Gestión de la seguridad en salud en el trabajo en una

organización ESTEMOTOS. Código. PG-SST-01

Programa de auditorias. Versión: 01
Fecha de realización: 30 de marzo de 2021 Pagina: 1 de
PROGRAMA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
1. INTRODUCCIÓN.

El programa de auditoria que se brinda a la empresa ESTEMOTOS fomenta el cumplimiento de los estándares
impuestos sobre la misma para si poder observar las fallas que existan y las posibles razones del no cumplimiento.
Este programa se realiza bajo el articulo 2,2,4,6,29 del decreto 1072 de 2015.

2. OBJETIVOS.
Diseñar e implementar un programa de auditorias con la finalidad de controlar y mejorar las condiciones en la
empresa ESTEMOTOS, atreves del desarrollo de la mejora continua teniendo en cuenta los resultados de las
auditorias y los planes de acción.
3. POBLACIÓN OBJETO.
El siguiente programa fue elaborado teniendo encuentra las necesidades de los trabajadores de la empresa
ESTEMOTOS ubicada en la ciudad de Sogamoso.
4. MARCO LEGAL.

El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.29 establece:

“Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-
SST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad,
debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.[…]” En este ejemplo de programa de
auditoría se puede encontrar que además de incluir los elementos básicos de un programa del SG-SST, se
incluyen secciones que cumplen con los requisitos normativos.
La Resolución 1111 de 2017, en su anexo técnico, establece para el estándar 6.1.2 el siguiente modo de
verificación:
“La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de auditorías internas al SG-SST, en
donde su alcance deberá incluir todas las áreas.
Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación
de informes y verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo”.
A su vez, la Circular 26 de 2018 del Ministerio de Trabajo aclara que el perfil del auditor es determinado por el
empleador, es por eso, que este ejemplo de programa de auditoría del SG-SST presenta varios perfiles de auditor.

5. MARCO CONCEPTUAL.
Auditado: Macro procesó, proceso, procedimiento, servicio o requisito al que se le aplica la
auditoría. Para el sistema de gestión el auditado se define de acuerdo con la estructura de la
auditoría programada

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. Para el sistema de gestión el

alcance de la auditoría puede incluir la definición de los criterios de auditoría, procesos y/o áreas a
auditar.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor
tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la misma.

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia en la verificación y sobre el cual se evalúa el cumplimiento.

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría.
6. DURACIÓN.
Este programa tiene una vigencia de duración durante el año 2021.
7. METODOLOGÍA.

Las auditorías se realizarán en sitio con acompañamiento de personal, los métodos utilizados en la auditoría
serán:
- Entrevistas.
- Listas de verificación.
- Cuestionarios.
- Revisión documental con el auditado.
- Muestreo.
- Auditoría física con acompañamiento.

8. RECOMENDACIONES.

• Responder de manera sincera a toda pregunta realizada.

AUDITADO. • Mostrar los documentos necesarios sin realizar cambios u/o omitir información.

• Ser consciente de los aspectos a evaluar.

• Contar con las listas de verificación y documentos necesarios que se encuentren
en buen estado y completos.
AUDITOR. • Deben realizarse de forma secuencial.
• Ingresar la información de manera clara y precisa, resaltando las inconformidades
y las causas de las mismas.

9. RESPONSABILIDADES.

ADMINISTRADOR DEL SG-SST.

EMPLEADORES. Disponer Atender la auditoría del SG-SST, entregar las
de los recursos humanos, TRABAJADORES. Atender
evidencias que solicite el auditor.
técnicos, económicos a las preguntas del auditor, mostrar las
Una vez finalizada la auditoría, debe comunicar evidencias y responder a todo
necesarios para la
ejecución de las los resultados a las partes interesadas e iniciar cuestionamiento que se realice.
actividades propuestas. las acciones correctivas, preventivas y de
mejora que se origen de la auditoría.

10. ARCHIVOS DE APOYO.

Procedimiento de auditoria, Formato de informe de auditoria, listas de verificación, plan de auditorias.

CONTROL DE DOCUMENTAL.
NOMBRE. CARGO. FECHA.
 Leído Becerra Cuspoca. Anyi Cusba Fracica. Marly Pérez .
Elaborado por: Angelica Rivera . Alejandra Suarez González Aprendiz Sena.

Revisado por:
Aprobado por:
CONTROL DE CAMBIOS.
NOMBRE. RAZÓN DE CAMBIO. CARGO.
 Código. PG-SST-01
Versión: 01
Pagina: 1 de

e los estándares
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FIRMA.
FECHA.
 Gestión de la seguridad en salud en el trabajo en una organización

Programa de
CRONOGRAMA
CONVENCIONES: P = Programado. R = Realizado.
TEMA. RESPONSABLE EVIDENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Realización del programa de Programa de

1 SST. P R
auditorias. auditoria.

Registro de la
2 Selección de auditores. SST. P
selección.

Plan de
3 Planeación de la auditoria. SST.
auditoria.

Formato de
4 Auditoria interna. SST.
auditoria

Formato de
5 Auditoria EXTERNA. SST.
auditoria

Informe de
6 Informe de auditoria. SST.
auditoria.

Identificación de fallas y toma

7 SST. Plan de mejora.
de medidas correctivas.

Verificar el cumplimiento de Análisis de

8 las medidas correctivas SST. resultados, y
programadas. observaciones.

Tomar medidas de mejora en

Informe y lista
9 caso de que los indicadores de SST.
de asistencia.
cumplimiento estén bajos.

Elaborar y presentación del

informe al cierre de la vigencia Informe y lista
10 con los resultados de la SST. de asistencia. P
implementación del programa.

Realizar actualización del Programa

11 programa de acuerdo a las SST. actualizado y P
fallas encontradas. aprobado.

Socialización de los resultados

Lista de
12 anuales del programa y los SST. P
asistencia.
cambios por este.

INDICADORES. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

 Total de capacitaciones programadas. 1 1 2 1
Total de capacitaciones realizadas. 0 0 1 0
Cumplimiento mensual. 0% 0% 50% 0%
Primero. (E-M) Segundo. (A-M
Cumplimentero trimestral
17% 0%
Meta propuesta. 85% 85%
Porcentaje de cumplimiento total de actividades de elementos de
protección personal.
GRAFICOS DE INDICADORES.

Indicadores de resultado mensual.

RO RO O IL O IO LIO O E E E E
E E AR
Z R AY N ST BR BR BR BR
EN BR AB M JU JU O M T U E M M
FE
M AG PT
IE
OC VI IC
IE
E N O D
S

Total de capacitaciones programadas. Total de capacitaciones realizadas.

ANALISIS DEL INDICADOR:

CONTROL DE DOCUMENTAL.
NOMBRE.
Elaborado por: Leído Becerra Cuspoca. Anyi Cusba Fracica. Marly Pérez . Angelica Rivera.
Solano. Alejandra Suarez González.
Revisado por:
Aprobado por:
CONTROL DE CAMBIOS.
NOMBRE. RAZÓN DE CA
rabajo en una organización ESTEMOTOS.

Programa de auditorias.
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS.
C = Cancelado.
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P P

P P

P P

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 1 1 1 2 1 1 1 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Segundo. (A-M) Tercero. (J-S) Cuarto. (O-D)
0% 0% 0%
85% 85% 90%
4%

OS DE INDICADORES.

18% Indicadores de resultado trimestral.

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Primero. (E-M) Segundo. (A-M) Tercero. (J-S) Cuarto. (O-D)

ANALISIS DEL INDICADOR:

L DE DOCUMENTAL.
CARGO. FECHA. FIRMA.
. Angelica Rivera. Laura Aprendiz Sena.
z González.

ROL DE CAMBIOS.
RAZÓN DE CAMBIO. CARGO. FECHA.
Código. PG-SST-01
Versión. 01
Fecha: 30/03/2021

OBSERVACIONES.
 Gestión de la seguridad en salud en el trabajo en una organización Estemotos. .
Asistencia de "nombre de evento".
Fecha: "fecha de realización del evento".
Fecha. Nombre. Documento. Celular. Correo electrónico.
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9
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14
CONTROL DE DOCUMENTAL.
NOMBRE. CARGO. FECHA.

Elaborado por: Leído Becerra Cuspoca. Anyi Cusba Fracica. Marly Pérez Pérez. Angelica Aprendiz Sena. 16 de Febrero del 2021
Rivera . Alejandra Suarez González

Revisado por:

Aprobado por:

CONTROL DE CAMBIOS.

NOMBRE. CARGO. RAZÓN DE CAMBIO.

Código: FO-SST-01
Versión: 01
Página: 1 de 1
Firma.

FIRMA.

FECHA.