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Taller de Redaccion de No Conformidades

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El documento presenta 10 hallazgos encontrados durante una auditoría, incluyendo registros de formación perdidos, falta de procesos de comunicación establecidos, y alcance limitado del sistema de calidad. Se requiere clasificar cada hallazgo como no conformidad mayor, menor u observación.

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Descripción original:

TALLER DE NO COFORMIDADES

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El documento presenta 10 hallazgos encontrados durante una auditoría, incluyendo registros de formación perdidos, falta de procesos de comunicación establecidos, y alcance limitado del sistema de calidad. Se requiere clasificar cada hallazgo como no conformidad mayor, menor u observación.

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TALLER DE REDACCION DE NO CONFORMIDADES

1.En desarrollo de la entrevista al proceso de recursos humanos, usted observa que


existen registros de formación que no están disponibles. El auditado le cuenta que
se perdieron luego de la inundación.

TIPO DE HALLAZGO CRITERIO / NUMERAL


NC MAYOR

NC menor

Observación

Fortaleza
3. En el informe de Revisión por la Dirección, la información de entrada es la
siguiente: los resultados de auditorías, la retroalimentación del cliente, análisis de
coherencia de los objetivos y la política, el desempeño de procesos y conformidad
del producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de
seguimiento de revisiones por la dirección previas, cambios que podrían afectar al
sistema de gestión de la calidad , análisis financiero de los procesos, y
recomendaciones para la mejora.

TIPO DE HALLAZGO CRITERIO


/
NUMERAL
NC MAYOR

NC menor

Observación

Fortaleza

5. Durante la entrevista al proceso gerencial este manifiesta que no hay establecido


un proceso de comunicación dentro de la organización.
TIPO DE HALLAZGO CRITERIO/ NUMERAL

NC MAYOR

NC MENOR

OBSERVACIÓN 7

FORTALEZA

6. En la entrevista al coordinador de calidad de la empresa este manifiesta que el


alcance del sistema de calidad es únicamente para los procesos de soporte.
TIPO DE HALLAZGO CRITERIO/ NUMERAL

NC MAYOR

NC MENOR

OBSERVACIÓN

FORTALEZA

7. Mirando los resultados de la satisfacción del cliente, usted encuentra una


queja en donde el peticionario dice que le cambiaron las condiciones
inicialmente pactadas. El auditado le informa que el peticionario está
equivocado pero que no se tienen registros para asegurar que las condiciones
no fueron modificadas

TIPO DE HALLAZGO CRITERIO/ NUMERAL

NC MAYOR

NC MENOR

OBSERVACIÓN

FORTALEZA
9. Durante la visita a las áreas de producción de galletas se pregunta al supervisor
de líneas si sabe los riesgos de su proceso, la respuesta es que no los sabe, no lo
ha implementado y que ese no es un requisito auditable de la norma ISO 9001
versión 2015.

TIPO DE HALLAZGO CRITERIO/ NUMERAL

NC MAYOR

NC MENOR

OBSERVACIÓN

FORTALEZA

10. A la pregunta al jefe de talento humano si se ha realizado una evaluación


ergonometrica con base en la RM 375 la respuesta es que NO, ya que la auditoria es
solo de Calidad.

TIPO DE HALLAZGO CRITERIO/ NUMERAL

NC MAYOR

NC MENOR

OBSERVACIÓN

FORTALEZA

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