FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

PLEANIMIENTO DE AUTOMATIZACION PARA EL CONTROL De VENTA Via Web en empresa

NORTH GLASS

Integrantes:

Gamero Guevara juan josé

Valencia Yovera Franklin Paul

Villantoy tineo esteban

Docente:

Puente Vega carlos francisco

Grupo-06

noche

Lima – Perú

2020 – I
 INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCION

CAPITULO I
1. Factibilidad Operativa y Técnica: La visión del Sistema

CAPITULO II
2.1 Modelo de caso de uso de negocio
2.2.1 Lista de los actores del negocio
2.2.2 Lista de casos de uso de negocio
2.1.3 Diagrama de casos de uso de negocio
2.1.4 Especificaciones de casos de uso de negocio
2.2 Modelo de análisis del negocio
2.2.1 Lista de trabajadores de negocio
2.2.2 Lista de entidades de negocio
2.2.3 Realización de casos de uso del negocio
2.3 Glosario de términos
2.4 Reglas de negocio

CAPITULO III
3.1 Fuentes de obtención de requerimientos
3.1.1 Informe de entrevistas o material técnico
3.1.2 Matriz de actividades y requerimientos
3.2 Modelo de casos de uso
3.2.1 Lista de actores del sistema
3.2.2 Lista de casos de uso del sistema
3.2.3 Lista de casos de uso priorizados
3.2.4 Diagrama de caso de uso del sistema
3.2.5 Especificaciones de requerimientos de software
3.2.6 Especificaciones de casos de uso
3.2.7 checklist de los artefactos por fases.
 CAPITULO I
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

RESEÑA HISTÓRICA:
Mayorsa es la cadena de Supermercados mayorista más importante del país.
La amplia presencia en el mercado se basa en una red comercial que incluye 7 tiendas
mayoristas y 13 sucursales ubicadas en los principales puntos estratégicos de Lima.

MISIÓN

Llegar a todas aquellas empresas y personas que deseen obtener mayor rentabilidad
en sus compras, a través de nuestra fórmula costo-beneficio para así crecer como negocio al
lado de nuestros socios estratégicos y en beneficio de todos aquellos pequeños y medianos
comercios peruanos para los que trabajan delicadamente.

VISIÓN

Ser Nº 1 del Perú, con gestión de clase mundial de ventas, servicio, eficiencia y
rentabilidad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
 ESCTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

(Gerente)

Jefe de Jefe de Marketing Jefe de Finanzas Jefe de Ventas Jefe de Logística

administración y Publicidad

Recursos Humanos Comercial y Contabilidad Producción Requerimientos y

Convenios Mantenimientos

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCIÓN POR ÁREAS

1. Objetivos por área.

1.1 Objetivos de la Gerencia

 Llevar por un buen camino el negocio y acertar con la toma

decisiones
 Planificar las visitas por segmento de clientes
 Definir medios, acciones y recursos por zona y comercial
  Acompañar al comercial en visitas conjuntas, identificando las
fortalezas, debilidades y problemas
 Transmitir políticas, procedimientos o novedades de la
organización.
 Recoger información, del equipo y del mercado, util para la
empresa.

1.2 Objetivos de Administración

 Planifica, organiza, dirige y controla los Programas de

Clasificación y Remuneración de Cargos; Reclutamiento y
Selección, Evaluación del Desempeño, Acciones de Personal,
Capacitación y Desarrollo; Planillas, Bienestar Social y
Relaciones Laborales en base a las Leyes y Reglamentos
Universitarios vigentes

 Interpreta y aplica las políticas, normas y reglamentos en lo

que respecta a los diferentes programas de Administración de
Recursos Humanos.

 Atiende las consultas y reclamos presentados por los clientes

del Supermercado Institución, relacionados con la
interpretación y aplicación de reglamentos, normas y
procedimientos en materia de recursos humanos; a fin de
proponer soluciones adecuadas.

 Garantiza la coordinación de las acciones requeridas de

manera oportuna para dar cumplimiento a la remuneración de
los colaboradores.

1.3 Objetivos de Marketing y Publicidad

 Informar Nuestra imagen nuevos usos

 Recordar más allá de las grandes campañas de consumo
 Persuadir la mente del consumidor

1.4 Objetivos de Finanzas

 Esforzarse al máximo para elaborar documentos detallados,

precisos y, sobre todo, que tengan sustento en la realidad.
  fijar techos máximos para el endeudamiento del negocio con
terceros (bancos, entidades crediticias, etc.).

 Suministrar información transparente y honesta a la empresa

no solamente es un objetivo, sino también un principio del
departamento financiero.

 fijar un cronograma y unos plazos para cubrir los pagos y los

compromisos adquiridos por la misma son los responsables
del departamento financiero.

1.5 Objetivos de Ventas

 Aumentar las ventas totales en un periodo concreto

 Vender la máxima cantidad de productos
 Venta para cada línea de productos

1.6 Objetivos de Logística

 Asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito

 Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere
el cliente final.

 Convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales

 Reducir las clasificaciones en grupos distintos al mínimo posible
así como el número de recintos en los cuales deben almacenarse.

 Adquirir los materiales en la forma más adecuada para su

consumo, evitando en lo posible los desembalajes, adaptaciones y
preparaciones posteriores.

 Reducir el número de controles, contabilizaciones y revisiones

necesarias, haciendo que sean lo más fáciles cómodas posibles.
DESCRIPCION EN LA TECNOLOGIA ACTUAL DE LA EMPRESA

PROS:
La empresa cuenta con un sistema de ventas el cual lleva los registros
de sus clientes que compran en uno de sus establecimientos.

CONTRAS:
La empresa no cuenta con un sistema de delivery la cual haría que
crezca su producción en ventas.

De lo mencionado en este documento se percibe que la empresa está incompleta en sus

recursos de producción de ventas, por la falta de un servicio de delivery.

PLAN INFORMÁTICO

Misión del Sistema de Delivery:

El sistema de delivery sumará en la producción de ventas que se

vienen obteniendo en la empresa, además brindará una facilidad de
compra al consumidor. La venta se realizará con mayor rapidez a
comparación de las compras que se hagan de forma presencial.

Objetivo del Sistema de Delivery:

Implementación de una nueva área de ventas por delivery.

Captación de más clientes por el nuevo modo de compra a distancia.
Crecimiento en estrategia de marketing.
Ahorro de tiempo por parte del cliente en comprar sus productos.
 Mejorar el proceso de transacciones.

Decisiones sobre hardware y Software:

Hardware: Computadora de tipo ALL ONE de procesador Intel.
Un teléfono con pantalla digital.
Software: Sistema operativo Windows 8.1.
Una línea de internet y telefonía.

Decisiones sobre el Personal:

 EL personal de la empresa recibirá capacitaciones de tele
operador para que pueda recibir llamadas y tomar el
requerimiento de un cliente.

 El Jefe de Ventas evaluará constantemente la producción de

las ventas que el personal realice durante el día.

 La función y responsabilidad del personal estarán sujetas a los

direccionamientos del plan informático.

PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

Proceso Actual
North glass es una cadena de fabricantes mayorista más importante del país, tiene su
tiendas ubicadas en la victoria Lima Peru Actualmente esta cadena internacional de
parabrisas abastece de productos de pegamentos para la industria automotriz s y tiendas
lugares donde los clientes finales recurren para obtener sus productos. Mayorsa trabaja con
micro-empresas que están relacionado en rubro automotriz proporcionándoles productos
por mayor ofreciéndoles garantía, seguridad y calidad.
A diferencia de su competencia, ellos tienen un servicio especial el cual para north
glass lo considera como una desventaja. Los otros competidores que se encuentran en su
competencia tienen el servicio de delivery. Servicio que brinda al cliente un ahorro de
tiempo y facilidad de compra.
Por esta razón North glass piensa implementar el Área de Ventas por Delivery. Pero
antes de que un comprador pueda usar este servicio, el comprador debe estar registrado en el
Sistema de Ventas del la tienda north glass como un cliente.
 Esto se inicia cuando un comprador ingresa ala empresa y comienza a seleccionar
los productos de su interés o necesidad anotando el código del producto que estos tienen y
están expuestos a la visión del comprador-cliente.
Luego de tener los códigos de los productos el comprador se dirige a caja para
consultar el costo total de los productos seleccionados, El cajero le solicita los códigos de los
productos al comprador para posteriormente ingresarlos al sistema y validarlos que existan
en stock y a su vez obteniendo el precio total de los producto. El cajero le proporciona el
monto que se generó para que el cliente pueda pagarlo. Cuando el cliente acepte comprar, el
cajero tomará los datos de este como su Razón Social, Ruc, Dirección, Teléfono y Email.
El cajero solicita el pago por la compra de los productos donde el cliente realiza el
pago en efectivo o por medio de tarjeta de crédito, con ello se efectúa el comprobante de
pago y es entregado al cliente. Una vez terminado el proceso de pago el cliente, este mismo
se dirige hacia el Jefe de Almacén para entregarle una copia del comprobante de compra
quien a su vez mediante sus colaboradores se encargará de alistar todos los productos que
dice el comprobante, al término de tener preparado todo el pedido el jefe de almacén llevará
a la puerta de despacho todos los productos comprados por el cliente y firmar la boleta como
pedido despachado. Por último, el cliente por su propio medio contrata un transportista para
trasladar su compra hacia su domicilio o dirección que el cliente crea preferente y de esta
forma el comprador ya se convierte en un cliente de la tienda.

Proceso Realizar Compra

El servicio de delivery que va a implementar el en la empresa north glass que va

iniciar iniciar cuando una persona accede a la página web de la tienda donde encontrará
desde la historia de la empresa hasta los artículos que se venden en ella. Una vez en la
página, esta persona se dirigirá al módulo de los productos donde la misma página le
mostrará detalladamente información de cada producto con un código identificador por cada
producto, el cual posteriormente le servirá al cliente para comprarlo, adicionalmente también
se visualizará el precio de este producto, con esta información el cliente tendrá la opción de
anotar el código del producto para posteriormente poder adquirirlo desde su negocio. Esto se
asemeja a la compra que se realiza en el mismo establecimiento con la diferencia que la
persona ya no recorrerá los pasillos de la tienda. Cuando la persona ya obtenga anotados los
códigos de los productos que seleccionó para su compra, procederá a comunicarse vía
teléfono al área de ventas de la tienda, donde una tele operador de la misma empresa le
contestará la llamada. Siguiendo con la secuencia el trabajador le pedirá a la persona que se
identifique mediante un Ruc o DNI para que la tele-operador mediante su sistema pueda
validar que esta persona ya sea un cliente recurrente. Si en caso no es un cliente de la tienda,
la tele operadora le invitará a que se acerque al establecimiento para realizar dicha compra
ya que por el momento no puede proceder con la venta.

Si fuese lo contrario, la tele-operador al encontrar sus datos en el sistema procederá a

tomar nota de su pedido, solicitando los códigos de cada producto que este encontró en la
página web. Al concluir la validación de cada producto y tener la lista de su pedido el tele-
operador cerrará la venta por delivery indicándole al cliente que al número telefónico que
aparece en el sistema se le está enviando un mensaje de texto como código para confirmar su
pedido. Para terminar, el cliente brinda el código que recepcionó al tele operador y con esto
ya se registra un pedido para que luego pueda ser derivado al área de almacén y al área de
caja
Mediante el Sistema de Delivery, el jefe de almacen recepcionará el pedido para que
con sus colaboradores pueda ejecutar y despachar todos los productos que indica la orden de
pedido, al terminar de despachar todos los productos esto es llevado al área de Reparto
donde están las movilidades. El jefe de almacén por Sistema programará el delivery, primero
debe buscar en el sistema los vehículos disponibles, luego buscar un conductor para sea el
encargado de llevar la mercadería. Con estos datos ya encontrados el Jefe de almacén
procederá a generar una orden de envió con los datos del vehículo y el transportista.
El transportista que fue seleccionado, recibirá por mensaje de texto una notificación
indicándole que debe llevar una entrega, este se acercará al área de reparto para imprimir la
orden de envío, Cabe resaltar que la empresa tiene un control de seguridad donde el
transportista con su DNI al ingresar a ese sistema de seguridad podrá ver su orden de envío
asignado para poder imprimirlo. Después el transportista se irá a caja para recibir el
comprobante de pago mientras que se encuentran subiendo la mercadería al vehículo. Ya
con la orden de envió y la factura impresas, el chofer sale de la tienda con la mercadería con
destino a la dirección del cliente. Para concluir con el delivery, el chofer se comunica con el
cliente haciéndole saber que ya llega con su pedido.
El cliente ya al recibir su mercadería procederá a cancelar en efectivo al
Transportista o por Tarjeta, recordar que el conductor siempre lleva un dispositivo POS.
Como para finalizar el delivery, al cliente se le entrega su Factura.
 MODELO DEL NEGOCIO

2.1 MODELO DE CASO DE USO DE NEGOCIO

2.1.1 Lista de actores de negocio:

Jefe de Almacén: El quien se encarga de Gestionar todas las adquisiciones que la

empresa requiera.

Jefe de Ventas: Controla las ventas que ingresan a la empresa

Jefe de Marketing: Maneja la parte de publicidad e imagen de la empresa.

Jefe de Finanzas: Maneja la parte de la contabilidad y el presupuesto de la

empresa, también finanza las adquisiciones que almacén
solicite.
Jefe de Administración Gestiona el personal y coordina las capacitaciones
para las funciones de cada área.

Gerencia: Rol importante para la toma de decisiones dentro de la empresa,

ya que es el que aprueba todo movimiento o gasto que se pueda
dar en la empresa para su beneficio
Realiza la Compra de los productos que se venden en la
Cliente:
empresa.
Abastece de provisiones en la mercadería de la empresa.
Proveedor:
Actores de negocio:

Cliente Jefe de Finanzas Jede Administración Jefe de Marketing y Publicidad

Proveedor Jefe de Ventas Jefe de Almacén Gerente General

2.1.2 Lista de Casos de Uso de Negocio:

Realizar Compra Finarciar Costos Reponer Mercadería

Publicitar Marca y Producto Matener Equipos Operativos

Controlar Ventas

Gestionar Personal
 2.1.3 Diagrama de Caso de Uso de Negocio

Realizar Compra Controlar Ventas

Cliente Jefe de Ventas
(from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio)
(from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio)

Gestionar Personal Reponer Mercadería

Jede Administración Proveedor
(from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio) (from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio)

Finarciar Costos
Jefe de Finanzas Gerente General
(from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio) (f rom Actores de Negocio)

Publicitar Marca y Producto

Jefe de Marketing y Publicidad Matener Equipos Operativos
(from Casos de Uso de Negocio) Jefe de Almacén
(f rom Actores de Negocio) (from Casos de Uso de Negocio)
(f rom Actores de Negocio)
2.1.4 Especificaciones de casos de uso de negocio

Caso de Uso de Negocio Realizar Compra

Descripción Este proceso inicia cuando el cliente mediante un código

del producto se comunica al Supermercado y le brinda
este código para comprar el producto.

Actores de Negocio En este caso interviene el Cliente

Entradas El cliente deberá especificar el código del producto que

visualizó en la página web y proporcionárselo al Tele-
Operador.

Entregables El Tele-Operador le brindará información con relación al

producto si hay o no en stock.

Mejoras Este caso le permite a la empresa vender bajo otra

modalidad de venta.

Caso de Uso de Negocio Financiar Costo

Descripción Este procedo inicia en la empresa hay una necesidad y el

 Jefe de Finanzas recibe una orden de compra.

Actores de Negocio Jefe de Finanzas y Gerente.

Entradas El jefe de Finanzas buscará varias cotizaciones con

relación a un bien o servicio y lo elevará al Gerente.

Entregables El Gerente elegirá cual de todas las cotizaciones es la

más adecuada y devolverá una respuesta al Jefe de
Finanzas.

Mejoras Este caso le permite a la empresa Gestionar sus gastos

bajo la supervisión del Gerente.

Caso de Uso de Negocio Reponer Mercadería

Descripción Este proceso inicia cuando el Jefe de Almacén busca un

proveedor y le solicita proformas para la reposición de
mercadería.

Actores de Negocio Jefe de Almacén y Proveedor

Entradas EL jefe de almacén solicita proformas al proveedor.

Entregables El proveedor le devuelve una proforma

Mejoras Este caso le permite a la empresa adquirir la mercadería

con el costo más conveniente.

Caso de Uso de Negocio Publicitar Marca y Producto

Descripción Este proceso inicia cuando el Jefe de Marketing hace

unas actividades e estudio en el mercado para las ofertas
y promociones de los productos.

Actores de Negocio En esta caso solo interviene el Jefe de Marketing

 Entradas El Jefe de marketing recibe del área de ventas un reporte
de los productos con mayor demanda y los productos que
no son vendidos.

Entregables El jefe de marketing entregará al Gerente las nuevas

estrategias para promocionar los productos.

Mejoras Este caso le permite a la empresa mantener y elevar sus

ventas a través de las estrategias de marketing.

Caso de Uso de Negocio Controlar Ventas

Descripción Este caso inicia cuando el Jefe de Ventas imprime un

reporte de y lo envía al Jefe de marketing

Actores de Negocio En este caso solo interactúa el Jefe de Ventas

Entradas El jefe de ventas ingresa un rango de fecha al sistema

para obtener un reporte de productos vendidos.

Entregables El sistema le mostrará el stock de los productos como los

más vendidos.

Mejoras Le permite a la empresa conocer el ingreso económico.

Caso de Uso de Negocio Mantener Equipos Operativos

Descripción El jefe de almacén se contacta con un proveedor para

solicitarle un servicio o bien, esta necesidad viene de
alguna área de la empresa.

Actores de Negocio Este caso interactúa el Jefe de Almacén y Proveedor.

Entradas El jefe de Almacén recibe una orden de compra y el

presupuesto para que realice la adquisición o el
mantenimiento preventivo a sus equipos.

Entregables El comprobante de pago por parte del Jefe de Almacén

 Mejoras A consecuencia de las compras, obtener en un tiempo
estimado la demanda de cada producto comprado.

Caso de Uso de Negocio Gestionar Personal

Descripción Este caso inicia con el reclutamiento de personal para las

áreas de la empresa a través del jefe de Personal.
Actores de Negocio En este caso solo interactúa el Jefe de Personal

Entradas El jefe de personal recibe solicitud de empleado.

Entregables El jefe de personal asigna empleados a otras áreas.

Mejoras Este proceso se encarga de gestionar el nivel y capacidad

de personal que labora dentro de la empresa.

2.2 MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1.1 Lista de Trabajadores de negocio:

Tele-Operador Este trabajador recibe los pedidos por parte del cliente.

Jefe de Almacén Este trabajador recibe la orden de compra del Tele-Operador

Transportista Este trabajador recibe la orden de envió del Jefe de Almacén

Cajero Este trabajador recibe la orden del transportista para generar la

boleta o factura del cliente.
 Transportista Este trabajador toma una orden de envió que fue asignada por el
jefe de almacén y imprime una copia de la factura o boleta.

2.2.2 Lista de Entidades de negocio:

Orden de Pedido Es la información que recibe el tele operador por parte del
cliente y lo valida en su sistema.

Orden de Envío Se encuentra los datos y la dirección del cliente.

Master Clientes La lista de los clientes quienes son los que puedan comprar

Comprobante de Pago Esta entidad tiene los datos del cliente como el importe total de
su compra de productos.

Solicitud de Compra Documento donde se pone los bienes o servicios que se va a

comprar o contratar para la empresa.

2.2.3 Realización de Casos de Uso de Negocio:

R:Realizar Compra Realizar Compra

R: Financiar Costos Finarciar Costos
(from Casos de Uso de Negocio)

CAPTURA DE REQUERIMIENTOS (from Casos de Uso de Negocio)

R: Controlar Ventas Controlar Ventas

3.1 FUENTES DE OBTENCIÓN

(from Casos de UsoDE REQUERIMIENTOS
de Negocio)
R: Mantener Equipos Operativos Matener Equipos Operativos
(from Casos de Uso de Negocio)

3.1.1 Informe de entrevistas o material técnico

3.1.2 Matriz de actividades y requerimientos
R: Gestionar Personal Gestionar Personal
(from Casos de Uso de Negocio)

3.2 MODELO DE CASOS DE USO

R: Publicitar Marca y Producto Publicitar Marca y Producto
(from Casos de Uso de Negocio)

R: Reponer Mercadería Reponer Mercadería

(from Casos de Uso de Negocio)
3.2.1 Lista de actores del Sistema:

Jefe de Almacén: Este actor es quien recibe las órdenes de Compra del Tele operador
vendedor.

Tele operador: Este actor recibe es quien registra los pedidos y los deriva al jefe de
almacén

Caja: Este actor es quien imprime los comprobantes de pago.

Este actor recibe las solicitudes del Jefe de almacén por sistema.
Jefe de Finanzas:

Este actor recibe una orden de envió por el jefe de almacén

Transportista

3.2.2 Lista de casos de uso del sistema

Consultar Cliente En este proceso el Usuario Vendedor podrá consultas los datos de
un cliente por medio de su RUC o DNI.

Consultar Producto En este proceso el usuario vendedor podrá consultar el estado de un

producto viendo sus características.

Registrar Pedido En este proceso se registrará un pedido en el sistema, acción que lo

debe hacer el usuario vendedor con los datos del cliente que se
tiene en la tabla clientes.

Emitir Correo En este proceso el sistema emitirá un correo a la cuenta del cliente
 detallando la compra que se está realizando.

Generar Solicitud En este proceso el usuario logístico notificará la reposición de los

de Adquisición productos al área de finanzas.

Derivar Pedido En este proceso la orden de compra será derivada al área

correspondiente y usuario.

Registrar Orden de En este proceso se registra la orden de envió con los datos del
Envió cliente y su dirección.

Consultar En este proceso se visualiza el estado del transporte.

Movilidad

Imprimir En este proceso se imprimirá físicamente y se enviará el

Comprobante comprobante digital a nombre del cliente.

Emitir Reportes En este proceso se podrá listar datos del producto detallado.

Tomar Orden de El la orden de envió que cada transportista puede tomar del sistema
Envío y asumir la responsabilidad de llevar una mercadería

Asignar Orden de Este proceso solo es aplicado por el jefe de almacén cuando ya
Envió termino de ejecutar la orden de pedido por el cliente.

Recibir Pedido Este proceso lo realiza el jefe de almacén cuando el vendedor

registró pedidos por delivery.

3.2.3 Lista de casos de uso priorizados

3.2.4 Diagrama de caso de uso de Sistema

Procesos del Sistema con el Actor Tele operador Vendedor

 Consultar Cliente
(f rom Use Cases)

Derivar Pedido
(f rom Use Cases)

Teleoperador
Vendedor
(from Act... Registrar Pedido
(f rom Use Cases)

Consultar Producto
(f rom Use Cases)

Procesos del Sistema con el Actor Cajero

Imprimir Comprobante
Cajero
(from Use Cases)
(f rom Actors)

Procesos del Sistema con el Actor Jefe de Almacén y Jefe de Finanzas

 Generar solicitud de Adquisicion
Jefe de Finanzas Usuario
(f rom Use Cases)
(from Actors) (from Actors)

Recibe Pedido Consultar Movilidad

Jefe de Almacen
(f rom Use Cases) (f rom Use Cases)
(from Act...

<<extends>>

Registar Orden de Envio

(f rom Use Cases) Asignar Orden de Envío
Consultar Ordenes de Envíos (f rom Use Cases)

(f rom Use Cases)

Procesos del Tomar Orden de Envío – Transportista

Imprimir Comprobante Consultar Ordenes de Envíos

Tranportista
(f rom Use Cases)
(f rom Use Cases)
(from Act...

<<include>>

Tomar Orden de envío

(f rom Use Cases)
Definición de Requerimientos:

Consultar Cliente:
El sistema deberá tener acceso a la tabla clientes de la empresa y obtendrá sus datos
principales y compras realizadas, de esta forma se validará que el cliente ya se encuentre
registrado con el fin de saber que ya realizó compras con anterioridad.

Consultar Producto:
El sistema deberá permitir realizar la consulta del producto por código para validar
su existencia y también deberá mostrar el stock con el que cuente dicho producto.

Registrar Pedido

El sistema enviará un correo electrónico al cliente cuando se registre su pedido

indicando la fecha inicial y fecha final de anulación de su pedido. Al ingresar el pedido de
venta, se podrán ingresar una o más líneas al pedido. El usuario podrá seleccionar el item a
agregar de una lista que proviene de la tabla de productos. Al seleccionar un item, se
mostrará su descripción y su precio, es obligatorio especificar la cantidad.

Enviar Correo Electrónico

El sistema Enviará correos electrónicos al cliente cuando se realice algunas de las

siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente,
emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.
Solicitud de Reposición

El sistema le permitirá al usuario con ciertos permisos y privilegios de solicitar el

presupuesto de compra para la mercadería con stock mínimo al área de finanzas.

El acceso a la lista de precios estará restringido solamente a un grupo de usuarios

autorizados.

Orden de Compra

Al registrar una orden de compra se deberá asignar un cliente. El cliente deberá estar

creado en la tabla clientes, se permitirá realizar búsquedas por nombre de cliente o número

de RUC o DNI.

Derivar Pedido
EL Sistema debe permitir al usuario derivar el pedido del cliente al Usuario logístico
Para que este pueda recepcionarlo y trabajarlo y estado del pedido debe estar con el estado
de recibido.

Visualizar Estado de Pedido

EL sistema contará con una bandeja por usuario para que pueda visualizar los
estados de los pedidos que se van generando en el día.
Registrar Orden de Envío
El sistema debe permitir que el usuario logístico pueda generar una orden de envió,
El usuario logístico selecciona al cliente con su orden de compra y le asigna una movilidad.
Consultar estado de movilidad
El sistema debe consultar la tabla de choferes y autos con el fin de ver el estado en el
que se encuentra. Asimismo, debe permitir seleccionar a un chofer y auto para asignarle la
orden de envió.
Imprimir Factura y/o Boleta
 La facturación y despacho del pedido se obtendrá de la tabla cliente seleccionado. El
usuario no podrá modificar las direcciones.

Control de Ventas

El sistema llevará un control de las cantidades que se están pidiendo, en relación con
las cantidades existentes en inventario. Al registrar un pedido, en caso que exista inventario
suficiente el sistema dará de alta al pedido y registrará una reserva de ese producto para su
reposición pedido.

Control de Pedidos

Un proceso automatizado revisará periódicamente las líneas de pedido que se

encuentran en cola, si ya existe material o productos para poder pasar la línea a definitiva el
sistema lo realizará automáticamente. El sistema dará de alta al pedido y registrará una
reserva de ese material o producto reservada para ese pedido

Emitir Reporte de Venta por Fechas.

El sistema deberá mostrar reportes de ventas por un rango de fechas detallando el
cliente las direcciones y los montos. Como también los productos con stock mínimo.
MODELO DE ANALISIS
Diagrama De Secuencia (Consultar Producto)

Diagrama De Colaboración

1: Ingresa código de Producto

: Teleoperador
Vendedor
4: Muestra producto encontrado

3: Datos de Producto encontrado : Consultar Producto

2: Consultar Producto

: Productos
Diagrama De Secuencia (Registrar Pedido)

Diagrama De Colaboración

1: Ingresar Datos del Cliente

6: Ingresar Pedido

5: Muestra Datos del Cliente

: Teleoperador 10: Se Registro Nuevo Pedido : Consulta Ciente
Vendedor

2: Consultar Datos del Cliente

9: Pedido Registrado

4: Cliente Encontrado 3: Validar Cliente

8: Insertar Pedido 7: Registrar nuevo Pedido

: Clientes
: Pedidos
Diagrama De Secuencia (Derivar Pedido)

Diagrama De Colaboración

1: Derivar Pedido

4: Derivación Exitosa
: Teleoperador : Pedidos
Vendedor

3: Muestra Pedido

2: Busca Pedido

: Pedidos
Diagrama De Secuencia (Consultar Orden de Pedido)

Diagrama De Colaboración

1: Consultar Nuevo Pedido 2: Listar Pedidos Derivados

4: Mostrar pedidos iniciados 3: Muestra Nuevos Pedidos

: Jefe de Almacen : Consultar Orden : Pedidos
Diagrama De Secuencia (Consultar Movilidad)

Diagrama De Colaboración

1: Consultar Chofer 2: Listar Choferes disponibles

4: Mostrar Conductor disponible 3: Chofer disponible

: Jefe de Almacen : Choferes de Mayorsa : Empleados

6: Consultar Vehiculos

9: Muestra Vehiculos Disponibles

7: Estado de Vehiculos

8: Vehiculos Disponibles

5: Listar Vehiculos Disponibles

: Vehiculos : Vehiculos de Mayorsa
Diagrama De Secuencia (Registrar Orden de Envío)

Diagrama De Colaboración

: Vehiculos

3: Selccionar Vehiculo disponible 4:

5: Programar Orden 6: Registrar Orden de envio

8: Orden Programada 7: Orden de envio Registrada

: Jefe de Almacen : Asignar Envio : Envios

1: Selecciona chofer disponible 2:

: Empleados

Diagrama De Secuencia (Imprimir Orden de Envío)

Diagrama De Colaboración

3: Validar Existencia de Orden de Envio

1: Buscar Orden de Envio x DNI 2: Consultar Ordenes Programadas

5: Notificar Orden Programada 4: Mostrar Orden de Envio

: Tranportista : Tomar Orden de Envio : Envios

Diagrama De Secuencia (Imprimir Comprobante)

Diagrama De Colaboración

1: Consulta Orden de Envio Programad

5: Imprime Factura o Boleta 6: Registra el Comprobante

4: Lista Ordenes de Envio con Cliente 7: Registro Exitoso

: Cajero 8: Factura impresa del Cliente : Boleta/Facturas : Comprobantes

2: Obtiene Orden de envio

3: Mustra Orden de envio

: Envios

Diagrama De Secuencia (Adquirir Reposición)

Diagrama De Colaboración

1: Busca Producto 2: Realiza Busqueda

4: Alerta cantidad de Producto Buscando 3: Muestra Stock de Producto

: Jefe de Almacen : Reposicion Productos : Productos

5: Envia Solicitud de Reposocion

: Jefe de Finanzas
 MODELO LOGICO DEL SISTEMA
Solo entidades

Productos Envios
Comprobantes

Pedidos Clientes
Trabajadores

Entidades y Atributos

Productos

id_pro Envios
Comprobantes
nom_pro
id_com cant_pro id_env
fech_com prec_pro fech_env
monto est_pro est_env

Registrar_Comprobante()
... Actualizar_Productos() Registrar_Envio()
...
Imprimir_Comprobante() Registrar_Productos() Asginar_Envio()
Imprimir_Envio()

Empleados
Pedidos
id_emp Clientes
nom_emp id_ped
ape_emp fech_ped id_cli
Fech_ing_emp est_ped razon_social
Cargo_emp ruc
Suel_emp Registrar_Pedido() dir_cli
Sexo_emp Derivar_Pedido() est_cli
Est_emp telefono

Buscar_Empleado() Consultar_Cliente()
Modificar_Empleado()
 CAPITULO VI

MODELO FISICO