento serán los necesarios para garantizar la
conservación adecuada de los materiales y de acuerdo a la naturaleza de ellos, estas
condiciones se encontrarán detalladas en los ITT’s.
Para el control de calidad de los materiales en obra se adjunta el siguiente formato, Anexo 7:
Inspección de recepción de materiales.
6.2. Control de los equipos de medición y ensayo.
El contratista controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que garantice la

continuidad y calidad de los procesos de producción. Para el caso de equipos de medición,
se asegurará de que estos estén debidamente calibrados mediante una certificación
registrada y vigente.
Asimismo, los responsables del uso de estos equipos, los protegen contra daños y deterioro
durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
Revisión: 01
7. CAPACITACION.
Se deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas

capacitaciones contemplan los siguientes puntos:
 Inducción en temas de calidad a todo el personal técnico (incluyendo capataces,

maestros, y jefes de grupo).
 Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la cual se

tratará el ITT correspondiente.
 Reuniones para analizar las no conformidades que se identifican en la construcción del

proyecto.
En los casos en que se considere necesario, el ingeniero de campo y/o calidad prepararán
sesiones de capacitación con el personal involucrado y la empresa vinculante del producto
y/o servicio.
8. REQUISITOS DE LA GESTION DE CALIDAD.
A continuación se establecen seis procedimientos de gestión de calidad y los controles que se

tendrán en cuenta.
8.1. Control de Documentos.
Es el sistema por medio del cual se controlan los documentos que tienen relación con la calidad
del proyecto (especificaciones, planos, etc) con la finalidad de:
 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los documentos.
 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentren en los puntos de uso.
 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación si son

retenidos.
Se implementará un formato para controlar el estado de revisión de los documentos como

planos, especificaciones técnicas, procedimientos, cartas, RFI, etc. Y llevar un registro de las
personas que manejan documentos (ejm. Planos) de modo que cuando se actualice la
información se pueda realizar el reemplazo del vigente por el superado, y reducir el riesgo que
un plano superado se mantenga circulando en campo.
Las copias de los documentos técnicos son identificados con un sello de COPIA CONTROLADA
y luego distribuidos oportunamente a los usuarios finales. Las versiones anteriores a los
documentos técnicos son retirados (para ser posteriormente eliminados) de los puntos de uso,
si existe la necesidad de conservar estos documentos son identificados con el sello de
SUPERADO con la finalidad de protegerlos contra su uso no intencionado. Se guardará una
copia de aquellos documentos que ya no están en vigencia.
Asimismo, dichos documentos, (ejm. Planos) serán identificados mediante sellos los cuales
indicarán el estado de revisión.
Revisión: 01
8.2. Control de Registros.
Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con

las especificaciones técnicas. El procedimiento de control de registros define los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo
de retención y la disposición de los registros.
Se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros o protocolos que se generen y se
elaborará en digital un índice de dichos registros y/o mapeo con la finalidad de garantizar una
trazabilidad.
8.3. Control de Producto No Conforme.
El producto, los planos o el procedimiento constructivo que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto, será identificado y controlado para prevenir su uso o
entrega no intencional.
Se implementarán formatos de control “Reporte de No Conformidad” (RNC), en el cual se

define el tratamiento: aceptar sin reparación, reprocesar o rechazar. De ser que el tratamiento
haya sido “aceptar” se deberá indicar la persona responsable del tratamiento y deberá tener
la aprobación de la supervisión.
8.4. Acciones correctivas y preventivas.
Se deberá identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como
potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas y/o
evitar su ocurrencia.
En todos los proyectos se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las causas
y plantear acciones correctivas para los productos no conformes que se presenten, Si hubiera
productos no conformes que hayan sido identificados por la supervisión el constructor deberá
informar a la supervisión y registrar las acciones correctivas que se han planteado con la
finalidad de eliminar las causas de dicha no conformidad.
Revisión: 01
8.5. Control de equipos de seguimiento y medición.
Se deberá garantizar la calibración o validación, y control de los equipos de medición y prueba

que se usen para la verificación de los procesos productivos.
Se determinarán los controles a realizar a los equipos que evidencian la conformidad de las
obras con las especificaciones técnicas y los planos, tales como equipos topográficos, equipos
de laboratorio de suelos y concreto, etc.
En todos los proyectos se implementarán formatos, en los cuales se controle el estado de

calibración de los equipos, Asimismo, se deberá contar con una copia de los certificados de
calibración en campo.
8.6. Auditorías Internas.
Las auditorías internas estarán a cargo del Área de Calidad independiente al lugar a auditar,
quienes luego de evaluar son los encargados de revisar y determinar el grado de
implementación del Plan de Calidad.
Durante la ejecución de la obra y a solicitud de la supervisión, en coordinación con el área de

Calidad de Ingeco, se analizará la posibilidad de realizar por lo menos una auditoría interna.
9. RESPONSABILIDADES.
Las siguientes responsabilidades mencionan los requerimientos mínimos con respecto a la

gestión de calidad.
9.1. Ingeniero Residente de Obra.
 Aprobar el Plan de Calidad y asegurar su cumplimiento.
 Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.
 Verificar que se realice el seguimiento a las No Conformidades, acciones peventivas y

correctivas.
 Elaborar y difundir los procedimientos o instructivos de trabajo de su especialidad en
coordinación con el Responsable de Calidad en Obra.
 Responsable de que se realice el control de calidad de su especialidad.
 Elaborar e implementar el Plan de Puntos de Inspección, Ensayo y Prueba de acuerdo a su

especialidad.
 Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los documentos

contractuales de la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.
9.2. Ingeniero de Campo.
 Elaborar y difundir los procedimientos o instructivos de trabajo de su especialidad en

coordinación con el Responsable de Calidad en Obra.
 Responsable de que se realice el control de calidad de las diferentes especialidades.
 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.

Revisión: 01
 Realizar inspecciones continuas durante el proceso de construcción para asegurar el

cumplimiento del plan de calidad.
 Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los documentos

contractuales de la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.
9.3. Ingeniero de Calidad.
 Elaborar, Implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
 Elaborar las ITT, ITC y protocolos que se llevaran a cabo.
 Archivar y cuidar los registros de calidad, al finalizar la obra preparar el Dossier de Calidad.
 Responsable del seguimiento a las auditorías realizadas en obra.
 Verificar que los materiales utilizados en obra cuenten con certificados de calidad.
 Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayos, que son utilizados en obra,
cuenten con certificados de calibración vigente.
 Capacitar al personal en temas relacionados a Calidad.
 Coordinar con Supervisión acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.
 Inspeccionar y liberar los entregables, verificando la calidad de los trabajos de acuerdo a

los planes de inspección, especificaciones técnicas, planos y otros, registrados en los
protocolos de ejecución y pruebas.
 Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen en obra y hacer el
seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto y normas
aplicables.
 Hacer seguimiento a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento a subcontratistas para la verificación de la calidad de sus actividades en

obra.
9.6. Responsable de Almacén.
 Recepcionar e inspeccionar los productos y equipos, de acuerdo a las especificaciones

solicitadas.
 Verificar que los productos ingresen al almacén acompañados de su Certificado de

calidad correspondiente.
 Verificar que los equipos de medición y ensayo ingresen al almacén acompañados de su

Certificado de Calibración correspondiente.
 Verificar que los productos que se encuentren en obra estén almacenados

adecuadamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor.
Nota : Se le puede asignar a una misma persona las responsabilidades de uno o más puestos.
Revisión: 01
10. ANEXOS.
Anexo 1. Mapa de Procesos Constructivos de la Obra.

Anexo 2. Plan de Puntos de Control.
Anexo 3.1 – 3.6. Instructivos Técnicos de Trabajo (ITT’s).
Anexo 4.1 – 4.7. Protocolos de Trabajo (PT’s).
Anexo 5. Registro de Capacitación.
Anexo 6. Organigrama de la Obra.
Anexo 7. Inspección de Recepción de Materiales..

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ISLA DE COGENERACIÓN PARA LA PLAN INDUSTRIAL KIMBERLY-CLARK

KIMBERLY- CLARK PERÚ S.R.L.

Elaborado Revisado Aprobado

a. Superar las expectativas de satisfacción de nuestros clientes.

El presente documento describe el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD para la ejecución de la obra:

3. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD.

3.1. Identificación de los procesos de la Obra.

Se ha desarrollado el Mapa de Procesos Constructivos de la obra, de manera referencial se

 Estructuras de Concreto. Contemplan las actividades de topografía, habilitación y

3.2. Estructura Documental.

3.2.1. Instrucciones Técnicas de Trabajo - ITT.

De acuerdo al mapa de procesos presentado en este documento y en coordinación con el

 PAC – ITT – 01 : Control topográfico.

3.2.2. Instrucciones Técnicas Complementarias - ITC.

Son procedimientos que describen un proceso productivo específico o una metodología a

3.2.3. Registros - Protocolos.

3.2.4. Registro de Reuniones.

Se registrarán todas las charlas de inducción, capacitaciones en temas de calidad y las

3.2.5. Dossier de Calidad.

El Dossier de Calidad será entregado a la supervisión para su aprobación al finalizar el proyecto

 Tomo I : Certificados de calibración de equipos.

 Tomo II : Certificados de Calidad y Cartas de Garantía de los materiales.

 Tomo III : Registros de Instrucción y capacitación de personal.

 Tomo IV : Status de No Conformidades y Tratamientos.

 Tomo V : Registro de Ensayos y Pruebas.

 Tomo VI : Instrucciones Técnicas (ITT e ITC) y registro de protocolos.

 Tomo VII : Mapeo y Protocolos de Procesos.

 Tomo VIII : Manual de Mantenimiento y Funcionamiento.

 Tomo IX : Registro Fotográfico del proyecto.

 Tomo X : Planos As Built.

3.2.6. Check List de entregas.

Formato que garantiza la entrega completa y da conformidad a cada ambiente de parte de

Se muestra a continuación, de manera referencial, el organigrama de la Obra “Isla de

Las responsabilidades asignadas al personal, para garantizar la calidad de la obra, son

4. NORMAS TECNICAS APLICABLES.

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01).

 Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”

 Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”

 Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Para aquellas actividades que no se indiquen los criterios de aceptación, contratista y

6. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS.

6.1. Almacenamiento de Materiales.

6.2. Control de los equipos de medición y ensayo.

El contratista controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que garantice la

Se deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas

 Inducción en temas de calidad a todo el personal técnico (incluyendo capataces,

 Reuniones de calidad con el personal que laborará en un proceso específico en la cual se

 Reuniones para analizar las no conformidades que se identifican en la construcción del

8. REQUISITOS DE LA GESTION DE CALIDAD.

A continuación se establecen seis procedimientos de gestión de calidad y los controles que se

8.1. Control de Documentos.

 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los documentos.

 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación si son

Se implementará un formato para controlar el estado de revisión de los documentos como

8.2. Control de Registros.