ACTA DE APERTURA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA

CIUDAD DE CATAMAYO

A los 31 días del mes de octubre del 2019, siendo las 10:00, en las oficinas del GAD
Municipal de Catamayo, se da inicio a la Reunión de Apertura de la Auditoría
Ambiental del Relleno Sanitario de la ciudad de Catamayo con los siguientes asistentes:
En representación del Relleno Sanitario de la ciudad de Catamayo:
- Ing. Francisco Orellana (Coordinador del departamento de Gestión Ambiental)
- Ing. Paulina Pachar (Directora del Relleno Sanitario Catamayo)
En representación del Equipo Técnico Auditor GEOAMBIENTE. S.A:
- Ing. Adrián Montoya H. (Auditor Líder)
- Ing. Jorge Benítez B. (Auditor Operativo)
- Ing. Jessica Lazo B. (Auditor Operativo)
Según la planificación acordada, el levantamiento de la evidencia objetiva de la
Auditoría, se llevará a cabo el día 31 de octubre del 2019 para verificación de la obra
física.

Para constancia suscriben los abajo firmantes:

Francisco Orellana Paulina Pachar

Coord. dpto. de Gestión Ambiental Dir. Relleno Sanitario Catamayo

Adrián Montoya Jessica Lazo Jorge Benítez

Auditor Jefe Auditor Operativo Auditor Operativo
 AUDITORÍA AMBINETAL N°1
Entidad: GAD municipal Catamayo Área/sección: Relleno Sanitario Catamayo
Lugar: Misquiaco Fecha: 22- 10- 2019 Realizado por: GEOAMBIENTE S. A

ORGANIGRAMA FUNCIONAL:

-Auditor de
operaciones
- Auditor de riesgos
Jessica Lazo

-Auditor de residuos
Adrián Montoya
(Auditor jefe)

- Auditor de
Jorge Benitez Legislación
- Auditor de riesgos

FUNCIONES Y DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

Dedicación
Cargo Nombre Dirección Teléfono
(hr/semana)
Jefe de grupo Adrián Montoya Pedestal 0968547366 8 horas
Integrante 1 Jéssica Lazo Clodoveo 0967656096 6 horas
Integrante 2 Jorge Benítez Sauces Norte 0959553604 6 horas
 AUDITORÍA AMBINETAL N°1
Entidad: GAD municipal Catamayo Área/sección: Relleno Sanitario Catamayo Fecha: 22- 10- 2019
Lugar: Misquiaco Realizado por: GEOAMBIENTE S. A
CRONOGRAMA TIPO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA
SEMANAS OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8
PREAUDITORÍA
- Identificación del lugar
- Recolección de información
- Visita al lugar
- Selección del equipo auditor
AUDITORÍA IN SITU
- Subauditoría de PMA
- Subauditoría en los procesos
- Contraste de resultados
- Confirmación de datos
POSAUDITORÍA
- Borrador del informe
- Revisión del informe
- Entrega del informe ideal
CRONOGRAMA
Actividad o hecho a auditar Información básica requerida Actuaciones, procedimientos y documentos a chequear
- Documento de la empresa donde aparezcan
perfectamente definidos.
Alcance: - Última revisión de los documentos o informes anteriores.
- Tipo de auditoría (global). - Comprobar que estén especificados los objetivos y el alcance. El
- Temas que abarca. período que debe abarcar la auditoría con los requisitos
1) Definición de los objetivos y
- Actividades objeto de la auditoría. establecidos en la normativa ambiental aplicable.
del alcance de la auditoría
- Normas de comportamiento ambiental - En la mayoría de los casos resulta aconsejable establecer
- Período que abarca la auditoría contactos previos entre el GAD municipal de Catamayo y la
Objetivos: compañía auditora para mejor definir los objetivos y el alcance.
- Definir y determinar los objetivos según las áreas a
auditar.
- Documento donde queda establecido la composición del
2) Organización y asignación del - Propuesta de la empresa auditora
equipo, organigrama y asignación de funciones.
Personal - Propuesta del personal interno del GAD municipal de Catamayo
- Ficha técnica de la auditoria
3) Preparación de metodologías - Analizar los modelos de formatos y cuestionarios.
- Antecedentes de auditorías anteriores.
y procedimientos (Preparación - Comprobar que los formularios definitivos se ajustan a los
- Propuesta de formatos y formularios.
de cuestionarios y asignación de objetivos de la auditoría.
- Relación de medios y recursos de la compañía.
medios y recursos). - Comprobar la existencia de medios humanos y recursos.
- Comprobar que en el programa de la auditoría vienen
especificadas las fechas, envío de cuestionarios, visitas a la
4) Planificación de la auditoría - Programa de la auditoría empresa y entrega del informe final. Además, deberá contemplar
el tiempo con las holguras aceptables para el desarrollo de cada
actividad programada.
- Los cuestionarios previos deben ser apropiados y - Comprobar que el cuestionario es el apropiado y el adecuado
5) Cuestionarios previos
adecuados para cada caso específico, aunque en todos para cada caso específico, y se ajusta a los modelos aceptados en
(Preauditoría)
ellos se contemplen puntos comunes. la “Propuesta de Formularios”.
 AUDITORÍA AMBIENTAL
N° 1

Empresa o entidad:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Actividad:

Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Catamayo

Ubicación de la planta:

Ciudad de Catamayo

Zona división sector:

Misquiaco

Periodo de realización:

Septiembre 2019 a marzo 2020

Realizado por:

GEOAMBIENTE

Empresa Auditora:

GEOAMBIENTE S.A

TIPO DE AUDITORÍA:

X TOTAL PARCIAL
 AUDITORÍA AMBIENTAL N° 1

CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA

Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 12/11/2019 Hoja N°: 1 de 9

Rev. Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente Fecha: 03/03/2020
Fecha: 03/03/2020

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Catamayo

Forma Legal: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Catamayo
Domicilio social: 1ro de mayo y Alonso de Mercadillo
Código postal: 110350 Ciudad: Catamayo Provincia: Loja
N° Teléfono: 072676565
N° Fax: 072676565

DATOS GENERALES DE LA PARTE AFECTADA POR LA AUDITORÍA

Nombre de la empresa: Relleno Sanitario de la ciudad de Catamayo

Forma Legal: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Catamayo
Dirección: Misquiaco
Código postal: 110350 Ciudad: Catamayo Provincia: Loja
N° Teléfono: 072676565
N° Fax: 072676565
 AUDITORÍA AMBIENTAL N° 1

CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA
Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor.

Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 12/11/2019 Hoja N°: 2 de 9

Rev. Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente Fecha:03/03/2020
Fecha: 03/03/2020

ORGANIGRAMA GENERAL DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO

Ing. Armando Figeroa

Alcalde de Catamayo

Ing. Fransisco Orellana

Coord. dpto. de Gestión Ambiental

Ing. Paulina Pachar LicCarolina Eras Antonio Calva

Dir. Relleno Sanitario Vigilante y operador de báscula Operador de procesos

FICHA TECNICA
 AUDITORÍA AMBIENTAL N° 1

CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA
Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor.

Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 12/11/2019 Hoja N°: 3 de 9

Rev. Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente Fecha:03/03/2020
Fecha: 03/03/2020
ANTECEDENTES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
SI NO FECHA
¿Se han realizado otras auditorías anteriores?
x 15/12/2014
o Ambientales
x 15/12/2014
o De emisiones y ruidos x
o De seguridad x
o Energéticas x

o Otras (especificar)
¿Cómo resultado de estas auditorías se ha
introducido modificaciones en la planta? x 15/12/2014

x 15/12/2014
o Instalaciones de tratamiento
x 15/12/2014
o Modificaciones en procesos/almacenamientos
x
o Ampliaciones de la planta

o Cambios en las materias primas x

o Cambios en las técnicas o equipamientos x

o Cambios en la organización x

o Otros (especificar)
 AUDITORÍA AMBIENTAL Nº 1
CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA
Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor.
Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 12/11/2019 Hoja N°: 4 de 9
Rev. Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente Fecha: 03/03/2020
Fecha: 03/03/2020
RELACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS DE LAS INSTALACIONES
DOCUMENTO Nº FECHA EDICIÓN
 Plano de implantación general 1 10-07-2018
 Esquema del proceso 1 10-07-2018
 Descripción del proceso 1 10-07-2018
 Materia prima utilizada 1 10-07-2018.
 Manuales de operación 1 15-07-2016
 Manual de EPP 1 15-07-2016

AUDITORÍA AMBIENTAL Nº 1
 CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA
Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor.
Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 12/11/2019 Hoja N°: 4 de 9
Rev. Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente Fecha:03/03/2020
Fecha: 03/03/2020

REFERENCIAS DE NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE

Aplicación
Materia Norma Jurídica

Art. 14: derecho a un ambiente sano y

GENERAL Constitución Política de la equilibrado.
República del Ecuador Art. 15: uso de tecnologías limpias y energías
alternativas.
AGUAS
Art. 80. Prohibición del vertido directo o
CONTINENTALES Ley de Recursos Hídricos Usos y indirecto de aguas o productos residuales, aguas
Aprovechamiento del Agua servidas, sin tratamiento.

Texto unificado de legislación

AIRE
secundaria de medio ambiente: Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente
LIBRO VI
Texto unificado de legislación
RESIDUOS
secundaria de medio ambiente: Anexo 6: Manejo desechos solido no peligrosos
LIBRO VI

RUIDOS Texto unificado de legislación

secundaria de medio ambiente: Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente
LIBRO VI

OTROS
Normas Internacionales ISO 9001; habla sobre estándares de calidad.

AUDITORÍA AMBIENTAL N° 001

 CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA

Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor

Fecha:
Realizado por: GEOAMBIENTE S.A Hoja Nº: 6 de 9
20/09/2019
Fecha: Rev: Ing. Raquel Hernández
Comprobado por: Ministerio del Ambiente
01/10/2019 Fecha: 02/12/2019
PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

SI NO OBSERVACIONES
¿Dispone la planta de todos los permisos locales,
estatales y administrativos para el ejercicio de su
actividad industrial?

X
 Instalación, ampliación y/o traslado
X
 Industrias de interés preferente X

 Promoción regional X
 Localización preferente
 Actividades, molestas, insalubres y X
peligrosas
 Otros (especificar):
Generación de lixiviados
¿Dispone la planta de todos los permisos
locales, estatales y administrativos para la
gestión de emisiones, vertidos y residuos?

 Emisiones atmosféricas
X
derivadas de:
- Procesos de combustión
- Otros procesos
X
 Vertidos de aguas residuales
- Tratamiento de lixiviados

 Residuos sólidos urbanos: X

- Almacenamiento temporal en planta
 - Almacenamiento permanente en planta
- Tratamiento/destrucción en planta
- Vertidos a depósitos controlados X
 Residuos peligrosos:
- Almacenamiento permanente en planta
- Tratamiento/destrucción en planta
- Vertidos a depósitos controlados
 Transporte de mercancías
peligrosas
- Autorización de tránsito y destino
- Autorizaciones de vehículos y conductores
 Otros permisos (especificar)
 AUDITORÍA AMBIENTAL Nº 001
CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA

Información que debe proporcionarse antes de la visita del

equipo auditor
Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 20/09/2019 Hoja Nº: 7 de 9

Comprobado por: Ministerio del Ambiente Rev: Ing. Raquel Hernández

Fecha: 01/10/2019 Fecha: 02/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

Nº Tipo (1) Denominación Origen (3) Cantidad Observaciones (5)

(2) (4)

degradación desechos No se lleva un registro

1 Gas Dioxinas y furanos
orgánicos cuantitativo

degradación desechos No se lleva un registro

2 Gas Metano
orgánicos cuantitativo

Dióxido de degradación desechos No se lleva un registro

3 Gas
carbono orgánicos cuantitativo
degradación de No se lleva un registro
6 Líquido Lixiviados
desechos cuantitativo
Residuos
7 Sólido Materia prima 75kg/día
orgánicos
Residuos
8 Sólido Materia prima 120kg/día
inorgánicos
 AUDITORÍA AMBIENTAL Nº 001

CUESTIONARIO DE PREAUDITORÍA
Información que debe proporcionarse antes de la visita del equipo auditor.
Realizado por: GEOAMBIENTE S. A Fecha: 20/09/2019 Hoja Nº: 8 de 9

Comprobado por: Ministerio del Ambiente Rev: Ing. Raquel Hernández

Fecha: 01/10/2019 Fecha: 02/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RUIDO

Nº Tipo (1) Origen (2) Valor (dB A) Características (3)

Ingresa al relleno sanitario 6

1 Ruido Vehículo recolector 75 veces por día con un tiempo de
descarga de 6 min aproximado.
Funciona cuatro veces en el día
2 Ruido Banda transportadora 60 durante 15 minutos por cada vez
que se la utiliza.

Se la enciende dos veces en la

3 Ruido Prensa compactadora 70 semana cuando para presar
cartón y papel.

Se la trabaja durante 6 horas por

4 Ruido Máquina bulldozer 80
día.

Se presenta únicamente cuando

5 Vibración Máquina bulldozer 70 la máquina está en
funcionamiento.

Se presenta cuando la maquina

6 Vibración Prensa compactadora 60
compactadora esta encendida.
 Plan de manejo Actividad o hecho a auditar Información básica requerida Actuaciones, procedimientos y
documentos a chequear
1) Control de ruido, - Documento de Estudio de - Verificar el cumplimiento de
vibraciones, Impacto Ambiental. vehículos para transporte de
- Plan de manejo ambiental materiales con balde adecuado y
material particulado - Programa de prevención de cubiertos con lona.
y olores impactos ambientales. - Verificar si se realiza riego en la vía
- Documento de registro de utilizando carro cisterna.
Programa de prevención de riego en la vía.
impactos ambientales 2) Mantenimiento y - Registro de revisión y - Verificar la existencia de vehículos
Chequeo de control diario del camión recolectores y que se encuentren
recolector. en buen estado.
Recolectores de
- Documento de registro - Verificar que el lavado y
Residuos
fotográfico del lavado y mantenimiento de vehículos se
mantenimiento del camión efectué en lugares adecuados.
recolector.

3) Manejo de celda de - Documento de Estudio de - Verificar la existencia de un

disposición final de Impacto Ambiental. sistema adecuado de tratamiento
- Plan de manejo ambiental. de lixiviados.
residuos sólidos - Programa de rehabilitación - Verificar la existencia de
Programa de rehabilitación de de áreas afectadas. chimeneas en el relleno sanitario
- Registro con nombre y para evacuación de gases.
áreas afectadas
número de especies - Verificar la existencia de especies
vegetales sembradas. vegetales para la minimización de
- Documento de diseño de olores.
laguna de lixiviados.

Programa de salud 4) Implementación de - Documento de Estudio de - Verificar la existencia de equipos

ocupacional y seguridad equipos de Impacto Ambiental. de protección personal de
trabajadores que operan en el
 protección personal - Plan de manejo ambiental. relleno sanitario.
- Programa de salud - Verificar la existencia de botiquín
ocupacional y seguridad de primeros auxilios y extintor.
laboral. - Verificar equipos de protección
- Registro de entrega de personal para visitantes.
laboral equipos de protección
personal.
5) Implementación de - Documento de adquisición e - Revisión de letreros de señal y
señales informativas y de implementación de precaución en todas las áreas del
advertencia señalética. relleno sanitario, en base a la
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA.
6) Sensibilización y - Documento de Estudio de - Verificar la ejecución de talleres de
participación de la Impacto Ambiental. educación ambiental en manejo
Programa de relaciones población en la - Plan de manejo ambiental. de residuos sólidos en centros
separación diferenciada - Programa de relaciones educativos de la ciudad Catamayo.
comunitarias de los residuos en sus comunitarias
domicilios - Fotografías y registro de
asistencia a talleres.

7) Capacitación a - Documento de temas de - Comprobar las capacitaciones

trabajadores del Sistema capacitación realizadas al personal que labora
Programa de capacitación
de gestión integral - Registro de asistencia. en el relleno sanitario sobre temas
de seguridad laboral.
Programa de manejo de 8) Identificación y - Documento de Estudio de - Verificar la existencia de una
desechos sólidos y líquidos disposición adecuada de Impacto Ambiental. adecuada clasificación de los
desechos - Plan de manejo ambiental desechos de acuerdo con su riesgo
- Programa de manejo de y toxicidad, es decir, rojos:
desechos sólidos y líquidos. sanitarios; gris: desechos
contaminados con aceites o
grasas; verde: desechos orgánicos
y blanco: materiales plásticos,
derivados del papel, tela y vidrio.
 AUDITORÍA AMBIENTAL Nº 1
Compañía: GEOAMBIENTE S. A Área/Sección: Relleno Sanitario Catamayo Período:

Lugar: Catamayo Preparado por: GEOAMBIENTE S. A

AUDITORÍA “in situ” LISTA DE COMPROBACIÓN

ASPECTOS A CONSIDERAR SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES

Política ambiental de la empresa

Ordenanzas - No existen objetivos especificados
- ¿Existe una declaración por escrito del relleno sanitario donde aparece X municipales que el relleno sanitario tome en
indicada su política ambiental? cuenta para interés medio
- ¿Están bien especificados los objetivos generales y principios de acción del X ambiental.
relleno sanitario respecto al medio ambiente? - No, solamente existen ordenanzas
- ¿Existe un programa de compromisos de actuación del relleno sanitario X municipales más no programas de
con respecto al medio ambiente? compromisos dentro del
- ¿Se encuentra actualizado y cumple con todos los requisitos establecidos X funcionamiento del relleno
en la normativa ambiental aplicable? sanitario.

Plan de prevención y reducción de la contaminación ambiental

- El plan si describe los objetivos,
- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los
X Estudio de impacto pero las actividades son deficientes
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio
ambiental para el plan.
ambiente en el centro auditado?
X
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X - Los plazos son muy cortos para
cumplir los objetivos del plan
Plan de rehabilitación de áreas afectadas

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los X Estudio de impacto
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio ambiental
ambiente en el centro auditado?
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas X
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X - Los plazos son muy cortos para
cumplir los objetivos del plan
Plan de salud ocupacional y seguridad laboral
X Estudio de impacto
- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los
ambiental - Las actividades descritas son
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio
deficientes para el plan
ambiente en el centro auditado?
X
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X

Plan de relaciones comunitarias

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los X

objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio
ambiente en el centro auditado?
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas X
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X
Plan de capacitación

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los X Estudio de impacto - Las actividades descritas son
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio ambiental deficientes para el plan
ambiente en el centro auditado?
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas X
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X

Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los
X Estudio de impacto - Falta describir actividades en plan
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio
ambiental
ambiente en el centro auditado?
X
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X

Plan de contingencia
- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los Estudio de impacto
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio X ambiental
ambiente en el centro auditado?
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas X
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X

Plan de monitoreo y seguimiento

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los X Estudio de impacto
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio ambiental - No se describen todas las
ambiente en el centro auditado? X actividades para evaluar el sistema
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas ambiental
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas? X

Plan de cierre y abandono

- ¿Aparecen bien descritas las actividades del relleno sanitario y los
objetivos específicos para asegurar una mejor protección del medio - No aplica, debido a que el relleno
ambiente en el centro auditado? sanitario se encuentra en
- ¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas funcionamiento
para alcanzar dichos objetivos?
- ¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas?
Evaluación del aspecto general (Impacto visual) de las
instalaciones Actualmente el relleno sanitario se
- ¿Se observa signos evidentes de descuido en las instalaciones (basuras, X encuentra en condiciones no óptimas
fugas, goteos, operaciones defectuosas, obstrucciones en sumideros y para el desempeño laboral de sus
arquetas, mantenimiento defectuoso, derrames, corrosión, pintura en mal trabajadores
estado, malos olores, irritaciones en ojos o nariz, etc.)?

(Verificar caminos y vías de acceso, aparcamientos y zonas de parque o

jardines, edificios en general, zonas de carga y descarga, almacenamiento,
áreas de proceso, servicios, comedores, oficinas, etc.)
 AUDITORÍA AMBIENTAL Nº1
Compañía: GEOAMBIENTE S. A Área/Sección: Período: desde 14 de noviembre del
2018 a febrero 2019
Lugar: Catamayo
Preparado por: GEOAMBIENTE S. A
AUDITORÍA “in situ” LISTA DE COMPROBACIÓN

ASPECTOS A CONSIDERAR

Descripción del Proceso/Etapa/Actividad

- Realizar un diagrama de flujo sencillo del proceso/etapa/actividad auxiliar en cuestión. Especificando y numerando cada entrada o salida de todos los
subprocesos/subetapas/subactividades implicadas.

ENTRADAS FLUJOS INTERMEDIOS SALIDAS

- Residuos orgánicos  Los vehículos recolectores tienen diferentes rutas donde  Compost, producto del procesamiento de
- Residuos inorgánicos seleccionan algunas de ellas para la separación de lombricultura por la degradación de materia orgánica.
- Residuos peligrosos residuos orgánicos, asimismo para la selección de  Materiales reciclables, producto de la selección
residuos inorgánicos lo realizan los minadores una vez manual y mecánica de los residuos.
que los residuos son depositados en la celda del relleno  Lixiviados, producto de la descomposición y
sanitario, por otra parte, el peso de cada vehículo compactación de los desechos en la celda del relleno
recolector es registrado por la báscula que está situada a sanitario.
la entrada del relleno sanitario.  Gases, producto de la descomposición de desechos
orgánicos e inorgánicos.
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO/ETAPA/ACTIVIDAD
 AUDITORÍA AMBIENTAL
Nº 1
Compañía: GEOAMBIENTE S. A Área/Sección: 300m2 Período: desde 14 de noviembre del 2018 a febrero 2019
Lugar: Catamayo Preparado por: GEOAMBIENTE S. A

AUDITORÍA “in situ” LISTA DE COMPROBACIÓN

MATERIAS COMPONENTES COSTO EXISTE
NO ANUAL ALTERNATIVA
PRIMAS/AUXILIARES COMPOSISIÓN CANTIDA
DESEADOS (%) D (Señalar aspectos
PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS BÁSICA (%) importantes)
ANUAL
Diclorvos 500gr Tóxico 50 L 200.00 $ Algún tipo de pesticida
orgánico, pero es
Nombre: Nuvan
necesario estudios para
Código: 01
optimizar recursos
Estado físico: líquido
Etapa: operación
Función: Control de vectores
infecciosos (moscas), mediante la
fumigación

Nombre: Lombriz californiana Materio Orgáanica: 60% Ninguno 1.800 Litros 13.000$ Ninguno
(Eisenia fétida) Agua: 30%
Código: 02
Estado físico: físico
Etapa: operación
Función: para aprovechar residuos
biodegradables, como son los restos
orgánicos de los residuos sólidos
urbanos, para la producción de
humus, además del desarrollo de
lombrices.

Nombre: Lombriz californiana

(Eisenia fétida)
Código: 02
Estado físico: físico
Etapa: operación
Función: para aprovechar residuos
biodegradables, como son los restos
orgánicos de los residuos sólidos