MEMORANDO

Bogotá D.C, 31 de diciembre 2018

PARA: Dr. ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA

Coordinador de Talento Humano

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Auditoría a la Elaboración y Liquidación de la Nómina del

MVCT.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Ley 100 de 1993

Decreto 1406 de 1999, Decreto 2943 de 2013, Decreto No 330 de 2018y
específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria
vigencia 2018, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe de Auditoría a la Elaboración y Liquidación de la Nómina del
MVCT.

Este informe definitivo se remite posterior a la revisión de informe preliminar de

auditoria y a la reunión de cierre realizada el 28 de diciembre de 2018, el cual
agradecemos socializarlo con su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido
y se tomen las acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo

durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y
acompañamiento para contribuir al fortalecimiento en el proceso de elaboración y
liquidación de las novedades de nómina.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-
control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe de Auditoria de Nomina- (35 Folios)

Copia: Dra. Judith Millán Durán- Secretaria General

Elaboró: Wtovar/Crivas
Revisó: Mgaray
Fecha: 31/12/2018
Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co
 Versión: 5.0

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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Diciembre
Gestión de Talento
AUDITORIA No. 6 FECHA 10 al 28 PROCESO:
Humano
de 2018
Nombre: William Jose Tovar
Pabón
Cargo: Profesional OCI –
Auditor Líder
Nombre: Andrés Elías
Jaramillo Rivera
AUDITORES: Nombre: Jeimy González AUDITADOS:
Cargo: Coordinador
Cargo: Profesional OCI
Grupo Talento Humano
Nombre: Cesar Rivas
Cargo: Profesional OCI

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El alcance definido corresponde a las
Verificar la inclusión de las novedades en la
novedades de la nómina
liquidación de la nómina en cada uno de los periodos
correspondientes a los meses de agosto
definidos para los funcionarios del MVCT, así como
y septiembre de 2018 y de acuerdo a la
el cumplimiento de las actividades documentadas en
necesidad de trazabilidad para los meses
los procedimientos del proceso de Gestión del
de octubre y noviembre, conforme a la
Talento Humano.
selección que se determine.
CRITERIOS DE AUDITORIA: REQUISITOS AUDITADOS:
GTH-I-01 Diligenciamiento formato
novedad de personal 5.0.
Normatividad legal vigente (Normograma del
GTH-P-12 Liquidación de nómina y
proceso), Metodologías Institucionales (Metodología
prestaciones sociales por retiro 8.0.
de Riesgos) y del proceso de acuerdo al ciclo PHVA y
GTH-P-08- Asignación prima técnica 7.0.
demás documentos que sean necesarios para el
7.0.
proceso auditor.
GTH-P-14 Procedimiento Nombramiento,
Vinculación y Retiro del Servicio 9.0.
RESULTADOS DE AUDITORIA

Fortalezas:

Durante el desarrollo de la auditoria hubo gran disposición e interés por parte de los auditados
y se destaca su actitud positiva ante la gestión desempeñada, lo cual contribuye al
mejoramiento continuo del proceso.

Se denotó amplio conocimiento sobre el manejo del aplicativo para la administración de la

nómina del MVCT, y de la gestión a realizarse de acuerdo con las novedades presentas.

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Verificación correspondiente al periodo de Agosto de 2018

Conformidades:

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de agosto de 2018 se realizó pago a 326
funcionarios, y se tomó como muestra la nómina correspondiente a 10 asesores, 9 directivos,
12 profesionales, 7 técnicos y 10 asistenciales. Así mismo, de acuerdo con el cronograma
definido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para el mes de agosto las novedades
debían presentarse con fecha máxima el día 13/08/2018. Evaluadas estas dos variables se
obtuvieron las siguientes conformidades:

Nivel Asesor
Cédula
Comentario
6876924 Se observa que los conceptos con código “2070 Plan Complementario
Famisanar” y “2350 Davi Libre Inversión” asociado al funcionario 6876924, se
encuentran conforme y de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°
a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
79945509 Para el funcionario 79945509, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
Para el funcionario 1098651715, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
1098651715 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
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novedades de nómina en el mes de septiembre, toda vez, que el funcionario

registra una fecha de ingreso del 21/08/2018 y de acuerdo al Calendario de
Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018 establecido por la
Subdirección de Finanzas y presupuesto la fecha límite vencía el 13 de
agosto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en
la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos
y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes
conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
2043 LICENCIA NO REMUNERADA
37748816 Para el funcionario 37748816, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
80059668 Para el funcionario 80059668, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
80198905 Para el funcionario 80198905, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a

novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
1088267309 Para el funcionario 1088267309, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
7218639 Para el funcionario 7218639, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1105 PRIMA TECNICA SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2015 FONDO DE SUBSISTENCIA
2020 RETENCION EN LA FUENTE
16856161 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2084 Estasseguro Administradora de Benef” asociado al funcionario
16856161, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-
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12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por

Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°
a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
Cédula Nivel Directivo
39627580 Para el funcionario 39627580, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
66864387 Para el funcionario 66864387, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
79786639 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2047 Ahorro Fomento a la Construcción” asociado al funcionario
79786639, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-
12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°
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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el

Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
80016764 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2075 FAVI Aportes, 2076 FAVI Mejoras y 2077 FAVI Solidaridad”
asociado al funcionario 80016764, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
80195420 Para el funcionario 80195420, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina en el mes de septiembre, toda vez, que el funcionario
registra una fecha de ingreso del 15/08/2018 y de acuerdo al Calendario de
Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018 establecido por la
Subdirección de Finanzas y presupuesto la fecha límite vencía el 13 de
agosto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en
la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos
y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes
conceptos:
1000 SUELDO
1010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
Cédula Nivel Profesional
6759539 Para el funcionario 6759539 , de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
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novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos

practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
79938746 Para el funcionario 79938746, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
52812326 Para el funcionario 52812326, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
52388000 Para el funcionario 52388000, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

30050522 Para el funcionario 30050522, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12

Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE
19482651 Para el funcionario 19482651, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
37745348 Para el funcionario 37745348, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
37086469 Para el funcionario 37086469, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
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 Versión: 5.0

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

1062 PERMISO REMUNERADO

2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
1082872834 Para el funcionario 1082872834, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
80426836 Para el funcionario 80426836, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
51789249 Para el funcionario 51789249, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
7184372 Para el funcionario 7184372, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

2005 APORTE A PENSIÓN

Cédula Nivel Técnico
41798458 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2105 Feminde aporte” y “2215 Feminde consumo” asociados al
funcionario 41798458, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
80030808 Para el funcionario 80030808, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1535 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
51955811 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2321 Libranza BBVA” y “2350 Davi-Libre Inversión” asociados al
funcionario 51955811, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
55155890 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2105 Feminde aporte” asociado al funcionario 55155890, se
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PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

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encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación

de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al
Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
1085247949 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2305 Libranza Banco de Occidente” asociado al funcionario
1085247949, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-
P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales
por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5
N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
52350698 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2075 FAVI Aportes, 2076 FAVI Mejoras y 2077 FAVI Solidaridad”
asociados al funcionario 52350698, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
1022343083 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2105 Feminde Aporte y 2305 Libranzas Banco de Occidente”
asociados al funcionario 1022343083, se encuentra conforme de acuerdo con
el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
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PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los

módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
Cédula Nivel Asistencial
5711847 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2335 Recordar y 2380 Libranzas Crediservicios” asociados al
funcionario 5711847, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
52221824 Para el funcionario 52221824, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1005 AUXILIO DE TRANSPORTE
1100 SUBSIDIO ALIMENTACION
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
78039114 Para el funcionario 78039114, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1005 AUXILIO DE TRANSPORTE
1100 SUBSIDIO ALIMENTACION
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2000 APORTE A SALUD

2005 APORTE A PENSIÓN
51667938 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2105 Feminde aporte” y “2215 Feminde Consumo” asociado al
funcionario 51667938, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
1033681018 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2105 Feminde Aporte” asociado al funcionario 1033681018, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al
Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
20390841 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2335 Recordar” y “2350 Davi Libre Inversión” asociados al funcionario
20390841, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-
12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°
a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
51880153 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
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PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

código “2105 Feminde Aporte” y “2215 Feminde consumo” asociados al

funcionario 51880153, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13
de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
1024535805 En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2350 Daci Libre Inversión” asociado al funcionario 1024535805, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al
Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.

Verificación correspondiente al periodo de Septiembre de 2018

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de septiembre de 2018 se realizó pago a 312
funcionarios, y se tomó como muestra la nómina correspondiente a 10 asesores, 8 directivos,
12 profesionales, 7 técnicos y 10 asistenciales. Así mismo, de acuerdo con el cronograma
definido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para el mes de septiembre las
novedades debían presentarse con fecha máxima el día 14/09/2018. Evaluadas estas dos
variables se obtuvieron las siguientes conformidades:

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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Cédula Nivel Asesor

51668053 Para el funcionario 51668053, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.

El funcionario ingresó el día 21/08/2018 y de acuerdo al Calendario de

Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por
la Subdirección de Finanzas y presupuesto, con fecha corresponde el 13 de
agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en el mes de
septiembre.
79553690 Para el funcionario 79553690, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
80202549 De acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina
Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-
Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, se presenta la nómina sin novedades para el
periodo evaluado, por tanto, los devengos y descuentos corresponden a los
elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se
ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se
verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
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 Versión: 5.0

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

2005 APORTE A PENSIÓN

2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.

El funcionario 80202549 presenta una fecha de ingreso del 21/08/2018 y de

acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales
Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto
corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en
el mes de septiembre
80794135 De acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina
Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-
Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, se presenta la nómina sin novedades para el
periodo evaluado, por tanto, los devengos y descuentos corresponden a los
elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se
ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se
verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1014208396 Para el funcionario, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de
nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados
corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la
nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1018409935 Para el funcionario 1018409935, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
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 Versión: 5.0

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

2005 APORTE A PENSIÓN

2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1032451346 Para el funcionario 1032451346, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1065565776 De Para el funcionario 1065565776, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-
12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1110513592 Para el funcionario 1110513592, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
Cédula Nivel Directivo
13716706 Para el funcionario 13716706, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a

novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
41906261 Para el funcionario 41906261, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
51875789 Para el funcionario 51875789, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.

El funcionario 51875789 presenta una fecha de ingreso del 28/08/2018 y de

acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales
Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto
corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en
el mes de septiembre.
39627580 Para el funcionario 39627580, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a

novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
79945509 Para el funcionario 79945509, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
52084169 Para el funcionario 52084169, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.

El funcionario 52084169 presenta una fecha de ingreso del 14/08/2018 y de

acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales
Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto
corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en
el mes de septiembre.

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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

53102329 Para el funcionario 53102329, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12

Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
63513670 Para el funcionario 63513670, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE.
Cédula Nivel Profesional
51789249 Para el funcionario 51789249, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
52810464 Para el funcionario 52810464, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
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establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:

1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
80426836 Para el funcionario 80426836, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
7184372 Para el funcionario 7184372, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
9433921 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2305 Libranza Banco de Occidente” asociado al funcionario 9433921,
se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: Para el funcionario,
de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina
Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-
Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina
periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación
de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso”. De
igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la
nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario
de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido
por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
19417123 Para el funcionario 19417123, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
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de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos

establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDA
37086469 Para el funcionario 37086469, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1062 PERMISO REMUNERADO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
79938746 Para el funcionario 79938746, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
80226702 Para el funcionario 80226702, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
93373581 Para el funcionario 93373581, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
Página 22 de 35
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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos

practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
Cédula Nivel Técnico
80030808 Para el funcionario 80030808, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
1010213543 Para el funcionario 1010213543, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
55155890 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2105 Feminde Aporte” asociado al funcionario 55155890, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo
al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
79972201 Para el funcionario 79972201, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
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Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por

Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
1062 PERMISO REMUNERADO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
1085247949 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2305 Libranza Banco de Occidente” asociado al funcionario
1085247949, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-
P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales
por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5
N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 septiembre del
2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
51955811 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2321 Libranzas BBVA” y “2350 Davi Libre Inversión” asociados al
funcionario 51955811, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14
de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
79373437 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2305 Libranzas Banco de Occidente” y “2335 Recordar asociados” al
funcionario 79373437, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información

de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14
de septiembre el 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
Cédula Nivel Asistencial
20689008 Para el funcionario 20689008, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
51630698 Para el funcionario 51630698, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:
1000 SUELDO
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
1033717667 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2350 Davi Libre Inversión” asociado al funcionario 1033717667, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo
al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
37314616 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
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proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con
código “2105 Feminde Aporte” y “2215 Feminde Consumo” asociado al
funcionario 37314616, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14
de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y
Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.
39745632 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2370 Descuento Emermedica” asociado al funcionario 39745632, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo
al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
1119150351 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2105 Feminde Aporte” asociado al funcionario 1119150351, se
encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación
de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del
Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es
nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de
liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el
caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de
entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo
al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018,
establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
19443999 Para el funcionario 19443999, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12
Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a
novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos
practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica
de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos
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establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:

1000 SUELDO
1100 SUBSIDIO ALIMENTACION
2000 APORTE A SALUD
2005 APORTE A PENSIÓN
2096 CUOTA SINDICAL SINTRAVIVIENDA
20795690 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con
código “2305 Libranza Banco de Occidente” asociado al funcionario
20795690, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-
12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por
Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°
a): “Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el
Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos
correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia cumplimiento
de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre
del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes
Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y
presupuesto.
46379549 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que a los conceptos con
código “2105 Feminde Aporte, 2220 Feminde Libre Inversión y 2305 Libranza
Banco de Occidente” asociado al funcionario 46379549, se encuentra
conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina
Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-
Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina
periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación
de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso”. De
igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la
nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario
de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido
por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
51667938 En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el
proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que a los conceptos con
código “2105 Feminde Aporte” y “2215 Feminde Consumo” asociado al
funcionario 51667938, se encuentra conforme de acuerdo con el
procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de
Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en
su Numeral 6- Ítem 5 N° a): “Si es nómina periódica, ingresa la información
de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los
módulos correspondientes según el caso”. De igual manera, se evidencia
cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14
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de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y

Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de
Finanzas y presupuesto.

Verificación de Riesgos asociados al proceso:

La Oficina de Control Interno, efectuó el seguimiento al mapa de riesgo del proceso de Gestión
del Talento Humano, encontrando un riesgo de gestión asociado con la inclusión de las
novedades en la liquidación de la nómina en el periodo evaluado para los funcionarios del
MVCT, a continuación, se detalla el riesgo:

Riesgo No. 5: “Inconsistencia en la nómina por inclusión extemporánea de las novedades”.

Con relación a este riesgo, se evidencia que se encuentra en una zona de riesgo inherente Alta,
al aplicar los controles al mismo, este pasa a una zona de riesgo residual Baja, de acuerdo a la
revisión efectuada por la OCI, con corte a septiembre 30 de 2018 no se evidencia
materialización del mismo.

Operatividad de los Controles:

Control 1: “Verificar en la pre-nomina la aplicación de las novedades”.

Se evidencia la operatividad del control en lo relacionado a la revisión de la Pre nomina para
los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Control 2: “Verificación de la oportunidad en las novedades”.

Se evidencia la operatividad del control en lo relacionado al envió de información para corte
de novedades a los empleados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Verificación Procedimientos para los meses de agosto y septiembre:

GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0.

1. La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento

formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:

 Para el funcionario 20689008, en los meses de agosto y septiembre de acuerdo a la Pre

nómina, se evidencia que el total de horas pagas registras para las Horas Extras Diurna
Ordinaria y Horas Extras Nocturna Ordinaria y Horas Extras Diurna Festiva están acordes
con lo registrado en las pre nóminas y la Resoluciones 594 del 15 agosto y 688 del 17
septiembre. El formato cumple con el tiempo de entregas descritas en el mismo.

 Para el funcionario 37314616, en el mes de septiembre de acuerdo a la pre nómina, se

evidencia que el total horas pagas registras para las Horas Extras Diurna Ordinaria y
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Horas Extras Nocturna Ordinaria están acordes con lo registrado en las pre nóminas y la
Resolución 688 del 17 septiembre. El formato cumple con el tiempo de entrega descrita
en el mismo.

 Para el funcionario 19443999, en el mes de septiembre de acuerdo a la pre nómina, la

documentación suministrada por el proceso de Talento Humano, se evidencia que el total
horas pagas registras para las Horas Extras Diurna Ordinaria y Horas Extras Nocturna
Ordinaria están acordes con lo registrado en la pre nómina y la Resolución 688 del 17
septiembre.

2. En la verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el

diligenciamiento formato GTH-F-19 Licencias ordinarias, incapacidades -
Novedad de persona:

 El funcionario 20689008, en el mes de agosto de acuerdo a la pre nómina, se observa

que el concepto con código 1066 Sueldos por Incapacidad asociado al funcionario, se
encuentra conforme con el diligenciamiento y soporte de incapacidad emitido por la
entidad de salud.

 El funcionario 55155890, en el mes de agosto de acuerdo a la pre nómina, se observa

que el concepto con código 1066 Sueldos por Incapacidad asociado al funcionario, se
encuentra conforme con el diligenciamiento y soporte de incapacidad emitido por la
entidad de salud.

GTH-P-14 Procedimiento: Nombramiento, Vinculación y Retiro del Servicio 9.0.

1. En la revisión del Numeral 6- Ítem 19 “Elabora oficio y comunica el

nombramiento al interesado” e Ítem 23 y 24 en el diligenciamiento formato
GTH-F-02 Acta de posesión:

 Para el funcionario 51668053, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 603 del 17

de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión del 21 de
agosto siendo acorde con la información.

 Para el funcionario 80202549, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 610 del 17

de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha
del 17 de agosto siendo acorde con la información.

 Para el funcionario 1098651715, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 619 del

21 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha
del 22 de agosto siendo acorde con la información.

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ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

 Para el funcionario 51875789, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 620 del 22

de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha
del 28 de agosto siendo acorde con la información.

 Para el funcionario 52084169, se evidencia el Decreto “Por lo cual se acepta renuncia y

se efectúa un nombramiento” N° 1546 del 13 de agosto y el correcto diligenciamiento
formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 14 de agosto siendo acorde con la
información.

 Para el funcionario 80195420, se evidencia el Decreto “Por lo cual se acepta renuncia y

se efectúa un nombramiento” N° 1566 del 14 de agosto y el correcto diligenciamiento
formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 15 de agosto siendo acorde con la
información.
No Conformidades:

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de agosto y septiembre de 2018, presenta la
siguiente inconsistencia:

Verificación Procedimientos:

GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro.

NC. 1. En el desarrollo de la auditoria, al verificar el Procedimiento GTH-P-12 Liquidación de

nómina y prestaciones sociales por retiro, versión 8.0., y lo establecido en el Numeral 6-
Ítem 4, el cual especifica que: “Esta actividad se hace en todos los casos o solo cuando es
novedad y no retiro – (es para todas las novedades de nómina)“, se evidenció, de acuerdo a la
muestra seleccionada, con base en la información y los soportes allegados para el análisis
correspondiente, que no se está diligenciado el Formato TH-F-18 V.4.0, en los espacios
descritos para cada tipo de novedad, toda vez que solo diligencian los espacios que
corresponden al mes y el concepto; de igual forma, no es claro quien autoriza en el documento,
los espacios de “ingresó al sistema” y/o “revisó”, así mismo, y en los demás Ítems se dejan
espacios en blanco o se rellenan con líneas. Adicionalmente, se está empleando el formato para
varios funcionarios, teniendo en cuenta un solo concepto, debiéndose diligenciar por cada tipo
de novedades de manera individual.

Lo anterior, se puede evidenciar en la tabla que se ilustra a continuación:

FUNCIONARIO FORMATO TIPO DE NOVEDAD

5711847 GTH-F-21 Horas Extras
51630698 GTH-F-21 Horas Extras
20689008 GTH-F-21 Horas Extras
37314616 GTH-F-21 Horas Extras

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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

FUNCIONARIO FORMATO TIPO DE NOVEDAD

19443999 GTH-F-21 Horas Extras
20689008 GTH-F-19 Incapacidad
55155890 GTH-F-19 Incapacidad
51668053 GHT-F-02 Posesión
1098651715 GHT-F-02 Posesión
80202549 GHT-F-02 Posesión
51875789 GHT-F-02 Posesión
52084169 GHT-F-02 Posesión
80195420 GHT-F-02 Posesión

Se recomienda, en los siguientes periodos de liquidación de nómina, diligenciar un formato por

tipo de novedad, para cada funcionario, de acuerdo al precitado procedimiento.

La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento

formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:

NC. 2. En la verificación realizada al Procedimiento GTH-P-12 Liquidación de nómina y

prestaciones sociales por retiro, versión 8.0., y lo establecido en el Numeral 6- Ítem 1, el cual
establece el diligenciamiento formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras, Para el
funcionario 5711847, se evidencia que para el mes de agosto, en el conteo total de Horas
Extras Nocturnas Ordinarias liquidadas reportadas fue de 67 y al realizar la verificación,
correspondía a 70, generando una diferencia con la pre nómina y la Resolución 594 del 15
agosto por este concepto, para lo cual se recomienda realizar el ajuste correspondiente a las
tres horas adicionales que se dejaron de liquidar al usuario 5711847, de acuerdo al formato
GTH-F-21 de las novedades de Horas extras.

GTH-P-08 Asignación de prima técnica.

NC. 3. Al verificar el Procedimiento GTH-P-08 Asignación de prima técnica, versión 7.0., y

según lo establecido en el Numeral 6- Ítem 16, el cual especifica que: “Informa al área de
nómina para el ingreso de novedad y se archiva en la historia laboral del funcionario“, se
evidenció, de acuerdo a la muestra seleccionada, con base en la información y los soportes
allegados para el análisis correspondiente, que en la Resolución No 0696 de septiembre 21 de
2018 “Por la cual se asigna una prima técnica a título de estudio de formación avanzada y de
experiencia altamente calificada”, que para el funcionario 80850448, se omitió el paso de
informar oportunamente al área de nómina para el ingreso de la novedad, toda vez, que en el
formato GTH-F-07 “Control de Resoluciones”, no se registró en el Diligenciamiento para reparto
la “firma de recibido” del “responsable del trámite”, de conformidad a lo descrito en el Numeral
6- Ítem 13 del mismo procedimiento, que se refiere a “recibe copia de resolución e informa al
coordinador de grupo de talento humano” con fecha del 21 de Septiembre. Al respecto, desde
esta fecha, no se evidencia registro de la comunicación para informar de la novedad, hasta el
día 23 de Octubre con él envío de un correo de anexo de la resolución al área de nómina;
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

situación que no permitió la liquidación de la prima técnica salarial en la nómina general del
mes de octubre, generando un reproceso, toda vez que se debió procesar una nómina adicional
con fecha del día 24 de Octubre reintegro de la Prima de dirección que no aplicaba para esta
novedad.

Observaciones:

De acuerdo con la nómina reportada para los meses de agosto y septiembre de 2018, se
evidenciaron las siguientes observaciones de la nómina correspondiente a los funcionarios que
se relacionan a continuación:

Verificación Procedimientos:

GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0.

Nivel Asesor
Cédula
Comentario.
Al verificar la liquidación en la pre nómina, se evidencia que no se descontó el
valor correspondiente a la seguridad social para el mes de septiembre, solo se
1020731786 tuvieron en cuenta, los siguientes conceptos:
Pre nómina:
1000 SUELDO
2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
2020 RETENCION EN LA FUENTE

La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento

formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:

 Para el funcionario 5711847, se evidencia que en el mes de agosto en el formato GTH-F-

21, no se diligenció el espacio de “total pagado”, adicionalmente, no es claro el nombre
de quien firma en “autorizado por”.

 Para el funcionario 51630698, se evidenció que en el mes de agosto y septiembre en el

formato GTH-F-21, no se diligenció el espacio de “total pagado”, adicional, no es claro el
nombre de quien firma en “autorizado por” y este se encuentra por fuera del espacio
asignado en el mismo, para el mes de agosto. Así mismo, no se cumple con el tiempo de
entrega descrito el formato que es “Entre los primeros cinco días de cada mes” para el
mes de agosto, presentándose un día posterior a esta fecha.

 Para el funcionario 20689008, se evidencia que en el mes de agosto en el formato GTH-

F-21, no se está diligenciado el espacio de “total pagado”, adicional, no es claro el
nombre de quien firma en “autorizado por” y este se encuentra por fuera del espacio
asignado para el mismo.
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Para el funcionario 37314616, se evidencia que en el mes de septiembre en el formato

GTH-F-21, no se está diligenciado el espacio de “total pagado”, adicional, no es claro el
nombre de quien firma en “autorizado por”. Para el funcionario 19443999, se evidencia
que en el mes de septiembre en el formato GTH-F-21, no se está diligenciado el espacio
de “total pagado”, adicional, no es claro el nombre de quien firma en “autorizado por” y
este se encuentra por fuera del espacio asignado para el mismo. No se identifica la fecha
de entrega del formato para corroborar el cumplimiento de “los primeros cinco días de
cada mes” descritos en el formato.

Verificación de la Caracterización del Gestión del Talento Humano

Versión.10.0:

De acuerdo con la caracterización documentada por parte del proceso, en la actividad

“Elaboración de nómina de empleados Públicos y prestaciones sociales por retiro del servicio”,
se observa que no se documenta como insumo de la actividad las novedades presentadas por
los empleados y las provenientes de los actos administrativos generados por el proceso de
Gestión del Talento Humano, igualmente, se define que la parte interesada asociada con el
productor resultante es externa, sin embargo se registra a los funcionarios del MVCT, por tanto
se recomienda hacer una revisión de dicha actividad en la caracterización y formular los ajustes
correspondientes, por lo anterior, se recomienda articular con el proceso de Administración del
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Oficina Asesora de Planeación (OAP).

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Para el desarrollo de la presente auditoría, se materializaron los riesgos: “Suspensión repentina

de actividades por las condiciones externas” y “Presentación inadecuada de las evidencias
solicitadas por el auditor”, para lo cual, como medida de control, fue necesario reformular el
cronograma de las fechas establecidas en el Plan de Auditoría, el cual fue comunicado mediante
correo electrónico al Grupo de Talento Humano el 19 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el alcance definido y los hallazgos presentados en el desarrollo de este informe,
se observa a nivel general el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos
GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0, GTH-P-12 Liquidación
de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0 y GTH-P-14 Procedimiento: Nombramiento,
Vinculación y Retiro del Servicio 9.0; sin embargo, es necesario que de acuerdo a las
observaciones realizadas por el equipo auditor, el proceso adelante acciones de mejora que
permitan mejorar la gestión y evitar la materialización de los riesgos asociados a la
presentación e inclusión las novedades que se presentan a la nómina del MVCT de manera
mensual.
Se recomienda fortalecer los controles asociados a la comunicación del calendario para la
presentación de las novedades de manera oportuna por parte de los funcionarios públicos; el
control para la recepción de novedades para que todos los formatos definidos para la
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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

presentación de las novedades se diligencien de manera correcta y pueda gestionarse de

manera ágil, ya que este sistema aún no se implementa y podría dejarse de incluir alguna por
error humano en la recepción y procesamiento de las mismos. De la misma manera, ejercer un
mayor control sobre los actos administrativos que otorgan beneficios, toda vez que no hay una
base de datos para consulta que permita verificar que todas las novedades generadas por el
mismo proceso son incluidas.

En cuanto a la normatividad asociada al proceso, se evidencia que en el Nomograma SIG-F-05

asociada al proceso, no está incluido el Decreto 1406 de 1999, el cual, está alineado con el
proceso de Gestión del talento humano en lo referente a: “Se dictan disposiciones para la
puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral,
se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan
otras disposiciones”, por esta razón, se sugiere sea incluido en el mismo.

Para el presente informe de auditoría, el establecimiento de observación se entiende como una

no conformidad potencial, por lo cual se manifiesta la necesidad del levantamiento de acciones
preventivas, teniendo en cuenta el numeral 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades, literal C “Prevenir y reducir riesgos no deseados” a fin de evitar la
materialización del riesgo identificado frente a una no conformidad. Por lo anterior dichas
observaciones se deben gestionar en el plan de mejoramiento del SIG, acorde con lo
establecido en el procedimiento “SIG –P-05 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE
MEJORA”.

ANEXOS:

Nombre: William Jose Tovar Pabón

Cargo: Profesional OCI – Auditor Líder
Elaborado por:

Nombre: Jeimy González

Cargo: Profesional OCI

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FORMATO: INFORME DE AUDITORIA Fecha: 19/04/2018

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y

ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Código: ECI-F-06

Nombre: Cesar Rivas

Cargo: Profesional OCI

Revisado por: Nombre: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:
Nombre: Olga Yaneth Aragón Sánchez
Cargo: Jefe Oficina Control Interno

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