FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/05/2019 08:43:09 p.m. - Fecha de viabilidad: 30/05/2019 09:22:38 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2449672
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O PROVINCIAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Responsable de la OPMI: RONALD MEDINA ASPUR

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF CELIA ROCIO HUAMANI CALDERON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Responsable de la UEI WILDER DEMETRIO VILLANTOY LOLAY

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300469 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1 san jose de secce
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.765210 / -74.25307460 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.765210 / -74.25307460 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA SAN JOSE DE SECCE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
SAN JOSE DE SECCE, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIO DEPORTIVO ADECUADO
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 512.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 512.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos PLOBLACIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN JOSE DE SECCE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1000
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,350.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTIDORES, TRIBUNA DE 02 GRADERÍAS, CERCO PERIMÉTRICO,
Alternativa 1 (Recomendada)
CUBIERTA DE TECHO CON CALAMINAS, VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES METÁLICAS
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTIDORES, TRIBUNA DE 02 GRADERÍAS, CERCO PERIMÉTRICO,
Alternativa 2
CUBIERTA DE TECHO CON PLANCHA GALVANIZADA, VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES METÁLICAS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Losa deportiva Atenciones/año 1,000.00 1,050.00 1,060.00 1,100.00 150.00 1,200.00 1,250.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO
N° de
Implementacion de informacion : Intangibles 1.00 0.00 60,018.76 04/2019 05/2019 08/2019 10/2019
documentos
Construccion de losa deportiva : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 512.00 588,346.94 04/2019 05/2019 08/2019 10/2019
Implementacion de informacion :
ENSAYOS, CAPACITACIÓN Y Intangibles N° de informes 1.00 0.00 8,995.02 04/2019 05/2019 08/2019 10/2019
MITIGACIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Intangibles 34,506.89 34,506.89 69,013.78
Infraestructura 294,173.47 294,173.47 588,346.94
Subtotal 328,680.36 328,680.36 657,360.72
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00
Supervisión 7,081.60 7,081.59 14,163.19
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 7,081.60 7,081.59 14,163.19
Costo de inversión total 335,761.96 335,761.95 671,523.91

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2.00
Infraestructura Espacios fisicos 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 569,088.07 732,650.27

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 708,425.26 1,188,451.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 524.76 880.33

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad La municipalidad distrital de Santillana y la poblacion beneficiaria a traves de la organización de los mismos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1.-FORMATO_INVERSION.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 2.-Resumen_Ejecutivo_Losa_deportiva.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 3.-FICHA_TECNICA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar

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