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SIGNIFICATIVOS
1. OBJETIVOS
Establecer la metodología para la identificación de los aspectos ambientales y
determinar su significancia, presentes en las actividades que se realizan bajo la
responsabilidad de la estación de servicios, cumpliendo con los requisitos
establecidos en la norma internacional ISO 14001:2015.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades, productos y servicios, que están bajo la
responsabilidad de la empresa avícola San Fernando S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y
sus interrelaciones, el entorno se extiende desde el interior de la
organización, hasta el exterior.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y
servicios de una organización.
 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación
a partir de recursos naturales hasta su disposición final.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente general
Facilitar los recursos necesarios para la identificación de aspectos e impactos de
la empresa avícola San Fernando S.A.C
4.2. Coordinador ambiental
Asegurar y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento en las
actividades bajo su responsabilidad, contando con el apoyo de personal
debidamente entrenado.
4.3. Todo el personal
Cumplir con el presente procedimiento
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Identificación de Aspectos Ambientales
Para iniciar la labor de identificar los aspectos ambientales, se debe tomar como base el
“Mapa de Procesos”, definido por la empresa avícola San Fernando S.A.C. Se
identifican los elementos de Entrada y Salida del proceso.
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A. Diagrama de análisis del proceso
Entrada: Considerar todos los procesos desde inicio a fin genera residuos entre
otros, la empresa avícola San Fernando S.A.C.
Salida: Considerar los procesos como aguas residuales
Residuos: Establecer los residuos resultantes del material de entrada y la
generación del servicio deseado (considerar: residuos organicos, aire contaminado,
entre otros). Estos deben ser agrupados como residuos orgánicos, residuos
inorgánicos, residuos peligrosos, residuos metálicos, según corresponda. Mediante
esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y residuos
relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo de
evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere
pertinente.
El formato empleado para el Análisis del Proceso es el Formato 1

Luego de elaborar el diagrama de análisis de procesos el equipo realizará la identificación

de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos que se generan en el
proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre ambos. Para ello se
registrarán en las columnas correspondientes del Formato 2: “Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales” (CSE -002) los aspectos e impactos ambientales encontrados.
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Formato 2: Ficha de evaluación de aspectos ambientales

FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS

CSE -002

EMPRESA SAN FERNANDO S.A.C.    

RESPONSABL
PROCESO
E
ASPECTO CONDICION EVALUACIÓN
AMBIENTA ANORMA IMPACTO Severida Frecuenci
NORMAL EMERGENCIA Significancia Clasificación
N° L L d a
                   
                   
Negativos

                   
                   
                   
                   
                   
                   
Positivos

                   
                   
                   
  Cargo Fecha
Elaborado por:    
Revisado por:    
Aprobado por    
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5.2. Condiciones de operación
Se define para cada unidad identificado la condición de operación en la que se presentan:
normal (N), anormal (A) o de emergencia E); esta información es registrada en la columna
‘Condición’ de la ficha de evaluación de aspectos ambientales.
A continuación, se definen las tres condiciones de operación a tener en cuenta:
 Normal (N): Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas
en condiciones rutinarias.
 Anormal (A): si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en
condiciones no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización de
estas.
 Emergencia (E): Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que
obliga a la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al ambiente.
Esta condición activa la ejecución del plan de emergencia.

5.3. Condiciones de operación

La evaluación de la significancia de cada actividad evaluada es realizada en conjunto por el
coordinador ambiental, y/o por un representante de la empresa avícola San Fernando
S.A.C., utilizando la metodología descrita a continuación:
A. Evaluación de la Severidad:
El Coordinador Ambiental y/o Responsable de cada Área evalúan la severidad de acuerdo a
la tabla de Evaluación de Severidad (ver FORMATO 03) donde se califica a cada Aspecto
Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de significancia establecidos
en dicha tabla.
La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en la tabla
según cada criterio de significancia.
Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales (GC-MA-FR-002) de la siguiente manera: se anota primero el valor
de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota la letra
del criterio de significancia (A, B, C ó D).
De esta manera se puede identificar el criterio de significancia considerado por los
evaluadores de este aspecto ambiental.
B. Evaluación de la Frecuencia:
El coordinador ambiental y un representante de la empresa evalúan la frecuencia del
aspecto ambiental como: raro, poco probable, probable y muy probable, según la tabla de
evaluación de frecuencia (ver FORMATO 04).
La puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de
Evaluación de Aspectos Ambientales (GC-MA-FR-002).
C. Valoración del Aspecto Ambiental:
Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, el coordinador
ambiental y el representante de la empresa emplean la tabla de valoración del aspecto
ambiental (ver Formato N° 05).
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Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la evaluación de la severidad
(vertical) considerando el número antes del guion, con la puntuación obtenida en la
evaluación de la frecuencia (horizontal).
Si el Aspecto Ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se considera
como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN de la
Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
Así mismo, se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos aspectos que
por su condición pueden generar aspectos ambientales significativos y deben ser atendidos
de manera inmediata generando controles para mitigarlos. Para cada uno de los Aspectos
Ambientales Significativos se establecen controles operacionales poniendo mayor énfasis
en los que obtuvieron una ponderación mayor
Formato 3: Evaluación de la severidad
EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
CRITERIO DE 1 = Bajo 2=Moderado 3=Alto
SIGNIFICANCIA
A) Severidad del Impacto Ambiental Impacto Impacto
Impacto leve Ambiental Ambiental
moderado Severo
B) Costo de remediación Costo ‹ US$/ 2000 Costo entre Costo › US$/
del Impacto US$/ 2000 y 30000
US$/ 30000
C) Afectación a la Malestares debido a Interferencia en ración en la
población las actividades del la actividad actividad
Centro de Salud, sin normal de la normal de la
llegar a afectar población, población,
ambientalmente a su debido al debido al
entorno. impacto de impacto de
nuestras nuestras
actividades que actividades que
afecten a las afecten a las
personas y su personas y su
entorno. entorno.
D) Imagen de la empresa No afecta a la imagen Afecta Afecta
de la empresa moderadamente severamente a
a la imagen de la la imagen de la
 empresa. empresa.

Formato 4: Evaluación de la frecuencia

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Formato 4: Evaluación de la Frecuencia
EVALUACION DE LA FRECUENCIA
Frecuencia con la que el aspecto puede ocurrir
1 RARO puede ocurrir menos de una vez al año
POCO
2 el evento puede ocurrir una vez por año
PROBABLE
El evento puede ocurrir más de una vez al año, pero
3 PROBABLE
menos de una vez al mes.
MUY
4 el evento puede ocurrir más de una vez al mes
PROBABLLE

Formato 05: Valoración del Aspecto Ambiental

3. Alto 12 11 10 9
SEVERIDAD

2. Moderado 8 7 6 5

1. Bajo 4 3 2 1

4. Muy 3. 2. Poco
1. Raro
Probable Probable Probable
FRECUENCIA

 1 – 6: El aspecto ambiental es no significativo

 7 – 12: El aspecto ambiental es significativo
5.4. Elaboración, revisión y aprobación
Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la
significancia de los Aspectos Ambientales; el FORMATO 02 “Ficha de
Evaluación de Aspectos Ambientales” es aprobado por la Jefatura de la
empresa avícola San Fernando S.A.C.
5.4.1. Actualización de Aspectos Ambientales
 Se ejecutará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia
cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos (ampliación),
modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una
emergencia.

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De no existir ninguno de estos cambios mencionados anteriormente se
recomienda que la identificación y evaluación de aspectos ambientales de todos
los procesos de la empresa avícola San Fernando S.A.C. deban revisarse por lo
menos una vez al año.
5.5. Responsables de Implementación y Mantenimiento de Controles
La jefatura de la empresa y coordinador son responsables de implementar y
ejecutar los controles operacionales ambientales requeridos para garantizar un
buen desempeño ambiental de la organización, asegurándose de su
implementación en el tiempo oportuno.
6. REFERENCIA
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015
7. REGISTROS
Ficha de evaluación de aspectos ambientales.
8. ANEXO
-Formato de Identificación de Aspectos Ambientales (Anexo N°1)