ANEXO Nº

ALTERNATIVA 1

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS

JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI
Nombre del Proyecto
CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA -
AMAZONAS

PRESUPUESTO
Ubicación
Departamento Provincia Distrito Ciudad Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ URBANA

Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidad Metrado Costo S/.Unitario
PRECIOS PRIVADOS

1.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 21,280.93 21,280.93

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00 15,046.11 15,046.11
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00 247,829.67 247,829.67
4.00 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO GBL 1.00 397,430.77 397,430.77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1.00 33,301.28 33,301.28
6.00 ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 14,348.09 14,348.09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GBL 1.00 49,715.17 49,715.17
8.00 SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 16,500.00 16,500.00
COSTO DIRECTO 795,452.02
GASTOS GENERALES (10%) 79,545.20
UTILIDADES (08%) 63,636.16
SUB TOTAL 938,633.38 0.000
IGV(18%) 168,954.01 0.000
COSTO DE OBRA 1,107,587.39 0.000
Gastos Administrativos (0.05%) 3,977.26

Liquidación Tecnica Financiera (1.0%) 7,954.52

ESTUDIOS DEFINITIVOS (05%) 39,772.60

SUPERVISIÓN (03%) 23,863.56
PRESUPUESTO TOTAL 1,183,155.33

ALTERNATIVA01
CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y
Nombre del Proyecto 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS

PRESUPUESTO
Ubicación
Departamento Provincia Distrito Ciudad Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ URBANA
Características Constructivas
Material Noble y Convencional

Costo Total (S/.) Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidad Metrado Costo S/.Unitario F.C
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

1.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 21,280.93 21,280.93

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00 15,046.11 15,046.11
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00 247,829.67 247,829.67
4.00 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO GBL 1.00 397,430.77 397,430.77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1.00 33,301.28 33,301.28
6.00 ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 14,348.09 14,348.09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GBL 1.00 49,715.17 49,715.17
8.00 SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 10,250.00 16,500.00
COSTO DIRECTO 795,452.02 651,336.37

Costo Total (S/.) Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidad Metrado Costo S/.Unitario F.C
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA 227,346.77 180,449.61

* Calificada 17.86% 142,069.52 0.910 129,283.26
* No calificada 10.72% 85,277.25 0.600 51,166.35
MATERIALES 54.15% 430,714.01 358,569.41
* Nacionales 323,035.51 0.840 271,349.83
* Importados 107,678.50 0.810 87,219.59
EQUIPOS 17.27% 137,391.24 112,317.34
* Nacionales 34,347.81 0.840 28,852.16
* Importados 103,043.43 0.810 83,465.18
COSTO DIRECTO 795,452.02 651,336.37
GASTOS GENERALES (10%) 79,545.20 65,133.64
UTILIDADES (08%) 63,636.16 52,106.91
SUB TOTAL 938,633.38 768,576.91
IGV(18%) 168,954.01 138,343.84
COSTO DE OBRA 1,107,587.39 906,920.75
Gastos Administrativos (0.05) 3,977.26 0.840 3,340.90
Liquidación Tecnica Financiera (0.1) 7,954.52 0.840 6,681.80
ESTUDIOS DEFINITIVOS (05%) 39,772.60 0.840 33,408.98
SUPERVISIÓN (03%) 23,863.56 0.840 20,045.39
PRESUPUESTO TOTAL 1,183,155.33 970,397.83
 ANEXO Nº

ALTERNATIVA 2

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES:

Nombre del Proyecto AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA
CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

PRESUPUESTO
Ubicación
Departamento Provincia Distrito Ciudad Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Urbana
Características Constructivas Tipo Suelo
Material Noble y Convencional Conglomerado 0

Item Descripción Unidad Metrados Costo S/. Unitario Costo Total (S/.)

1.00 OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 21,280.93 21,280.93

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00 15,046.11 15,046.11
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00 247,829.67 247,829.67
4.00 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO GBL 1.00 397,430.77 397,430.77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1.00 39,961.54 39,961.54
6.00 ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 14,348.09 14,348.09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GBL 1.00 49,715.17 49,715.17
8.00 SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 16,500.00 16,500.00

COSTO DIRECTO 802,112.28

GASTOS GENERALES (10%) 80,211.23
UTILIDADES (08%) 64,168.98
SUB TOTAL 946,492.49
IGV(18%) 170,368.65
COSTO DE OBRA 1,116,861.13
Gastos Administrativos (0.5%) 4,010.56
Liquidación Tecnica Financiera (1.0%) 8,021.12

ESTUDIOS DEFINITIVOS (05%) 40,105.61

SUPERVISIÓN (03%) 24,063.37
PRESUPUESTO TOTAL 1,193,061.80
 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS”

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS

MESES
METAS Total TOTAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
INFRAESTRUCTURA 21,280.93 6,384.28 30 4,256.19 20 4,256.19 20 2,128.09 10 2,128.09 10 2,128.09 10 21,280.93
PLAZA DE INGRESO 15,046.11 6,018.44 40 4,513.83 30 4,513.83 30 0.00 0 0.00 0 0.00 0 15,046.11
VEREDA DE CIRCULACION CON BLOQUETAS 247,829.67 74,348.90 30 49,565.93 20 49,565.93 20 37,174.45 15 37,174.45 15 0.00 0 247,829.67
SARDINEL DE CONCRETO 397,430.77 99,357.69 25 99,357.69 25 99,357.69 25 99,357.69 25 0.00 0 0.00 0 397,430.77
LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 33,301.28 3,330.13 10 6,660.26 20 6,660.26 20 6,660.26 20 6,660.26 20 3,330.13 10 33,301.28
CANCHA DE CESPED SINTETICO 14,348.09 1,434.81 10 2,869.62 20 2,869.62 20 2,869.62 20 2,869.62 20 1,434.81 10 14,348.09
INST. ELECTRICAS Y ARQTEFACTOS 49,715.17 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9,943.03 20 9,943.03 20 29,829.10 60 49,715.17
PISCINA 16,500.00 0.00 0 3,300.00 20 3,300.00 20 3,300.00 20 3,300.00 20 3,300.00 20 16,500.00
GRADERIAS #REF! #REF! 0 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF!
TOTAL #REF! 190,874.25 167,223.52 167,223.52 158,133.14 58,775.45 36,722.13 #REF!
 “INSTALACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA DE
NOMBRE DEL PROYECTO LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS”

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVA 1
MESES AÑOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFRAESTRUCTURA MPCH.
Costos indirectos MPCH.
Expediente Técnico MPCH.
Supervisión de Obra MPCH.
Operación y Mantenimiento MPCH.
 Precios Privados Precios Sociales
Costos
ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 1
Costo de Obra 1,107,587.39 906,920.75
Exped. Técnico 39,772.60 33,408.98
Superv. Obra 23,863.56 20,045.39
GASTOS ADM 0.00 0.00
TOTAL
1,171,223.55 960,375.13
PRESUPUESTO
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

Proyecto PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS
2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI
CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS -
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO

REMUNERACIONES 0.00 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00
BIENES 0.00 0.00
Costo mantenimiento : S/. 0.00 S/. 0.00

Costo Total de Mantenimiento ( P.Privado) : S/. 0.00

Costo Total de Mantenimiento ( P.Social) : S/. 0.00

MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1:
Remuneraciones 1500.00 14400.00
Personal 1500.00 14400.00
Actividades de Mantenimiento 12491.64 12491.64
Mantenimiento de vias. 7230.00 7230.00
Mantenimiento de veredas 5124.20 5124.20
Mantenimiento de Mobiliario urbano 137.44 137.44
Costo Mantenimiento S/. 13,991.64 S/. 26,891.64

Costo Total de Mantenimiento ( P.Privado) : S/. 26,891.64

Costo Total de Mantenimiento ( P.Social) : S/. 20,168.73

MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2:

Remuneraciones 1500.00 14400.00

Personal 1500.00 14400.00
Actividades de Mantenimiento 14154.79 14154.79
Mantenimiento de vias. 8115.20 8115.20
Mantenimiento de veredas 5902.15 5902.15
Mantenimiento de Mobiliario urbano 137.44 137.44
Costo Mantenimiento S/.15,654.79 S/.28,554.79

Costo Total de Mantenimiento ( P.Privado) : S/. 28,554.79

Costo Total de Mantenimiento ( P.Social) : S/. 21,416.09
 ALTERNATIVA 1

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3;
PROYECTO
MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
PERIODO (años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,183,155.33 1,183,155.33 1,183,155.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico) 39,772.60 39,772.60 39,772.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 795,452.02 795,452.02 795,452.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 430,714.01 430,714.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 227,346.77 227,346.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 137,391.24 137,391.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos Generales e Imprevistos 79,545.20 79,545.20 79,545.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 63,636.16 63,636.16 63,636.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. IGV 168,956.24 168,958.01 168,954.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
3 Gastos Administrativos 3,977.26
4 Liquidación Tecnica Financiera 7,954.52
5. Gastos de Supervisión 23,863.56 23,863.56 23,863.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 172,581.34 268,916.40 0.00 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,355,736.68 1,452,071.73 1,183,155.33 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,355,736.68 1,452,071.73 1,183,155.33 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64
F) FA 9% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 1,355,736.68 1,183,155.33 24,671.23 22,634.16 20,765.28 19,050.72 17,477.72 16,034.61 14,710.65 13,496.01 12,381.66 11,359.32
 ALTERNATIVA 1

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA
PROYECTO
RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO (años)
RUBRO VACT PS TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 970,397.83 970,397.83 970,397.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico) 33,408.98 33,408.98 33,408.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 651,336.37 651,336.37 651,336.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 358,569.41 358,569.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 180,449.61 180,449.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 112,317.34 112,317.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Generales e Imprevistos 65,133.64 65,133.64 65,133.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 52,106.91 52,106.91 52,106.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. IGV 138,343.84 138,343.84 138,343.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 20,045.39 20,045.39 20,045.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Gastos Administrativos 3,340.90 3,340.90 3,340.90
5. Liquidación Tecnica Financiera 6,681.80
B) Costo de Mant. Con Proyecto 123,928.11 201,687.30 0.00 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
C) Costos con Proyecto (A + B) 1,094,325.94 1,172,085.13 970,397.83 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,094,325.94 1,172,085.13 970,397.83 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
F) FA 9% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
VACT PS (E x F) 1,094,325.94 970,397.83 18,335.21 16,668.37 15,153.07 13,775.51 12,523.19 11,384.72 10,349.75 9,408.86 8,553.51 7,775.92
 ALTERNATIVA 1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1,094,325.94

Indicador de Resultado:
Nº de Beneficiarios (Promedio) 6,240.00 6,240.00
Coeficiente Costo / Efectividad B 217.27 175.37

Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (S/.)
Nº de Beneficiarios (Promedio)
 ALTERNATIVA N° 02

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y
PROYECTO
HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N° 02
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,193,061.80 1,193,061.80 1,193,061.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 40,105.61 40,105.61 40,105.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 802,112.28 802,112.28 802,112.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 434,320.34 434,320.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 229,250.33 229,250.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 138,541.61 138,541.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos Generales e Imprevistos 80,211.23 80,211.23 80,211.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 64,168.98 64,168.98 64,168.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. IGV 170,368.65 170,368.65 170,368.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 24,063.37 24,063.37 24,063.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Gastos Administrativos 4,010.56 4,010.56 4,010.56
5. Liquidación Tecnica Financiera 8,021.12 8,021.12 8,021.12
B) Costo de Mant. Con Proyecto 175,456.82 285,547.90 0.00 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,368,518.62 1,478,609.70 1,193,061.80 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79
D) Costo de Matenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,368,518.62 1,478,609.70 1,193,061.80 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28,554.79
F) FA 9% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
VAC PP (E x F) 1,368,518.62 1,193,061.80 25,958.90 23,599.00 21,453.64 19,503.31 17,730.28 16,118.43 14,653.12 13,321.02 12,110.02 11,009.11
 ALTERNATIVA N° 02

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA
PROYECTO
RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 860,300.70 860,300.70 860,300.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 33,688.72 33,688.72 33,688.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 656,789.95 656,789.95 656,789.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 361,571.69 361,571.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 181,960.50 181,960.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 113,257.76 113,257.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos Generales 65,679.00 65,679.00 65,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 52,543.20 52,543.20 52,543.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. IGV 139,502.19 139,502.19 139,502.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 20,213.23 20,213.23 20,213.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos Administrativos 3,368.87 3,368.87 3,368.87
5.liquidación Tecnica Financiera 6,737.74
B) Costo de Mant. Con Proyecto 131,592.62 214,160.93 0.00 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09
C) Costos con Proyecto (A + B) 991,893.32 1,074,461.62 860,300.70 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 991,893.32 1,074,461.62 860,300.70 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09
F) FA 9% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
VAC PP (E x F) 991,893.32 860,300.70 19,469.18 17,699.25 16,090.23 14,627.48 13,297.71 12,088.83 10,989.84 9,990.77 9,082.51 8,256.83
 ALTERNATIVA N° 02
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales
1,368,518.62 991,893.32
Valor Actual de Costos (VAC)

Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 6,240.00 6,240.00
Coeficiente Costo / Efectividad B 219.31 158.96

Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (/S)
Nº de Beneficiarios (Promedio)
 ANEXO
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N° 01 Y 02
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
A precios A precios A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1,094,325.94 1,368,518.62 991,893.32

Indicador de Resultado:
Nºde Beneficiarios 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00
Coeficiente Costo / Efectividad B 217.27 175.37 219.31 158.96

MONTO DE LA INVERSION
META Precios Precios A precios A precios
Privados Sociales Privados Sociales

Adecuada Infraestructura sanitaria, vial y peatonal 1,183,155.33 970,397.83 1,193,061.80 860,300.70

EVALUACION DE ALTERNATIVAS N° 01

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1,094,325.94

Indicador de Resultado:
Nºde Beneficiarios 6,240.00 6,240.00
Coeficiente Costo / Efectividad B 217.27 175.37

MONTO DE LA INVERSION
 META Precios Precios
Privados Sociales
Construcción de alamedas, accesos peatonales y
veredas en la Av. Cahuide cuadras 1 - 6 de la
1,183,155.33 970,397.83
ciudad de Pedro Ruiz Gallo, Distrito de Jazan -
Bongara - Amazonas.
7929.6
6429.6
3214.8
 EVALUACION DE ALTERNATIVA
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

“CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS

Proyecto DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y
3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS -
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

A precios A precios A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1,094,325.94 1,368,518.62 991,893.32

Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 6,240 6,240 6,240 6,240
Coeficiente Costo / Efectividad 217.27 175.37 219.31 158.96
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Costos 20% Costos 20%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversión Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año Costos de Inversión beneficiarios Flujo Neto Año Costos de Inversión Beneficiarios Flujo Neto

0 1,164,477.39 6,240.00 1,164,477.39 0 1,032,360.84 6,240.00 1,032,360.84

1 24,202.48 24,202.48 1 25,699.31 25,699.31
2 24,202.48 24,202.48 2 25,699.31 25,699.31
3 24,202.48 24,202.48 3 25,699.31 25,699.31
4 24,202.48 24,202.48 4 25,699.31 25,699.31
5 24,202.48 24,202.48 5 25,699.31 25,699.31
6 24,202.48 24,202.48 6 25,699.31 25,699.31
7 24,202.48 24,202.48 7 25,699.31 25,699.31
8 24,202.48 24,202.48 8 25,699.31 25,699.31
9 24,202.48 24,202.48 9 25,699.31 25,699.31
10 24,202.48 24,202.48 10 25,699.31 25,699.31

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,319,800.60 VAC = S/. 1,197,290.22
C/E = 211.51 C/E = 191.87

Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversión Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año Costos de Inversión beneficiarios Flujo Neto Año Costos de Inversión Beneficiarios Flujo Neto

0 970,397.83 5,616.00 970,397.83 0 860,300.70 5,616.00 860,300.70

1 20,168.73 20,168.73 1 21,416.09 21,416.09
2 20,168.73 20,168.73 2 21,416.09 21,416.09
3 20,168.73 20,168.73 3 21,416.09 21,416.09
4 20,168.73 20,168.73 4 21,416.09 21,416.09
5 20,168.73 20,168.73 5 21,416.09 21,416.09
6 20,168.73 20,168.73 6 21,416.09 21,416.09
7 20,168.73 20,168.73 7 21,416.09 21,416.09
8 20,168.73 20,168.73 8 21,416.09 21,416.09
9 20,168.73 20,168.73 9 21,416.09 21,416.09
10 20,168.73 20,168.73 10 21,416.09 21,416.09

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,099,833.83 VAC = S/. 997,741.85
C/E = 195.84 C/E = 177.66
 Costos 20% Costos 20%
Beneficiarios -20% Beneficiarios -20%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversión Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año Costos de Inversión beneficiarios Flujo Neto Año Costos de Inversión Beneficiarios Flujo Neto

0 970,397.83 4,992.00 970,397.83 0 860,300.70 4,992.00 860,300.70

1 24,202.48 24,202.48 1 25,699.31 25,699.31
2 24,202.48 24,202.48 2 25,699.31 25,699.31
3 24,202.48 24,202.48 3 25,699.31 25,699.31
4 24,202.48 24,202.48 4 25,699.31 25,699.31
5 24,202.48 24,202.48 5 25,699.31 25,699.31
6 24,202.48 24,202.48 6 25,699.31 25,699.31
7 24,202.48 24,202.48 7 25,699.31 25,699.31
8 24,202.48 24,202.48 8 25,699.31 25,699.31
9 24,202.48 24,202.48 9 25,699.31 25,699.31
10 24,202.48 24,202.48 10 25,699.31 25,699.31

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,125,721.03 VAC = S/. 1,025,230.08
C/E = 225.51 C/E = 205.37

Costos 10% Costos 10%

Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversión Aumento en 20% del Costo de Inversión
Año Costos de Inversión beneficiarios Flujo Neto Año Costos de Inversión Beneficiarios Flujo Neto

0 970,397.83 5,616.00 970,397.83 0 860,300.70 5,616.00 860,300.70

1 22,185.60 22,185.60 1 23,557.70 23,557.70
2 22,185.60 22,185.60 2 23,557.70 23,557.70
3 22,185.60 22,185.60 3 23,557.70 23,557.70
4 22,185.60 22,185.60 4 23,557.70 23,557.70
5 22,185.60 22,185.60 5 23,557.70 23,557.70
6 22,185.60 22,185.60 6 23,557.70 23,557.70
7 22,185.60 22,185.60 7 23,557.70 23,557.70
8 22,185.60 22,185.60 8 23,557.70 23,557.70
9 22,185.60 22,185.60 9 23,557.70 23,557.70
10 22,185.60 22,185.60 10 23,557.70 23,557.70

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,112,777.43 VAC = S/. 1,011,485.96
C/E = 198.14 C/E = 180.11
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
COSTOS BENEFICIARIOS COSTOS (+20%) COSTOS (+10%)
ALTERNATIVAS
(+20%) (-10%) BENEF. (-20%) BENEF. (-10%)

ALTERNATIVA I VAC ( S/.) 1,319,800.60 1,099,833.83 1,125,721.03 1,112,777.43

C/E 211.51 195.84 225.51 198.14
ALTERNATIVA II VAC ( S/.) 1,197,290.22 997,741.85 1,025,230.08 1,011,485.96
C/E 191.87 177.66 205.37 180.11
 
   
 AÑO 0

FASES 1 2 3 4 5 6 7 8

PRE INV INVERSIÓN

ESTUDIO PRE INVERSIÓN

ESTUDIO INVERSIÓN
1.-Elaboración Expediente Técnico

2.-Construcción Infraestructura
Educativa
AÑO 0 AÑO 1-10

9 10 11 12 13 14 15

INVERSIÓN POST INVERSIÓN

 Caracter

  IMD
Longitud (m)
  Superficie de

Ancho de Sup
Velocidad Di
Pendiente (%
Ancho de Ber
Bombeo (%)

Longitud
Ancho
Losa

Longitud
Ancho
Tipo de superf
Ancho
Losa

Longitud
Ancho
Tipo de superf

Pintado de la
 Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Calzada:
   IMD <23 >23
Longitud (m) 3,907.72 3,907.72
  Superficie de Rodadura Tierra Concreto
Ancho de Superficie de Rodadura Variable Variable
Velocidad Directriz (km/h) 30.00 40.00
Pendiente (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) -- Variable
Bombeo (%) -- 1%
Veredas:
Longitud 0.00 5,795.72
Ancho _ 1.00-1.20 (Variable)
Losa Tierra Concreto
obras de drenaje
Longitud 0 8,435.83
Ancho variable
Tipo de superficie Tierra Concreto f´c=210kg/cm2
Señ alizació n
Ancho _ 1.00-1.20 (Variable)
Losa Tierra Concreto
obras de drenaje
Longitud 0 8,435.83
Ancho variable
Tipo de superficie Tierra Concreto f´c=210kg/cm2
Señ alizació n
Pintado de las marcas 0 1,893.35m2
 Caracteristicas Tecnicas Sin Proyecto Con Proyecto
CALZADA
IMD <23 > 23
Longitud (m) 3,907.72m 3,907.72m
Pendiente Variable Variable
Ancho de Via(m) Variable (Variable)
Ancho de Berma (m) Variable (Variable)
Velocidad Directriz (Km/H) 30.00 40.00
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra Concreto Rigido fc=210kg/cm
Espesor de Pavimento Terreno natural e=0.20m
Estado de la Vía Malo Bueno
Bombeo 0 1%
Veredas y Rampas
Longitud (m2) 0 5,795.72
Ancho(m) 1.00-1.20(Variable)
Espesor (m) e=0.10m
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra Concreto fc=175kg/cm2
Obras de Arte
Longitud 0 8,435.83
Ancho 0 Variable
Tipode Superficie Tierra Concreto fc=210kg/cm2
Señalización
Pintado de las marcas permanentes en el pavimento 0 1,893.35.m2

Con Proyecto

>23 <
907.72
oncreto
ariable
40.00
ariable
ariable
1%

795.72
20 (Variable)
oncreto

,435.83
ariable
f´c=210kg/cm2
20 (Variable)
oncreto

,435.83
ariable
f´c=210kg/cm2

893.35m2
Componente o nivel de la Lógica
Vertical

FIN

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES
 Índices Objetivamente
Resumen Narrativo Medios de Verificación
Verificables

Mejora de la Calidad
de vida de la Reducir en 30% las
Costos e Ingresos
Población del centro Necesidades Básicas
calculados por el INEI
Distrito Insatisfechas para el año 3
Chachapoyas

Resultado de
20% Reducción de
encuestas que debe
ADECUADAS accidentes de personas en
realizar la
CONDICIONES DE el año 4
Municipalidad
EVACUACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES
EN LA LOCALIDAD 20% Reducción de casos
Boletines Informativos
DE CHACHAPOYAS de enfermedades
de Centro Salud.
respiratorias en el 3 año.

Calles y avenidas
con adecuado
Información de
sistema de
Al 100%en el año 2 Seguimiento de MVCyS
evacuación de
de la Municipalidad
aguas pluviales,
(Drenaje).

Cofinanciamiento del
MVCyS,
participación activa Expediente Técnico de la
Costo Proyecto:
de Municipalidad Obra.
Provincial de
chachapoyas

Proceso de Informes de
S/.38,719,335.31privado y
Licitación de Valorizaciones de
S/. 33,682,624.94 social
Contratista. Contratistas.
Ejecución y
supervisión de la Financiamiento: MVCyS Informes de Supervisión.
Obra.
Contrato con Contratista
Liquidación de Obra.
de la Obra.
 Supuestos

Se requiere de esfuerzos de la
Municipalidad en el Mantenimiento

Los esfuerzos del Municipio tienen

que ser compartidos con los
beneficiarios para conseguir el
mantenimiento permanente.

Disposición favorable del

Ministerio de Vivienda y de la
Municipalidad Distrital.

Es posible coordinar con las

Autoridades Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la ejecución del
Proyecto.