CÓDIGO: GC-FTO-034

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS VERSIÓN: 01

2/24/2016
GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 1
IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN CONTROL DEL RIESGO (RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO)

FRECUENCIA

FRECUENCIA
DETECCION

DETECCION
SEVERIDAD

SEVERIDAD
CAUSAS POTENCIALES (Factores Internos y/o Disminución del

CAP.

CAP.
COMPONENTE NUMERO DE PRIORIDAD DE NIVEL DEL VALORACION DEL FECHA DE FECHA DE TOTAL DE VALORACION DEL NIVEL DEL
SUB-PROCESO No FALLA POTENCIAL (RIESGO) EFECTO POTENCIAL DE FALLA (CONSECUENCIAS) Externos, Agentes Generadores: Personas, ACCIONES RECOMENDADAS RESPONSABLE DE LA ACCIÓN ACCIONES TOMADAS VALORACION DEL RIESGO RESPONSABLE DEL CONTROL Riesgo
DEL SERVICIO RIESGO (NPR) RIESGO RIESGO IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO RIESGO RIESGO
Materiales, Equipos, Instalacio-nes y Entorno) (SI/NO)

CAPTURA INCOMPLETA DE DATOS SEGUIMIENTO ESTRATEGIA

IDENTIFICACION DE ERRORES POR PROCEDIMIENTOS A PERSONAS EQUIVOCADAS NO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL AUXILIAR DE DIDACTICA DE AMONESTACION
PACIENTES NO IDENTIFICACION DEL PACIENTE PRE Y TRANS PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y ESTRATEGIA INFORMAR PAGA CORREGIR TAMBIEN - ENFERMEROS Y
ENFERMERIA 1 4 4 2 32 MEDIO CONTROLAR EL RIESGO COORDINACION SEDE 3/16/2016 4/16/2016
PROCESOS Y/O HOSPITALIZACION FALTA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ENFERMERO AUXILIARES DE ENFERMERÍA TODOS LOS SERVICIOS
ASITENCIALES IDENTIFICACION DE PACIENTES INCOMPLETAS EN LOS REGISTROS PROFESIONAL RETROALIMENTACION
ERRORES EN LA ADMINISTRACION DE TRATAMIENTOS Y/O
ACCIONES CORRECTIVAS
PTOCEDIMIENTOS
CAPTURA INCOMPLETA DE DATOS SEGUIMIENTO ESTRATEGIA

IDENTIFICACION DE ERRORES POR PROCEDIMIENTOS A PERSONAS EQUIVOCADAS DIDACTICA DE AMONESTACION

NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO POR PARTE DEL GRUPO
PACIENTES NO IDENTIFICACION DEL PACIENTE PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR ESTRATEGIA INFORMAR PAGA CORREGIR TAMBIEN - ENFERMEROS Y
ENFERMERIA 2 AUXILIAR DE ENFERMERIA Y FALTA SE SUPERVISIÓN POR 4 4 2 32 MEDIO CONTROLAR EL RIESGO COORDINACION SEDE 3/16/2016 4/16/2016
PROCESOS AL TRASLADO AUXILIARES DE ENFERMERÍA TODOS LOS SERVICIOS
IDENTIFICACION DE PACIENTES INCOMPLETAS EN LOS REGISTROS ENFERMEROS JEFES RETROALIMENTACION
ASITENCIALES
ERRORES EN LA ADMINISTRACION DE TRATAMIENTOS Y/O
ACCIONES CORRECTIVAS
PTOCEDIMIENTOS
NO SE SUMINISTRA LA HERRAMIENTA PARA VALORACION DE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA
RIESGO DE CAIDA
NO SE REALIZA LA IDENTIFICACION DEL RIESGO SEGÚN EL CODIGO
DIDACTICA DE AMONESTACION
DE COLORES
NO SE SUPERVISA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE
RETROALIMENTACION
RIESGO DE CAIDA RIESGO DE CAIDA Y APLICACIÓN DE CODOGO DE COLORES
ENFERMERIA - DIRECCION CAIDAS QUE GENEREN DAÑOS O LESIONES TEMPORALES Y/O FALTA DE SUPERVISIÓN HA PROCESOS ESTABLECIDOS
DEL PACIENTE ALERTAS A TRAVÉS DEL SOFTWARE RELACIONADOS CON EL ESTRATEGIA INFORMAR PAGA CORREGIR TAMBIEN - ENFERMEROS Y
GENERAL- COORDINACION 3 PERMANENTES AL PACIENTE . 2. IMPLICACIONES LEGALES PARA LA RELACIONADOS CON EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DEL 2 4 2 16 MEDIO CONTROLAR EL RIESGO COORDINACION SEDE 3/16/2016 4/16/2016 ACCIONES CORRECTIVAS
(IDENTIFICACION DILIGENCIAMIENTO DE LAS ESCALAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA TODOS LOS SERVICIOS
TIC INSTITUCION RIESGO DE CAIDA
DEL RIESGO)
PETRSONAL, TECNOLOGIA Y RECURSOS NECESARIOS

COMUNICACIÓN EFECTIVA

UBICACIÓN DE PACIENTES

VALORACION E IDENTIFIACION DEL ENTORNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA

ADECUACIPN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DIDACTICA DE AMONESTACION

NO SE SUPERVISA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE
RETROALIMENTACION
ENFERMERIA - DIRECCION RIESGO DE CAIDA RIESGO DE CAIDA Y APLICACIÓN DE CODOGO DE COLORES
CAIDAS QUE GENEREN DAÑOS O LESIONES TEMPORALES Y/O FALTA DE SUPERVISIÓN HA PROCESOS ESTABLECIDOS
GENERAL- COORDINACION DEL PACIENTE ESTRATEGIA INFORMAR PAGA CORREGIR TAMBIEN - ENFERMEROS Y
3 ENTRENAMIENTO Y PROGRAMA INTERACTIVO DE SIMULACION PERMANENTES AL PACIENTE . 2. IMPLICACIONES LEGALES PARA LA RELACIONADOS CON EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DEL 2 4 2 16 MEDIO CONTROLAR EL RIESGO COORDINACION SEDE 3/16/2016 4/16/2016 ACCIONES CORRECTIVAS
TIC- EQUIPOS MEDICOS E (INMOVILIZACIÓN AUXILIARES DE ENFERMERÍA TODOS LOS SERVICIOS
INSTITUCION RIESGO DE CAIDA
INFRAESTRUCTURA INADECUADA)
PERSONAL, TECNOLOGIA Y RECURSOS NECESARIOS
MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y
PLANES DE TRABAJO
EDUCACION A PACIENTE Y CUIDADORES
 Número de Prioridad de Riesgo (NPR) TOTAL VALORACION DEL RIESGO
1 15 40 BAJA VERDE Rangos desde 1-12 ASUMIR EL RIESGO 1 12
2 16 45 MEDIO AMARILLO Rangos desde 15-36 CONTROLAR EL RIESGO 15 36
3 18 48 ALTO ROJO Rangos desde 40-125 ELIMINAR/EVITAR EL RIESGO 40 125
4 20 50
5 24 60
6 25 64 ESCALA DE SEVERIDAD
8 27 75 CALIFICACIÓN CATEGORÍA CRITERIO
9 30 80 1 Inocua Sin daño al paciente.
10 32 100 2 Menor Daño temporal al paciente; monitoreo o intervención menor es requerida.
12 36 125 3 Moderada Daño temporal al paciente; hospitalización inicial o prolongada es requerida.
BAJA MEDIO ALTO 4 Importante Daño permanente al paciente.
5 Severa Discapacidad o muerte
SUBPROCESOS ESCALA DE FRECUENCIA
ACTIVOS FIJOS CALIFICACIÓN CATEGORÍA CRITERIO
ADMISIONES Y CITAS MEDICAS 1 Remota Casi nunca ocurre
ANESTESIA 2 Baja Ocurre raramente (Ej, anualmente)
ARCHIVO 3 Moderada Ocurre poco frecuentemente (Ej, mensual)
ATENCION AL USUARIO 4 Alta Ocurre frecuentemente (Ej, semanal)
CALIDAD 5 Muy Alta Casi siempre ocurre (Ej, diario)
CARDIOLOGIA ESCALA DE CAPACIDAD DE DETECCIÓN
CIRUGIA CALIFICACIÓN CATEGORÍA CRITERIO
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 1 Muy Alta La falla será siempre detectada (95-100%)
CIRUGIA GENERAL 2 Alta La falla será frecuentemente detectada antes de que afecte al paciente (75-94%)
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICO 3 Moderada La falla no será detectada frecuentemente antes de que afecte al paciente (40-74%)
CONTABILIDAD 4 Baja La falla raramente será detectada antes de afectar al paciente (6-39%)
ELECTROFISIOLOGIA 5 Remota La detección no será posible en ningún punto del proceso (0-5%)
ENFERMERIA
EPIDEMIOLOGIA
FACTURACION
FARMACIA
FISIOTERAPIA
GERENCIA
HEMODINAMIA
HOSPITALIZACION
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA BIOMEDICA
INSTRUMENTACION
JURIDICA
LABORATORIO CLINICO
MEDICINA
RADIOLOGIA
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
T.I.C
TALENTO HUMANO