Pma Italcol 2

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA
EMPRESA ITALCOL S.C.A
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACION
ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
PIEDECUESTA
2009
AGRADECIMIENTOS
A Italcol S.C.A. por brindarme la oportunidad de servir como Practicante

universitario y por ayudarme de crecer personalmente y profesionalmente.
A mis padres pues gracias a ellos puedo cumplir este sueño, por su esfuerzo,
dedicación y guía permitieron que todos mis objetivos se hicieran realidad.
A mi hermana, que en todo el trayecto de mi vida ha sido una persona

incondicional, que siempre me ha brindado su apoyo en los momentos más
difíciles e importantes de mí vida.
A mi familia, que a pesar de la distancia me brindo su apoyo, experiencia y

ejemplo para el inicio de mi vida profesional.
A Gladys Caballero, Jefe de Aseguramiento de la calidad, por su voto de

confianza, consejos y formación en el inicio de mi vida profesional.
A Consuelo Castillo, Supervisora de práctica, por sus asesorías, colaboración y

motivación en el presente trabajo.
A todos mis profesores por haberme impartido su valioso saber y ayuda al proceso
de formación de mi criterio profesional.
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN 14
1. OBJETIVOS 15
1.1 OBJETIVO GENERAL 15
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 16
2.1 LOCALIZACIÓN 16
2.2 HISTORIA 17
2.3 ACTIVIDADES 18
2.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 18
2.5 MISIÓN 22
2.6 VISIÓN 23
2.7 VALORES CORPORATIVOS 23
2.8 POLÍTICA DE CALIDAD 23
2.9 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 24
2.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 24
2.11 PROCESO PRODUCTIVO 27
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 29
3.1 PLANIFICACIÓN 29
3.1.1 Aspectos ambientales 29
3.1.1.1 Evaluación de aspectos e impactos ambientales 34

3.1.2 Requisitos legales ambientales 40
3.1.3 Objetivos y metas ambientales 42
3.1.4 Programas ambientales 43
3.1.5 Procedimientos 63
3.1.6 Instructivos 79
3.1.7 Formatos 91
3.2 IMPLEMENTACIÓN 100
3.2.1 Estructura y responsabilidad 100
3.2.2 Capacitación, entrenamiento, conocimiento y competencia 104
3.2.3 Comportamiento de los indicadores de los programas

implementados 135
3.2.4 Preparación de respuestas ante emergencias 146
4. CONCLUSIONES 156
5. RECOMENDACIONES 159
BIBLIOGRAFÍA 160
ANEXOS 161
anga.
17
Tabla 1. (Continuación)
Fuente: Autor
30
Fuente: Autor
3.1.1.1 Evaluación de aspectos e impactos
ambientales.
9
Conesa V. Guía Metodologíca para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3 Edición. Madrid:
Ediciones Mundi-Prensa;1997. 73p.
34
Tabla 3. Matriz de evaluación de impactos ambientales
ACTIVIDAD ASPECT IMPACTO C I E M P R M S A E P Importanc Clasificaci
O l X O E V C I C F R ia ón
Funcionamient Consu
Disminución
o de la mo de - 3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 -23 Irrelevante
del recurso
planta energía
Funcionamient Consu Agotamiento
- 2 1 1 2 1 4 1 4 4 1 -26 Moderado
o de la mo de del recurso
planta agua
Residuos Recarga
Llegada
sólidos de - 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -18 Irrelevante
de materia
relleno
prima sanitarios
Residuos Recarga
Recibo y
sólidos de relleno - 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -18 Irrelevante
pesaje de
sanitarios
materia prima
Descargue Material Disminuci
de materias particulad ón de la - 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -25 Moderado
primas o calidad
atmosféri
ca
Residuos Recarga
relleno
sanitarios
Vertimie Disminuci
nto s ón de la
- 3 1 2 2 1 4 1 4 1 1 -27 Moderado
líquidos calidad de
de grasa recurso
y aceites agua
Material Disminuci
particulad ón de la - 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 -20 Irrelevante
Almacenamie
o calidad
nto de la atmosféric
materia prima a
Residuos Recarga
Fuente: Autor
35
Tabla 3. Matriz de evaluación de impactos ambientales
sólidos de relleno - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -14 Irrelevante
sanitarios
Material Disminuci
particulad ón de la - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 Irrelevante
o calidad
Vaceo
atmosféri
ca
Residuos Recarga
relleno
sanitarios
35
Fuente: Autor
35
Disminuci
Generació
ón de la - 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -25 Moderado
n de
calidad
ruido
atmosféri
Molienda ca
Material Disminución
particulado de la calidad - 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 -24 Irrelevante
atmosférica
Residuos Recarga
relleno
sanitario
s
Generació Disminuci
n de ón de la - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -22 Irrelevante
ruido calidad
Tolvas
atmosféri
ca
Material Disminución
particulado de la calidad - 3 2 2 2 2 2 1 4 4 1 -31 Moderado
atmosférica
Fabricación Material Disminuci
de particulado ón de la - 2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 -21 Irrelevante
premezcla calidad
s atmosféri
ca
Residuos Recarga
relleno
sanitario
s
Material Disminuci
particulado ón de la - 3 1 2 1 2 1 1 1 4 1 -24 Irrelevante
calidad
Mezclado
atmosférica
Residuos Recarga
relleno
sanitario
s
Generació Disminuci
n de ón de la - 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -22 Irrelevante
ruido calidad
Peletizado
atmosféri
ca
Material Disminuci
particulado ón de la - 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 -23 Irrelevante
calidad
atmosférica
36
ACTIVIDA ASPECT IMPACTO C I E M P R M S A E P Importanc Clasificaci
D O l X O E V C I C F R ia ón
Recarga de
Residuos
Peletizado relleno - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -19 Irrelevante
sólidos
sanitarios
Recarga
Residuos
Quebranta relleno - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -14 Irrelevante
sólidos
do sanitarios
Disminuci
Material
ón de la - 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 -23 Irrelevante
particulad
calidad
Extrurizado o
atmosféri
ca
Recarga de
Residuos
relleno - 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -20 Irrelevante
sólidos
sanitarios
Empaqu Disminución
Generació
ey de la calidad - 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -20 Irrelevante
n de
cosido atmosférica
ruido
Recarga de
Residuos
sólidos
sanitarios
Disminuci
Material
particulad
calidad
Almacenamient o
atmosféri
o
ca
Recarga
Residuos
de - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -18 Irrelevante
sólidos
relleno
sanitarios
Recarga de
Residuos
sólidos
sanitarios
Contaminaci
Residuos ón de
- 3 1 4 2 4 4 1 4 1 1 -32 Moderado
Mantenimient peligroso componente
o s s
ambientales
Disminuci
Generació
n de
calidad
ruido
atmosféri
ca
37
Recarga de
Residuos
sólidos
sanitarios
Disminución
Emisión
de la calidad - 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 -23 Irrelevante
Laboratorio de
atmosférica
gases
Contaminaci
Residu ón de
- 8 1 4 2 4 4 1 4 1 1 -47 Moderado
os componente
peligros s
os ambientales
Disminuci
Residuos
Administraci ón de la - 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -24 Irrelevante
sólidos
ón calidad
atmosféri
ca
Limpieza de Recarga
Residuos
la de - 8 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -36 Moderado
sólidos
planta relleno
sanitarios
Generaci Contaminaci
ón de ón - 3 1 2 2 1 2 1 4 4 1 -28 Irrelevante
vertimient componente
os s
ambientales
Recarga de
Residuos
sólidos
sanitari
os
Fuente: Autor
Disminuci
Generació
ón de la - 8 4 4 4 4 4 1 4 4 1 -58 Severo
Operación de n de
calidad
la gases
atmosféri
caldera ca
Disminuci
Material
ón de la - 8 4 4 4 4 4 1 4 4 1 -58 Severo
particulad
calidad
o
atmosféri
ca
Recarga de
Generació
relleno - 8 4 4 2 1 2 1 4 1 1 -48 Moderado
n de
sanitari
cenizas
os
38
Fuente: Autor
38
Material Disminuci
particulad ón de la - 3 2 2 2 2 2 1 1 4 1 -28 Moderado
Transpo
o calidad
rte
atmosféri
interno
ca
de
Emisión Disminució
vehícul
de n - 3 2 2 2 2 2 1 1 4 1 -28 Moderado
os
CO2 de la
calidad
atmosférica
TOT 1 6 9 7 6 8 4 8 9 4 1108
AL 3 5 5 0 6 1 5 1 6 5
3
Fuente: Autor
39
Figura 5 Relación porcentual de los impactos ambientales
Fuente: Autor
39
Implementar el plan de
control a la generación y
almacenamiento de los
escombros para evitar la
afectación a la salud
humana y al ambiente.
Gestionar un acuerdo
para el retiro de este tipo
de residuos con
empresas encargada de
darle disposición
final (escombrera).
47
Aumentar en 6% la
cantidad de residuos % de residuos % de
residuos Generados - Implementar la gestión Coordinador
reciclados por parte
reciclados por semanal integral de los residuos de residuos
de los empleados, semana sólidos en todas las sólidos y
para diciembre 2008. * 100 dependencias de la pasante
% de residuos
generados por semana
compañía. universitario
Fuente: Autor
47
Objetivo: Proporcionar un adecuado manejo de los residuos sólidos en ITALCOL.
Met Indicad Actividades Responsable
as or s
Aumentar en 6% la Convenir con una compañía
cantidad de residuos de reciclaje la venta de este
reciclados por parte material, promoviendo la
de los empleados, recuperación de los residuos
para diciembre 2008. sólidos.
% de % de Promover la cultura del
residuos Residuos - de la Coordinador
anterior entregados
reciclaje en todos los
empleados de la compañía, de residuos
entrega
* 100 por medio de campañas que sólidos y
% de residuos entregados incentiven la participación de pasante
toda la comunidad. universitario
Fomentar el uso de materias

recuperadas, como las
barreduras que se generan
en el proceso productivo.
Incentivar la clasificación de
% de residuos % de
los residuos sólidos, a nivel
residuos Generados por - Coordinador
Aumentar en 2% la aprovechados de los generadores.
semana por semana de residuos
cantidad de residuos
* sólidos y
aprovechables, para
100 pasante
Enero del 2009 % de residuos Sectorizar la planta en áreas universitario
generados por que producen residuos con
semana características comunes.
Fuente: Autor
48
Objetivo: Proporcionar un adecuado manejo de los residuos sólidos en ITALCOL.
as or s
Aumentar en 2% la Propiciar la participación de
cantidad de residuos las diferentes empresas que
aprovechables para se encargan de la
Enero del 2009 recuperación y
Coordinador
aprovechamiento de los
% de residuos % de de residuos
residuos Generados por - residuos.
sólidos y
aprovechados pasante
49 semana por semana Realizar alianzas
* universitario
estratégicas con otras
100 compañías para facilitar la
% de residuos
generados por
comercialización,
semana aprovechamiento y venta de
los residuos sólidos.
Kg. de residuos con Definir los sitios de
Dar una disposición disposición final disposición final de los Coordinador
final al 100% de los adecuada residuos sólidos. de residuos
por semana
residuos generados * 100 sólidos y
Realizar convenios con
por la compañía para Kg. De residuos pasante
distintas compañías para la
diciembre 2008 generados por universitario
semana disposición final de los
residuos sólidos.
Fuente: Autor
49
Tabla 7. Programa para el manejo de residuos peligrosos
Objetivo: Dar un adecuado manejo de los residuos peligrosos generados por la compañía.
Met Indicad Actividades Responsables
as or
Realizar un flujo de
Identificar el 100 % de materiales del proceso
Miembros
las fuentes de productivo, identificando las
del
generación de los áreas en donde se generan
DGA
residuos peligrosos. los residuos peligrosos.
Clasificar y cuantificar el
100% de los residuos Clasificar los residuos
de acuerdo peligrosos generados por la
compañía por proceso o
sus actividad.
características
de Identificar las
peligrosidad, características de las
materias primas que se Coordinadores
utilizan y que generan de residuos
para Diciembre de 2008 peligrosos
residuos peligrosos, a
través de la fichas de
seguridad de cada una de
ellas.
Realizar el pesaje de los
residuos
peligrosos generados por

mes y reportarlos en el
Formato Pesaje de los
residuos BGA-
50
Tabla 7. Programa para el manejo de residuos peligrosos
SGA-FR-01.
Fuente: Autor
50
50
as or
Implementar acciones Realizar un
que permitan disminuir mantenimiento
la cantidad de residuos preventivo de la
peligrosos que se maquinaria.
generan en la
Utilización adecuada de los
compañía en un 4%,
elemento de protección
para el enero del 2008.
personal, prolongando su
vida útil.
Manejo adecuado de los
productos químicos del área Personal
del laboratorio evitando su
desperdicio. de
Inspección periódica de los mantenimiento,
equipos y las operaciones producción y
para detectar fallas, averías laboratorio.
y mantenimiento de
equipos. Miembros
del DGA y
empleados
Realizar un proceso de
escurrimiento de los
envases de aceites,
lubricantes y reactivos, para
disminuir la cantidad que se
esta desperdiciando y
minimizando la carga toxica
del envase.
Fuente: Autor
51
as or
Implementar acciones Recoger los aceites,
que permitan disminuir lubricantes, grasa y
la cantidad de residuos reactivos de tal forma que
peligrosos que se no se produzcan derrames
generan en la sobre la zona donde se
compañía en un 4%, realiza el cambio.
para el enero del 2008.
Aplicar los aceites en las
maquinas en las cantidades
adecuadas, para evitar el Personal
52
desperdicio del material y
derrames del mismo. de
mantenimiento,
Consultar con el proveedor producción y
de los materiales la laboratorio.
posibilidad de devolver los
envases para que retornen Miembros
a la cadena productiva.
del DGA y
empleados
Realizar procesos de
limpieza de los envases
que no pueden ser
devueltos, permitiendo que
estos se puedan clasificar
como residuos de carácter
no peligrosos.
Fuente: Autor
as or
Mejorar las condiciones Almacenar los residuos
de almacenamiento del peligrosos cerca al área
100% de los Residuos donde fueron producidos.
Peligrosos dentro de la Estas áreas deben contar
compañía para con los avisos pertinentes
diciembre 2008 de almacenamiento de
residuos peligrosos.
Mantener los lugares de

almacenamiento de los
residuos peligrosos en las Coordinadores
mejores condiciones de de residuos
limpieza y orden, evitando peligrosos
un accidente ambiental.
Separar adecuadamente y
no mezclar los residuos
peligrosos,
evitando
particularmente aquellas
mezclas que supongan un
aumento de su peligrosidad
Fuente: Autor
o que dificulten su gestión.
53
Fuente: Autor
53
as or
Asegurar la entrega del Convenir con una
100% de los residuos empresa especializada
peligrosos a una los servicios de
compañía que se almacenamiento,
encargue de su manejo aprovechamiento,
adecuado. recuperación, tratamiento
y/o disposición final,
que cuente con instalaciones, Coordinador de
licencias, permisos, planta del DGA
autorizaciones o y pasante
demás instrumentos de
manejo y control ambiental a
que haya lugar, de
conformidad con la
normatividad ambiental
vigente.
Suministrar a la empresa la
información necesaria para el
adecuado manejo de los
Implementar acciones
que permitan dar un Llenar los recipientes donde
manejo adecuado del se depositan los residuos
100% de los residuos peligrosos hasta el 80% de su
peligrosos dentro de la capacidad.
compañía.
54
54
as or
Implementar Capacitar al personal
acciones encargado de la gestión y el
que permitan dar manejo de los residuos
un peligrosos, con el fin de
manejo adecuado divulgar el riesgo que estos
del residuos representan para la
100% de los residuos salud y el ambiente, además,
peligrosos dentro de la brindar los elementos de
compañía. protección necesarios para el
manejo de estos.
Etiquetar los recipientes Empleados

que
contengan residuos peligrosos generadore
s
(nombre del residuo). residuos
Mantener en todo momento peligros y
los recipientes en os
miembr d
buenas
condiciones y os DGA e
reemplazar l
aquellos que
demuestren
Fuente: Autor
55
deterioro.
Transportar internamente
los
residuos peligrosos según las
rutas señalada, con el equipo
(carretilla) para el traslado de
estos residuos hasta el
carro,
siempre y cuando los residuos
sobrepasen los 30 Kg.
55
Fuente: Autor
55
as or
Garantizar que la Confirmar que la disposición
gestión de los final de los residuos
residuos peligrosos se peligrosos se realiza en
realice con una rellenos de seguridad.
empresa autorizada
Exigir al generador una
que cuente con las
certificación, indicando que
licencias y permisos
ha concluido la actividad de
respectivos.
manejo de residuos o Coordinador de
desechos peligrosos, de la planta del
conformidad con lo acordado DGA y pasante
56 entre las partes.
Tener conocimiento de que
la compañía encargada del
transporte de los residuos
peligrosos cuenta con un
Plan de contingencia para
atender cualquier accidente
o
eventualidad que se presente.
Fuente: Autor
56
Tabla 8. Programa para la emisión de gases y material particulado
Objetivo: Implementar diferentes acciones que disminuyan las emisiones de material particulado que se al
ambiente que se generan en los diferentes procesos.
as or s
Realizar cumplidamente la
limpieza de todos los sistemas
Realizar
de control de acuerdo a lo
el estipulado en el programa de
mantenimiento a los aseo.
ciclones y filtros de Llevar a cabo correctamente las
mangas de los molinos actividades generadoras de
y caldera de acuerdo al material particulado de acuerdo
Disminución de MP, SOx y Mantenimiento
57 cronograma con los procedimientos ya
Nox , Producción,
establecido, para Julio establecidos.
Almacén y
de 2009.
Pasante
Adecuar todas las tapas de las universitario
tolvas para que queden
completamente selladas
evitando las salidas de material
Ejecutar un mantenimiento
preventivo de todas las
maquinas para evitar fugas de
material particulado.
Fuente: Autor
57
Tabla 9. Programa para la emisión de ruido
Objetivo: Implementar acciones que disminuyan las emisiones de ruido que se generan en los diferentes procesos.
as or s
Realizar
Medir la emisión de
ruido al ambiente mantenimiento constante a
para el segundo toda la maquinaria
semestre del 2009.
Realizar el montaje de la
maquinaria
correctamente promoviendo
58 Emisión de ruido a Emisión de
que estas queden ancladas al
s
ruido ambiental del 2do - mbiental
suelo.
del 2do * Mantenimiento
semestre del 2008 emestre del 2009 y producción.
100 Recubrir con sistemas
Emisión de ruido del 2do semestre del 2008 aislantes las principales
fuentes de generación de
ruido como lo son los
ventiladores de los silos y
motores en general.
Realizar campañas para

promover la utilización de
equipos protectores
personales por parte de los
trabajadores expuestos a
niveles elevados
Fuente: Autor
I
Tabla 9. Programa para la emisión de ruido
Tabla 10. Programa para el ahorro de agua
Objetivo: Implementar acciones que permitan hacer un uso racional y ahorro de agua.
as or s
Disminuir en 2% el Establecer un registro de los
consumo de agua consumos de agua una ves
para el segundo por semana, el mismo día y a
semestre del 2009 en la
toda la planta. misma hora
Identificar e implementar
medidas para la optimización
del recurso
Identificar y fug
reparar as
identificadas e e
tanto l n Miembr d
producción como en ár os DGA el
administrativa. ea
Revisar las redes internas y si
es el caso cambiarlas.
Disminuir el recorrido de la
tubería de los calentadores de
agua.
Instalar sistemas de ahorro de
agua en duchas, lavamanos y
sanitarios.
Recuperar al máximo los
Fuente: Autor
Tabla 10. Programa para el ahorro de agua
condensados del proceso
productivo, recuperándolos en
la
caldera.
59
Fuente: Autor
59
Tabla 11. Programa para el ahorro de energía
Objetivo: Implementar acciones que permitan procurar un ahorro de energía.
as or s
Disminuir en 1% el
consumo de energía Realizar
para Enero del 2009
mantenimiento constante a
toda la maquinaria.
Comprar maquinaria que
consuma la menor cantidad de Mantenimiento
energía posible. y producción
Realizar campañas de
concientizacion con todo el
60
personal de la compañía
incentivando el compromiso
por disminuir el consumo de
energía.
Fuente: Autor
60
Tabla 11. Programa para el ahorro de energía
Tabla 12. Programa de capacitación ambiental
Objetivo: Iniciar las actividades de capacitación y formación a todo nivel de la empresa en materia ambiental
as or s
Capacitar el 100% del
Incorporar el tema del manejo
personal sobre el
integral de los residuos sólidos
manejo de los residuos
en los proyectos que se ejecuten
sólidos, diseñando
en la compañía.
estrategias de
información, educación Plantear campañas divulgativas
y comunicación par promover la participación
activa de toda la comunidad de
para diciembre del ITALCOL.
2008. Personal capacitado
* Diseñar instructivos que incluyan Miembros
100
la reducción, clasificación,
Personal de la compañía almacenamiento y presentación del DGA ,
de todos los residuos sólidos empleados de
para los generadores. la compañía y
pasante
Diseñar y aplicar programas de universitario
incentivos que estimulen la
reducción, reuso y reciclaje de
residuos sólidos.
Fuente: Autor
Tabla 12. Programa de capacitación ambiental
Promover la participación de
toda la comunidad perteneciente
a la compañía en la ejecución de
los programas para el manejo
integral de los residuos sólidos.
61
Fuente: Autor
61
Objetivo: Iniciar las actividades de capacitación y formación a todo nivel de la empresa en materia ambiental
as or s
Capacitar el 100% del
personal para el Capacitar al personal encargado
manejo de los residuos Personal capacitado de la gestión y el manejo de los
Miembros
* residuos peligrosos, con el fin de
peligrosos, 10
0 divulgar el riesgo que estos del DGA ,
para diciembre del Personal de la compañía residuos representan para la empleados de
2008. salud y el ambiente, además, la compañía y
brindar los elementos de pasante
protección necesarios para el universitario
62 manejo de estos.
Miembros
Capacitar el 100% del Educar y concientizar a todo el del DGA ,
personal en diferentes personal sobre diferentes temas empleados de
Personal capacitado
temas ambientales para * ambientales a través de la compañía y
10
diciembre del 2008. 0 capacitaciones y charlas pasante
Personal de la compañía universitario
Fuente: Autor
62
3.1.2 Procedimientos
Los procedimientos realizados para ITALCOL son para el control y el seguimiento

de los programas de manejo ambiental y para el buen desempeño de los mismos.
La formulación de estos fue de gran ayuda para su estandarización y ejecución
por parte de todo el personal de la compañía. Los procedimientos formulados son
los siguientes:
 Identificación y evaluación de impactos ambientales

 Identificación de nuevos requisitos legales
 Capacitaciones ambientales
 Acciones correctivas y preventivas
El procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó

con el fin de identificar cada uno de los aspectos que se estaban impactando
dentro de la actividad industrial de la compañía para luego se evaluados
determinar su siginificacia para su posterior tratamiento. Este procedimiento es
para el conocimiento de todo el personal y aplicación de los miembros de D.G.A.
(Ver tabla 13)
Tabla 13. Procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales
IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
ITALCOL S.C.A. - Bucaramanga
OBJETIVO Evaluar los aspectos e impactos producidos dentro de las actividades industriales
de ITALCOL S.C.A.
ALCANCE El presente procedimiento se aplica a todas las áreas definidas en el DGA y para
las cuales tiene validez, establecido a la identificación de aspectos e impactos ambientales
en cualquiera de estas.
Código: BGA-DGA-PR-01
Versión No.: 1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y APROBACIÓN: GERENTE Página: 1 de 7
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL
Fuente: Autor
63
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
DISPOSICIONES GENERALES
1. La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de los miembros del

D.G.A.
2. Todo el personal de ITALCOL en sus diferentes procesos, tiene la

responsabilidad de detectar e informar los impactos ambientales que se
presenten en el desarrollo de las actividades.
3. Todos los impactos ambientales deben ser evaluados por el D.G.A para
designar cual va a ser el procedimiento y las acciones a seguir para minimizar
su grado de impacto.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones concernientes a este plan están contenidos en el

Glosario del D.G.A Términos de Gestión Ambiental Ref.: BGA-DGA-04.
PROCEDIMIENTO
1. Hacer un análisis de las entradas y salidas de cada uno de los procesos que
se llevan a cabo en la planta de producción y de los procesos
complementarios por parte de los miembros del D.G.A. Los resultados
registrarlos en el Formato de entradas y salidas de procesos BGA-DGA-FR-
03.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
2. De acuerdo al análisis del anterior de flujo de procesos con sus entradas y

salidas, se determinar el aspecto y el impacto asociado a cada una de las
actividades y se registran en el Formato de identificación de aspecto e
impactos ambientales BGA-DGA-FR-04. La identificación de los aspectos
ambientales solo se puede realizar de dos maneras: Cada vez que cualquier
empleado de la empresa identifique posibles impactos dentro de sus
operaciones diarias y producto de auditorias internas.
3. Todos los impactos ambientales identificados deben ser evaluados a través de

la metodología sobre identificación y evaluación de impactos ambientales de
Conessa y registrados en el Formato de Evaluación de Impactos
Ambientales BGA-DGA-FR-02.
4. Cada vez que se identifiquen nuevos impactos dentro de la planta o en los

procesos complementarios, estos deberán ser comunicados al D.G.A el cual
será responsable de evaluarlos.
ANEXOS
Anexo No. 1 Metodología para la evaluación de los impactos ambientales en

ITALCOL S.C.A.
La metodología de Conessa es una metodología de identificación y evaluación de
impactos generando resultados cualitativos. Realiza un análisis de las relaciones
de causalidad entre una acción dada y sus posibles impactos ambientales.
Es una metodología adecuada para identificar y valorar los impactos directos, en

la cual la importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del
efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales
como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
Además de identificar los impactos directos, ayuda a definir las interrelaciones
cualitativas o cuantitativas de las actividades con los indicadores ambientales y
pueden emplearse además para sintetizar otro tipo de información.
En esta metodología, la identificación y valoración de los impactos ambientales

previstos durante el desarrollo del proyecto consigna los siguientes datos:
Atributos de los impactos
1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o

perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los
segundos se los expresan como negativos.
2. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el

factor impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja............................................................1
Media baja..................................................2
Media alta..................................................3
Alta.............................................................4
Muy alta......................................................8
Total...........................................................12
4. Extensión. El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el

entorno del proyecto o actividad (se lo considera total).
Versión No.: 1
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
La extensión se valora de la siguiente manera:

Impacto Puntual...........................................1
Impacto parcial.............................................2
Impacto extenso...........................................4
Impacto total.................................................8
5. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del

impacto.
La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor
sea el plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en
razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato.......................................................4
Corto plazo (menos de un año).....................4
Mediano plazo (1 a 5 años)...........................2
Largo plazo (más de 5 años).........................1
6. Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se
retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas
correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando
finaliza la acción causal o irreversible. En otros casos los efectos pueden ser
temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz................................................................1
Temporal (entre 1 y 10 años)...........................2
Permanente (duración mayor a 10 años..........4
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y

GESTIÓN AMBIENTAL
Versión No.: 1
Fuente: Autor
APROBACIÓN: GERENTE Página: 5 de 7
REGIONAL
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
7. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este

atributo está referido a la posibilidad de recuperación del componente del
medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera únicamente
aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha
finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo
de permanencia, el factor retornará a la condición inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
Irreversible (más de 10 años)........................4
8. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las

condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación
de medidas correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
Si la recuperación puede ser total e inmediata............1
Si la recuperación puede ser total a mediano plazo....2
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)........4
Si es irrecuperable.......................................................8
9. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es

mayor a la suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma
independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Versión No.: 1
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1

Si presenta un sinergismo moderado............2
Si es altamente sinérgico................................4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se

presenta como negativo.
10. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa

(efecto de las substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:

No existen efectos acumulativos......................1
Existen efectos acumulativos...........................4
11. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:

Si los efectos son continuos..............................4
Si los efectos son periódicos.............................2
Si son discontinuos............................................1
Versión No.: 1
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN Y
AMBIENTALES
12. Importancia del Impacto
I = ±(3 IM + 2 EX + MO + PE + MC + SI + AC + PR + RV)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica
como:
Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.

Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.
Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.
Críticos cuando su valor es mayor de 75.
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Códig BGA-DGA-PR-01
o:
Nombre IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
del IMPACTOS AMBIENTALES
Document
o:
VERSIÓ FECH DETALLE DE LOS CAMBIOS UBICACI

N A DE ÓN DEL
No. EMISI CAMBIO
ÓN
1 01.14.0 Emisión del documento -
9
Versión No.: 1
Fuente: Autor
70
El procedimiento de identificación de nuevos requisitos legales se realizó con el fin
de identificar cada uno de los requisitos legales aplicables a la planta de ITALCOL
Girón los cuales ayudaran a mejorar el desempeño ambiental de la compañía.
Este procedimiento es para el conocimiento de todo el personal, pero de
aplicación de los miembros de D.G.A. (Ver tabla 14)
Tabla 14 Procedimiento de identificación de nuevos requisitos legales
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS
REQUISITOS LEGALES
OBJETIVO Indicar las actividades destinadas a la identificación de nuevos

requisitos legales aplicables a las actividades desarrollas por ITALCOL S.C.A.
ALCANCE Las actividades descritas en el presente procedimiento tienen valides

para todas al áreas directamente relacionadas con la normativa ambiental en
cuestión.
1. La aplicación del presente procedimiento es responsabilidad del Departamento

de Gestión Ambiental.
2. Toda normatividad ambiental tiene que ser analizada para ver si aplica al
proceso o actividades de la compañía.

Versión No.: 1
GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL
Fuente: Autor
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS
REQUISITOS LEGALES
PROCEDIMIENTO
1. El D.G.A una vez al mes debe realizar una revisión de la normativa ambiental,
verificando la existencia de nueva normativa o modificaciones de la ya
existente, para tal efecto se referirá a todas las fuentes de información
posibles.
2. Cuando se encuentre normativa ambiental nueva que pueda estar relacionada
con actividades dentro del alcance del D.G.A, los miembros de este deberán
reunirse y estimar si realmente la normativa es aplicable a las operaciones de
la empresa.
3. Si se determinara que la normativa afecta a la empresa esta será incluida en la

matriz de requisitos legales
4. Determinar si la normativa identificada es cumplida o no, si no fuera el caso se

procederá a desarrollar las actividades descritas en el Procedimiento para
acciones correctivas y preventivas BGA-DGA-PR-04.
o:
Nombre IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS
del REQUISITOS LEGALES
Document
o:

N A DE ÓN DEL
No. EMISI CAMBIO
ÓN
1 01.14.0 Emisión del documento -
9
Fuente: Autor
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y APROBACIÓN: GERENTE

Versión No.: 1
Página: 2 de 1
El procedimiento de capacitaciones ambientales tiene como fin identificar las
necesidades de sensibilización y capacitación en materia ambiental, estableciendo
los pasos a seguir y asegurando la concientización de todo el personal. Este
procedimiento aplica para todos los niveles de la compañía y es de aplicación de
todo el personal. (Ver tabla 15)
Tabla 15. Procedimiento de capacitaciones ambiéntales
CAPACITACIONES AMBIENTALES
OBJETIVO Establecer los lineamientos mediante los cuales se identifican las

necesidades de entrenamiento en materia ambiental, la metodología general
mediante la cual se verifica que dichas necesidades sean satisfechas y los pasos
para llevar a cabo la concientizacion general de todo el personal de ITALCOL.
ALCANCE El presente procedimiento se aplicara en todos los niveles de la

empresa ITALCOL.
1. El Departamento de Gestión Ambiental y el área de Gestión Humana son

responsables de la eficiente implementación de este procedimiento para
asegurar que en cada nivel de la organización estén conscientes de:
 Los impactos ambientales significativos reales o potenciales de sus

actividades de trabajo y las ventajas de mejorar continuamente su
desempeño ambiental personal.
 Sus roles y responsabilidades dentro del SGA para alcanzar la conformidad
de la política y procedimientos.
 Sus roles y responsabilidades en caso de emergencias ambientales.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
2. Los criterios de competencia del personal que realiza tareas que

potencialmente puedan causar un impacto significativo deben ser establecidos
considerando la educación, entrenamiento y/o experiencia apropiada.
3. El presente procedimiento será aplicado al momento de iniciar las actividades

de planificación de la capacitación de los empleados.
4. Los mecanismos de concientizacion podrán incluir, más no limitarse a:

 Charlas sobre ambiente.
 Carteleras/afiches
 Memos de la gerencia.
 Conferencias.
 Folletos.
 Auditorías.
 Vídeos, etc.
 Reportes de No Conformidad
 Correo electrónico

PROCEDIMIENTO
1. Identificar las necesidades de entrenamiento en materia ambiental por parte

del Departamento de Gestión Ambiental y el área de Gestión Ambiental. Dicha
determinación se realiza tomando en cuenta los aspectos ambientales
significativos, objetivos y metas, controles operacionales relevantes y
entrenamientos requeridos por la legislación ambiental pertinente.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
2. La identificación de necesidades es realizada anualmente como mínimo.

También cuando ocurran cambios en la legislación ambiental o cuando existan
cambios de personal cuyo cargo esta asociado con actividades de gestión
ambiental.
3. Desarrollar un programa de capacitación basado en las necesidades

detectadas; considerando: conocimiento que se espera alcanzar con la
capacitación, habilidades que se esperan alcanzar con el entrenamiento y
cronograma de capacitaciones.El comité Ambiental debe conservar y consignar
los Registro de las capacitaciones realizadas en el Registro de actividades
de formación DG-FR-GH-001 de cada entrenamiento.
4. Realizar una evaluación de la efectividad de las capacitaciones realizadas al

personal.
5. Junto con esto se debe considerar que las capacitaciones deberán

proporcionar a cada integrante de la organización de acuerdo a su grado de
participación en el D.G.A, conocimientos de la política objetivos y metas que se
ha fijado la organización, su grado de participación en ellos y la importancia de
su cumplimiento.
o:
Nombre CAPACITACIONES AMBIENTALES
del
Document
o:

N A DE ÓN DEL
No. EMISI CAMBIO
ÓN
1 Emisión del documento -
Fuente: Autor
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y APROBACIÓN: GERENTE

Versión No.: 1
Página: 2 de 3
El procedimiento de acciones correctivas y preventivas se realizo con el objetivo
de establecer un control de las acciones implementadas para la eliminación de las
no conformidades, mitigando o evitando cualquier impacto ocasionado. Este
procedimiento aplica para todas las áreas de la compañía. (Ver tabla 16)
Tabla 16. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
OBJETIVO Establecer las actividades para la aplicación y control de las Acciones

Correctivas y/o Preventivas para eliminar las causas de las no conformidades
reales y potenciales de Gestión Ambiental de ITALCOL S.C.A, permitiendo mitigar
cualquier impacto causado y evitando su reincidencia ó previniendo su ocurrencia.
ALCANCE El presente procedimiento tendrá validez para todas las áreas de

competencia del D.G.A y aplica cada ves que sea necesario implementar acciones
correctivas y/o preventivas y/o de mejora en el D.G.A. de ITALCOL S.C.A.
1. La responsabilidad en la aplicación del presente procedimiento es de todo el

personal de la empresa dependiendo de su grado de participación en el D.G.A
y de lo estipulado en el presente procedimiento.
2. Para la aplicación de este procedimiento, se tiene como soporte las siguiente

fuentes de No-conformidades reales y/o potenciales:
 Auditorias internas
 Aparición de nueva normativa
 Aviso de no conformidad
 Indicadores Ambientales
 Sugerencias de mejoramiento por parte del Comité Ambiental, mejoras que no
sean resultados de no conformidades.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO
1. Realizar la identificación de no conformidades, la cual se puede realizar por
tres medios:
a) En las operaciones diarias de todo el personal: El personal en todos los niveles

durante sus operaciones diarias podrá identificar situaciones que constituyan
aspectos significativos y que puedan derivar en no conformidades dependiendo
de la evaluación que realice el Comité ambiental.
b) Durante la realización de auditorias internas: los resultados obtenidos de

auditorias internas deben incluir la identificación de posibles no conformidades.
c) Por la aparición de nueva normativa: la aplicación de nuevas normativas

ambientales mas estrictas podría generar situaciones de no conformidades que
deberá evaluar el Departamento de Gestión Ambiental con la colaboración de los
supervisores de planta.
2. Una vez identificada la no conformidad comunicar al supervisor de turno en el

cual se produjo la no conformidad y este a su vez debe transmitir la
información al Departamento de Gestión Ambiental la ocurrencia de esta en un
plazo máximo de una semana.
3. El Departamento de Gestión Ambiental deberá confirmar la ocurrencia de la no

conformidad. Para este efecto se considerara los siguientes puntos:
 Área en la cual ocurrió el suceso.

 Fecha de ocurrencia del suceso
Versión No.: 1
Fuente: Autor
Tabla 16 continuación
PREVENTIVAS
 Descripción de la no conformidad y situación que le dio origen.

 Responsables de la actividad que dio origen a la no conformidad.
 Persona que identifico la no conformidad.
 Acciones correctivas si fuera el caso.
4. Fecha en que se comunico su ocurrencia Junto con esto es responsabilidad

del Comité ambiental incluir la no conformidad en el Formato de no
conformidades.
5. Se determina la causa de la no conformidad. El Jefe del área del proceso

donde se detecto la no conformidad y el personal involucrado determinan las
causas reales y potenciales de esta, para establecer la fuente de la causa.
6. Se plantean las acciones correctivas y/o de mejora a seguir y que sean viables
a ejecutar. El D.G.A deberá verificar que se tomen las medidas apropiadas
para su corrección.
7. Se designa el área y el responsable de llevar a cabo la acción y el plazo para

implementarla.
8. El líder del proceso realiza el seguimiento y verifica la eficacia de la acción

tomada, llenando la información pertinente en el formato de acciones
Correctivas y/o preventivas y/o de mejora.
Nombre del Documento: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
VERSI FECHA DETALLE DE LOS CAMBIOS UBICACIÓN

ÓN DE DEL
No. EMISIÓ CAMBIO
N
1 Emisión del documento -
Versión No.: 1
Fuente: Autor
3.1.3 Instructivos
Los instructivos realizados para ITALCOL son específicamente para el manejo de

residuos sólidos y para al emisión de material particulado. Estos instructivos se
realizan para cumplir con las metas trazadas en los programas de Manejo de
residuos sólidos no peligrosos y peligrosos y en el programa de emisión de gases
y material particulado. Los Instructivos formulados son los siguientes:
 Manejo de residuos peligrosos

 Manejo de residuos no peligrosos
 Manejo de envases
 Manejo de colas
 Sistema de recepción, almacenamiento y alimentación de carbón a la caldera
El instructivo de manejo de residuos peligrosos se realizó con el fin de

estandarizar el procedimiento de clasificación de estos residuos por parte de todos
lo empleados de la compañía, y de esta forma permitiendo dar una mejor
disposición a estos residuos. Este procedimiento es para el conocimiento y
aplicación de todo el personal. (Ver tabla 17)
Tabla 17. Instructivo para el manejo de residuos peligrosos
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
OBJETIVO Tener de una manera clasificada los residuos peligrosos que se generan en todas
las áreas de la planta dándoles un adecuado almacenamiento y procurando su mejor
disposición final para evitar la contaminación del medio ambiente y perjuicios a los seres
humanos.
Código:BGA-DGA-IS-01
Versión No.: 1
Fuente: Autor
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
ALCANCE Este instructivo aplica para guantes, papel filtro, algodón, gasas,
toallas impregnadas de residuos, reactivos, plaguicidas, lubricantes, varsol, tiner,
valvulina, ACPM, gasolina, grasas, tapabocas, protectores auditivos, gafas y botas
desde el momento en el cual ya han acabado su utilidad hasta que son
entregados a otros destinos incluyendo la recolección, almacenamiento,
tratamiento y disposición final.
1. La persona encargado del manejo de los residuos peligrosos debe contar con
guantes y tapabocas para su protección.
2. Las áreas para el almacenamiento de los residuos peligrosos serán en el

laboratorio, mantenimiento y la oficina de Gestión Humana.
3. Los sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos deben ser bien

ventilados para evitar reacciones indeseables y suficientemente espaciosos
para evitar el contacto con otros residuos.
4. Los residuos peligrosos deben ir en canecas de color rojo si son sólidos y en

recipientes cerrados y rotulados para los residuos líquidos.
5. Se deben marcar los recipientes con la identificación de cada residuo y colocar
los símbolos de peligrosidad.
6. Se debe desinfectar el área de almacenamiento de los residuos peligrosos

cada vez que se evacuen de allí.
7. Los envases no se llenarán más del 80% aproximadamente de su capacidad,

con la finalidad de evitar salpicaduras o derrames.
Código: BGA-DGA-IS-01
Versión No.: 1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y APROBACIÓN: GERENTE Página: 2 de4
Fuente: Autor
80
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL LABORATORIO
1. Clasificar los residuos peligrosos.
2. Depositar en la caneca respectiva si son residuos de carácter sólido como

servilletas impregnadas de reactivos y guantes.
3. Depositar residuos líquidos de reactivos químicos
4. Prohibido descartar líquidos en los desagües de las piletas.
5. Entregar los residuos peligrosos a la empresa encargada de su tratamiento y

disposición final.
6. Pesar y reportar este dato junto con el área de donde fueron generados a la
persona encargada del DGA quien lo registrara en el Formato de Pesaje de
Residuos Sólidos BGA-DGA-FR-01.
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO

1. Depositar los residuos en el área de almacenamiento de residuos peligrosos y
en el recipiente que lleva este nombre.
2. Almacenar los bombillos fluorescentes en la bodega de mantenimiento en el

área demarcada.

disposición final.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
persona encargada del D.G.A quien lo registrara en el Formato de Pesaje de
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE

TRABAJO
1. Clasificar los residuos peligrosos
2. El trabajador debe llevar los residuos peligrosos sólidos a la oficina de Gestión

Humana.
3. Depositar los residuos peligrosos en la caneca correspondiente (roja).

disposición final.
persona encargada del D.G.A la cual lo registrara en el Formato de Pesaje de
Códig BGA-DGA-IS-01
o:
Nombre MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
del
Document
o:
VERSI FECH DETALLE DE LOS CAMBIOS UBICACI

ÓN A DE ÓN DEL
No. EMISI CAMBIO
ÓN
1 03/12/0 Emisión del documento -
8
Versión No.: 1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y APROBACIÓN: GERENTE Página: 4 de4
Fuente: Autor
El instructivo de manejo de residuos no peligrosos se realizó con el objetivo de
tener de forma clasificada los residuos generados en la planta, dándoles un
adecuado almacenamiento y disposición final. Este procedimiento es para el
conocimiento y aplicación de todo el personal. (Ver tabla 18)
Tabla 18. Instructivo para el manejo de residuos no peligrosos
MANEJO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS
OBJETIVO Clasificar los residuos no peligrosos que se generan en la planta

dándoles un adecuado almacenamiento y procurando su mejor aprovechamiento
para evitar la contaminación del medio ambiente.
ALCANCE Este instructivo aplica para los residuos reciclables, biodegradables,

ordinarios e inertes desde el momento en el cual ya han acabado su utilidad hasta
que son entregados a otros destinos incluyendo clasificación, recolección,
almacenamiento, aprovechamiento o eliminación.
1. Los trabajadores que efectúen la tarea de separación, poseerán la ropa

adecuada y no se permitirá trabajar sin guantes.
2. El Operario de cada turno debe realizar la separación correcta de cada uno de

los residuos.
3. Debe existir un área para el almacenamiento de los residuos no peligrosos.
4. En el sitio donde se van a almacenar los residuos no peligrosos debe ser

cerrado, con buena ventilación y con posibilidad de realizar limpieza para evitar
que estos se descompongan.
5. Los recipientes de disposición deben encontrase siempre en las condiciones

apropiadas para el deposito de los residuos, con su bolsa y limpios.
Versión No.: 1
GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL
Fuente: Autor
MANEJO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

Glosario del D.G.A Términos de Gestión Ambiental Ref.: BGA-DGA-04
PROCEDIMIENTO
1. Clasificar los residuos según su naturaleza.
2. Depositar los residuos en los recipientes correspondientes.
3. Desocupar los recipientes cuando estos se encuentren llenos.
4. Pesar y reportar este dato junto con el área donde fueron generados a la
persona encargada del D.G.A quien lo registrara en el Formato de pesaje de
los residuos sólidos BGA-DGA-FR-01.
5. Almacenar en el cuarto de reciclaje los residuos reciclables.
6. Almacenar en las canecas correspondientes al aseo los residuos ordinarios y

biodegradables.
7. Entregar a las compañías encargadas de su aprovechamiento o disposición

final.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El instructivo de manejo de envases tiene como objetivo dar un adecuado
aprovechamiento y disposición final de los envases y recipientes que se utilizan en
el área de laboratorio y de mantenimiento. Este procedimiento es para el
conocimiento y aplicación de todo el personal. (Ver tabla 19)
Tabla 19. Instructivo para el manejo de envases
MANEJO DE ENVASES
OBJETIVO Establecer las instrucciones para el aprovechamiento y la disposición

de los envases que contenían sustancias peligrosas.
ALCANCE Este instructivo incluye la clasificación, neutralización, almacenamiento

y aprovechamiento de los envases o recipientes en donde venían almacenadas
sustancias peligrosas.
1. La persona encargada del manejo y lavado de los envases de productos

químicos debe contar con guantes negros, bata, tapabocas, zapatos
protectores y gafas para su protección.
2. El envase a tratar debe estar completamente vacío.
3. Debe haber un área para el almacenamiento de los envases.
4. Debe realizarse un proceso que neutralice las sustancias que contengan los
envases para eliminar su grado de peligrosidad.
5. En el sitio donde se van a almacenar los envases debe estar bien ventilado
para evitar cualquier tipo de reacción.
6. Los envases deben ser clasificados de acuerdo a la sustancia que contenga y

al materia del que este hecho por la persona encargada del laboratorio y
marcados.
Versión No.: 1
MANEJO DE ENVASES
TERMINOS Y DEFINICIONES
Los Términos y definiciones concernientes a este plan están contenidos en el

PROCEDIMIENTO
1. Clasificar los recipientes de acuerdo a la sustancia que contenían.
2. Verificar que el recipiente se encuentre totalmente vacío.
3. Realizar el proceso de neutralización para los envases de reactivos químicos,

de acuerdo al Instructivo Disposición de recipientes y empaque de
reactivos BGA-IS-CC-060.
4. Los envases de plaguicidas deben ser entregados en Control de Calidad para

su disposición final.
5. Los residuos que se generen por ambos procesos deben tener el manejo que
se indica en el Instructivo de Residuos Peligrosos BGA-SGA-IS-01
6. Los envases deben ser clasificados (plástico, vidrio o aluminio).
7. Dirigir los envases al cuarto de almacenamiento de los residuos reciclables.
8. Estos residuos serán recogidos por una empresa de reciclaje que se encargara
de darle un aprovechamiento.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El instructivo de manejo de colas tiene como objetivo garantizar un adecuado
manejo de las colas de producto terminado garantizando su aprovechamiento.
Este procedimiento es para el conocimiento y aplicación de todo el personal. (Ver
tabla 20)
Tabla 20 Instructivo para el manejo de colas
MANEJO DE COLAS
OBJETIVO Garantizar un manejo adecuado de las colas de producto

terminado que se generan en el proceso de empaque, así como su destino
en la producción.
ALCANCE Incluye las instrucciones y responsabilidades, en el manejo de las

colas de producto terminado, desde su generación hasta su aprovechamiento en
el proceso de producción.
1. Definir el lugar de almacenamiento de las colas generadas en el proceso de

empaque de producto terminado.
2. Todas y cada una de las colas deben identificarse con la misma etiqueta del
respectivo producto que se esté empacando.
3. El Supervisor de turno debe estar pendiente del control del inventario de las
colas verificando que se adicionen en la próxima mezcla del mismo
producto.
4. Debe existir una comunicación efectiva entre el Supervisor y el Auxiliar de

Pesadas Menores para la adición de las colas.
5. El producto de las colas no debe ser destinado como barridas ni mucho

menos como reproceso.
Código: BGA-IS-GP-029
Versión No.: 1
REVISIÓN: GERENCIA DE APROBACIÓN: GERENTE Página: 87 de 2
PRODUCCIÓN REGIONAL
Fuente: Autor
MANEJO DE COLAS
Los términos y definiciones concernientes a este procedimiento están contenidos

en el Glosario del S.G.C Términos Técnicos Ref.: DM-GC-001.
PROCEDIMIENTO
1. El operario de empaque debe ensacar la cola de producto terminado.

2. El operario de empaque debe identificar el saco cosiendo la misma tarjeta con
que se estaba empacando el producto apto para el arrume o el carro.
3. El operario de empaque pesa el saco que contiene la cola de producto
terminado en la báscula que se encuentra en la zona de empaque.
4. El operario de empaque registra en la tarjeta de identificación de la cola el peso
del saco reportado por la báscula.
5. El operario de empaque ubica el saco de la cola identificada en el sitio
destinado para ésta, el cual se encuentra al lado del compresor, en la parte de
atrás de la planta de ganadería.
6. El operario de empaque avisa al Supervisor de turno sobre la generación de
las colas que se ubiquen en la zona de almacenamiento de las mismas dando
la información sobre el nombre del producto y cantidad en kilos.
7. El Supervisor comunica al auxiliar de pesadas menores sobre la existencia de
las colas y registra en las planillas de pesadas menores la adición que debe
hacerse de la cola, la cual debe ser del mismo producto.
8. El auxiliar de pesadas menores verifica el peso de la cola que se va a
adicionar, en la báscula de pesada menor, contra el registro de la identificación
de la misma.
9. El auxiliar de pesadas menores registra el nombre y el peso real de la cola que
se va a adicionar, en la planilla de pesada menor.
10. El auxiliar de pesadas menores adiciona la cola en la mezcla del mismo
producto al que pertenece la cola.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El instructivo del sistema de recepción almacenamiento y alimentación del carbón
tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de este sistema estableciendo los
pasos adecuados para la realización de esta actividad por parte de los operarios
de la caldera. Este procedimiento es para el conocimiento y aplicación de los
empleados de la caldera y miembros del D.G.A. (Ver tabla 21)
Tabla 21 Instructivo para el sistema de recepción, almacenamiento y alimentación

de carbón
SISTEMA DE RECEPCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN DEL CARBÓN
OBJETIVO Mejorar el funcionamiento del sistema de recepción, almacenamiento

y alimentación del carbón a la caldera.
ALCANCE El presente instructivo establece los pasos a seguir para el correcto

funcionamiento del sistema de recepción, almacenamiento y alimentación del
carbón a la caldera.
4. La aplicación de este instructivo es responsabilidad de los operarios de

caldera junto con el área de Aseguramiento de la Calidad.
5. Los operarios de caldera deben utilizar los elementos de protección necesarios
para la realización de esta actividad.
6. El operario de la caldera en cada turno debe realizar una inspección al nivel de
la tolva para saber con que materia prima se cuenta (carbón) e informar para
hacer el pedido respectivo.
7. El operario debe verificar el estado de la banda de recibo y el buen
funcionamiento del elevador de recibo.
8. Antes del descargue del tracto camión a la compañía se debe realizar una
inspección visual al carbón y se saca una muestra para realizarle una prueba
de humedad para ver si cumple con los parámetros establecidos por la
compañía.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
SISTEMA DE RECEPCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN DEL CARBÓN
9. El operario debe verificar el nivel en la tolva para dar la orden de descargue del
camión.
Los términos y definiciones concernientes a este procedimiento están contenidos

en el Glosario del S.G.C Términos Técnicos Ref.: DM-GC-001.
PROCEDIMIENTO
1. Revisar el estado de la banda que se encuentra en la tolva de recibo y la
entrada y la base del elevador de cangilones.
2. Verificar el nivel de carbón en la tolva de almacenamiento abriendo la
escotilla superior. Reportar todos los días este nivel al jefe de mantenimiento.
3. Realiza un análisis organoléptico al carbón por parte del supervisor de
repuestos revisando granulometría, brillo y cantidad de cisco antes del
descargue
4. Tomar una muestra y enviar a Aseguramiento de Calidad para realizar una
prueba de humedad (parámetro de máximo el 7%).
5. Graduar la rasera de alimentación de la banda transportadora y proceder al
descargue en la tolva de recibo abriendo una compuerta lateral del tracto
camión.
6. Accionar el pulsador de encendido de la banda trasportadora de la tolva de
recibo y el elevador de cangilones, y verificar la caída del carbón a la tolva,
con el fin de graduar la rasera de alimentación de la banda para que el
descargue sea más eficiente.
7. Verificar continuamente el nivel de llenado de la tolva y cuando tenga el nivel
suficiente maniobrar el pulsador para apagar la banda y el elevador.
8. Graduar la racera de la tolva de almacenamiento para regular la alimentación
hacia la caldera.
9. La alimentación hacia la caldera esta conectada hacia una tolva de llegada a
la caldera la cual tiene una compuerta de regulación de la cama hacia la
parilla viajera.
Versión No.: 1
Fuente: Autor
90
3.1.4 Formatos
Los formatos para ITALCOL se crearon con el fin de permitir la correcta

implementación de los diferentes procedimientos e instructivos llevando un control
de y contribuyendo para el buen desempeño de los mismos. La formulación de
estos permitió la estandarización y ejecución de los procedimiento e instructivos
por parte de todo el personal de la compañía. Los formatos propuestos son los
siguientes:
 Pesaje de los residuos sólidos

 Evaluación de impactos ambientales
 Entradas y salidas del proceso
 Identificación de aspectos e impactos ambientales
 Comunicación de accidentes ambientales
 Accidente ambiental
 Registro de barridas
El formato de pesaje de los residuos sólidos se creo con el fin de registrar

semanalmente los kilogramos de cada uno de los residuos que se generan en la
compañía, para con ello alimentar los indicadores para el programa del manejo de
los residuos sólidos y peligrosos. Este formato es de conocimiento de todo el
personal, pero su aplicación es de los miembros de D.G.A. (Ver tabla 22)
Tabla 22. Formato de pesaje de residuos sólidos
PESAJE DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE
DICIEMBRE
SEMA
NA
TOT
Residuo 1 al 8 al 15 al 22 al 29 AL
AL
7 14 21 28 31 MES
Residuos Peligrosos
Cenizas 0
Ordinarios 0
papel archivo 0
Cartón 0
Chatarra 0
Papel periódico 0
Pet 0
Plega 0
Polietileno 0
polipropileno 0
retal plástico 0
vidrio 0
Plástico aditivos 0
Aluminio 0
Hilo 0
Zuncho 0
Barridas 0
Aceites y grasa 0
Limpieza 0
Código: BGA-SGA-FR-01
Versión No.: 1
REVISIÓN: J. ASEG. APROBACIÓN: Página: 1 de 1
CALIDAD Y GERENTE
Fuente: Autor
El formato de evaluación de impactos ambientales se realizo para el registro de los

datos que permiten la evaluación de cada uno de los impactos ambientales
generados por la compañía. Este formato es de conocimiento y aplicación es de
los miembros de D.G.A. (Ver tabla 23).
92
Tabla 23 Formato de evaluación de impactos ambientales
AMBIENTALES
ITALCOL S.C.A. – Bucaramanga

ACTIVIDA ASPECT IMPACT C I E M P R M S A E P Importanci Clasificació
D O O l X O E V C I C F R a n
93
Versión No.: 1
REVISIÓN: J. ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN APROBACIÓN: GERENTE REGIONAL Página: 1 de 2

AMBIENTAL
Fuente: Autor
93
El formato de entradas y salidas del proceso, mencionado en el procedimiento de
identificación y evaluación de impactos ambientales (tabla 13), se crea con el fin
registrar los residuos sólidos que se generan en cada uno de los procesos, para
después identificar el aspecto y el impacto para cada uno de estos. Este formato
es de conocimiento y aplicación es de los miembros de D.G.A. (Ver tabla 24).
Tabla 24. Formato entradas y salidas del proceso
ENTRADAS Y SALIDAS DEL

PROCESO

SALID
ENTRADA PROCESO AS
S PRODUCT RESIDU
O O
Llegada de materia prima
Recibo y pesaje de materia

prima
Descargue de materias primas
Almacenamiento de la
materia prima
Vaceo
Molienda
Tolvas
Fabricación de premezclas
Mezclado
Paletizado
Extrurizado
Empaque y cosido
Almacenamiento
Código: BGA-DGA-FR-03
Versión No.: 1
REVISIÓN: J. ASEG. CALIDAD Y APROBACIÓN: GERENTE Página: 1 de 2
Fuente: Autor
94
ENTRADAS Y SALIDAS DEL

PROCESO

PROCESOS
COMPLEMENTARIOS
SALIDAS
ENTRADAS PROCESO
PRODUCT RESIDU
O O
Mantenimiento
Laboratorio
Administración
Limpieza de la planta
Operación de la caldera
Transporte interno de
vehículos
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El formato de identificación de aspectos e impactos ambientales mencionado en el

procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales (tabla 13),
se creo con el fin de registrar cada uno de los aspectos e impactos ambientales
que se generan con cada una de las actividades de la compañía. Esta
identificación se realiza después de realizar el análisis de entradas y salidas de
cada uno de los procesos. Este formato es de conocimiento y aplicación es de los
miembros de D.G.A. (Ver tabla 25).
95
Tabla 25. Identificación de aspectos e impactos ambientales
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES
Actividad Aspecto Impacto

Funcionamiento de la planta
Funcionamiento de la planta
Llegada de materia prima
Recibo y pesaje de materia prima
Descargue de materias primas
Almacenamiento de la materia
prima
Vaceo
Molienda
Tolvas
Fabricación de premezclas
Mezclado
Peletizado
Extrurizado
Empaque y cosido
Almacenamiento
Mantenimiento
Laboratorio
Administración
Limpieza de la planta
Operación de la caldera
Transporte interno de vehículos
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El formato de comunicación de accidente ambiental mencionado en el plan de
contingencia para accidentes ambientales (tabla 49), se creo con el fin de registrar
como se realizo la comunicación de un accidente ambiental, cuando este ocurra.
Este formato es de conocimiento y aplicación de todos lo empleados de la
compañía. (Ver tabla 26).
Tabla 26. Formato comunicación accidente ambiental
COMUNICACIÓN ACCIDENTE
AMBIENTAL

PERSONA QUE DETECTA EL ACCIDENTE
SUPERVISOR INMEDIATO
REPRESENTANTE AMBIENTAL / HIGIENE Y SEGURIDAD
POLICIA TEL:
DEFENSA CIL TEL:
BOMBEROS TEL:
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El formato de accidentes ambientales se realizo con el fin de registrar un accidente
ambiental cada vez que este ocurre, ayudando a identificar como fue el desarrollo
del accidente. Este formato es de conocimiento y aplicación de todos lo
empleados de la compañía. (Ver tabla 27).
Tabla 27 Formato de accidentes ambientales
ACCIDENTE AMBIENTAL
Versión No.: 1
Fuente: Autor
El formato de registro de barridas ya se había creado por parte de la compañía lo

que realizo el practicante fue actualizarlo, esto con el fin de llevar un registro de
las barridas que se generan en la planta y de cual es su utilización. Este formato
es de conocimiento y aplicación de todos lo empleados de la compañía. (Ver tabla
28).
Tabla 28. Formato de registro de barridas
REGISTRO DE BARRIDAS
RECIBIDO POR
FECHA
COMPOSICION
REVISADO POR
SECCION
JUSTIFICACION
NOMBRE
ENTREGADOS
ESTADO
99 KILOS
Código: BGA-FR-AL-004
Versión No.: 1
REVISIÓN: J. ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN APROBACIÓN: GERENTE REGIONAL Página: 1 de 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
99
3.2 IMPLEMENTACIÓN
Una vez concluida la planificación con la definición de objetivos, metas y

programas de gestión ambiental, el siguiente paso es la definición de la estructura
y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental, la definición de las
actividades de capacitación, comunicación y documentación del SGA.
3.2.1 Estructura y responsabilidad
Para la creación y entrada en funcionamiento del Departamento de Gestión

Ambiental exigido por el Decreto 1220 del 2008 se diseño el organigrama y las
funciones de cada uno de los integrantes del mismo. A continuación se describe el
organigrama del DGA conforme a loas lineamientos de la compañía a nivel
nacional. (Ver figura 6)
Figura 6. Organigrama del Departamento de Gestión Ambiental
 Jefe de
Representante Aseguramiento y
Legal Gestión Ambiental
 Gerente de
Producción
DGA  Jefe de
 Girón Miembros Mantenimiento
 Jefe de Almacén
Coordinador de  Jefe de Gestión
planta. Humana
 Asistente Gerencia
Admin. y Financiera.
 Auxiliar de
facturación.
Fuente: Autor
100
La matriz de responsabilidades del Departamento de Gestión Ambiental., quedo
establecida de acuerdo a la tabla 29.
Tabla 29. Matriz de responsabilidades

CARGO RESPONSABILIDADES
 Revisar y aprobar en Forma definitiva el Sistema de
Gestión Ambiental.
 Aprobar y facilitar la entrega de recursos humanos,
Representante
financieros, tecnológicos y/o los que se requieran para
legal
la materialización del SGA
 Aprobar Objetivos, Metas y Programas Ambientales
 Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.
 Realizar diagnóstico de la situación ambiental actual.
 Recopilación de información de aspectos e impactos
generados para cada proceso y trabajar en minimizar
estos y realizar acciones de Prevención.
 Actualización de la legislación ambiental en la matriz de
requisitos legales e interiorizar a todo el personal
involucrado.
 Establecer una comunicación efectiva o sensibilización
al interior de la empresa.
 Verificar planes de formación, promoviendo el
Mejoramiento Continuo y desempeño ambiental al
interior de la empresa.
 Preparar la información requerida por el Sistema de
Información Ambiental que administra el Instituto de
Departamento
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM.
de Gestión
Ambiental  Incluir dentro de los formatos y documentos
las responsabilidades y actividades del tema ambiental.
 Crear un plan de reconocimiento cuando se logran los
objetivos.
 Control de documentos y control operativo.
 Realizar el Plan de Respuesta ante Emergencias.
 Realizar auditorias internas.
 Clasificar y dar respuesta a no conformidades.
 Llevar informes mensuales: Indicadores de gestión,
informes de auditorias, planes de acción y registros de
programas de formación.
 Mantener dentro del DGA una persona (pasante) con
conocimiento e información del tema ambiental.
Fuente: Autor
 Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.
 Coordinar responsabilidades a los coordinadores de la
planta
 Definir temas de formación y capacitación al comité
Coordinador de
ambiental.
planta y pasante
 Llevar registros actualizados de formación y normas
universitario
ambientales.
 Realizar auditorias y seguimiento de
cumplimiento ambiental regional.
 Aprobación de documentos y registros ambientales.
 Capacitarse en temas de Gestión Ambiental
 Creación y aprobación de documentos de operaciones
con mayor incidencia para el control ambiental.
 Definir objetivos de cumplimiento por cada operación,
responsables y realizar seguimiento.
 Determinar los aspectos, impactos y riesgos
ambientales de cada operación de la planta, incluyendo
Gerente las emisiones atmosféricas generadas por la Caldera.
producción y  Mantener vigente el Permiso de Emisiones
Asistente de Atmosféricas y realizar el estudio Isocinético de la
producción Caldera de acuerdo a los requerimientos de la
Autoridad Ambiental
 Implementar de acciones correctivas y preventivas para
el control de no conformidades en la Gestión Ambiental.
 Para proyectos nuevos identificar los posibles impactos
ambientales e incluirla forma de mitigarlos, proponiendo
mejora de equipos o instalación de equipos de control.
 Llevar a cabo programas de ahorro energético y de
agua.
 Identificar y separar adecuadamente material que
provoque deterioro ambiental.
 Identificar, llevar inventario y tener el control de
Jefe de almacén
sustancias peligrosas que maneja el personal a cargo.
 Sensibilizar e involucrar al todo el personal sobre la
protección y respeto al medio ambiente, incluidos los
conductores de materias primas y producto terminado.
Fuente: Autor
 Mantenimiento preventivo a maquinaria, para prevenir
impactos negativos al ambiente.
Jefe de  Identificar impactos y riesgos ambientales.
mantenimien  Para proyectos nuevos identificar posibles impactos
to ambientales e incluir la forma de mitigarlos,
proponiendo mejora de equipos e instalación de
equipos de control.
 Contribuir al cumplimiento y ahorro energético y de agua.
 Definir programas de capacitación y formación en
Gestión Ambiental en coordinación con el DGA.
 Mantener un adecuado manejo de los residuos
Jefe de
peligrosos que se llevan en la oficina de gestión
Gestión
Humana , antes de ser entregados para disposición final
Humana
..
 Identificar necesidades de formación y experiencia.
 Llevar registros de formación.
 Mantener vigente la Licencia Sanitaria de la Planta.
Secretaria  Capacitarse en temas de Gestión Ambiental
 Conocer la legislación ambiental aplicable
de Gerencia  Enfocarse en la prevención de la contaminación en el
Financiera y área Administrativa.
Auxiliar  Sensibilizar e involucrar al todo el personal sobre la
protección y respeto al medio ambiente, incluidos los
de conductores que llevan producto terminado.
facturación
Fuente: Autor
La designación de las funciones y responsabilidades en todos los niveles de la

compañía fue parte fundamental para la Implementación del SGA al entregarle
responsabilidades a cada uno de los miembros de la compañía, lo cual requiere
que todos los empleados se encuentren comprometidos con el sistema,
involucrándose en el logro de objetivos y metas propuestos.
El proceso de definición de la estructura en el SGA considero la actual estructura

organizacional en la empresa. Una vez establecido el organigrama del Sistema de
Gestión Ambiental, se especificaron las responsabilidades en cada miembro, de
esta manera se asegura el funcionamiento práctico de las medidas definidas en la
planificación.
3.2.2 Capacitación, entrenamiento, conocimiento y competencia
Esta actividad fue implementada para comunicar, informar y capacitar a todos el

personal de la compañía en diferentes temas ambientales, dando prevalecía al
manejo de residuos sólidos y peligrosos. Con ésta metodología se pretende incluir
al personal de la compañía en todo lo relacionado con el tema ambiental y su
permitir que ellos aporten al mejoramiento del desempeño ambiental.
Se llevaron a cabo hasta enero del 2009 y de manera satisfactoria 17

capacitaciones a los empleados tanto de producción como de administración las
cuales fueron evaluadas en diciembre de 2008 y una capacitación al personal de
cuadrilla evaluada en Enero del 2009.
Las capacitaciones se hicieron en los horarios de 1:30 y de 2:10 p.m. los días
lunes, miércoles y jueves, para la participación de la mayoría de los empleados de
la compañía, dado a que existen varios turnos de trabajo. Se montaron
presentaciones de cada una de las capacitaciones, en donde se exponen los
temas a tratar, especialmente con fotos que ilustran y dan a entender mejor el
tema y de forma más lúdica. En cada una de las capacitaciones se tomo
asistencia en un formato que la compañía ya tenia elaborado para el Sistema de
Gestión de la Calidad, gracias a esto se alimentaron los indicadores de
capacitación de residuos sólidos y peligrosos y se presenta en la tabla 30.
Tabla 30. Indicador de capacitación de residuos sólidos

Persona Personal INDICADOR
Capacitaci
l programa (%)
ón
capacita do
do
1 4 134 29,
0 85
2 5 87 67.
9 82
3 7 8 87,
5
4 1 11 90,
0 91
5 1 12 83,
0 33
6 9 12 75
7 5 134 37.
0 31
Fuente: Autor
La anterior tabla muestra el comportamiento de las capacitaciones que se

realizaron a todo el personal de la compañía con respecto al manejo de los
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). De acuerdo con las metas
planteadas se puede decir que no se alcanzo la meta, pues solo el 83.7% del
personal administrativo y el 67.82% del personal de producción, fue capacitado.
104
Este porcentaje es mas bajo ya que al presentarse 3 turnos diferentes fue muy
difícil que reunir a todo el personal para la capacitación, viendo este inconveniente
si vio la necesidad de realizar capacitaciones a cada uno de los puestos de trabajo
y así asegurar que todo el personal supiera del manejo de los residuos sólidos,
105
con estas actividades complementarías se llevo al 100% del cumplimiento de la
meta.
A continuación se presentan las capacitaciones de residuos sólidos y la

capacitación de residuos peligrosos.
Capacitación de residuos solidos
105
Capacitación de residuos peligrosos
106
107
A continuación se presenta el comportamiento de este indicador de capacitaciones
de residuos sólidos, en la figura 7.
Figura 7. Comportamiento de Indicador de capacitaciones de residuos sólidos

Porcentaje (%)
1Ca
0 12
P
Fuente: autor0pa
45 e
cit
, 67 r
0aci
8
Esta gráfica indicas el comportamiento de las capacitaciones en residuos sólidos y
0
deja claramenteon
C identificado los porcentajes de participación del personal para
9es o
cada una de0ap lasn capacitaciones y en el cual se ve que la meta planteada no se
en
logro completamente, ya que no todo el personal podía asistir ala hora
, ac a
re
programada, 0itapero es necesario aclarar que se necesito realizar actividades
l
0sid para el cumplimiento de la meta propuesta.
complementarias ci
8uo c
on
0s a
Continuando , con
es p el programa de capacitaciones realizado a todo el personal de la
sól
compaña, se0 efectuaron 14 capacitaciones en diversos temas ambientales
0ido a
teniendo en cuenta los impactos ambientales causados por la actividad industrial.
7s se
A continuación c
muestra el material que se utilizó en cada una de ellas y se
0 i
enseñan el , comportamiento del indicador (ver tabla 31) para evaluar el
comportamiento ty cumplimiento de la meta propuesta.
0
0 a
6 d
0 o
,
0 108
0
5
0
0
0
4
0
,
0
0
3
0
Capacitación
, generalidades del SGA
0
0
2
0
,
0
0
1
0
,
0
0
0
,
0
0
Capacitación responsabilidad ambiental
109
Capacitación en procesos generadores de emisiones
110
Capacitación producción mas limpia
111
Capacitación en procesos generadores de ruido
112
Capacitación accidentes ambientales
113
114
Capacitación Departamento de Gestión Ambiental
Capacitación calentamiento global
115
116
Capacitación usos del agua
117
Capacitación ética ambiental
118
119
Capacitación aseo en la planta y manejo de estos residuos
Capacitación ciclo de vida de un producto
120
121
Capacitación Italcol frente a la responsabilidad socio ambiental
122
Capacitación Manejo de residuos de limpieza
123
Capacitación condiciones ambientales en el trabajo
124
De acuerdo al programa de capacitación ambiental se diseño un indicador para
capacitaciones en diferentes temas ambientales, el cual fue alimentado gracias a
la toma de asistencia en cada una de las capacitaciones y con esto medir cual fue
el cumplimiento de la meta propuesta en dicho programa.(ver tabal 31)
Tabla 31. Indicador en capacitaciones en diversos temas ambientales

Persona Personal INDICAD
Capacitación
l programa OR
capacita do (%)
do
Responsabilidad ambiental 59 134 44.
03
Procesos generadores de 65 134 48.

emisiones 51
Producción mas limpia 66 134 49.
25
Procesos generadores de ruido 65 134 48.
51
Accidentes ambientales 70 134 52.
24
Departamento de gestión 58 134 43.
ambiental 28
Calentamiento global 51 134 38.
06
Usos del agua 56 134 41.
79
Ética ambiental 57 134 42.
54
Aseo en la planta y manejo de
52 134 38.
estos residuos
81
Ciclo de vida de un producto 48 134 35.
82
Italcol frente a la responsabilidad
49 134 36.
socio ambiental
57
Manejo de residuos de limpieza 52 134 38.
81
Condiciones ambientales en el
50 134 37.
trabajo
31
125
Fuente: Autor
Los datos anteriores muestran el comportamiento del indicador de las

capacitaciones en los diferentes temas ambientales, de acuerdo a la información
suministrada se demuestra que la totalidad del personal no pudo ser capacitado,
debido a los tres turnos de trabajo impidiendo cuadrar un horario para que todo el
126
personal pudiera asistir. Por tanto, se diseño el horario donde al menos dos de los
turnos y el personal administrativo pudiera asistir. En la figura 8 se presenta el
comportamiento de este indicador:
Figura 8. Comportamiento del indicador de capacitaciones en diversos temas

ambientales Porcentaje (%)
62 1As As
00 23ist
,, 4 ist
00 56en 7
en
00 8ci9 ci
a a
10
51 11 a a
00 12
ca
,, 13 ca
00 14pa pa
00 cit cit
Cap
ac ac
40 acit
io io
Fuente:0,, acio
Autor
ne ne
0
00ness s
0
La gráfica de
asistencia a capacitaciones en diferentes temas ambientales
demuestra
3 que máximo el 52% del personal podía asistir a las capacitaciones
programadas
0 y que los temas programados se realizaron de acuerdo a las
,
necesidades
0 que se encontraban dentro de los trabajadores.
0
Viendo la necesidad de colaboración por parte de los empleados de la cuadrilla, se
tomo la decisión de realizarles capacitación en cuanto al manejo de los residuos
sólidos, ya que ellos son parte importante del proceso productivo y tienen una
participación activa en la generación de estos. En la tabla 32 se muestra el
comportamiento del indicador para esta capacitación.
Tabla 32. Indicador en capacitación residuos sólidos para el personal de la

cuadrilla
Persona Personal INDICADO
Capacitación
l programa R (%)
capacita do
do
Gestión integral de los
2 4 70
residuos sólidos
8 0
Fuente: Autor
126
La capacitación para el personal de la cuadrilla solo se realizo en residuos sólidos
ya que ellos sólo se relacionan con este aspecto. La capacitación se realizó de
común acuerdo con la Cooperativa de empleados de Italcol, ya que la compañía
directamente no puede disponer del tiempo de estos empleados. La tabla anterior
indica que del 100% del personal que estaba programado, el 70% asistió a la
capacitación, pues las labores del personal no se podían ver interrumpidas y
algunos operarios se quedaron en la ejecución de las labores.
A continuación se presenta la información de la capacitación en cuanto al manejo

de los residuos sólidos.
127
En la figura 9 se presenta el comportamiento del indicador de capacitación a la
cuadrilla, en donde se demuestra lo expuesto en la tabla 32.
128
Figura 9 Comportamiento del indicador de capacitación de residuos sólidos
8
2CA S
Fuente: Autor
1
0
0 e
PA r
C
7
1
0
CIT i
A
0 P e
AC 1
La gráfica de asistencia
6
A
IÓ
0 C
a la capacitación del manejo de residuos sólidos para la
0 I
cuadrilla demuestra
NT
5 A
que el 70% del personal asistió a la capacitación indicando
que no se cumplióDE
0 C
RE
I
con la meta de tener el 100% del personal de la cuadrilla
capacitado para SIel manejo de los residuos sólidos.
4 O
0 N
DU
3
0OS
La evaluación de SO las capacitaciones se realizaron al finalizar la temporada de
estas, en el mesLIDde diciembre y su objetivo fue verificar si dichas capacitaciones
OS
habían cumplido su objetivo e identificar que capacitaciones se necesitan
programar para el año 2009.
Se realizaron tres tipos de evaluación, una dirigida para el área de producción,

otra para el área de administración y la última para los empleados pertenecientes
a la cuadrilla, porque no todos los empleados recibieron las mismas
capacitaciones, pues se realizan dependiendo del los impactos que se generan en
cada una de estas áreas.
En la tabla 33 se presenta la evaluación para el personal de producción, en la cual

se realizaron preguntas principalmente de los temas de impactos generados,
responsabilidad ambiental, residuos sólidos y peligrosos, accidentes ambientales y
niveles de ruido.
129
Tabla 33. Evaluación capacitaciones área producción
EVALUACIÓN DE
CAPACITACIONES AÑO 2008
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Nombre:
Cargo:
1. ¿Cuales son los impactos ambientales que se generan con la realización de su

actividad laboral?
2. ¿Cual es la responsabilidad ambiental que tiene usted como trabajador de

Italcol S.C.A.?
3. Mencione cuales son los residuos que se generan en su puesto de trabajo y

cuales de ellos son reciclados.
4. En su puesto de trabajo se generan residuos peligrosos. ¿Cuales?
5. Escriba el procedimiento a seguir cuando se generan residuos de limpieza.
6. ¿Cuales son las disposiciones finales que se le dan a los residuos que se
generan en la compañía?
7. Diga tres soluciones que se pueden dar para disminuir los niveles de ruido.
8. ¿Cuales son los accidentes ambientales que se pueden presentar en Italcol?
9. Nombre 3 consecuencias que provoca el deterioro ambiental.
Fuente: Autor
La evaluación solo fue presentada por 78 de 88 empleados de producción, esto

pues algunos operarios se encontraban en vacaciones y no pudieron realizar la
evaluación. En la tabla 34 se muestran el comportamiento de esta evaluación.
Tabla 34. Resultados capacitación área de producción

REPROBARO APROBARO
N N
20 58
25,7% 74,35%
Fuente: Autor
130
Los resultados muestran en la tabla anterior, que el 74% del personal aprobó la
evaluación realizada al finalizar el ciclo de capacitaciones. Gracias a estos
resultados se establecer de acuerdo a cada una de las preguntas aplicadas, la
necesidad de reforzar en ciertos temas. La figura 10 muestra el comportamiento
de esta evaluación.
Figura 10. Capacitaciones área de producción
Fuente: Autor
Con la evaluación aplicada al personal de producción se concluye que es

necesario reforzar en temas como: la responsabilidad ambiental de los empleados
de Italcol, los procedimientos de limpieza, la disposición final de los residuos
sólidos generados en la compañía y en accidentes ambientales.
La evaluación para administración se realizo teniendo en cuenta los impactos

ambientales que se generan en esta área. La tabla 35 muestra la evaluación
realizada y sus principales preguntas son sobre responsabilidad ambiental,
manejo de residuos sólidos e impactos ambientales generados.
.
131
Tabla 35. Capacitación área de administración
EVALUACIÓN DE
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Nombre:
Cargo:
1. ¿Cuales son los impactos ambientales que usted genera cuando realiza su
actividad laboral?
2. ¿En que consiste la separación de los residuos sólidos en la fuente?
3. Diga como se clasifican los residuos sólidos.
4. Mencione cuales son los residuos que se generan en su puesto de trabajo

y clasifíquelos en cuales de ellos son reciclados y cuales no.
5. Indique frente a cada color que residuos se pueden depositar.

Azul
Verde
Blanco
Gris
Rojo
6. Mencione dos ventajas de separar los residuos sólidos.
7. ¿Cual es la responsabilidad ambiental que tiene usted como trabajador de

Italcol S.C.A?
Fuente: Autor
La evaluación fue presentada por 31 de 47 empleados de administración, esto

pues se encontraban en vacaciones o no se encontraban en la ciudad. En la tabla
33 se muestran el comportamiento de esta evaluación.
Tabla 36 Resultados capacitación área de administración

APROBARO REPROBARO
N N
30 1
96,70% 3,30%
Fuente: Autor
132
En cuanto a las capacitaciones para el personal administrativo se indica que el
96% aprobó la evaluación que se realizó a la finalización de ciclo de
capacitaciones. Las preguntas para esta área se realizaron de acuerdo a los
impactos generados por la actividad laboral que ellos realizan. Esta evaluación
indica la necesidad de reforzar en algunos temas que no quedaron claros pues es
importante el correcto manejo de estos para el éxito del sistema.
Figura 11. Capacitaciones área de administración

Capacitación area de producción
3%
APROBARON
REPROBARON
97%
Fuente: Autor
De la evaluación aplicada al personal de administración es importante resaltar la

necesidad de reforzar en la separación de los residuos sólidos en la fuente
(evidenciado en las inspecciones realizadas a los puestos de trabajo). Asimismo la
gráfica indica que las capacitaciones cumplieron con el objetivo de dar la
información necesaria al personal para mejorar el desempeño ambiental de la
compañía.
La tabla 37 presenta la evaluación realizada al personal de la cuadrilla, en la cual

se realizaron preguntas en cuanto al manejo de los residuos sólidos, pues este es
el principal aspecto a manejar con estos operarios.
133
Tabla 37 Capacitación personal de cuadrilla
EVALUACIÓN DE
DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Nombre:
Cargo:
1. Marque con una X los residuos sólidos reciclables
a. papel e. tetrapack i. zunchos m. cartón

b. icopor f. vidrio j. barridas n. hilo
c. envolturas g. residuos de k. chicle o.
cabuya comida
d. metales h. cigarrillo l. plástico p. empaques
2. Marque con un X los residuos sólidos no reciclables

cabuya comida
3. Marque con una X que residuos genera usted con el desarrollo de su

actividad laboral

cabuya comida
4. Indique que residuos se pueden depositar frente a cada color

A Ver Blanco
zu de
l Roj
Gr o
is
Fuente: Autor
134
Tabla 38 Resultados capacitación personal de cuadrilla
APROBARO REPROBARO
N N
28 1
96,6 3,4
Fuente: Autor
Como se menciona antes la capacitación para el personal de la cuadrilla sólo se

realiza en el tema de manejo de residuos sólidos. La capacitación se realizo en el
mes de enero del 2009, aunque con este personal se venia trabajando este tema
con las visitas diarias a la planta. Los resultados de esta capacitación fueron muy
gratificantes ya que sólo el 3% no aprobó ésta. Es muy importante este resultado,
pues este personal representa un apoyo al cumplimiento de las metas propuestas
en este tema.
Figura 12 Capacitaciones personal de cuadrilla

Capacitación personal dela cuadrilla
3%
APROBARON
REPROBARON
97%
Fuente: Autor
De la evaluación aplicada al personal de cuadrilla es importante seguir trabajando

en capacitar a este personal sobre el manejo de los residuos sólidos ya que solo
se pudo realizar una capacitación, por motivo que este personal no es contratado
directamente por la compañía.
3.2.3 Comportamiento de los indicadores de los programas implementados
Para medir el cumplimiento de las metas propuestas en los programas

ambientales, se plantearon indicadores semanales y mensuales de acuerdo a
cada una de las metas.
A continuación se presentan los indicadores del programa de manejo de

residuos sólidos el cual tiene como objetivo proporcionar un adecuado manejo
de los residuos sólidos en Italcol. La tabla 39 indica el comportamiento de
indicador de residuos sólidos con destino al relleno sanitario a la semana.
Tabla 39. Indicador de residuos sólidos con destino al relleno sanitario semana
Disminuir 1% de la cantidad de residuos sólidos con destino
Meta
al relleno sanitario, para Diciembre del 2009.
Kg. de res generados - Kg. de Res dispuestos en

el por semana relleno sanitario por semana
Indicador
*
100
Kg. de residuos generados por semana
Recogidas Residuos generados INDICADOR
SEMANA
de aseo por semana (kg) (%)
(kg)
4 al 10 de 290 8070 96,
ago 41
11 al 17 de 290 10914, 97,
ago 2 34
18 al 24 de 250 9718 97,
ago 43
25 al 31 de 780 12779, 93,
ago 97 90
1 al 7 de sep 390 14692, 97,
03 35
8 al 14 de 250 12588, 98,
sep 54 01
15 al 21 de 250 14344, 98,
sep 5 26
22 al 28 de 390 14253, 97,
sep 32 26
29 al 30 de 0 7940 100
sep
1 al 5 de oct 350 4888 93
6 al 12 de oct 310 15770, 98
58
13 al 19 de 300 12048, 98
oct 98
20 al 26 de 230 13407, 98
oct 62
27 al 31 de 450 12753, 96
oct 58
1 al 9 de nov 370 11654, 97
8
10 al 16 de 240 16553, 99
de los residuos sólidos en Italcol. La tabla 39 indica el comportamiento de
nov 64
17 al 23 de 220 15145, 99
nov 02
24 al 30 de 270 16623, 98
nov 29
1 al 7 de Dic 280 14355, 98
48
8 al 14 de dic 460 17894, 97
68
15 al 21 de 400 16025, 98
Dic 7
22 al 28 de 250 12469, 98
Dic 3
29 al 31 de 240 9528,0 97
Dic 7
Fuente: autor
El indicador de residuos sólidos con destino al relleno sanitario, se mantienen en
un 96% y 99% lo que permite decir que la cantidad de residuos que son
entregados a la compañía de aseo se mantiene a través de las semanas entre el
1% y el 4%, el otro porcentaje se divide entre los residuos reciclados, los
escombros y los residuos peligrosos
La tabla 40 muestra el comportamiento del indicador de residuos sólidos con

destino al relleno sanitario por mes, donde se compara mes por mes el porcentaje
de cumplimiento de la meta.
Tabla 40. Indicador de residuos sólidos con destino al relleno sanitario mes
% de aseo mes anterior - % de aseo mes

Indicado * 100
r % de aseo mes anterior
As Residuos Aseo INDICADOR

MES eo generados por por (%)
(k mes (kg) mes
g) (%)
Agosto 161 41482,17 3,88 0
0
Septiemb 128 63818,39 2,01 48,3
re 0 2
Octubre 119 46297,96 2,57 -
0 28,1
5
Noviembr 154 59976,75 2,57 0,10
e 0
Diciembr 163 70273,23 2,32 9,66
e 0
Fuente: Autor
El indicador de residuos sólidos por mes, determina la disminución de estos

residuos a través de los meses, evidenciando claramente que se cumple y se
sobre pasa la meta de disminuir en un 1% estos residuos gracias a todas las
actividades implementadas y propuestas en el programa de manejo de residuos
sólidos. En la tabla también se puede ver que se presenta un valor negativo esto
pues en este mes se realizaron varias actividades en la compañía que hicieron
que se incrementara la cantidad de residuos generados y por ende la cantidad de
residuos destinados al relleno sanitario.
Siguiendo con el programa de manejo de residuos sólidos se planteo el indicador

de residuos solidos con las mejores condiciones de almacenamiento (condiciones
necesarias y exigidas por la normatividad). El comportamiento de este indicador se
observa en la tabal 41.
Tabla 41. Indicador de residuos sólidos con las mejores condiciones de
almacenamiento por semana
Mantener el 100% de los residuos generados por la
Meta compañía, en las mejores condiciones de almacenamiento
para el primer período del 2009.
Kg. de residuos en las mejores condiciones
de almacenamiento por semana
Indicador * 100
Kg. de residuos generados por semana
Residuos en las
Residuos
Semana mejores condiciones Indicad
generados
de almacenamiento or
(kg)
(kg) (%)
4 al 10 de 0 80 0
ago 70
11 al 17 de 54,2 10914,2 0,50
ago
18 al 24 de 328 97 3,38
ago 18
25 al 31 de 59,97 12779,79 0,47
ago
1 al 7 de sep 1832,03 14692,03 12,47
8 al 14 de 113,54 12588,54 0,90
sep
15 al 21 de 144,5 14344,5 1,01
sep
22 al 28 de 113,32 14253,32 0,80
sep
29 al 30 de 0 79 0
sep 40
1al 5 de oct 388 48 8
88
6 al 12 de oct 147,71 13260,71 1
13 al 19 de 58,62 12061,98 0
oct
20 al 26 de 135,88 13446,22 1
oct
27 al 31 de 175 12753,58 1
oct
1 al 9 de nov 327,05 11654,8 3
10 al 16 de 1103 16553,64 7
nov
17 al 23 de 658,26 14697,28 4
nov
24 al 30 de 290,6 16623,29 2
nov
1 al 7 de dic 1366 14355,48 1
0
8 al 14 de dic 2906,98 17894,68 1
6
15 al 21 de 3264,47 16021,7 2
dic 0
22 al 28 de 1551,4 12467,3 1
dic 2
29 al 31 de 728,8 9528,07 8
dic
Fuente: Autor
De acuerdo con la información suministrada por la anterior tabla, se concluye que

la meta propuesta en la cual se pretendía tener el 100% de los residuos
generados por la compañía en las mejores condiciones de almacenamiento no se
cumplió durante el periodo evaluado, pues sólo los residuos reciclados eran
almacenados en un cuarto, mientras los residuos ordinarios y los escombros se
encontraban a la intemperie, y los residuos peligrosos se almacenaban en el lugar
de generación (laboratorio y mantenimiento). El cuarto no se construyo pues no se
encontraba dentro del presupuesto de la compañía.
Para la tercera meta del programa de manejo de residuos sólidos se estableció el

indicador de disposición final adecuada por semana, en donde se pretendía dar
una disposición final adecuada al 100% de los residuos generados por la
compañía. El comportamiento de este indicador se puede observar en la tabla 42.
Tabla 42. Indicador de disposición final adecuada por semana

Dar una disposición final adecuada al 100% de los residuos
Meta
generados por la compañía para diciembre del 2008.
Kg. de residuos con disposición final
adecuada por semana
Indicador
* 100
Kg. De residuos generados por semana
Residuos con Residuos Indicad
SEMANA
disposición final generados or
(kg) semana (kg) (%)
4 al 10 de 8070 80 100
ago 70
11 al 17 de 10914, 10914,2 100
ago 2
18 al 24 de 9718 97 100
ago 18
25 al 31 de 12779, 12779,79 100
ago 79
1 al 7 de sep 14692, 14692,03 100
03
8 al 14 de 12588, 12588,54 100
sep 54
15 al 21 de 14344, 14344,5 100
sep 5
22 al 28 de 11622, 11622,9 100
sep 9
1 al 5 de oct 4888 48 100
88
6 al 12 de oct 13260, 13260,71 100
71
13 al 19 de 12061, 12061,98 100
oct 98
20 al 26 de 13446, 13446,22 100
oct 22
27 al 31 de 12753, 12753,58 100
139
oct 58
1 al 9 de nov 11654, 11654,8 100
8
10 al 16 de 16553, 16553,64 100
nov 64
17 al 23 de 14697, 14697,28 100
nov 28
24 al 30 de 16623, 16623,29 100
nov 29
1 al 7 de dic 14355, 14355,48 100
48
8 al 14 de dic 17894, 17894,68 100
68
15 al 21 de 16025, 16025,7 100
dic 7
Fuente: Autor
140
La disposición final de todos los residuos generados por la empresa se realiza en
un 100% adecuadamente, gracias a los convenios realizados con otras empresas
(Caralimpia, Descont, Ecorecicla y escobrera). Con esto se concluye que la meta
propuesta se cumple como se observa en los datos anteriores.
Tabla 43. Indicador de residuos separados en la fuente por semana.
Mantener el 90% de los residuos separados en la fuente por

Meta
parte de los empleados, para diciembre.
Kg. residuos generados - Kg. de residuos

separados por semana por semana
Indicador
* 100
Kg. de residuos generados por
semana
Residuos Residuos
Residuos
SEMANA separados en separados
generados
la fuente (kg) en la fuente
(kg)
(%)
28 al 31 de 6730 6730 100
jul
4 al 10 de 7780 8070 96,
ago 41
11 al 17 de 10624, 10914, 97,
ago 2 2 34
18 al 24 de 9508 9718 97,
ago 84
25 al 31 de 11999, 12779, 93,
ago 97 97 90
1 al 7 de sep 14229, 14692, 96,
73 03 85
8 al 14 de 12333, 12588, 97,
sep 54 54 97
15 al 21 de 14089, 14344, 98,
sep 5 5 22
22 al 28 de 13863, 14253, 97,
sep 32 32 26
29 al 30 de 7940 7940 100
sep
1 al 5 de oct 4538 4888 92,
84
6 al 12 de oct 15460, 15811, 97,
58 71 78
13 al 19 de 11761, 12061, 97,
oct 98 98 51
20 al 26 de 13216 13446, 98,
140
oct 22 29
27 al 31 de 12303, 12753, 96,
oct 58 58 47
1 al 9 de nov 11284, 11654, 96,
8 8 83
10 al 16 de 16313, 16553, 98,
nov 64 64 55
17 al 23 de 14477, 14697, 98,
nov 28 28 50
24 al 30 nov 16353, 16623, 98,
29 29 38
1 al 7 de dic 14075, 14355, 98,
48 48 05
8 al 14 de dic 17434, 17894, 97,
68 68 43
Fuente: Autor
141
El indicador de separación en la fuente se mantiene a través de las semanas el
entre un 92% y 100%, con lo cual se concluye que se cumplió con la meta
propuesta, debido a la aplicación de las actividades propuestas en el programa de
manejo de residuos sólidos y al seguimiento de las mismas, demostrando la
participación por parte de todo el personal de la compañía.
La tabla 44 muestra el comportamiento del indicador de residuos separado en la

fuente por mes, donde se compara mes por mes el crecimiento de esta actividad y
por ende el cumplimiento de la meta.
Tabla 44. Indicador de residuos separados en la fuente por mes.
% de residuos separados - % de residuos

separados en la fuente mes anterior en la
Indicado
fuente este mes
r
* 100
% de residuos separados en la fuente del mes
Residuos Residuos Residuos
INDICADO
MES separados generados separados en
R (%)
en la fuente por mes (kg) la fuente (%)
(kg)
Agosto 47546,12 49042,17 96,95 0
Septiemb 62456,09 63810,39 97,88 0,9
re 5
Octubre 45107,96 46297,96 97,43 -
0,4
6
Noviembr 58436,75 59976,75 97,43 0,0
e 0
Diciembr 68620,57 70273,23 97,65 0,2
e 2
Fuente. Autor
La tabla anterior muestra el comportamiento del indicador en el cual se evidencia

que la separación de la fuente por parte de los empleados se mantiene a través de
los meses. El porcentaje negativo indica que del mes de septiembre al mes de
octubre no se efectuó crecimiento en la separación. La separación en la fuente es
de vital importancia para lograr el cumplimiento de las metas del programa de
manejo de residuos sólidos.
Para el aumento del 6% de los residuos reciclados se estableció el indicador de

residuos reciclados por semana, en donde se pretendía evaluar el cumplimiento
de esta meta para el mes de diciembre. El comportamiento de este indicador se
puede observar en la tabla 45.
141
Tabla 45. Indicador de residuos reciclados por semana.
Aumentar 6% la cantidad de residuos reciclados, a diciembre
Me
de 2008.
ta
Kg. residuos generados – Kg..residuos

reciclados por semana por semana
Indicador
*100
% de residuos generados por semana
Residuos Residuos INDICADOR

SEMANA
reciclados generados (%)
(kg) (kg)
4 al 10 de ago 0 8070 0
11 al 17 de 54,2 10914,2 0,5
ago 0
18 al 24 de 328 9718 3,3
ago 8
25 al 31 de 59,97 12779,79 0,4
ago 7
1 al 7 de sep 1832, 14692,03 12,
03 47
8 al 14 de sep 113,5 12588,54 0,9
4 0
15 al 21 de 144,5 14344,5 1,0
sep 1
22 al 28 de 113,3 14253,32 0,8
sep 2 0
29 al 30 de 0 7940 0
sep
1al 5 de oct 388 4888 8
6 al 12 de oct 147,7 13260,71 1
1
13 al 19 de 58,62 12061,98 0
oct
20 al 26 de 135,8 13446,22 1
oct 8
27 al 31 de 175 12753,58 1
oct
1 al 9 de nov 327,0 11654,8 3
5
10 al 16 de 1103 16553,64 7
nov
17 al 23 de 658,2 14697,28 4
nov 6
24 al 30 de 290,6 16623,29 2
142
nov
1 al 7 de dic 1366 14355,48 10
8 al 14 de dic 2906, 17894,68 16
98
15 al 21 de dic 3264, 16025,7 20
47
22 al 28 de dic 1551, 12469,3 12
4
29 al 31 de dic 728,8 9528,07 8
Fuente: Autor
El comportamiento del indicador de residuos reciclados es variable durante las

semanas, pues durante el periodo evaluado se presentaron diferentes
inconvenientes con la empresa a la cual se entregan los residuos.
143
La tabla 46 muestra el comportamiento del indicador de residuos separado en la
fuente por entrega, donde se compara mes por mes el crecimiento que ha tenido
esta actividad y por ende el cumplimiento de la meta.
Tabla 46. Indicador de residuos reciclados por entrega.

% residuos entregados - % residuos
entregados mes anterior este mes
Indicad
*100
or
% de residuos entregados mes anterior
Entrega Kg Indicador
(%)
Jun-09 45,9 0
Ago-20 328 86,01
Sep-08 362 9,39
Oct-02 388 6,70
Oct-31 264 -46,97
Dic-04 286 7,69
Fuente: Autor
Este indicador se creo con el fin de comparar el crecimiento que se presenta entre
cada una de las entregas realizadas a al compañía de reciclaje. Del
comportamiento del indicador se puede concluir que al comienzo de la
implementación de la campaña de reciclaje se tuvo un crecimiento del 86%, al
transcurrir el tiempo se presenta una disminución de la cantidad de residuos
reciclados por el rechazo de algunos materiales por parte de la compañía de
reciclaje. Para el mes de diciembre se puede decir que se cumplió y sobrepaso la
meta de un crecimiento del 6%.
A continuación se presentan los indicadores del programa de manejo de

residuos peligrosos el cual tiene como objetivo dar un adecuado manejo de los
residuos peligrosos generados por la compañía La tabla 47 enseña el
comportamiento del indicador de residuos peligrosos en las mejores condiciones
de almacenamiento por mes. Este indicador se creo con el fin de evaluar las
condiciones de almacenamiento dentro de la compañía de todos los residuos
peligrosos que se generan, la alimentación se realizó de acuerdo a las entregas
realizadas a la compañía Descont, las cuales generalmente se hacían
mensualmente.
143
Tabla 47. Indicador de residuos peligrosos en las mejores condiciones de
almacenamiento por mes.
Tener el 100% de los residuos peligrosos en las mejores
Meta condiciones de almacenamiento para el primer semestre del
2009.
Kg. de residuos peligrosos en las mejores condiciones
de almacenamiento por mes
Indicador
*
100
Kg. de residuos peligrosos generados por mes
Residuos Residuos
Indicad
MES peligrosos peligrosos
or
almacenados generados
(%)
adecuadamente (kg)
(kg)
Junio 72,3 72,3 100
Julio- 260 260 100
Agosto
Sept- 129 129 100
Octubre
Noviembre 124 124 100
Fuente: Autor
El indicador de los residuos peligrosos en las mejores condiciones de

almacenamiento se mantiene en un 100% durante too el periodo evaluado, por lo
tanto se puede concluir que la meta planteada se cumplió a cabalidad. Esta meta
se logro cumplir gracias a la identificación de los lugares de generación de los
residuos y su posterior identificación, buscando la forma adecuada de
almacenamiento.
La tabla 48 muestra el comportamiento del indicador de residuos peligrosos

identificados por mes, el cual se creo con el fin de evaluar la actividad de
identificación de los residuos peligrosos, que permite el correcto funcionamiento y
cumplimiento de las otras metas planteadas en el programa del manejo de
144
Tabla 48. Indicador de residuos peligrosos identificados por mes.
Mantener el 100% de los residuos peligrosos debidamente
Meta
identificados para octubre del 2008
Kg. de residuos peligrosos identificados por mes
Indicador * 100
Kg. de residuos peligrosos generados por mes
Residuos Residuos Indicad
MES
peligrosos peligrosos or
identificados generados (kg) (%)
(kg)
Junio 5 72,3 76,
5 07
Julio-Agosto 2 260 100
6
0
Sept- 1 129 100
Octubre 2
9
Noviembre 1 124 100
2
4
Fuente: Autor
De acuerdo con la información presentada, se puede decir, que en el mes de junio

no se tenían identificados todos los residuos peligrosos que se estaban generando
en la compañía ya que, sólo se identificaban los generados en el área del
laboratorio, luego de implementadas las actividades del programa de manejo de
residuos peligrosos se identificaron el 100% de los residuos con lo cual se indica
el cumplimiento de la meta propuesta en un tiempo menor al estimado.
Continuando con la programa de manejo de residuos peligrosos replantea el

indicador de residuos sólidos con disposición final por mes adecuada el cual tiene
por meta dar una disposición final adecuada al 100% de los residuos generados
en la compañía. En la tabla 49 se presenta el comportamiento de este indicador.
Tabla 49. Indicador de residuos peligrosos con disposición final adecuada por
mes.
Dar una disposición final adecuada al 100% de los residuos
Meta
peligrosos generados en la compañía para septiembre de
2008.
Kg. de residuos peligrosos con disposición
final adecuada por mes
Indicador
*100
Kg. de residuos generados por mes
Residuos Residuos Indicad
MES
peligrosos peligrosos or
145
identificados generados (kg) (%)
(kg)
Junio 72,3 72,3 100
Julio-Agosto 260 260 100
Sept- 129 129 100
Octubre
Noviembre 124 124 100
Fuente: Autor
146
Del comportamiento del indicador se puede decir que la disposición adecuada de
los residuos peligrosos se realiza correctamente desde el mes de junio, antes de
la implementación del programa de manejo de residuos peligrosos, gracias al
convenio que la compañía ya había realizado con la empresa Descont para el
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Se concluye que el
cumplimiento de la meta de da en un 100%.
3.2.4 Preparación de respuestas ante emergencias
Para la preparación de emergencias ambientales que podrían ocurrir en la planta

de ITALCOL Bucaramanga, se creó el Plan de Contingencias para accidentes
ambientales el cual se describe en la tabla 50:
Tabla 50. Plan de contingencia para accidentes ambiéntales.
PLAN DE CONTINGENCIA PARA

ACCIDENTES AMBIENTALES
OBJETIVO
Minimizar los riesgos y/o consecuencias de accidentes ambientales que puedan

ocurrir en el laboratorio y en el área de mantenimiento.
ALCANCE
El plan de contingencia contiene los procedimientos que debe implementar el
personal de la compañía en caso de una emergencia ambiental (incendio,
explosión y derrame). Los procedimientos presentados en este plan serán
empleados por todo el personal en caso de alguna situación de emergencia
ambiental, lo cual facilitara la rapidez y efectividad para salvaguardar vidas
humanas y recursos ambientales.
 Es necesario tener puertas de emergencia y duchas de seguridad claramente

señalizadas.
Código: BGA-DGA-PL-03
Versión No.: 1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN APROBACIÓN: GERENTE REGIONAL Página: 1de 10
AMBIENTAL
Fuente: Autor
146

 Implementar un plan de evacuación señalizando claramente las salidas de

emergencia.
 Se deben realizar capacitación tanto de prácticas seguras de trabajo como del
uso de elementos de seguridad.
 Efectuar periódicos simulacros de accidentes ambientales para evaluar
medidas preventivas, capacidad de reacción durante el evento y proponer
mejoras de ser necesario.
 Mantener las condiciones generales de orden y limpieza, evitando la
acumulación de elementos combustibles en el área de trabajo.
 Chequear en todo momento la accesibilidad de los elementos de seguridad,
calidad, fecha de vencimiento, estado físico, etc.
 Revisar antes y después del uso del laboratorio y de las áreas de
mantenimiento las instalaciones, equipos y materiales propios de cada área.
 Registrar siempre todo tipo de incidentes y accidentes en el Formato de
Accidentes Ambientales BGA-DGA-FR-06 y el Formato de
Comunicaciones de Accidentes Ambientales BGA-DGA-FR-05
 Los nuevos empleados deben ser entrenados durante las primeras semanas
desde la fecha de inicio de su trabajo. Los miembros del Departamento de
Gestión Ambiental deben recibir entrenamiento adicional concerniente a los
aspectos específicos de sus deberes.
 Todo el personal que forme parte del equipo de respuestas o emergencias,
deberá ser adecuadamente entrenado en la operación y mantenimiento de los
equipos para prevenir fugas e incendios.
 Todo el personal involucrado en la manipulación o manejo de sustancias
peligrosas, debe ser entrenado en la planificación y procedimiento de las
regulaciones de sustancias peligrosas y seguridad química.
 Contar con un sistema de comunicación inmediato con los distintos organismos
de control y emergencia, a los efectos de obtener una rápida respuesta en el
caso de que una contingencia supere las medidas del presente plan.
Versión No.: 1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN APROBACIÓN: GERENTE REGIONAL Página: 2 de 10
AMBIENTAL
Fuente: Autor

PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA
1. SITUACIÓN DE EXPLOSIÓN
Los casos de explosiones ocurren en los sitios de almacenamiento de sustancias
químicas, almacenes o tanques de combustibles y conexiones eléctricas.
Para el caso de explosión fortuita, se tendrá el personal apropiado de auxilio de
emergencias combinado con el plan de evacuación a centros de atención
especializada.
 El supervisor de turno o quien lo secunde dará aviso al los brigadistas,
señalando el tipo de emergencia y el producto del que se trata.
 El personal experto deberá inspeccionar el área para establecer causales de
explosión y prevenir nuevos problemas al respecto.
 Acordonar el lugar
 Apagar todas las fuentes de calor
 Despejar el área y dar especial énfasis en que solo el personal especializado y
autorizado tenga acceso a este tipo de materiales. Este grupo deberá inducir
continuamente al resto del personal para efectuar las correspondientes
prevenciones, y por ultimo la evacuación en caso de emergencia.
Una vez superada la emergencia, se procederá a efectuar limpieza del área
afectada, los residuos generados en esta limpieza se consideran de carácter
peligroso, por ende serán tratados de acuerdo al Instructivo de Manejo de
Residuos Peligrosos BGA-SGA-IS-01
Versión No.: 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
2. SITUACIÓN DE INCENDIO
Acciones a tomar durante el accidente
 Mantener la clama.
 Dar aviso al Supervisor o a los miembros del COPASO, a fin de activar la
brigada correspondiente.
 Alertar a todas las personas que se encuentren en el área del accidente.
 Cerrar las llaves de gas y de luz y en lo posible puertas y ventanas
 El trabajador que haya descubierto el inicio del incendio, usará el equipo
extintor más cercano, en caso de no tener conocimiento de su uso deberá
abandonar el área.
 Los brigadistas se desplazaran hacia el lugar de la emergencia e iniciará las
acciones correspondientes, operaciones con extintores, de acuerdo a las
indicaciones establecidas por el Supervisor del turno correspondiente. En caso
de encontrarse una persona en llamas no emplear el extintor sobre la persona,
sino agua (duchas de seguridad), haciendo el proceso de detener, derribar y
hacer rodar
 Al emplear el extintor dirigir la tobera hacia la base del fuego, situándose a 3
metros de distancia. Conseguir otro extintor por si la situación lo requiere.
 El resto del personal, deberá permanecer en sus puestos normales de trabajo y
mantenerse alerta ante cualquier indicación de los supervisores inmediatos.
Por ningún motivo el personal que no tenga puesto asignado o responsabilidad
especifica en la organización de emergencias, deberá dirigirse al lugar del
incendio o abandonar su puesto de trabajo, salvo los casos que comprometen
su integridad.
Versión No.: 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
 Una vez llegado el cuerpo de bomberos, los brigadistas le darán paso para
realizar sus actividades correspondientes
 Será el cuerpo de bomberos el que indique el restablecimiento normal de las
actividades al supervisor de turno.
Acciones a tomar después del accidente.
 Se registrara el accidente en el Formato de Accidentes Ambientales

BGA-DGA-IS-05
 Evaluar las causas del accidente, y consecuentemente, perfeccionar las
medidas preventivas.
 Evaluar el comportamiento de las personas mientras ha tenido lugar el
accidente para mejorar las medidas de prevención.
 Reponer los elementos de seguridad. Eliminar y/o reponer los objetos
dañados durante el accidente.
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN Versión No.: 1

AMBIENTAL APROBACIÓN: Página: 5 de 10
Fuente: Autor
150

15
1
Versión No.:1
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN APROBACIÓN: GERENTE Página:6 de 10
AMBIENTAL REGIONAL
Fuente: Autor
151

3. SITUACIÓN DE DERRAME
 Dar aviso al Supervisor de turno, a fin de alertar a la Brigada, realizando

llamadas de emergencia.
 Contener el derrame por los medios más adecuados (material absorbente,
aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame ingrese a conductos de
drenajes pluviales.
 Delimitar el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de
prevención, etc.
 Impedir el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas,
permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve los
elementos de protección personal asignados.
 Supervisar la contención del material derramando de tal manera que
minimice el peligro para el personal y el medio ambiente.
 Asegurarse que el material recuperado sea puesto en un tanque
apropiado y rotulado.
 Si el material del derrame no fuera un residuo peligroso el Coordinador del
área determinara el método de desecho apropiado.
 Asegurarse de que el área sea suficientemente descontaminada.
 Llenar el formato de accidentes ambientales
 Una vez controlada la emergencia y con autorización del Supervisor, se
procederá a restablecer las labores normales en la Planta.
Versión No.: 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
152
RUTA DE INTERNA DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
El transporte interno de residuos peligrosos debe realizarse de manera segura de

acuerdo a las rutas señaladas a continuación, con el equipo adecuado para
evitar derrames, accidentes o situaciones de emergencia.
Ruta desde el laboratorio
Ruta desde mantenimiento
REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD Y GESTIÓN Versión No.: 1

AMBIENTAL APROBACIÓN: Página: 8 de 10
Fuente: Autor
RESPONSABILIDADES
1. SUPERVISORES
 Los supervisores colaboran en identificar situaciones de emergencia

previsibles y la evaluación de impactos potenciales.
 Apoyan la contingencia para su rápida solución.
 Dará asesoría en las acciones correctivas que puedan aplicarse para

mejorar el sistema de respuesta ante la emergencia.
 Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de Contingencia para

todos los temas que involucren la seguridad.
 Es el encargado de realizar la evaluación de la magnitud del accidente.
 Iniciación de los procedimientos de emergencia para velar por la seguridad

del personal; y reducir al mínimo los daños de la Planta, los bienes y las
pérdidas del material.
 Ejecutar los procedimientos presentes en este plan, de ser posible hasta

que lleguen los bomberos.
 Dar la alerta de emergencia a todas las áreas de la Planta de ser necesario.
 Solicitar la ayuda externa apropiada para combatir la emergencia, de

acuerdo a lo indicado por el Jefe de Seguridad.
 Dar aviso inmediato al los demás miembros del COPASO.
Versión No.: 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
2. MIEMBROS DEL DGA
 Verificara la correcta aplicación del Plan de Contingencia para accidentes

ambiental.
 Dar asesoría en las acciones correctivas que pueden aplicarse para mejorar
el sistema de respuesta ante una emergencia ambiental.
 Capacitar de manera teórico- práctico, a todo el personal en lo referente a

los temas ambientales.
 Dirigir el siguiente Plan de Contingencia para accidentes ambientales.
 Contar con los siguientes datos:
Plan de distribución de la Planta que muestre: zonas donde se hallan depósito

de materias primas, áreas donde se ubican los equipos de seguridad y
protección personal, sistema contra incendios y otras fuentes adicionales,
entradas y salidas del personal, vehículos particulares y los de transporte
pesado, con inclusión de información actualizada sobre éstas, emplazamiento
de la planta en relación al medio ambiente circundante.
Lista nominativa del personal de la Planta, y Personal de Vigilancia. Se debe

mantener control estricto con nombre y apellido de los visitantes que ingresen
a las instalaciones.
Lista de personal clave o esencial, con su dirección, números de teléfonos, etc.
3. PERSONAL DE BRIGADAS
 Realizar el adiestramiento correspondiente para su actuación en caso de

incendio, explosión, derrame, primeros auxilios y rescate.
Versión No.: 1
AMBIENTAL
Fuente: Autor
4. CONCLUSIONES
 En la formulación de los programas ambientales se definieron los objetivos y

metas para mejorar el desempeño ambiental, utilizando como base principal la
evaluación de los impactos ambientales generados por la actividad industrial de
la compañía.
 De los programas formulados sólo se pudo ejecutar lo referente a

capacitaciones ambientales (tabla 12), manejo de residuos sólidos (tabla 6) y
manejo de residuos peligrosos (tabla 7), los demás programas no se pudieron
implementar a cabalidad, ya que la compañía no tenia presupuestado estas
actividades.
 Los programas ambientales de emisión de gases y material particulado, emisión

de ruido, ahorro de agua y ahorro de energía, que no pudrieron ser
implementados, se llevaran a cabo durante el año 2009, para el cumplimiento
de las metas propuestas.
 Se establecieron los indicadores de gestión para medir periódicamente cada

uno de los objetivos y metas establecidos, asegurando el éxito de la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
 Los indicadores de gestión ambiental fueron alimentados, gracias a las

inspecciones diarias en cada una de las operaciones de la compañía. Sólo
fueron alimentados los indicadores de los programas implementados (manejo
de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos y capacitaciones
ambientales).
 Los indicadores de mejor comportamiento fueron todos los relacionados con el

programa de manejo de residuos peligrosos, es decir los indicador de residuos
peligrosos en las mejores condiciones de almacenamiento por mes (tabla 47),
residuos peligrosos identificados por mes (tabla 48) y residuos peligrosos con
disposición final adecuada por mes (tabla 49); además de los indicadores de
residuos sólidos con la mejores condiciones de almacenamiento (tabla 41),
residuos sólidos con disposición final adecuada (tabla 42), capacitaciones de
residuos sólidos (tabla 30) y capacitaciones en diferentes temas
ambientales(tabla 31).
 Los indicadores de menor comportamiento fueron residuos sólidos con destino

al relleno sanitario por mes (tabla 40) y el de residuos reciclado por semana
(tabal 45).
156
 El programa de capacitaciones fue implementado para comunicar, informar y
educar a todos el personal de la compañía en diferentes temas ambientales,
dando prevalecía al manejo de residuos sólidos y peligrosos.
 Fue necesario la realización de actividades complementaria a las

capacitaciones para el cumplimiento de las metas propuestas en el programa
de capacitaciones (tabla 12), ya que fue muy difícil que reunir a todo el personal
por la presencia de 3 turnos de trabajo diferentes.
 Las capacitaciones ambientales realizadas a todo el personal de la compañía

dieron un resultado positivo, pues de acuerdo a las evaluaciones aplicadas a
cada una de las áreas de la compañía se demuestra que el personal participo
activamente en cada una de estas. Y permitieron el cumplimento de los
objetivos y metas ambientales.
 La evaluación de los aspectos ambientales a través de la metodología de

Connesa, sirvió de gran ayuda para evaluar el grado de significación de todos
los impactos y de guía para la creación de los programas ambientales.
 Entre los aspectos ambientales severos evaluados con la matriz de impactos de

Connesa se encuentra la emisión de material particulado y la emisión de gases
por el funcionamiento de la caldera a carbón que deben ser corregidos por la
implementación del programa ambiental.
 Dentro de los aspectos ambientales moderados evaluados en con la matriz de

impactos ambientales se encontraron el agotamiento del recurso agua por el
funcionamiento de la planta, la disminución de la calidad atmosférica por la
emisión de material particulado en las actividades de descargue de materias
primas y funcionamiento de las tolvas, la disminución de la calidad atmosférica
por la emisión de ruido por las actividad de molienda, la contaminación de
componentes ambientales por la generación de residuos sólidos en laboratorio
y área de producción y la disminución de la calidad del recurso agua por parte
del descargue de materias primas.
 Gracias al análisis de entradas y salidas del proceso, se identificaron los

aspectos e impactos ambientales de cada actividad, determinando los
programas con las actividades necesarias relacionadas con la prevención y
mitigación de dichos impactos.
 Se estableció un plan de contingencia para accidentes ambientales, el cual fue

expuesto a todo el personal de la compañía a través de una capacitación. La
ejecución de este plan todavía no se ha llevado a cabo ya que se realizaran en
conjunto con la brigada de emergencias de la compañía.
157
 La definición de responsabilidades y funciones a todos los niveles de la
compañía permitió la colaboración y participación de todo el personal en la
implementación de las actividades formuladas en los programas ambientales.
 La designación de funciones y responsabilidades fue parte fundamental para la

implementación de Sistema de Gestión Ambiental, ya que cada no de los
miembros de la compañía se encontraban comprometidos e involucrados en el
logro de los objetivos y metas propuestos.
 Se establecieron los lineamientos de planificación del Sistema de Gestión

Ambiental, los cuales permitieron evaluar el desempeño ambiental inicial de la
empresa, y cuantificar los recursos y el tiempo necesario que se invertirían en la
implementación del sistema desarrollando un plan para cumplir con los
objetivos adquiriendo un compromiso de mejora continúa de la problemática
ambiental presente en la compañía.
 En todas las áreas de la compañía se realizaron inspecciones y entrevistas a

todo el personal, para detectar impactos ambientales generados por la actividad
industrial y así obtener los datos para la evaluación de dichos impactos.
 La elaboración de procedimientos e instructivos apoyo la implementación y el

seguimiento de los programas ambientales y de los impactos ambientales.
158
5. RECOMENDACIONES
 Utilizar las directrices de planificación del sistema de gestión ambiental (SGA)

para organizar y continuar con la implementar el sistema, utilizando las
herramientas necesarias para lograr la certificación y consolidación de
ITALCOL S. C. A. como una empresa líder en el campo de la protección del
medio ambiente.
 Vigilar el cumplimiento de las responsables asignadas al personal de la

compañía, dando igual prioridad tanto a las actividades del sistema de gestión
de calidad como las del sistema de gestión.
 Llevar oportunamente los indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento

de las metas que la compañía se ha trazado y por ende llevar un seguimiento
de los impactos ambientales identificados procurando el mejoramiento del
desempeño ambiental.
 Mantener actualizados procedimientos, instructivos y programas para permitir

la participación de toda la comunidad perteneciente a la compañía y mejorar
continuamente el proceso de implementación de SGA.
 Seguir con el programa de capacitaciones, para incrementar la participación e

interés de los empleados en la ejecución de los programas ambientales.
 Es recomendable que las capacitaciones se realicen con más de tiempo

permitiendo que los temas tratados tengan mayor profundidad ampliando el
conocimiento de la problemática ambiental por parte de todas las personas
pertenecientes a la compañía.
159
BIBILIOGRAFÍA
ITALCOL Girón. Manual de Gestión de Calidad Italcol Bucaramanga,

Bucaramanga 2002
Conesa V. Guía Metodologíca para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3

Edición. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa;1997. 73p.
URL: http://www.italcol.com/plantas.htm. Ubicación de Italcol, Girón
Norma técnica Colombiana NTC ISO 14001. Sistema de gestión ambiental.

Edición Instituto de cormas técnicas de normas Técnicas y Certificación.
Colombia. 2004.
Milena A. Lineamientos para la Planificación de Sistema de Gestión Ambiental

bajo la norma ISO 14001 en la fuerza Naval del Caribe D.T y C. Bucaramanga
2008.
Castillo L. Implementación de proyectos ambientales en la empresa K2 Ingeniería

Ltda. Estructuración de un Sistema de Gestión Integral Ambiental para la
Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga 2004.
URL:http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/.../Metodologia%20para%20los%20Es
tudios%20de%20Impa
López del Rincón, Pablo. Estudio de reducción de NOx en un MEC mediante el

uso de la hibridación de la combustión. Universidad Politécnica de Cataluña.
España. 2007
Campos Soto K, Jara Soto J. Propuesta de diseño de un Sistema de Gestión

Ambiental bajo la norma Chilena NCh ISO 14001; caso Friosa S.A. Universidad de
Santiago de Chile. 2004
160
ANEXOS
ANEXO A Metodología de evaluación de impactos ambientales
Una vez identificada las posibles alteraciones se hace preciso un revisión y

valorización de las mismas. Esta operación es importante para clasificar aspectos
que la propia simplificación del método conlleva.
La metodología de Conessa es una metodología de identificación y evaluación de

impactos generando resultados cualitativos. Realiza un análisis de las relaciones
de causalidad entre una acción dada y sus posibles impactos ambientales
Es una metodología adecuada para identificar y valorar los impactos directos, en

la cual la importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del
efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales
como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.
Además de identificar los impactos directos, ayuda a definir las interrelaciones

cualitativas o cuantitativas de las actividades con los indicadores ambientales y
pueden emplearse además para sintetizar otro tipo de información.
En este estado de valoración, se medirá el impacto en base al grado de

manifestación cualitativa del efecto que quedara reflejado en lo que se define
como importancia del impacto.
La importancia del impacto, e pues el ratio mediante el cual medimos

cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto en el grado de incidencia
o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como:
Atributos de los impactos
1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o

perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los
segundos se los expresan como negativos.
2. Magnitud/Intensidad (I). Representa la incidencia de la acción causal sobre el

factor impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja............................................................1
161
Media baja..................................................2
Media alta..................................................3
Alta.............................................................4
Muy alta......................................................8
Total............................................................12
3. Extensión (EX). El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en

todo el entorno del proyecto o actividad (se lo considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
Impacto Puntual...........................................1
Impacto parcial.............................................2
Impacto extenso...........................................4
Impacto total.................................................8
4. Momento (MO). Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición

del impacto.
La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor
sea el plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en
razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato.......................................................4
Largo plazo (más de 5 años).........................1
5. Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que

se retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas
correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando
finaliza la acción causal o irreversible. En otros casos los efectos pueden ser
temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz………………………………………… 1
Temporal (entre 1 y 10 años)...........................2
162
Permanente (duración mayor a 10 años..........4
6. Reversibilidad (RV). La persistencia y la reversibilidad son independientes.

Este atributo está referido a la posibilidad de recuperación del componente del
medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera únicamente
aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha
finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo
de permanencia, el factor retornará a la condición inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:

Irreversible (más de 10 años)........................4
7. Recuperabilidad (MC). Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente)

las condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la
aplicación de medidas correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
Si la recuperación puede ser total e inmediata............1
Si la recuperación puede ser total a mediano plazo....2
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación).........4
Si es irrecuperable.......................................................8
8. Sinergia (SI). Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es
mayor a la suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma
independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1
Si presenta un sinergismo moderado............2
Si es altamente sinérgico...............................4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se

presenta como negativo.
163
9. Acumulación (AC). Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa
(efecto de las substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:

No existen efectos acumulativos.....................1
Existen efectos acumulativos...........................4
10. Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa efecto, o sea a la forma
de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción.
Si los efectos es secundario..............................1
Si los efectos es directo.....................................4
11. Periodicidad (PR). Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del
impacto.
Si los efectos son continuos..............................4
Si los efectos son periódicos.............................2
Si son discontinuos............................................1
12. Importancia del Impacto
I = ±(3 IM + 2 EX + MO + PE + MC + SI + AC + EF + PR + RV)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica
como:
Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.

Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.
Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.
Críticos cuando su valor es mayor de 75.
164
ANEXO B Glosario del Departamento de Gestión ambiental. Términos de
gestión ambiental
GLOSARIO DEL D.G.A TERMINOS DE GESTIÓN

AMBIENTAL
OBJETIVO Identificar, conocer y unificar los diferentes términos y definiciones que

se aplican en la implementación del Departamento de Gestión Ambiental.
DEFINICIONES
1. Accidente Ambiental: Evento inesperado e indeseable que afecta, directa

o indirectamente, la salud y la seguridad de la población o causa impactos
agudos al medio ambiente.
2. Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

detectada, o cualquier situación indeseable existente, para evitar si
repetición.
3. Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

potencial o cualquier situación potencialmente indeseable, con el fin de
evitar que se produzca.
4. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios de

las áreas que conforman ITALCOL S.C.A. que puede interactuar con el
ambiente
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
165
GLOSARIO DEL D.G.A
TERMINOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
5. Auditoria: Proceso de verificación sistemático y documentado, que se

realiza para obtener y evaluar objetivamente una evidencia con la cual
determinar si el DGA esta conforme con los criterios de auditoria
establecidos por ITALCOL S.C.A. y comunicar los resultados de este
proceso a la gerencia.
6. Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o

formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna,
degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación
o de los particulares.
7. Criterio de Competencia: Nivel de referencia de la educación,

entrenamiento y/o experiencia que debe poseer una persona para
desempeñar un cargo. En gestión ambiental se refiere exclusivamente a
aquellas posiciones de la estructura de cargos que puedan por razón de
sus actividades rutinarias o eventuales, causar un impacto ambiental
significativo.
8. Departamento de Gestión Ambiental: Área especializada de la estructura

organizacional de ITALCOL S.C.A encargada de establecer e implementar
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel
industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir,
minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos
naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más
limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de
efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas.
9. Desempeño ambiental: Resultados mensurables del DGA de ITALCOL

S.C.A. basado en su política, objetivos y metas ambientales.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
10. Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la
contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio
ambiente.
11. Documento: Información y su medio de soporte, el cual pude ser papel,

disco magnético, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos.
12. Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la

disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la
regeneración, al compostaje, la reutilización directa y a otros usos.
13. Emisión: Es la descarga de una sustancia, o elemento al aire, en estado

sólido, liquido o gaseosos, o en alguna combinación de estos, proveniente
de una fuente fija o móvil.
14. Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de

construcción, reparación o demolición, de las obras civiles. Es considerado
escombro los residuos de madera, ceniza y residuos de limpieza o material
que se da de baja.
15. Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.
16. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, adverso o

beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o
servicios del área productiva de ITALCOL S.C.A.
17. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación o

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba
o comparación con patrones.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
GLOSARIO DEL D.G.A
TERMINOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
18. Instructivo: Documento corto, explicativo que indica los pasos a seguir
para realizar una actividad especifica, puede ser escrito, en fotos, videos,
diagramas u otros medios.
19. Material Particulado: El material particulado (PM) es material sólido o

líquido suspendido en la atmósfera, emitido o formado directamente en el
aire.
20. Material peligroso: Compuestos químicos que pueden provocar un riesgo
no razonable a la salud, propiedad o medio ambiente, tanto cuando se les
almacena, usa o transporta en el comercio. Se trata de sustancias que
tienen o van a tener algún uso funcional.
21. Medio Ambiente: Entorno en el cual opera ITALCOL S.C.A. incluyendo

aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su
interrelación.
22. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización de DGA para lograr

las mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la
política ambienta de ITALCOL S.C.A.
23. Meta Ambiental: Requisito del desempeño destallado aplicable a ITALCOL

S.C.A, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
24. No conformidad: situación en la cual se compromete alguno de los

componentes ambientales de manera significativa o bien no se da
cumplimiento a alguno de los compromisos adoptados en la política,
objetivos o metas ambientales.
25. Objetivo Ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la

política, que ITALCOL S.C.A se establece.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
26. Plan de Contingencia: Define las medidas a tomar para prevenir o mitigar
cualquier emergencia, accidente ambiental o desastre natural, que pueda
ocurrir.
Implican al conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y
mejorar la capacidad de respuesta frente a sus probables efectos. Estas
acciones incluyen la realización de planes de contingencia entendido como
un documento normativo que describa los riesgos, los actores y sus
responsabilidades frente a la ocurrencia de eventos.
27. Política Ambiental: Declaración formal que efectúa la organización de sus

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental, que
proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de objetivos
y metas ambientales.
28. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas,

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir y
controlar (en forma separado o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contamínate o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
29. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o

proceso.
30. Proceso de Neutralización: Es el proceso químico por el cual se convierte

una solución de ácidos o bases en una solución neutral al añadir ya sea
bases o ácidos, respectivamente. Este método es empleado para dar
tratamiento a los residuos químicos corrosivos, comprendidos por los
ácidos y las bases generados en el laboratorio, con la finalidad de disminuir
el riesgo para la salud y al medio ambiente.
31. Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de
nuevos productos.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
32. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.
33. Residuos biodegradables: Residuos de alimentos antes y después de su

preparación, residuos vegetales de poda y jardín, cáscaras de frutas y
verduras y trozos de madera.
34. Residuos de limpieza: Son aquellos residuos que se generan en la limpieza de los
diferentes equipos (tolvas, peletizadoras, extruder, silos y ciclones) que por su estado de
descomposición no pueden ser reincorporados al proceso productivo y tienen que ser
dados de baja.
35. Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en

cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo
para la salud humana o el medio ambiente.
36. Residuos no reciclables: Es todo material que por sus características y/o
composición no pueden volverse a utilizar.
37. Residuos ordinarios e Inertes: Residuos de envolturas de mekato,

servilletas sucias, residuos de barrido, colillas de cigarrillo, tetrapack, icopor
y residuos contaminados con materia orgánica.
38. Residuos peligrosos: Son los elementos que por sus características
infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles,
corrosivas, reactivas o toxicas pueden causar daño a la salud humana o al
medio ambiente. Así mismo se consideran residuo peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hallan estado en contacto con ellos.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1
170
39. Residuos reciclables: Es todo aquel material que por sus condiciones
puede volver a ser utilizado como: papel, cartón, periódico, plástico, vidrio,
latas, ratazos de sacos, cabuyas e hilos que se generan en los diferentes
puestos de trabajo.
40. Residuos Sólidos: Elementos o materiales que se generan en la

producción, consumo y descarte que se desechan al creer que ya no
tienen ninguna utilidad, sin embargo en la mayoría de los casos pueden ser
aprovechados o transformados en nuevos productos.
41. Requisitos legales: Son todas la normas, decretos, leyes y demás

requisitos que la compañía esta en la obligación de cumplir.
42. Ruido: El ruido se define como cualquier sonido calificado, por quien lo
sufre, como algo molesto, indeseable e irritante.
43. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el

sitio donde se generan para su posterior recuperación.
Código: BGA-DGA-04
Versión No.: 1

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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA

EMPRESA ITALCOL S.C.A

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

A Italcol S.C.A. por brindarme la oportunidad de servir como Practicante

A mi hermana, que en todo el trayecto de mi vida ha sido una persona

A mi familia, que a pesar de la distancia me brindo su apoyo, experiencia y

A Gladys Caballero, Jefe de Aseguramiento de la calidad, por su voto de

A Consuelo Castillo, Supervisora de práctica, por sus asesorías, colaboración y

1.1 OBJETIVO GENERAL 15

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15

2.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 18

2.7 VALORES CORPORATIVOS 23

2.8 POLÍTICA DE CALIDAD 23

2.9 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 24

2.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 24

2.11 PROCESO PRODUCTIVO 27

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 29

3.1.1 Aspectos ambientales 29

3.1.1.1 Evaluación de aspectos e impactos ambientales 34

3.1.3 Objetivos y metas ambientales 42

3.1.4 Programas ambientales 43

3.2 IMPLEMENTACIÓN 100

3.2.1 Estructura y responsabilidad 100

3.2.2 Capacitación, entrenamiento, conocimiento y competencia 104

3.2.3 Comportamiento de los indicadores de los programas

3.2.4 Preparación de respuestas ante emergencias 146

Fomentar el uso de materias

peligrosos generados por

Mantener los lugares de

Etiquetar los recipientes Empleados

Realizar campañas para

Los procedimientos realizados para ITALCOL son para el control y el seguimiento

 Identificación y evaluación de impactos ambientales

El procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó

Tabla 13. Procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales

ITALCOL S.C.A. - Bucaramanga

1. La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de los miembros del

2. Todo el personal de ITALCOL en sus diferentes procesos, tiene la

Los términos y definiciones concernientes a este plan están contenidos en el

2. De acuerdo al análisis del anterior de flujo de procesos con sus entradas y

3. Todos los impactos ambientales identificados deben ser evaluados a través de

4. Cada vez que se identifiquen nuevos impactos dentro de la planta o en los

Anexo No. 1 Metodología para la evaluación de los impactos ambientales en

Es una metodología adecuada para identificar y valorar los impactos directos, en

En esta metodología, la identificación y valoración de los impactos ambientales

Atributos de los impactos

1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o

2. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el

4. Extensión. El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el

La extensión se valora de la siguiente manera:

5. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del

REVISIÓN: JEFE ASEG. CALIDAD y

7. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este

8. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las

9. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es

Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se

10. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa

La asignación de valores se efectúa considerando: