PR-31 - Rev-04 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PDF

Código: PR-31
REVISION POR LA DIRECCIÓN Revisión: 04

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1. OBJETIVO
Describir la metodología para llevar a cabo la revisión del Sistema de Gestión de

Calidad según lo definido en la NTC ISO 9001:2015, la NTC GP 1000:2009 y la
NTC – ISO/IEC 17025:2005
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica para todos los procesos integrados al Sistema de

Gestión de Calidad de Aguas de Buga S.A E.S.P. y de su Laboratorio de Control
de Calidad del Agua.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PR-26 Auditorías Internas de Calidad.

PR-29. Gestión de Talento Humano.
PR-30 Retroalimentación con el cliente
DG-05 Objetivos de Calidad
DG-04 Política de Calidad
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Revisión por la dirección: Actividad realizada por la Alta Dirección evidenciando

la conformidad del desempeño del sistema de Gestión de la Calidad de la
organización AGUAS DE BUGA S.A E.S.P
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente respecto del grado en que se han
cumplido sus requisitos
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de la

organización para cumplir con los requisitos.
5. DESCRIPCIÓN
La revisión por la dirección se realiza con el fin de revisar el Sistema de Gestión

de la Calidad a intervalos planificados y asegurar su conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continúa con la dirección estratégica de la Organización, así
mismo para introducir los cambios o mejoras necesarias; para ello la Alta
Dirección se apoya en el Jefe de Mejoramiento Continuo.
Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproducción Prohibida

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5.1 Información de Entradas para la Revisión por la Dirección
De acuerdo a lo definido en el numeral 9.3.2 de la NTC ISO 9001:2015 y de la

NTC GP 1000:2009 se toma la información de entrada para la revisión por la
Dirección del SGC, la cual incluye:
a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas:

Tomando como base los compromisos de la revisión por la dirección anterior,
el Jefe de Mejoramiento Continuo realiza un seguimiento a los mismos con el
fin de determinar su cumplimiento o estado.
b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

sistema de Gestión de la Calidad: Durante la revisión por la dirección se
deben analizar los posibles cambios que puedan generarse e impactar el SGC
con relación al contexto de la Organización y que sean pertinentes al propósito
y dirección estratégica de la Organización, y que puedan afectar la capacidad
de alcanzar los resultados esperados, o en particular para el Laboratorio de
Control de Calidad del Agua, para realizar la respectiva planificación de
acuerdo a lo definido en el PR-27 Planificación de cambios que afecten el SGC
y particularmente para el laboratorio, los formatos FT-DDP-026 valoración de
las necesidades del cliente del LCCA y FT-DDP-027 planificación directiva de
la calidad del LCCA de igual manera, el Jefe de Mejoramiento continuo
presenta un análisis de los cambios planificados y el resultado de los mismos
de acuerdo a los seguimientos.
c) Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la

calidad: Esto comprende:
 Satisfacción del Cliente y retroalimentación de las partes interesadas:

En Aguas de Buga S.A E.S.P, se ha determinado como mecanismos para
conocer la percepción del cliente la encuesta de satisfacción del cliente que
se contrata externamente, y para las partes interesadas se analiza el grado
de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Partes
Interesadas FT-GGA-054 Para el laboratorio de control de calidad del agua,
se cuenta con el FT-DDP-031 Encuesta de satisfacción del cliente del
LCCA, la cual es diligenciada por el cliente cada vez que se entregan los
informes de ensayo.
Para analizar esta información durante la reunión de revisión por la
dirección, el Jefe de Comercialización, presentará la información y

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estadística de las quejas tanto del servicio de acueducto y alcantarillado

como las relacionadas con el o los servicios prestados por el Laboratorio de
Control de Calidad del Agua, al Jefe de Mejoramiento Continuo para
consolidación y presentación en la revisión por la dirección.
 Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad: Se evalúa su
coherencia con la política de calidad y se hace seguimiento para garantizar
que las acciones implementadas permitan su cumplimiento y que sean
medibles y pertinentes con la conformidad de los productos y servicios y la
satisfacción del cliente.
 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y
servicios: El desempeño de los procesos es medido en Aguas de Buga a
través del cumplimiento de los objetivos de calidad (DG-05) y los
resultados de los indicadores. A partir de estos resultados el Jefe de
Mejoramiento Continuo realiza la estadística y presenta la información
acerca del cumplimiento de los indicadores. Para el caso de Conformidad
del producto, es responsabilidad de los involucrados elaborar y suministrar
información de los no conformes detectados al Jefe de Mejoramiento para
consolidación y presentación de los resultados en la reunión de revisión por
la dirección.
 No conformidades y acciones correctivas: A partir de lo definido como
acciones correctivas y preventivas, el Jefe de Mejoramiento Continuo
realiza la estadística de las acciones que se encuentran en proceso de
implementación, cerradas y las que han sido eficaces, tanto del sistema de
Gestión de Calidad de la Organización como del Laboratorio de Control de
Calidad del Agua.
 Resultados de seguimiento y medición: Se evalúa el desempeño y
eficacia del SGC a fin de asegurar que se alcanzan los resultados
esperados.
 Resultados de las auditorias: El Jefe de Mejoramiento Continuo, prepara
para efectos de la Revisión por Dirección, las estadísticas y resultados
obtenidos en las auditorías internas y externas de calidad tanto de la
Organización en general como de su Laboratorio de Control de Calidad del
Agua.
 Desempeño de proveedores externos:
d) Adecuación de los recursos: En la revisión por la dirección la alta dirección
con los líderes de proceso evalúan que los recursos son necesarios para el
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades: El Jefe de control interno debe presentar el resultado de las
acciones preventivas derivadas de los riesgos, para así entregar una

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estadística a la alta dirección con base en los mapas de riesgos de cada uno
de los procesos.
f) Oportunidades de Mejora: Durante la reunión de revisión por la dirección los
diferentes líderes de procesos presentan las acciones de mejora que se
consideren necesarias para mejorar el SGC tanto de la Organización como de
su Laboratorio de Control de Calidad del Agua, las cuales deberán ser
revisadas por la Alta Dirección y determinar su aprobación.
NOTA: Si la revisión corresponde al SG del Laboratorio de Control de Calidad del

Agua, además de los aspectos anteriores, tenga en cuenta los siguientes:
– La adecuación y pertinencia de sus políticas y sus procedimientos.

– Los informes del personal directivo y de supervisión.
– Las evaluaciones por organismos externos.
– Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de
aptitud.
– Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado.
– Otros factores que puedan afectar el desempeño del Laboratorio de Control de
Calidad del Agua tales como actividades de control de la calidad, los recursos y
la formación del personal.
5.2 Salidas de la Revisión por la Dirección
Durante la Revisión por la Dirección del SGC se evalúan los diferentes aspectos
relacionados con el desempeño y la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad. Estos aspectos deben incluir:
a) Oportunidades de Mejora
b) Necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad
c) Necesidades de Recursos
Con base en la anterior información, el jefe de mejoramiento continuo elabora el
FT-GGA-012 Acta de Revisión por la Dirección (Ver Anexo No 02), como
información documentada y evidencia de los resultados de la revisión realizada
por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.

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LISTA DE MODIFICACIONES
Rev. Fecha Pagina Descripción de las Modificaciones

Se actualizó teniendo en cuenta los
Todo el
04 2017-12-15 requerimientos de la norma ISO:9001
documento
2015
-- Se actualizó todo el documento, teniendo
03 2010-04-12 en cuenta lo requerido por la norma NTC
ISO/ IEC 17025.
1 Se actualizó el objetivo teniendo en cuenta
las normas ISO 9001:2008 y la NTCGP
1000:2004.
5 En el punto 5.1 se actualizó la información
02 2009-03-26
para la revisión por la dirección.
En el punto 5.2 Se ampliaron los aspectos
a tener en cuenta en los resultados de la
revisión por la dirección.
01 2008-11-07 --- No aplica. Creación del documento
Elaborado: Luz Verificado: Nassier Aprobado: Gustavo Fecha de

Carime Vélez Arenas Núñez Jaramillo González Aprobación:
López 2017-12-15
Cargo: Jefe de Cargo: Director Cargo: Gerente
Mejoramiento Administrativo Rige a Partir
Continuo de:
2017-12-19
Firma: Firma: Firma:


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Revisión por la dirección: Actividad realizada por la Alta Dirección evidenciando

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de la

La revisión por la dirección se realiza con el fin de revisar el Sistema de Gestión

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5.1 Información de Entradas para la Revisión por la Dirección

De acuerdo a lo definido en el numeral 9.3.2 de la NTC ISO 9001:2015 y de la

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas:

b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

c) Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la

 Satisfacción del Cliente y retroalimentación de las partes interesadas:

Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproducción Prohibida

estadística de las quejas tanto del servicio de acueducto y alcantarillado

Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproducción Prohibida

NOTA: Si la revisión corresponde al SG del Laboratorio de Control de Calidad del

– La adecuación y pertinencia de sus políticas y sus procedimientos.

5.2 Salidas de la Revisión por la Dirección

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Elaborado: Luz Verificado: Nassier Aprobado: Gustavo Fecha de

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