Pip Saneamiento Valle Palmeras PDF

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VICTOR
LARCO HERRERA
Estudio de Pre Inversión
“AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR VALLE
PLAMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR
LARCO HERRERA– TRUJILLO – LA LIBERTAD”
Setiembre, 2019
Proyecto de Inversión: “Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del
Sector Valle Palmeras de San Andrés, Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo – La Libertad”
1. Resumen Ejecutivo
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 Nombre del proyecto
“AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL SECTOR VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE
VÍCTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
 Responsabilidad funcional del proyecto
La responsabilidad funcional correspondiente al presente proyecto, según el
Anexo N° 02 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, es la siguiente:
FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0088: SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
Unidad Contribución
Espacio
Servicio Brecha de de cierre de
geográfico
medida brechas
Porcentaje de la población
Servicio de urbana sin acceso al servicio de
Distrital Personas 419
agua potable agua potable mediante red
pública o pileta pública
Servicio de urbana sin acceso a servicios de
alcantarillado alcantarillado u otras formas de
disposición sanitaria de excretas
Elaboración: Consultor
 Unidad Formuladora (UF) del proyecto
SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
NOMBRE DE LA UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
RESPONSABLE DE LA U.F. : ARQ. MARTIN MENDOZA CARRILLO
 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada del proyecto

NOMBRE DE LA UEI : UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
RESPONSABLE DE LA : ING. HERMAN VELÁSQUEZ CABRERA
U.E.I
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 Localización geográfica del proyecto

El proyecto se ubica en el Sector Valle Palmeras de San Andrés del Distrito de
Víctor Larco Herrera, y este se encuentra ubicado en la Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL: TRUJILLO UBICACIÓN PROVINCIAL: TRUJILLO
UBICACIÓN DISTRITAL: VICTOR LARCO HERRERA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Datos Resumen:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Víctor Larco Herrera
Sector : Valle Palmeras de San Andrés
Región : Costa
Ubigeo : 130111
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo central del proyecto
El Objetivo Central del Proyecto conforme al resultado del diagnóstico y a la
percepción de los involucrados es: “EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR VALLE
PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA”.
Medios fundamentales
 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.
 Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.
Descripción de la Alternativa de Solución
Se plantea una alternativa única, técnicamente viable, para solucionar el problema

central, sobre la base de los medios fundamentales que figuran en el árbol de medios
y fines.
Alternativa de solución (Alternativa única)
 Para el sistema de agua potable: Instalación de redes con tubería PVC –

PN 10 tipo UF, DN 110 mm en 161.9 ml, DN 90 mm en 887.80 ml,
accesorios y 73 conexiones domiciliarias con micromedidores.
 Para el sistema de alcantarillado sanitario: Instalación de redes colectores
de PVC UF S20 DN 200 mm en 1,662.27 ml; construcción de 29 buzones
de inspección y 73 conexiones domiciliarias.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

 Análisis de la Demanda
Demanda Poblacional
La población del Distrito de Víctor Larco está conformada por 68,506 habitantes
(Censo del año 2017 según INEI). Para la proyección de la demanda se utilizó la
tasa de crecimiento demográfica de la población en el Distrito de Víctor Larco
que de acuerdo al Censo de los años 2007 y 2017 (INEI) es de 2.2% y la densidad
poblacional: 4.51 hab/lote.
 Población referencial
la población referencial está comprendida por la población total del área de
influencia, que son los 329 habitantes que viven actualmente en el Sector
Valle Palmeras de San Andrés y que conforman 73 viviendas unifamiliares.
Para su proyección se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional de
2.2%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.
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Cuadro N°01: Proyección de la población referencial
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN U.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Población
Habitantes 329 336 343 351 359 367 375 383 391 400 409
referencial
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN U.M. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Población
Habitantes 418 427 436 446 456 466 476 486 497 509
referencial
 Población potencial
La demanda potencial es la población que solicita y demanda el servicio, la
cual está conformada por la población total del Sector Valle Palmeras de
San Andrés, debido a que actualmente no cuentan con el servicio de agua
potable y alcantarillado, siendo 0.00% la cobertura para ambos servicios.
Cuadro N°03: Estimación de la población potencial
N° Nº
Datos N° Cobertura Cobertura de Densidad
Conexiones Conexiones Población
Obtenidos Viviendas Agua Alcantarillado Poblacional
Agua Alcantarillado
Población
73 0 0 0% 0% 4.51 329
Estimada
Asimismo, para la proyección de la población de los próximos veinte (20)

años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.2%,
asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.
Cuadro N°04: Proyección de la población potencial
DESCRIPCIÓN U.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Población
Habitantes 329 336 343 351 359 367 375 383 391 400 409
referencial
DESCRIPCIÓN U.M. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Población
Habitantes 418 427 436 446 456 466 476 486 497 509
referencial
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 Población efectiva
Es la población que solicita y demanda el servicio, siendo el mismo que la
potencial y referencial, su proyección se hará asumiendo que la población
seguirá un crecimiento vertical y en algunos casos se presentará
subdivisión de terrenos el cual demandará un número mayor de
conexiones, misma que será proyectada con la tasa de crecimiento
intercensal distrital del 2.2%.
Demanda del servicio de agua potable y alcantarillado

 Parámetros y supuestos
Para estimar la demanda del proyecto durante el periodo de diseño, los
parámetros a considerar son los siguientes:
Cuadro N°06: Parámetros y supuestos para la estimación de la demanda
Información socioeconómica e
Valor actual
indicadores
Dotación (l/h/d) 220
Cobertura de agua potable (%) 0%
Cobertura de alcantarillado (%) 0%
Población beneficiaria 329
Tasa de Crecimiento 2.2%
Pérdidas de agua potable (%) 30%
Aporte al sistema de alcantarillado (%) 80%

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Cuadro N°07: Cálculo de la demanda de agua potable (l/s)
Demanda de
AÑO Población Cobertura Población No. No. De Consumo Consumo de Agua Pérdida Producción de Agua Demanda Demanda Volumen en
con de Máx.
Conex. servida a hab./fam. conexiones Per cápita agua Máx. diaria Horaria almacenam.
Conex. m3 /
(%) (hab) (l/hab/día) l/día m3 / año l/s l/día año l/s l/s l/s m3
(10)
(4) = (2) * (6) = (4) / (8)= (4) (8) (8) / (8) / (9) / / (12)/1000
(3) (5) * (7) *365/1000 86400 0.75 0.75 0.75 (15)=(14)*1.3 (16)=(14)*2 *0.25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
0 329 0% 0 5 0 220.00 0 0 0.00 30% 0 0 0.00 0.00 0.00 0
1 336 100% 336 5 75 220.00 73,920 26,981 0.86 30% 98,560 35,975 1.15 1.50 2.30 25
2 343 100% 343 5 76 220.00 75,460 27,543 0.87 30% 100,613 36,724 1.16 1.51 2.32 25
3 351 100% 351 5 78 220.00 77,220 28,185 0.89 30% 102,960 37,580 1.19 1.55 2.38 26
4 359 100% 359 5 80 220.00 78,980 28,828 0.91 30% 105,307 38,437 1.21 1.57 2.42 26
5 367 100% 367 5 81 220.00 80,740 29,470 0.93 30% 107,653 39,293 1.24 1.61 2.48 27
6 375 100% 375 5 83 220.00 82,500 30,113 0.95 30% 110,000 40,151 1.27 1.65 2.54 28
7 383 100% 383 5 85 220.00 84,260 30,755 0.98 30% 112,347 41,007 1.31 1.70 2.62 28
8 391 100% 391 5 87 220.00 86,020 31,397 1.00 30% 114,693 41,863 1.33 1.73 2.66 29
9 400 100% 400 5 89 220.00 88,000 32,120 1.02 30% 117,333 42,827 1.36 1.77 2.72 29
10 409 100% 409 5 91 220.00 89,980 32,843 1.04 30% 119,973 43,791 1.39 1.81 2.78 30
11 418 100% 418 5 93 220.00 91,960 33,565 1.06 30% 122,613 44,753 1.41 1.83 2.82 31
12 427 100% 427 5 95 220.00 93,940 34,288 1.09 30% 125,253 45,717 1.45 1.89 2.90 31
13 436 100% 436 5 97 220.00 95,920 35,011 1.11 30% 127,893 46,681 1.48 1.92 2.96 32
14 446 100% 446 5 99 220.00 98,120 35,814 1.14 30% 130,827 47,752 1.52 1.98 3.04 33
15 456 100% 456 5 101 220.00 100,320 36,617 1.16 30% 133,760 48,823 1.55 2.02 3.10 33
16 466 100% 466 5 103 220.00 102,520 37,420 1.19 30% 136,693 49,893 1.59 2.07 3.18 34
17 476 100% 476 5 106 220.00 104,720 38,223 1.21 30% 139,627 50,964 1.61 2.09 3.22 35
18 486 100% 486 5 108 220.00 106,920 39,026 1.24 30% 142,560 52,035 1.65 2.15 3.30 36
19 497 100% 497 5 110 220.00 109,340 39,909 1.27 30% 145,787 53,212 1.69 2.20 3.38 36
20 509 100% 509 5 113 220.00 111,980 40,873 1.30 30% 149,307 54,497 1.73 2.25 3.46 37
Cuadro N°08: Cálculo de la demanda de alcantarillado
AÑO Población Cobertura Población No. No. De Evacuación Volumen en desague

con Conex. servida a hab./fam. conexiones Per cápita
(%) Conex. (hab) (l/hab/día) l/día m3 / año l/s
(4) = (2) * (3) (6) = (4) / (5) (8)= (4) * (7) (8)*365/1000 (8) / 86400
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 329 0% 0 5 0 176.00 0 0 0.00
1 336 100.00% 336 5 73 176.00 59,136 21,585 0.68
2 343 100.00% 343 5 76 176.00 60,368 22,034 0.70
3 351 100.00% 351 5 78 176.00 61,776 22,548 0.72
4 359 100.00% 359 5 80 176.00 63,184 23,062 0.73
5 367 100.00% 367 5 81 176.00 64,592 23,576 0.75
6 375 100.00% 375 5 83 176.00 66,000 24,090 0.76
7 383 100.00% 383 5 85 176.00 67,408 24,604 0.78
8 391 100.00% 391 5 87 176.00 68,816 25,118 0.80
9 400 100.00% 400 5 89 176.00 70,400 25,696 0.81
10 409 100.00% 409 5 91 176.00 71,984 26,274 0.83
11 418 100.00% 418 5 93 176.00 73,568 26,852 0.85
12 427 100.00% 427 5 95 176.00 75,152 27,430 0.87
13 436 100.00% 436 5 97 176.00 76,736 28,009 0.89
14 446 100.00% 446 5 99 176.00 78,496 28,651 0.91
15 456 100.00% 456 5 101 176.00 80,256 29,293 0.93
16 466 100.00% 466 5 103 176.00 82,016 29,936 0.95
17 476 100.00% 476 5 106 176.00 83,776 30,578 0.97
18 486 100.00% 486 5 108 176.00 85,536 31,221 0.99
19 497 100.00% 497 5 110 176.00 87,472 31,927 1.01
20 509 100.00% 509 5 113 176.00 89,584 32,698 1.04
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 Análisis de la Oferta
Sin proyecto
Actualmente no se brinda el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que
la oferta optimizada es cero.
Cuadro N°09: Oferta de agua potable y alcantarillado sin proyecto
OFERTA (LTS/SEG)
AÑO
Agua Potable Alcantarillado
0 2019 0.00 0.00
1 2020 0.00 0.00
2 2021 0.00 0.00
3 2022 0.00 0.00
4 2023 0.00 0.00
5 2024 0.00 0.00
6 2025 0.00 0.00
7 2026 0.00 0.00
8 2027 0.00 0.00
9 2028 0.00 0.00
10 2029 0.00 0.00
11 2030 0.00 0.00
12 2031 0.00 0.00
13 2032 0.00 0.00
14 2033 0.00 0.00
15 2034 0.00 0.00
16 2035 0.00 0.00
17 2036 0.00 0.00
18 2037 0.00 0.00
19 2038 0.00 0.00
20 2039 0.00 0.00
Con proyecto
Cuadro N°10: Oferta de agua potable con proyecto
No. SITEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO

(1) (2)=(1)*(60x60xhoras) (3)=(2)*365/1000
Fuentes de Agua
1 1.73 149,472 54,557
potable
TOTAL 1.73 149,472 54,557
Cuadro N°11: Oferta de alcantarillado con proyecto
No. SISTEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO

(1) (2)=(1)*86400 (3)=(2)*365/1000
1 Alcantarillado 1.04 89,856 32,797
TOTAL 1.040 89,856 32,797

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 Brecha Oferta – Demanda

Cuadro N°12: Brecha Oferta – Demanda del servicio de agua potable
OFERTA (LTS/SEG) BALANCE O - D (LTS/SEG)

DEMANDA
AÑO SIN CON SIN CON
(LTS/SEG)
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 2019 0.00 1.73 1.12 -1.12 0.61
1 2020 0.00 1.73 1.15 -1.15 0.58
2 2021 0.00 1.73 1.16 -1.16 0.57
3 2022 0.00 1.73 1.19 -1.19 0.54
4 2023 0.00 1.73 1.21 -1.21 0.52
5 2024 0.00 1.73 1.24 -1.24 0.49
6 2025 0.00 1.73 1.27 -1.27 0.46
7 2026 0.00 1.73 1.31 -1.31 0.42
8 2027 0.00 1.73 1.33 -1.33 0.40
9 2028 0.00 1.73 1.36 -1.36 0.37
10 2029 0.00 1.73 1.39 -1.39 0.34
11 2030 0.00 1.73 1.41 -1.41 0.32
12 2031 0.00 1.73 1.45 -1.45 0.28
13 2032 0.00 1.73 1.48 -1.48 0.25
14 2033 0.00 1.73 1.52 -1.52 0.21
15 2034 0.00 1.73 1.55 -1.55 0.18
16 2035 0.00 1.73 1.59 -1.59 0.14
17 2036 0.00 1.73 1.61 -1.61 0.12
18 2037 0.00 1.73 1.65 -1.65 0.08
19 2038 0.00 1.73 1.69 -1.69 0.04
20 2039 0.00 1.73 1.73 -1.73 0.00
Cuadro N°13: Brecha Oferta – Demanda del servicio de alcantarillado
OFERTA (M3) BALANCE O - D (M3)

DEMANDA
AÑO SIN CON
OPTIMIZADA CON PROYECTO (M3)
PROYECTO PROYECTO
0 2019 0.00 1.04 0.00 0.00 1.04
1 2020 0.00 1.04 0.68 -0.68 0.36
2 2021 0.00 1.04 0.70 -0.70 0.34
3 2022 0.00 1.04 0.72 -0.72 0.32
4 2023 0.00 1.04 0.73 -0.73 0.31
5 2024 0.00 1.04 0.75 -0.75 0.29
6 2025 0.00 1.04 0.76 -0.76 0.28
7 2026 0.00 1.04 0.78 -0.78 0.26
8 2027 0.00 1.04 0.80 -0.80 0.24
9 2028 0.00 1.04 0.81 -0.81 0.23
10 2029 0.00 1.04 0.83 -0.83 0.21
11 2030 0.00 1.04 0.85 -0.85 0.19
12 2031 0.00 1.04 0.87 -0.87 0.17
13 2032 0.00 1.04 0.89 -0.89 0.15
14 2033 0.00 1.04 0.91 -0.91 0.13
15 2034 0.00 1.04 0.93 -0.93 0.11
16 2035 0.00 1.04 0.95 -0.95 0.09
17 2036 0.00 1.04 0.97 -0.97 0.07
18 2037 0.00 1.04 0.99 -0.99 0.05
19 2038 0.00 1.04 1.01 -1.01 0.03
20 2039 0.00 1.04 1.04 -1.04 0.00
P á g i n a 9 | 73
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

a) Tamaño
Para el sistema de agua potable
Se considerará la construcción de las siguientes estructuras:
- Instalación de una línea de conducción de DN 110 mm.
- Instalación de redes con tubería PVC – PN 10 tipo UF, DN 110 mm
en 161.9 ml, DN 90 mm en 887.80 ml.
- 73 conexiones domiciliarias con micromedidores
Para el sistema de alcantarillado
- Instalación de redes colectores de PVC UF S20 DN 200 mm en
1,662.27 ml.
- Construcción de 29 buzones de inspección.
- 73 conexiones domiciliarias.
b) Localización
El presente proyecto está localizado en Sector Valle Palmeras de San Andrés
del Distrito Víctor Larco Herrera. Y con base a los resultados presentados
tanta en el Grado de Peligro y Grado de Vulnerabilidad, se tiene que el
Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Media. Por ello, el proyecto
contemplará lo considerado al Reglamento Nacional de Edificaciones para
que no se vea afecta en costos con daños ocasionados por lluvias, sismo o
inundaciones, y parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda; a la
vez que considera si en el caso se presente alguno de estos peligros la
reparación de la infraestructura de saneamiento básico por obstrucción de
tuberías.
c) Tecnología
El planteamiento de la alternativa a nivel técnico, ha comprendido el análisis
de los aspectos siguientes: La alternativa propuesta considera la norma del
Reglamento Nacional de Edificaciones: NORMA OS.050 REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO y NORMA OS. 070
REDES DE AGUAS RESIDUALES, aspectos técnicos considerados por el
Ministerio de Vivienda y SEDALIB S.A. (conforme a la Factibilidad de
servicios): Mejores materiales, Diseño tecnológico apropiadas a las
condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.),
cumpliendo con criterios técnicos y normativos establecidos.
Asimismo, los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán
nuevos, de primera calidad y de conformidad con las especificaciones. Los
materiales que vinieran envasados deberán entrar a la obra en sus
recipientes originales, intactos y debidamente sellados.
P á g i n a 10 | 73
E. COSTOS DEL PROYECTO

a. Costos de inversión
En la inversión de las alternativas planteadas, la descripción y detalle de los
componentes se consideró conforme a los “lineamientos para la elaboración de
estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública”, aprobados y
publicados en la web el MEF – Inversión Pública.
Cuadro N°14: Costos de inversiones
Unidad Física Tamaño
Costo a
Unidad
Descripción de productos /acciones Unidad de precios de
Meta de Meta
medida mercado
medida
1. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable 132,497.51
Número de
1.1. Instalación de redes de distribución estructuras 1,049.70 ml 1,049.70 75,207.79
físicas
Número de
1.2. Conexiones domiciliarias estructuras 73 Und 73 57,289.72
físicas
2. Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario 806,098.49
Número de
2.1. Instalación de red colectores estructuras 1,662.27 ml 1,662.27 209,894.26
físicas
Número de
2.2. Buzones y cajas de inspección estructuras 29 Und 29 349,043.16
físicas
Número de
físicas
COSTO DIRECTO 938,596.00
Gastos Generales (10%) 93,859.60
Utilidad (5%) 46,929.80
SUB TOTAL 1,079,385.40
IGV (18%) 194,289.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,273,674.77
Expediente Técnico 25,473.50
Supervisión 38,210.24
INVERSIÓN TOTAL 1,337,358.51

b. Costos de reinversiones
El proyecto considerará como costos de reinversiones en el horizonte de
evaluación, cada cinco años, la reposición de (Micromedidores). Siendo el costo
S/ 208.29 por conexión, lo que hace un total de S/ 15205.43, incluye IGV. (Ver
costo unitario en el presupuesto adjunto).
c. Costos de operación y mantenimiento

Sin proyecto
Debido a que no se brinda el servicio de agua potable y alcantarillado, los costos
de operación y mantenimiento actuales son cero.
P á g i n a 11 | 73
Cuadro N°15: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con proyecto
Los costos con proyecto son los costos que asumirá SEDALIB S.A., para
mantener en operatividad el servicio. Los costos de la situación con proyecto
se detallan a continuación:
Cuadro N°17: Costos de operación y mantenimiento de agua potable, con proyecto
PARCIAL TOTAL
ITEM COMPONENTES UND CANT. P.U.
ANUAL S/.
1 COSTOS DE OPERACIÓN
1.1 MANO DE OBRA 9,589.76
OPERARIO HH 128.00 18.73 9,589.76
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES 3,288.62
TUBERIAS GLB 3,026.45
ACCESORIOS GLB 262.17
2.2 INSUMOS QUIMICOS 87.50
HIPOCLORITO AL CALCIO AL 30% KG 25.00 3.50 87.50
2.3 HERRAMIENTAS 287.69
HERRAMIENTAS (3% M.O) GLB 1.00 287.69
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/ 13,253.57
Cuadro N°18: Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado, con proyecto
PARCIAL TOTAL
ANUAL S/.
1 COSTOS DE OPERACIÓN 1,798.08
1.1 Personal HH 96.00 18.73 1,798.08
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,019.30
2.1 MATERIALES
TUBERIAS, BUZON DE INSPECCION GLB 8,195.33
ACCESORIOS GLB 3,623.96
2.2 INSUMOS QUIMICOS
INSUMOS GLB 200.00
P á g i n a 12 | 73
Cuadro N°19: Costos de operación y mantenimiento con proyecto
ITEM DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
GASTO
PERSONAL 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84
MATERIALES 15,107.91 15,659.31 16,290.00 16,921.06 17,551.76 18,183.18 18,813.88 19,444.58 20,154.32 20,864.06
INSUMOS 287.50 293.48 300.33 307.17 314.02 320.87 327.71 334.56 342.26 349.96
HERRAMIENTAS 341.64 348.74 356.88 365.01 373.15 381.29 389.42 397.55 406.70 415.85
TOTAL 27,124.89 27,689.37 28,335.05 28,981.09 29,626.77 30,273.18 30,918.85 31,564.53 32,291.12 33,017.71
PERSONAL 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84
MATERIALES 21,573.08 22,282.82 22,993.18 23,781.60 24,570.02 25,358.71 26,147.13 26,936.18 27,802.92 28,749.33
INSUMOS 357.65 365.35 373.06 381.62 390.17 398.73 407.28 415.85 425.25 435.52
HERRAMIENTAS 425.00 434.15 443.31 453.47 463.64 473.81 483.97 494.15 505.32 517.53
TOTAL 33,743.57 34,470.16 35,197.39 36,004.53 36,811.67 37,619.09 38,426.23 39,234.01 40,121.33 41,090.21
F. EVALUACIÓN SOCIAL
 Beneficios sociales
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son para ambos tipos de
servicio: agua potable y alcantarillado sanitario (específicamente este último es
difícil de cuantificar):
 Disminución del tiempo por acarreo de agua las familias.
 Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.
 Disminución de malos olores y enfermedades respiratorias.
 Disminución de los gastos de atención en la salud.
 Mejorar la condición de la calidad de vida de la población beneficiaria.
 Costos sociales
Costos de inversiones a precios sociales
Cuadro N°21: Costos de inversiones a precios sociales
COSTO
COSTO
FACTOR DE TOTAL A
PRINCIPALES RUBROS TOTAL A P.
CORRECCIÓN PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
1. Adecuada infraestructura del sistema de agua
132,497.51 108,117.97
potable
Insumo de origen nacional 86,123.38 0.816 70,276.68
Mano de obra calificada 19,874.63 0.816 16,217.70
Mano de obra no calificada 26,499.50 0.816 21,623.59
2. Adecuada infraestructura del sistema de
806,098.49 654,551.97
alcantarillado sanitario
COSTO DIRECTO 938,596.00 762,669.94
Gastos Generales 93,859.60 0.847 79,499.08
P á g i n a 13 | 73
Utilidad 46,929.80 0.847 39,749.54

SUB TOTAL 1,079,385.40 881,918.56
IGV 194,289.37 0.847 164,563.10
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,273,674.77 1,046,481.66
Expediente Técnico 25,473.50 0.926 23,588.46
Supervisión 38,210.24 0.926 35,382.69
TOTAL 1,337,358.51 1,105,452.80
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Cuadro N°22: Costos de operación y mantenimiento de agua potable a precios sociales
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE COSTOS A PRECIOS

ITEM RUBROS
DE MERCADO (S/.) CORRECCION SOCIALES (S/.)
1 PERSONAL CALIFICADO 9,589.76 0.926 8,879.41
2 MATERIALES 3,288.62 0.847 2,786.96
3 INSUMOS 87.50 0.847 74.15
4 HERRAMIENTAS 287.69 0.847 243.81
COSTO TOTAL 13,253.57 11,984.33
VOLUMEN DE AGUA (M3) 35,975.00 35,975.00
Costo Unitario (S/m3) 0.37 0.33
Cuadro N°23: Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado a precios sociales

ITEM RUBROS
2 MATERIALES 11,819.30 0.847 10,016.35
3 INSUMOS 200.00 0.847 169.49
4 HERRAMIENTAS 53.94 0.847 45.71
COSTO TOTAL 13,871.32 11,896.45
VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES (M3) 21,585.00 21,585.00
Cuadro N°24: Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
ITEM DE
GASTO
PERSONAL 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21
MATERIALES 14,128.17 14,615.38 15,172.65 15,730.25 16,287.53 16,845.45 17,402.73 17,960.00 18,587.13 19,214.25
INSUMOS 214.50 218.97 224.07 229.18 234.29 239.40 244.51 249.61 255.36 261.11
HERRAMIENTAS 254.89 260.20 266.27 272.34 278.41 284.48 290.55 296.61 303.44 310.27
TOTAL 23,880.78 24,377.76 24,946.20 25,514.98 26,083.43 26,652.54 27,220.99 27,789.44 28,429.14 29,068.83
ITEM DE
GASTO
PERSONAL 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21
MATERIALES 19,840.72 20,467.84 21,095.51 21,792.16 22,488.81 23,185.67 23,882.32 24,579.51 25,345.35 26,181.59
INSUMOS 266.85 272.59 278.34 284.73 291.11 297.49 303.88 310.26 317.28 324.94
HERRAMIENTAS 317.09 323.92 330.75 338.34 345.92 353.51 361.09 368.69 377.02 386.13
TOTAL 29,707.87 30,347.56 30,987.81 31,698.43 32,409.05 33,119.88 33,830.50 34,541.66 35,322.86 36,175.87
P á g i n a 14 | 73
 Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodología Costo Efectividad
Se realizará la Evaluación económica con la metodología costo efectividad (CE).
Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características
del proyecto que se plantea. Metodología costo – efectividad (CE), utilizando
una tasa social de descuento del 8%, utilizando como indicador del N° de
Beneficiarios. Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
𝑽𝑨𝑪𝑺
𝑪𝑬 =
𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑨
Dónde:
CE : Es el Índice Costo – Eficacia
VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales
Indicador de eficacia: Número de beneficiarios
Indicadores de rentabilidad
Cuadro N°26: Indicadores de rentabilidad social

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado
Inversión a precios privados S/. 179,799.12 S/. 1,093,875.65

Inversión a precios sociales S/. 148,351.82 S/. 898,129.85
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 97,088.68 S/. 159,907.36
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 87,114.60 S/. 76,540.19
VACS S/. 235,466.42 S/. 974,670.03
Población beneficiaria promedio 423 423
ICE S/. 557.32 S/. 2,306.91
Costo Per cápita S/. 351.13 S/. 2,125.75
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

i. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y
mantenimiento, según fuente de financiamiento
SEDALIB S.A. asegura la factibilidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado; dicho documento se adjunta al presente. En lo referente a
los arreglos institucionales estos consisten en un plan de funcionamiento y
mantenimiento del servicio, el cual estará a cargo de SEDALIB S.A., después
de culminados los trabajos que contempla el presente proyecto.
ii. Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y
funcionamiento
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital,
se comprometen a cumplir con su rol de ejecutor del proyecto de las obras
P á g i n a 15 | 73
civiles Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y

capacitación a la población.
iii. Capacidad de gestión del operador
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con la capacidad
técnica, para la ejecución de esta tipología de proyectos a través del Sub
Gerencia de Obras como principal responsable. Y SEDALIB S.A. tiene la
capacidad operativa y administrativa para la sostenibilidad del proyecto.
iv. Uso eficiente de los activos y/o servicios
Se dará el mayor aprovechamiento del recurso hídrico, puesto que la
población será capacitada.
v. Conflictos sociales
No existen conflictos sociales que alteren la intervención del proyecto. Por
el contrario, la población desea que se implemente el servicio.
vi. Riesgos en el contexto de cambio climático
El proyecto actualmente no se encuentra actualmente afecto a riesgos de
desastres, pero de presentarse lluvias intensas o inundaciones ocasionados
por el Fenómeno del Niño que podrían obstruir las tuberías de las red de
alcantarillados, el cual se estima un monto de reparación de S/. 95,195.17
(Costo directo, no incluye costos intangibles) para la reparación del daño
ocasionado.
vii. Capacidad y disposición a pagar de los usuarios
La población del Sector Valle Palmeras de San Andrés se ha comprometido
a asistir a las charlas y capacitación que se programen, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración,
operación y mantenimiento.
Análisis de la Capacidad de Pago

 La tarifa mensual a pagar es el monto mensual que una familia debe pagar
por los servicios de agua y alcantarillado. Esta resulta de multiplicar el
monto de S/ por M3 y el volumen mensual de agua por familia que se ha
considerado en el estudio, el cual es 29.77 m3 al mes.
 Para determinar la capacidad de pago, se determina en base al ingreso
promedio de los habitantes del Distrito. De acuerdo a datos del PNUD 2012,
el ingreso promedio per cápita para el Distrito de Víctor Larco Herrera es
de S/ 1,453.7. Como el servicio que se va a prestar es agua potable y
alcantarillado, la capacidad de pago será el 5% del ingreso promedio, lo que
correspondería a una capacidad de pago de S/ 72.69.
P á g i n a 16 | 73
Cuadro N°27: Análisis de la capacidad de pago
¿Está dentro
Tarifa
COSTOS Capacidad de de la
S/ por M3 mensual a
UNITARIOS/M3 Pago (S/) capacidad de
pagar
pago?
Agua Potable y
1.93 57.46 72.69 SÍ
Alcantarillado Sanitario
H. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución
 Organización que adoptará
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con la
capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar este tipo de
proyectos, cumpliendo con las funciones de gobierno local; además la
municipalidad cuenta con experiencia para la construcción de este tipo
de proyectos.
 Unidad Ejecutora de Inversiones designada
La ejecución de dicho proyecto será propuesta por la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera.
 Modalidad de ejecución del proyecto
Administración Directa.
Para la fase de funcionamiento
 Responsable de la operación y mantenimiento
Será la empresa prestadora del servicio SEDALIB S.A.
 Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada
gestión del PI
SEDALIB S.A. cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos
de Operación y Mantenimiento. Siendo asumida su responsabilidad
mediante Acta de compromiso adjunta a dicho perfil técnico.
Financiamiento
El financiamiento del monto de inversión será asumida directamente por la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en un 100% (recursos propios a
través Canon y Sobrecanon), salvo se realice una posterior gestión para su
cofinanciamiento o financiamiento ante cualquier otra entidad pública.
Cuadro N°28: Financiamiento
ESTRUCTURA DEL TOTAL FUENTE

FINANCIAMIENTO
Municipalidad Distrital de S/. 1,337,358.51 CANON, REGALIAS, OTROS
Víctor Larco Herrera
P á g i n a 17 | 73
Plan de Implementación
Cuadro N°29: Plan de implementación
Actividades del Plan Fecha Órgano Periodo

de Implementación Inicio Fin Responsable 1 2 3 3
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)
SUB GERENCIA DE LOGISTICA - GERENCIA

Proceso de selección 01/10/2019
DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del
DE DESARROLLO URBANO Y
Contrato
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Elaboración del ET o ED 30/10/2019
Supervisión
Convocatoria
Buena Pro
Suscripción del SUB GERENCIA DE LOGISTICA - GERENCIA
Contrato DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO
Supervisión del PI 01/02/2019
URBANO – SUB GERENCIA DE OBRAS
Ejecución
Convocatoria
Buena Pro
Suscripción del SUB GERENCIA DE LOGISTICA - GERENCIA
Contrato DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Ejecución Contractual
Acciones del PI
Recepción
Liquidación física y GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO
financiera URBANO – SUB GERENCIA DE OBRAS
Transferencia
01/12/2019 URBANO – SUB GERENCIA DE OBRAS
P á g i n a 18 | 73
Ejecución Financiera
Cuadro N°30: Ejecución financiera del proyecto
Componentes Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL

1. Adecuada infraestructura del
sistema de agua potable
1.1. Instalación de redes de distribución 71,439.88 30,617.09 102,056.97
1.2. Conexiones domiciliarias 13,176.64 15,548.43 46,645.29 75,370.36
sistema de alcantarillado sanitario
2.1. Instalación de red de colectores 142,413.26 142,413.26 284,826.51
2.2. Buzones y cajas de inspección 331,556.10 142,095.47 473,651.57
2.3. Conexiones domiciliarias 100,619.27 234,778.30 335,397.57
Ejecución Física
Cuadro N°31: Ejecución física del proyecto

1.1. Instalación de redes de distribución 70% 30% 100%
1.2. Conexiones domiciliarias 20% 20% 60% 100%
2.1. Instalación de red de colectores 50% 50% 100%
2.2. Buzones y cajas de inspección 70% 30% 100%
2.3. Conexiones domiciliarias 30% 70% 100%
P á g i n a 19 | 73
I. MARCO LÓGICO
Cuadro N°32: Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INIDCADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE Evaluación ex post;

LA POBLACIÓN DEL SECTOR VALLE con fuente en la Tasa de crecimiento de
Al año 2039, se incrementan los
PALMERAS DE SAN ANDRÉS DEL Encuesta Nacional la población se
niveles de condiciones del
FIN
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO de Hogares mantiene de acuerdo a

bienestar social de la población
HERRERA. (ENAHO) - INEI. las proyecciones
demandante en un 90%.
realizadas.
Disminuye el tiempo por acarreo

de agua por partes de las familias
en un 100%
Disminuye en un 50% la
EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A incidencia de enfermedades
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y gastrointestinales y dérmicas.
PROPOSITO
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR Disminuyen los malos olores y Se mantiene el nivel de

VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, enfermedades respiratorias en Evaluación ex post ingreso real de la
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO del proyecto.
un 100% población.
HERRERA
Mayor tiempo para el desarrollo
de otras actividades productivas.
Disminución de gastos de
atención en la salud en un 50%
La población paga
73 viviendas cuentan con el Acta de oportunamente la
Adecuada infraestructura del sistema
COMPONENTES
servicio de agua potable en el Conformidad de tarifa por el servicio de

de agua potable SEDALIB S.A. de la Agua potable.
primer año del proyecto.
Obra realizada antes
de asumir los costos
73 viviendas cuentan con el de operación y Las obras se ejecutan
Adecuada infraestructura del sistema servicio de alcantarillado mantenimiento. de acuerdo al
de alcantarillado sanitario sanitario en el primer año del cronograma
proyecto. establecido.
- Informes de
Para el sistema de agua potable: seguimiento físico y Compatibilidad entre
Instalación de redes con tubería PVC – Infraestructura del sistema de
financiero al expediente técnico y
PN 10 tipo UF, DN 110 mm en 161.9 agua potable S/ 179,799.12
proyecto. pre inversión.
ml, DN 90 mm en 887.80 ml,
accesorios y 73 conexiones Infraestructura del sistema de
- Cuaderno de obra Existen recursos
domiciliarias con micromedidores. alcantarillado sanitario S/
e informe de económicos
1,093,875.65
ACCIONES
supervisión. disponibles para la

ejecución del Proyecto.
Expediente Técnico: S/ 25,473.5
- Liquidación de
obras. Existe disposición del
sanitario: Instalación de redes Supervisión: S/ 38,210.24
personal técnico de las
colectores de PVC UF S20 DN 200 mm
- Verificaciones en autoridades para la
en 1,662.27 ml; construcción de 29 INVERSIÓN TOTAL: S/
campo. ejecución y
buzones de inspección y 73 1,337,358.51
operatividad del
conexiones domiciliarias.
- Acta de recepción Proyecto.
de obra
P á g i n a 20 | 73
2. Aspectos Generales
P á g i n a 21 | 73
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
“AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL SECTOR VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO
HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
2.2. Responsabilidad funcional del proyecto
La responsabilidad funcional correspondiente al presente proyecto, según el Anexo N°
02 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, es la siguiente:
FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0088: SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
El presente proyecto de inversión no pertenece a un Programa de Inversión o a un

Conglomerado.
2.3. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
Unidad Contribución
Espacio
Servicio Brecha de de cierre de
geográfico
medida brechas
Servicio de urbana sin acceso al servicio de
agua potable agua potable mediante red
pública o pileta pública
Servicio de urbana sin acceso a servicios de
alcantarillado alcantarillado u otras formas de
disposición sanitaria de excretas
2.4. Unidad Formuladora (UF) del proyecto

NOMBRE DE LA UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
RESPONSABLE DE LA U.F. : ARQ. MARTIN MENDOZA CARRILLO
2.5. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada del proyecto

NOMBRE DE LA UEI : UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
RESPONSABLE DE LA : ING. HERMAN VELÁSQUEZ CABRERA
U.E.I
P á g i n a 22 | 73
3. Identificación
P á g i n a 23 | 73
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio
A. Área geográfica
El proyecto se ubica en el Sector Valle Palmeras de San Andrés del Distrito de
Víctor Larco Herrera, y este se encuentra ubicado en la Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL: TRUJILLO UBICACIÓN PROVINCIAL: TRUJILLO
UBICACIÓN DISTRITAL: VICTOR LARCO HERRERA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
P á g i n a 24 | 73
Datos del Distrito de Víctor Larco Herrera

 El Distrito de Víctor Larco Herrera es uno de los once distritos que
abarca la Provincia de Trujillo. Sus límites territoriales son los
siguientes:
- Por el Norte: con los distritos de Trujillo y Huanchaco.
- Por el Este: con el distrito de Trujillo.
- Por el Sur: con el distrito de Moche.
- Por el Oeste: con el Océano Pacífico.
 El Distrito de Víctor Larco Herrera abarca una superficie de 18.02 km 2,
con una altitud media de 3 m.s.n.m.
 Actualmente, se encuentra dividido en 20 sectores o llamadas también
localidades.
Datos Resumen:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Víctor Larco Herrera
Sector : Valle Palmeras de San Andrés
Región : Costa
Ubigeo : 130111
B. Suelo y espacio físico

Por estar ubicado en la zona de Norte, el Distrito de Víctor Larco tiene un relieve
semi rocoso, nivelado en casi toda su extensión. La topografía en la zona es
plana, con pendientes entre 0 y 15%, el ámbito del proyecto es de terreno
estable.
La zona presenta un clima cálido y húmedo, propio de los lugares ubicados en
el litoral peruano. Las estaciones son marcadas, presentándose el verano entre
los meses de enero a marzo, con temperaturas promedio de 30°C durante el día
y 18°C durante la noche. En los meses de invierno, las temperaturas promedio
es de 22°C durante el día y 16°C durante la noche.
C. Información socio económica

Población:
Haciendo un comparativo poblacional entre el XI Censo de Población y VI de
Vivienda o Censo Peruano de 2007 y XII Censo de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas o Censo peruano de 2017, se tiene un crecimiento
de 12,725 habitantes durante los últimos 10 años, tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
P á g i n a 25 | 73
Cuadro N°33: Población del Distrito de Víctor Larco
P: Edad en grupos Censo 2007 Censo 2017

quinquenales Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
De 0 a 4 años 2334 2247 4581 2 542 2 440 4 982
De 5 a 9 años 2268 2106 4374 2 739 2 689 5 428
De 10 a 14 años 2464 2527 4991 2 730 2 699 5 429
De 15 a 19 años 2752 3079 5831 2 726 2 791 5 517
De 20 a 24 años 2593 2811 5404 2 781 3 161 5 942
De 25 a 29 años 2138 2593 4731 2 488 2 861 5 349
De 30 a 34 años 2080 2340 4420 2 149 2 645 4 794
De 35 a 39 años 1839 2083 3922 2 256 2 791 5 047
De 40 a 44 años 1621 1902 3523 2 364 2 669 5 033
De 45 a 49 años 1408 1706 3114 1 987 2 279 4 266
De 50 a 54 años 1254 1554 2808 1 677 2 009 3 686
De 55 a 59 años 1015 1291 2306 1 435 1 825 3 260
De 60 a 64 años 862 976 1838 1 314 1 598 2 912
De 65 a 69 años 643 719 1362 1 011 1 291 2 302
De 70 a 74 años 438 531 969 846 979 1 825
De 75 a 79 años 317 397 714 544 659 1 203
De 80 a 84 años 182 277 459 357 469 826
De 85 a 89 años 113 171 284 179 259 438
De 90 a 94 años 35 72 107 60 136 196
De 95 a más 9 34 43 30 41 71
Total 26 365 29 416 55 781 32 215 36 291 68 506
Fuente: Censos Peruanos de 2007, 2017
De este dato estadístico se tiene que se ha mantenido el porcentaje según sexo

siendo el 47.03% representativo para hombres y el 52.97 % para mujeres.
Así mismo, la tasa de crecimiento poblacional geométrica es de 2.20%, tal como

se puede apreciar en cálculo estadístico realizado.
Modelo Geométrico
𝑛 𝑃𝑓
𝑟 = (√ )−1
𝑃𝑖
Cuadro N°34: Comparativo poblacional Censos 2007 - 2017
DESCRIPCIÓN CENSO INEI TASA DE

DISTRITO POBLACIÓN 21/10/2007 22/10/2017 CRECIMIENTO
Víctor Larco N° de
55,781 68,506 2.20%
Herrera habitantes
Fuente: Censos Peruanos de 2007, 2017
Vivienda:
De estos sectores y AA.HH. que conforman el distrito, conforme al XII Censo de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas o Censo peruano de
2017, en el distrito se tiene un total de 19,543 viviendas, las cuales presentan
las siguientes características:
P á g i n a 26 | 73
Cuadro N°35: Tipo de Vivienda
V: Tipo de vivienda Casos %

Casa Independiente 14 189 72.60%
Departamento en edificio 4 966 25.41%
Vivienda en quinta 247 1.26%
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón ) 65 0.33%
Vivienda improvisada 26 0.13%
Local no destinado para habitación humana 18 0.09%
Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión 16 0.08%
Establecimiento de salud 2 0.01%
Centro de atención residencial para niñas/os y adolescentes 1 0.01%
Conventos, monasterios o similares 2 0.01%
Cuartel, campamento, base de FF.AA. o PNP. 2 0.01%
Garita, puerto, aeropuerto o similares 9 0.05%
Total 19 543 100.00%
Fuente: Censo Peruano de 2017
En el Cuadro se puede apreciar que el 72.60% son casas independientes cuyos

niveles de pisos oscilan entre 2 a 3 pisos dependiendo del sector y la estabilidad
del suelo.
Cuadro N°36: Vivienda – Material de Construcción en sus paredes
V: Material de construcción Casos %

predominante en las paredes
Ladrillo o bloque de cemento 13 991 85.47%
Piedra o sillar con cal o cemento 35 0.21%
Adobe 2 172 13.27%
Tapia 4 0.02%
Quincha (caña con barro) 20 0.12%
Piedra con barro 31 0.19%
Madera (pona, tornillo etc.) 63 0.38%
Triplay / calamina / estera 53 0.32%
Total 16 369 100.00%
Del Cuadro se puede decir que el 85.47 % presenta como material de

construcción preponderante en sus paredes en las viviendas de ladrillo o
bloque de cemento, seguido del 13.27% que representa el material de
construcción de adobe como principal material de construcción utilizado.
P á g i n a 27 | 73
Cuadro N°37: Vivienda – Material de Construcción en los techos
V: Material de construcción predominante en Casos %

los techos
Concreto armado 13 270 81.07%
Madera 51 0.31%
Tejas 137 0.84%
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 2 044 12.49%
Caña o estera con torta de barro o cemento 645 3.94%
Triplay / estera / carrizo 210 1.28%
Paja, hoja de palmera y similares 12 0.07%
Total 16 369 100.00%
Del Cuadro se puede decir que el 81.07 % presenta como material de

construcción preponderante en sus techos en las viviendas de concreto
armando, seguido del 12.49% que utiliza planchas de calamina, fibra de
cemento como material de construcción para techos.
Servicios Básicos
 Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
El proveedor de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado
sanitario en el distrito es la empresa SEDALIB S.A. Como podemos
apreciar las viviendas que cuentan con ambos servicios dentro de la
vivienda representa el 88.25%.
Cuadro N°38: Vivienda – Servicio de Agua Potable
V: Abastecimiento de agua en la vivienda Casos %

Red pública dentro de la vivienda 14 446 88.25%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la 1 534 9.37%
edificación
Pilón o pileta de uso público 89 0.54%
Camión - cisterna u otro similar 49 0.30%
Pozo (agua subterránea) 183 1.12%
Otro 24 0.15%
Vecino 44 0.27%
Total 16 369 100.00%
A su vez, para el servicio de alcantarillado sanitario el 21.44%

cuenta con los servicios mediante pozo ciego o negro
construidos por los mismos pobladores, lo que reflejaría en la
incidencia de enfermedades y de contaminación por los malos
olores por la falta de servicio.
P á g i n a 28 | 73
Cuadro N°39: Vivienda – Servicio de Alcantarillado Sanitario
V: Servicio Higiénico que tiene la vivienda Casos %

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 14 489 88.51%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro 1 500 9.16%
de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 60 0.37%
Letrina ( con tratamiento) 28 0.17%
Pozo ciego o negro 234 1.43%
Río, acequia, canal o similar 10 0.06%
Campo abierto o al aire libre 14 0.09%
Otro 34 0.21%
Total 16 369 100.00%
 Energía Eléctrica
El proveedor de los servicios de energía eléctrica en el distrito es la
empresa HIDRANDINA S.A. Los cuales se tiene al año 2017 como
registro que el 98.67% de la población cuenta con dicho servicio en sus
viviendas.
Cuadro N°40: Energía eléctrica
V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por Casos %

red pública
Si tiene alumbrado eléctrico 16 151 98.67%
No tiene alumbrado eléctrico 218 1.33%
Total 16 369 100.00%

 Educación
Según información estadística del Censo Peruano de 2017, del total de
la población encuestada existe una tasa de alfabetización del 93.17%.
Cuadro N°41: Educación
P3a+: Sabe leer y escribir Casos %

Si sabe leer y escribir 61 257 93.17%
No sabe leer y escribir 4 490 6.83%
Total 65 747 100.00%
D. Peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP)

Realizada en base a la guía metodológica: “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión
Pública”, publicada por la Dirección General de Programación Multianual del
Ministerio de Economía. Los peligros naturales que se describen a continuación
aluden a situaciones que podrían afectar indirectamente al proyecto. Esta
P á g i n a 29 | 73
identificación de los peligros, así como las características de los mismos se tiene
en la siguiente tabla:
Cuadro N°42: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
zona en la cual se pretende ejecutar el ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
proyecto? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Lluvias Lluvias INDECI, posibles
X X
intensas intensas fenómenos Fluviales
La topografía del área
de estudio no registra
Deslizamientos X Deslizamientos X
indicios de
deslizamientos.
Existe gran
Sismos X Sismos X probabilidad de
ocurrencia.
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
X
proyecto?
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI NO
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
X
evaluación de proyectos?
Cuadro N°43: Características Específicas de Peligros

SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros (c)=(a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I.
Lluvias Intensas X 1 2 2
Sismos X 1 2 2
Nota: B = Bajo (1) ; M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Información
E. Diagnóstico de los servicios

a. Diagnóstico la situación actual del servicio de agua potable
En la actualidad, los beneficiarios se abastecen de agua potable a través
del pago de la misma a tanques cisternas; la misma que tienen que
transportar en baldes y otros depósitos, ocasionándoles dificultades en
el acarreo.
El abastecimiento se viene realizando a través de recipientes de plástico,
los cuales, en su mayoría, no cuentan con tapas, y algunos de ellos no se
encuentran en adecuadas condiciones de higiene.
Cabe resaltar que la carencia de este servicio básico viene ocasionando
problemas en la salud pública, puesto que los pobladores de dicha zona
no tienen el hábito de lavarse las manos antes y después de alimentarse
o de realizar sus necesidades fisiológicas.
b. Diagnóstico de la situación actual del servicio de alcantarillado

La evacuación de excretas por parte de la población es a través de pozos
ciegos construidos por los mismos pobladores en sus viviendas, los
cuales en la actualidad no cuentan con la red de alcantarillado, por lo
P á g i n a 30 | 73
que la cobertura actual del servicio es 0% (cero conexiones

domiciliarias).
Los pozos ciegos tienen forma rectangular y/o cuadrada; con un ancho
variante desde 1.20m a 1.60m y una profundidad entre 2m y 2.50m. La
condición en la que se encuentran es paupérrima, pues no se le hace un
adecuado mantenimiento debido a que no tienen mucho conocimiento
del mantenimiento adecuado que debe llevar. Esto no permite evitar el
contacto de la materia fecal con insectos y roedores, que a su vez son
transmisores de enfermedades; esta situación ocasiona en la población,
pues la emisión de olores por la descomposición de la materia fecal
podría incidir en enfermedades respiratorias, especialmente en niños y
personas de avanzada edad.
Imagen N°01: Zona a intervenir
Fuente: Estudio de campo
Imagen N°02: Inadecuada infraestructura de alcantarillado

P á g i n a 31 | 73
Imagen N°03: Tuberías en mal estado
Imagen N°04: Pileta en mal estado
P á g i n a 32 | 73
Imagen N°05: Inadecuadas condiciones para el servicio
Imagen N°06: Inadecuadas condiciones para el servicio
P á g i n a 33 | 73
Imagen N°07: Inadecuadas condiciones sanitarias
3.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios en los que intervendrá el

proyecto
Indicadores de situación actual
De acuerdo al diagnóstico de la situación actual de los servicios, se tiene que el
100% de la población no cuenta con el servicio de saneamiento básico dentro de
la vivienda.
Cuadro N°44: Diagnóstico del servicio e impacto del proyecto sobre la

brecha
SIN CON
AGUA POTABLE
PROYECTO PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 0% 100%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 0% 100%
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 11
D. Cloro residual en redes de agua 0 0.50 mg/l
SIN CON
ALCANTARILLADO
PROYECTO PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0% 0%
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0% 100%
Capacidad de gestión del servicio

Actualmente, dado que la población no cuenta con los servicios de agua potable
ni alcantarillado, SEDALIB S.A. como entidad administradora aún no asume la
responsabilidad de los servicios básicos.
P á g i n a 34 | 73
El sector a intervenir se encuentra en un ámbito de presiones restringidas, por

lo que la factibilidad del servicio se otorga con restricciones que deben ser
cumplidas a cabalidad.
Como fuente de agua se empalmarán a la red Matriz de la empresa prestadora
del servicio SEDALIB S.A. con una línea de distribución de DN 110 mm y cuyo
horario de abastecimiento será: Desde las 7. 00 horas a 18.00 horas.
En lo referente al servicio de agua potable, el punto de empalme es la red de 6’’

de ø ubicada en la Av. Juan Pablo II en la intersección con la Av. CA Los Ficus, en
donde se deberá instalar una caja de concreto armado con sus válvulas mariposa
de control y válvula de purga de aire de 2’’ de ø, y se deberá proyectar una tubería
de 4’’ de ø de PVC, clase 10, hasta el ingreso al sector con todos sus accesorios,
tal como indica la Factibilidad de Servicios de SEDALIB S.A. mediante CARTA N°
003-2018-SEDALIB S.S – 46000 – SGO.
En lo referente al servicio de alcantarillado se otorga la factibilidad para lo cual
se deberá empalmar ña red de alcantarillado al buzón que se ubica previo a la
cámara de bombeo de desagües de Vista Alegre a un costado del coliseo de Víctor
Larco, tal como indica la Factibilidad de Servicios de SEDALIB S.A. mediante
CARTA N° 003-2018-SEDALIB S.S – 46000 – SGO.
Exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados
Realizada la identificación de peligros, se procedió a analizar la vulnerabilidad que

podría presentar el proyecto.
Cuadro N°45: Análisis de Vulnerabilidad Por Exposición, Fragilidad Y Resiliencia

A. Análisis de Vulnerabilidades por Si No Comentarios
Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la X El área de estudio y donde se ejecutará el
ubicación del proyecto evita su PI, se encuentra expuesta a lluvias,
exposición a peligros? inundaciones que puedan obstruir las
tuberías y buzones (más en la red de
alcantarillado).
2. Si la localización prevista para el proyecto X No, puesto que el proyecto está
lo expone a situaciones de peligro, ¿Es planificado para mejorar la situación
posible, técnicamente, cambiar la actual. Además que la población se
ubicación del proyecto a una zona menos encuentra asentada allí y con el
expuesta? respectivo saneado físico legal por parte
de COFOPRI.
B. Análisis de Vulnerabilidades por Si No Comentarios
Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura X La obra estará sujeta a la normatividad
sigue la normativa vigente, de acuerdo vigente de construcciones.
con el tipo de infraestructura de que se
trate?
2. ¿Los materiales de construcción X Se tomará en cuenta el clima para el
consideran las características geográficas Instalación del Sistema de Agua potable y
y físicas de la zona de ejecución del alcantarillado.
proyecto?
P á g i n a 35 | 73
3. ¿El diseño toma en cuenta las X Se toma en cuenta las condiciones

características geográficas y físicas de la meteorológicas, sobre todo las
zona de ejecución del proyecto? precipitaciones pluviales y peligros a las
que se pueda estar afecta.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto X Si se considera para una mejor
considera las características geográficas optimización y operatividad del servicio.
y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto X Se toma en cuenta las condiciones
considera las características geográficas meteorológicas.
proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de X Se toma en cuenta las condiciones

ejecución del proyecto toman en cuenta meteorológicas.
las características geográficas, climáticas
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Si No Comentarios
Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, X Si a través del gobierno local, Regional
¿Existen mecanismos técnicos con herramientas de planificación y
gestión para inversiones como la
propuesta con el PI.
2. En la zona de ejecución del proyecto, X Si a través de mecanismos públicos y
¿Existen mecanismos financieros privados.
3. En la zona de ejecución del proyecto, X La Población del Sector representada a

¿Existen mecanismos organizativos través Comité de Gestión para su Agua y
Alcantarillado.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos X A través del Gobierno Regional y local; y
técnicos, financieros y/o organizativos población beneficiaria en su conjunto,
para hacer frente a los daños ocasionados asumen la gestión ante ocurrencia de
por la ocurrencia de peligros? peligros.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto X Sí, son conscientes de los peligros que
conoce los potenciales daños que se ocasionan las lluvias intensas, sismos
generarían si el proyecto se ve afectado entre otros.
por una situación de peligro?
Cuadro N°46: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de

exposición, fragilidad y Resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para X
respuesta ante desastres.
P á g i n a 36 | 73
Cuadro N°47: Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo
Aspecto / Variable Sí No Comentario
1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la X

pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la
población o qué número de habitantes se podría ver
afectado?
2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar X
personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la
población o qué número de habitantes se podría ver
afectado?
3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que X 73 conexiones del sistema
se requiera la rehabilitación y/o reconstrucción del de alcantarillado sanitario
proyecto? De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería se pueden ver afectados si
necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuánto podría ocurriera la obstrucción en
costar dicha rehabilitación o reconstrucción? tuberías y buzones.
X
4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la 1 mes se realizarán los
interrupción de la capacidad del proyecto en brindar trabajos de reparación por
el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo? daños.
5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos X

podría generar la interrupción de los servicios
A 10 viviendas por 1 mes.
brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Por cuánto
tiempo?
X La salud de las personas que
6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, no pueden transitar en sus
si algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto calles además de la emisión
son afectados por la ocurrencia de un desastre? de malos olores por el
colapso de tuberías.
3.1.3. Los involucrados del proyecto

Se describe a continuación mediante una matriz de involucrados la problemática,
intereses, estrategias y compromisos que asumirán, los involucrados directos
con la intervención del proyecto, durante todo el ciclo del mismo.
Cuadro N°48: Involucrados del proyecto
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
 Malestar por no contar  Contar con mejores  Gestionar el  Ofertar mano de

con los servicios básicos. condiciones de Proyecto obra no calificada
vida y disminuir durante toda la para la ejecución
Población  Incidencia de los riesgos de fase del ciclo de la misma.
Beneficiaria enfermedades enfermedades del proyecto.
(Sector Valle estomacales y dérmicas, gastrointestinales,  Pagar una tarifa
Palmeras de San lo que está generando parasitarias y equitativa a
Andrés) gastos en la salud. dérmicas. SEDALIB S.A. que
logre cubrir los
 Emisión de malos olores costos de
dentro de sus viviendas operación y
por uso de pozos ciegos. mantenimiento.
 Sectores sin servicios de  Dotar a la  Gestionar el  Elaboración del

saneamiento al 100%. población de los Proyecto Estudio de Pre
Municipalidad
servicios básicos durante toda la inversión y
Distrital de
 Alto nivel de pobreza de de Agua y fase del ciclo Expediente
Víctor Larco
la población, que no Alcantarillado del proyecto. Técnico.
Herrera
cuenta con los
P á g i n a 37 | 73
principales servicios  Ejecución del

básicos. proyecto y ser la
Principal ente de
Financiamiento
para la etapa de
ejecución del
proyecto.
 Baja cobertura de los  Brindar adecuados  Adecuada  Desarrollar la

servicios básicos con servicios básicos actividades de Etapa de Operación
nivel de pobreza dentro de Agua y operación y y Mantenimiento
del Distrito. Alcantarillado a la mantenimiento del proyecto
SEDALIB S.A.
población. al sistema de
agua y  Lograr una mejor
alcantarillado. calidad de vida de
la comunidad
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

a. Definición del problema central
El Problema Central del Proyecto conforme al resultado del diagnóstico y a la
percepción de los involucrados es: “DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO A LOS
b. Causas directas
 Inadecuado abastecimiento de agua potable.
 Inadecuada disposición de aguas residuales y excretas.
c. Causas indirectas
 Deficiente infraestructura del sistema de agua potable.
 Deficiente infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.
d. Efectos directos
 Pérdida de tiempo de las familias por acarreo de agua.
 Incidencia de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dérmicas.
e. Efectos indirectos
 Menor tiempo para el desarrollo de otras actividades productivas.
 Incremento de los gastos de atención en la salud.
f. Efecto final
 Deterioro de la calidad de vida de la población del Sector Valle Palmeras de
San Andrés del Distrito de Víctor Larco Herrera.
P á g i n a 38 | 73
Árbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR VALLE PALMERAS
DE SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Menor tiempo para el Incremento de los gastos de
desarrollo de otras actividades atención en la salud.
productivas.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Pérdida de tiempo de las Incidencia de enfermedades
familias por acarreo de agua. gastrointestinales, respiratorias
y dérmicas.
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL SECTOR VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuado abastecimiento de Inadecuada disposición de
agua potable. aguas residuales y excretas.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Deficiente infraestructura Deficiente infraestructura
del sistema de agua potable. del sistema de alcantarillado
sanitario.
3.3. Objetivo del proyecto

a. Objetivo central del proyecto
El Objetivo Central del Proyecto conforme al resultado del diagnóstico y a la
percepción de los involucrados es: “EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS
b. Medios de primer orden

 Adecuado abastecimiento de agua potable.
 Adecuada disposición de aguas residuales y excretas.
P á g i n a 39 | 73
c. Medios fundamentales
 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.
 Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.
d. Fines directos
 Disminución del tiempo por acarreo de agua de las familias.
 Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y
dérmicas.
e. Fines indirectos
 Mayor tiempo para el desarrollo de otras actividades productivas.
f. Fin último
 Mejora de la calidad de vida de la población del Sector Valle Palmeras de
San Andrés del Distrito de Víctor Larco Herrera.
P á g i n a 40 | 73
Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR VALLE PALMERAS DE
SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Mayor tiempo para el Disminución de los gastos de
desarrollo de otras actividades atención en la salud.
productivas.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución del tiempo por Menor incidencia de
acarreo de agua de las familias. enfermedades gastrointestinales,
respiratorias y dérmicas.
.
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL SECTOR VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA
MEDIO DE PRIMER ORDEN MEDIO DE PRIMER ORDEN

Adecuado abastecimiento de Adecuada disposición de aguas
agua potable. residuales y excretas.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada infraestructura Adecuada infraestructura
del sistema de agua potable. del sistema de alcantarillado
sanitario.
3.4. Planteamiento de alternativas de solución

3.4.1. Planteamiento de acciones
 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura del sistema de agua
potable.
Acción 1.1. Instalación de redes de distribución.
Acción 1.2. Conexiones domiciliarias.
 Medio Fundamental 02: Adecuada infraestructura del sistema de
alcantarillado sanitario.
Acción 2.1. Instalación de red colectores.
Acción 2.2. Buzones y cajas de inspección
P á g i n a 41 | 73
Acción 2.3. Conexiones domiciliarias.
3.4.2. Análisis de las acciones

Todas las acciones son complementarias entre sí.
3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución
Alternativa de solución (Alternativa única)
Para el sistema de agua potable: Instalación de redes con tubería PVC – PN 10
tipo UF, DN 110 mm en 161.9 ml, DN 90 mm en 887.80 ml, accesorios y 73
conexiones domiciliarias con micromedidores.
Para el sistema de alcantarillado sanitario: Instalación de redes colectores de
PVC UF S20 DN 200 mm en 1,662.27 ml; construcción de 29 buzones de
inspección y 73 conexiones domiciliarias.
P á g i n a 42 | 73
4. Formulación
P á g i n a 43 | 73
4. FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Se ha determinado un horizonte de 20 años, período en el cual se estima la
maduración del proyecto para la generación de los beneficios previstos; así mismo
se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión
e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.
4.2. Estudio de mercado del servicio público

4.2.1. Análisis de la Demanda
Demanda Poblacional
La población del Distrito de Víctor Larco está conformada por 68,506 habitantes
(Censo del año 2017 según INEI). Para la proyección de la demanda se utilizó la
tasa de crecimiento demográfica de la población en el Distrito de Víctor Larco
que de acuerdo al Censo de los años 2007 y 2017 (INEI) es de 2.2% y la densidad
poblacional: 4.51 hab/lote.
 Población referencial
la población referencial está comprendida por la población total del área de
influencia, que son los 329 habitantes que viven actualmente en el Sector
Valle Palmeras de San Andrés y que conforman 73 viviendas unifamiliares.
Para su proyección se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional de
2.2%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.

DESCRIPCIÓN U.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Población
Habitantes 329 336 343 351 359 367 375 383 391 400 409
referencial

DESCRIPCIÓN U.M. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Población
Habitantes 418 427 436 446 456 466 476 486 497 509
referencial
 Población potencial
La demanda potencial es la población que solicita y demanda el servicio, la
cual está conformada por la población total del Sector Valle Palmeras de
San Andrés, debido a que actualmente no cuentan con el servicio de agua
potable y alcantarillado, siendo 0.00% la cobertura para ambos servicios.
P á g i n a 44 | 73
Cuadro N°51: Estimación de la población potencial
N° Nº
Datos N° Cobertura Cobertura de Densidad
Conexiones Conexiones Población
Obtenidos Viviendas Agua Alcantarillado Poblacional
Agua Alcantarillado
Población
73 0 0 0% 0% 4.51 329
Estimada
Asimismo, para la proyección de la población de los próximos veinte (20)

años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.2%,
asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.

DESCRIPCIÓN U.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Población
Habitantes 329 336 343 351 359 367 375 383 391 400 409
referencial

DESCRIPCIÓN U.M. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Población
Habitantes 418 427 436 446 456 466 476 486 497 509
referencial
 Población efectiva
Es la población que solicita y demanda el servicio, siendo el mismo que la
potencial y referencial, su proyección se hará asumiendo que la población
seguirá un crecimiento vertical y en algunos casos se presentará
subdivisión de terrenos el cual demandará un número mayor de
conexiones, misma que será proyectada con la tasa de crecimiento
intercensal distrital del 2.2%.
Demanda del servicio de agua potable y alcantarillado
 Parámetros y supuestos
Para estimar la demanda del proyecto durante el periodo de diseño, los
parámetros a considerar son los siguientes:
Cuadro N°54: Parámetros y supuestos para la estimación de la demanda
Información socioeconómica e indicadores Valor actual

Dotación (l/h/d) 220
Cobertura de agua potable (%) 0%
Cobertura de alcantarillado (%) 0%
Población beneficiaria (al inicio de operación) 329
Tasa de Crecimiento 2.2%
Pérdidas de agua potable (%) 30%
Aporte al sistema de alcantarillado (%) 80%
P á g i n a 45 | 73
Cuadro N°55: Cálculo de la demanda de agua potable (l/s)
Demanda de
AÑO Población Cobertura Población No. No. De Consumo Consumo de Agua Pérdida Producción de Agua Demanda Demanda Volumen en
con de Máx.
Conex. servida a hab./fam. conexiones Per cápita agua Máx. diaria Horaria almacenam.
Conex. m3 /
(%) (hab) (l/hab/día) l/día m3 / año l/s l/día año l/s l/s l/s m3
(10)
(4) = (2) * (6) = (4) / (8)= (4) (8) (8) / (8) / (9) / / (12)/1000
(3) (5) * (7) *365/1000 86400 0.75 0.75 0.75 (15)=(14)*1.3 (16)=(14)*2 *0.25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
0 329 0% 0 5 0 220.00 0 0 0.00 30% 0 0 0.00 0.00 0.00 0
1 336 100% 336 5 75 220.00 73,920 26,981 0.86 30% 98,560 35,975 1.15 1.50 2.30 25
2 343 100% 343 5 76 220.00 75,460 27,543 0.87 30% 100,613 36,724 1.16 1.51 2.32 25
3 351 100% 351 5 78 220.00 77,220 28,185 0.89 30% 102,960 37,580 1.19 1.55 2.38 26
4 359 100% 359 5 80 220.00 78,980 28,828 0.91 30% 105,307 38,437 1.21 1.57 2.42 26
5 367 100% 367 5 81 220.00 80,740 29,470 0.93 30% 107,653 39,293 1.24 1.61 2.48 27
6 375 100% 375 5 83 220.00 82,500 30,113 0.95 30% 110,000 40,151 1.27 1.65 2.54 28
7 383 100% 383 5 85 220.00 84,260 30,755 0.98 30% 112,347 41,007 1.31 1.70 2.62 28
8 391 100% 391 5 87 220.00 86,020 31,397 1.00 30% 114,693 41,863 1.33 1.73 2.66 29
9 400 100% 400 5 89 220.00 88,000 32,120 1.02 30% 117,333 42,827 1.36 1.77 2.72 29
10 409 100% 409 5 91 220.00 89,980 32,843 1.04 30% 119,973 43,791 1.39 1.81 2.78 30
11 418 100% 418 5 93 220.00 91,960 33,565 1.06 30% 122,613 44,753 1.41 1.83 2.82 31
12 427 100% 427 5 95 220.00 93,940 34,288 1.09 30% 125,253 45,717 1.45 1.89 2.90 31
13 436 100% 436 5 97 220.00 95,920 35,011 1.11 30% 127,893 46,681 1.48 1.92 2.96 32
14 446 100% 446 5 99 220.00 98,120 35,814 1.14 30% 130,827 47,752 1.52 1.98 3.04 33
15 456 100% 456 5 101 220.00 100,320 36,617 1.16 30% 133,760 48,823 1.55 2.02 3.10 33
16 466 100% 466 5 103 220.00 102,520 37,420 1.19 30% 136,693 49,893 1.59 2.07 3.18 34
17 476 100% 476 5 106 220.00 104,720 38,223 1.21 30% 139,627 50,964 1.61 2.09 3.22 35
18 486 100% 486 5 108 220.00 106,920 39,026 1.24 30% 142,560 52,035 1.65 2.15 3.30 36
19 497 100% 497 5 110 220.00 109,340 39,909 1.27 30% 145,787 53,212 1.69 2.20 3.38 36
20 509 100% 509 5 113 220.00 111,980 40,873 1.30 30% 149,307 54,497 1.73 2.25 3.46 37
Cuadro N°56: Cálculo de la demanda de alcantarillado

AÑO Población Cobertura Población No. No. De Evacuación Volumen en desague
con Conex. servida a hab./fam. conexiones Per cápita
(%) Conex. (hab) (l/hab/día) l/día m3 / año l/s
(4) = (2) * (3) (6) = (4) / (5) (8)= (4) * (7) (8)*365/1000 (8) / 86400
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 329 0% 0 5 0 176.00 0 0 0.00
1 336 100.00% 336 5 73 176.00 59,136 21,585 0.68
2 343 100.00% 343 5 76 176.00 60,368 22,034 0.70
3 351 100.00% 351 5 78 176.00 61,776 22,548 0.72
4 359 100.00% 359 5 80 176.00 63,184 23,062 0.73
5 367 100.00% 367 5 81 176.00 64,592 23,576 0.75
6 375 100.00% 375 5 83 176.00 66,000 24,090 0.76
7 383 100.00% 383 5 85 176.00 67,408 24,604 0.78
8 391 100.00% 391 5 87 176.00 68,816 25,118 0.80
9 400 100.00% 400 5 89 176.00 70,400 25,696 0.81
10 409 100.00% 409 5 91 176.00 71,984 26,274 0.83
11 418 100.00% 418 5 93 176.00 73,568 26,852 0.85
12 427 100.00% 427 5 95 176.00 75,152 27,430 0.87
13 436 100.00% 436 5 97 176.00 76,736 28,009 0.89
14 446 100.00% 446 5 99 176.00 78,496 28,651 0.91
15 456 100.00% 456 5 101 176.00 80,256 29,293 0.93
16 466 100.00% 466 5 103 176.00 82,016 29,936 0.95
17 476 100.00% 476 5 106 176.00 83,776 30,578 0.97
18 486 100.00% 486 5 108 176.00 85,536 31,221 0.99
19 497 100.00% 497 5 110 176.00 87,472 31,927 1.01
20 509 100.00% 509 5 113 176.00 89,584 32,698 1.04
P á g i n a 46 | 73
4.2.2. Análisis de la Oferta

 Sin proyecto
Actualmente no se brinda el servicio de agua potable y alcantarillado, por
lo que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N°57: Oferta de agua potable y alcantarillado sin proyecto
OFERTA (LTS/SEG)
AÑO
Agua Potable Alcantarillado
0 2019 0.00 0.00
1 2020 0.00 0.00
2 2021 0.00 0.00
3 2022 0.00 0.00
4 2023 0.00 0.00
5 2024 0.00 0.00
6 2025 0.00 0.00
7 2026 0.00 0.00
8 2027 0.00 0.00
9 2028 0.00 0.00
10 2029 0.00 0.00
11 2030 0.00 0.00
12 2031 0.00 0.00
13 2032 0.00 0.00
14 2033 0.00 0.00
15 2034 0.00 0.00
16 2035 0.00 0.00
17 2036 0.00 0.00
18 2037 0.00 0.00
19 2038 0.00 0.00
20 2039 0.00 0.00
 Con proyecto
Cuadro N°58: Oferta de agua potable con proyecto
No. SITEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1)*(60x60xhoras) (3)=(2)*365/1000
Fuentes de Agua
1 1.73 149,472 54,557
potable
TOTAL 1.73 149,472 54,557
Cuadro N°59: Oferta de alcantarillado con proyecto

No. SISTEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1)*86400 (3)=(2)*365/1000
1 Alcantarillado 1.04 89,856 32,797
TOTAL 1.040 89,856 32,797

P á g i n a 47 | 73
4.2.3. Determinación de la brecha

Cuadro N°60: Brecha Oferta – Demanda del servicio de agua potable
OFERTA (LTS/SEG) BALANCE O - D (LTS/SEG)
DEMANDA
AÑO SIN CON SIN CON
(LTS/SEG)
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 2019 0.00 1.73 1.12 -1.12 0.61
1 2020 0.00 1.73 1.15 -1.15 0.58
2 2021 0.00 1.73 1.16 -1.16 0.57
3 2022 0.00 1.73 1.19 -1.19 0.54
4 2023 0.00 1.73 1.21 -1.21 0.52
5 2024 0.00 1.73 1.24 -1.24 0.49
6 2025 0.00 1.73 1.27 -1.27 0.46
7 2026 0.00 1.73 1.31 -1.31 0.42
8 2027 0.00 1.73 1.33 -1.33 0.40
9 2028 0.00 1.73 1.36 -1.36 0.37
10 2029 0.00 1.73 1.39 -1.39 0.34
11 2030 0.00 1.73 1.41 -1.41 0.32
12 2031 0.00 1.73 1.45 -1.45 0.28
13 2032 0.00 1.73 1.48 -1.48 0.25
14 2033 0.00 1.73 1.52 -1.52 0.21
15 2034 0.00 1.73 1.55 -1.55 0.18
16 2035 0.00 1.73 1.59 -1.59 0.14
17 2036 0.00 1.73 1.61 -1.61 0.12
18 2037 0.00 1.73 1.65 -1.65 0.08
19 2038 0.00 1.73 1.69 -1.69 0.04
20 2039 0.00 1.73 1.73 -1.73 0.00
B A L A N C E O F E RTA - D E M A N DA D E A G UA P O TA B L E
OFERTA ACTUAL OFERTA CON PROYECTO DEMANA
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P á g i n a 48 | 73
Cuadro N°61: Brecha Oferta – Demanda del servicio de alcantarillado

OFERTA (M3) BALANCE O - D (M3)
DEMANDA
AÑO SIN CON
OPTIMIZADA CON PROYECTO (M3)
PROYECTO PROYECTO
0 2019 0.00 1.04 0.00 0.00 1.04
1 2020 0.00 1.04 0.68 -0.68 0.36
2 2021 0.00 1.04 0.70 -0.70 0.34
3 2022 0.00 1.04 0.72 -0.72 0.32
4 2023 0.00 1.04 0.73 -0.73 0.31
5 2024 0.00 1.04 0.75 -0.75 0.29
6 2025 0.00 1.04 0.76 -0.76 0.28
7 2026 0.00 1.04 0.78 -0.78 0.26
8 2027 0.00 1.04 0.80 -0.80 0.24
9 2028 0.00 1.04 0.81 -0.81 0.23
10 2029 0.00 1.04 0.83 -0.83 0.21
11 2030 0.00 1.04 0.85 -0.85 0.19
12 2031 0.00 1.04 0.87 -0.87 0.17
13 2032 0.00 1.04 0.89 -0.89 0.15
14 2033 0.00 1.04 0.91 -0.91 0.13
15 2034 0.00 1.04 0.93 -0.93 0.11
16 2035 0.00 1.04 0.95 -0.95 0.09
17 2036 0.00 1.04 0.97 -0.97 0.07
18 2037 0.00 1.04 0.99 -0.99 0.05
19 2038 0.00 1.04 1.01 -1.01 0.03
20 2039 0.00 1.04 1.04 -1.04 0.00
B A L A N C E O F E RTA - D E M A N DA D E
A L C A N TA R I L L A D O
OFERTA ACTUAL OFERTA CON PROYECTO DEMANA
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución

4.3.1. Estudio técnico
d) Tamaño
Para el sistema de agua potable
Se considerará la construcción de las siguientes estructuras:
- Instalación de una línea de conducción de DN 110 mm.
P á g i n a 49 | 73
- Instalación de redes con tubería PVC – PN 10 tipo UF, DN 110 mm

en 161.9 ml, DN 90 mm en 887.80 ml.
- 73 conexiones domiciliarias con micromedidores
- Instalación de redes colectores de PVC UF S20 DN 200 mm en
1,662.27 ml.
- Construcción de 29 buzones de inspección.
- 73 conexiones domiciliarias.
e) Localización
El presente proyecto está localizado en Sector Valle Palmeras de San

Andrés del Distrito Víctor Larco Herrera. Y con base a los resultados
presentados tanta en el Grado de Peligro y Grado de Vulnerabilidad, se
tiene que el Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Media. Por ello,
el proyecto contemplará lo considerado al Reglamento Nacional de
Edificaciones para que no se vea afecta en costos con daños ocasionados
por lluvias, sismo o inundaciones, y parámetros establecidos por el
Ministerio de Vivienda; a la vez que considera si en el caso se presente
alguno de estos peligros la reparación de la infraestructura de
saneamiento básico por obstrucción de tuberías.
f) Tecnología
El planteamiento de la alternativa a nivel técnico, ha comprendido el
análisis de los aspectos siguientes: La alternativa propuesta considera la
norma del Reglamento Nacional de Edificaciones: NORMA OS.050
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO y
NORMA OS. 070 REDES DE AGUAS RESIDUALES, aspectos técnicos
considerados por el Ministerio de Vivienda y SEDALIB S.A. (conforme a
la Factibilidad de servicios): Mejores materiales, Diseño tecnológico
apropiadas a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima,
intensidad solar, etc.), cumpliendo con criterios técnicos y normativos
establecidos.
Asimismo, los materiales que se empleen en la construcción de la obra
serán nuevos, de primera calidad y de conformidad con las
especificaciones. Los materiales que vinieran envasados deberán entrar
a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.
En general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del
Supervisor.
P á g i n a 50 | 73
4.3.2. Metas Físicas

Las metas establecidas de la alternativa se encuentran conforme a la descripción
de la propuesta del Proyecto de los componentes relacionados al Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, siendo su intervención integral para
reducir brecha de fines sociales.
Cuadro N°62: Metas físicas
Ítem Descripción Und. Metrado
OBRAS COMUNES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ALMACEN EN OBRA und 1.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00
01.03 OFICINA PARA RESIDENCIA E INSPECCION und 1.00
01.04 CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO mes 3.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO glb 1.00
02.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,891.53
03 SEÑALIZACION DE TRANSITO
03.01 PARANTE PARA CINTA O MALLA PLASTICA und 10.00
03.02 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 1,000.00
03.03 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL und 3.00
03.04 TRANQUERA DE MADERA 1.20x1.10m P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und 4.00
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 EXCAVACION C/EQUIPO T.NATURAL HASTA 1.20 M m 958.70
01.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TERRENO PARA REDES DE AGUA POTABLE m 958.70
01.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TERRENO PARA REDES DE AGUA POTABLE m 958.70
01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 690.26
01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 207.08
AGUA POTABLE
02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS AGUA POTABLE
02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PN 10 DN 110 mm m 161.90
02.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PN 10 DN 90 mm m 887.80
02.03 INSTALACION TUBERIA P.V.C. UF DN 110 mm - 90 mm + PRUEBA HIDRAULICA m 1,049.70
02.04 DESINFECCION CON EMPLEO DE CISTERNA + EQUIPO DE BOMBEO PARA m3 7.53
LLENADO
03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
03.01 SUMINISTRO DE TEE PVC UF 110 X 110 mm und 1.00
03.02 SUMINISTRO DE TEE PVC UF 90 X 90 mm und 7.00
03.03 SUMINISTRO DE TAPON PVC UF 110 mm und 1.00
03.04 SUMINISTRO DE TAPON PVC UF 90 mm und 7.00
03.05 SUMINISTRO DE CODO PVC UF 90º X 110 mm und 1.00
03.06 SUMINISTRO DE CODO PVC UF 45º X 90 mm und 2.00
03.07 SUMINISTRO DE REDUCCION PVC UF 110 X 90 mm und 1.00
03.08 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC UF DE 63 mm a 200 mm und 20.00
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
04.01 SUMINISTRO VALVULA COMP. FFD DN 110 mm und 1.00
04.02 SUMINISTRO VALVULA COMP. FFD DN 90 mm und 3.00
04.03 INSTALACION DE VALVULA COM. FFD DN 63 mm A 200 mm und 4.00
04.04 SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO POSTE DE 2 BOCAS und 1.00
04.05 INSTALACION DE GRIFO CONTRAINCENDIO POSTE DE 2 BOCAS und 1.00
04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE 2" und 1.00
P á g i n a 51 | 73
04.07 EMPALME A RED DE AGUA EXISTENTE und 1.00

05 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE
05.01 CONEXION AGUA 1/2" TERRENO NORMAL DE 4.01-8 m INCLUYE LOSA 1 X 1 X .1 m und 73.00
05.02 EXCAVACION MANUAL EN TN HASTA 1.20 M m 109.50
05.03 REFINE Y NIVELACION EN T. N. CONEX. DOMIC m 109.50
05.04 RELLENO COMP. ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 109.50
05.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 12.32
05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 15 MM (1/2") und 73.00
ALCANTARILLADO
06 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01 EXCAVACION CON MAQ. EN TERRENO SATURADO TUB. 8"-12" HASTA 2.00 M PF m 684.20
06.05 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 134.67
06.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 1,662.27
06.08 CAMA DE APOYO CON CONFITILLO CANTO RODADO (E=0.10) m 1,662.27
06.09 RELLENO CON CONFITILLO 0.30M ENCIMA DE LA CLAVE DE TUBO m 1,662.27
06.10 RELLENO COMP. ZANJA MATERIAL PROPIO SELEC. PARA TUBERIA 8"-12" HASTA m 684.20
2.00 M
3.00 M
4.00 M
5.00 M
06.14 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS m2 5,573.27
06.15 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 1,664.38

07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ALCANTARILLADO
07.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF S20 DN 200 mm m 841.20
07.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF S20 DN 250 mm m 821.07
07.03 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DN (200-250) mm m 1,664.38
08 BUZONES Y CAJAS DE INSPECCION
08.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I EN TERRENO NORMAL HASTA 1.50 m und 11.00
08.06 EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE EN DN (200-315) mm und 29.00
09 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
09.01 CONEXION DE DESAGUE TUB. PVC UF160 mm TERRENO NORMAL DE 8.01-12 m und 73.00
09.02 EXCAVACION EN T. N. CONEX. DOMIC. HASTA 2.00 M m 331.08
09.03 REFINE Y NIVELACION EN T. N. CONEX. DOMIC m 331.08
09.04 RELLENO COMP. ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 331.08
09.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 154.95
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
Los requerimientos de recursos en la Fase de Inversión y post inversión
comprenden:
Fase de Inversión
- Servicios profesionales (Para Elaboración de Expediente Técnico
y TDR Capacitación).
P á g i n a 52 | 73
- Mano de Obra Calificada y No Calificada (Para ejecución de Obras

Civiles).
- Cotizaciones de principales materiales de Obra, el cual se adjunta
en el presente perfil técnico.
- Maquinarias y Equipos (Para ejecución de Obras Civiles).
Fase de Post Inversión
- Mano de obra no calificada.
- Materiales, insumos y herramientas.
4.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado

d. Costos de inversión
En la inversión de las alternativas planteadas, la descripción y detalle de los
componentes se consideró conforme a los “lineamientos para la elaboración de
estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública”, aprobados y
publicados en la web el MEF – Inversión Pública.
Cuadro N°63: Costos de inversiones
Unidad Fisica Tamaño
Costo a
Unidad
Descripción de productos /acciones Unidad de precios de
Meta de Meta
medida mercado
medida
1. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable 132,497.51
Número de
1.1. Instalación de redes de distribución estructuras 1,049.70 ml 1,049.70 75,207.79
físicas
Número de
físicas
2. Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario 806,098.49
Número de
2.1. Instalación de red colectores estructuras 1,662.27 ml 1,662.27 209,894.26
físicas
Número de
2.2. Buzones y cajas de inspección estructuras 29 Und 29 349,043.16
físicas
Número de
físicas
COSTO DIRECTO 938,596.00
Gastos Generales (10%) 93,859.60
Utilidad (5%) 46,929.80
SUB TOTAL 1,079,385.40
IGV (18%) 194,289.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,273,674.77
Expediente Técnico 25,473.50
Supervisión 38,210.24
INVERSIÓN TOTAL 1,337,358.51

e. Costos de reinversiones
El proyecto considerará como costos de reinversiones en el horizonte de
evaluación, cada cinco años, la reposición de (Micromedidores). Siendo el costo
P á g i n a 53 | 73
S/ 208.29 por conexión, lo que hace un total de S/ 15205.43, incluye IGV. (Ver
costo unitario en el presupuesto adjunto).
f. Costos de operación y mantenimiento

Sin proyecto
Debido a que no se brinda el servicio de agua potable y alcantarillado, los costos
de operación y mantenimiento actuales son cero.
PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con proyecto
Los costos con proyecto son los costos que asumirá SEDALIB S.A., para
mantener en operatividad el servicio. Los costos de la situación con proyecto
se detallan a continuación:
Cuadro N°66: Costos de operación y mantenimiento de agua potable, con proyecto
PARCIAL TOTAL
ANUAL S/.
1 COSTOS DE OPERACIÓN
1.1 MANO DE OBRA 9,589.76
OPERARIO HH 128.00 18.73 9,589.76
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES 3,288.62
TUBERIAS GLB 3,026.45
ACCESORIOS GLB 262.17
2.2 INSUMOS QUIMICOS 87.50
HIPOCLORITO AL CALCIO AL 30% KG 25.00 3.50 87.50
P á g i n a 54 | 73
Cuadro N°67: Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado, con proyecto

PARCIAL TOTAL
ANUAL S/.
1 COSTOS DE OPERACIÓN 1,798.08
1.1 Personal HH 96.00 18.73 1,798.08
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,019.30
2.1 MATERIALES
TUBERIAS, BUZON DE INSPECCION GLB 8,195.33
ACCESORIOS GLB 3,623.96
2.2 INSUMOS QUIMICOS
INSUMOS GLB 200.00

ITEM DE
GASTO
PERSONAL 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84
MATERIALES 15,107.91 15,659.31 16,290.00 16,921.06 17,551.76 18,183.18 18,813.88 19,444.58 20,154.32 20,864.06
INSUMOS 287.50 293.48 300.33 307.17 314.02 320.87 327.71 334.56 342.26 349.96
HERRAMIENTAS 341.64 348.74 356.88 365.01 373.15 381.29 389.42 397.55 406.70 415.85
TOTAL 27,124.89 27,689.37 28,335.05 28,981.09 29,626.77 30,273.18 30,918.85 31,564.53 32,291.12 33,017.71

PERSONAL 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84 11,387.84
MATERIALES 21,573.08 22,282.82 22,993.18 23,781.60 24,570.02 25,358.71 26,147.13 26,936.18 27,802.92 28,749.33
INSUMOS 357.65 365.35 373.06 381.62 390.17 398.73 407.28 415.85 425.25 435.52
HERRAMIENTAS 425.00 434.15 443.31 453.47 463.64 473.81 483.97 494.15 505.32 517.53
TOTAL 33,743.57 34,470.16 35,197.39 36,004.53 36,811.67 37,619.09 38,426.23 39,234.01 40,121.33 41,090.21
P á g i n a 55 | 73
5. Evaluación
P á g i n a 56 | 73
5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.1.1. Beneficios sociales
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son para ambos tipos de
servicio: agua potable y alcantarillado sanitario (específicamente este último es
difícil de cuantificar):
 Disminución del tiempo por acarreo de agua las familias.
 Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.
 Disminución de malos olores y enfermedades respiratorias.
 Mejorar la condición de la calidad de vida de la población beneficiaria.
5.1.2. Costos sociales

Costos de inversiones a precios sociales
Identificados los costos a precios de mercado, para su conversión de dichos
montos a precios sociales y por componentes se tiene que: los factores de
corrección aplicados respetan la siguiente estructura de costo para el monto de
inversión:
Cuadro N° 70: Factores de corrección
ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERALES
Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta Tratamiento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST

NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERALES
FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.926 0.680 0.847 0.819 0.819 0.847
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC
Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.818
Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.35 0.03 0.15 0.810
Obras Civiles Estructuras 0.30 0.06 0.18 0.09 0.02 0.01 0.15 0.807
Equipamiento e Instal. Hidraulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.24 0.24 0.15 0.822
Líneas de Alcantarillado 0.15 0.06 0.16 0.03 0.20 0.05 0.15 0.803
Planta de Tratamiento de desagues 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.19 0.15 0.809
Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01

REGION URBANO RURAL
—ima Metropolitana
L 0.86 -
—esto Costa
R 0.68 0.57
S—
ierra 0.60 0.41
S—
elva 0.63 0.49
Por tanto, los factores de corrección utilizados para los siguientes componentes
fueron:
 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, un
factor de 0.816, obtenido del promedio de Líneas de Agua potable y
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas).
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 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,

un factor de 0.812, obtenido del promedio de Líneas de Alcantarillado y
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas).
 Para Mano de Obra Calificada se considera un factor de 0.926.
 Para los costos intangibles 0.847.
Teniendo por resultado, el siguiente monto de inversión a precios sociales:
Cuadro N° 71: Costos de inversiones a precios sociales
COSTO
COSTO
FACTOR DE TOTAL A
PRINCIPALES RUBROS TOTAL A P.
CORRECCIÓN PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
1. Adecuada infraestructura del sistema de agua
132,497.51 108,117.97
potable
2. Adecuada infraestructura del sistema de
806,098.49 654,551.97
alcantarillado sanitario
COSTO DIRECTO 938,596.00 762,669.94
Gastos Generales 93,859.60 0.847 79,499.08
Utilidad 46,929.80 0.847 39,749.54
SUB TOTAL 1,079,385.40 881,918.56
IGV 194,289.37 0.847 164,563.10
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,273,674.77 1,046,481.66
Expediente Técnico 25,473.50 0.926 23,588.46
Supervisión 38,210.24 0.926 35,382.69
TOTAL 1,337,358.51 1,105,452.80
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Para los costos de operación y mantenimiento se utilizaron los siguientes
factores de corrección por cada ítem de gasto desagregado.
Cuadro N° 72: Costos de inversiones a precios sociales
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST

OBRA NO
NACIONALES OBRA CALIF CALIF NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERALES
FACTORES DE
CORRECCION 0.847 0.926 0.680 0.847 0.819 0.819 0.847
 Siendo para el Personal, un factor de 0.926

 Para materiales, un factor de 0.847
 Para insumos, un factor de 0.847
 Y para herramientas un factor de 0.847
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Cuadro N°73: Costos de operación y mantenimiento de agua potable a precios sociales

ITEM RUBROS
2 MATERIALES 3,288.62 0.847 2,786.96
3 INSUMOS 87.50 0.847 74.15
4 HERRAMIENTAS 287.69 0.847 243.81
COSTO TOTAL 13,253.57 11,984.33
VOLUMEN DE AGUA (M3) 35,975.00 35,975.00
Cuadro N°74: Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado a precios sociales

ITEM RUBROS
2 MATERIALES 11,819.30 0.847 10,016.35
3 INSUMOS 200.00 0.847 169.49
4 HERRAMIENTAS 53.94 0.847 45.71
COSTO TOTAL 13,871.32 11,896.45
VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES (M3) 21,585.00 21,585.00
ITEM DE
GASTO
PERSONAL 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21
MATERIALES 14,128.17 14,615.38 15,172.65 15,730.25 16,287.53 16,845.45 17,402.73 17,960.00 18,587.13 19,214.25
INSUMOS 214.50 218.97 224.07 229.18 234.29 239.40 244.51 249.61 255.36 261.11
HERRAMIENTAS 254.89 260.20 266.27 272.34 278.41 284.48 290.55 296.61 303.44 310.27
TOTAL 23,880.78 24,377.76 24,946.20 25,514.98 26,083.43 26,652.54 27,220.99 27,789.44 28,429.14 29,068.83
ITEM DE
GASTO
PERSONAL 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21 9,283.21
MATERIALES 19,840.72 20,467.84 21,095.51 21,792.16 22,488.81 23,185.67 23,882.32 24,579.51 25,345.35 26,181.59
INSUMOS 266.85 272.59 278.34 284.73 291.11 297.49 303.88 310.26 317.28 324.94
HERRAMIENTAS 317.09 323.92 330.75 338.34 345.92 353.51 361.09 368.69 377.02 386.13
TOTAL 29,707.87 30,347.56 30,987.81 31,698.43 32,409.05 33,119.88 33,830.50 34,541.66 35,322.86 36,175.87
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Metodología Costo Efectividad
Se realizará la Evaluación económica con la metodología costo efectividad (CE). Este

criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Metodología costo – efectividad (CE), utilizando una tasa social de descuento del 8%,
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utilizando como indicador del N° de Beneficiarios. Para calcular el ratio costo efectividad
se usa la formula siguiente:
𝑽𝑨𝑪𝑺
𝑪𝑬 =
𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑨
Dónde:
CE : Es el Índice Costo – Eficacia
VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales
Indicador de eficacia: Número de beneficiarios
Cuadro N°77: Cálculo de los indicadores de rentabilidad
Evaluación Agua Potable Evaluación Alcantarillado

AÑO
Total
Inversión O&M Total Agua Inversión O&M
Alcantarillado
0 148,352 148,351.82 898,129.85 898,129.85
1 - 11,984 11,096.60 11,896.45 11,015.23
2 - 12,234 10,488.55 12,143.91 10,411.45
3 - 12,519 9,937.99 12,427.20 9,865.11
4 - 12,804 9,411.69 12,710.49 9,342.59
5 12,879.00 13,090 17,673.83 12,993.77 8,843.34
6 - 13,375 8,428.82 13,277.06 8,366.80
7 - 13,661 7,970.85 13,560.35 7,912.33
8 - 13,946 7,534.48 13,843.64 7,479.29
9 - 14,267 7,137.02 14,162.20 7,084.63
10 12,879.00 14,588 12,722.57 14,480.76 6,707.39
11 - 14,909 6,394.02 14,799.32 6,347.18
12 - 15,230 6,047.92 15,117.88 6,003.52
13 - 15,551 5,718.00 15,437.00 5,676.15
14 - 15,908 5,415.92 15,790.83 5,376.16
15 12,879.00 16,264 9,187.21 16,144.67 5,089.47
16 - 16,621 4,851.46 16,499.05 4,815.92
17 - 16,978 4,588.52 16,852.89 4,554.81
18 - 17,334 4,337.91 17,207.27 4,306.10
19 - 17,726 4,107.44 17,596.38 4,077.29
20 - 18,155 3,895.03 18,021.31 3,866.44
VAC 235,466.42 VAC 974,670.03
Población beneficiaria 423 Población beneficiaria 423
Indicador Costo Efectividad

Indicador Costo Efectividad (ICE) 557.32 2,306.91
(ICE)
Costos Per cápita a precio de Costos Per cápita a precio de
351.13 2,125.75
mercado mercado
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Indicadores de rentabilidad
Cuadro N°78: Indicadores de rentabilidad

Inversión a precios privados S/. 179,799.12 S/. 1,093,875.65

VACS S/. 235,466.42 S/. 974,670.03
ICE S/. 557.32 S/. 2,306.91
5.1.4. Análisis de sensibilidad

Las variables que pueden verse afectadas son el monto de inversión. El análisis
de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables consideradas
del proyecto. Se ha determinado un rango probable de variación entre +-
10 y 30.
Cuadro N°79: Análisis de sensibilidad del servicio de agua potable
INVERSIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD
% variación
Alternativa única VACS ICE
30 S/ 233,738.86 S/. 306,106.34 S/. 724.51
20 S/ 215,758.95 S/. 282,559.70 S/. 668.78
10 S/ 197,779.03 S/. 259,013.06 S/. 613.05
0 S/ 179,799.12 235,466.42 S/ 557.32
-10 S/ 161,819.21 S/. 211,919.77 S/. 501.59
-20 S/ 143,839.30 S/. 188,373.13 S/. 445.85
-30 S/ 125,859.38 S/. 164,826.49 S/. 390.12
Cuadro N°80: Análisis de sensibilidad del servicio de alcantarillado
INVERSIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD

% variación
Alternativa única VACS ICE
30 S/ 1,167,568.80 S/. 306,106.34 S/. 724.51
20 S/ 1,077,755.81 S/. 282,559.70 S/. 668.78
10 S/ 987,942.83 S/. 259,013.06 S/. 613.05
0 S/ 898,129.85 S/. 974,670.03 S/ 2,306.91
-10 S/ 808,316.86 S/. 211,919.77 S/. 501.59
-20 S/ 718,503.88 S/. 188,373.13 S/. 445.85
-30 S/ 628,690.89 S/. 164,826.49 S/. 390.12
5.2. Evaluación Privada

No es posible realizar una evaluación privada dado que el servicio se enfoca de
manera social.
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5.3. Análisis de Sostenibilidad

viii. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y
mantenimiento, según fuente de financiamiento
SEDALIB S.A. asegura la factibilidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado; dicho documento se adjunta al presente. En lo referente a
los arreglos institucionales estos consisten en un plan de funcionamiento y
mantenimiento del servicio, el cual estará a cargo de SEDALIB S.A., después
de culminados los trabajos que contempla el presente proyecto.
ix. Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y
funcionamiento
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital,
se comprometen a cumplir con su rol de ejecutor del proyecto de las obras
civiles Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y
capacitación a la población.
x. Capacidad de gestión del operador
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con la capacidad
técnica, para la ejecución de esta tipología de proyectos a través del Sub
Gerencia de Obras como principal responsable. Y SEDALIB S.A. tiene la
capacidad operativa y administrativa para la sostenibilidad del proyecto.
xi. Uso eficiente de los activos y/o servicios
Se dará el mayor aprovechamiento del recurso hídrico, puesto que la
población será capacitada.
xii. Conflictos sociales
No existen conflictos sociales que alteren la intervención del proyecto. Por
el contrario, la población desea que se implemente el servicio.
xiii. Riesgos en el contexto de cambio climático
El proyecto actualmente no se encuentra actualmente afecto a riesgos de
desastres, pero de presentarse lluvias intensas o inundaciones ocasionados
por el Fenómeno del Niño que podrían obstruir las tuberías de las red de
alcantarillados, el cual se estima un monto de reparación de S/. 95,195.17
(Costo directo, no incluye costos intangibles) para la reparación del daño
ocasionado.
xiv. Capacidad y disposición a pagar de los usuarios
La población del Sector Valle Palmeras de San Andrés se ha comprometido
a asistir a las charlas y capacitación que se programen, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración,
operación y mantenimiento.
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Análisis de la Capacidad de Pago

Cuadro N°81: Cálculo de la tarifa estimada
Costos de O,M (S/) Valor Actual O, M (S/)
Total I + O Consumo Factor Consumos Costos I +
Año Inversión Agua Potable Alcantarilla Total Agua Alcantarillado
yM M3/Año actualización Total M3 OyM
S/. incremental do básico Potable básico
0 1,105,452.80 1,105,453 1 1,105,453
1 0 11,097 11,015 22,111.83 22,112 26,981.00 0.93 10,274.63 10,199 20,474 26,981 20,474
2 0 10,489 10,411 20,900 20,900 27,543.00 0.86 8,992 8,926 17,918 27,543 17,918
3 0 9,938 9,865 19,803 19,803 28,185.00 0.79 7,889 7,831 15,720 28,185 15,720
4 0 9,412 9,343 18,754 18,754 28,828.00 0.74 6,918 6,867 13,785 28,828 13,785
5 12,879.00 17,674 8,843 26,517 39,396 29,470.00 0.68 12,029 6,019 18,047 29,470 26,812
6 0 8,429 8,367 16,796 16,796 30,113.00 0.63 5,312 5,273 10,584 30,113 10,584
7 0 7,971 7,912 15,883 15,883 30,755.00 0.58 4,651 4,617 9,268 30,755 9,268
8 0 7,534 7,479 15,014 15,014 31,397.00 0.54 4,071 4,041 8,111 31,397 8,111
9 0 7,137 7,085 14,222 14,222 32,120.00 0.50 3,570 3,544 7,114 32,120 7,114
10 12,879.00 12,723 6,707 19,430 32,309 32,843.00 0.46 5,893 3,107 9,000 32,843 14,965
11 0 6,394 6,347 12,741 12,741 33,565.00 0.43 2,742 2,722 5,464 33,565 5,464
12 0 6,048 6,004 12,051 12,051 34,288.00 0.40 2,402 2,384 4,786 34,288 4,786
13 0 5,718 5,676 11,394 11,394 35,011.00 0.37 2,102 2,087 4,190 35,011 4,190
14 0 5,416 5,376 10,792 10,792 35,814.00 0.34 1,844 1,830 3,674 35,814 3,674
15 12,879.00 9,187 5,089 14,277 27,156 36,617.00 0.32 2,896 1,604 4,501 36,617 8,561
16 0 4,851 4,816 9,667 9,667 37,420.00 0.29 1,416 1,406 2,822 37,420 2,822
17 0 4,589 4,555 9,143 9,143 38,223.00 0.27 1,240 1,231 2,471 38,223 2,471
18 0 4,338 4,306 8,644 8,644 39,026.00 0.25 1,086 1,078 2,163 39,026 2,163
19 0 4,107 4,077 8,185 8,185 39,909.00 0.23 952 945 1,897 39,909 1,897
20 0 3,895 3,866 7,761 7,761 40,873.00 0.21 836 830 1,665 40,873 1,665
VALOR ACTUAL 76,540 1,287,898
87,115 163,655 668,981
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)
VAC O, M
VAC O, M y Repos. VAC O, M y Repos.
y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x
Tarifa x m3 = VAC
m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) Consumo
(m3)
0.13 0.11 1.93
 La tarifa mensual a pagar es el monto mensual que una familia debe pagar
por los servicios de agua y alcantarillado. Esta resulta de multiplicar el
monto de S/ por M3 y el volumen mensual de agua por familia que se ha
considerado en el estudio, el cual es 29.77 m3 al mes.
 Para determinar la capacidad de pago, se determina en base al ingreso
promedio de los habitantes del Distrito. De acuerdo a datos del PNUD 2012,
el ingreso promedio per cápita para el Distrito de Víctor Larco Herrera es
de S/ 1,453.7. Como el servicio que se va a prestar es agua potable y
alcantarillado, la capacidad de pago será el 5% del ingreso promedio, lo que
correspondería a una capacidad de pago de S/ 72.69.
Cuadro N°82: Capacidad de pago

¿Está dentro
Tarifa
Capacidad de de la
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3 mensual a
Pago (S/) capacidad de
pagar
pago?
Agua Potable y
1.93 57.46 72.69 SÍ
Alcantarillado Sanitario
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5.4. Gestión del Proyecto

5.4.1. Para la fase de ejecución
 Organización que adoptará
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con la
capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar este tipo de
proyectos, cumpliendo con las funciones de gobierno local; además la
municipalidad cuenta con experiencia para la construcción de este tipo
de proyectos.
 Unidad Ejecutora de Inversiones designada
La ejecución de dicho proyecto será propuesta por la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera.
 Modalidad de ejecución del proyecto
Administración Directa.
5.4.2. Para la fase de funcionamiento
 Responsable de la operación y mantenimiento
Será la empresa prestadora del servicio SEDALIB S.A.
 Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada
gestión del PI
SEDALIB S.A. cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos
de Operación y Mantenimiento. Siendo asumida su responsabilidad
mediante Acta de compromiso adjunta a dicho perfil técnico.
5.4.3. Financiamiento
El financiamiento del monto de inversión será asumida directamente por la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en un 100% (recursos propios a
través Canon y Sobrecanon), salvo se realice una posterior gestión para su
cofinanciamiento o financiamiento ante cualquier otra entidad pública.
Cuadro N°83: Financiamiento
ESTRUCTURA DEL TOTAL FUENTE
FINANCIAMIENTO
Municipalidad Distrital de S/. 1,337,358.51 CANON, REGALIAS, OTROS
Víctor Larco Herrera
P á g i n a 64 | 73
5.5. Plan de Implementación

Cuadro N°84: Plan de implementación
Actividades del Plan Fecha Órgano Periodo
de Implementación Inicio Fin Responsable 1 2 3 3
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)
Convocatoria
Buena Pro
Suscripción del Contrato DE DESARROLLO URBANO Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Elaboración del ET o ED 30/10/2019
Supervisión
Convocatoria
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI 01/02/2019
Ejecución
Convocatoria
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Acciones del PI
Recepción
Liquidación física y GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO
financiera URBANO – SUB GERENCIA DE OBRAS
Transferencia
01/12/2019 URBANO – SUB GERENCIA DE OBRAS
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Ejecución Financiera
Cuadro N° 85: Ejecución financiera del proyecto

1.1. Instalación de redes de distribución 71,439.88 30,617.09 102,056.97
1.2. Conexiones domiciliarias 13,176.64 15,548.43 46,645.29 75,370.36
2.1. Instalación de red de colectores 142,413.26 142,413.26 284,826.51
2.2. Buzones y cajas de inspección 331,556.10 142,095.47 473,651.57
2.3. Conexiones domiciliarias 100,619.27 234,778.30 335,397.57
Ejecución Física
Cuadro N° 86: Ejecución física del proyecto

1.1. Instalación de redes de distribución 70% 30% 100%
1.2. Conexiones domiciliarias 20% 20% 60% 100%
2.1. Instalación de red de colectores 50% 50% 100%
2.2. Buzones y cajas de inspección 70% 30% 100%
2.3. Conexiones domiciliarias 30% 70% 100%
5.6. Estimación del impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente.
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Cuadro N° 87: Identificación de los impactos ambientales
IMPACTO SOBRE EL MEDIO

ETAPAS
FÍSICO BIOLOGICO SOCIOECONÓMICO
Etapa Previa
 Aprobación del Proyecto
 Generación de empleo.
 Coordinación con Instituciones
 Alteración temporal del
locales y de servicio.
tráfico vehicular.
 Trazado
Etapa de Construcción
 Riesgos de accidentes
 Erosión, alteración de la
 Dificultad para acceso a
estructura del pavimento y
 Afectación a las mercados, comercios y
 Traslado de equipo y materiales. suelo.
bermas de las viviendas.
 Excavación y acumulación de  Emisión de ruidos, polvos,
calles y  Molestias a los vecinos por
materiales. gases y olores debido al
Avenidas y a olores, ruidos y polvo.
 Derivación de las aguas servidas. movimiento de tierras flujo
los rellenos  Corte de tránsito vehicular
 Empalmes a los buzones. vehicular.
donde se la calle y acceso a
 Remoción, transporte y  Contaminación de suelos por
deposita los cocheras.
disposición final de materiales residuos de obra.
materiales  Migración a otro lugar de
residuales  Modificaciones Ecológicas en
residuales. personas de mal vivir.
relleno de materiales
 Alto riesgo de inseguridad
residuales de la obra.
para los trabajadores.
Etapa de Funcionamiento
 Mejoramiento del sistema
de alcantarillado.
 Aumento del valor de la
 Mantenimiento del sistema
propiedad.
 Mejoramiento de las
condiciones de salubridad.
Etapa de Abandono
 Abandono del relleno de materiales  Alteración de la estructura
residuales. del suelo.
 Generación de empleo.
 Levantamiento de estructuras  Adecuación morfológica del
abandonadas. relleno sanitario.
Cuadro N° 88: Plan de Mitigación Ambiental
Principales Impactos Medidas de Mitigación y/o corrección

Ambientales
Etapa Previa
Preocupación en la población Comunicación y coordinación con la población sobre los trabajos a realizar, utilizando los diferentes
medios de comunicación de la localidad.
Etapa de construcción.
El material que se extrae de la zanja, que se utilizará para la instalación de los tubos de los
Erosión, alteración de la
colectores, así también, la extraída para la construcción de los buzones deberá ubicarse en lugares
estructura de pavimento y del
estables y seguros para evitar deslizamientos, protegiéndola de la actividad de los vientos y del
suelo
agua.
Buscar el funcionamiento eficiente de la maquinaria con silenciadores y filtros.

Generación de ruidos, polvos,
olores y gases debido al Se deberá humedecer el suelo con agua o algún producto químico para sofocar el polvo, en los
movimiento de tierras, rotura de lugares donde se realicen los trabajos y se ejecuten las obras de renovación y mantener la tierra
tuberías y el uso de la maquinaria. extraída totalmente húmeda hasta su reposición y restaurar el área. Se deben ejecutar todos los
trabajos en el menor tiempo posible.
Contaminación del suelo por Las áreas a ser ocupadas en la ejecución de los trabajos de albañilería deberán ser bien cuidadas
residuos de materiales de obra. controlando en lo posible la contaminación por los materiales de obra, estableciéndose, sistemas
(Cemento, arena, bolsas, etc.)
P á g i n a 67 | 73
de recojo y limpieza, tratamiento y su disposición final en rellenos sanitarios o lugares para el

reciclaje de este tipo de residuos.
Dificultad para el acceso a las Este tipo de obras produce mucha incomodidad al tránsito peatonal por lo que se deberá señalizar
viviendas, comercios y otras el área adecuada para dicho tránsito, así como la construcción provisional de los mismos y en otros
situaciones. casos también para el tránsito vehicular, hacia las viviendas, mercados y comercios.
Dejar accesos seguros a todas las viviendas y comercios, señalándolas y dándoles a conocer al
Riesgos de accidentes. público usuario o propietarios. La contratista deberá entregar folletos sobre los posibles riesgos de
accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.
Al ejecutar estas obras otro de los malestares que se produce es para el tránsito vehicular, que, para
Alteración del tráfico vehicular. que circulen correctamente se deberá desviar y señalizar las vías por donde puedan transitar sin
problemas.
Se deberá cumplir con mantener el acceso libre a las viviendas, para que esto suceda la contratista
Molestias a los vecinos por ruidos
deberá construir barreras protectoras eficaces para reducir el ruido de los trabajos. Evitar la
y olores.
acumulación de lodos putrefactos en la vía pública.
Contaminación de las vías por En estos casos se deberá tener un control estricto y permanente del sistema, realizando la
derrames de aguas servidas o derivación temporal de las aguas servidas, evitando fugas y encharcamientos, durante los trabajos,
desagües. colocar tapones para evitar la fuga de gases y malos olores por los buzones abiertos
Modificación ecológica y Realizar la acumulación en medios áridos con adecuación a la morfología, evitando la erosión y
morfológica en áreas de realizar la revegetación en los botaderos y rellenos sanitarios para evitar la contaminación por este
disposición final de desechos. tipo de desechos.
Riesgo de inseguridad ciudadana Coordinar con las autoridades policiales y seguridad ciudadana para garantizar la seguridad de los
de los trabajadores trabajadores y evitar la afectación de zonas urbanas por personas de mal vivir.
Etapa de funcionamiento
Evacuación de aguas servidas y Mejoramiento del sistema de alcantarillado, e incremento del valor de la propiedad privada
mantenimiento del sistema
Etapa de abandono
Retiro de tuberías Realizar el levantamiento de las tuberías excedentes, seleccionar las utilizables y las que no sirven
depositarlas en un relleno sanitario.
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5.7. Matriz de Marco Lógico

Cuadro N° 89: Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INIDCADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE Evaluación ex post;

LA POBLACIÓN DEL SECTOR VALLE con fuente en la Tasa de crecimiento de
Al año 2039, se incrementan los
PALMERAS DE SAN ANDRÉS DEL Encuesta Nacional la población se
niveles de condiciones del
FIN
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO de Hogares mantiene de acuerdo a

bienestar social de la población
HERRERA. (ENAHO) - INEI. las proyecciones
demandante en un 90%.
realizadas.
Disminuye el tiempo por acarreo

de agua por partes de las familias
en un 100%
Disminuye en un 50% la
EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A incidencia de enfermedades
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y gastrointestinales y dérmicas.
PROPOSITO
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR Disminuyen los malos olores y Se mantiene el nivel de

VALLE PALMERAS DE SAN ANDRÉS, enfermedades respiratorias en Evaluación ex post ingreso real de la
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO del proyecto.
un 100% población.
HERRERA
Mayor tiempo para el desarrollo
de otras actividades productivas.
Disminución de gastos de
atención en la salud en un 50%
La población paga
73 viviendas cuentan con el Acta de oportunamente la
Adecuada infraestructura del sistema Conformidad de tarifa por el servicio de
COMPONENTES
servicio de agua potable en el

de agua potable SEDALIB S.A. de la Agua potable.
primer año del proyecto.
Obra realizada antes
de asumir los costos
73 viviendas cuentan con el de operación y Las obras se ejecutan
Adecuada infraestructura del sistema servicio de alcantarillado mantenimiento. de acuerdo al
de alcantarillado sanitario sanitario en el primer año del cronograma
proyecto. establecido.
-Informes de
Para el sistema de agua potable: seguimiento físico y Compatibilidad entre
Instalación de redes con tubería PVC – Infraestructura del sistema de
financiero al expediente técnico y
PN 10 tipo UF, DN 110 mm en 161.9 agua potable S/ 179,799.12
proyecto. pre inversión.
ml, DN 90 mm en 887.80 ml,
accesorios y 73 conexiones Infraestructura del sistema de
- Cuaderno de obra Existen recursos
domiciliarias con micromedidores. alcantarillado sanitario S/
e informe de económicos
1,093,875.65
ACCIONES
supervisión. disponibles para la

ejecución del Proyecto.
Expediente Técnico: S/ 25,473.5
- Liquidación de
obras. Existe disposición del
sanitario: Instalación de redes Supervisión: S/ 38,210.24
personal técnico de las
colectores de PVC UF S20 DN 200 mm
- Verificaciones en autoridades para la
en 1,662.27 ml; construcción de 29 INVERSIÓN TOTAL: S/
campo. ejecución y
buzones de inspección y 73 1,337,358.51
operatividad del
conexiones domiciliarias.
- Acta de recepción Proyecto.
de obra
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6. Conclusiones y
recomendaciones
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 De acuerdo a la evaluación económica, impacto ambiental y análisis de sostenibilidad
del presente perfil, se concluye que es la viable el PIP denominado: “AMPLIACIÓN DE
LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR VALLE
PALMERAS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA
LIBERTAD”
 Siendo la alternativa de solución: Para el sistema de agua potable: Instalación de redes
con tubería PVC – PN 10 tipo UF, DN 110 mm en 161.9 ml, DN 90 mm en 887.80 ml,
accesorios y 73 conexiones domiciliarias con micromedidores. Para el sistema de
alcantarillado sanitario: Instalación de redes colectores de PVC UF S20 DN 200 mm en
1,662.27 ml; construcción de 29 buzones de inspección y 73 conexiones domiciliarias.
 El monto de inversión de la alternativa planteada es S/ 1, 337, 358.51, cuyo resultado de
la evaluación social fue:

S/.
Inversión a precios privados S/. 179,799.12
1,093,875.65
VACS S/. 235,466.42 S/. 974,670.03
ICE S/. 557.32 S/. 2,306.91
 El proyecto cumple con los atributos de la Programación Multianual de Inversiones

2019-2020 y 2020-2022, reduciendo brecha de servicio de infraestructura. Los
componentes considerados permiten cumplir con el Objetivo Central del Proyecto.
Asimismo, este proyecto es sostenible y rentable socialmente y económicamente.
 Por otro lado, el proyecto es consistente y coherente, así como los supuestos
establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y
metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento
técnico y económico de la decisión de inversión.
 Por consiguiente, se recomienda la Aprobación y Viabilidad del proyecto, para su

continuidad en el Ciclo de Inversión, en la Fase de Ejecución.
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P á g i n a 72 | 73
7. Anexos
P á g i n a 73 | 73

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MUNICIPALIDAD

Estudio de Pre Inversión

“AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0088: SANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada del proyecto

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

 Localización geográfica del proyecto

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL: TRUJILLO UBICACIÓN PROVINCIAL: TRUJILLO

UBICACIÓN DISTRITAL: VICTOR LARCO HERRERA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Descripción de la Alternativa de Solución

Se plantea una alternativa única, técnicamente viable, para solucionar el problema

Alternativa de solución (Alternativa única)

 Para el sistema de agua potable: Instalación de redes con tubería PVC –

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Cuadro N°01: Proyección de la población referencial

Cuadro N°02: Proyección de la población referencial

Cuadro N°03: Estimación de la población potencial

Asimismo, para la proyección de la población de los próximos veinte (20)

Cuadro N°04: Proyección de la población potencial

Cuadro N°05: Proyección de la población potencial

Demanda del servicio de agua potable y alcantarillado

Cuadro N°06: Parámetros y supuestos para la estimación de la demanda

Dotación (l/h/d) 220

Cobertura de agua potable (%) 0%

Cobertura de alcantarillado (%) 0%

Población beneficiaria 329

Tasa de Crecimiento 2.2%

Pérdidas de agua potable (%) 30%

Aporte al sistema de alcantarillado (%) 80%

Cuadro N°07: Cálculo de la demanda de agua potable (l/s)

AÑO Población Cobertura Población No. No. De Evacuación Volumen en desague

Cuadro N°10: Oferta de agua potable con proyecto

No. SITEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO

Cuadro N°11: Oferta de alcantarillado con proyecto

No. SISTEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO

1 Alcantarillado 1.04 89,856 32,797

TOTAL 1.040 89,856 32,797

 Brecha Oferta – Demanda

OFERTA (LTS/SEG) BALANCE O - D (LTS/SEG)

Cuadro N°13: Brecha Oferta – Demanda del servicio de alcantarillado

OFERTA (M3) BALANCE O - D (M3)

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

E. COSTOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL 1,337,358.51

c. Costos de operación y mantenimiento

Cuadro N°15: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Cuadro N°16: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Cuadro N°17: Costos de operación y mantenimiento de agua potable, con proyecto

Cuadro N°18: Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado, con proyecto

Cuadro N°19: Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Cuadro N°20: Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Utilidad 46,929.80 0.847 39,749.54

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales