Chocotejas Asr5

CHOCOTEJAS GALIA
RESPUESTAS
1.- PRESUPUESTO DE VENTA (PV= Q*PUV)
PRECION UNITARIO DE VENTA 2

UNIDADES
AÑO 2016 AÑO 2017

1er TRIM (U's) 60000 60000
2do TRIM (U's) 75000 75000
3er TRIM (U's) 80000 80000
4to TRIM (U's) 100000 100000
UNID TOTALES 315000 315000
PRESUPUESTO
1er TRIM (S/) 120000 120000
2do TRIM (S/) 150000 150000
3er TRIM (S/) 160000 160000
4to TRIM (S/) 200000 200000
VENTA ANUAL (S/) ### S/ 630,000.00
2.- PRESUESTO DE PRODUCCION (PP= IF+PV-II)
I. INICIAL EN C/ TRIMESTRE 10% DE VENTAS PROYECTADAS
2016
DETALLE 1er TRIMESTRE
2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE
CHOCOTEJAS
I FINAL 75000 80000 100000
VENTAS 60000 75000 80000
NECESIDAD de PRODUCCION 135000 155000 180000
I INCIAL 0 75000 80000
PRODUCCION REQUERIDA 135000 80000 100000
3/4.- PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS
PRESUPUESTO D
CHOCOLATE
PRODUCTO PRODUCCION REQUERIMIENTO DEL
REQUERIDA PRODUCTO
135,000 0.0200
CONSUMO DE MATERIA PRIMA
COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA
COMPRAS TOTALES DE MAT. DIRECTOS
S
CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 80,000 0.0200

CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 100,000 0.0200

CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 60,000 0.0200
PRESUPUESTO D
CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 60,000 0.0200

S
CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 75,000 0.0200
CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 80,000 0.0200

CHOCOLATE
REQUERIDA PRODUCTO
PRODUCTO D 100,000 0.0200

5.- PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
1ER TRIM '06 2DO TRIM '06

ETAPA MOLDEO MOLDEO
REQS DE PR 2,710 1,600
MINUTOS RE 10 10
TOTAL DE H 452 267
COSTO POR $12.00 $12.00
COSTO MOD 5,420 3,200
REQS DE PR 135,000 80,000

MINUTOS RE 1.5 1.5
TOTAL DE H 3,375 2,000
COSTO POR $9.00 $9.00
COSTO MOD 30,375 18,000
COSTO TOT 35,795 21,200
6.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES

REQS DE PR 135,000 80,000
COSTO VARI 0.24 0.24
COSTO VARI 32,400 19,200
COSTO FIJO 57,000 57,000
TOTAL COST 89,400 76,200
7.- COSTO DE VENTAS

COMPRAS NE 45,423 26,880
MAS: INVENTARIO 0 63
MENOS: INVENTARIO 63 63
IGUAL A: MATERIA PR 45,360 26,880
MAS: MANO DE OB 35,795 21,200
IGUAL A: COSTO PRI 81,155 48,080
MAS: GASTOS IND 89,400 76,200
IGUAL A: COSTO TOTA 170,555 124,280
MAS: INVENTARIO 0 0
MENOS: INVENTARIO 0 0
IGUAL A: COSTO TOTA 170,555 124,280
MAS: INVENTARIO 0 150,000
MENOS: INVENTARIO 150,000 160,000
IGUAL A: COSTO DE V 20,555 114,280
8.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

VENTAS NET 120,000 150,000
MENOS: COSTO DE V 20,555 114,280
IGUAL A: UTILIDAD A 99,445 35,720
MENOS: IMPUESTOS 29,834 10,716
IGUAL A: UTILIDAD N 69,612 25,004
I TRIMESTRII TRIMESTRE III TRIMESTRE
2017
4to TRIMESTRE
1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE4to TRIMESTRE
CHOCOTEJAS
60000 75000 80000 100000 0
100000 60000 75000 80000 100000
160000 135000 155000 180000 100000
100000 60000 75000 80000 100000
60000 75000 80000 100000 0
ERIALES DIRECTOS
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

PRIMER TRIMESTRE 2016
LATE MANJAR BLANCO PECANA
TOTAL PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL BALDES PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL

CAJAS REQUERIDA DEL PRODUCTO REQUERIDA DEL PRODUCTO
2,710 135,000 0.0022 300 135,000 1 135,000

2,710 300 135,000
6.30 54.00 0.09
17,073 16,200 12,150
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
1,600 80,000 0.0022 178 80,000 1 80,000

1,600 178 80,000
6.30 54.00 0.09
10,080 9,600 7,200
TERCER TRIMESTRE 2016
2,000 100,000 0.0022 222 100,000 1 100,000

2,000 222 100,000
6.30 54.00 0.09
12,600 12,000 9,000
CUARTO TRIMESTRE 2016
1,200 60,000 0.0022 133 60,000 1 60,000
1,200 133 60,000
6.30 54.00 0.09
7,560 7,200 5,400
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

PRIMER TRIMESTRE 2007
TOTAL PRODUCCION REQUERIMIENTO PRODUCCION REQUERIMIENTO
CAJAS REQUERIDA DEL PRODUCTO TOTAL BALDES REQUERIDA DEL PRODUCTO TOTAL
1,200 60,000 0.0022 133 60,000 1 60,000

1,200 133 60,000
6.30 54.00 0.09
7,560 7,200 5,400
SEGUNDO TRIMESTRE 2007
TOTAL PRODUCCION REQUERIMIENTO PRODUCCION REQUERIMIENTO
CAJAS REQUERIDA DEL PRODUCTO TOTAL BALDES REQUERIDA DEL PRODUCTO TOTAL
1,500 75,000 0.0022 167 75,000 1 75,000

1,500 167 75,000
6.30 54.00 0.09
9,450 9,000 6,750
TERCER TRIMESTRE 2007

1,600 80,000 0.0022 178 80,000 1 80,000

1,600 178 80,000
6.30 54.00 0.09
10,080 9,600 7,200
CUARTO TRIMESTRE 2007
2,000 100,000 0.0022 222 100,000 1 100,000

2,000 222 100,000
6.30 54.00 0.09
12,600 12,000 9,000
ECTA
3ER TRIM '064TO TRIM '06 1ER TRIM '07 2DO TRIM '07 3ER TRIM '07 4TO TRIM '07
MOLDEO MOLDEO MOLDEO MOLDEO MOLDEO MOLDEO
1,600 1,200 1,200 1,500 1,600 2,000
10 10 10 10 10 10
267 200 200 250 267 333
$12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
3,200 2,400 2,400 3,000 3,200 4,000
100,000 60,000 75,000 80,000 100,000 0

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2,500 1,500 1,875 2,000 2,500 0
$9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00
22,500 13,500 16,875 18,000 22,500 0
25,700 15,900 19,275 21,000 25,700 4,000
OS DE FABRICACION VARIABLES Y FIJOS
100,000 60,000 75,000 80,000 100,000 0
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
24,000 14,400 18,000 19,200 24,000 0
57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
81,000 71,400 75,000 76,200 81,000 57,000
COSTO DE VENTAS
33,600 20,160 20,160 25,200 26,880 33,600
63 63 63 63 63 63
63 63 63 63 63 63
33,600 20,160 20,160 25,200 26,880 33,600
25,700 15,900 19,275 21,000 25,700 4,000
59,300 36,060 39,435 46,200 52,580 37,600
81,000 71,400 75,000 76,200 81,000 57,000
140,300 107,460 114,435 122,400 133,580 94,600
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
140,300 107,460 114,435 122,400 133,580 94,600
160,000 200,000 120,000 150,000 160,000 200,000
200,000 120,000 150,000 160,000 200,000 0
100,300 187,460 84,435 112,400 93,580 294,600
O DE GANACIAS Y PERDIDAS
160,000 200,000 120,000 150,000 160,000 200,000
100,300 187,460 84,435 112,400 93,580 294,600
59,700 12,540 35,565 37,600 66,420 -94,600
17,910 3,762 10,670 11,280 19,926 -28,380
41,790 8,778 24,896 26,320 46,494 -66,220
TOTAL
45,423
TOTAL
26,880
TOTAL
33,600
TOTAL
20,160
TOTAL
20,160
TOTAL
25,200
TOTAL
TOTAL
26,880
TOTAL
33,600
UNIDADES SOLES
2 I TRIMESTRE 60000 S/. 120,000.00
II TRIMESTRE 75000 S/. 150,000.00
III TRIMESTRE 80000 S/. 160,000.00
IV TRIMESTRE 100000 S/. 200,000.00
CANTIDAD PRECIO COSTOS

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 7,560.00
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 7,200.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 3,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 5,400.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 900.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 4,800.00
MOLDEO 300 S/. 12.00 S/. 2,400.00
EMPAQUE 40 S/. 9.00 S/. 13,500.00
COSTOS INDIRECTOS 1 S/. 0.24 S/. 14,400.00
SUELDOS
ADMINISTRATIVOS 3 S/. 10,000.00 S/. 30,000.00
ALQUILER DE TIENDA 3 S/. 1,750.00 S/. 5,250.00

DEPRECIACION DE
PLANTA 3 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
DEPRECIACION DE
OFICINAS 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
PROVISIONES 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

DISTRIBUCION 3 S/. 1,250.00 S/. 3,750.00
S/. 116,160.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 9,450.00
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 9,000.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 3,750.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 6,750.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,125.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 6,000.00
S/. 36,075.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 10,080.00
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 9,600.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 4,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 7,200.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,200.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 6,400.00
S/. 38,480.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 12,600.00
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 12,000.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 5,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 9,000.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,500.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 8,000.00
S/. 48,100.00
60000
75000
80000
S/. 238,815.00
100000

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CHOCOTEJAS GALIA

1.- PRESUPUESTO DE VENTA (PV= Q*PUV)

PRECION UNITARIO DE VENTA 2

AÑO 2016 AÑO 2017

2.- PRESUESTO DE PRODUCCION (PP= IF+PV-II)

I. INICIAL EN C/ TRIMESTRE 10% DE VENTAS PROYECTADAS

3/4.- PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS

PRODUCTO D 80,000 0.0200

PRODUCTO D 100,000 0.0200

PRODUCTO D 60,000 0.0200

PRODUCTO D 80,000 0.0200

PRODUCTO D 100,000 0.0200

5.- PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

1ER TRIM '06 2DO TRIM '06

REQS DE PR 135,000 80,000

COSTO TOT 35,795 21,200

6.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES

1ER TRIM '06 2DO TRIM '06

7.- COSTO DE VENTAS

8.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

TOTAL PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL BALDES PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL

2,710 135,000 0.0022 300 135,000 1 135,000

1,600 80,000 0.0022 178 80,000 1 80,000

2,000 100,000 0.0022 222 100,000 1 100,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

1,200 60,000 0.0022 133 60,000 1 60,000

1,500 75,000 0.0022 167 75,000 1 75,000

TOTAL PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL BALDES PRODUCCION REQUERIMIENTO TOTAL

1,600 80,000 0.0022 178 80,000 1 80,000

2,000 100,000 0.0022 222 100,000 1 100,000

100,000 60,000 75,000 80,000 100,000 0

25,700 15,900 19,275 21,000 25,700 4,000

OS DE FABRICACION VARIABLES Y FIJOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

ALQUILER DE TIENDA 3 S/. 1,750.00 S/. 5,250.00

PROVISIONES 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

CANTIDAD PRECIO COSTOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

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