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    FP-00-CA-08 Area de Cuarentena en Almacén

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    Este documento proporciona información sobre el proceso de inspección de recibo en una empresa. Detalla los recursos necesarios como equipos, personal y materiales para llevar a cabo el proceso. Explica los pasos del proceso que incluyen la recepción de materiales, su inspección, el manejo de materiales no conformes y su entrega al cliente. También cubre los riesgos asociados con el proceso y posibles oportunidades de mejora.

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    FP-00-CA-08 Area de Cuarentena en Almacén

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    Este documento proporciona información sobre el proceso de inspección de recibo en una empresa. Detalla los recursos necesarios como equipos, personal y materiales para llevar a cabo el proceso. Explica los pasos del proceso que incluyen la recepción de materiales, su inspección, el manejo de materiales no conformes y su entrega al cliente. También cubre los riesgos asociados con el proceso y posibles oportunidades de mejora.

    Título original

    FP-00-CA-08 Area de cuarentena en almacén

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    FICHA DE PROCESO

    MAQUINARIA. MANO DE OBRA.


    ¿Qué instalaciones, equipos y materiales son necesarios? ¿Con quién, Responsable del proceso, personal necesario, formación,
    competencias?
     Oficina central
     Equipo de cómputo (laptop)  Alta Dirección
     Archivos electrónicos  Inspector de Calidad
     Plataforma digital http://www.plasmaautomation.com.mx/AS9100RevD/  Ingeniero de Calidad
     Papelería y artículos de oficina  Jefe de compras internacionales
     Instrumentos de medición (flexómetro, vernier)  Jefe de almacén
     Área de cuarentena de almacén  Auxiliar de almacén
     Racks

    MATERIALES / ENTRADAS.
    ¿Qué se debe recibir, que desea el Cliente, especificaciones del
    Cliente, legales y reglamentarias? SALIDAS.
    ¿Qué se debe entregar, que es lo que el cliente recibe?
     Productos, componentes y materia prima no conformes
     Etiqueta de cuarentena (FO-00-CA-XX)



    Aviso/necesidad de ingresar material a cuarentena
    Traspaso de material (RCI-00-001-C-1)
    Tabla de inspección por muestras (AN-00-CA-01)
    ÁREA DE 

    Formato de Inspección Recibo (FO-00-CA-17)
    Bitácora de Inspección Recibo (FO-00-CA-19)
     Requisición de acción correctiva o de mejora (RSGC-00-003-E-1)
    CUARENTENA 


    Formato de material en cuarentena de almacén (FO-00-CA-XX)
    Formato de material en área de cuarentena de almacén (FO-00-CA-XX)
    Notificación de envío de material al área de cuarentena (a través de medios

    EN ALMACÉN 
    electrónicos)
    Traspaso con sello (RCI-00-001-C-1)

    (FO-00-CA-XX)
    MÉTODOS / MEDIO AMBIENTE. MEDICIÓN (KPI´s).
    ¿Cómo se elaboran los productos, procedimientos, instrucciones, ¿Qué tan bien se hizo, indicadores de desempeño, análisis de la efectividad
    métodos, secuencias, interacciones, procesos de apoyo requisitos y eficiencia lograda del proceso, metas, medición, métricos, uso de datos y
    aplicables de la Norma, etc.? acciones implementadas?
     7.1.5 Recursos de seguimiento y medición / Norma ISO 9001:2015
     8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
    externamente
     8.6 Liberación de los Productos y Servicios / Norma ISO 9001:2015
     8.7 Control de las salidas No Conformes / Norma ISO 9001:2015
     9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación / Norma ISO 9001:2015
     10.2 No Conformidad y Acción Correctiva / Norma ISO 9001:2015
     Área de cuarentena en almacén (PR-00-CA-XX)

    Código: FO-00-SGC-08 Revisión: 1.0 Fecha de aplicación: XX-XXXXX-2020 Página 1 de 2


    FICHA DE PROCESO

    RIESGOS

    1. Identificación del riesgo 2. Análisis del riesgo 3. Evaluación de controles 4. Plan de tratamiento

    Partes Clasifica
    Tendencia Efecto interesa Factor (s) Clasificación Probabilidad Impacto Valor ción Controles existentes Tratamiento Acciones Nuevos controles Responsable
    das
    Minimizar Material que no cumpla Proveed No contar con un proceso Operativo 3 5 0 Alto Procedimientos de Aceptar el riesgo
    con las especificaciones ores de inspección recibo Inspección recibo
    requeridas. No reportar los hallazgos. Manejo de material
    de cuarentena.

    OPORTUNIDADES

    1. Identificación de la oportunidad 2. Análisis de la oportunidad 3. Plan de tratamiento

    Partes
    Tendencia Efecto interesadas Factor (s) Clasificación Probabilidad Impacto Valor Clasificación Acciones Nuevos controles Responsable

    Elija un elemento. Elija un elemento. 0 Elija un elemento.

    Código: FO-00-SGC-08 Revisión: 1.0 Fecha de aplicación: XX-XXXXX-2020 Página 2 de 2

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