MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE
GESTIÓN
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HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA

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Contenido
1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................4
1.1. Presentación de la Empresa:...............................................................4
1.2. Objetivo del Manual:.............................................................................4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS....................................................................4
3. TERMINOS Y CONDICIONES......................................................................5
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN..........................................................5
4.1. Comprensión de la organización y su contexto:...............................5
4.1.1. Comprensión de la Organización:....................................................5
4.1.2. Comprensión del Texto.....................................................................6
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación de la Empresa:

SANIPPERU S.A.C es una empresa dedicada a brindar servicios de
alquiler y mantenimiento de sanitarios portátiles de residuos sólidos,
succión y traslado de aguas residuales, comercialización de residuos y
saneamiento ambiental a nivel nacional, fundada en el 2013, cuenta
con una amplia experiencia en el rubro y una reputación ganada por la
calidad de servicio que brinda.
El manual es usado como medio para establecer los lineamientos
internos bajo los cuales se controla la prestación del servicio brindado
por la empresa, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
SANIPPERU S.A.C. mantiene documentado su Sistema Integrado de
Gestión de acuerdo a lo descrito en este manual.

1.2. Objetivo del Manual:

Describir la estructura, contexto, procesos, actividades, responsables,
métodos de medición, control y mejoramiento continuo del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) de SANIPPERU S.A.C., Este manual es
referencia permanente para los colaboradores de la organización, en el
cometido de alcanzar los objetivos y metas planteados por la Dirección
de la empresa. A través del propio texto del manual, o de la referencia
a procedimientos e instructivos de trabajo se describen las operaciones
que se realizan, las tareas y sus responsables, así como los puntos y
métodos de medición para el control de los procesos.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente Manual describe los componentes del Sistema Integrado de

Gestión (SIG) de la empresa SANIPPERU S.A.C., con lo que se espera
cumplir con los requisitos de las siguientes normas internacionales:
• Norma ISO 9001:2015 Sistema de la Gestión de la Calidad.
• Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.
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3. TERMINOS Y CONDICIONES

SIGLA NOMBRES
SGS Sistema de Gestión de Calidad
SST Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGA Sistema de Gestión Ambiental
CSST Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
SIG Sistema Integrado de Gestión
EAA Evaluación de Aspectos Ambientales
GAF Gerencia de Administración y Finanzas
GO Gerencia de Operaciones

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y su contexto:

Para la comprensión de la organización y de su contexto interno y
externo, se cuenta con las matrices FODA para el sistema de gestión
calidad (SGC, SG-SST, SGA), las cuales se muestran en el Anexo 1.

4.1.1. Comprensión de la Organización:

 Visión: Ser una empresa de referencia en el mercado

nacional, ofreciendo servicios integrales de alquiler y
mantenimiento de sanitarios portátiles, transporte de residuos
sólidos, succión y traslado de aguas residuales,
comercialización de residuos y saneamiento ambiental,
logrando satisfacer a nuestro cliente a través de la
innovación, excelencia y mejora continua en calidad e incluso
superar las expectativas, para lograr mayor presencia y
participación en el mercado proyectando confianza en
nuestro trabajo.

 Misión: Somos una empresa que brinda soluciones integrales

en alquiler y mantenimiento de sanitarios portátiles,
transporte de residuos sólidos, succión y traslado de aguas
residuales, comercialización de residuos y saneamiento
ambiental, logrando alcanzar las expectativas y satisfacción
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de nuestros clientes, con altos estándares de calidad,

respetando la preservación del medio ambiente y la salud.

 Estructura Orgánica: El organigrama de la institución se

muestra en el Anexo 2

 Mapa de procesos: En la planificación del SIG se identifica

los procesos necesarios y su aplicación en las diferentes
áreas de la empresa, se establecen el orden que siguen y su
interrelación, así como los criterios y métodos a utilizar para
eficaz operación y control.

En la planificación del SIG también se asegura la

disponibilidad de los recursos e información necesaria para la
operación y el seguimiento de los procesos, así como para
realizar su medición, cuando corresponde, con el respectivo
análisis.

El SIG de SANIPPERU S.A.C Aplica varios procesos que

han sido definidos en las tres categorías existentes:

 Procesos estratégicos: son los que proporcionan los

lineamientos y objetivos necesarios para que los
demás procesos se desempeñan con un conjunto
sistemático.
 Procesos Operativos: son los que están en contacto
directo en el giro de la empresa y con los clientes.
 Procesos de Apoyo: Son los que proveen de los
recursos necesarios para la operación de los demás
procesos
Para un mejor de detalle de la interrelación de los procesos
del SIG de SANIPPERU S.A.C., Se presenta el mapa de
procesos Anexo 3.

4.1.2. Comprensión del Texto

 Para la compresión del contexto externo se tiene en cuenta

las reglamentaciones y regulaciones aplicables la empresa
(tales como: MINAM: regulación en eco eficiencia y
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tratamiento de residuos sólidos. OEFA: Supervisa y Fiscaliza,

Sanciona el manejo de residuos sólidos que realicen las
empresas operadoras de residuos sólidos. SUNAFIL:
fiscalización de la SST del marco legal vigente, entre otros).
 El Encargado Calidad y SST realiza la comunicación del
resultado del análisis de las matrices FODA al menos una
vez al año o cuando se considere necesario, a la Gerencia
General, a través de correo electrónico y reuniones, para
luego programar talleres de sensibilización a todos los
colaboradores.
 Respecto al análisis de las matrices FODA, las Fortalezas
(factores internos) y Oportunidades (factores externos) son
consideradas como oportunidades del Sistema de Gestión.
Asimismo, las Debilidades (factores internos) y Amenazas
(factores externos) son consideradas como riesgos del
Sistema de Gestión. Para la evaluación de dichos riesgos y
oportunidades se aplica el Procedimiento para la
Identificación de Riesgos y Oportunidades CODIGO y Matriz
de Gestión de Riesgos y Oportunidades TS-DAF-FOR-069,
el Encargado de Calidad y SST realiza dicha evaluación al
menos una vez al año o cuando considere necesario.
 Los mecanismos de actualización y participación en el
análisis del contexto interno y externo de la organización son
los siguientes:

Mecanismos internos:
- Resultado de la revisión por la dirección.
- Resultado de las auditorias.
- Resultado de reuniones del CSST (SGS).
- Resultado de las inspecciones (SGS-SGA).
- Reportes de incidentes y accidentes (SGS).
Mecanismo Externos:
- Resultados de auditorías externas.
- Participación ciudadana y de terceros.
- Resultados de evaluación de requisitos legales.
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesantes.
 Las necesidades y expectativas las partes interesadas, se
identifican en los diferentes niveles tomando en
consideración los procesos que los afectan y la normativa
legal aplicable. Los requisitos son incorporados en los
procesos. Se especifican en procedimientos e instructivos del
SIG.
 Los requisitos de las partes interesadas se cumplen a fin de
aumentar su satisfacción.
 Se identifican los riesgos y oportunidades asociados a las
actividades y servicios que SANIPPERU S.A.C. pueda
controlar y aquellos en los que pueda influir. ANEXO 4

4.2.1. Partes interesadas y sus requisitos

La identificación de partes interesadas y sus requisitos se muestra
en el Anexo 4. El seguimiento y revisión de la información de las
matrices de partes interesadas con sus respectivas necesidades y
expectativas se realiza anualmente o con la revisión del Manual
SIG o según los cambios normativos.

4.3. Determinación del Alcance del Sistema Integrado de Gestión (SGI)

4.3.1. Alcance del Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
El alcance del sistema de gestión de calidad de SANIPPER
S.A.C. Corresponden a los servicios de alquiler y mantenimiento
de sanitarios portátiles, transporte de residuos sólidos, succión y
traslado de aguas residuales, comercialización de residuos y
saneamiento ambiental, cuya base de operaciones se encuentra
DIRECCION. Nuestro sistema incluye todos los requisitos de la
norma ISO 9001-2015

4.3.2. Alcance del Sistema de Gestión de Salud ISO 45001:2018

El alcance del presente manual aplica para las Actividades que se
desarrollan internamente (instalaciones de SANIPPERU S.A.C.) y
externas (en las Instalaciones del cliente) en la prestación del
servicio de alquiler y mantenimiento de sanitarios portátiles,
transporte de residuos sólidos, succión y traslado de aguas
residuales, comercialización de residuos y saneamiento
ambiental.
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4.3.3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

Se establece, documenta, implementa, mantiene y se mejora
continuamente la eficacia del SIG:

 Las cuestiones internas y externas de acuerdo al apartado

5.1 del presente documento.
 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes
incluyendo sus requisitos legales aplicables, de acuerdo al
apartado 4.2 del presente documento.
 Las unidades, funciones y límites físicos de la organización.
 Sus actividades y servicios.
 Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

Desarrollando, constantemente, actividades administrativas, de

capacitación y concientización a todo el personal.

4.4. Sistema integrado de gestión

Se establece, documenta, implementa, mantiene y se mejora
continuamente la eficacia del SIG:

a) Se determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas

en las Fichas de caracterización de cada Proceso.
b) Se ha determinado la secuencia y la interacción de sus procesos
en el Anexo 3
c) Se determina, en los documentos del SIG, los criterios y
métodos para asegurar una eficaz operación y control de los
procesos (seguimiento, mediciones e indicadores de
desempeño)
d) Se asegura la disponibilidad de recursos e información
necesaria para la operación y control de los procesos,
especificados en las Fichas de caracterización de cada Proceso,
los procedimientos y presupuesto.
e) Se asegura la asignación de responsabilidades definidas en las
Fichas de caracterización de Proceso a través de los
instrumentos de gestión pertinentes.
f) Se abordan los riesgos y oportunidades según lo definido en el
acápite 6.1 de este manual y en el procedimiento “Gestión
Riesgos del SIG, PE2-2-PE-02” y sus respectivos instructivos.
g) Se evalúan los procesos realizando el seguimiento y medición
de los indicadores de cada proceso (cuando es aplicable) y la
revisión de los documentos desarrollados para el SIG, que se
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referencian en el presente manual. A partir de los resultados de

estos análisis se implementa cualquier cambio necesario para
asegurar que estos procesos logren los resultados previstos.
h) Se implementan las acciones necesarias para mejorar los
procesos y el SIG.
i) Se cumplen con los requisitos, promoviendo la toma de
conciencia del personal y fomentando la mejora continua
El SIG se ha desarrollado con base a la mejora continua del Ciclo de
Deming PHVA y de acuerdo con los lineamientos de los requisitos
indicados en el punto 2.

 Contexto de la organización: organización y entorno,

necesidades y expectativas, alcance, sistema de gestión y
procesos.
PLANIFICAR  Liderazgo: liderazgo y compromiso, política del SIG, roles,
responsabilidades y autoridades.
 Planificación: gestión de riesgos y oportunidades,
objetivos, planificación de cambios.
 Apoyo: recursos, competencias, toma conciencia,
comunicación interna y externa, información documentada
 Operación: planificación y control operacional, requisitos
HACER de los servicios, control procesos y servicios externos,
producción y prestación del servicio, liberación del servicio,
control salidas no conformes, preparación y respuesta ante
emergencias (ambientales y de SST)
 Evaluación del desempeño: seguimiento, medición,
VERIFICAR análisis y evaluación; satisfacción del ciudadano, análisis y
evaluación, auditoría interna, revisión por la Dirección,
investigación de incidentes
 Mejora: no conformidades y acciones correctivas; mejora
ACTUAR
continua.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades:
La alta dirección está comprometida al cumplimiento de las
políticas y la consecución de los objetivos de SANIPPERU S.A.C.,
así como con satisfacer las necesidades de los clientes y cubrir
sus expectativas cumpliendo siempre con las leyes, normas,
reglamentos y otros correspondientes al servicio de transporte de
carga.
La toma de decisiones, cambios y modificaciones en los objetivos
de calidad, seguridad y medio ambientes son revisados por la alta
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dirección periódicamente en las reuniones de revisión por la

dirección, según indica el procedimiento de Revisión por la
dirección.
La alta dirección de SANIPPERU S.A.C., garantiza el liderazgo y
compromiso con respecto al Sistema Integrado de Gestión:
6
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir
cuentas con relación a la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión.
b) Asegurándose de que se establezcan la Política del
Sistema Integrado de Gestión y los Objetivos para el SIG, y
que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización.
c) Asegurándose de la integración de los requisitos del SIG
en los procesos de negocio de la organización.
d) Promoviendo el uso del enfoque de procesos y el
pensamiento basado en riesgos.
e) Es responsable de asignar los recursos necesarios para
implantar este SIG y revisarlo periódicamente para verificar
si se están alcanzando los objetivos y el buen
funcionamiento del sistema.
f) Comunicando la importancia de un SIG eficaz y conforme
con los requisitos del SIG.
g) Asegurándose de que el SIG logre los resultados previstos
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas,
para contribuir a la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión.
i) Promoviendo la mejora continua.
j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus
áreas de responsabilidad

5.1.2. Enfoque al cliente

La alta dirección garantiza el liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente, asegurando que:
a) Se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos
del cliente, los legales y reglamentarios aplicables,
mediante visitas, reuniones entre personal de gerencia y/o
jefatura de SANIPPERU S.A.C. y sus distintos clientes.
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b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades

que puedan afectar a la conformidad de los productos y
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente, establecido en el procedimiento “CODIGO-01
Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades”.
c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción
del cliente establecido en el procedimiento “CODIGO-01
Procedimiento de Satisfacción al cliente” y el procedimiento
“CODIGO-01-Procedimiento Gestión de Quejas y
Reclamos”.
5.2. Política del Sistema Integrado de Gestión