FORMATO N° 08-A Registros en la Fase de Ejecucion

Codigo unico de inversiones

Nombre de la inversion “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBAS MARGENES DEL RIO MAQUETE EN LA COMUNIDAD DE MAQUETE EN EL CENTRO POBLADO PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI, LA CONVENCIÓN, CUSCO”

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSION Y ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL (PMI)

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Tipología de proyecto DEFENSA RIBEREÑA

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y

priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas

SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE

LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS
QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE PELIGROS PUNTOS CRÍTICOS EN QUEBRADA DISTRITAL 2019 100
PELIGRO

3. INSTITUCIONALIDAD

SEGÚN FORMATO DE FORMULACION Y EVALUACION FASE DE EJECUCION

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
UEP 300754 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 300754 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

Coordenadas UTM Departamento Provincia Distrito Centro poblado

INICIO FIN
E: 645,244.03 / N: 8’594,855.16 E: 644,968.02 / N: 8’594,435.32 CUSCO LA CONVENCION KIMBIRI MAQUETE

4.2 Contribucion del proyecto de inversion al cierre de brechas o deficit de la oferta o documentos equivalentes

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 PERSONAS USUARIO/DIA 1,979.00 2203.00 2431.00 2663.00 2899.00 3139.00 3383.00 3631.00 3883.00 4139.00

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades

Unidad física representativas
Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo Costo a precio de mercado UEI
U.M. Meta U.M. Meta

COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Espacios Fisicos 1.00 M2 300.00

S/ 129,235.49 UEI MDIKIMBIRI
TRABAJOS PRELIMINARES Infraestructura Espacios Fisicos 1.00 MES 4.00
S/ 41,580.69 UEI MDIKIMBIRI

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 1900.00

S/ 360,135.16 UEI MDIKIMBIRI

ENROCADO DE PROTECCIÓN Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 118.34

S/ 3,298,630.72 UEI MDIKIMBIRI

COMPONENTE 02 : FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES

TALLER DE CAPACITACION SENSIBILIZACION ANTE RESPUESTAS Intangibles Estructuras fisicas 1.00 GLB 1.00 S/. 16,174.98
UEI MDIKIMBIRI

COMPONENTE 03: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Intangibles N° de informes 1.00 GLB 1.00

S/ 41,067.16 UEI MDIKIMBIRI
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA Intangibles N° de informes 1.00 GLB 1.00
S/ 141,522.30 UEI MDIKIMBIRI
COSTO DIRECTO: S/. 4,028,346.50

GASTOS DE SUPERVICION S/. 64,531.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 4,092,877.50

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación Jan-21

Horizonte de evaluación (años) 10
PERIODOS
COSTOS (SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00 77,016.00
MANTENIMIENTO 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00 5,384.00
CON PROYECTO
OPERACIÓN 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00
MANTENIMIENTO 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

CRITERIOS DE SELECCIÓN ALTERNATIVA RECOMENDADA

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) S/. 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) S/. 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) S/. 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) S/. 4,092,877.50
Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 0.00
Costo por capacidad de producción S/. 0.00
Costo por beneficiario directo S/. 988.86

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capaidad de produccion,tamaño y costos

SEGÚN FORMATO DE EVALUACION Y EJECUCION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Unidad física Tamaño, volumen u otras unidades

Descripción de producto/acciones representativas Expediente Tecnico o
Tipo de factor productivo Costo de inversion Doc. Equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Espacios Fisicos 1.00 M2 300.00 S/ 129,235.49 UEI MDIKIMBIRI

TRABAJOS PRELIMINARES Infraestructura Espacios Fisicos 1.00 MES 4.00

S/ 41,580.69 UEI MDIKIMBIRI

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 1900.00

S/ 360,135.16 UEI MDIKIMBIRI

ENROCADO DE PROTECCIÓN Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 118.34

S/ 3,298,630.72 UEI MDIKIMBIRI

COMPONENTE 02 : FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES

TALLER DE CAPACITACION SENSIBILIZACION ANTE RESPUESTAS Intangibles Estructuras fisicas 1.00 GLB 1.00 S/. 16,174.98
UEI MDIKIMBIRI

COMPONENTE 03: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Intangibles N° de informes 1.00 GLB 1.00
S/ 41,067.16 UEI MDIKIMBIRI

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA Intangibles N° de informes 1.00 GLB 1.00

S/ 141,522.30 UEI MDIKIMBIRI
SUB TOTAL: S/. 4,028,346.50
GASTOS DE SUPERVICION S/. 64,531.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 4,092,877.50

1.2 Costos de inversion y programacion de la ejecucion del proyecto de inversion

Programacion de ejecucion de inversiones

Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo

 Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo fecha de
Costos de inversion (S/) Modalidad de ejecucion Fecha de inicio Fecha de termino entrega del UEI
activo de O y M

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E N°38990-4 VILLA FLORIDA

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020

S/ 129,235.49 CONTRATA UEI MDIGUAIN
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
TRABAJOS PRELIMINARES Infraestructura CONTRATA 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
S/ 41,580.69 UEI MDIGUAIN
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA Infraestructura CONTRATA 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
S/ 360,135.16 UEI MDIGUAIN
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
ENROCADO DE PROTECCIÓN Infraestructura CONTRATA 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
S/ 3,298,630.72 UEI MDIGUAIN
COMPONENTE 02 : FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES

TALLER DE CAPACITACION SENSIBILIZACION ANTE RESPUESTAS Intangibles S/. 16,174.98 ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
CONTRATA UEI MDIGUAIN
COMPONENTE 03: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ADMINISTRACION INDIRECTA - POR

Intangibles CONTRATA 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
S/ 41,067.16 UEI MDIGUAIN
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA Intangibles CONTRATA 9/1/2019 3/1/2020 4/1/2020
S/ 141,522.30 UEI MDIGUAIN
SUB TOTAL: S/. 4,028,346.50

GASTOS DE SUPERVICION S/. 64,531.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 4,092,877.50

* Notas de Ejecucion

Firma y Sello del Responsable de la

UEI
 Acciones que forman parte de la gestión del
proyecto Tipo de ítem

COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEM

OBRAS PRELIMINARES Infraestructura
ESTRUCTURA Infraestructura
ARQUITECTURA Infraestructura
INSTALACIONES SANITARIAS Infraestructura
INSTALACIONES ELECTRICAS Infraestructura
OBRAS EXTERIORES Infraestructura
COMPONENTE N° 02: IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO Y EQUIPOS
Implementación de ambiente u oficina de sede
administrativa : EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Mobiliario
Y EQUIPOS DE MANERA INTEGRAL
COMPONENTE N° 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DOCENTES DE LA IEP
Capacitación de organizacion : DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LOS DOCENTES Y APAFA Intangibles
SUB TOTAL:
GESTION DE PROYECTO:
EXPEDIENTE TECNICO:
SUPERVICION :
COSTO TOTAL ACTUALIZADO :
 Costos de inversión a
o de ítem precios de mercado Modalidad de ejecucion
S/
INISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 482,346.07 CONTRATA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 2,613,820.37 CONTRATA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 3,938,257.14 CONTRATA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 352,868.80 CONTRATA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 118,329.71 CONTRATA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
aestructura S/. 2,850,105.08 CONTRATA
EQUIPOS

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR

Mobiliario S/. 1,343,283.00 CONTRATA

CENTES DE LA IEP
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
tangibles S/. 26,445.00 CONTRATA

SUB TOTAL: S/. 11,725,455.17

N DE PROYECTO: S/. 69,456.45
DIENTE TECNICO: S/. 173,637.00
SUPERVICION : S/. 347,274.00
L ACTUALIZADO : S/. 12,315,822.62