TALLER 1.

ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Parte del DOFA Análisis Interno

D1-NO SE DISPONE ADECUADAMENTE DE LOS

VERTIMEINTOS Y RESIDUOS PLASTICOS
DEBILIDADES D2-ALTO CONSUMO DE AGUA EN LOS BAÑOS
D3-GENERACION DE GASES CONTAMINANTES
PROVENIENTES DE LA FLOTA DE TRANSPORTES

OPORTUNIDADES

F1-USO DE MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLE

F2-REPOSICION DE AGUA PARA RECIRCULACION EN EL
FORTALEZAS PROCESO DE PRODUCCION
F3-TIENEN PROYECTADO FABRICAR MOLDES SOTENIBLES
COMO EMPAQUES, PLATOS Y VASOS

AMENAZAS
ISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Análisis Externo

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (D+O)

D2+O3: REALIZAR CAMBIO DE SANITARIOS DE ALTO CONSUMO (10LT) POR SANITARIOS DE
BAJO CONSUMO (5LT) EN MENOS DE 3 MESES.
D3+O3: HACER CAMBIO DE FLORA DE TRANSPORTE QUE USA DIESEl POR FLOTA DE
VEHÍCULOS QUE USEN GAS O EE EN UN LAPSO DE TIEMPO INFERIOR A 1 AÑO

O1-CONVENIO CON LA ASOCIACION DE RECICLADORES DE BOGOTA PARA EL SUMINISTRO

DE MATERIAS PRIMAS
O2-SUSCRIPCION VOLUNTARIA AL PROGRAMA DE SELLO VERDE DEL MADS PARA REGIRSE
BAJO LA NTC 6019/2015
O3-NUEVAS TECNOLOGIAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (F+A)

F3+A3: DESARROLLAR EL DISEÑO DE MOLDES SOSTENIBLES (EMPAQUES, PLATOS Y VASOS)
PARA APROBACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y ASI, PODER LANZARLOS AL MERCADO EN
UN
TIEMPO ESTIMADO MÁXIMO DE 1 AÑO
F1,F2+ A1: REALIZAR GESTIÓN AMBIENTAL EN PROCESO DE PRODUCCIÓN HACIENDO USO
EFICIENTE DE RECURSOS PARA AVANZAR EN LA GA DE TODO EL PROCESO INTEGRADO EN
UN
TIEMPO MÁXIMO DE 1 AÑO

A1- QUE LA COMPETENCIA TENGA UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADO

EL TODO EL PROCESO DE GESTION INTEGRADO
A2-QUE LA COMPETENCIA DISPONGA DE UNA FLOTA DE TRANSPORTE QUE GENERE MENOS
CANTIDAD DE EMISIONES
A3-QUE LA COMPETENCIA ENTRE AL MERCADO EN UN MENOS AL PROYECTADO CON
PRODUCTOS MOLDEADOS SOSTENIBLES
 TALLER 2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Nombre
Intereses
Cód Parte Nivel Categoría Importancia
Claves
Interesada

CUMPLIMIENTO
AUTORIDAD ALTO EXTERNO
NORMA

BENEFICIO SOCIO-
COMUNIDAD ALTO EXTERNO
AMBIENTAL

PRODUCTO
CLIENTE MEDIO EXTERNO
SOSTENIBLE

MP SOSTENIBLE
PROVEEDORES MEDIO EXTERNO CON EL MEDIO
AMBIENTE

CUMPLIMIENTO
ORGANIZACIÓN MEDIO INTERNO
NORMA

CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA MEDIO INTERNO
NORMA

Que la materia prima cuente con certificacion o registro ambiental

PROVEEDOR EXPECTATIVA
Que el proveedor este certificado en iso 14001
S DE LAS PARTES INTERESADAS

Se genera Requisito
Legal ó se ha firmado
Nivel de
un contrato ó acuerdo
Influencia
voluntario? SI / NO /
CUAL..?

SI - NORMA

SI - ACUERDO

SI - CONTRATO

SI - CONTRATO

NO

SI - CONTRATO

o registro ambiental
 TALLER 3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA.

Objetivo:
Desarrollar y Redactar el alcance del SGA de la Organización caso estudio

Desarrolle la matriz de análisis de actividades que desarrolla la organización y cuales actividades subcontrata y sobre las que
puede tener influencia, con una perspectiva de Análisis de Ciclo de Vida, para dar cumplimiento a los requisitos del numeral
4.3 de la norma ISO 14001:2015

Actividades desarrolladas por

personal de la organización

En instalaciones FABRICAR
ALMACENAMIENTO
de la organización DISEÑO

En instalaciones DISTRIBUCION
de terceros RECOLECCION

Con base en la información anterior, las actividades, productos y servicios que desarrolla la organización redactar el alcance
del SGA (Alcance que va a ser el alcance de la certificación).

ALCANCE DEL SGA DE LA EMPRESA CELULOSAS DE COLOMBIA

El Sistema de Gestion de Calidad de CELUSOSAS DE COLOMBIA, es conforme a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para
el diseño, fabricacion, almacenamiento , distribucion de cubetas de huevo y recoleccion de Papel Reciclado.

La Gestion Ambiental de CELULOSAS DE COLOMBIA esta asociada a la planta ubicada en:

Zona Industrial de Fontibon

Tiene como finalidad describir con claridad la Gestion Ambiental de la empresa definiendo, entre otros:

El contexto, partes interesadas, sus necesidades y expectativas.

Los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.
Las acciones planificadas para prevenir y reducir los efectos no deseados de estos riesgos.
Los procesos necesarios para preparse y responder a situaciones potenciales de emergencia.

Todo ello encaminado a asegurar que el Sistema de Gestion de Ambiental pueda alcanzar los resultados previos y a lograr la
mejora continua.
Todo ello encaminado a asegurar que el Sistema de Gestion de Ambiental pueda alcanzar los resultados previos y a lograr la
mejora continua.
RMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA.

zación caso estudio

arrolla la organización y cuales actividades subcontrata y sobre las que

is de Ciclo de Vida, para dar cumplimiento a los requisitos del numeral

Actividades desarrolladas por personal en nombre

de la organización y terceros (Sobre los que puede
influir)

CONTRATISTAS

PROVEEDOR SERVICIO RESPEL

productos y servicios que desarrolla la organización redactar el alcance

ción).

LA EMPRESA CELULOSAS DE COLOMBIA

OLOMBIA, es conforme a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para

de cubetas de huevo y recoleccion de Papel Reciclado.

sta asociada a la planta ubicada en:

Ambiental de la empresa definiendo, entre otros:

pectativas.
ectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.
fectos no deseados de estos riesgos.
situaciones potenciales de emergencia.

estion de Ambiental pueda alcanzar los resultados previos y a lograr la

 TALLER 4. ANALISIS DE ASPECTOS, IMPACTOS, RIEGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES.

Aspectos Impactos
Actividad Estado Valoración de Significancia
AMBIENTALES AMBIENTALES

CL CA

GENRACIÓN DE
ACCESORIOS VEH RESIDUOS
SÓLIDOS
GENERACION
EQUIPOS ELECTR
COMPRA DE RAEE
MATERIA PRIMA E NORMAL GENERACIÓN DE
INSUMOS PAPELERIA RESIDUOS DE
PAPEL
GENERACION DE
RESIDUOS
EMPAQUES
PLÁSTICOS Y
RESPEL
GENERACION DE
COMBUSTIBLE EMISIONES
ATMOSFERICAS
GENERACION
PROGRAMACION EQUIPOS ELECTR
RAEE
VEHICULOS
NORMAL
RECOLECCION MP Y GENERACIÓN DE
PT PAPELERIA RESIDUOS DE
PAPEL

2. IDENTIFIQUE VALORES Y LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES IDENTI
Aspectos Ambientales Riesgos

EQUIPOS ELECTRICOS GENERACION RESIDUOS ELECTRONICOS

(RAEE)

COMBUSTIBLE CONTAMINACION CO2

S AMBIENTALES.

Nivel de
loración de Significancia
Significancia

CPI VS

IENTALES POTENCIALES IDENTIFICADOS

Valoración del riesgo (ACEPTABLE (A) /
NO ACEPTABLE (NA))

NO ACEPTABLE

NO ACEPTABLE
 TALLER 5. POLITICA AMBIENTAL Y OBJETIVOS AMBIENTALES.

POLITICA SGA CELULOSAS DE COLOMBIA

CELULOSAS DE COLOMBIA, es una compañía encargada para el diseño, fabricacion, almacenamiento , distribucion de cubetas
Reciclado; adoptando una Politica de Proteccion del Medio Ambiente, comprometiendose a impulsar y promover programas q
actividades se desarrollen con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente.

La Politica Ambiental se basa fundamentalmente en lo siguiente:

Cumplir con la normatividad aplicable

Uso eficiente de recursos naturales
Preveir y controlar las emergencias que conlleven a impactos ambientales negativos.
Desarrollar programas de capacitacion orientados a crear y elevar el grado de conciencia ambiental

Intención de la Política Objetivo Ambiental Meta Indicador

OBTENER CERTIFICACION ISO

CUMPLIR CON LA TIEMPO EN OBTENER LA
14001
NORMATIVIDAD AMBIENTAL CERTIFIACION ISO 14001 PARA
SISTEMAS DE GESTION
APLICABLE LA ORGANIZACION
AMBIENTAL
 CUMPLIR CON LA OBTENER CERTIFICACION ISO TIEMPO EN OBTENER LA
14001
NORMATIVIDAD AMBIENTAL CERTIFIACION ISO 14001 PARA
SISTEMAS DE GESTION
APLICABLE LA ORGANIZACION
AMBIENTAL

REDUCIR EN UN 12% EL
DISMINUIR EL CONSUMO DE
CONSUMO DE ENERGIA CONSUMO ACTUAL X 100
ENERGIA MENSUAL

REDUCIR EN UN 10% EL CONSUMO ACTUAL X 100

DISMINUIR EL USO DE AGUA CONSUMO DE AGUA --------------------------------- =
BIMESTRAL CONSUMO BIMESTRE ANTERIOR

Nº PERSONAS CAPACITADAS
AÑO ACTUAL X 100
DESARROLLAR PROGRAMAS CAPACITAR TODO EL -------------------------------------------
PERSONAL ACTIVO EN LA
DE CAPACITACION -------------- =
ORGANIZACION
Nº PERSONAS CAPACITADAS
AÑO ANTERIOR
ENTALES.

cenamiento , distribucion de cubetas de huevo y recoleccion de Papel

e a impulsar y promover programas que contribuyan a que sus
te.

ambiental

Indicador Procesos Relacionados

TIEMPO EN OBTENER LA
CERTIFIACION ISO 14001 PARA PLANEACION ESTRATEGICA
LA ORGANIZACION
 TIEMPO EN OBTENER LA
CERTIFIACION ISO 14001 PARA PLANEACION ESTRATEGICA
LA ORGANIZACION

CONSUMO ACTUAL X 100 PRODUCCION

CONSUMO ACTUAL X 100

--------------------------------- = PRODUCCION
ONSUMO BIMESTRE ANTERIOR

Nº PERSONAS CAPACITADAS
AÑO ACTUAL X 100
------------------------------------------
RECURSOS HUMANOS
-------------- =
Nº PERSONAS CAPACITADAS
AÑO ANTERIOR
 TALLER 6. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DE

Para el caso propuesto la organización plantea el siguiente organigrama, alineado con el mapa de procesos.

Con el mapa de procesos, organigrama y descripción del caso propuesto, genere la matriz de responsabilidad, de la organizaci
marque con (1,2,3 ó 4)…de acuerdo a la siguiente descripción, para dar cumplimiento al requisito 5.3.

1. Responsable del Desarrollo y Actualización de Documentos y Ejecutar la Actividad.

2. Quien Autoriza Documentos - PLANES, RECURSOS (Económicos, Humanos, Tiempo), PROGRAMAS, Indicadores.
3. Responsable de Ejecutar y cumplir con los Compromisos del SGA
4. Verificar el cumplimiento del Compromiso.

Dirección de Producción

Planeación de Producción
Coordinador del SGI

Dirección Comercial
Gerencia General

Vendedores
ELEMENTOS DEL SGA

PLANIFICACION - PLAN

Análisis de Contexto de la Organización 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Análisis de Expectativas, Necesidades y

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3
Requisitos de las Partes Interesadas

Definición del Alcance del SGA 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

POLITICA AMBIENTAL 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Análisis de Riesgos y Oportunidades 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Aspectos e Impactos Ambientales 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Requisitos Legales y Otros 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3 1-3

Objetivos y Metas 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Planificación de Acciones Ambientales 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 1-3 1-2-3-4 1-3

IMPLEMENTACION - DO

Estructura y responsabilidad del SGA 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Asignación de Recursos 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Infraestructura 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3-4

Entrenamiento, conciencia y competencia 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3-4

Comunicaciones 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3

Información Documentada del SGA 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3-4

Control Operacional 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3-4

Preparación y Respuesta a Emergencias 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3-4

VERFICACION Y ACCION CORRECTIVA -

CHECK

Seguimiento, medición, análisis y Evaluación 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4

Evaluación del Cumplimiento 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4

No Conformidad y Acción Correctiva y
1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4
Preventiva

Auditorias del SGA 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 3 1-2-3-4 1-2-3-4

REVISION GERENCIAL - ACT

Revisión por la gerencia 1-2-3-4 3 3 3 3 3

NSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL SGA

neado con el mapa de procesos. GRAFICAS

responsabilidad, de la organización para el con Sistema de Gestión Ambiental, la siguiente valoración,

sito 5.3.

RAMAS, Indicadores.
Coordinación de Formación

Coordinación de Secado
Coordinación de Pulpeo

Gestión Financiera y

Recursos Humanos
Dirección Logística
Personal Operativo

Mantenimiento

Administrativa
Almacenistas

Conductores

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3
1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3 1-3

1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-3-4 1-3-4 1-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-3 2-3 1-2-3-4

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-3 2-3 1-2-3-4
1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3 1-2-3-4 1-3 1-3 1-3 1-2-3 1-2-3-4

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 3 1-2-3-4 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 TALLER 7. CONTROL OPERACIONAL.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el TALLER 4 respecto a los Impactos Ambientales Significativos, seleccione los impac
no aceptables y oportunidades viables y proponga controles operacionales, usando la siguiente tabla, analice los impactos en
sobre los 2 (dos) impactos ambientes de mayor Significancia en cada proceso), los 2 (dos) riesgos no aceptables más críticos y
viables, para dar cumplimiento al requisito 8.1 y 8.2.

Control Operacional Propues

Aspectos Impactos
Actividad Estado VS
AMBIENTALES AMBIENTALES
Eliminación

COMPRA DE GENERACION
EQUIPOS
MATERIA PRIMA NORMAL RESIDUOS
ELECTRONICOS
E INSUMOS ELECTRONICOS

PROGRAMACION
VEHICULOS CONTAMINACION
NORMAL COMBUSTIBLE
RECOLECCION CO2
MP Y PT

RIESGOS ASOCIADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES IDENTIFICADOS

Valoración del riesgo

(ACEPTABLE (A) /
Aspectos Ambientales Riesgos NO ACEPTABLE (NA))

EQUIPOS ELECTRONICOS DESPERDICIOS ELECTRONICOS NA

COMBUSTIBLE CONTAMINACION CO2 NA

OPORTUNIDADES ASOCIADAS A ASPECTOS AMBIENTALES

Identifique que oportunidades se tendrían asociadas a los Aspectos Ambientales de Celulosas de Colombia y valore su Riesgo y
actividades de aprovechamiento
 Valoración de la
oportunidad (viable / no
Aspectos Ambientales Oportunidades viable

NO ACEPTABLE (NA))

EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZACION COMPONENTES VIABLE

COMBUSTIBLE MENOR CONTAMINACION AIRE VIABLE

RIESGOS ASOCIADOS A REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Identifique lo requisitos legales aplicables al proceso de Celulosas de Colombia y valore su viabilidad y proponga las actividade
(eliminación, mitigación, reducción, control Ing., control administrativo

Valoración del riesgo

Requisitos legales y otros Riesgo (ACEPTABLE (A) / NO
ACEPTABLE
(NA)
Valoración del riesgo
(ACEPTABLE (A) / NO
REQUISITO LEGAL SANCION Y MULTA ECONOMICA NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
(NA

REQUISITO LEGAL SANCION Y MULTA ECONOMICA NO ACEPTABLE

OPORTUNIDADES ASOCIADAS A REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Identifique los requisitos legales aplicables al proceso de Celulosas de Colombia y valore su oportunidad y proponga las activid
aprovechamiento.

Valoración de la
oportunidad (viable / no
Requisitos legales y otros Oportunidades viable

NO ACEPTABLE (NA))
REQUISITO LEGAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIABLE
REQUISITO LEGAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIABLE
ONTROL OPERACIONAL.

ntales Significativos, seleccione los impactos ambientales significativos prioridad alta, los riesgos
siguiente tabla, analice los impactos en todo el ciclo de vida del producto. (Realice el análisis
dos) riesgos no aceptables más críticos y las 2 (dos) oportunidades de mejoramiento más

Control Operacional Propuesto

Control
Sustitución Control Ing.
Adm

MANIPULACION ADEACUDA RAEE

GAS NATURAL CONVERSION A GAS NATURAL

BIENTALES POTENCIALES IDENTIFICADOS

Actividades de eliminación,
mitigación o reducción

MANIPULACION ADECUADA DE RESIDUOS ELECTRONICOS

CONVERSION A GAS NATURAL

CTOS AMBIENTALES

elulosas de Colombia y valore su Riesgo y proponga las

 Actividades de aprovechamiento
mitigación o reducción

Desarrollo y establecimiento de instrumentos para la

recolección y gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

CONVERSION FLOTA A GAS NATURAL

LEGALES Y OTROS

re su viabilidad y proponga las actividades de control operacional

Actividades de
eliminación, mitigación o
reducción

DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y GESTIÓN
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)

CONVERSION FLOTA A GAS NATURAL

TOS LEGALES Y OTROS

ore su oportunidad y proponga las actividades de

Actividades de aprovechamiento

Utilizar las aguas residuales que sean aprovechables

para otros procesos internos
 TALLER 8. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION

De acuerdo a la información desarrollada en el TALLER 5 (POLITICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES), desarrolle la siguiente matriz
meta e indicador propuesto para cada proceso vs como realizaría la medición de las variables de proceso, que equipos de med
registro se dejaría para garantizar la adecuada calibración y verificación del equipo de medida. (Plante los dos objetivos princip
al requisito 9.1.

Objetivo
Proceso Meta Indicador
Ambiental

MINIMIZAR EL REDUCIR EN UN 12% CONSUMO ACTUAL X 100

PRODUCCION CONSUMO DE EL CONSUMO DE --------------------------------- =
ENERGIA ENERGIA MENSUAL CONSUMO MES ANTERIOR

CONSUMO ACTUAL X 100

REDUCIR EN UN 10%
MINIMIZAR EL ----------------------------------------
EL CONSUMO DE
PRODUCCION CONSUMO DE --- =
AGUA
AGUA CONSUMO BIMESTRE
BIMESTRALMENTE
ANTERIOR
N, ANÁLISIS Y EVALUACION

POLIT

MBIENTALES), desarrolle la siguiente matriz donde relacione el objetivo, CELULOSAS DE COLOMBIA, es una compañía encar
s variables de proceso, que equipos de medida utilizaría y que tipo de huevo y recoleccion de Papel Reciclado; adoptand
de medida. (Plante los dos objetivos principales), para dar cumplimiento y promover programas que contribuyan a que sus
ambiente.

Cuando se realiza La Politica Ambiental se basa fundamentalmente e

Equipo de Registro de
la medición y
Medida Calibración
calibración..?
Cumplir con la normatividad aplicable

FACTURACION Uso eficiente de recursos naturales

FACTURACION Preveir y controlar las emergencias que conlleven

Desarrollar programas de capacitacion orientados

 POLITICA SGA CELULOSAS DE COLOMBIA

COLOMBIA, es una compañía encargada para el diseño, fabricacion, almacenamiento , distribucion de cubetas de
eccion de Papel Reciclado; adoptando una Politica de Proteccion del Medio Ambiente, comprometiendose a impulsar
ogramas que contribuyan a que sus actividades se desarrollen con el menor impacto negativo posible sobre el medio

biental se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos:

normatividad aplicable

e recursos naturales

olar las emergencias que conlleven a impactos ambientales negativos.

gramas de capacitacion orientados a crear y elevar el grado de conciencia ambiental

 TALLER 9. AUDITORIA INTERNA.

De acuerdo a la información del caso, desarrolle el siguiente plan de auditoria según para dos procesos diferentes al su proces
requisito 9.2.

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria No. 1 Fecha de realización: 28 de Febrero de 2020

Proceso a auditar: Produccion
Auditor: Alexandra Mahecha
Objetivo y alcance de la auditoria: Los Objs de esta auditoría están relacionados a evaluar el cumplimiento de lo
organización, analizar las estrategias que usa Celulosas de Colombia para identificar sus AA y mitigar los IA genera
actividades del proceso de producción.

Alcance de la Auditoría: Comprende evaluar la gestión ambiental de la empresa Celulosas de Colombia ubicada e
cuidad de Bogotá

Criterios de la auditoria y requisitos de la norma aplicables: Se fundamenta en cada uno de los lineamientos r
140001:2015 para la planificación, implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental de la organización e

Agenda
PROCESO AUDITOR
DÍA 1 – DD/MM/AA

No tienen conocimiento acerca de la normatividad respecto al

manejo y disposición de vertimientos de lavado y residuos Alexandra Mahecha
plásticos

No tiene conocimiento si las bandejas dañadas que salen de los

procesos tienen o no algún aprovechamiento o si simplemente
Alexandra Mahecha
son recolectadas por la empresa prestadora del servicio público
de aseo

Almuerzo

No hay registro de periodicidad de labores de verificación y

Alexandra Mahecha
calibración de equipos y maquinaria

No hay registro de mediciones de las variables de control que

Alexandra Mahecha
requiere cada uno de estos procesos

DÍA 2 – DD/MM/AA

No hay evidencia de algún equipo o sistema que disminuya las

emisiones de vapores y compuestos químicos resultantes del Alexandra Mahecha
proceso
 Las desviaciones de las mediciones de peso máx y min de la
Alexandra Mahecha
bandeja de secado deben ser menores al 10%

Almuerzo

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria usada en ese

subproceso debe hacerse con mayor frecuencia y no cada año y Alexandra Mahecha
medio
 LLER 9. AUDITORIA INTERNA.

ditoria según para dos procesos diferentes al su proceso asignado, para dar cumplimiento al

N DE AUDITORIA INTERNA

8 de Febrero de 2020

stán relacionados a evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales de la

mbia para identificar sus AA y mitigar los IA generados en el desarrollo de la diferentes

al de la empresa Celulosas de Colombia ubicada en la Zona Industrial de Fontibón en la

Se fundamenta en cada uno de los lineamientos requisitos que establece la NTC ISO
Sistema de Gestión Ambiental de la organización en mención.

Agenda
AUDITADOS

Coordinador del subproceso de Pulpeo y Coordinador del subproceso de Formación

Coordinador del subproceso de Pulpeo y Coordinador del subproceso de Formación

Coordinador del Subproceso de Secado

Coordinador del Subproceso de Secado

Coordinador del Subproceso de Secado

 TALLER 10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

En la siguiente tabla de revisión por la dirección identifique las entradas y salidas de información que debería revisar la dir
respecto a su proceso, para dar cumplimiento al requisito 9.3.

PROCESO ENTRADAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION: ESTADO Y

ACTUALIZACION

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

PROCESO SATISFACCION DEL CLIENTE Y EVALUACION DE LAS

PARTES INTERESADAS
ESTRATEGICO

OBJETIVOS DE CALIDAD

AUDITORIAS: INTERNAS Y EXTERNAS

LA DIRECCIÓN.

as y salidas de información que debería revisar la dirección

plimiento al requisito 9.3.

SALIDAS DE REVISION POR LA

DIRECCIÓN

RESULTADO EVALUACION FACTORES

AMBIENTALES INTERNOS Y EXTERNOS
MEDIANTE ANALISIS DOFA

EVALUACION SISTEMA GESTION AMBIENTAL

CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS QUE
AFECTEN LOS PROCESOS DE LA
ORGANIZACION

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SEGUIMIENTO MATRIZ ANALISIS DE

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS

EVALUACION CUMPLIMIENTO POLITICA Y

OBJETIVOS DE CALIDAD

VALIDADCION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

LEGALES

RESULTADOS DE AUDITORIAS
TALLER 6