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    Hallazgos

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    El resumen del informe de auditoría incluye: 1. Se realizó una auditoría interna de calidad en la empresa Quiminova para verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 2. Se identificaron dos no conformidades y una observación relacionadas principalmente con la señalización de equipos en el laboratorio y la comunicación de procedimientos de seguridad. 3. El informe concluye que se requiere mejorar los procesos auditados para lograr un mayor control y cumplimiento normativo.

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    El resumen del informe de auditoría incluye: 1. Se realizó una auditoría interna de calidad en la empresa Quiminova para verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 2. Se identificaron dos no conformidades y una observación relacionadas principalmente con la señalización de equipos en el laboratorio y la comunicación de procedimientos de seguridad. 3. El informe concluye que se requiere mejorar los procesos auditados para lograr un mayor control y cumplimiento normativo.

    Descripción original:

    HALLAZGOS DE AUDITORIA

    Título original

    hallazgos

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    El resumen del informe de auditoría incluye: 1. Se realizó una auditoría interna de calidad en la empresa Quiminova para verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 2. Se identificaron dos no conformidades y una observación relacionadas principalmente con la señalización de equipos en el laboratorio y la comunicación de procedimientos de seguridad. 3. El informe concluye que se requiere mejorar los procesos auditados para lograr un mayor control y cumplimiento normativo.

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    INFORME DE AUDITORIA VER.

    Auditoria Nº 1 Fecha de emisión del informe: 12/3/2020

    1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA
    PROCESOS A AUDITAR
    x Seguimiento de resultados Gestión de Recursos Humanos Otros procesos …………………….

    Investigación y Desarrollo Gestión Logística …………………………………


    x Mejora Continua Gestión de la documentación

    Lanzamiento de programas Gestión de Relaciones con el Cliente

    Ejecución de programas Gestión del Mantenimiento

    FECHA DE
    FECHA DE CIERRE
    APERTURA DE LA 12/3/2020 12/3/2020
    DE LA AUDITORIA
    AUDITORIA
    1. Adelina Ali Ccacho
    2. Luis Gustavo Barreto Quispe
    AUDITOR LIDER Yesny Cordova EQUIPO AUDITOR
    3. Stefany Vargas León

    Nombre Puesto
    Edgar Villena Jefe del Sitema de Gestión Integrado
    AUDITADOS

    OBJETIVOS DE Verificar el cumpliento de la norma de la norma ISO 9001:2015 en el SGI en la


    LA AUDITORIA Distribuidora DISTRIBEB SAC

    ALCANCE DE Proceso de: gestion de mejora continua, ventas operaciones, distribución y recursos
    LA AUDITORIA humanos

    DOCUMENTOS
    DE ISO: 9001:2015
    REFERENCIA

    2. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD


    2.1 RESULTADO DETALLADO

    CRITERIO DE
    Nº DESCRIPCION DEL HALLAZGO PROCESO NC OM
    AUDITORIA
    No se identificarón indicadores para el área
    de mejora continua ni metodos necesarios
    para el control de este proceso,
    evidenciando así no aplicar criterios ni
    Gestion de
    métodos como seguimiento, mediciones e
    1 Mejora x 4.4.1c
    indicadores de desempeño para
    Continua
    asegurarse del control de su proceso y
    operación eficaz. El jefe del área declaró
    no contar con indicadores para el área de
    mejora continua.

    El mapa de proceso de la compañia no


    cuenta con identificación ni descripción
    Gestion de
    adecuada. Se evidenció que el mapa de
    2 Mejora x 7.5.2
    proceso en mención se encuentra sin
    Continua
    título, fecha, autor o número de referencia
    y en idioma ingles.

    En el desarrollo de la Auditoria se solicitó al


    auditado mostrar la política de calidad
    quien en ese momento solicitó atender
    otras diligencias, es nesesario analizar
    Gestion de
    adecuadamente la planificación de los
    3 Mejora x 9.2
    programas de auditoria y comunicar la
    Continua
    importancia de este proceso, ya que el
    auditado solicito 5 minutos para responder
    un correo electrónico retrasando así el
    proceso de auditoria.

    NC: No Conformidad; OM: Oportunidad de Mejora

    2.2 CONCLUSIONES

    - Durante el desarrollo de la Auditoria en lineas generales se evidenció el cumplimiento de la norma ISO


    9001 : 2015
    - Se identificó 01 oportunidad de mejora y 02 no conformidades.
    - El personal no se mostro colaborador, ya que en el tiempo programado para la auditoria atendió otras
    diligencias.

    3. NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER


    NOMBRE FIRMA FECHA
    Yesny Cordova 12/7/2020
    Informe de compatibilidad para
    Formato_Informe de auditoría.xls
    Ejecutado el 7/12/2020 20:40

    Si el libro se guarda o se abre en un formato de


    archivo de una versión anterior de Microsoft
    Excel, las características indicadas no estarán
    disponibles.

    Pérdida menor de fidelidad Nº de Versión


    aparicione
    s

    Algunas celdas o estilos de este libro contienen 17 Excel 97-


    un formato no admitido en el formato de archivo 2003
    seleccionado. Estos formatos se convertirán al
    formato más cercano disponible.
    INFORME DE AUDITORIA VER. 1

    Auditoria Nº 1 Fecha de emisión del informe: 12/3/2020

    Nombre Puesto
    Jefe de Laboratorio
    AUDITADOS

    OBJETIVOS DE
    LA AUDITORIA

    Verificar el cumpliento de las normas de las normas


    -ISO 9001 : 2015
    ALCANCE DE
    - ISO 14001 :2015
    LA AUDITORIA
    - OHSAS 18001
    en la empresa QUIMINOVA

    DOCUMENTOS
    DE ISO 9001 : 2015, ISO 14001 :2015 y OHSAS 18001
    REFERENCIA

    2. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD


    2.1 RESULTADO DETALLADO

    CRITERIO DE
    Nº DESCRIPCION PROCESO NC OBS. OM
    AUDITORIA

    Se observó que la organización no


    ISO 14001 : 2015
    mantiene los recursos nesesarios para
    a poder controlar los AAS. Se sugiere LABORATORIO X
    8.1 Planificación y
    implementar señalizaciones para los
    control operacional
    equipos.
    Se observó que la organización no
    comunica oportunamente el procedimiento
    de Seguridad. Analizar los canales de OHSAS : 18001
    b LABORATORIO x
    comunicación internos adecuados de 4.4.3.1. Comunicación
    manera que los procedimientos puedan ser
    cumplidos.

    Se observa que El REGISTRO DE


    CALIBRACIÓN PHMETRO no muestra el ISO 9001 : 2015
    valor de medida aceptable para el proceso.
    c Es necesario analizar la posibilidad de LABORATORIO x 7.1.5. Recursos de
    añadir una columna que muestre los Seguimiento y
    valores de calibración del Phmetro para Medición
    poder tener un mayor control.

    NC: No Conformidad; OM: Oportunidad de Mejora

    2.2 CONCLUSIONES

    - Se identificó 02 NC y una observación


    VER. 1

    12/3/2020

    oratorio

    CRITERIO DE
    AUDITORIA

    ISO 14001 : 2015

    8.1 Planificación y
    control operacional
    OHSAS : 18001
    4.3.1. Comunicación

    ISO 9001 : 2015

    7.1.5. Recursos de
    Seguimiento y
    Medición

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