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Solicitud de Compra

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CORPORACIÓN CÁRNICA

S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO DE TOMA CORRIENTES PARA LA CARGA DE


PARA:
BALANZAS Y COMPUTADORAS EN CONTAINER Y OFICINA DEL 3º PISO 10/16/2020
FECHA:

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL

TOMA CORRIENTES TRIPLES PARA SOBRE PONER CON PUERTO A S/10.17


1 TIERRA UND 10 101.69
2 ALAMBRE ELECTRICO AMARILLO NUMERO "12 METRO 20 S/3.39 67.80
3 CANALES 3/4 UND 7 S/2.97 20.76
4 AUTOROSCANTES DE 1/8X40MM DE LARGO DOC 3 S/5.68 17.03
5 0.00
6 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 207.29
IGV (18%) 37.31
TOTAL: 244.60

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

IMPLEMENTACION DE COMPARTIMIENTO EN MUEBLE PARA CARGAR BALANZAS DE


PARA: PRODUCCION
FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 TUBO CUADRADO DE 3/4X3/4X1.5 ELECTRO SOLDADO UND 1 S/28.81 28.81
2 DISCOS DE CORTE 4"1/2 UND 2 S/3.81 7.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 36.44
IGV (18%) 6.56
TOTAL: 43.00

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: INSTALACION DEL SEGUNDO TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ZONA DE BOMBA CISTERNAS 10/16/2020
FECHA:

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 TUBOS DE 1" UND 4 S/21.19 84.75
2 TUBOS DE 1 1/4" UND 2 S/27.12 54.24
3 NIPLES DE FIERRO DE 1"X4" UND 3 S/5.08 15.25
4 UNIVERSALES DE FIERRO 1" UND 3 S/11.44 34.32
5 CODOS C/R DE 1" PVC UND 4 S/3.39 13.56
6 T DE 1" PVC UND 3 S/5.08 15.25
7 UNION DE 1" PVC UND 3 S/2.97 8.90
8 ADAPTADORES DE 1" UND 6 S/3.39 20.34
9 REDUCCIONES DE 1" A 1/2" UND 3 S/2.97 8.90
10 NIPLES DE 1"X3" UND 4 S/3.39 13.56
11 CODOS DE EMBONE 1" UND 4 S/2.97 11.86
12 BOLLAS COMPLETAS DE 1" UND 2 S/46.61 93.22
13 ADAPTADORES DE 1" A 3/4 UND 2 S/3.39 6.78
14 UNIONES UNIVERSALES UND 3 S/11.86 35.59
15 CINTAS TEFLON UND 6 S/0.85 5.08
16 PEGA,MENTO PARA PVC UND 1 S/12.71 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 434.32
IGV (18%) 78.18
TOTAL: 512.50

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: DOLENCIAS DEL PERSONAL, EN GENERAL 10/16/2020


FECHA:

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 GASA 10X10 15 S/1.69 25.42
2 ESPARADRAPO UND 1 S/2.54 2.54
3 STRIP FILM UND 1 S/2.54 2.54
4 CURITAS CAJA 1 S/6.78 6.78
5 PARACETAMOL CAJAS PEQUEÑAS 2 S/16.95 33.90
0.00
6 BUSCAPINA BLISTER 1 S/8.47 8.47
0.00
0.00
7 NAPROXENO BLISTER 10 S/8.47 84.75
8 DICLOFENACO EN CREMA TUBO EN CREMA 1 S/10.17 10.17
9 DIMENHIDRINATO BLISTER 1 S/10.17 10.17
10 CLORFENAMINA BLISTER 10 S/8.47 84.75
11 CETIRIZINA BLISTER 10 S/8.47 84.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 354.24
IGV (18%) 63.76
TOTAL: 418.00

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MATERIALES PARA OFICINA DE VENTAS (3ªPISO) 10/16/2020


FECHA:

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 MASILLA PARA DRYWALL 1 S/46.61 46.61
2 TORNILLOS AUTOROSCANTES 5,0MMX50MM 1 S/25.42 25.42
3 ESPIGA ESTRELLA PARA AUTOROSCANTES 1 S/8.47 8.47
4 CERRADURAS DE PERILLA YALE 2 S/21.19 42.37
5 PINTURA LATEX BLANCO X 4 L 2 S/42.37 84.75
6 BROCHA DE 4" 1 S/11.86 11.86
7 LIJAS PARA DRYWALL NUMERO 40 7 S/2.97 20.76
8 LIJAS PARA DRYWALL NUMERO 240 10 S/2.97 29.66
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 269.92
IGV (18%) 48.58
TOTAL: 318.50

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y AIRE PARA LA MAQUINA


PARA: 10/16/2020
FORMADORA DE HAMBURGUESAS
FECHA:

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 T DE 1/2 PVC DE ENBONE UND 2 S/6.78 13.56
2 LLAVE DE PASO PVC DE 1/2 UND 1 S/27.12 27.12
3 CODOS EN PVC DE 1/2 UND 2 S/2.54 5.08
4 CONECTOR RECTO PC Nº10 DE 1/2 UND 1 S/5.51 5.51
5 MUELLE CONECTOR MACHO NPT P/ACOPLE RAPIDO DE 1/2 UND 2 S/12.71 25.42
6 MUELLE CONECTOR EMBRAGUE NPT UND 2 S/29.66 59.32
7 MANGUERAS EN ESPIRAL RETRACTIL Nª10 X 7.5 CM UND 2 S/40.68 81.36
8 ABRAZADERAS PARA TUBO DE 1/2 X 12 UNIDADES PQT 1 S/12.71 12.71
9 TUBOS EN PVC DE 1/2 UND 2 S/13.98 27.97
10 TUBOS EN PVC DE 3/4 UND 5 S/4.03 20.13
11 CURVAS EN 3/4 UND 5 S/2.12 10.59
12 UNIONES DE 3/4 UND 3 S/2.97 8.90
13 ABRAZADERAS PARA TUBO DE 3/4 X 24 UNIDADES PQT 1 S/29.66 29.66
14 CAJAS PASO 25X20X10 UND 2 S/21.19 42.37
15 CAJA PASO 10X10X8MM UND 1 S/16.95 16.95
16 50 METROS DE MANGUERA POLIURETANO 10MM 10X6.5JISAN UND 1 S/147.03 147.03
0.00
0.00
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0.00
SUB TOTAL 533.69
IGV (18%) 96.06
TOTAL: 629.75

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: LAVADO DE UNIFORMES FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 QUITA MANCHAS DE 420 ML (aprox) VANISH UND 2 S/13.56 27.12
2 ENJUAGUE DOWNY DE 800 ML (aprox) UND 2 S/12.71 25.42
3 LEJIA DE COLOR UND 2 S/2.12 4.24
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 56.78
IGV (18%) 10.22
TOTAL: 67.00

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: TABLERO R1 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 CINTILLOS 250X3.6MMX100 PQT 2 S/7.63 15.25
2 ROLLO DE CABLE 18 AWG GRIS UND 1 S/50.85 50.85
3 BORNERAS SEGÚN MUESTRA UND 6 S/2.12 12.71
TERMINALES TIPO U PQT 4 S/6.78 27.12
TERMINALES DE EUPALME PQT 2 S/16.95 33.90
TERMINALES DE PUNTA CABLE Nº18 PQT 4 S/8.47 33.90
TERMINALES DE PUNTA CABLE Nº12 PQT 4 S/8.47 33.90
BORNERAS PARA RIEL UND 20 S/2.54 50.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 258.47
IGV (18%) 46.53
TOTAL: 305.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

REEMPLAZAR LA MANGUERA DE LA BOMBA DE LAVADO DE


PARA: FECHA: 10/16/2020
JABAS- REEMPLAZAR LA PISTOLA POR FUGA DE AGUA

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 MANGUERA DE ALTA PRESION R1 5/16X20MTS CON CONECTORES UND 1 S/186.44 186.44
2 PISTOLA LAVADO CROMADO UND 2 S/23.73 47.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 233.90
IGV (18%) 42.10
TOTAL: 276.00

MANTENIMIENTO/ SR. CESAR


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

REEMPLAZAR LA MANGUERA DE LA BOMBA DE LAVADO DE


PARA: FECHA: 10/16/2020
JABAS- REEMPLAZAR LA PISTOLA POR FUGA DE AGUA

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 PISTOLA LAVADO CROMADO UND 2 S/46.61 93.22
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 93.22
IGV (18%) 16.78
TOTAL: 110.00

MANTENIMIENTO/ SR. CESAR


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: TABLERO R1 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 TERMINALES TIPO 1 PQT X 100 UND 1 S/19.00 19.00
TERMINALES TIPO 2 PQT X 200 UND 1 S/19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 38.00
IGV (18%) 6.84
TOTAL: 44.84

MANTENIMIENTO/ SR. CESAR


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

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CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: INSTALACION ELECTRICA DE 2 RIFER FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 ROLLO DE CABLE THW 90-8 AWG UND 1 S/677.97 677.97
2 TOMAS HEMBRA Y MACHO 440 V 32 A TRIFASICO+TIERRA UND 2 S/50.85 101.69
3 TABLERO METALICO DE 400MMHX300MMAX200MM UND 1 S/110.17 110.17
4 TERMINALES TIPO OJO PARA CABLE Nº8 UND 16 S/3.39 54.24
5 TUBERIAS CONDUIT DE 1 " UND 15 S/16.95 254.24
6 ACCESORIOS EXTRA PQT 1 S/169.49 169.49
7 CINTA VULCANISANTE UND 1 S/50.85 50.85
8 CINTAS AISLANTES UND 2 S/21.19 42.37
9 TERMOCONTRAIBLE METROS 3 S/8.47 25.42
10 ABRASADERAS DE 1" PARA TUBERIA UND 36 S/0.76 27.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1513.90
IGV (18%) 272.50
TOTAL: 1786.40

MANTENIMIENTO/ SR. CESAR


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: LOS CASCOS DE SOLADURA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 PILAS PANASONIC UND 6 S/12.71 76.27
2 LLAVE TERMICA 2 S/50.85 101.69
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 177.97
IGV (18%) 32.03
TOTAL: 210.00

MANTENIMIENTO/ SR. DELFIN PANCORBO


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2 REEFER FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL

CUCHILLAS TERMO MAGNETICAS PARA EMPOTRAR DE 20 A REGULABLE A UND 2 S/322.03


1 4O A 644.07
2 ROLLO DE CABLE Nº8 THW 90 UND 1 S/347.46 347.46
3 TOMAS HEMBRA EMPOTRABLE DE 440 V UND 2 S/27.97 55.93
4 ENCHUFAS INDUSTRIALES AEREOS DE 440 V UND 2 S/23.73 47.46
5 ENCHUFE COMPLETO DE 440 V AEREOS UND 1 S/51.69 51.69
6 TABLERO METALICO DE 400MMX300MMX30MM UND 1 S/93.22 93.22
7 STICKERS DE RIESGO ELECTRICO UND 2 S/4.24 8.47
8 TUBERIA CONDUIT DE 1" FLEXIBLE CON GALVANIZADO 30 METROS 1 S/139.83 139.83
9 TERMINALES DE PUNTA PARA CABLE Nº8 PQT X 200 UND 1 S/25.42 25.42
10 TERMINALES TIPO OJO 16-8 PQT X 6 UND 1 S/7.63 7.63
11 CABLE VULCANIZADO 4X10 20 METROS 1 S/271.19 271.19
12 INDICADORES DE VOLTAJE EN PILOTO 440V UND 2 S/33.90 67.80
13 PERNOS 5/32X1" COMPLETOS 12 UND 1 S/11.86 11.86
14 CABLE PARA MULTIMETRO R Y N CABLE 1 S/29.66 29.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1801.69
IGV (18%) 324.31
TOTAL: 2126.00

MANTENIMIENTO/ SR. CESAR CHAVEZ


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE ADMINISTRACION

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: LAVADO DE UNIFORMES FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 QUITA MANCHAS DE 420 ML (aprox) VANISH UND 2 S/13.56 27.12
2 ENJUAGUE DOWNY DE 800 ML (aprox) UND 2 S/12.71 25.42
3 LEJIA DE COLOR UND 2 S/2.12 4.24
4 JABON PARA BLANCOS UND 6 S/1.69 10.17
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 66.95
IGV (18%) 12.05
TOTAL: 79.00

SRTA. ARACELY
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 UNDERCAUTING GAL 14 S/21.19 296.61
2 GASOLINA GAL 1 S/33.90 33.90
3 CORTE Y DOBLES DE PERFILES UND 1 S/29.66 29.66
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 360.17
IGV (18%) 64.83
TOTAL: 425.00

SR. DELFIN PANCORBO


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: DEGUSTACION FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 PLATOS DESCARTABLES PQT 1 S/3.39 3.39
2 CUCHARAS DESCARTABLES PQT 1 S/2.54 2.54
3 TENEDORES DESCARTABLES PQT 1 S/2.54 2.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 8.47
IGV (18%) 1.53
TOTAL: 10.00

PRODUCCION/ENCARGADO A ARACELY
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: CARRO KIA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 EXTINTOR DE 2 KG UND 1 S/25.42 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 25.42
IGV (18%) 4.58
TOTAL: 30.00

ALMACEN/JESUS LALUPU
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

TOMAS INDUSTRIALES PARA EL CAMBIO EN LAS MAQUINAS DE


PARA: FECHA: 10/16/2020
PRODUCCION

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 TOMAS HEMBRA AEREAS TRIFASICAS DE 440V UND 5 S/32.20 161.02
2 ENCHUFES AEREOS TRIFASICOS 440V UND 5 S/27.97 139.83
3 TOMAS HEMBRA AEREAS TRIFASICAS DE 220V UND 5 S/23.73 118.64
4 ENCHUFES AEREOS TRIFASICOS 220V UND 5 S/27.97 139.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 559.32
IGV (18%) 100.68
TOTAL: 660.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: TUNEL FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 LLAVE FRANCESA DE 12 PULG UND 1 S/127.12 127.12
2 JUEGO DE DESARMADOR UND 1 S/127.12 127.12
3 TIJERA PARA LAMINA GALVANIZADA UND 1 S/76.27 76.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 330.51
IGV (18%) 59.49
TOTAL: 390.00

MANTENIMIENTO/SR. DELFIN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: INSTALACION EN BOMBA DE SOLIDOS FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 UNIVERSAL DE EMBONE PVC SEGÚN MUESTRA UND 1 S/59.32 59.32
2 TUBERIA PESADA SEGÚN MUESTRA 2 METROS 2 S/21.19 42.37
3 UNIONES DE EMBONE SEGÚN MUESTRA UND 2 S/16.95 33.90
4 PEGAMENTO DE PVC AZUL UND 1 S/12.71 12.71
5 TERMINALES TIPO OJO PQT DE 6 UND 1 S/8.47 8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 156.78
IGV (18%) 28.22
TOTAL: 185.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MAQUINA LAVADORA DE JABAS SEGÚN MUESTRA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 ALIMENTACION 24V 50/60HZ- UND 1 S/186.44 186.44
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 186.44
IGV (18%) 33.56
TOTAL: 220.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: SEGUROS DE LOS CONTENEDORES FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 CANDADOS FORTE UND 2 S/76.27 152.54
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 152.54
IGV (18%) 27.46
TOTAL: 180.00

ADMINISTRACION
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: FORMULACION FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 ROMERO MOLIDO UND 1 S/16.95 16.95
2 TORNILLO MOLIDO UND 1 S/16.95 16.95
3 KION MOLIDO UND 1 S/12.71 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 46.61
IGV (18%) 8.39
TOTAL: 55.00

PRODUCCION
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO DE LAS CARRETILLAS HIDRAULICAS FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO TOTAL


1 RODAMIENTOS AXIALES SKF PARA CARRETILLA HIDRAULICA UND 2 S/122.88 245.76
2 BOTES DE GRASA SKF KGR 1 S/49.15 49.15
3 GRACERAS DE PUNTA UND 1 S/25.42 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 320.34
IGV (18%) 57.66
TOTAL: 378.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: SEGURIDAD DE CAMARAS FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 CANDADOS BRONCE FORTE UND 5 S/72.80 363.98


2 CADENAS GRUESAS METRO 5 S/14.41 72.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 436.02
IGV (18%) 78.48
TOTAL: 514.50

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 LOCKER DE 6 CASILLEROS SIN SEPARADOR UND 1 S/338.98 338.98


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 338.98
IGV (18%) 61.02
TOTAL: 400.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MATERIALES PARA LA OFICINA FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 MARCO PARA PUERTA UND 1 S/50.85 50.85


2 CHAPA PARA PUERTA UND 1 S/50.85 50.85
3 PUERTA 65CMX207CM UND 1 S/101.69 101.69
4 SERVICIO DE MOVILIDAD SERV 1 S/16.95 16.95
5 BROCA PARA CONCRETO UND 1 S/11.02 11.02
6 TARUGOS AZULES PQT X 12 UND 1 S/3.39 3.39
7 COPA PARA TIRAFONES UND 1 S/15.25 15.25
8 ESCUADRAS DE METAL UND 10 S/2.12 21.19
9 RELOJ DE PARED UND 1 S/33.90 33.90
10 MARCO ESPEJO PARA CAJA FUERTE UND 1 S/161.02 161.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 466.10
IGV (18%) 83.90
TOTAL: 550.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: AREA DE SEGURIDAD FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 ESCRITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD UND 2 S/169.49 338.98


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 338.98
IGV (18%) 61.02
TOTAL: 400.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: RESISTENCIA DEL TUNEL FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 LLAVE TERMICA DE 80A UND 1 S/118.64 118.64


2 ROLLO DE CABLE Nº10 ROLLO 1 S/169.49 169.49
3 CONTACTOR 80A UND 1 S/186.44 186.44
4 MANGUERA CORRUGADA DE 1 PULGADA 10 METROS 1 S/25.42 25.42
5 RESISTENCIA FLEXIBLE DE 30W METROS 35 S/15.68 548.73
6 TERMINAL TIPO OJO PARA CABLE Nº10 PQT X 30 UND 1 S/16.95 16.95
7 CINTA VULCANIZADORA UND 1 S/50.85 50.85
8 CAJA DE PASO 12X10 UND 1 S/33.90 33.90
9 SELECTOR UND 1 S/15.25 15.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1165.68
IGV (18%) 209.82
TOTAL: 1375.50

MANTENIMIENTO/SR. DELFIN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: EVITAR CORTOS CIRCUITOS CON QUEMADURAS DE MOTORES FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 CABLE ELECTRICO VULCANIZADO Nº10 (4X10AWG) METROS 50 S/13.56 677.97


2 LLAVE TERMO MAGNETICA DE 40 A PARA RIEL UND 1 S/76.27 76.27
3 TERMINALES DE PUNTA PARA CABLE Nº10 PQT X 200 UND 1 S/12.71 12.71
4 PASO METALICA DE 20X20X10CM CAJA 1 S/15.25 15.25
5 BOTONERAS CON CAPUCHO ROJO UND 5 S/6.78 33.90
6 BOTONERAS CON CAPUCHO VERDE UND 5 S/6.78 33.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 850.00
IGV (18%) 153.00
TOTAL: 1003.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE JAIRO RABÁN

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: ALMACEN FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 CASCO VERDE UND 1 S/12.71 12.71


2 PILAS PANASONIC CR2450 3V BLISTER x 5u 1 S/33.90 33.90
3 DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE MARCA PEGAFAN CAJA 1 S/16.86 16.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 63.47
IGV (18%) 11.43
TOTAL: 74.90

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 POLLO BLANCO MEDIANO UND 2 S/15.25 30.51


2 CERVEZA NEGRA 300 ML UND 1 S/6.78 6.78
3 AJI PANCA 200 GR LICUADO UND 1 S/4.24 4.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 41.53
IGV (18%) 7.47
TOTAL: 49.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: HIGIENE FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO - LEJIA 7.5% GALON 7 S/12.71 88.98


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 88.98
IGV (18%) 16.02
TOTAL: 105.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO DE PLANTA FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 DISCO DE CORTE  4 ½ ”  PAQ 5 UND 1 S/21.19 21.19


2 PERNOS INOX DE 5/16 X 1 ½” C /T  FRENADA PAQ 10 UND 1 S/29.66 29.66
3 PERNOS  INOX DE ¼” X 1 ½” C /T FRENADA PAQ 10 UND 1 S/29.66 29.66
4 KILO DE SOLDADURA  SUPERCITO DE 3/32 U/O  1/8 1/2 KILO 1 S/42.37 42.37
5 ARANDELAS  PLANAS INOX  DE ¼” PAQ 12 UND 1 S/10.17 10.17
6 ARANDELAS PLANAS INOX DE 5/16” PAQ 12 UND 1 S/10.17 10.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 143.22
IGV (18%) 25.78
TOTAL: 169.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: TESORERÍA FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 Chapa de escritorio con base negra CAJA 1 S/6.78 6.78


Cash Box Caja Registradora Organizador De Billetes Y S/84.75
2 Monedas UND 1 84.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 91.53
IGV (18%) 16.47
TOTAL: 108.00

TESORERÍA
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: SEGURIDAD FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 Lentes de seguridad Luna Oscura 3M UND 3 S/5.93 17.80


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROMART 0.00
0.00
SUB TOTAL 17.80
IGV (18%) 3.20
TOTAL: 21.00

SEGURIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 LOCKER DE 6 CASILLEROS CON SEPARADOR UND 1 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV (18%) 0.00
TOTAL: 0.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 TRAPO PARA MANTENIMIENTO KILOS 10 S/4.24 42.37


2 CEMENTO SACO 0.5 S/22.03 11.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 53.39
IGV (18%) 9.61
TOTAL: 63.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: ALMACEN FECHA: 10/16/2020

PRECIO SIN
ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT IGV TOTAL

1 LEJIA 7.5 % GALON 1 S/12.71 12.71


2 ENVASE PLASTICO 500ML UND 3 S/5.93 17.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 30.51
IGV (18%) 5.49
TOTAL: 36.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Termo magnéticas  de 42 amp en Bticino UND 3 84.661 253.98


2 Carbones  para  amoladora  según muestra UND 2 11.864 23.73
3 Carbones  con  base  para  el taladro inalámbrico  percutor según muestra  UND 2 20.339 40.68
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 318.39
IGV (18%) 57.31
TOTAL: 375.70

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: PRODUCCION FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CUADERNO DE ACTAS UND 1 20.339 20.34


2 DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE MARCA PEGAFAN UND 2 16.864 33.73
3 0.00
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 54.07
IGV (18%) 9.73
TOTAL: 63.80

PRODUCCION
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA

PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 MOLEDOR DE CARNE CASERO UND 1 151.695 151.69


2 BALANZA GRAMERA (0.1G) UND 1 21.186 21.19
3 PROCESADOR DE ALIMENTOS UND 1 228.814 228.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 401.69
IGV (18%) 72.31
TOTAL: 474.00

DESARROLLO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA

PARA: CALIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 ENVASES DE 500 ML UND 3 4.237 12.71


2 BALDES DE 10 L - BOCA DE 27 CM DE ANCHO UND 11 13.559 149.15
4 AMARILLOS-4 ROJOS-1 VERDE-1 PLOMO-1 NEGRO O MARRON 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 161.86
IGV (18%) 29.14
TOTAL: 191.00

CALIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200001
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 pintura  en spray   color  blanco UND 5 63.559 317.80


2 pulverizador  con recipiente  para  presión UND 1 38.136 38.14
3 detergentes  líquidos  de 2 litros UND 1 21.186 21.19
5 llaves torx UND 1 S/25.42 25.42
6 galones  de bencina UND 2 S/33.90 67.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 470.34
IGV (18%) 84.66
TOTAL: 555.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200002
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE DIESEL UND 1 84.746 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200003
PARA: CALIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PAPEL LUSTRE AMARILLO UND 10 0.593 5.93


2 PAPEL LUSTRE CELESTE UND 10 0.593 5.93
3 PAPEL LUSTRE ROJO UND 10 0.593 5.93
4 PAPEL LUSTRE NARANJA UND 5 0.593 2.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 20.76
IGV (18%) 3.74
TOTAL: 24.50

ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200003
PARA: SEGURIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Linterna Flotante UND 1 21.186 21.19


2 Ahorrador espiral E27 20W luz blanca UND 1 8.475 8.47
3 Botiquín completo 20x30 cm UND 1 33.898 33.90
4 Zkteco Perú - Detector Metal Mano Zk-d100s UND 1 65.254 65.25
5 Pack x 10 llaveros UND 1 S/11.02 11.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 139.83
IGV (18%) 25.17
TOTAL: 165.00

SEGURIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200003
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE DIESEL 9 GL GL 1 84.746 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200004
PARA: SEGURIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Linterna Flotante UND 1 21.186 21.19


2 Ahorrador espiral E27 20W luz blanca UND 3 8.475 25.42
3 Botiquín completo 20x30 cm UND 1 33.898 33.90
5 Pack x 10 llaveros UND 1 S/11.02 11.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 91.53
IGV (18%) 16.47
TOTAL: 108.00

SEGURIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200007
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1   discos  de corte   4” 1/2   para  amoladora UND 20 4.237 84.75


2 kilos  de soldadura  supecito de 1/8 KG 3 14.124 42.37
3 kilos  de soldadura supecito de 3/32 KG 2 16.949 33.90
4 kilos  de soldadura punto azul 1/8 KG 2 S/12.71 25.42
5 discos  de desbaste 4”1/2 UND 2 S/5.08 10.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 196.61
IGV (18%) 35.39
TOTAL: 232.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200006
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200009
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 HUEVOS DE PRECIO 1 JABA 3 10.686 32.06


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 32.06
IGV (18%) 5.77
TOTAL: 37.83

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200007
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200009
PARA: SEGURIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

5 PACK DE INDENTIFICADOR DE LLAVES X 10 UND 1 S/11.02 11.02


6 Cintillo de seguridad x 100 u PAQ 5 S/8.47 42.37
7 PILAS DURACELL 9 V UND 1 S/12.71 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 66.10
IGV (18%) 11.90
TOTAL: 78.00

SEGURIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200010
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 BALON DE GAS (10 KG) TRADICIONAL BALON 2 S/32.88 65.76


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 65.76
IGV (18%) 11.84
TOTAL: 77.60

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200010
PARA: PRODUCCION FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CEBOLLA CHINA 200 GR GR 3 S/1.44 4.32


2 HIERBA BUENA GR 1 S/1.69 1.69
3 AJI AMARILLO ( CON POCAS VENAS) X KG KG 0.7 S/5.93 4.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 10.17
IGV (18%) 1.83
TOTAL: 12.00

PRODUCCION
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200010
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 VALVULA PARA BALON PREMIUN UND 1 S/33.05 33.05


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.05
IGV (18%) 5.95
TOTAL: 39.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200011
PARA: MERCADEA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 HUEVOS PRECIO 1 TOTTUS UND 1 S/11.90 11.90


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 11.90
IGV (18%) 2.14
TOTAL: 14.04

LOGISTICA SECOS
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200012
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE GALEfitec 95 UND 1.54 S/11.01 16.95


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 16.95
IGV (18%) 3.05
TOTAL: 20.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200012
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 JUEGOS  DE GARUCHAS  CON  AISLANTE  PVC PARA EL TUNEL UND 2 S/93.98 187.97
2 RIEL D—300H VARILLA UND 1 S/211.86 211.86
3 VARILLAS DE ESPARAGOS INOX   3/8 C/ TUERCAS UND 2 S/41.95 83.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OBS: PARA INCORPORAR LAMAS PARA EL TUNEL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 483.73
IGV (18%) 87.07
TOTAL: 570.80

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200013
PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 VASO PRECIPITADO (100 ML, 200 ML) VIDRIO 2 0.00


2 PIPETA (1 ML, 10 ML) VIDRIO 1 0.00
3 PROPIPETA PASTICO 1 0.00
4 BALANZA GRAMERA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV (18%) 0.00
TOTAL: 0.00

DESARROLLO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200014
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 BALON DE GAS SOLGAS TRADICIONAL 10 KG BALON 1 S/33.73 33.73


2 0.00
3 0.00
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.73
IGV (18%) 6.07
TOTAL: 39.80

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200015
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 HUEVOS PRECIO 1 X 30 U PAQ 2 S/8.72 17.44


2 0.00
3 0.00
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCION: 0.00
Para entrega por pedido de Mercadea 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 17.44
IGV (18%) 3.14
TOTAL: 20.58

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200016
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 EXTENSIONES DE 6 ENTRADAS UND 2 S/25.42 50.85


2 0.00
3 0.00
4 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCION: 0.00
Para los modulos de las balanzas. 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 50.85
IGV (18%) 9.15
TOTAL: 60.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200017
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200018
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PVC AGUA NIPLE 1¨ X 4¨ UND 2 1.695 3.39


2 BCE NPT CONTRATUERCA 1" UND 4 2.966 11.86
3 CINTA AISLANTE 3M 1000 NEGRA ROL 1 3.305 3.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para la instalación de Sistema cableado Modulo 2 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 18.56
IGV (18%) 3.34
TOTAL: 21.90

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200019
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200021
PARA: LOGISTICA SECOS FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Canaleta de 1" UND 3 4.237 12.71


2 Cajas de pase metálicas de toma corrientas UND 4 32.203 128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Tomacorriente empotrado para el funcionamiento de la balanza N3 en la 0.00
Antecamara 3 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 141.53
IGV (18%) 25.47
TOTAL: 167.00

LOGISTICA SECOS
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200022
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200026
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 NIVEL PZA 1 84.746 84.75


GUANTES DE CUERO C/AMARILLO PZA 3 8.475 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para mantenimiento de balanza de pesos y rieles de portón. 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 110.17
IGV (18%) 19.83
TOTAL: 130.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200027
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200028
PARA: DESPACHO - MOTO 7762-ZA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Reparación de llanta para moto UND 1 25.424 25.42


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
La llanta de la nueva moto se le incrustó un clavo y requiere reparación de 0.00
la camara. 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 25.42
IGV (18%) 4.58
TOTAL: 30.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200029
PARA: CALIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Megafono Recargable Importado UND 1 76.271 76.27


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
Para las capacitaciones y reuniones que vamos a tener con el personal. 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 76.27
IGV (18%) 13.73
TOTAL: 90.00

CALIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200030
PARA: CALIDAD FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Horno Microondas Samsung MG 23 L UND 1 304.237 304.24


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 304.24
IGV (18%) 54.76
TOTAL: 359.00

CALIDAD
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200031
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 rodajes  6201.Z  UND 8 15.254 122.03


2 anillos resorte  tope para rodajes y tapa de motor UND 16 5.085 81.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
Solicito el siguiente repuesto para motores de ventiladores de difusores 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 203.39
IGV (18%) 36.61
TOTAL: 240.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE REPARACIÓN
COD: 20200032
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 REPARACION DE LLANTA POSTERIOR DERECHO UND 1 27.119 27.12


2 REPARACION DE LLANTAS EXTRAS UND 2 27.119 54.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
La llanta subrió un pinchazo requiere parchado 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 81.36
IGV (18%) 14.64
TOTAL: 96.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200033
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200034
PARA: ALMACEN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CAJA DE NITRILO COLOR CELESTE TALLA L CAJA 1 36.610 36.61


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
COMPRA DE UNA CAJA DE NITRILO DE EMERGENCIA 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 36.61
IGV (18%) 6.59
TOTAL: 43.20

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200035
PARA: AREA DE REFRIGERIO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 MICROONDAS 20 L UND 1 194.915 194.92


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Solo se cuenta con una microondas y el tiempo de espera es alto para 0.00
calentar los almuerzos 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 194.92
IGV (18%) 35.08
TOTAL: 230.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200036
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200037
PARA: HIGIENE FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Papel toalla x70 plus ROLLO 4 16.017 64.07


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Requerimiento para los baños, compra por solictud por auditoria 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 64.07
IGV (18%) 11.53
TOTAL: 75.60

HIGIENE
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200034
PARA: PRODUCCIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Conos de hilo pabilo ROLLO 30 13.559 406.78


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 406.78
IGV (18%) 73.22
TOTAL: 480.00

PRODUCCIÓN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200035
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200036
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Llave termo magnética   3 x 40amp.  GE UND 2 80.508 161.02


2 Llave diferencial 2x 25 am  GE UND 1 81.356 81.36
3 Llave termo magnética  2 x 20 amp GE UND 1 32.203 32.20
4 Paradas de emergencia UND 2 S/11.86 23.73
5 Pulsadores con led más capuchón UND 6 S/16.95 101.69
6 Releí térmico 45---60   Hager UND 1 S/169.49 169.49
7 Auxiliares NC  (2)  NO (2) UND 3 S/27.97 83.90
8 Micro suich UND 2 S/10.17 20.34
9 Temporizadores 30m—S –H UND 2 S/38.98 77.97
10 Tablero hermético  eléctrico   50 x40 x20 UND 1 S/152.54 152.54
11 contactares de 50 amp hager UND 2 S/186.44 372.88
12 transformador  440 / 220 volt UND 1 S/152.54 152.54
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Solicito la compra de los siguientes accesorios para el sistema de mando 0.00
de máquina mezcladora 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1429.66
IGV (18%) 257.34
TOTAL: 1687.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200037
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CAJA de paso  de  25 x20x10 UND 1 15.254 15.25


2 metros de cable  para internet MTR 35 1.100 38.50
3 toma corriente  para sobre poner BTICINO UND 1 12.712 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
REQUERIMIENTO PARA CONTROL DEL PÉRSONAL (HUELLERO DIGITAL) 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 66.47
IGV (18%) 11.96
TOTAL: 78.43

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200038
PARA: RECURSOS HUMANOS FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Gel dispensador UND 12 10.593 127.12


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Se solicita la compra de una docena de envases de plástico con dispensador para
alcohol en gel , dichos envases  serán colocados  cada dos  escritorios en las oficinas 0.00
de administración y del contenedor.
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 127.12
IGV (18%) 22.88
TOTAL: 150.00

RECURSOS HUMANOS
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200039
PARA: MERCADEA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 STICKERS EN A3 UND 2 4.237 8.47


2 IMPRESIÓN EN A3 UND 2 4.237 8.47
3 MOVILIDAD UND 1 16.949 16.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

MERCADEA
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200040
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200041
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PLATINA EN ACERO INOXIDABLE DE 1/8 x 1"1/2 UND 3 25.424 76.27


2 SOLDADURA INOX DE 3/32 UND 10 2.119 21.19
3 DISCOS DE CORTE DE 1 MM UND 5 4.237 21.19
4 PERNOS EXPANSIÓN DE 1/2 x 3" UND 12 S/2.12 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Materiales para bases de balanzas plataforma 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 144.07
IGV (18%) 25.93
TOTAL: 170.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200042
PARA: DESPACHO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SILICON KNAUF AROMAS SCHUBERT UND 1 5.085 5.08


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para el mantenimiento de la moto nueva, de manera semanal 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 5.08
IGV (18%) 0.92
TOTAL: 6.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200043
PARA: ADMINISTRACIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SILLAS ALCOCHONADAS UND 6 50.847 305.08


2 PERSIANAS 140 X 165 UND 7 38.136 266.95
3 PERSIANAS 100 X 165 UND 2 27.966 55.93
4 PERSIANAS 120 X 165 UND 2 S/33.90 67.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
AMBIENTACION DE LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 695.76
IGV (18%) 125.24
TOTAL: 821.00

ADMINISTRACIÓN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200044
PARA: MERCADEA FECHA: 10/16/2020

ITEMS PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SELLO PARA MERCADEA UND 1 6.780 6.78


2 MOVILIDAD UND 1 16.949 16.95
3 POLLO ENTERO UND 6 12.712 76.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 100.00
IGV (18%) 18.00
TOTAL: 118.00

MERCADEA
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200045
PARA: PRODUCCIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SOLGAS NORMAL 10 KG UND 1 33.898 33.90


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
PARA EL HORNO 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

PRODUCCIÓN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200046
PARA: MANTENIMIENTO PARA MEZCLADORA FECHA: 10/16/2020

ITEMS PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PERNOS INOXIDABLES 12 MMX 45 MM UND 6 3.814 22.88


2 PERNOS INOXIDABLE 1/4 HC UND 20 1.695 33.90
3 JUEGO DE MACHOS 1/4" HC UND 1 50.847 50.85
4 PERNOS SOCKET 0.79 MM UND 6 S/1.53 9.15
5 PERNOS SOCKET 0.6MM UND 6 S/1.27 7.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 124.41
IGV (18%) 22.39
TOTAL: 146.80

PRODUCCIÓN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200047
PARA: DESPACHO - ERT-514 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GAS GLP GAL 1 33.898 33.90


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad del nuevo carro - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200048
PARA: DESPACHO - MOTO 7762-ZA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GASOHOL 90 PLUS GAL 1 33.898 33.90


2 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad del nuevo carro - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200049
PARA: DESPACHO (MOTO 7762-ZA) y MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GASOHOL 90 PLUS GAL 1.889 8.975 16.95


2 SOLDIMIX MOLDIMIX UND 2 4.068 8.14
3 SOLDIMIX TRIZ UND 1 4.661 4.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Pegamentos para mantenimiento y gas para la moto nueva. 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 29.75
IGV (18%) 5.35
TOTAL: 35.10

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200050
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Manguera alambrada de alta presión R1 5/16 MTR 12 9.32 111.86


2 Conectores y prensado UND 1 12.71 12.71
3 Cuartos  de aceite  Hidráulico para bomba de rampla  N°01 UND 2 21.19 42.37
4 soldadura inoxidable 3/32 KG 1 50.85 50.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 217.80
IGV (18%) 39.20
TOTAL: 257.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200051
PARA: DESPACHO - C9V903 FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 COMBUSTIBLE Diesel GAL 8.734 9.703 84.75


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Angel Cenepo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.75
IGV (18%) 15.25
TOTAL: 100.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200052
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GALON DE ACEITE 25W60 UND 1 72.03 72.03


2 FAJA LISA B 38 UND 3 16.10 48.31
3 SIERRA COPA BAHCO 21 MM UND 1 33.90 33.90
4 SIERRA COPA TRUPER EJE 3/8" 9/16" UND 1 10.17 10.17
5 TEROKAL RECORD 1/16 GLN UND 1 S/8.05 8.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Trabajo de mantenimiento 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 172.45
IGV (18%) 31.04
TOTAL: 203.50

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200053
PARA: DESPACHO - MOTO 7762-ZA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GASOHOL 90 PLUS GAL 3.777 8.975 33.90


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para movilidad de despacho - Solicitado por: Sr Samuel Toledo 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200054
PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 AGUA DESTILADA GAL 1 12.712 12.71


2 ACEITE VEGETAL X 1 L UND 1 5.932 5.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Para el desarrollo de las muestras 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 18.64
IGV (18%) 3.36
TOTAL: 22.00

DESARROLLO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200053
PARA: DESPACHO FURGONETA Y MOTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CANDADO FORTE J80 UND 1 76.186 76.19


2 CANDADO BRONCE 30MM UND 1 8.390 8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Uno para el camion y otro para la moto 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 84.58
IGV (18%) 15.22
TOTAL: 99.80

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200054
PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 Pilas doble AA UND 10 3.390 33.90


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

DESARROLLO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200054
PARA: DESPACHO - MOTO 7762-ZA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CARGADOR DE MOTO UND 1 21.186 21.19


2 HOLDER MOTO UND 1 12.712 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 33.90
IGV (18%) 6.10
TOTAL: 40.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200055
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 radar automático hermético UND 1 50.847 50.85


2 universales  de ¾ UND 2 10.169 20.34
3 válvula  chet horizontal UND 1 25.424 25.42
4 codos de embone ¾ UND 5 S/0.68 3.39
5 te de ¾ de embone UND 3 S/0.51 1.53
6 válvulas esféricas en PVC  de embone UND 3 S/15.25 45.76
7 selector de 0-1 dos normal mente abierto UND 1 S/16.95 16.95
8 cintas aislantes UND 3 S/8.05 24.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Solicito la compra de un radar automático sellado para instalación de electrobomba   0.00
Esto servirá para aumentar el  flujo de agua de ingreso a tanques de reserva 0.00
Para mantener abastecidos  los tanques mediante los procesos 0.00
0.00
SUB TOTAL 188.39
IGV (18%) 33.91
TOTAL: 222.30

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200056
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 pernos en inox. De 1/4 x 3”1/2 c/t frenada y anillos planos UND 40 1.186 47.46
2 auto perforantes inox de ¼ x 1”1/2 UND 50 1.059 52.97
3 T)  DE 1” X 1/8 UND 2 27.966 55.93
4 pernos inox. De 1/4x 1”1/2 completos UND 35 S/0.81 28.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
El siguiente pedido es para hermetizar las puertas de las ramplas parte inferior 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 184.53
IGV (18%) 33.22
TOTAL: 217.75

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200057
PARA: ADMINISTRACIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 IVERMECTINA 6MG/ML GOT ORAL 5ML UND 2 8.644 17.29


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
PARA EL PERSONAL 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 17.29
IGV (18%) 3.11
TOTAL: 20.40

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200058
PARA: ADMINISTRACIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 RECOJO DE KIA FURGONETA UND 1 18.644 18.64


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
servicio de taxi de Angel a bambues para que recoja el Kia 0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 18.64
IGV (18%) 3.36
TOTAL: 22.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200059
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 TE  de 1/8 x 1”1/2 x 6 mts UND 2 27.966 55.93


2 broca de cobalto de 1/4 “ UND 2 12.712 25.42
3 adaptador de PVC según muestra con rosca y tapa UND 1 12.712 12.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 94.07
IGV (18%) 16.93
TOTAL: 111.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN
CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200059
PARA: ADMINISTRACIÓN FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PERSIANAS 140 X 165 UND 7 44.068 308.47


2 PERSIANAS 100 X 165 UND 2 30.508 61.02
3 PERSIANAS 120 X 165 UND 2 S/33.90 67.80
4 PAPEL DE ALUMINIO UND 2 S/5.08 10.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 447.46
IGV (18%) 80.54
TOTAL: 528.00

ADMINISTRACIÓN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200060
PARA: AREA DE REFRIGERIO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 MICROONDAS 20 L UND 1 210.169 210.17


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle: 0.00
Solo se cuenta con una microondas y el tiempo de espera es alto para 0.00
calentar los almuerzos 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 210.17
IGV (18%) 37.83
TOTAL: 248.00

ALMACEN
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200061
PARA: DESPACHO - MOTO 7762-ZA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PRIMAX GASOHOL 90 UND 2.74 9.280 25.43


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 25.43
IGV (18%) 4.58
TOTAL: 30.00

DESPACHO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200062
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 TINER GAL 2 13.559 27.12


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE: 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 27.12
IGV (18%) 4.88
TOTAL: 32.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200063
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 ROTOPLAS TANQUE 1500 L ARENA UND 1 593.220 593.22


2 ROTOPLAS TANQUE 2500 L ARENA UND 1 661.017 661.02
3 MOVILIDAD SER 1 25.424 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE: 0.00
0.00
Abastecimiento de agua para el lava jabas 0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1279.66
IGV (18%) 230.34
TOTAL: 1510.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200064
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 CABLE W12 TRIFASICO + TIERRA UND 1 847.458 847.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 847.46
IGV (18%) 152.54
TOTAL: 1000.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA
S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200065
PARA: MANTENIMIENTO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 TEMPORIZADOR PARA LA C2 Y C3 UND 2 50.847 101.69


2 TRANSFORMADOR DE 100 HZ UND 1 152.542 152.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 254.24
IGV (18%) 45.76
TOTAL: 300.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR
ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200066
PARA: PRODUCCION FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 ESPATULA DE METAL CON MANGO AMARILLO UND 2 8.475 16.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 16.95
IGV (18%) 3.05
TOTAL: 20.00

PRODUCCION/ CRISTIAN ARCE


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200067
PARA: MERCADEA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 PICAÑA KGR 10 25.424 254.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 254.24
IGV (18%) 45.76
TOTAL: 300.00

MERCADEA/ FIORELLA DAVILA


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200067
PARA: MERCADEA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SELLOS PARA MERCADEA UND 2 21.186 42.37


2 STICKER EN A3 MERCADEA PLANCHA 1 8.475 8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 50.85
IGV (18%) 9.15
TOTAL: 60.00

MERCADEA/ FIORELLA DAVILA


ÁREA SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 2020006P
PARA: SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 GUANTES DE NITRILO (INKAFARMA O FARMACIAS CAJA X 50 PARES 10 33.898 338.98


EN GENERAL, MISMA MARCA EN COLOR AZUL)
2 universales 1" para embone jaja 4 9.534 38.14
3 codos de 1" para embone UND 5 2.542 12.71
4 Tee de 1" para embone UND 3 S/2.82 8.47
5 SHET vertical 1" UND 2 S/21.19 42.37
6 SHET vertical 1 1/4" UND 1 S/33.90 33.90
7 PEGAMENTO PVC UND 1 S/10.17 10.17
8 Valvula 1" para embone pvc UND 3 S/9.60 28.81
9 TEE fierro 1" UND 1 S/8.47 8.47
10 MIPLES DE FIERRO 1X3" UND 3 S/5.65 16.95
11 UNIVERSAL 1" DE FIERRO UND 1 S/10.17 10.17
12 TAPON DE 1" MACHO UND 1 S/10.17 10.17
13 TANQUE DE AGUA 1500 L ARENA UND 1 S/592.37 592.37
14 MOVILIDAD UND 1 S/25.42 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 1177.12
IGV (18%) 211.88
TOTAL: 1389.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 2020006P
PARA: SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 shet horizontal 1" UND 1 33.898 33.90


2 universales 1" para embone jaja 4 9.534 38.14
3 codos de 1" para embone UND 5 2.542 12.71
4 Tee de 1" para embone UND 3 S/2.82 8.47
5 SHET vertical 1" UND 2 S/21.19 42.37
6 SHET vertical 1 1/4" UND 1 S/33.90 33.90
7 PEGAMENTO PVC UND 1 S/10.17 10.17
8 Valvula 1" para embone pvc UND 3 S/9.60 28.81
9 TEE fierro 1" UND 1 S/8.47 8.47
10 MIPLES DE FIERRO 1X3" UND 3 S/5.65 16.95
11 UNIVERSAL 1" DE FIERRO UND 1 S/10.17 10.17
12 TAPON DE 1" MACHO UND 1 S/10.17 10.17
13 TANQUE DE AGUA 1500 L ARENA UND 1 S/592.37 592.37
14 MOVILIDAD UND 1 S/25.42 25.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL 872.03
IGV (18%) 156.97
TOTAL: 1029.00

MANTENIMIENTO
ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

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CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 2020006P
PARA: ACCESORIOS PARA TANQUE 1500L FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 ACCESORIOS PARA TANQUE NUEVO PQT 1 169.492 169.49


2 CEBOLLA CHINA ENTERO KGR 3 3.390 10.17
3 HIERBA BUENA ENTERO KGR 3 3.390 10.17
4 AJI AMARILLO ENTERO KGR 3.5 S/5.08 17.80
5 MOVILIDAD PARA EL TANQUE SERV 1 S/21.19 21.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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SUB TOTAL 228.81
IGV (18%) 41.19
TOTAL: 270.00

PRODUCCION/CRISTIAN ARCE
ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 2020007D
PARA: MANT. DE CARRO KIA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 SOLDADURA Y PINTADO OREJAS DE ENGANCHE, SERV 1 25.424 25.42


PUERTA PARTE POSTERIOR
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SUB TOTAL 25.42
IGV (18%) 4.58
TOTAL: 30.00

DESPACHO/ANGEL CENEPO
ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 2020008M
PARA: MANT. DE MAQUINARIA DE PLANTA FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS CON RATCHET JUEGO 1 127.119 127.12


2 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" ALLEN JUEGO 1 186.441 186.44
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SUB TOTAL 313.56
IGV (18%) 56.44
TOTAL: 370.00

MANTENIMIENTO/SR. CESAR CHAVEZ


ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.


CORPORACIÓN CÁRNICA S.A.C.

SOLICITUD DE COMPRA
COD: 20200010P
PARA: DESARROLLO FECHA: 10/16/2020

ITEMS INSUMO/PRODUCTO PRESENTACION CANT PRECIO SIN IGV TOTAL

1 MICROONDAS MABE CAJA 1 211.864 211.86


2 POLLO BLANCO UND 2 16.949 33.90
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SUB TOTAL 245.76
IGV (18%) 44.24
TOTAL: 290.00

DESARROLLO/DAHIK LOPEZ
ÁREA SOLICITANTE

ROXANA CCATAMAYO (VªBª)


FIRMA DEL SOLICITANTE AREA DE COMPRAS

APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN / GERENCIA

Nota: Toda compra será rendida con su respectivo Comprobante de Pago.

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