El documento describe el proceso de compra de productos de un proveedor extranjero que incluye identificar los productos y cantidades requeridos, solicitar cotizaciones a proveedores, elaborar el contrato, realizar el pago, coordinar el despacho de la mercancía y recibir los productos solicitados.
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El documento describe el proceso de compra de productos de un proveedor extranjero que incluye identificar los productos y cantidades requeridos, solicitar cotizaciones a proveedores, elaborar el contrato, realizar el pago, coordinar el despacho de la mercancía y recibir los productos solicitados.
El documento describe el proceso de compra de productos de un proveedor extranjero que incluye identificar los productos y cantidades requeridos, solicitar cotizaciones a proveedores, elaborar el contrato, realizar el pago, coordinar el despacho de la mercancía y recibir los productos solicitados.
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Se verifica la
disponibilidad Se realiza la elaboración El proveedor confirma Se obtiene el levante
INICIO que se encuentra listo autorizado para el retiro presupuestal y la del contrato. aprobación de la solicitud para realizar el despacho de la mercancía del de la compra. puerto. Identificar los productos Se prepara la información y las cantidades a Se revisa el contrato requerida para presentar comprar. elaborado y se realiza la al gerente de El proveedor confirma firma correspondiente. operaciones. que se encuentra listo Se recibe los productos Contactar a los para realizar el despacho solicitados proveedores y les solicita de la compra. Se presenta el informe de la cotización del la importación al gerente Formaliza la orden de respectivo producto. de compras. compra con el proveedor con el envió de los Se coordina con la área documentos FIN de operaciones la Se solicita la creación de correspondientes logística internacional, el la referencia del despacho con el producto. ¿Se aprueba? proveedor, la agencia de NO carga y aduana. Se solicita el código Swift generado ´por el área de ¿La cotización cumple con las SI finanzas y se envía al condiciones? Se envía y se confirma la proveedor. Se realiza los ajustes recepción de la correspondiente para documentación con el NO agente de Aduanas. Se solicita al proveedor el volverse a presentar. envió de la cotización con Se confirma con el SI la información completa. proveedor que el pago haya sido exitoso y coordina el despacho de Se presenta la Se genera la orden de documentación Se imprime y se presenta compra la mercancía. correspondiente ante la la cotización del Aduana. producto.
Realiza seguimiento al Se obtiene la información Se consolida la orden de cumplimiento de las compra y otros condiciones de la Se realiza el pago de requerida de la cotización tributos aduaneros para elaborar una documentos negociación.. correspondientes. solicitud de compras Se obtiene el levante autorizado para el retiro de la mercancía del puerto.
