PLAN MAESTRO

Juan Esteban Acosta Ciro

Judy Paola Sotelo Pinzón

REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE COMERCIO SENA

GESTIÓN LOGÍSTICA

SENA

2015
TABLA DE CONTENIDO

I. PLAN ESTRATÉGICO DE NOEL...............................................................................3

II. IDENTIFICACION DEL MERCADO........................................................................5
III. PROYECCION............................................................................................................6
IV. PRESUPUESTOS.......................................................................................................8
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................11
I. PLAN ESTRATÉGICO DE NOEL.

 Misión.
Elaborar galletas de calidad y beneficiosas para la salud, buscando siempre el
progreso de la empresa y de cada una de las personas que la integran,
preocupándose siempre por el medio ambiente y el cumplimiento de las leyes
vigentes en Colombia.

 Visión.
Ser la empresa de mayor calidad en galletas de Colombia, y ser la opción #1 entre
los consumidores, atraídos por la excelencia en nuestro servicio al cliente, el deseo
de una buena nutrición y el placer para el paladar.

 Análisis del entorno.

AMENAZAS ESTRATEGIAS
Mantenerse a la vanguardia del mercado de galletas,
Aumento de la competencia implementando nuevas tecnologias y metodos de trabajo para
competir con precios mas bajos.
Contratar servicios de seguridad y poliza de robo, que
Inseguridad riesgo publico protejan la mercancia tanto en planta como en el transporte
de la misma.
Contar con un servicio al cliente integral, que garantice la
Perdida de clientes fidelidad de nuestros consumidores, ademas de brindar un
producto de alta calidad.
OPORTUNIDADES OBJETIVOS
Desarrollar nuevos productos y propaganda para llamar la
Mercado creciente
atencion de clientes futuros.
Invertir en maquinas para la produccion de galletas que
Nuevas tecnologias
agilicen el proceso y reduzcan costos.
Colaborar y participar, en las campañas del gobierno en la
Impuestos especiales produccion de galletas genericas para el ICBF y acceder a
impuestos especiales.
 Análisis interno.

FORTALEZAS OBJETIVOS
Tener valor agregado en cada uno de nuestros
Producto diferenciado productos, generando preferencia en el
consumidor.
Mantener la reputacion de empresa seria y
Experiencia responsable, captando asi interes de los
inversionistas.
Mejorar la distribucion fisica de la mercancia,
Punto estrategico
ahorrando tiempo y dinero.
DEBILIDADES ESTRATEGIAS
Capacitar al personal de mercadeo en las nuevas
Falta de medios de publicidad
tecnologias de la informacion.
Invertir en la ampliacion de las instalaciones de la
Infraestructura bodegaje limitada empresa, para obtener una mayor capacidad y
suplir las necesidades de inventarios.

Complementar el servicio al cliente, enfocandose

Servicio de posventa en el servico posventa, garantizando la satisfaccion
del cliente.
II. IDENTIFICACION DEL MERCADO.

GALLETAS NOEL cuenta con variedad de productos para las diferentes necesidades
del posible mercado.
Estas son las variedades que ofrecemos y a quien van dirigidos:

TIPO
SEGMENTACION VARIABLE PRODUCTO DIRIGIDO A
DEL MERCADO
Ingresos Galleta Noel Personas con ingresos
Mercantil
economicos Familiar bajos
Personas que desean
Problemas de Galleta Noel
Conductual alimentarse
obesidad integral
saludablemente
Mercantil Edad Galleta Noel Kids Niños y adolecentes

Los clientes y su mercado de destino, tienen distintas expectativas, necesidades y

preferencias, hay que comprender realmente quiénes son los clientes y cómo llegar a
ellos de la mejor manera. Por eso tratamos de ofrecer un producto adecuado para los
diferentes tipos de clientes y buscamos el posicionamiento correcto de nuestro producto,
para así competir con las demás marcas de productos similares que encontramos en el
mercado como Colombina, Nestlé y Quaker.
En la tabla anterior evidenciamos los criterios de segmentación como ingresos
económicos, opiniones de salud y edad.
III. PROYECCION.
Para efectos de la proyección de la demanda se investigaron los siguientes datos
históricos de ventas de unidades de GALLETA NOEL paquete individual de 25g a
ALMACENES EXITO entre los años 2013 y 2015:

HISTORICOS DE VENTAS DE UNIDADES DE GALLETA NOEL PAQUETE

INDIVIDUAL DE 25G A ALMACENES EXITO ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2015
AÑO 2013
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
10.000,00 12.000,00 14.000,00 15.500,00
AÑO 2014
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
16.000,00 16.500,00 17.000,00 17.700,00
AÑO 2015
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
18.000,00 19.000,00 19.200,00 21.000,00
Con estos datos históricos del 2013 al 2015 proyectaremos la demanda para el 2016 así:

TRIMESTRE X UNIDADES Y
1 10.000,00
2 12.000,00
3 14.000,00
4 15.500,00
5 16.000,00
6 16.500,00
7 17.000,00
8 17.700,00
9 18.000,00
10 19.000,00
11 19.200,00
12 21.000,00

PROYECCION DE LA 13 21.754,55
DEMANDA DE
UNIDADES DE
14 21.754,55
GALLETA NOEL
PAQUETE
INDIVIDUAL DE 25G 15 22.589,86
DE ALMACENES
ÉXITO PARA EL AÑO
2016 16 23.425,17
Se observo entre los años 2013 y 2015, un comportamiento positivo trimestre a
trimestre de la demanda de galletas, pues siempre fue mayor el trimestre siguiente al
anterior; también visualizamos gracias a la proyección realizada para el año 2016, una
tendencia al alza de la demanda de galletas por parte de ALMACENES ÉXITO.
IV. PRESUPUESTOS.
GALLETAS NOEL tiene estimado hacer una producción para el año 2016 de 89.524
unidades de galleta paquete individual de 25g para ALMACENES ÉXITO, que tienen
un valor comercial por unidad de 700 pesos. La empresa cuenta con los siguientes datos
de inventarios:

INVENTARIOS DE UNIDADES DE GALLETA

PAQUETE INDIVIDUAL DE 25G
INICIAL 2300
FINAL 2800

INVENTARIO HARINA HUEVOS AZUCAR SAL MANTEQUILLA LECHE

MATERIA PRIMA (libras) (docena) (libras) (libras) (kilo) (litro)
Inventario inicial 115 95 30 10 50 80
Inventario final 140 116 36 12 76 96

a. Presupuesto de ventas.

PRESUPUESTO DE VENTAS GALLETAS NOEL

Unidades a producir Precio unitario Total

89.524 700 62.666.888

b. Presupuesto de unidades a producir.

PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR DE

GALLETAS
Ventas 89.524
Inventario final 2.800
Total 92.324
Inventario inicial 2.300
TOTAL DE
UNIDADES A 90.024
PRODUCIR
c. Presupuesto de costos de materiales.

HARINA HUEVOS AZUCAR SAL MANTEQUILL LECHE

(libras) (docena) (libras) (libras) A (kilo) (litro)
Inventario
140 116 36 12 76 96
final
Consumo 3800 2900 900 180 2100 2870
Totales 3940 3016 936 192 2176 2966
Inventario
115 95 30 10 50 80
inicial
TOTAL
COMPRAS
3825 2921 906 182 2126 2886
MATERIA
PRIMA

d. Presupuesto de compras de materia prima.

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE CADA
ARTICULOS CANTIDADES PRECIO TOTAL
ARTICULO EN LA
GALLETA
Harina 3825 900 3.442.500 18,8%
Huevos 2921 2.300 6.718.300 36,7%
Azúcar 906 850 770.100 4,2%
Sal 182 330 60.060 0,3%
Mantequilla 2126 1.400 2.976.400 16,3%
Leche 2886 1.500 4.329.000 23,7%
VALOR TOTAL
18.296.360 100,0%
DE COMPRAS

e. Presupuesto de mano de obra.

PORCENTAJE DE
NUMERO DE
PRECIO PARTICIPACION DE
HORAS DE
POR CADA TOTAL CADA PROCESO EN
TRABAJO
HORA LA ELABORACION
NECESITADAS
DE LA GALLETA
Mezclas 5800 1.600 9.280.000 35,3%
Horno 9500 1.500 14.250.000 54,2%
Empaque 2300 1.200 2.760.000 10,5%
VALOR TOTAL
26.290
MANO DE 100%
.000
OBRA
f. Estado de costos de producción.

MATERIALES 18.296.360
MANO DE OBRA DIRECTA 26.290.000

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 7.887.000

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 52.473.360

COSTO UNITARIO 586

g. Estado de resultado integral de GALLETAS NOEL.

VENTAS 62.666.888
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 52.473.360
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 10.193.528

Con estos resultados GALLETAS NOEL puede determinar que este producto va a
generar una utilidad positiva, en conclusión es rentable para la empresa la realización de
esta producción.
BIBLIOGRAFIA.

 http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/
FASCICULO_5.pdf
 https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/822202_tvirtual/conten
idos/OA/plan_maestro/index.html?target=blank