Exp Tec Fincas Modelo Mod
Exp Tec Fincas Modelo Mod
Exp Tec Fincas Modelo Mod
DE CHANCHAMAYO
EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO DE CAFÉS ESPECIALES MEDIANTE EL SISTEMA DE FINCAS
MODELO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON DE LA
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”
1
INDICE
INDICE.................................................................................................................................................................. 2
I. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................................................. 5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................................................................6
1.2. CÓDIGO SNIP/CUI.........................................................................................................................................6
1.3. UNIDAD FORMULADORA..............................................................................................................................6
1.4. UNIDAD EJECUTORA.....................................................................................................................................6
1.5. UBICACIÓN GEOPOLÍTICA; REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO Y LOCALIDAD....................................................6
1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN..........................................................................................................................6
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN...................................................................................................................................6
1.8. PRESUPUESTO TOTAL...................................................................................................................................7
1.9. FINANCIAMIENTO.........................................................................................................................................7
II. DIAGNOSTICO............................................................................................................................................... 8
2.1. ANTECEDENTES.............................................................................................................................................9
2.1.1. Implementación de Fincas Modelo por la empresa Privada................................................................10
2.1.2. Implementación de Fincas Modelos por la Municipalidad de Perene..................................................11
2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y UBICACION UTM........................................................................................12
2.2.1. Localización Geográfica........................................................................................................................12
2.2.2. Ubicación UTM.....................................................................................................................................14
2.3. ACCESIBILIDAD............................................................................................................................................15
2.3.1. Accesibilidad al Área de Intervención...................................................................................................15
2.4. DETERMINACION Y DESCRIPCION DE LOS RECURSOS NATURALES.............................................................16
2.4.1. Recursos Hídricos del Área de Estudio..................................................................................................16
2.4.2. Recurso Suelo........................................................................................................................................18
2.4.3. Recurso Flora y Fauna..........................................................................................................................18
2.5. DETERMINACION Y DESCRIPCION GEOLOGICA.............................................................................................26
2.5.1. Clima.....................................................................................................................................................26
2.5.2. GEOMORFOLOGÍA................................................................................................................................28
2.5.3. LITOESTRATIGRAFÍA.............................................................................................................................31
2.6. ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS...............................................................................................................32
2.7. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA IDENTIFICADO...........................................................................34
2.7.1. El Problema Central..............................................................................................................................34
2.7.2. Las Causas............................................................................................................................................34
2.7.3. Los Efectos............................................................................................................................................34
2.8. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO..............................................................................35
2.8.1. Características de la población objetivo...............................................................................................36
2.9. ESTUDIO DEL MERCADO................................................................................................................................37
2.9.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO..............................................................................................................37
2.9.2. DESCRIPCION DE LA DEMANDA POTENCIAL........................................................................................40
2.9.3. DESCRIPCION DE LA DEMANDA EFECTIVA...........................................................................................42
2.9.4. DESCRIPCION DE LA OFERTA................................................................................................................44
2.9.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA NO ATENDIDA.............................................................................47
2.9.6. ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CAFES ESPECIALES.................................................................................47
2.9.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA............................................................................................................49
III. ESTUDIO SOCIOECONOMICO....................................................................................................................... 50
3.1. POBLACION ACTUAL...................................................................................................................................51
3.1.1. POBLACION URBANA Y RURAL DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON......................51
2
3.1.2. POBLACION POR TIPO DE SEXO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON....................52
3.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL.....................................................................................................................53
3.1.4. POBLACION PROYECTADA....................................................................................................................53
3.2. PRODUCCION AGRICOLA...............................................................................................................................54
3.2.1. CAPACIDAD DE USO AGRICOLA DE LAS TIERRAS..................................................................................54
3.2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS.................................................................................................55
3.2.3. ESTACIONALIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS...............................................58
3.3. PRODUCCION PECUARIA.............................................................................................................................60
3.4. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS...........................................................................................................60
3.4.1. PISCICULTURA.......................................................................................................................................60
3.4.2. TURISMO..............................................................................................................................................61
3.5. SERVICIOS PUBLICOS...................................................................................................................................63
3.5.1. AGUA POTABLE.....................................................................................................................................64
3.5.2. DESAGÜE..............................................................................................................................................65
3.5.3. SALUD...................................................................................................................................................66
3.5.4. EDUCACION..........................................................................................................................................68
3.5.5. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES....................................................................................................69
IV. PLANTEAMIENTO TECNICO...................................................................................................................... 71
V. COSTOS Y PRESUPUESTOS......................................................................................................................... 135
5.1. COSTOS DIRECTOS.......................................................................................................................................136
5.1.1. Costos Componente 1: Productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos adecuados..........137
5.1.2. Costos Componente 2: Fortalecimiento de las organizaciones de productores.................................138
5.1.3. Costos: plan de prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
covid-19 139
5.2. COSTOS INDIRECTOS.................................................................................................................................140
5.2.1. Gastos Generales................................................................................................................................141
5.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN..................................................................................................143
5.3.1. Costos de producción y operación Sin Proyecto.................................................................................143
5.3.2. Costos de producción y operación Con Proyecto................................................................................145
5.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO..........................................................................................................146
5.4.1. Recursos del Proyecto:........................................................................................................................146
VI. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO.................................................................................................... 148
6.1. PRODUCCION EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO................................................................149
6.1.1. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO SIN PROYECTO.......................................................................149
6.1.2. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO CON PROYECTO.....................................................................150
6.2. INGRESOS POR VENTAS............................................................................................................................150
6.2.1. INGRESOS PROYECTADOS SIN PROYECTO..........................................................................................150
6.2.2. INGRESOS PROYECTADOS CON PROYECTO........................................................................................151
6.3. ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN PROYECTO.......................................................................................151
6.3.1. ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO...........................................................................................151
6.3.2. ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO.........................................................................................152
6.4. BENEFICIO ECONÓMICO INCREMENTAL (MARGINAL)..............................................................................153
VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA.................................................................................................................... 154
7.1. 7FLUJO DE CAJA........................................................................................................................................155
7.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN).....................................................................................................................155
7.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)............................................................................................................157
7.4. RELACIÓN DE BENEFICIO - COSTO (B/C)....................................................................................................157
7.5. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (PRI)........................................................................................157
7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................................................................158
3
7.6.1. ENSIBILIDAD DEL VAN, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ Y LA PRODUCCIÓN POR
HECTÁREA159
7.6.2. SENSIBILIDAD DEL TIR, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ Y LA PRODUCCIÓN POR
HECTÁREA159
VIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.................................................................................................................. 161
8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN....................................................................162
8.1.1. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) O ESTUDIO DEFINITIVO (ED)...................................................................162
8.1.2. SUPERVISION......................................................................................................................................164
8.1.3. EJECUCION DEL PIP.............................................................................................................................166
8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA.............................................................................................167
8.2.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS DIRECTOS..........................................168
8.2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS INDIRECTOS.......................................168
8.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS...........................................................................................................169
8.3.1. METAS FISICAS....................................................................................................................................169
8.3.2. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS DIRECTOS..........................................................169
8.3.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS INDIRECTOS......................................................172
IX. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO..........................................................173
9.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO................................................................................174
9.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL......................................................................................................................174
9.2. FUNCIONES DEL ASISTENTE......................................................................................................................175
9.2.1. DESCRIPCION GENERAL......................................................................................................................175
9.3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR...................................................................................................................175
9.3.1. DESCRIPCION GENERAL......................................................................................................................175
X. EVALUACIÓN AMBIENTAL......................................................................................................................... 177
10.1. ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................................178
10.2. MATRIZ DE LEOPOLD................................................................................................................................179
10.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD...............................................................................180
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................................................... 182
11.1. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................183
11.2. RECOMENDACIONES.................................................................................................................................185
ANEXOS............................................................................................................................................................ 186
ANEXO 1: LISTA DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS............................................................................................ 187
ANEXO 2: PRESUPUESTO ANALÍTICO POR REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES....................................................190
ANEXO 3: METAS FINANCIERAS-CRONOGRAMA................................................................................................ 197
ANEXO 4: METAS FÍSICAS - CRONOGRAMA........................................................................................................ 234
4
I. ASPECTOS GENERALES
5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CUI 2486701
28 meses.
6
1.8. PRESUPUESTO TOTAL
El costo total del Proyecto asciende a S/ 1,263,708.56 los cuales se distribuyen entre
sus Costos Directos que suman S/ 1,067,471.15 y sus Costos Indirectos que suman
S/. 196,236.58.
1.9. FINANCIAMIENTO
7
II. DIAGNOSTICO
8
2.1. ANTECEDENTES
Con el cambio político de la Reforma Agraria, a partir del año 1968, las Cooperativas
Cafetaleras adquieren preponderancia en el sector, e igualmente la ciudad de La Merced era
sede de las principales instituciones como La Cooperativa Chanchamayo, COSELVA,
Cooperativa Villa Rica, etc.
A partir del año 2,001, por falta de renovación de los cafetales y adecuación a las
tecnologías modernas, La Merced y San Ramón dejan de ser el centro de esta actividad,
decayendo considerablemente su producción, hecho que se vio agravado el año 2,011, 2012
y 2013 con la presencia del Hongo Hemileia Vastatrix o Roya del Café, que devasto las
plantaciones y produjo el abandono parcial de las mismas.
9
En la actualidad, de las 52,482 hectáreas sembradas con café, que existen en la
Provincia, el distrito de Chanchamayo tiene solamente 3,583 Has. y el distrito de San Ramón
se quedó con 3,439 Has. por lo que esta actividad agronómica se encuentra en la actualidad,
en su peor nivel de desarrollo.
FIGURA N° 2.2 Primera Finca Modelo instalado en la CC. NN. Mazaronkiari - Pangoa, el año 2014
10
Modelo en los distritos de Pichanaqui y Perene utilizando la misma gestión agronómica de su
antecesor, con notables resultados.
FIGURA N° 2.3 Finca Modelo en la Zona de Los Ángeles Toterani – Perene, realizado por la empresa
privada
En Agosto del año 2019, y con el apoyo de la empresa GROMA SAC, la Municipalidad
Distrital de Perene, inicio la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad
Productiva, Organizacional, y de Articulación al mercado de cafés especiales con
instalación de Fincas Modelo, del Distrito de Perene, Provincia de Chanchamayo,
Departamento de Junín”, con Código Unificado de Inversiones N°2453362, donde se
instaló 100 Fincas Modelo de ¼ de Hectárea de la variedad Bourbon Rojo, y Catuai, proyecto
que se encuentra en plena ejecución.
11
FIGURA N° 2.4 Finca Modelo en Alto Yapaz, instalado por el Municipio de Perene
El área de estudio del presente proyecto comprende los Distritos de Chanchamayo y San
Ramón, de la Provincia de Chanchamayo, Región Junín.
El distrito de Chanchamayo ubicado a una altitud de 760 msnm ocupa una superficie de
760.45 km2 y un perímetro de 253.82 Km. El distrito de San Ramón ubicado a 830 msnm
ocupa una superficie de 622 km2; y un perímetro de 178.19 Km, como se puede apreciar en
la Tabla que se presenta a continuación.
12
Los límites geográficos de distrito de Chanchamayo son:
13
2.2.1.1. Localización Geográfica del Área de Intervención
14
encuentra localizada en las coordenadas geográficas 11°07’17’’ Latitud Sur y 75°21’12'' de
Longitud Oeste.
2.3. ACCESIBILIDAD
La Selva Central está conectada por una serie de vías afirmadas y sin afirmar que se
unen a la Carretera Fernando Belaunde Terry (ex Marginal), que constituye el principal medio
de comunicación vial. Estas vías, sin embargo, continuamente se ven interrumpidas por el
mal estado de las vías y los desastres naturales (huaicos, etc.) que causan las lluvias sobre
todo en los meses de enero, febrero y marzo.
15
TABLA N° 2.4. RUTA ACCESO DE LIMA A CHANCHAMAYO Y SAN RAMON
16
TIPO DE TIEMPO DE MEDIOS DE
DISTRITO Microcuenca RUTA DISTANCIA Km
CARRETERA RECORRIDO TRANSPORTE
Auto – camioneta -
La Elsa Afirmada 10 50 min
Motocicleta
Monte rico-rio Auto – camioneta -
Afirmada 13 1 hr 10 min
Rio Colorado colorado Motocicleta
Porvenir Camioneta -
Afirmada 15 1 hr 25 min
Miraflores Motocicleta
Camioneta -
La Colonia Afirmada 14 1 hr 40 min
Motocicleta
Auto – camioneta -
Rio Toro Afirmada 13 1 hr 5 min
CHANCHAMAYO Motocicleta
Camioneta -
Aurora Afirmada 15 1 hr 20 min
Motocicleta
Auto – camioneta -
La Perla Afirmada 13 1 hr 10 min
La Merced Motocicleta
Camioneta -
Almorique Afirmada 14 1 hr 15 min
Motocicleta
Camioneta -
Monte Rico Afirmada 17 1 hr 25 min
Motocicleta
Quebrada del Auto – camioneta -
Afirmada 13 1 hr 5 min
Carmen Motocicleta
Autos-camioneta
Alto Chincana Afirmada 4 20 min
SAN RAMON Rio Huacara –Motocicleta
Union Camioneta
Afirmada 9 50 min
Asociados –Motocicleta
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
Cuerpos de agua lenticos o lagunas solo hay en el distrito de San Ramón. Cuerpos de
agua loticos como ríos y riachuelos si existe una gran diversidad en toda el área de estudio.
17
A continuación, se muestra la relación de los recursos hídricos lenticos del distrito de San
Ramón.
Nº NOMBRE DE LA LAGUNA
1 Chaquicocha
2 Chinicocha
3 Jatuncocha
4 Matacocha
5 Uchuloma
6 Uchulomay
7 Visca
8 Viscacocha
Fuente: Base cartográfica de la UGEL Chanchamayo.
Río Palca: Ingresa a la Provincia por la parte Sur del distrito San Ramón dirigiendo su
recorrido hacia el interior con rumbo Noreste hasta una distancia de 20 km., donde confluye
con el río Oxabamba; siendo sus principales tributarios por la margen derecha las quebradas
Yanango y Puntayacu, y por la margen izquierda las quebradas Guayabal, Pan de Azúcar,
Tigrillo y río Huarango.
a) Río Oxabamba: Nace de la confluencia de los ríos Ulcumayo y Casca, recorriendo de Norte a
Sur, surcando el distrito San Ramón, hasta su desembocadura en el río Chanchamayo. Dentro
de sus principales tributarios se encuentran las quebradas: Melisa, Auvernia, Chivís y Siete
Caras.
b) Río Tulumayo: Sus nacientes se ubican en las alturas de los límites entre los distritos de
Vitoc y Monobamba, específicamente entre los ríos Aynamayo y Monobamba, iniciando su
recorrido de Sur a Norte, atravesando el territorio del distrito Vitoc y parte del distrito San
Ramón, donde confluye con el río Chanchamayo. Durante el recorrido de 20 km, confluyen al
río Tulumayo diversas quebradas en ambas márgenes, como son las quebradas de
Tunquimayo, Puente Paloma, Florencia, Amable María, Puntayacu y Pucará.
18
sector del Poblado de Santa Ana, en un total de 43 km, donde se une al río Paucartambo,
para formar el río Perene. Sus principales tributarios son el río Génova y Reither, ubicados en
su margen izquierda, y las quebradas Isidro, Chunchuyacu, Santa Rosa, Toto, Cabur y
Vaquería en la margen derecha.
b) Río Paucartambo: El río Paucartambo, afluente principal del río Perene, cuyo recorrido dentro
de la provincia Chanchamayo, se inicia en el punto límite entre los distritos de Oxapampa y
Villa Rica, con un recorrido de 16 km., hasta su confluencia con el río Chanchamayo; siendo
sus principales tributarios las Quebradas de Puñizas, Achiote y Río Seco.
Los suelos en los distritos de Chanchamayo y San Ramón pertenecen a las órdenes de
los Entisoles que son suelos jóvenes sin horizontes genéticos naturales, pobres en Materia
Orgánica, en general son suelos arenosos; y los suelos Enceptisoles que se entiende que
son suelos con características poco definidos, presentan alto contenido de Materia Orgánica
pero no se descompone fácilmente con pH Acido y desarrollo genético escaso e incipiente.
19
diámetros de 0.60cm a 2 metros, y árboles de menor altura, delgados y deformes, donde se
desarrolla la flora y fauna característica de la región.
20
2.4.3.2. Especies Silvestres Alimenticias
Las especies silvestres que sirve como alimento, se encuentran los frutales nativos. En la
tabla N.º 2.9. según los planes de Desarrollo Distritales, se menciona las frutas nativas del
Distrito de Chanchamayo y San Ramón
21
FIGURA N°2.7. FLORA SILVESTRE EN EL AREA DE ESTUDIO
Los distritos de Chanchamayo y San Ramón cuentan con una diversidad de fauna
silvestre, dentro de las cuales se puede encontrar aves, reptiles, animales, peces entre otros.
22
MACHIN NEGRO Cuniculus paca MONO NEGRO Cebus apella
MANCO Ateles paniscus chamek MAQUISAPA Ateles paniscus
MURCIELAGO Phillostomus sp MONO MARTIN BLANCO Cebus sp.
SAMAÑO Eira barbara MONO CHORO COMUN Lagothrix lagotricha
MUSMUQUI Aotus nigriceps
FUENTE. Proyecto Especial Pichis - Palcazú. Inventario Turístico de la Región Junín-2005. Elaborado por el Equipo
Técnico GRJ/GRPPAT/SGAT - 2007.
Los animales silvestres son cazados furtivamente para su venta como mascotas y
también son comercializados por su carne en restaurantes turísticos. El avance de las áreas
agrícolas y explotación maderera de los bosques, amenazan y ponen en peligro estas
especies; a continuación se observa en la siguiente figura.
b) Aves silvestres, las condiciones geográficas y climáticas que ofrecen los distritos de
Chanchamayo y San Ramón, propician al desarrollo de estas aves, la facilidad de obtener
alimentos y la nidificación en épocas de cría y migraciones. El famoso gallito de las rocas es
una de las especies de mayor importancia, pudiéndolo encontrar en el bosque de protección
de Pui Pui y la Zona de Reserva Pampa Hermosa. En la siguiente tabla se menciona las
principales aves silvestres.
23
GALLINAZO CABEZA NEGRA Coragyps atratus PAVA DE MONTE Aburria pipile
GALLINAZO CABEZA ROJA Cathartes aura PERDIZ Crypturellus obsoletus
Aratinga
GALLINETA Rallus sanguinolentus PERIQUITO
leucophthalmus
GALLITO DE LAS ROCAS” Rupícola peruviana PICAFLOR Heliothryx aurita
GARACO Ortalis guttata PICO PLATA Ramphocelus carbo
GAVILÁN Falco rufigularis PIHUICHO Brotogeris sp
GAVIOTA BLANCA Larus sp PINSHA Chamaepetus goudotii
GOLONDRINA Notiochelidon sp POLLA DE AGUA Gallinula chloropus
GORRIÓN Passer domesticus PUCACUNGA penélope jacquacu
GUACAMAYO , PAPAGAYO Ara sp PUMA GARZA Tigrisoma lineatum
GUARDACABALLO NEGRO Crotophaga sulcirostris QUIEN QUIEN Cyenocorex
HALCÓN Falco sp RELOJERO, BUDUC Momotus momota
JILGUERO Carduelis barbata RELOJERO, BUDUC -.-
LORO CABEZA AMARILLA* Amazona sp TUCAN Opisthocomus hoazin
FUENTE: Proyecto Especial Pichis Palcazú. Inventario Turístico de la Región Junín. * Especies Amenazados
c) Reptiles y Quelonios, son consideradas las víboras, culebras, reptiles, boas, lagartijas y otras
especies pertenecientes a las órdenes de crocodylea y squamanta, que habitan en los
bosques, pantanos y a las riberas de los ríos. En la tabla N°2.12 se observa los principales
reptiles de los distritos mencionados.
d) Anfibios, referido a los vertebrados terrestres más primitivos, caracterizados por vivir en tierra y
agua. Son de sangre fría, a continuación, en la siguiente tabla, se brinda los principales anfibios:
24
NONBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
SAPO GIGANTE Leptodactylus pentadactylus
SAPITO ROJO Phyllobates sp.
RANA Telmatobius mamoratus
FUENTE: Proyecto Especial Pichis – Palcazu.Inventario Turístico de la Región
Junín 2005.
e) Insectos, dentro de estas especies se tienen a las Avisos, Manta Blanca, Abejas,
Chichara, Alacrán, Zancudos y Mariposas, que son las más numerosas.
25
FORESTALES
SILVESTRES cedro Cederla Montana
FUENTE. Proyecto Especial Pichis - Palcazú. Inventario Turístico de la Región
Junín-2005. Elaborado por el Equipo Técnico GRJ/GRPPAT/SGAT - 2007.
Las áreas naturales protegidas, son los espacios del territorio nacional legalmente
protegidas por el estado; debido a la conservación de la diversidad biológica y valores
asociados a interés cultural, paisajístico y científico.
Los distritos de Chanchamayo y San Ramón conservan Áreas Naturales Protegidas, por
la importancia de la biodiversidad que demuestran. Se tiene dos categorías en la provincia
que son la de Zona de Reserva de Pampa Hermosa y Bosque de Protección Pui Pu.
26
b) Bosque de Protección Pui Pui, el bosque de protección de Pui Pui es uno de los
seis Bosques de protección que se encuentran en el Perú, se creó con la finalidad de
protección de las Subcuencas hidrográficas de los ríos Tulumayo, Huatziroki,
Pichanaqui e Ipoki y nacientes de las cordilleras de Pui Pui: y así garantizar el
abastecimiento hídrico de las tierras de uso agrícola y uso de consumo humano.
Ubicado entre las provincias de Chanchamayo, Concepción, Satipo y Jauja con una
extensión de 60,000 ha., en el territorio de Chanchamayo se encuentran las zonas de
amortiguación ya mencionadas, es un área de estricta protección.
2.5.1. Clima
27
Dirección Norte a Sur
VIENTO Velocidades medias 1.84m/s y 2.7 m/s/ (6.48 km/h y 9.72 km/h)
Velocidades medias en Agosto
FUENTE: SENAMHI-Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
ELABORACION: Equipo Consultor
a. Clima, La temperatura media anual es de 23.4°C con temperaturas diarias que varían de 18°C
a 30°C.
b. Precipitación, el promedio anual de precipitación es de 1,860 mm. Los meses más lluviosos
se encuentran entre diciembre y abril. Los meses más secos entre mayo y agosto.
c. Vientos, La dirección predominante a lo largo del año es de Norte a Sur, con velocidades que
oscilan entre 1.84 y 2.27 m/s. La velocidad media del viento se presenta en el mes de octubre.
e. Luminosidad, las horas luz en la provincia no varía considerablemente durante todo el año, y
en promedio tenemos 12 horas de luz como se muestra en la figura siguiente.
FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG
28
En promedio cada año, el 20 de junio es el día más corto del año con solo 11 horas con
29 min de luz natural; el 21 de diciembre es el día más largo, con 12 horas y 47 min de luz
natural.
2.5.2. GEOMORFOLOGÍA
29
TABLA N° 2.16. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
30
A continuación, definimos las diferentes unidades geomorfológicas ubicadas en el área
de estudio del presente proyecto.
31
cuencas del río Palca (río Tarma), Tulumayo, zona alta del río Chanchamayo
(naciente en la confluencia de los ríos Tulumayo, Palca y Oxabamba); asimismo en la
zona de confluencia entre los ríos Paucartambo y Chanchamayo, siendo la zona más
caracterizada por este tipo de geoformas, la parte media de la Cuenca del río Perene,
desde la desembocadura del río Ubiriki y Kivinaki, en el río Perene hasta la zona
donde desemboca el río Ipoki. En estas áreas de valle amplio, se han asentado y
desarrollado los principales centros poblados de la Provincia, entre los que se
encuentran: San Ramón, La Merced, Perene, Bajo Pichanaqui, y otros centros
poblados como Naranjal, Las Malvinas, Juan Pablo II, Marankiari Bajo, Boca
Huachiroqui, La Florida, C.N. Bajo Kimiri, Puerto Ipoki, entre otros.
f. VALLE ESTRECHO, caracterizado por la profundidad que presentan laderas de
fuerte pendiente, y terrazas, facilitando el desarrollo de fenómenos de solifluxión o
desplazamiento masivo y lento de suelos arcillosos. Esta unidad se ha desarrollado
como una franja a lo largo de las zonas intermedias de los ríos Tulumayo, Palca (río
Tarma), Perene y zonas bajas de los ríos Chanchamayo, Oxabamba, Paucartambo e
Ipoki; permitiendo el asentamiento de algunos centros poblados como: Yanango, San
José de Utcuyacu, La Florencia, Pucará, Auvernia, Bajo Kimiri, Vaquería, San Luís de
Shuaro, Puente Capelo, La Olada, Puerto Yurinaki, Pucharini, Bajo Miritarini, Impitato
Cascada, entre otros.
2.5.3. LITOESTRATIGRAFÍA
32
TABLA N°2.17. UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
UNIDAD
ERATEMA SISTEMA SERIE SIMBOLO LITOLOGIA
ESTRATIGRAFICA
En el Análisis de los Involucrados identificamos a los actores del proyecto, interpretando sus
necesidades, expectativas e intereses. En dicha interpretación además definimos su rol,
participación e impacto, que permitan beneficiar al proyecto y asegurar su continuidad y éxito
en el horizonte definido.
Los principales involucrados del proyecto son los siguientes:
A. Beneficiarios Directos e Indirectos
33
B. Municipalidad Provincial del Chanchamayo
C. Organismos del Estado, MINAGRI y SENASA, Agencia Agraria de San Ramón
D. PROMPEX
E. Empresas Comercializadoras
F. Empresas Certificadoras
A continuación, presentamos la Matriz de los Involucrados para el presente proyecto.
34
GRUPO ¿QUIENES Y COMO PROBLEMAS O DIFICULTADES Y ¿Qué PUEDEN
EXPECTATIVAS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES LIMITACIONES APORTAR
Bajos niveles de
Población de 100 productividad, Son de escasos
Mejorar la Terreno agricola,
agricultores calidad recursos
BENEFICIARIOS productividad y Mano de Obra,
cafetaleros del convencional, y económicos y
DIRECTOS comercialización del habilidades
ámbito de comercialización del limitado crecimiento
café culturales.
intervención. Caf é sin mercado organizacional.
definido
Son de escasos
Bajos niveles de
Agricultores colonos Mejorar la recursos
BENEFICIARIOS producción y Habilidades
del ámbito de productividad de económicos y
INDIRECTOS productividad en Culturales
intervención. sus cultivos. limitado crecimiento
sus cultivos.
organizacional.
Promover el
aprovechamiento
sostenible de los
Es la institución del
recursos naturales,
estado encargado
la competitividad y Existe una
como ente rector y
Escases de la equidad, en el oportunidad para la
peruano normativo
recursos humanos, marco de la concertación entre
del sector agrario, y Orientar
Ministerio de equipamiento y modernización y la unidad
conducir el desarrollo proyectos
Agricultura bienes, para el descentralización Formuladora,
agrario, similares.
normal desarrollo de del Estado, con la Ejecutora y los
aprovechamiento
sus actividades f inalidad de participantes del
sostenible de
contribuir al proyecto.
recursos naturales y
desarrollo rural y el
la equidad.
mejoramiento de la
calidad de vida de
la población.
Implementa
Promover y
políticas
controlar la
sanitarias en la
producción,
Organismo adscrito Escasos recursos producción
inocuidad de los
al ministerio de de presupuesto, agraria
SERVICIO DE cultivos y su Es una oportunidad
agricultura dedicados actividades permitiendo
SANIDAD AGRARIA procesamiento para coordinar y
al Servicio de orientadas a obtener
-SENASA primario para el ejecutar proyectos.
proteger y mejorar la asuntos normativos productos libres
desarrollo
Sanidad Agraria y legales. de
sostenible y
enfermedades,
competitivo en el
inocuos y
sector.
garantizados.
Son organizaciones
Son Organizaciones Bajos niveles de Asistencia
Mejorar la que facilitan la
EMPRESAS Asociadas, producción y técnica, gestión
producción y alianzas
COMERCIALIZADO Cooperativas y productividad en de certif icación y
productividad de los estratégicas para el
RAS Empresas Privadas sus cultivos de los nuevos
cultivos. mejoramiento de la
SAC. asociados. mercados.
cadena productiva.
Es un órgano
Escasos recursos Promover el Implementa
desconcentrado del
AGENCIA presupuestales con desarrollo de la políticas de
MINAGRI, tiene como Es una oportunidad
AGRARIA actividad orientadas actividad agraria desarrollo de las
finalidad de promover para coordinar y
CHANCHAMAYO- a asuntos buscando el actividades del
el desarrollo ejecutar proyectos.
SAN RAM ÓN normativos y f ortalecimiento de la sector agrario a
sostenido del
legales. cadena productiva. nivel Regional.
subsector agrícola.
35
La caficultura en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón está en crisis. Los
agricultores cafetaleros cada año están más empobrecidos y es notorio el parcial abandono
de los cafetales, pues en la actualidad el área sembrada no sobrepasa las 3,500 Hectáreas
en cada uno de estos distritos. A pesar de tener condiciones geográficas y medio
ambientales excelentes para el cultivo del grano, ellos no han podido acceder a paquetes
tecnológicos adecuados que les permitan revertir esta situación, para poder tener mayor
productividad, mejor calidad, mayor valor agregado a su producto y con ello a acceder a
mercados diferenciados.
El problema central del área de intervención son las limitadas capacidades productivas y
empresariales en productores cafetaleros del distrito de San Ramón y Chanchamayo
Las causas son varias, pero las principales son las siguientes.
a. Productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos inadecuados
b. Productores cafetaleros con deficiente capacidad comercial.
c. No existe un prototipo de finca de café adoptado a la zona
d. Débil Gestión agronómica en capacitaciones y asistencia técnica
e. Productores cafetaleros no cuentan con las certificaciones adecuadas.
f. Escasa promoción y débil articulación al mercado de cafés especiales.
36
Fuente. Equipo Consultor
La Población Objetivo para el presente proyecto son los 100 agricultores seleccionados
de las zonas que se presentan a continuación.
37
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
ANEXOS CANTIDAD DE AGRICULTORES
Porvenir Miraflores 15
La Elsa 16
La Colonia 3
Monte Rico-Rio Colorado 4
Villa Alta- Rio Toro 4
La Aurora 5
La Perla- Quebrada del Carmen 5
Quebrada del Carmen 9
Armorique 4
Monterrico 3
TOTAL CHANCHAMAYO 68
DISTRITO DE SAN RAMON
ANEXOS CANTIDAD DE AGRICULTORES
Union Asociados 12
Chincana 20
TOTAL SAN RAMON 32
TOTAL GENERAL 100
FUENTE. EQUIPO CONSULTOR
A. Pone a disposición del Proyecto ¼ de Hectárea para implementar la Finca Modelo, de acuerdo
con la Gestión Agronómica definida.
B. La Finca Modelo debe de estar en una ubicación accesible, de preferencia al borde de la
carretera.
C. El agricultor se compromete a desarrollar en la finca modelo todos los puntos de control del
Código de Productividad Agronómico, que se le enseñará en los talleres de Capacitación y en
las Asistencias Técnicas individuales que recibirá.
D. El agricultor se compromete a adecuar su finca, según las normas de conducta de las
diferentes certificaciones de café que se realicen para acceder a mercados de cafés
especiales.
E. El agricultor se compromete a participar en todas las actividades de promoción y difusión, que
permitan orientar la oferta de café hacia los mercados diferenciados.
En el Anexo N° 03 se presenta la Figura N° 3 Plano de Localización de la Población Objetivo
y en el Anexo N° 04 y 05 se presenta la Lista de Agricultores Beneficiarios y el Acta de
Cesión en Uso de Disponibilidad de Terreno.
38
2.9. ESTUDIO DEL MERCADO
El café verde exportable se obtiene de la cosecha de granos maduros del arbusto Coffea
Arábica, familia de las Rubiáceas, para posteriormente realizarle un tratamiento post cosecha
que consiste en retirar la cascara del café (Despulpado), descomponer el mucilago
(Fermentado), retirar el mucilago del grano (Lavado) y secado final al 12% de humedad. A
este café en estado de “pergamino” se le realiza un procesamiento final que consiste en
retirar el pergamino (Trillado), clasificarlo por tamaño, peso y color, clasificarlo por calidad
organoléptica (taceo) y ensacado final, listo para su exportación.
Recolectar el café fuera de los grados Brix recomendados, ocasionan serios problemas
de sanidad, como la presencia de la Ocratoxina A y problemas de calidad, que se ven
reflejados en el análisis organoléptico, como se muestra a continuación:
39
ELABORACION: Equipo Consultor
El café es uno de los granos que presentan las mayores capas protectoras y para
realizar un buen tostado y posterior extracción de la bebida característica, es necesario
retirarlas.
La Almendra o Café Verde se clasifica por tamaño para retirar los muy pequeños y
también para seleccionarlos por mallas, de acuerdo con los requerimientos del contrato. Se
les clasifica también por peso para retirar todos los granos vanos, quebrados, mordidos, con
agujeros, y en general todos los que no tengan la densidad adecuada, y por color para retirar
los granos negros, marrones, blanqueados y en general todos aquellos que no tengan el
color verde característico de la almendra del café.
40
FIGURA N° 2.17: PRINCIPALES DEFECTOS DEL CAFÉ
Existen dos tipos de Cafés en el mercado que se definen y diferencian por su calidad, los
cafés convencionales y los cafés especiales. Con esto se puede afirmar que la calidad de
una partida de café especial proviene de una combinación de la variedad botánica, la
situación topográfica, la climatología y el cuidado con el que se cultivó, cosechó, almacenó,
41
se preparó para la exportación y se transportó el café. Para la valoración de la calidad del
café se evalúa mediante la escala que indica el SCAA (Specialty Coffee Association of
American) cuya unidad de medida son “los puntos en taza” que vienen de 0 a 100 puntos. En
el presente proyecto se abordará estos factores para la obtención de un café especial a
excepción del almacenaje, preparación y transporte para la exportación que será
responsabilidad de tres agentes: el productor, el exportador y el importador y que estará
sujetos al contrato de exportación.
42
establecer un mercado organizado que serviría para estandarizar los diferentes tipos de café,
negociar el mejor precio en un momento indicado, proveer un mercado en donde todos los
participantes puedan protegerse de los cambios bruscos de los precios físicos, establecer un
sistema de arbitraje para las disputas entre sus socios, y de recopilar información de base.
Hoy en día el Contrato “C” (1) de la “New York Board of Trade (NYBOT)” más,
comúnmente conocida como la Bolsa de New York, permite las entregas de café arábigo de
19 países, dentro de los cuales está el café de Perú. Algunos de estos cafés se negocian al
precio de base mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al
precio de base, dependiendo del origen. Los cafés con certificaciones Orgánicas, Fair Trade,
UTZ, Café Practices, etc., también toman como punto de referencia la Bolsa de New York,
otorgando primas o premios al precio, dependiendo del tipo de certificado. Los cafés
especiales y de alta especialización (Micro Lotes) se definen en un trato directo, pero
también toman como referencia el precio del NYBOT.
El 95% del café peruano, incluido el café del área de influencia del proyecto, se exporta,
por lo que la demanda es internacional. El 5% restante y que está constituido básicamente
por cafés con defectos, retirados en la línea de producción antes del embarque, son
destinados a la industria del tostado nacional o exportado a países vecinos como Colombia
para cubrir sus necesidades de cafés Low Grade.
43
El año 2019 se exporto 5 millones de quintales de café verde de los cuales Estados
Unidos y Alemania representan juntos el 47.68 % de las compras de café, siendo los
destinos más importantes. Las principales empresas que demandan el café peruano son:
Volcafe Specialty Coffee, Neumann Kaphe Gruppe, Gollucke & Rothfos, Hacoffco, CofiCom
Trading PTY LTD, Olam International, A. Van Weely B.V.; Efico Group. Estas compañías a su
vez comercializan el café a los cuatro grandes en el mundo: Jacobs Douwe Egberts, Keurig
Green Mountain, Nestlé Company y Starbucks Coffee Company.
PESO PRECIO
N° PAIS
VALORFOB (US$) QUINTALES PROMEDIO (US$)
%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: Equipo Consultor
44
Estados Unidos y Alemania son los mayores compradores de café del mundo y también
de Perú.
45
A continuación, proyectamos la Demanda de Café de USA y Alemania en base al
consumo per cápita de cada uno, tal como se muestra a continuación:
Estos consumos proyectados de EE. UU. y Alemania son la demanda efectiva para el
proyecto.
La zona norte tiene 204,223 hectáreas de café y produce 3,267,568 quintales con el
61.77% de la producción nacional y está conformado por las regiones de Piura, Cajamarca,
Amazonas y San Martin. En la última década, estas regiones han tenido un crecimiento
importante en área sembrada y calidad del grano, lo que le ha permitido liderar la producción
del país.
La zona centro es la más tradicional del cultivo del café en el Perú y hace décadas, el
café de Chanchamayo / Junín era reconocido internacionalmente por su calidad del grano,
condición que se ha perdido en la actualidad. Esta zona ocupa 112,593 hectáreas y produce
1,351,116 quintales con el 25.54 % de la producción nacional y está conformado por las
regiones de Junín, Pasco y Huánuco.
46
La zona sur, conformada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno es la
que se ha detenido en el tiempo y a pesar de tener excelentes condiciones para el cultivo del
grano su área sembrada solo es de 67,157 hectáreas, con una producción de 671,570
quintales con el 12,69% de la producción nacional. A continuación, se muestra la producción
de Perú.
47
TABLA N° 2.22: CHANCHAMAYO: PRODUCCION DE CAFÉ AÑO 2019
Superficie PRODUCCION
DISTRITO Cultivada (HA) (QUINTALES)
%
2.9.4.2. PRODUCCION
DE CAFÉ EN LA ZONA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO
En la siguiente Tabla, podemos apreciar la producción de café en la zona de intervención
del proyecto.
48
TABLA N° 2.24: PRODUCCION PROYECTADA EN EL AREA DE INTERVENCION
PRODUCCION PROYECTADA EN QUINTALES
DISTRITO MICROCUENCAS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo de
31,778,000 31,991,000 33,367,000 34,845,000 36,389,000 38,001,000 39,684,000
Café en USA
Consumo de
Café en 11,611,000 11,592,000 11,572,000 11,552,000 11,533,000 11,519,000 11,500,000
Alemania
Demanda
43,389,000 43,583,000 44,939,000 46,397,000 47,922,000 49,520,000 51,184,000
Efectiva
Oferta
56,922 58,060 59,222 60,406 61,614 62,846 64,103
Chanchamayo
Oferta San
29,272 29,857 30,455 31,064 31,685 32,319 32,965
Ramon
Oferta
Efectiva 86,194 87,918 89,676 91,470 93,299 95,165 97,068
Demanda
43,302,806 43,495,082 44,849,324 46,305,530 47,828,701 49,424,835 51,086,932
Insatisfecha
49
En esta bolsa se comercializan los contratos futuros del café y los precios se definen (precio
«C» de Nueva York o precio NYBOT) según el libre juego de la demanda y oferta.
Con pocas excepciones –como la ocurrida en 1997 cuando las heladas en Brasil
ocasionaron la pérdida de la producción y un déficit considerable en la oferta mundial–, la
oferta casi siempre supera la demanda y, en consecuencia, los precios del café convencional
tienden a la baja. Según su historial de calidad, algunos países obtienen premios o castigos
aplicados sobre el precio de bolsa. Gracias a la mejora sostenida de la calidad del café
peruano y a las gestiones realizadas por la Cámara Peruana del Café, en el año 2004 se
eliminó el castigo que el café peruano sufría en las compras a futuro (Cámara Peruana del
Café, 2003).
Premio por
150.00 Calidad
Premio por
Calidad
120.00
Premio por Premio por Premio por
100.00 Certificacion Certificacion Certificacion
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR
Los precios de los cafés especiales son muy variables, dependiendo del origen,
variedad, historia, puntuación en taza y situación del mercado. De hecho, hay experiencias
interesantes como el café orgánico del productor Dwight Aguilar Masías, de la provincia de
La Convención (Cusco), que fue el gran ganador de la segunda subasta electrónica
50
internacional realizada en el marco de la competencia Taza de Excelencia - Perú 2018, tras
superar el precio de US$ 4,500 el quintal.
Para el proyecto se va a establecer, que, en promedio, el precio del café especial de las
Fincas Modelos estará en el rango de los 200 – 220 Dólares americanos el quintal.
51
III. ESTUDIO SOCIOECONOMICO
52
3.1. POBLACION ACTUAL.
POBLACION
DISTRITO %
TOTAL
Chanchamayo 27,790 51.86%
San Ramón 25,800 48.14%
Total 53,590 100.00%
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población,
VII de la vivienda y III de las Comunidades Indígenas.
En la Tabla
N°3.2 se observa que el distrito que tiene la mayor concentración de su población en la zona
urbana es el Distrito de Chanchamayo con el 88.63%, seguido muy de cerca por el distrito de
San Ramón con el 80.44%. Por otro lado, el distrito que tiene la mayor concentración de
habitantes en la zona rural es el Distrito de San Ramón con el 19.56% de su población.
53
Entonces de acuerdo a la tabla mencionada, el proceso migratorio del campo a la ciudad
se explica, porque, los ingresos económicos de las actividades agrícolas son inferiores a los
que se encuentran en la zona urbana, en actividades como el comercio, transporte, turismo,
etc.
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Chanchamayo San Ramón Total
54
Tabla N°3.3: Población por tipo de sexo en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón
Población
DISTRITO Hombres % Mujeres %
Total
Chanchamayo 27,790 14,231 51.21 13,559 48.79
En la tabla N°3.5 que se muestra a continuación, se puede apreciar que el distrito de San
ramón es el que tendrá una mayor población para el año 2,030 con 41,192 habitantes. Por
otro lado, se observa que el Distrito de Chanchamayo no tendrá un incremento considerable
de su población para el año 2030, llegando a 33,759 habitantes.
55
Tabla N°3.5: Proyección de la población en los distritos de Chanchamayo y San Ramón
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (*)
CHANCHAMAYO 29,175 29,772 30,215 30,658 31,101 31,544 31,987 32,430 32,873 33,316 33,759
SAN RAMON 29,425 31,122 32,241 33,360 34,479 35,598 36,716 37,835 38,954 40,073 41,192
TOTAL 58,600 60,894 62,456 64,018 65,580 67,142 68,703 70,265 71,827 73,389 74,951
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de la vivienda y III de las Comunidades Indígenas. ELABORACIÓN: equipo
técnico.
*población estimada
Según la tabla N°3.6, se observa que el Distrito de San Ramón cuenta con una superficie
total de 62,236.00 has., donde 11,177.98 has son de extensión agrícola y el Distrito de
Chanchamayo cuenta con 76,045.20 Has. de superficie total, donde 1,425.40 Has son de
extensión Agrícola.; es decir que San Ramón tiene mayor extensión agrícola, que el distrito
de Chanchamayo.
Tabla N°3.6: Capacidad de Uso de las Tierras en el Distrito de Chanchamayo y San Ramón
GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE TIERRAS (Has.)
TOTAL BAJO RIEGO EN SECADO
AGRICOLA PASTOS FORESTAL PROTECCION
56
3.2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
Sin embargo, en la tabla N° 3.8 se detalla y se registra una ligera disminución del área
sembrada, del cultivo de café en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, debido a los
problemas fitosanitarios, de productividad y de mercado.
Tabla N°3.8: Café. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 3,532 3,532 3,445 3,287
57
3.2.2.2. CULTIVO DE CITRICOS
Tabla N°3.9: Naranja. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SUPERFICE CULTIVADA AÑOS 2016 - 2019,
DISTRITOS en Has.
2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 1,850 1,814 1,802 1,753
SAN RAMON 1,137 1,132 1,122 1,111
Fuente: MINAGRI
Tabla N°3.10: Plátanos y Bananos. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
De la tabla N°3.10, se puede apreciar que en ambos distritos existe una ligera
disminución de has. Cultivadas del cultivo de plátano y banano.
58
Tabla N°3.11: Palto. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
El cultivo de Piña en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, siempre se usó como
un cultivo alternativo. Prácticamente su siembra se encuentra en los mismos pisos
altitudinales que este y sus ingresos sirven para complementar la economía del agricultor.
Las variedades más importantes son la Samba, Cayena Lisa, Hawaiana, Roja Española y
Golden Variedad MD-2 de origen costarricense.
Tabla N°3.12: Piña. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE PIÑA
2016 2017 2018 2019
Tabla N°3.13: CACAO. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
Según la tabla N°3.14 se observa, la evolución del cultivo en el transcurso de los años
2016-2019; existe una disminución considerable en las áreas sembradas. El Distrito de
Chanchamayo, tiene mayor área sembrada de cultivo de Kion con 14 Has, en comparación al
Distrito de San Ramón que cuenta con 8 Has.
Tabla N°3.14: KION. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE KION
2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 29 21 11 14
SAN RAMON 21 9 6 8
Fuente: MINAGRI
La cosecha de los principales productos agrícolas del área de influencia abarca casi todo
el año calendario. El café, producto bandera de la zona, siempre se cosecha después del
periodo de lluvias, entre abril y agosto. Los cítricos, la piña y las paltas son generalmente a
principio de año coincidiendo con el verano limeño. En la tabla siguiente se puede apreciar
esta estacionalidad.
60
ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA
PRODUCTO
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CAFÉ X X X X X
CITRICOS X X X X X
BANANOS X X X
PIÑA X X X
CACAO X X X X X
PALTO X X X X X
KION X X X
Fuente: Equipo Consultor
El café tiene una productividad de 812 Kg. por Hectárea, muy bajo si comparamos con
otros países que triplican ese valor. Igualmente, el Cacao, otro producto tradicional, está lejos
de los 2,000 kg por hectárea de otras realidades.
Los Cítricos y Plátanos tienen una productividad intermedia, y con asistencia técnica es
posible revertir esta situación.
61
El distrito de Chanchamayo y el distrito de San Ramón, no se caracterizan por la
producción pecuaria, salvo para autoconsumo o en muy baja escala, por el tipo de clima, tipo
de suelos y relieve del terreno que presenta.
3.4.1. PISCICULTURA
62
NIVEL DE PRODUCCION
DISTRITOS TOTAL
Subsistencia Menor Escala Mayor Escala
Huancayo 22 23 2 47
Chupaca 14 11 0 25
Tarma 13 11 0 24
Chanchamayo 16 3 0 19
Satipo 21 7 0 28
Jauja 12 38 1 51
Concepcion 13 8 0 21
Yauli 34 57 0 91
Junin 4 0 0 4
Total 149 158 3 310
FUENTE: Desarrol lo de la Acuicultura Continental De Aguas Frías en l a Región Junín
3.4.2. TURISMO
63
Tabla N°3.18. Distrito de Chanchamayo. Principales Recursos Turísticos
En San Ramón se pueden encontrar diferentes atractivos turísticos, sobre todo naturales.
Entre aquellos, la hermosa catarata El Tirol, que se ve conformada por un conjunto de saltos
de agua que en suma alcanzan los 35 metros. También podemos visitar la Ex Hacienda El
Naranjal, entre otras, como centro cafetalero de la zona.
64
Tabla N°3.19. Distrito de San Ramón. Principales Recursos Turísticos
Los Servicios Públicos en los distritos de Chanchamayo y San Ramón están orientados a
satisfacer las necesidades básicas de la población. En el cuadro siguiente se mencionan los
Servicios Públicos existentes.
65
Tabla N°3.20. Servicios Públicos en los distritos de Chanchamayo
Saneamiento Agua y
SALUD Desague,Hospitales, Centros de salud y
Postas Medicas
En los Centros Poblados del área rural mayormente se consumen agua de los
manantiales, acequias, riachuelo y ríos. Mayormente los pobladores de la parte rural
consumen el agua sin tratamiento alguno, exponiendo a la población a contraer
enfermedades; causadas por diferentes bacterias, minerales, productos tóxicos o partículas
en suspensión. Para evitar estas enfermedades que se pueden contraer al consumir agua no
tratada, la población rural hierve el agua; para evitar las partículas en suspensión se deja
reposar en recipientes.
66
Tabla N°3.21. Viviendas por Tipo de Servicio de Agua
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
CHANCHAMAYO SAN RAMON
LA VIVIENDA
Otro 35 35
Vecino 11 68
3.5.2. DESAGÜE
67
En las áreas rurales de los distritos de Chanchamayo y san Ramón, también existen
serias deficiencias en el servicio de alcantarillado, y en la mayoría de los centros poblados
mayores y menores esta deficiencia se atenúa con el uso de pozos sépticos que son
construcciones de tratamiento primario para las aguas residuales domésticas, pero que su
duración y permeabilidad no se garantizan para más de tres años.
SERVICIOS HIGIENICOS
CHANCHAMAYO SAN RAMON
QUE TIENE LA VIVIENDA
Red pública de desagüe 5,155 4,225
dentro de la vivienda
Red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero 722 799
dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico 363 283
o biodigestor
Letrina (con tratamiento) 264 275
Pozo ciego o negro 418 885
Otro 18 41
Total 7,464 7,165
FUENTE: INEI-2017
3.5.3. SALUD
3.5.3.1. HOSPITALES
68
TABLA N°3.23. CHANCHAMAYO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS
HOSPITALARIO
SERVICIOS HOSPITALARIO
ESTABLECIMIENTO DE
Traumatolo
SALUD TOTAL Medicina Cirugía Pediatría Ginecología Neonatología Obstetricia
gía
H.A. LA MERCED 56 10 10 11 4 5 4 12
C.S. SAN RAMON 14 5 0 2 0 2 0 5
FUENTE: Gobierno Regional de Junín en base a depart-Nef-Utes Hyo-2010
En los Centros Poblados de la zona rural, el MINSA administra los Puestos de Salud. En
el Cuadro de se adjunta a continuación se detalla los diferentes Puestos de Salud que son
referenciados a los Centros de Salud en los Distritos y la distancia que se necesita invertir
para llegar a dichos nosocomios.
69
TABLA N°3.24. CHANCHAMAYO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS HOSPITALARIO
ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO DE POBLACION DISTANCI DE ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
SALUD QUE REFIEREN ATENDIDA DE SALUD ESTATEGICO
ESTRATEGICA
TOTAL P2 6812
PS. NARANJAL 1,370 30 min en carro
CS. DE VITOC 1,911 45 min en carro
PS. LA ESPERANZA 1,037 40 min en carro
PS. PEDREGAL 328 20 min en carro
TOTAL P3 14,877
HOSPITAL DE PS. CODO DE POZUSO 6,076 7 hr
APOYO LA MERCED FUENTE: MINISTERIO DE
SALUD 2013 8,810 6hr
70
3.5.4. EDUCACION
2011
120
46 34
100
80
60 58 59
40
20
0
CHANCHAMAYO SAN RAMON
Urbano Rural
71
3.5.5. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
3.5.5.1. 3.5.5.1 TRANSPORTES
A continuación, se presenta los tipos de carreteras que se tiene en la Provincia de
Chanchamayo por Kilómetros de rodadura.
TIPO DE
CHANCHAMAYO SAN RAMON
RODADURA
En el cuadro anterior se puede interpretar que existe mayor kilometraje en carreteras con
un total de 347.03 km. en el distrito de Chanchamayo y San Ramón solo tiene 299.99 km. En
el distrito de Chanchamayo la carreta sin afirmar es de 266.22. km. mayor a San Ramón con
solo 227.48 km.
72
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL
Tropicana
La miel
Radio programas del peru
Tropicana
Frecuencia
CHANCHAMAYO Futura
Super fm
Radio uno
Panamericana
Inolvidable
CENTRAL
EMPRESA DISTRITO PRODUCCION(kwh)
HIDROELECTRICA
Electrocentro
C.H. Chanchamayo Chanchamayo 412,406
S.A.
FUENTE: MINEN
73
IV. PLANTEAMIENTO TECNICO
74
La propuesta técnica para el presente proyecto consiste en desarrollar un Paquete
Tecnológico Adecuado, que permita rediseñar la Gestión Agronómica y orientar la producción
agrícola hacia los mercados de cafés especiales. La zona de influencia del Proyecto son los
distritos de Chanchamayo y San Ramón las cuales tienen las condiciones naturales de suelo,
clima, temperatura y luminosidad ideales para el cultivo del grano, sin embargo, la utilización
de tecnologías productivas desactualizadas, obsoletas y/o de otras realidades, no permiten la
rentabilidad del negocio.
Así mismo se realizará una Gestión Agronómica en el manejo de Fincas Modelo para
enseñar y orientar a los agricultores participantes en el desarrollo de las actividades
agronómicas del Paquete Tecnológico. Se desarrollará Asistencias Técnicas
personalizadas en cada finca de los 100 Beneficiarios donde se haya implementado el
Módulo Demostrativo, así mismo se desarrollará Capacitaciones grupales en los locales
comunales de las tres microcuencas donde interviene el proyecto en los anexos La Elsa - Río
Colorado, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
Así mismo se Implementará un Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) agrario que será
un laboratorio de fabricación a través de herramientas tecnológicas que permitan crear
prototipos o series cortas directamente de un archivo CAD 3D, con una amplia gama de
técnicas, materiales y acabados funcionales que puedan resolver problemas reales del
agricultor, estudiantes de agronomía y la sociedad civil, siendo necesario que los productores
conozcan a fondo el uso de las tecnologías digitales y la creación de prototipos que apoyen
en el sector agropecuario, así como formar parte la red nacional e internacional de FabLabs.
Se creará la Marca café Chanchamayo, con el objetivo de tener una herramienta que busca
identificar el café de Chanchamayo en nuestro país y el extranjero, siendo esta marca un
75
signo que estará compuesto por letras, cifras o elementos figurativos que servirá para
distinguir el café de Chanchamayo.
Unidad Plantones
Meta Física 125,000
Esta actividad es mucha importancia debido a que en esta etapa se forma la raíz de planta y
el objetivo es llevar buenas raíces al campo definitivo, ya que estarán en el mismo unos 10
años y una planta con una raíz inadecuada no podrá jamás tener una alta productividad.
76
Se construye con materiales de la zona: madera, bambú, camona, etc. Estos
materiales los proporciona el agricultor.
La Construcción tiene que ser elevada del suelo, a unos 70 centímetros, para evitar
salpicaduras de agua de lluvias, contaminación con agua de escorrentía, daños
ocasionados por animales domésticos y para prevenir el ataque del Hongo Patógeno
Rhizoctonia Solani, que es un organismo nativo del suelo, que causa la enfermedad
del mal del talluelo o "Volcamiento".
Las dimensiones son: 1.0 Metro de Ancho x 1.0 Metro de Largo y 25 Centímetros de
profundidad
Colocar una ligera capa de Gravilla (piedras pequeñas), de unos 5 centímetros de
espesor. Requerimiento aprox. 15 Kg. para el cajón germinador. Es una actividad
opcional que lo proporciona el agricultor
Colocar una capa de 15 Centímetros de Arena Fina de rio cernida. Requerimiento
aprox. 0.30 Mt.3. por Cajón Germinador. Densidad de la arena, 1,600 kg/ metro
cubico.
Se ubica la semilla variedad bourbon o Catuai, uniformemente sobre la arena con la
ranura hacia abajo y luego se cubre con una ligera capa de 1 centímetro de arena
sobrante. La semilla la proporciona el Proyecto.1 Kg. de Semilla tiene aprox. 3,000
granos y un factor germinativo del 80%. Se necesita 0.6 Kg, de semilla para el área
del cajón germinador
En un Litro de agua, colocar 25 mililitros de Fungicida 500 Tiabendazol SC y aplicar
inmediatamente después de colocado la semilla.
Tapar el cajón germinador con 2.0 metros de Tela Yute, para que no entre la Luz y la
semilla pueda germinar correctamente
Regar diariamente sobre el yute en horas de la mañana o por la tarde, con el fin de
mantener una adecuada humedad.
A los 45 días, retirar la tela de yute y colocar 2.0 metros lineales de malla Raschel al
50% para una aclimatación a la luz solar.
A los 60 días las chapolas de café habrán emergido completamente y estarán listas
para el repique en las bolsas de almacigo.
77
de hongos y nematodos. La duración es de 4 meses y se debe ubicar cerca de una fuente de
agua.
a) Para la preparación del Sustrato se utilizará tierra de suelo, zarandear con 2 metros
de malla zaranda galvanizada de ¼ pulgada, para evitar terrones, piedrecillas y
materiales extraños. Aproximadamente 1.20 metros cúbicos de tierra (22 carretillas o
352 paladas). Este material lo proporciona el agricultor. A este sustrato limpio y
zarandeado se le agregara 01Saco de Cal Dolomítica y 2 Sacos de Abono Orgánico.
Mezclar Bien.
b) Se utilizarán bolsas de polietileno perforadas de color negro de 15 x 21 centímetros, con una
capacidad de 2.0 Kg de sustrato, donde se colocará el sustrato preparado. Se necesitan
bolsas para 1,250 Chapolas, pero considerando un 20 % adicional por bolsas malogradas, el
requerimiento es de 150 millares.
c) Las Camas de Almacigo deben contener solamente entre 4 a 6 filas de bolsas, para
evitar el auto sombreado. Estas estarán separadas por calles de 0.5 Metros que
permitirán las labores de mantenimiento del Vivero. El tiempo de las camas de
almacigo es de 4 meses.
Tarea: Repique
78
ablandador Triple A. Con un 20 % adicional por merma, el consumo se calcula en 24 ml /
mochila de 20 Litros
e) Para la distribución de los insumos líquidos se utilizarán 09 envases plásticos PET con
aspersor, por agricultor participante.
Antes de la siembra diseñamos la Finca Modelo para alcanzar los estándares de calidad, de
costo y de sostenibilidad a través del tiempo. Es necesario diseñarlo al inicio, antes de la
plantación. Esto nos servirá para toda la vida económica del cultivo, aproximadamente 10
años.
Necesitamos una Finca con curvas a nivel para controlar la erosión, con una buena densidad
de plantas (aprox.5,000 plantas /Ha) para aprovechar la productividad, con un costo de
producción de US$ 105 por quintal, por lo que utilizaremos camellones amplios para
aprovechar la luminosidad y disminuir el costo de mano de obra, sembrando con un
distanciamiento aproximado de 2.50 metros de calle x 0.80 metros entre planta y planta, en
curvas a nivel y con terrazas, donde existan las condiciones para realizarlo.
a) Para limpiar la maleza, o desbrozar se eliminarán las malas hierbas, troncos, rastrojos
vegetales y todo elemento que impida el desplazamiento de la persona que realizara
los trabajos agrícolas. El terreno tiene que estar limpio. Puede haber sombra ligera.
b) Se realizarán las tareas de medir, alinderar y elaborar Croquis para tener las
dimensiones del terreno por sembrar, definir los linderos y tener un croquis o plano
del área que contendrá: las dimensiones, el área del terreno, los colindantes, los
puntos cardinales y las áreas de trabajo. Se utilizará una Wincha de 50 metros.
c) Delinear las curvas a nivel, para controlar la erosión, utilizando el Nivel de Aluminio
tipo A. El distanciamiento entre calles es de 2.50 metros y entre planta y planta de
0.80 centímetros.
TAREA: Siembra
a) Realizar los hoyos grandes, de 30 x 30 x 30 centímetros, reservar la tierra extraída a
un costado. Dejar los hoyos expuestos al sol por 2 semanas.
79
b) Mezclar la tierra extraída con 400 gramos de Abono Orgánico + 100 gramos de Cal
Dolomítica. Devolver la mezcla al hoyo, hacer un agujero y colocar la planta de café.
Apisonar suavemente.
La fertilización o nutrición del café es la etapa más importante de este paquete tecnológico, el
método consiste en medir la cantidad de fertilizante por planta y no por hectárea. El
requerimiento anual de la planta se dosifica en 6 partes que coincide con los 6 meses de la
temporada húmeda.
80
d) Para el tercer año se aplicará Fertilizante NPK 19-4-19 en la dosis de 20 gramos el primer y
segundo mes y 30 gramos el tercer, cuarto quinto y sexto mes por planta, usándose 04 sacos
por participante. Además, se aplicará Fertilizante 15.45 N – 26 O – 0.3 B a razón de 10
gramos el primer y segundo mes y 20 gramos el tercer, cuarto, quinto y sexto mes por planta.
En total se usará 2.5 sacos por participante. Adicionalmente, en el tercer año, se aplicará
Cloruro de Potasio a razón de 10 gramos el primer y segundo mes y 15 gramos el tercer,
cuarto, quinto y sexto mes por planta usándose 02 sacos por participante.
Las enmiendas contribuyen a mejorar las características físicas del suelo y se hace 1 vez al
año los 3 años que dura el proyecto y en el máximo mes de la temporada seca
a) El primer año se aplicará enmiendas Abono Orgánico a razón de 400 gramos por planta y 100
gramos de Cal Dolomítica por planta, en la época seca. En total se usarán 13 sacos de abono
Orgánico y 05 sacos de Cal Dolomítica.
b) Esta operación se repite el año 2 y 3 con las mismas cantidades y época de aplicación.
El control Fitosanitario tiene que ser preventivo. El control de las plagas se debe realizar casi
al finalizar la temporada seca y antes de la floración y el control de Enfermedades se debe
realizar en el inicio la temporada húmeda.
81
c. En todas las aplicaciones anteriores se adiciona acidificante, adherente y ablandador
Triple A con una dosificación de 15 mililitros por Mochila de 20 Litros. Se considera una
merma del 20%.
d. Se utilizará 01 Equipo de protección Personal para cada agricultor participante, compuesto
por guantes de nitrilo, máscaras respiratorias y gafas de seguridad.
Las malas yerbas compiten por agua y nutrientes con las plantas de café por lo que es
necesarias eliminarlas a tiempo para no perjudicar el desarrollo vegetativo del café.
82
b) Capacitación para Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, dirigido a los
ejecutivos y personal técnico del proyecto, también para uniformizar criterios sobre las
actividades agronómicas que se realizan en el proyecto y como corolario de estas
capacitaciones se obtendrán los formatos de la Fichas de Asistencia Técnica, Registro
de Actividades y Ficha de Verificación de Cumplimiento.
c) Capacitación de las Operaciones Agronómicas, este si dirigidas a los agricultores
participantes donde se les enseñara la forma correcta de realizar la actividad, de
acuerdo con el Manual de Operaciones estipulado anteriormente.
A continuación, se procede a describir cada Sub actividad o Tarea.
La Línea Base o Línea Basal es la primera medición de todos los indicadores contemplados
en el diseño de un proyecto productivo, y por ende permite conocer el valor de los
indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el punto de
partida del proyecto. Esta línea base es de carácter cuantitativo y cualitativo y se recurre a
fuentes primarias, en el área agrícola del agricultor participante.
La estandarización de criterios para la Línea Base tiene una duración de 4 horas, está
dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe del evento que
contendrá el Manual de Operaciones para la Obtención de La Línea Base y el Formato de
Línea Base, que los técnicos usaran en el campo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Elaboración de Líneas Base, en el primer mes de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
El Análisis de Suelo es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, su
capacidad productiva y es la base para definir la dosis de nutrientes a aplicar. Para que el
dato analítico reportado por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado
muestreo del suelo, ya que de ello depende la exactitud de los resultados.
La estandarización de Criterios para el Análisis de Suelos tiene una duración de 4 horas, está
dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que
contendrá el Manual de Operaciones del Análisis de Suelo y su Interpretación y el Formato
de Análisis de Suelo y su Interpretación.
83
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Análisis de Suelo, en el quinto mes de iniciado la ejecución del
Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Implementación del Germinador de café, en el primer mes de
iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Implementación de las Camas de Almacigo de café, en el
segundo mes de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.
84
La estandarización de Criterios para la Preparación del Terreno y Siembra tiene una duración
de 4horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe
del Evento que contendrá el Manual de Operaciones para la Preparación del Terreno y la
Siembra respectivo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Preparación del Terreno y Siembra de café, en el quinto mes
de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo.
Esta estandarización de Criterios se realiza una vez, cada año y tiene una duración de 4
horas por capacitación, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Manual de Operaciones para la
Fertilización y Aplicación de Enmiendas.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Fertilización y Aplicación de Enmiendas de café, en el séptimo
mes del año 1, séptimo mes del año 2 y séptimo mes del año 3, de iniciado la ejecución del
Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
El Control Fitosanitario permite proteger a la planta del café de los ataques de insectos y
hongos que perjudican la producción y calidad del grano. Esta actividad se realiza una vez
cada año para los 03 años que dura el proyecto.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Control Fitosanitario de café, en el séptimo mes del año 1,
tercer mes del año 2 y tercer mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los
ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
85
El Control de Malezas permite eliminar las malas hierbas que compiten por agua y nutrientes
con el café, lo que debilita el normal desarrollo de la plantación. Es necesario saber la
periodicidad y época de la actividad para tener un buen control del problema. Esta actividad
se realiza cada año que dura el proyecto y tiene una duración de 4 horas por capacitación,
está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se obtendrá un Informe del Evento
que contendrá el Manual de Operación del Control de Malezas.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Control de Malezas de café, en el octavo mes del año 1,
segundo mes del año 2 y segundo mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia
Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para el Germinador.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Germinador de café, en el mes 1 del año1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los
ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia
86
Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para la instalación de las Camas de Almacigo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento para la
instalación de camas de almacigo de café, en el segundo mes del año 1, de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto, y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá l el Formato de Asistencia
Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para la preparación del Terreno y Siembra.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento de la
preparación del terreno y siembra de café, en el quinto mes del año 1, de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para la aplicación de
Fertilizantes y Enmiendas.
87
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento de la
aplicación de Fertilizantes y Enmiendas de café, en el séptimo mes del año 1, séptimo mes
del año 2 y séptimo mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para la aplicación del
Control Fitosanitario.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Control Fitosanitario de café, en el séptimo mes del año 1, tercer mes del año 2 y tercer mes
del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.
Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para el Control de
Malezas.
88
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Control de Malezas de café, en el octavo mes del año 1, segundo mes del año 2 y segundo
mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Implementación de Germinadores de café, en
el primer mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de
los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto
Chincana de San Ramón.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Implementación de Camas de Almacigo para
café, en el segundo mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales
comunales de los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
89
La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes
del proyecto, la forma correcta de Preparar el Terreno y la Siembra, de acuerdo con el
Manual de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en
Preparación del Terreno y la Siembra.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Preparación del Terreno y Siembra de café,
en el Quinto mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales
de los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto
Chincana de San Ramón.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Fertilización y Aplicación de Enmiendas, en el
Séptimo mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3
de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados
Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
90
La capacitación tiene una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que
tiene el proyecto se darán 05 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Control Fitosanitario del Café, en el Séptimo
mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3 de iniciado
la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados Alianza Rio
Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Control de Malezas del Café, en el Séptimo
mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3 de iniciado
la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados Alianza Rio
Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
91
las dudas que tenga el agricultor y corregir algunas operaciones que se estuvieran
realizando de una manera incorrecta.
b) Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, que
es una visita personalizada de un Técnico de Campo para registrar las horas de mano
de obra, los insumos y materiales consumidos y las herramientas y equipos utilizados en
cada operación agronómica.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.
92
El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las
enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Instalación del Germinador.
El Proyecto contratara 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizar el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.
El Proyecto contratara 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizar el segundo mes del año 1 de iniciado la
ejecución del proyecto.
93
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Preparación del Terreno y la Siembra, dé
acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el quinto mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primero, cuarto y séptimo mes del año 2 y el
cuarto y séptimo mes del año 3 mes de iniciado la ejecución del proyecto.
94
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año 1 y tercer y séptimo del
año 2 y tercer y séptimo del año 3 de iniciado la ejecución del proyecto.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año 1 y tercer y séptimo del
año 2 y tercer y séptimo del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto
95
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el segundo mes del año1, de iniciado la
ejecución del proyecto.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el cuarto mes del año1, de iniciado la ejecución
del proyecto.
96
Registro de Actividades del Preparación del Terreno y Siembra de acuerdo con la
estandarización de criterios respectiva.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año1, de iniciado la
ejecución del proyecto.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer, cuarto y séptimo del año 2 y cuarto y
séptimo del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto.
97
TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de
Cumplimiento de Aplicación del Control Fitosanitario.
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el octavo mes del año 1, cuarto y octavo mes
del año 2 y cuarto y octavo mes del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto
98
Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el
agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará virtualmente en el Formato Verificación de
Cumplimiento de Control de Malezas, de acuerdo con la estandarización de criterios
respectiva
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el octavo mes del año 1, cuarto y octavo mes
del año 2 y cuarto y octavo mes del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto
Se contratará a un especialista ambiental y/o empresa consultora a todo costo, que brinde
los servicios de capacitación a los agricultores en los temas de Manejo de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos (segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en
Seguridad laboral y ambiental, en el segundo año, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los locales comunales de los centros poblados La Elsa- Porvenir, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
99
4.1.2 COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
De acuerdo a las tendencias del mercado, es necesario darle un valor agregado al café
mediante la obtención de Certificaciones Orgánicas, Rainforest Alliance y/o sus similares, lo
que en la actualidad se demanda.
El proyecto contratara los servicios externos de un profesional o una empresa, a todo costo,
para la implementación de las Normas Orgánicas en las fincas de los agricultores
participantes del proyecto. La adecuación sirve para que el agricultor demuestre que produce
café conservando el medio ambiente, sin malograr el entorno ecológico, conservando las
fuentes de agua y sin utilizar herbicidas.
Este proceso dura aproximadamente tres meses, y al final se realiza una Auditoria Interna,
para evaluar quienes podrían pasar una evaluación externa y poder obtener el sello orgánico.
La empresa que hará la adecuación para el sello orgánico deberá realizar lo siguiente:
100
a) Instruir a los 100 agricultores sobre las Normas de Certificación Orgánica de acuerdo con el
Reglamento NOP USDA /7CFR -205
b) Instruir a los 100 agricultores sobre la Normas de Certificación Orgánica de acuerdo con el
Reglamento EEC 834/ 2007 y 889/2008
c) Confeccionar la Lista de Participantes con la información de Área Total, Área de Café, Área en
desarrollo, Producción estimada en Pergamino y Verde y Georreferenciación.
d) Confeccionar el Historial de Parcelas para el reconocimiento retroactivo.
e) Certificado de Tercería de un organismo competente, que confirme la no utilización de
pesticidas No autorizados en los últimos 3 años.
f) Confeccionar 01 File por productor, donde se encontrará toda la información correspondiente
a las actividades orgánicas de la Finca
g) Confeccionar 01 Libro de Campo por productor, donde se registrará todas las actividades
agronómicas Orgánicas
h) Realizar las capacitaciones correspondientes en los temas de responsabilidad social y medio
ambiental con la participación de por lo menos el 40 % de los agricultores, en cada tema.
i) Mantener la trazabilidad documentaria orgánica en todo el proceso.
j) Realizar una Auditoría Interna de las normas orgánicas
k) Resolver las no conformidades encontradas.
Rainforest Alliance
El sello Rainforest Alliance promueve la acción colectiva para las personas y la naturaleza.
Amplifica y refuerza los impactos beneficiosos de las selecciones responsables, desde las
fincas y los bosques hasta la caja del supermercado. El sello le permite reconocer y elegir
productos que contribuyan a un futuro mejor para las personas y el planeta.
Comercio Justo:
101
FLO International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores que
lo deseen a obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que
ello les puede reportar.
FLO-CERT es una entidad de certificación que opera independientemente y sigue los
estándares de certificación internacionales ISO (ISO 65). Su misión consiste en lograr
que productores y distribuidores de productos de comercio justo cumplen con los
estándares de comercio justo establecidos por el sello Fair Trade proporcionado por
FLO.
El proyecto contrata los servicios externos de una empresa que realice el Protocolo de
Certificación sostenible para la implementación de las Normas de acuerdo con el Código de
Conducta y Cadena de Custodia de FLO International, para que las fincas de los agricultores
y todos los participantes de la cadena respeten los principios establecidos.
Este proceso dura aproximadamente tres meses, y al final se realiza una Auditoria Interna,
para evaluar quienes podrían pasar una evaluación externa y poder obtener el sello de
Comercio Justo.
La empresa que hará la adecuación para el sello sostenible deberá realizar las siguientes
actividades:
a) Instruir a los 100 agricultores sobre las Normas de Certificación sostenible de acuerdo con
Estándares de Agricultura Sostenible RA, así como de Responsabilidad social y medio
ambiental (Responsabilidad Medioambiental: Protección de los cuerpos de agua, Control de la
Erosión, Protección de la vida silvestre, Beneficio en húmedo y manejo de desechos.
b) Confeccionar la Lista de Participantes con la información de Área Total, Área de Café, Área en
desarrollo, Producción estimada en Pergamino y Verde y Georreferenciación.
c) Confeccionar 01 File por productor, donde se encontrará toda la información correspondiente
a las actividades de comercio justo de la Finca
d) Confeccionar 01 Libro de Campo por productor, donde se registrará todas las actividades
agronómicas de comercio justo
e) Realizar las capacitaciones correspondientes en los temas de responsabilidad social y medio
ambiental con la participación de por lo menos el 40 % de los agricultores, en cada tema.
f) Mantener la trazabilidad documentaria de comercio justo en todo el proceso.
g) Realizar una Auditoría Interna de las normas de comercio justo
h) Resolver las no conformidades encontradas
102
El proyecto contratará los servicios de una persona natural y/o empresa que tenga
experiencia en trabajar con certificadoras acreditadas tales como: Control Unión, Bio Latina,
Imo Control, etc.para que realice la Auditoría Externa Orgánica al grupo de agricultores que
pasaron la adecuación de sus fincas.
Este proceso dura aproximadamente una semana y en ese periodo se visita a una muestra
del grupo, que generalmente es la raíz cuadrada del número total de agricultores y se verifica
que ellos cumplan con todas las normas de certificación. Si existiera alguna no conformidad,
existe la posibilidad de levantarlas en un tiempo prudencial. Si la muestra es aprobada, se
certifica a todo el grupo.
El proyecto contratará los servicios de una persona natural y/o empresa que tenga
experiencia en trabajar con certificadoras acreditadas tales como Flo Cert, la única
organización autorizada para la certificación de Comercio Justo, para que realice la Auditoría
Externa FT al grupo de agricultores que pasaron la adecuación de sus fincas.
Este proceso dura aproximadamente una semana y en ese periodo se visita a una muestra
del grupo, que generalmente es la raíz cuadrada del número total de agricultores y se verifica
que ellos cumplan con todas las normas de certificación. Si existiera alguna no conformidad,
existe la posibilidad de levantarlas en un tiempo prudencial. Si la muestra es aprobada, se
certifica a todo el grupo.
El proyecto contratara a una empresa que desarrolle el aplicativo y pueda ser usado por los
ejecutivos y personal técnico. Los términos de referencia son los siguientes,
Definición Funcional:
103
Crear un aplicativo móvil alojado en una computadora portátil o Tablet, para controlar el
proyecto en la parte ejecutable y automatizar la trazabilidad documentada. La trazabilidad
documentada se da en los siguientes aspectos:
- Ficha del Código de conducta: Ficha de seguimiento del avance del proyecto,
mediante los puntos críticos.
- Ficha de Línea Base: Ficha de información de la Línea Base.
- Verificación de cumplimiento: Ficha de verificación de la correcta aplicación de los
planes agronómicos.
- Registro de actividades: Ficha de registros de las actividades de los planes
agronómicos para su seguimiento.
- Galería Multimedia: Registros fotográficos del avance de las Fincas Modelo
(JPEG/JPG, PNG, TIF) y registros en video digital de las Fincas Modelo (AVI, MP4,
FLV).
- Otras Tablas de datos (archivos planos): Archivos requeridos para calcular los
costos del proyecto, cronogramas de ejecución, y demás registros necesarios para la
correcta trazabilidad (CSV, EXCEL, TXT y/o similares).
. Definición de Usuarios:
- Personal Técnico: Encargados de las labores de campo. Encargados de rellenar la Ficha del
Código de Conducta, Ficha de registros de los Puntos Críticos, Verificación de cumplimiento,
Registro de actividades y Galería Multimedia.
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo: Gestores del aplicativo. Consultan indicadores
del Proyecto y demás registros como las Galerías multimedia.
- Empresa consultora: Empresa encargada de aplicar los planes de Fincas Modelo y dar
seguimiento al funcionamiento del proyecto. Consumen, gestionan y analizan los registros de
la base de datos y trazabilidad documentada.
Los Casos de Uso, Requisitos Funcionales e Interfaz del aplicativo se definirán con el
proveedor del aplicativo.
Lenguaje de Programación:
Se requieren entornos para desarrollar aplicaciones para Android: Java, Kotlin, Native Script
u otros adaptables.
104
La aplicación requerirá usarse en modo offline y online, pues la cobertura de la señal
telefónica en las fincas es escaza. La comunicación será mediante servicios API REST, tanto
del usuario que registra en la data, así como las consultas realizadas. Cuando no haya
cobertura de señal telefónica, los registros se alojarán en el dispositivo y cuando se logre
obtener señal telefónica los registros serán consumidos por la API.
- Base de datos Local: Se podría optar por SQLite o alternativa que sugiera el
proveedor.
- Base de datos central: Es la base de datos central del Proyecto, contiene
información nominal y cualitativa del proyecto. La aplicación tendrá comunicación
con la Base de datos central para registrar la traza documentada. Se podría optar
por MySQL o alternativa que sugiera el proveedor.
- Servidor Central: Esta es la máquina que se encargará de la comunicación entre
el cliente (aplicación) y los datos que se encuentran en la base de datos central.
La comunicación se realizará mediante servicio REST.
ILUSTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Desarrollo y Publicación
El desarrollo del aplicativo deberá de ser validado por los usuarios finales Municipalidad
Provincial de Chanchamayo y/o Empresa Consultora.
Entregables finales:
105
- Código Fuente del aplicativo
- Informe de testeo, bugs y errores encontrados.
- Informe de conformidad del Test con los usuarios
- Diccionario de términos
- Manual de uso
106
La finalidad del FABLAB agrícola es fabricar en forma directa e inmediata, generar formas
con geometrías complejas e irrealizables con tecnologías tradicionales, alto grado de
precisión, fabricar ensambles armados e integrar diferentes materiales en un solo proceso
(multimaterialidad), entre otros.
La estrategia del trabajo del FabLab se basa en la tecnología para la gestión de la innovación
digital. Se espera organizar redes de apoyo, reducir la brecha digital en el ámbito rural,
promover la co-creación de prueba del concepto en soluciones para la agricultura e
incrementar capacidades tecnológicas y digitales en el sector agrario.
Las tecnologías que se utilizaran en el FABLAB son las siguientes: estereolitografía,
deposición de hilo fundido, polyjet, sinterizado láser, mecanizado con tecnologías CNC, entre
otros. Es relevante señalar que las TFD, también denominadas Tecnologías de Fabricación
Directa (Digital Direct Manufacturind, en inglés).
107
Las impresoras 3D serán instalados en el ambiente del FABLAP dentro de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo, su uso será con fines experimentales y educativos, siendo los
beneficiados agricultores beneficiarios del proyecto, personal técnico administrativo de la
MPCH, estudiantes de las Instituciones públicos y privados, y público en general.
Cantidad: 02 impresoras 3D.
108
Se equipará al FABLAB con un drone es un Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente
(RPAS por sus siglas en español), que servirá como herramienta clave para la agricultura de
precisión, como el uso de datos y tecnología para una producción más eficiente y
sustentable, los drones se utilizaran como banderilleros digitales, para monitoreo de siembra,
plantaciones agrícolas, agroforestales, control de malezas, incendios forestales,
Levantamientos Topográficos, Cartografía e Imágenes Georreferenciada, Modelos en 3D,
entre otros.
Cantidad: 01 Drone.
Medidor de luz
El sensor de luz LDR (light-dependent resistor), tendrá una resistencia eléctrica y un LED,
para cuando la intensidad luminosa disminuya un cierto umbral, el LED se active y el sensor
LDR funcione como un sensor resistivo (fotoresistor), es decir que su resistencia eléctrica
varía en función de la luz que recibe. Es un sensor analógico por lo que, para leer sus
medidas, tenemos que conectarlo a una entrada analógica.
Medidores de humedad (higrómetro)
Los higrómetros de suelo son sensores que mide la humedad del suelo, son ampliamente
empleados en sistemas automáticos de riego, que detectan cuando es necesario activar el
sistema de bombeo.
Medidor de viento sensor de viento
Este anemómetro es un sensor para medir la velocidad del viento con salida de voltaje
analógico, es decir el voltaje cambia a medida que la velocidad del viento se incrementa,
cuando no hay viento la salida es de 0.4V, el sensor está diseñado para ser usado en
exteriores tiene un conector seguro de rosca y un cable de 99cm de longitud.
109
Colores disponibles en PLA: Blanco, Rojo, Plomo, Azul, Amarillo, Verde Claro, Verde Oscuro,
Negro, Morado, Transparente y Naranja.
Resina Fotosensible UV, servirá para una rápida impresión. La resina está diseñada para
reducir los tiempos de formación, de preferencia se optarán por adquirir las que tienen Base
Bio, que es menos tóxica que la resina normal, más segura, huele menos e irrita menos.
Tendrán que ser compatibles con todas las impresoras de resina UV (DLP, laser o LCD) la
formula esta optimizada para impresoras LCD de bajo consumo.
01 Mesa de reuniones.
01 Mesa de trabajo.
02 Escritorio para el uso de las computadoras.
01 Estante.
01 Mueble para archivador.
Las directivas son documentos operativos que precisan políticas, determinan procedimientos
o acciones que deben ejecutarse en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes: se
110
formulan para normar disposiciones de carácter técnico emitidas por los diferentes órganos
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo sobre acciones de su competencia.
Para la Elaboración de Directiva FABLAB, se contratará los servicios de una persona natural
y/o jurídica para que realice este servicio con la finalidad de elaborar una Directiva que será
de aplicación obligatoria para todos los órganos que conforma la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo, los jefes de cada órgano estructurado serán los responsables de cumplir y
hacer cumplir la nueva Directiva.
La directiva del FabLab, será una propuesta de documento normativo que guardará relación
con el campo funcional de la Gerencia de Desarrollo Económico, donde se elaborara un
expediente Técnico que justifique la necesidad de su pedido, precisando los fundamentos
que correspondan y recogiendo opiniones de los involucrados antes de presentar su pedido a
la Gerencia Municipal si se tratara de una Directiva de Órgano o a la Alcaldía si se trata de
una Directiva General.
La Directiva del FabLab, será visado por el Jefe de la Oficina de la Subgerencia de
Desarrollo Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico, su aprobación se
concretará mediante una resolución que apruebe y autorice su difusión, previa opinión de la
Oficina de Planeamiento de Inversiones y Presupuesto y la Opinión favorable de la oficina de
Asesoría Jurídica.
111
La propuesta busca renovar y optimizar de la mejor manera los espacios de los ambientes
que serán destinados al FabLab, en función de las actividades a realizar dentro de los
mismos, se elaborara los Términos de referencia que se realizaran de acuerdo al Plano del
ambiente, las ubicaciones y dimensiones exactas, así como los requerimientos específicos,
los mismos que serán verificadas por el coordinador del Proyecto, la Subgerencia de
Desarrollo Agropecuario y Gerencia de Desarrollo Económico.
El contratista será responsable de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas
vigentes, además, deberá revisar y verificar la compatibilidad de las distintas especialidades
y disciplinas como: Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias y alguna otra que sea
necesaria tales como comunicaciones y data. También será siempre necesario que el
contratista cumpla con las normas de seguridad impartidas por la reglamentación nacional
vigente y con las políticas de la institución en esta materia.
112
Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad de acuerdo
con las normas establecidas por el estado de emergencia Covid - 19.
Dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos al FabLab
agrario del Proyecto, así como cuidar de su conservación y protección de los mismos.
Elaborar y revisar documentación concerniente al FabLab agrario del proyecto.
Llevar el control de movimientos de materiales y equipos del FabLab agrario del
Proyecto.
Participar en las reuniones de trabajo concernientes al Proyecto.
Atender y orientar a los beneficiarios, agricultores y público en general sobre
consultas respecto a la FabLab del Proyecto.
Realizar informe mensual de labores administrativas del Proyecto.
Se desarrollará un Servicio para la realización del Video Corporativo del Proyecto, que
incluya las actividades más importantes realizadas en las fincas modelos, sus protagonistas,
las plantaciones de café, los ejecutivos y técnicos del proyecto, y la cosecha del grano
cuando estuviera lista. El video corporativo es un tipo de contenido audiovisual centrado en el
objetivo principal del proyecto y guardara coherencia con la imagen corporativa.
El proyecto contratara a una empresa que desarrolle el video corporativo respectivo y pueda
ser enviado a toda la comunidad cafetera nacional e internacional.
113
Se contratará los servicios de una persona natural o jurídica con experiencia en Ciencias de
la Comunicación y Pos Producción, para la elaboración y difusión de spots publicitarios del
proyecto en los diferentes medios de comunicación local.
La implementación de paneles informativos en las diferentes rutas que nos lleven a conocer
las Fincas Modelo de café del proyecto, tiene por finalidad señalizar y resaltar la historia del
café en Chanchamayo, el turismo, paisaje, ecología, así como dar a conocer en estos
paneles informativos sobre la importancia de conservar los recursos forestales y de fauna
silvestre del Valle de Chanchamayo, así también de acuerdo al Reglamento para la Gestión
Forestal de la Ley N° 29763, que indica que procede la transferencia a título gratuito a favor
de las entidades públicas, cuando acrediten que el destino de los productos, subproductos o
especímenes forestales tiene fines educativos, culturales y sociales, y conforme a este
reglamento se solicitara al Servicio Nacional Forestal de Flora y de Fauna Silvestre–
SERFOR la transferencia de madera por parte de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo, con el soporte del coordinador del proyecto, la Subgerencia de Desarrollo
Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico, los mismos que serán utilizados en la
construcción de los paneles informativos en las fincas.
Se procederá a contratar el servicio de una persona natural y/o jurídica para la construcción
de paneles informativos que serán ubicados en los diferentes puntos estratégicos, que nos
lleven a conocer las Rutas hacia las Fincas Modelo de Café.
Estados Unidos y la Unión Europea son los principales compradores del café peruano y
existe interés las empresas tanto norteamericanas y europeas por establecer contactos con
los representantes de cafés especiales. Entre las principales empresas de estados Unidos
114
tenemos: Volcafe Specialty Coffee, InterAmerican Coffee gmbh, Sustainable Harvest Co. y
europeas Origin LAB, Caravela Coffee, Nespresso, Lavazza, Hacofco, etc.
El Proyecto enviara una misión a una de las ferias internacionales (Estados Unidos y/o la
Unión Europea), que podrían ser: La Ferias Bio Fach en Núremberg - Alemania Feria del
SCAA, y/o la feria de la Asociación Americana de Cafés Especiales, siendo estos eventos
más consagrados en Norteamérica y La Unión Europea, vitrina comercial para la
negociación de los cafés especiales del proyecto, cuyo objetivo será establecer una Agenda
Comercial y poder tener intenciones de compra o contratos de preventa para el café del
proyecto.
La Denominación de Origen (DO)es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito
geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus
especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora,
considerando factores naturales, climáticos y humanos.
115
La Denominación de Origen Protegida (DOP) hará diferenciar el café producido en la
Provincia de Chanchamayo en el mercado nacional e internacional. Una DOP le indica al
consumidor no solamente la procedencia geográfica de nuestros productos, sino que también
le indica que estos poseen una calidad que los hace especiales. Además, previene que
personas ajenas a la zona de producción, se beneficien indebidamente de la buena
reputación de los productos protegidos como es el caso del Café de Chanchamayo.
116
Se creará la Marca café Chanchamayo, con el objetivo de tener una herramienta que busca
identificar el café de Chanchamayo en nuestro país y el extranjero, siendo esta marca un
signo que estará compuesto por letras, cifras o elementos figurativos que servirá para
distinguir el café de Chanchamayo.
117
Acompañar copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas
que solicite el registro.
Adjuntar lista de integrantes.
Adjuntar el reglamento de uso de la marca colectiva.
Firmar la solicitud por el representante.
Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al 13.90%
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 534.99
Nuevos Soles.
Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el
Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N° 104- San Borja, o bien realizar el pago a
través de una de las modalidades que se ofrecen.
Así mismo se ejecutan en el Perú diferentes ferias donde promocionan y comercializan los
Cafés especiales, así por ejemplo tenemos la Expocafé que se realiza cada año por la
celebración del día nacional de café a nivel nacional (cuarto viernes de agosto), es por ello
que en el proyecto se ha considerado la participación a una de estas ferias por parte de los
productores beneficiarios de las Fincas Modelo de Café de Chanchamayo, con el objetivo de
promocionar y comercializar sus productos de café.
El Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo sobre la situación actual del cultivo del café
en Chanchamayo, se va a realizar con el objetivo de priorizar su importancia económica y
agronómica que viene cumpliendo en la actualidad en la Provincia de Chanchamayo.
118
Para la elaboración del Diagnóstico de la caficultura en Chanchamayo se contratará los
servicios de una persona natural y/o jurídica para que realice este servicio, la misma que
deberá elaborar un expediente técnico que describa:
El Proyecto tomará los servicios de una persona natural y/o jurídica para que elabore el Plan
Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo de acuerdo a los lineamientos
del Plan Nacional de Acción del café Peruano (2018 – 2030), que se enmarca en los
lineamientos de la Política General de Gobierno vigente cuyo eje Crecimiento económico,
equitativo, competitivo y sostenible considera el lineamiento prioritario de Fomentar la
competitividad basada en potencialidades de desarrollo económico de nuestro territorio,
facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando su
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y patrimonio cultural, En ese sentido,
el Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo se alineara a tres
elementos que viene impulsando el MIDAGRI: asociatividad de los productores agrarios,
incremento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la producción agraria, así
como ampliación del acceso de los productores agrarios al mercado
119
Fase 1. Preparación y análisis detallado de información, de acuerdo al diagnóstico de la
caficultura de la Provincia de Chanchamayo.
El proyecto trabajara con 100 agricultores de los distritos de Chanchamayo y San Ramón,
quienes participan en condiciones de agricultores independientes. En esas condiciones de
agricultores individuales es muy difícil acceder al mercado internacional pues la oferta de
café es muy fragmentada. Siendo necesario fortalecer sus capacidades en Formalización de
una Organización de productores, ya que el sistema cooperativo de café está muy bien
posicionado en el mercado internacional de café, sobre todo si se va a trabajar con
certificaciones de internacionales.
120
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores.
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La
epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020
se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se
tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y
procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos
COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación
epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros
hospitalarios y no hospitalarios.
La elaboración del Plan de Prevención y Control de Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposición a Covid-19 del Proyecto: “Creación del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo
de Cafés Especiales Mediante el Sistema de Fincas Modelo en los Distritos de
Chanchamayo y San Ramón de la Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín,
estará a cargo del Coordinador del proyecto de acuerdo a la Resolución Ministerial 239-
2020-MINSA y sus actualizaciones, así como la Resolución Ministerial N° 094-2020-
MINAGRI, la misma que tendrá en consideración los siguientes objetivos:
Objetivos General:
121
Establecer los medios y condiciones para proteger la salud de los trabajadores con riesgo a
la exposición del COVID-19, así como el procedimiento a seguir para la identificación y
atención oportuna en caso de detectarse un caso sospechoso entre los trabajadores.
Objetivos específicos:
Evitar o minimizar el contagio de Covid-19 del personal que labora en el Proyecto Fincas
Modelo, como consecuencia del desarrollo o inicio de sus labores.
Sensibilizar a todo el personal sobre las medidas de prevención y control de COVID.19 en el
trabajo. Cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarias para evitar la propagación de
la enfermedad durante el desempeño de las actividades laborales.
Promover y proteger la salud de los trabajadores a fin de disminuir el riesgo de contagio de
Covid-19.
Previo al inicio de las labores, se realizará una limpieza y desinfección de todos los ambientes
del centro de trabajo.
La limpieza y desinfección del lugar de trabajo se realizará de manera diaria, tomando las
medidas de protección de los trabajadores y capacitación necesaria dirigido al personal que
realiza la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo.
Se usará como insumo la lejía y otros productos químicos para hacer la limpieza y
desinfección de la superficie del local, de forma interna y externa.
En caso de visita a los productores individuales, se realizará el lavado de manos con agua y
jabón o el uso de otra solución desinfectante, así como de papel toalla y la correcta
disposición de los residuos generados.
El personal administrativo será responsable de mantener limpio y desinfectado su área de
trabajo, así como: escritorio, teclados, pantallas táctiles, teléfonos y útiles de escritorio,
122
igualmente el personal del programa de maquinaria agrícola realizará la limpieza y
desinfección frecuente de superficies de maquinaria, los tractores agrícolas, otros equipos y
herramientas (controles y manijas) de trabajo al inicio de sus actividades.
La higiene de manos se considera una de las medidas más efectivas y económicas para
evitar la propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19.
Organismos como la OMS recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con agua y
jabón, o, si esto no es posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.
123
Se difundirá mediante carteles o letreros donde inducen el uso de mascarilla para trabajadores
y agricultores de forma obligatoria.
En las actividades que involucren la participación de más de una persona, se reforzaran las
medidas de distancia y desinfección, tanto de manos como de equipos.
Reforzar la sensibilización, sobre todo en puestos de alto riesgo, a través de:
Señalética visible con información de riesgos, protección, prevención y canales de
comunicación. Charlas de salud y seguridad obligatorias (4 anuales).
Charlas de sensibilización diarias al ingreso o inicio de actividades (5 min).
En caso de productores individuales, la capacitación se realizará de manera coordinada con
una entidad de salud o municipalidad, así mismo se acompañará la sensibilización de este
sector con otros medios infográficos (incluye lavado manos, cubrirse al toser o estornudar, no
tocarse el rostro y uso de mascarilla).
Se establecerán canales entre el trabajador y el profesional de la salud del centro laboral, para
el reporte temprano de sintomatología COVID-19.
Se mantendrá una correcta ventilación en ambientes cerrados; así como, reducir el aforo o
gestionar turnos en el uso de ambientes comunes como comedores, ascensores, vestuarios,
transporte, entre otros; considerando el distanciamiento social. En el caso de los viajes
prolongados para el transporte de personal, se debe considerar los siguientes aspectos de
prevención: i) Aspectos administrativos; como por ejemplo establecer un protocolo para subir y
bajar del transporte, establecer el uso estricto de medidas de bioseguridad, prohibir la ingesta
de alimentos, e incorporar señalética de protección permanente. ii) Aspectos colectivos; que
podrían ser la implementación de barreras físicas entre asientos, la limpieza y desinfección en
cada paradero final, otros. iii) Aspectos personales; como el asegurar el uso permanente de
protectores respiratorios, y suministro de alcohol gel al ingreso y a la salida del bus.
Se evitará el uso de marcadores con huella digital, sustituyéndolos por otros mecanismos
como lectores de tarjetas o rasgos faciales. Asimismo, evitar el uso de superficies de alto nivel
de contacto.
El acceso a las parcelas agrícolas, por parte de trabajadores, visitas y terceros, se debe
realizar con la toma de la temperatura. La desinfección de manos mediante el lavado con agua
y jabón, alternativamente, si no hay agua y jabón fácilmente disponible en la parcela, usar una
Solución de alcohol al 70 % o Alcohol gel antibacterial (R.D. N° 003-2020-INACAL/DN.
Publicada el 2020-04-06). Para las visitas y terceros se harán los controles sintomáticos, entre
ellos, el respiratorio.
Prohibir el ingreso a la parcela y a los puntos de acopio de personas con síntomas evidentes
de gripe, fiebre, tos, secreción nasal, dolor del cuerpo y otros que sean sospechosos de
COVID-19.
124
Se recomienda llevar un registro de las personas ajenas que ingresan a la unidad productiva,
llevando un registro de la fecha y hora, nombres y apellidos, DNI y número de teléfono celular.
Se evitará el consumo de alimentos al interior de la parcela, en horarios no permitidos y
garantizar la disponibilidad de agua apta para consumo humano.
Todo el personal debe realizarse el tamizaje de COVID-19 antes de ingresar según lo indicado
en el punto 2, identificación sintomatología COVID-19.
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea
identificado por el profesional de salud , se considerará como caso sospechoso y se deberá
tratar según los siguientes escenarios:.
Se evaluará el I.M.C. y la presión arterial en forma quincenal, con peso y talla al personal en
riesgo de obesidad.
Se realizará el monitoreo de seguimiento al personal con comorbilidad a través de llamadas
telefónicas, asegurando la salud y el bienestar de la persona.
El personal de salud hará las coordinaciones necesarias con ESSALUD/MINSA para la
aplicación de la prueba serológica o la prueba molecular en caso que se presente casos
sospechosos en personas que pueden entrar a riesgo por comorbilidad.
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea
identificado por el profesional de salud , se considerará como caso sospechoso y se deberá
tratar según los siguientes escenarios:
ESCENARIO PROTOCOLO
Si el trabajador comienza a presentar fiebre acompañada de signos y
CASO SOSPECHOSO CON sintomatología COVID-19 en el centro laboral, deberá informar
SINTOMATOLOGIA inmediatamente a su jefe inmediato.
RESPIRATORIA El personal de salud deberá llevar al trabajador a la zona de
aislamiento para su evaluación.
Aplicar la ficha epidemiológica establecida por el MINSA.
Enviar al trabajador a aislamiento domiciliario.
125
El personal de salud deberá informar al personal del MINSA y/o
ESSALUD, para la aplicación de la prueba serológica(prueba rápida).
Si es positivo se tratara como un caso confirmado.
Todos los casos confirmados de Covid-19 serán monitoreados
CASO CONFIRMADO COVID- telefónicamente, con una frecuencia mínima de dos días.
19. Los casos confirmados comenzaran su aislamiento domiciliario desde
el momento en que se tienen los resultados.
Se solicitara al trabajador un listado de personas con el que ha tenido
contacto directo (sin protección personal ni cumplimiento del
distanciamiento social).
126
La implementación de una adecuada Gestión Agronómica es la otra acción que se realiza
dentro de este componente y consiste en realizar 100 Servicios de Análisis de Suelo, 3,800
Asistencias Técnicas Personalizadas en cada una de las fincas modelos instaladas, y 424
Horas de Capacitación en las 03 microcuencas definidas por el Proyecto, que permitirán
fortalecer las capacidades de los beneficiarios.
Unidad de Meta
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unitario
Medida Física
127
Actividad 1.1.1 Producción de plantones Plantas 125,000
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo Has 25
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion Fertilizaciones 7,150
Control
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario 1,000
fitosanitario
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas Control de maleza 1,000
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de Fincas Modelo Capacitación 54
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Fincas Modelo Asistencia técnica 3,800
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental Capacitación 6
COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de Comercio
Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las certificaciones Expediente 2
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación y obtención de
Certificación 2
certificados
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para el Márketing del Proyecto Aplicativo 2
Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de Fabricación Digital
Informe 18
(FabLab) agrario
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el circuito cafetero nacional e
Informe 5
internacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la caficultura Informe 2
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de Organización Taller 3
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
Plan COVID-19 1
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19
FUENTE Equipo consultor
Para la ejecución del Proyecto, y poder realizar las Actividades necesarias para la
implementación de los Componentes se requiere la adquisición de Bienes diversos, entre
materiales, Insumos, Herramientas, equipos. También se necesita la contratación de
Servicios como asistencia técnica, capacitaciones, etc.
4.4.1 BIENES
4.4.1.1 Materiales
4.4.1.1.1 Arena fina lavada, que se utilizara como sustrato en los cajones germinadores de
la semilla del café. Se compra por metro cubico y se cotiza puesto en zona. Se necesitará 30
Metros cúbicos para el proyecto.
128
4.4.1.1.2 Bolsas Perforadas de polietileno de 2 kg. capacidad, que se utilizara en las
camas de almacigo de café. Se compra por Millar y para el proyecto se necesitará 150
millares.
4.4.1.1.3 Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1Lt., que se utilizara como
contenedor de las soluciones con fungicidas. Se compra por unidad y se necesitaran 900
unidades para el proyecto.
4.4.1.1.4 Malla Rachell Verde 50 %, que se utilizara para la protección solar del cajón
germinador de café. Se compra por metro lineal y se necesitara 200 metros para el proyecto.
4.4.1.1.5 Malla zaranda galvanizada ¼ pulgada, que se utiliza para zarandear la tierra
agrícola que servirá como sustrato de las bolsas de almacigo. Se compra por Metro Lineal y
se necesitara 200 metros lineales para el proyecto.
4.4.1.1.6 Tela Yute, que se utiliza para cubrir el cajón germinador de la luz solar, en las
primeras 4 semanas. Se compra por metro lineal y se utilizara 200 metros lineales para el
proyecto, así mismo se comprara 200 metros lineales para la etapa de vivero.
4.4.1.2 Insumos
4.4.1.2.1 Abono Foliar 20-20-20, es un nutriente foliar liquido con alto contenido de
nitrógeno, fosforo, potasio y enriquecido con elementos menores en forma balanceada,
soluble y asimilable por la planta de café. Se utiliza en el Plan de Control Fitosanitario por su
acción des estresante, después de aplicar los fungicidas. Se compra por frascos de 1 litro, y
para el proyecto se necesitan 75.60 frascos.
4.4.1.2.2 Abono orgánico, Abono sólido granulado proveniente de gallinas de postura bajo
en Nitrógeno (N), con alto contenido de micronutrientes como Fósforo (P), Calcio (Ca) y
Materia Orgánica cuya aplicación directa al suelo facilita la asimilación de los nutrientes por
las plantas de café. Se utiliza en Plan de Fertilización y Enmiendas, como mejorador del
suelo. Se compra por sacos y se necesitan 5,400 sacos para el proyecto.
4.4.1.2.3 Adherente Triple A, es un Acidificante que evita que los plaguicidas se hidrolicen y
pierdan su efectividad, cuando se mezclan con aguas alcalinas y se exponen a pH
inadecuados, además es Adherente que disminuye la tensión superficial de los líquidos
pulverizados, tanto sobre la superficie foliar como sobre los insectos y agentes patógenos,
formando una película continua y uniforme que favorece la adhesión, humectación y
dispersión de los agentes terapéuticos. También es un Ablandador que reduce la dureza de
las aguas producidas por Carbonatos y Bicarbonatos de Ca y Mg, evitando que los
ingredientes activos reaccionen con las sales disueltas en el agua y pierdan su efectividad.
129
Se utiliza en la mezcla de todas las aplicaciones foliares del programa. Se compra por
frascos de 250 ml, y para el proyecto se necesitan 540 frascos.
130
una gran cantidad de cultivos sin causar daños a las células vivas de la planta, con lo cual
favorece la productividad de los cultivos tratados. Se puede aplicar prácticamente a todo lo
largo del ciclo de los cultivos, lo cual flexibiliza y facilita el control de enfermedades. Se utiliza
dentro del Plan de Germinador y Viveros. Se compra por frasco de 100 ml, y para el proyecto
se utilizarán 25 frascos.
131
tanto, los insectos son controlados por contacto y por ingestión. Este e s la mezcla de dos
ingredientes activos de diferente modo de acción, con acción residual, Thiamethoxam actúa
en la post-sinapsis e interfiere los receptores de acetilcolina, Chlorantraniliprole activa el
receptor Ryanodínico (R y R) del canal de calcio, liberando ionesCa++, que evitan la
contracción muscular. Se utiliza dentro del Plan de Control Fitosanitario, especialmente para
el control de la broca del café. Se adquiere por frasco de 250 mililitros y para el proyecto se
utilizarán 172.80 frascos.
4.4.1.2.14 Fertilizante 15.45 N -26 P -0.3 B es un fertilizante cuya fuente de Nitrato de Calcio
(Nitrógeno y Calcio) y Boro granular ideal para los cultivos, con su tecnología única de
“coating” protege al gránulo de las condiciones externas para poder aplicar una fuente de
Nitrato de calcio altamente soluble en una aplicación limpia y eficiente. Aporta una proporción
equilibrada de nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal para acompañar al crecimiento de la
planta en sus varias fases. Todo el fósforo que contiene está en forma disponible y asimilable
por la planta, estando un 20% del mismo en forma de polifosfato, lo cual asegura una
asimilación prolongada del fósforo a lo largo del periodo de desarrollo radicular. Las
polifosfatos tienen además un efecto complejante sobre los micronutrientes, con lo que
facilitan su absorción por parte de la planta. Para lograr el máximo potencial de los cultivos y
proteger el medio ambiente, además de contar con nutrientes secundarios como el azufre y
el magnesio y microelementos como el zinc. Se utiliza en el Plan de Fertilización y se
adquiere por sacos de 50 kg. En el Proyecto se consumirán 450 sacos.
4.4.1.3.1 Nivel de aluminio tipo "A", es una herramienta de aluminio, en forma de A que
tiene un Nivel tipo burbuja que nos indica la horizontalidad de los puntos de medición, y se
132
utiliza para realizar las curvas a nivel del cafetal. Se utiliza dentro del Plan de Preparación del
Terreno, y se adquiere en el mercado por unidades. En el Proyecto se utilizarán 100
unidades.
4.4.1.3.2 Wincha de 50 Mts., cinta métrica de 50 metros para el trazado y marcado de áreas
agrícolas. Se utiliza en el Plan de Preparación del Terreno y se compra por unidad. En el
proyecto se utilizarán 100 unidades.
4.4.1.3.3 Equipo de Protección Personal, para la seguridad del operario, y este compuesto
por mascara respiratoria, gafas de seguridad, y guantes de nitrilo. Se compra por juego y en
el proyecto se usarán 100 juegos
4.4.1.3.4 Ahoyadora, se comprará esta herramienta que nos permitirá realizar agujeros,
hoyos o perforaciones en la tierra, en las terrazas de las parcelas demostrativas, para la
siembra de los plantones de café.
4.4.2 SERVICIOS
4.4.2.1 Análisis de Suelo, es el servicio de laboratorio para conocer el tipo de suelo y los
elementos mayores, menores y micronutrientes que lo contienen. Se utiliza en el Plan de
Preparación del terreno y en el proyecto se requiere contratar 100 servicios.
Equipos
máscara respiratoria unidad 100.00
gafas de seguridad unidad 100.00
guantes de Nitrilo unidad 100.00
Mascarillas quirúrgicas desechables de tres pliegues caja x 50 unidades caja 25.00
Ecran unidad 1.00
Termómetro infrarrojo para frente, digital unidad 3.00
Herramienta
Nivel de aluminio tipo "A" unidad 30.00
Wincha x 50 mt. unidad 30.00
133
Machete de 46 cm de largo unidad 100,00
Ahoyadora perforadora Unidad 3
Insumos
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L frasco 75.80
Abono Orgánico saco x 40 kg. saco 5,400.00
Adherente Triple A fco. x 250 ml. frasco 540.8
Cal Dolomítica micronizada saco x 25 kg. saco 2,000.00
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. saco 200.00
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco x 50 Kg. saco 450.00
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x 50 Kg. saco 1,000.00
Fosfato Di amónico saco x 50 Kg. saco 200.00
Fungicida para la chupadera caja x 200gr caja 30.00
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x 1L. frasco 44
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml frasco 25.00
Insecticida Carbofuran fco. X 1L. frasco 33.00
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00
Semillas de café variedad bourbon o Catuai Kg. 60.00
Alcohol en gel envase x 380 ml. unidad 40.00
Lejía tradicional envase x 1 galón galon 20.00
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas pack 10.00
Materiales
Arena metro cúbico 30.00
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2 kg. capacidad millar 150.00
Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1L unidad 900.00
Malla Rachell metro lineal 200.00
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " metro lineal 200.00
Yute metro lineal 200.00
Útiles de escritorio
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos 1" X 40 yd. unidad 9.00
Papelote unidad 57.00
Plumones gruesos de colores unidad 18.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00
Sellos trodat de cordinador, recepcion, cargo y visto bueno Unidad 4.00
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00
Papelote Unidad 30.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2 caja color blanco) Caja 5.00
Lapiz Caja 2.00
Tajador Caja 1.00
Borrador Caja 1.00
Resaltador Unidad 5.00
Correctores Unidad 2.00
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00
Folder manila A4 Ciento 1.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00
Fastener recubierto Caja 1.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00
134
Goma en barra Unidad 2.00
Vinifan grande Unidad 3.00
Base scotch grande Unidad 1.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00
Engrampador alicate Unidad 1.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00
Sacagrapa Unidad 1.00
Clips jumbo Caja 2.00
Clips mariposa chico Caja 2.00
Clips mariposa grande Caja 2.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00
Porta clips con iman Unidad 2.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas con dispensador Paquete 1.00
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00
Tijera 8" Unidad 2.00
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00
Plumon para pizarrab acrilica (02 und. color azul,02 und. color negro y 02 und.
Unidad 6.00
color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con parantes de aluminio con ruedas (1.20 m x
Unidad 1.00
1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00
Toner Unidad 1.00
Tampon huellero color negro Unidad 4.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00
Cutter Unidad 2.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina plastificada) + (50 und.
Paquete 1.00
mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00
Cds Paquete 1.00
Muebles de oficina
Stand de madera Unidad 1.00
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00
Indumentaria
Silla giratoria Unidad 1.00
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00
Mochila con bordado Unidad 10.00
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00
4.5.2.2 Capacitaciones, como se explica el ítem 4.2, se realizarán los siguientes servicios:
135
c) Capacitación de las Operaciones Agronómicas, dirigido a los Agricultores, en cada una de las
microcuencas seleccionadas. Se realizarán 112 horas de Capacitación de las Operaciones
Agronómicas.
4.5.2.3 Asistencias Técnicas, como se explica en el ítem 4.2 se realizarán los siguientes
servicios:
Servicio
Análisis
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00
Asistencia técnica
Asistencia técnica de las operaciones agronómicas Consultoría 20.00
Registro de actividades y verificación del cumplimiento de las operaciones
Consultoría 18.00
agronómicas
Capacitación
Capacitación de la operación de las Fincas Modelo Consultoría 54.00
Capacitación en Manejo de residuos sólidos inorgánicos Consultoría 1
Capacitación Formalización de Organización Consultoría 1
Certificación
Proceso de Certificación sello orgánico Servicio 1.00
Proceso de Certificación sello sostenible Servicio 1.00
Auditoria certificación Sello Orgánico Servicio 1.00
Auditoria certificación Sello Sostenible Servicio 1.00
Elaboración de Aplicativo Móvil
Servicio para la Elaboración de Aplicativo Móvil para el Marketing del proyecto Servicio 1.00
Elaboración del Video Corporativo del proyecto Servicio 1.00
Elaboración de marcas, Planes, etc 1.00
Elaboración de Directiva FAB LAB Servicio 1.00
Obtención del registro de café de origen Servicio 1.00
Creación de la marca café Servicio 1.00
Elaboración del Diagnóstico de la Caficultura en Chanchamayo
Elaboración de Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura Servicio 1.00
Expediente técnico unidad 1.00
Evento
Lanzamiento del proyecto Servicio 1.00
Difusión del Proyecto Servicio 19
Ambientación
Adecuación de ambiente para el FabLab Servicio 1.00
Implementación del FabLab Servicio 1.00
Servicio de implementación de paneles informativos en fincas Servicio 1.00
136
Liquidación
Liquidación del Proyecto Servicio 1.00
Mano de obra
Coordinador mes 25.00
Asistente de Coordinador mes 24.00
Asistencia técnica mes 16
Movilidad
Alquiler de vehículo para traslado de materiales e insumos Servicio 1.00
Servicio de movilidad para supervisión en campo Servicio 1.00
Promoción Comercial
Servicio de Envío de Documentación y Muestras Clientes Potenciales Servicio 1.00
Servicio para la Participación a una Feria Nacional Servicio 1.00
137
V. COSTOS Y PRESUPUESTOS
138
El costo total del Proyecto asciende a S/ 1,263,708.56, los cuales se distribuyen entre
sus Costos Directos que suman S/ 1,067,471.98 y sus Costos Indirectos que suman S/.
196,236.58. En la TABLA N° 5.1 se muestra la distribución anual según Costos Directos,
Indirectos, Componentes y Acciones anualmente:
Los Costos Directos se reparten entre los 2 Componentes del Proyecto y El Plan de
Prevención Contra el Riesgo de COVID-19, sumando un total de S/. 1,067,417.98, que serán
repartidos en 3 años, conforme se señala en la TABLA N° 5.2.
139
TABLA N° 5.2: COSTOS ANUALES DE LOS COMPONENTES
AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES/ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 123,005.60 238,008.98 353,538.00 714,552.58
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo
102,255.60 131,064.00 257,288.00 490,607.60
sostenible
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
20,750.00 106,944.98 96,250.00 223,944.98
Fincas Modelo
5.1.1.1. Costos
de la Acción 1.1 Implementación de Fincas
Modelo sostenible
La Acción 1.1 se compone de 5 Actividades, los cuales se distribuyen anualmente según
la TABLA N° 5.4.
Factor de Riesgo: Para la Acción 1.1 Implementación de Fincas Modelo sostenible
vamos a adicionar una variable de corrección para las cantidades a usar, la llamaremos
Factor de Riesgo. Al momento de repartir los insumos y materiales a los beneficiarios, las
cantidades tienen una leve distorsión. También por motivos de deshidratación y traslado de
estos. Por tanto, este factor nos ayudará a presupuestar las cantidades correctamente y no
140
ocurrir en déficit de insumos y/o materiales. En la descripción unitaria de las actividades que
se encuentran en los Anexos veremos el detalle del Factor de Riesgo.
AÑO 2 AÑO 3
AÑO 1 (S/.)
ACCIONES/ACTIVIDADES (S/.) (S/.) Total S/.
5.1.1.2. Costos
de la Acción 1.2 Gestión agronómica en el
manejo de Fincas Modelo
Los costos del Componente 2 se distribuyen entre sus 3 Acciones; la Acción 2.1
Procesos de obtención de certificados de Comercio Internacional suma un total de S/
67,600.00, la Acción 2.2 Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales suma S/
280,100.40 y la Acción 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los Productores suma S/
3,000.00, y se distribuye según se señala en TABLA N° 5.6.
AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES / ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS CAPACIDADES
0.00 231,200.00 119,500.40 350,700.40
COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO
141
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de
0.00 67,600.00 0.00 67,600.00
Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de
0.00 163,600.00 116,500.40 280,100.40
CAFÉS especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los
0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
productores
FUENTE: Equipo consultor
5.1.2.1. Costos de la Acción 2.1 Procesos de obtención de certificados de
Comercio Internacional
142
Los Costos del PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 suman S/. 2,219.00. En la
TABLA N° 5.9 se observa la distribución anual del Plan.
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas 18.00 18.00 0.00 36.00
El detalle del costo unitario del PLAN COVID: OFICINA se puede apreciar en la TABLA N°
5.10.
- Gastos Generales: Costos que no están directamente relacionados con las Actividades del
Proyecto, pero son necesarios para el correcto funcionamiento de estos.
- Expediente Técnico: Costo requerido para el desarrollo del documento de carácter técnico y
económico que permite la adecuada ejecución del Proyecto.
143
- Supervisión: Por ser la ejecución por Administración Directa no se tendrá supervisión y se
realizará por INSPECTOR DE OBRA el cual será un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad (SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO).
- Liquidación: Costo de realizar una revisión general de las metas del Proyecto y verificar el
cumplimiento de estos.
La suma de los Costos Indirectos nos da un total de S/. 196,236.58, que serán repartidos en
3 años, conforme se señala en la TABLA N° 5.11.
SUBGENERICA DE GASTOS AÑO 1 (S/.) AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.) Total S/.
COSTO INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
GASTOS GENERALES 15,544.58 71,432.50 64,259.50 151,236.58
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 45,544.58 71,432.50 79,259.50 196,236.58
AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES /ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)
GASTOS GENERALES 15,544.58 71,432.50 64,259.50 151,236.58
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
3,544.58 18,432.50 659.50 22,636.58
y equipos
Otros gastos de gestión 12,000.00 53,000.00 63,600.00 128,600.00
FUENTE: Equipo consultor
144
y equipos
Equipos y carteles de identificación del Proyecto 7,944.58
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00
Carteles de identificación de parcelas Finca Modelo 1.5
Unidad 100.00 25.00 2,500.00
x 1.2
Lanzamiento del proyecto 1,800.00
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00
Materiales de escritorio y equipos 11,052.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00 8.00 160.00
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00
Memoria USB cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00
Sellos trotad de coordinador, recepción, cargo y visto
Unidad 4.00 25.00 100.00
bueno
Foliador - numeradora automática Unidad 1.00 45.00 45.00
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2
Caja 5.00 35.00 175.00
caja color blanco)
Lápiz Caja 2.00 7.00 14.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00
Reglas metálica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00
Fastenes recubierto Caja 1.00 20.00 20.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00
Engrapador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00
Saca grapa Unidad 1.00 3.00 3.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00 10.00 20.00
Porta clips con imán Unidad 2.00 7.00 14.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas
Paquete 1.00 35.00 35.00
con dispensador
Tinta para tampón (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00
Tampón (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00
145
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00
Cartulina cansón color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00
Plumón para pizarra acrílica (02 und. color azul,02
Unidad 6.00 4.00 24.00
und. color negro y 02 und. color rojo)
Pizarra acrílica laminada blanca con parantes de
Unidad 1.00 190.00 190.00
aluminio con ruedas (1.20 m x 1.60 m)
Mota para pizarra acrílica Unidad 1.00 5.00 5.00
Tóner Unidad 1.00 240.00 240.00
Tampón huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00
plastificada) + (50 und. mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00 700.00 700.00
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00 35.00 350.00
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00 44.00 440.00
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00
Mantenimiento de la movilidad 1,840.00
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00
FUENTE: Equipo consultor
Gastos
GastosdedeOperación
Operación
Gastos
GastosAdministrativos
Administrativos(5%
(5%dedecosto
costodirecto)
directo) 0.00
0.00 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11
Gasto
GastodedeVenta
Venta(Procesamiento
(ProcesamientoyyEmbarque)
Embarque) 0.00
0.00 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreasin
sinProyecto
Proyecto 0.00
0.00 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07
Gastos de Operación Total sin Proyecto
Gastos de Operación Total sin Proyecto 0.00
0.00 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmUnitario
Unitariopor
porHectárea
HectáreaSin
SinProyecto
Proyectoenen
soles (S/)
soles (S/) 0.00
0.00 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmTotal
Totalsin
sinProyecto
Proyectoenensoles
soles(S/)
(S/) 0.00
0.00 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70
FUENTE: Equipo consultor
Los gastos de Operación se podrían definir también como costos indirectos. Estos gastos los
vamos a dividir en Gastos administrativos, Gastos de venta y Gastos financieros. Los Gastos
administrativos, para facilitar los cálculos, vamos a mantenerlos como el 5% de los Costos de
producción; los Gastos financieros se mantienen nulos puesto que no se incluye
147
financiamiento privado en la estructura. El Gasto de Operación Sin Proyecto anual para 1
hectárea es de S/. 754.07.
Año 1 al año2: Solo se incurren en gastos de mano de Obra, pues todavía no hay producción
y el resto de las actividades de producción están siendo ejecutadas por el proyecto. El costo
anual para 1 hectárea es de S/. 1,323.00.
Año 3: Ya empieza a haber producción, por tanto se incurre en costos de Mano de Obra. Y
parte de los costos de Producción son asumidos por el Proyecto. El costo anual para 1
hectárea es de S/. 9,492.60.
Año 4 al año 6: Se dan los costos totales en base a la producción total de las Fincas Modelo.
El costo anual para 1 hectárea es de S/. 15,299.20.
Año 7 al año 9: Se realiza un plan de poda financiado por el beneficiario, el cual disminuye la
producción y aumenta el costo, esto servirá para mantener la producción en los siguientes
años. El costo anual para 1 hectárea es de S/. 13,595.21.
Año 10: Luego de ejecutado el plan de poda, se dan los costos totales en base a la
producción total de las Fincas Modelo. El costo anual para 1 hectárea es de S/. 15,299.20.
Gastos
GastosdedeOperación
Operación
Gastos
GastosAdministrativos
Administrativos(5%
(5%dedecosto
costodirecto)
directo) 0.00
0.00 63.00
63.00 63.00
63.00 368.87
368.87 645.37
645.37 645.37
645.37 645.37
645.37 584.03
584.03 584.03
584.03 584.03
584.03 645.37
645.37
Gasto
Gasto de Venta (ProcesamientoyyEmbarque)
de Venta (Procesamiento Embarque) 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,330.56 1,330.56 1,330.56 1,746.36
1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,330.56 1,330.56 1,330.56 1,746.36
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreacon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 63.00
63.00 63.00
63.00 2,115.23
2,115.23 2,391.73
2,391.73 2,391.73
2,391.73 2,391.73
2,391.73 1,914.59
1,914.59 1,914.59
1,914.59 1,914.59
1,914.59 2,391.73
2,391.73
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónTotal
Totalcon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 1,575.00
1,575.00 1,575.00
1,575.00 52,880.71
52,880.71 59,793.34
59,793.34 59,793.34
59,793.34 59,793.34
59,793.34 47,864.78
47,864.78 47,864.78
47,864.78 47,864.78
47,864.78 59,793.34
59,793.34
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmUnitario
Unitariopor
porHectárea
HectáreaCon
ConProyecto
Proyectoenen
soles (S/)
soles (S/) 0.00
0.00 1,323.00
1,323.00 1,323.00
1,323.00 9,492.60
9,492.60 15,299.20
15,299.20 15,299.20
15,299.20 15,299.20
15,299.20 13,595.21
13,595.21 13,595.21
13,595.21 13,595.21
13,595.21 15,299.20
15,299.20
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmTotal
TotalCon
ConProyecto
Proyectoenensoles
soles(S/)
(S/) 0.00
0.00 33,075.00 33,075.00 237,314.96 382,480.09 382,480.09 382,480.09 339,880.28 339,880.28 339,880.28 382,480.09
33,075.00 33,075.00 237,314.96 382,480.09 382,480.09 382,480.09 339,880.28 339,880.28 339,880.28 382,480.09
FUENTE: Equipo consultor
148
Los costos de Producción se podrían definir también como costos directos. Estos costos los
vamos a dividir en Costos de actividades agrícolas y Costos de actividades de
transformación y movimiento, los cuales se desglosan a su vez en actividades. El costo de
Producción Con Proyecto anual para 1 hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al
año2 suma S/. 1,260.00, el año 3 suma S/. 7,377.37, del año 4 al año 6 suma S/. 12,907.47,
del año 7 al año 9 suma S/. 11,680.62 y el año 10 suma S/. 12,907.47.
Costos de actividades agrícolas Con Proyecto: Son costos que se realizan para habilitar y
mantener la producción de la finca, previos a la cosecha: Control de malezas, Plan de abono,
Plan de poda y Deschuponeo. El costo de Actividades agrícolas Con Proyecto anual para 1
hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año3 suma S/. 1,260.00, del año 4 al año
6 suma S/. 6,790.10, del año 7 al año 9 suma S/. 7,021.60 y el año 10 suma S/. 6,790.10.
Costos de actividades de transformación y movimiento Con Proyecto: Son costos que se
realizan para preparar y movilizar el producto, en la cosecha y postcosecha: Cosecha,
Beneficio Húmedo, Secado y flete. El costo de Actividades de transformación y movimiento
Con Proyecto anual para 1 hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año2 suma S/.
0.00, del año 3 al año 6 suma S/. 6,117.37, del año 7 al año 9 suma S/. 4,659.02 y el año 10
suma S/. 6,117.37.
Los gastos de Operación se podrían definir también como costos indirectos. Estos gastos los
vamos a dividir en Gastos administrativos, Gastos de venta y Gastos financieros. Los Gastos
administrativos, para facilitar los cálculos, vamos a mantenerlos como el 5% de los Costos de
producción; los Gastos financieros se mantienen nulos puesto que no se incluye
financiamiento privado en la estructura. El Gasto de Operación Con Proyecto anual para 1
hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año2 suma S/. 63.00, el año 3 suma S/.
2,115.23, del año 4 al año 6 suma S/. 2,391.73, del año 7 al año 9 suma S/. 1,914.59 y el año
10 suma S/. 2,391.73.
149
Los Recursos del Proyecto se provisionarán anualmente antes de empezar el año de
ejecución, y se ejecutarán según el Cronograma de Ejecución Monetaria (capítulo 8.2). En la
TABLA N° 5.17 se muestra la estructura de desembolsos.
150
VI. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
151
6.1. PRODUCCION EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Para el año 2019, la producción de café en el Área de Influencia del Proyecto es de
5,514 quintales de café verde exportable de 42 KN cada uno, en 1,845 Hectáreas
Sembradas, como se puede apreciar en la Tabla que se muestra a continuación.
TABLA N° 6.1: PRODUCCION DE CAFÉ EN EL AREA DE INFLUENCIA. Año 2019
Area
Quintales Toneladas
DISTRITO MICROCUENCAS zonas Sembrada
x 46 KN Metricas
(Ha.)
La Colonia
Monterrico, La Perla
Rio Colorado 12,335 567 711
CHANCHAMAYO Porvenir Miraflores
La Elsa
TOTAL 12,335 2,618 3,285
Producción Producción
Area
ZONA Nº sin con
DISTRITO Intervenida -
PRODUCCIÓN Agricultores proyecto Proyecto
Fincas Modelo
QN QN
Porvenir
19 4.75 57 199.50
Miraflores
La Elsa 17 4.25 51 178.50
Villa Alta- Rio
2 0.5 6 21.00
CHANCHAMAY Toro
O La Aurora 6 1.5 18 63.00
La Perla 5 1.25 15 52.50
Quebrada del
16 4 48 168.00
Carmen
Monterrico 3 0.75 9 31.50
SAN RAMON Unión 12 3 36 126.00
Asociados
152
Chincana 20 5 60 210.00
TOTAL 100 25 300 1050
6.1.1. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO SIN PROYECTO
Producto Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año 10
Café Verde
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
en Quintales
FUENTE: Equipo Consultor
La producción en el área intervenida con proyecto será cero los dos primeros años, en
que se desarrollan las actividades, del año 3 al año 6 alcanza 42 quintales, del año 7 al año 9
se aplicará un plan de poda por parte del beneficiario, para mantener la producción, lo que
conllevará a tener una producción de 32 quintales durante el periodo de poda y el año 10 se
regresará a la producción de 42 quintales. Esto aplicado a las 25 hectáreas nos darán una
producción como su muestra en la siguiente tabla:
Los ingresos por ventas provienen de la colocación del café en el mercado exterior. Para
el caso en que el proyecto no se desarrolle, tomaremos el precio de la Bolsa de Nueva York,
para el Contrato C, como se explico en el Estudio de Mercado. Para los cafés
convencionales el precio promedio serás de USDA 100 dólares americanos.
En la situación de implementación del proyecto, el producto seria café especial por lo que
la negociación del precio seria en trato directo, y se estima que estaría en los USDA 220
dólares americanos.
153
De acuerdo con la producción proyectada sin proyecto, al precio de venta definido de
USDA 100 dólares americanos para los cafés convencionales y suponiendo que esta
situación se mantiene por el periodo de 10 años, calculamos los ingresos proyectados, con
un tipo de cambio de 3.50 soles por dólar americano, según la Tabla que se presenta a
continuación.
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto:
Producción unitaria por Hectárea (quintales) 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Total Producción de 25 Hectáreas (quintales) 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Precio unitario del café ($/qq) 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ingreso Total sin Proyecto en dolares ($ USD) 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Ingreso Total sin Proyecto en soles (S/) 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
En el escenario de ejecución del proyecto, el precio de venta para los cafés especiales
es de USDA 220 dólares americanos, con tipo de cambio de 3.50 soles por dólar, y
suponiendo, que este ingreso se mantiene constante durante la etapa de evaluación del
proyecto, calculamos los ingresos proyectado, que se presentan a continuación.
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto:
Producción unitaria por Hectárea (quintales) 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 32.00 32.00 32.00 42.00
Total Producción de 25 Hectáreas (quintales) 0.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 800.00 800.00 800.00 1,050.00
Precio unitario del café ($/qq) 0.00 100.00 100.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Ingreso Total con Proyecto en dólares ($ USD) 0.00 0.00 0.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 231,000.00
Ingreso Total con Proyecto en soles (S/) 0.00 0.00 0.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 808,500.00
Para los cálculos del Estado de Resultados tomaremos las siguientes premisas:
154
- Resultado de Ingresos Sin Proyecto: Capítulo 6.2.1 (TABLA N° 6.5)
- Resultado de Costos Sin proyecto: Capítulo 5.3.1 (TABLA N° 5.19)
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto:
Ingreso por Ventas
Venta de café convencional 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
(-) Costos de Producción 0.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00
Utilidad Bruta 0.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00
(-) Gastos de Operación
Gastos de Venta 0.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00
Gastos administrativos 0.00 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70
(-) Depreciación de Activos Fijos y
Amortización Intang. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Operativa 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de Impuestos 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
(-) Impuesto a la Renta (15%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA Sin Proyecto 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
FUENTE: Equipo Consultor
Los resultados de la Utilidad Neta Sin Proyecto nos dan un balance negativo anualmente
de S/ -41,405.70, lo cual explica y justifica los objetivos del Proyecto.
155
TABLA N° 6.8 ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto:
Ingreso por Ventas
Venta de café especial 0.00 0.00 0.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 808,500.00
(-) Costos de Producción 0.00 31,500.00 31,500.00 184,434.25 322,686.75 322,686.75 322,686.75 292,015.50 292,015.50 292,015.50 322,686.75
Utilidad Bruta 0.00 -31,500.00 -31,500.00 624,065.75 485,813.25 485,813.25 485,813.25 323,984.50 323,984.50 323,984.50 485,813.25
(-) Gastos de Operación
Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 43,659.00 43,659.00 43,659.00 43,659.00 33,264.00 33,264.00 33,264.00 43,659.00
Gastos administrativos 0.00 1,575.00 1,575.00 9,221.71 16,134.34 16,134.34 16,134.34 14,600.78 14,600.78 14,600.78 16,134.34
(-) Depreciación de Activos Fijos y Amortización
0.00 Intang.
0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Operativa 0.00 -33,075.00 -33,075.00 571,185.04 426,019.91 426,019.91 426,019.91 276,119.73 276,119.73 276,119.73 426,019.91
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de Impuestos 0.00 -33,075.00 -33,075.00 571,185.04 426,019.91 426,019.91 426,019.91 276,119.73 276,119.73 276,119.73 426,019.91
(-) Impuesto a la Renta (15%) 0.00 0.00 0.00 85,677.76 63,902.99 63,902.99 63,902.99 41,417.96 41,417.96 41,417.96 63,902.99
UTILIDAD NETA Con Proyecto 0.00 -33,075.00 -33,075.00 485,507.28 362,116.93 362,116.93 362,116.93 234,701.77 234,701.77 234,701.77 362,116.93
FUENTE: Equipo Consultor
Los resultados de la Utilidad Neta Con Proyecto nos dan un balance negativo hasta el
Año 2, en el Año 3 nos da positivo con S/ 485,507.28, del año 4 al año 6 nos da positivo con
S/ 362,116.93, del año 7 al año 9 nos da positivo con S/ 234,701.77 y el año 10 nos da S/
362,116.93.
Con la Utilidad Neta con Proyecto y Sin Proyecto que obtenemos de los Estados de
Resultados mencionados anteriormente, se puede calcular el Beneficio Económico
Incremental. En TABLA N° 6.9 se describe el Beneficio Económico Incremental en el
horizonte planteado.
El BEI nos da positivo desde el año 1 con S/ 8,330.70 y se estabiliza a partir del Año 4
con S/ 403,522.63.
156
VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA
157
Para la Evaluación Económica se van a tomar las partidas de Ingresos Proyectados Con
y Sin Proyecto, Costos de Producción y Operación Con y Sin Proyecto y el Beneficio
Económico Incremental calculado al final del capítulo 6.
Además, se tomará un Costos de Oportunidad del 12% para el cálculo del VAN y TIR
según especificaciones técnicas.
Como se aprecia el Valor Presenta Acumulado en el último año del horizonte nos daría el
cálculo del VAN:
- VAN: S/ 408,546
El valor positivo del VAN nos indica que la inversión a través del tiempo nos está
generando Beneficios por encima del Costos de Oportunidad esperado.
158
TABLA N° 7.1 FLUJO DE CAJA MARGINAL
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO NETO DEL PERIODO (I-E) -380,421 -532,760 -333,867 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Valor Presente -380,421 -475,679 -266,156 375,046 256,446 228,970 204,437 124,897 111,515 99,567 129,923
Valor Presente acumulado -380,421 -856,099 -1,122,256 -747,209 -490,763 -261,794 -57,357 67,540 179,055 278,623 408,546
FUENTE: Equipo Consultor
159
7.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Una vez calculado el VAN, procedemos a calcular el TIR mediante la fórmula de Excel:
TIR. Aplicando la fórmula al Saldo Neto que obtuvimos del Flujo de caja nos da como
resultado:
- TIR: 20.0%
El valor positivo del TIR nos indica que el Proyecto es rentable en el horizonte esperado.
La relación Costo Beneficio nos ayuda a medir el vínculo que existe entre los Costos y
Beneficios asociados al Proyecto. Para proceder a calcularlo vamos a obtener el cociente del
VAN con el Saldo Neto en el año 0 (inicial), usaremos la siguiente fórmula:
VAN
Costo−Beneficio=
¿ Saldo Neto Año 0∨¿+ 1¿
Reemplazando:
467,173
Costo−Beneficio=
¿−360,545∨¿+ 1¿
- B/C: 2.07
La relación costo beneficio es de 2.07, con lo que podemos afirmar que el Proyecto es
rentable. Asimismo, El B/C también se puede describir como “Balanza comercial de
Financiamiento” por tanto a modo de análisis, podemos decir que por cada sol (S/) que se
invierta en el proyecto se obtendrá 1.07 de ganancia en soles (S/).
El PRI, o Periodo de retorno del capital, nos indica en qué periodo del horizonte empieza
la recuperación de la inversión, es decir nos permite ubicar el año a partir del cual los años
posteriores son de ganancia Neta. El PRI que se va a calcular será el retorno de la inversión
del Proyecto (Fondos Públicos) para el traspaso de tecnología para convertir una Finca
Convencional a Finca Modelo, por tanto, tomaremos como premisa lo cálculos para hallar el
VAN. En la TABLA N° 7.3 se muestra el Valor Presente Acumulado con las premisas
mencionadas además del Valor Presente Acumulado, esta nos ayudará a visualizar el PRI.
160
TABLA N° 7.3: VALOR PRESENTE ACUMULADO
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO NETO DEL PERIODO (I-E) -380,421 -532,760 -333,867 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Valor Presente -380,421 -475,679 -266,156 375,046 256,446 228,970 204,437 124,897 111,515 99,567 129,923
Valor Presente acumulado -380,421 -856,099 -1,122,256 -747,209 -490,763 -261,794 -57,357 67,540 179,055 278,623 408,546
FUENTE: Equipo Consultor
Como se puede apreciar, el año 7 el Valor Presente Acumulado es positivo, por tanto se
puede establecer:
- PRI: 7 Años
Este cálculo sólo considera la recuperación de la Inversión del Proyecto en base a los
quintales de café exportable producidos en las 25 hectáreas cultivadas de los 100
beneficiarios, necesarias para el traspaso del paquete tecnológico.
Partida Fiscal: En el Estado de Resultados Sin Proyecto se aprecia que debido a que el
Saldo Neto es negativo, no se pagan Impuestos a las Ganancias. Con la aplicación de las
Fincas Modelo, el Estado de Resultados Con proyecto es positivo, dándonos el Impuesto a las
Ganancias un acumulado de S/. 465,543.58 comparables con el Valor Presente pues se
adquiere el mismo año de evaluación.
Partida del Desarrollo de los Agricultores: Se espera que los agricultores, una vez hayan
obtenido satisfactoriamente el traspaso del paquete tecnológico para realizar Fincas Modelo,
puedan replicar en sus demás hectáreas este método y así maximizar su producción y calidad.
Lo cual generaría incremento de ingresos fiscales para los fondos públicos además de mejorar
la Calidad de vida de la población rural.
Partida de Incremento en Divisas: La mayor parte de la producción nacional de café se
exporta, con lo cual el ingreso de Divisas se incrementaría.
Los resultados del VAN y TIR mencionado se dan con las premisas y supuestos que se
mencionan para los cálculos, dentro los más importantes podemos destacar:
161
- Producción por hectárea: 42 quintales
Para la “Producción por hectárea” se indica la producción estable a partir del año3.
El VAN resultante fue de S/ 408,546 con las premisas del precio de café a $/ 220 y una
producción de 42 quintales por hectárea, la TABLA N° 7.4 muestra los escenarios de
variación del VAN cuando movemos las premisas:
- El VAN es positivo hasta una producción mínima de 32 quintales por hectárea a un precio de
190 $/qq. de café. Es decir que si la producción disminuye en un 30% de lo esperado el
Proyecto es rentable hasta un precio de 190 $/qq.
- Si el precio del café cae a 180 $/qq., el mínimo de producción tendría que ser el esperado de
42 quintales por hectárea; esto para que el VAN siga siendo positivo. Un escenario de 170
$/qq es desfavorable, esto sin tener en cuenta otros factores mencionados en el capítulo 7.5.
- Se aprecia gran sensibilidad a los cambios de Precio del café.
El TIR resultante fue de 20.0% con las premisas del precio de café a $/ 220 y una
producción de 42 quintales por hectárea, la TABLA N° 7.5 muestra los escenarios de
variación del TIR cuando movemos las premisas:
162
TABLA N° 7.5: VARIACIONES DEL TIR SEGÚN PRODUCCIÓN Y PRECIOS
- El TIR es positivo hasta un precio mínimo de 160 $/qq., y se mantiene por encima del 18% a
un precio de 210 $/qq.
- Si el precio del café cae a 140 $/qq., el mínimo quintales producidos tendría que ser de 45;
esto para que el TIR siga siendo positivo.
- Se encuentran diversos escenarios en los cuales el TIR es positivo a partir de las 160 $/qq.
163
VIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
164
8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Experiencia:
Acreditación:
165
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO
Coordinador del Proyecto: se contará con un Residente y/o Coordinador para la ejecución
del Proyecto de modo permanente en el proyecto, quien será un profesional colegiado,
habilitado, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Experiencia general:
Las actividades de la Coordinación del proyecto será planificar, organizar, ejecutar, controlar
los avances de las metas físicas y financieras.
Es responsable de la ejecución física y financiera del proyecto, coordinando con la
subgerencia de Desarrollo Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Es responsable de realizar las valorizaciones del avance físico y financiero del proyecto.
Replantea las actividades consideradas en el proyecto conjuntamente con el Supervisor y/o
Inspector del Proyecto.
Monitorear los trabajos de los técnicos y registrador de campo, asistente administrativo y
cualquier otro personal contratado para el cumplimiento de las actividades programadas y
contempladas en el proyecto.
Coordinaciones con las autoridades y beneficiarios involucrados al proyecto.
Reunión técnica con el personal.
Realizar reuniones periódicas con la Gerencia de Desarrollo Económico y Sub Gerencia de
Desarrollo Agropecuario y equipo técnico para informar los avances físicos y financieros del
Proyecto.
Cautelar que durante la ejecución del proyecto no se atente contra el ambiente.
Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor del Supervisor y/o
Inspector a cargo de los representantes de la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario.
Asistir a la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario, en caso fuera citado por esta oficina para
fines de coordinación, capacitación y actualización.
Adoptar las medidas de seguridad en relación al personal y equipo bajo su responsabilidad.
Asistente Administrativo: tiene por finalidad la eficaz atención los 100 beneficiarios en
coordinación con el coordinador del proyecto.
166
Grado Académico y Estudios Requeridos:
Experiencia general:
Conocimiento de ofimática.
Curso y/o Diplomado en Gestión Pública
Acreditación: deberá presentar copia simple del certificado y/o Constancia.
Conjuntamente con el coordinador del Proyecto realizaran los requerimientos de los bienes y
servicios requeridos.
Conjuntamente con el coordinador del Proyecto realizaran las coordinaciones con el área
logística, almacén y proveedores para la entrega oportuna de equipos, materiales e insumos
del Proyecto.
Dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos al Proyecto, así
como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos.
Elaborar y revisar documentación concerniente al proyecto.
Llevar el control de movimientos de equipos, materiales e insumos del Proyecto.
Elaboración y clasificación del registro de ingreso y salida (control) de bienes concernientes al
Proyecto.
Llevar un control de todos los gastos financieros del Proyecto.
Participar en las reuniones de trabajo concernientes al Proyecto.
Llevar el cronograma de salidas al campo del Equipo Técnico.
Atender y orientar al beneficiario sobre consultas respecto a la ejecución del Proyecto.
Realizar informe mensual de labores administrativas del Proyecto.
8.1.2. SUPERVISION
REQUERIMIENTOS MINIMOS:
a) Objetivo:
167
Contar con los servicios de un profesional Ingeniero Agrónomo, Industrial o en Ciencias
Agrarias con especialidad en cultivos agrícolas, para brindar servicios como Inspector del
proyecto “Creación del servicio de apoyo al desarrollo productivo de cafés especiales
mediante el sistema de fincas modelo en los distritos de Chanchamayo y San Ramón de la
provincia de Chanchamayo - departamento de Junín”.
168
- Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente (habilitado para ejercer la
profesión) como mínimo 5 años.
- Experiencia profesional como supervisor y/o Inspector, coordinador o residente de
proyectos productivos en Selva Central, como mínimo tres proyectos, el cual será
demostrado con copia simple de contrato, orden de servicio, certificado y/o constancia
de trabajo.
- Contar con capacitación en sistemas de cultivo de café con un mínimo de 70 horas
lectivas, la cual se acreditará con copias de certificado o constancia o cualquier otro
documento que acredite de manera fehaciente su participación
- Capacitación en Gestión Pública, con una duración mínima de 80 horas lectivas, el
cual será demostrado con copia de constancia o cualquier otro documento que
demuestre fehacientemente su participación.
- Capacitación en la Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores, con una
duración mínima de 80 horas lectivas, el cual será demostrado con copia de
constancia o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente su
participación.
- Domino de Microsoft: Word, Excel, Power Point.
- RNP vigente.
- Contar con movilidad, moto lineal para las actividades a desarrollar.
- Asumirá los gastos de combustible y mantenimiento.
- Contar con licencia de conducir de vehículos menor (moto lineal)
- Disponibilidad inmediata.
Para el correcto desarrollo del proyecto y alcanzar los objetivos planteados dentro de las
acciones de ejecución: Implementación de Fincas Modelo sostenible, Gestión agronómica en
el manejo de Fincas Modelo, Procesos de obtención de certificados de Comercio
Internacional, Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales; se iniciara La fase
169
de ejecución contractual el cual inicia luego de la suscripción del contrato o la emisión de la
orden de compra o servicio (en caso no se suscriba contrato) y culminará con la conformidad
del bien o servicio y el pago al contratista, o con el consentimiento de la liquidación y el pago
al consultor del servicio.
Para cada una de las acciones propuestas en la elaboración del Expediente Técnico se
desarrollarán requerimientos de servicios y órdenes de compra de acuerdo al planteamiento
técnico establecido y descrito en la ingeniería del proyecto y el análisis de Costos. La fase de
Ejecución Contractual se desarrollará en toda la ejecución del proyecto.
170
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES 0.00% 65.93% 34.07% 350,700.40
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
0.00% 100.00% 0.00% 67,600.00
certificados de Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
0.00% 58.41% 41.59% 280,100.40
Comercial de CAFÉS especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
0.00% 0.00% 100.00% 3,000.00
Organizacional de los productores
TOTAL COSTOS DIRECTOS 11.61% 44.08% 44.31% 1,067,471.98
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 0.00% 0.00% 30,000.00
GASTOS GENERALES 10.28% 47.23% 42.49% 151,236.58
LIQUIDACIÓN 0.00% 0.00% 100.00% 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 23.21% 36.40% 40.39% 196,236.58
TOTAL COSTOS PROYECTO 13.41% 42.88% 43.70% 1,263,708.56
FUENTE: Equipo Consultor
De los Costos Directos, según la TABLA N° 8.2 en el Año 3 será el de mayor ejecución
con 44.31% del total del Costo Directo. El año 2 ocupa el 2do lugar de ejecución con el
44.08% y el año 1 es el de menor ejecución con 11.61%.
El año 3 se dará la mayor ejecución con 49.48% de los costos totales del Componente 1,
cabe resaltar que las ejecuciones anuales son similares en el año 1 y 2 con un margen de
diferencia.
171
De los costos Indirectos, según la TABLA N° 8.2 en el Año 3 será el de mayor ejecución
monetaria con 40.93% del total del Costo Indirecto. El año 2 tiene una ejecución de 42.88% y
el año 1 tiene una ejecución de 13.41% .
La siguiente tabla muestra las metas físicas en los tres años de duración del proyecto
Unidad de Meta
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unitario
Medida Física
172
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la caficultura Informe 2
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de Organización Taller 1
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID Plan COVID-19 1
19
FUENTE: Equipo Consultor
Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
Relativo 11.61% 44.08% 44.31%
TOTAL COSTOS DIRECTOS Glb 1
Acumulativo 11.61% 55.69% 100.00%
COMPONENTES
En la TABLA N° 8.4 se describe el resumen del Cronograma de las Metas Físicas según
Componentes.
Unidad Metas
Costos del Proyecto de Física Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Medida s
Relativo 11.61% 44.08% 44.31%
COSTOS DIRECTOS Glb 1
Acumulativo 11.61% 55.69% 100.00%
COMPONENTE 1: PRODUCTORES Relativo 17.21% 33.31% 49.48%
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES Glb 1
Acumulativo 17.21% 50.52% 100.00%
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
COMPONENTE 2: PRODUCTORES Glb 1 Relativo 0.00% 65.93% 34.07%
CAFETALEROS MEJORAN SUS Acumulativo 0.00% 65.93% 100.00%
173
CAPACIDADES COMERCIALES
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
FUENTE: Equipo Consultor
ACCIONES
En la TABLA N° 8.5 se describe el resumen del Cronograma de las Metas Físicas según
ACCIONES.
Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
COMPONENTE 1: PRODUCTORES Relativo 17.21% 33.31% 49.48%
CAFETALEROS ADOPTAN
Glb 1
PAQUETES TECNOLÓGICOS Acumulativo 17.21% 50.52% 100.00%
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Relativo 20.84% 26.71% 52.44%
Glb 1
Fincas Modelo sostenible Acumulativo 20.84% 47.56% 100.00%
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica Relativo 9.27% 47.76% 42.98%
Glb 2
en el manejo de Fincas Modelo Acumulativo 9.27% 57.02% 100.00%
COMPONENTE 2: PRODUCTORES Relativo 0.00% 65.93% 34.07%
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES
Glb 1
GESTIONANDO Acumulativo 0.00% 65.93% 100.00%
EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de Relativo 0.00% 100.00% 0.00%
obtención de certificados de Glb 1
Acumulativo 0.00% 100.00% 100.00%
Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Relativo 0.00% 58.41% 41.59%
Articulación Comercial de CAFÉS Glb 2
Acumulativo 0.00% 58.41% 100.00%
especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Relativo 0.00% 0.00% 100.00%
Organizacional de los Glb 3
Acumulativo 0.00% 0.00% 100.00%
productores
Acción 1.1: Al término del año 2 debe de estar finalizado un 47.56%. El año 3 es el de
mayor actividad.
174
Acción 1.2: Al término del año 2 debe de estar finalizado casi un 57.02%. El año 1 es el
de menor actividad.
Acción 2.2: Al término del año 2 debe de estar finalizado un 58.41%. El año 1 no hay
ejecución de esta acción.
Acción 2.3: Al término del año 3 debe de estar finalizado con un 100.00%. El año 1 y 2
no hay ejecución de esta acción.
Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
Relativo 23.21% 36.40% 40.39%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Glb 1
Acumulativo 23.21% 59.61% 100.00%
175
IX. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y OPERACION
DEL PROYECTO
176
9.
177
f. Realizar actividades de monitoreo, implementando medidas correctivas, para sus
diferentes aspectos: cronología, costos, cantidad y calidad de las actividades
observadas.
l. Velar por el uso adecuado de los insumos u otros materiales asignados para el
desarrollo del proyecto.
g. afines.
178
9.3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
h. Exigir que los insumos y materiales estén a disposición en tiempo oportuno para
el desarrollo de las actividades
j. Presentar informe semanal (Consolido del avance). Los días sábados de cada
semana.
179
k. Exigir la presentación de los informes mensuales (Consolidado del avance) del
Director dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, de acuerdo a la
ley de contrataciones y directiva interna (de existir).
X. EVALUACIÓN AMBIENTAL
180
Se han identificado las acciones o actividades del Proyecto que ejercerán un impacto en
el ambiente, el cual se evaluará a través de tres Factores: Físicos, bióticos y
socioeconómicos.
La limpieza del terreno consiste en desbrozar, limpiar malezas, retirar troncos y otros
obstáculos del terreno; esto para obtener un terreno limpio y apto para el cultivo.
Delinear plantación consiste en generar camellones con curva a nivel en terrenos con
pendiente, de este a Oeste en terrenos planos.
Preparar terrazas consiste en crear terrazas en el terreno, esto para controlar la erosión
y a su vez disminuye en el costo de la mano de obra.
181
Hay mejora en la producción de café por tanto genera bienestar y empleo en la población
agrícola.
Tomar en cuenta los rangos establecidos según la TABLA N° 10.2 para medir los
impactos y su importancia.
182
FUENTE: Equipo consultor
183
Componente 1 Comp. 3
Acción 1.1 Acción 1.1
Actividades
Acciones que pueden
PLAN DE CONTROL DE
ambientales
PLAN DE CONTROL
PLAN DE SIEMBRA
CERTIFICACIONES
FITOSANITARIO
Factores Ambientales
PROCESO DE
impactables
MALEZAS
-1 -1 -1 -1 3
AGUA -1 -0.2
MEDIO FÍSICO
1 1 1 1 1
-1 -1 -2 -1 3
SUELO -2 -0.4
1 1 1 1 1
-1 -1 1
AIRE -1 -0.3
1 1 1
-1 -1 -1 -1 3
FLORA -1 -0.2
BIÓTICO
MEDIO
1 1 1 1 1
-1 -1 -1 3
FAUNA 0 0.0
1 1 1 1
1 1
PAISAJE 2 1.0
ECONÓMICO
1 1
MEDIO
2 1 -1 3
CALIDAD DE VIDA 5 1.0
1 1 1 2
2 1 1 1 2
EMPLEO LOCAL 7 1.2
1 1 1 1 2
0 -2 -6 -2 19 9 0.3
184
10.4. ACCIONES:
Se contratará a un especialista ambiental y/o empresa consultora a todo costo, que brinde
los servicios de capacitación a los agricultores en los temas de Manejo de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos (segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en
Seguridad laboral y ambiental, en el segundo año, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los locales comunales de los centros poblados La Elsa- Porvenir, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.
185
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
186
11.1. CONCLUSIONES
187
digitales y la creación de prototipos que apoyen en el sector agropecuario, así
como formar parte la red nacional e internacional de FabLabs.
J. El Plan de Producción nos indica que se tendrá 1,050 quintales de café especial
al tercer año de ejecución del proyecto con un ingreso por ventas calculado en
S/808,500.
K. El Valor Actual Neto (VAN) es de S/ 408,546. El valor positivo del VAN nos indica
que la inversión a través del tiempo nos está generando Beneficios por encima
del Costos de Oportunidad esperado.
L. La Taza Interna de Retorno (TIR) es de 20.0 %. El valor positivo del TIR nos
indica que el Proyecto es rentable en el horizonte esperado.
188
M. La Relación Beneficio Costo (B/C) es de 2.07, con lo que podemos afirmar que el
Proyecto es rentable. Asimismo, El B/C también se puede describir como
“Balanza comercial de Financiamiento” por tanto a modo de análisis, podemos
decir que por cada sol (S/) que se invierta en el proyecto se obtendrá 1.30 de
ganancia en soles (S/).
11.2. RECOMENDACIONES
B. Se recomienda el uso del desarrollo del video Corporativo del Proyecto para
promocionar los resultados y se pueda replicar el modelo en otras áreas
cafetaleras de la provincia.
189
ANEXOS
190
ANEXO 1: Lista de Agricultores Beneficiarios
191
ACEVEDO VIENRICH, Patricia Wendy 06266445 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
MEZA SORIA, Juan Maximiliano 20557703 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
CARRANZA PAREDES, Eddie Joel 20522215 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
QUILLATUPA ZUCCHETTI, Dayer Manuel 77126221 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ZUCCHETTI ORDAYA, Aldo Martin 40735550 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ZUCCHETTI ORDAYA, Roxana Araceli 42003622 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ARCCE MESA, Alejandro 20740350 CHANCHAMAYO LA AURORA
HURTADO GUIZADO, Olga Bertha 20567727 CHANCHAMAYO LA AURORA
RIVERA SANCHEZ, Humberto Antonio 20566699 CHANCHAMAYO LA AURORA
RIVERA SANCHEZ, Orlando 20568145 CHANCHAMAYO LA AURORA
TAYPE FLORES, Emilio Vicente 20527327 CHANCHAMAYO LA AURORA
TAIPE MESA, Claudia Cecilia 43719843 CHANCHAMAYO LA AURORA
ATIS AYCA, Thomas 20566693 CHANCHAMAYO LA PERLA
RUIZ MARIN, Milca 05867384 CHANCHAMAYO LA PERLA
SANTA CRUZ MORALES, Wilfredo Cesar 20574233 CHANCHAMAYO LA PERLA
APACLLIA FLORES, Jorge 20529002 CHANCHAMAYO LA PERLA
VARGAS TIRACCAYA, Maximiliano 20544658 CHANCHAMAYO LA PERLA
FERNANDEZ ARELLANA, Remigio David 20522948 CHANCHAMAYO VILLA ALTA - RÍO TORO
PAREDES HUANICHI, Fidel Gregorio 20524274 CHANCHAMAYO VILLA ALTA - RÍO TORO
FERRUA QUISPE, Teodosio 20537413 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
FERRUA HUANAJERO, Rosmery Aylen 44322402 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
MORE VELASQUEZ , Sandro Raul 20568667 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ZAMBRANO URCO , Orlando 20575713 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
TAPARA DE NOLI, Francisca 20520148 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NOLI TAPARA, Zelem Alex 44648322 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
PEÑA ÑAUPARI, Paulino Agustin 20530525 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
CAMPOS LOPEZ, Edmundo 49016397 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
TORRES ZAMBRANO, Teofilo Rigoberto 41021204 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NOLI TAPARA, Zayda Rosmery 42861776 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
LOPEZ PEREZ, Violeta Teresa 44073315 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
SAYAGO ZAMBRANO, Janeth Betty 40444474 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
PEÑA ASCANOA, Magda Nancy 04069874 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ALARCON DE QUISPE, Eda Alina 21123126 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
QUISPE ALARCON, Gabriel Eliseo 41568446 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
LOAYZA VENTURA, Zacarias 23650389 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ZAMBRANO VDA DE BALDEON,Leonora 20523962 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
FERRUA HUAYNAJERO, Jesus Christian 44572646 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NUÑEZ URCO, Norma Edelmira 20577051 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
CARHUAVILCA VILCHEZ, Leandro 20557203 CHANCHAMAYO LA ELSA
LOPEZ MONTALVO, Rita Celina 44843212 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CURASMA, Liliana 45418920 CHANCHAMAYO LA ELSA
SOTO VELASQUEZ, Milusca Amanda 44545783 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Maria Yolanda 20522190 CHANCHAMAYO LA ELSA
ESTRADA GARCIA, Esther 9912150 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Lourdes 20575808 CHANCHAMAYO LA ELSA
TUMIALAN USCUVILCA, Loheli Vanesa 44848774 CHANCHAMAYO LA ELSA
BAUTISTA DE LA CRUZ, Cynthia 47821460 CHANCHAMAYO LA ELSA
192
USCUVILCA MONTALVO, Juan 20535717 CHANCHAMAYO LA ELSA
ORONCOY USCUVILCA, Soledad 45487283 CHANCHAMAYO LA ELSA
BAUTISTA DE LA CRUZ, Ruth Fiorela 47595237 CHANCHAMAYO LA ELSA
HUANUCO MEDINA,Vanesa Evelin 48409837 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Marlena Ayde 20577380 CHANCHAMAYO LA ELSA
ERCAÑAUPA QUISPE, Franco 45215713 CHANCHAMAYO LA ELSA
ERCAÑAUPA QUISPE, Marlon Augusto 45215713 CHANCHAMAYO LA ELSA
URPE FLORES, Juan Cancio 44242256 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE AYLAS Victoria del Carmen 44461718 CHANCHAMAYO MONTE RICO
QUISPE ROJAS, Francisca 20533976 CHANCHAMAYO MONTE RICO
MORI QUISPE, Angela Janeth 47007789 CHANCHAMAYO MONTE RICO
193
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN
714,552.58 56.54
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
490,607.60 38.82
Fincas Modelo sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones 51,610.60 4.08
Instalacion Germinador 17,816.00 1.41
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml Frasco 25.00 63.20 1,580.00 0.13
Semillas de café variedad bourbon o catuai Kg. 60.00 136.50 8,190.00 0.65
Arena Metro Cúbico 30.00 180.00 5,400.00 0.43
Metro
Malla Raschell 200.00 6.33 1,266.00 0.10
lineal
Metro
Yute 200.00 6.90 1,380.00 0.11
lineal
Mantenimiento de camas de almácigo 18,938.10 1.50
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 10.80 25.00 270.00 0.02
Adherente Triple A fco. x 250 ml. Frasco 64.80 17.04 1,104.00 0.09
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. Saco 100.00 110.00 11,000.00 0.87
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x
Frasco 28.80 134.17 3,864.10 0.31
250 ml.
Insecticida Carbofuran fco. x 250 ml. Frasco 21.60 29.17 630.00 0.05
Envases plásticos PET con aspersor -
Unidad 900.00 2.30 2,070.00 0.16
capacidad 1L
Preparacion de camas de almácigo 14,856.50 1.18
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 200.00 18.00 3,600.00 0.28
Fungicida para la chupadera caja x 200gr Caja 30.00 40.25 1,207.50 0.10
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2
Millar 150.00 39.00 5,850.00 0.46
kg. capacidad
Metro
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " 200.00 11.50 2,300.00 0.18
lineal
Metro
Malla Raschell 300.00 6.33 1,899.00 0.15
lineal
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo
58,144.00 4.60
Definitivo
Análisis de suelo 4,000.00 0.32
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00 0.32
Diseño de la Plantación 5,244.00 0.41
Nivel de aluminio tipo "A" Unidad 30.00 138.00 4,140.00 0.33
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00 0.09
Siembra 48,900.00 3.87
Ahoyadora perforadora Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00 0.47
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 1,300.00 18.00 23,400.00 1.85
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. Saco 500.00 39.00 19,500.00 1.54
Actividad 1.1.3 Actividades de
345,100.00 27.31
Fertilizacion
Aplicacion de Enmiendas 136,500.00 10.80
Abono Organico saco x 40 kg. puesto en
Saco 3,900.00 20.00 78,000.00 6.17
obra
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg.
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00 4.63
puesto en obra
Aplicacion de NPK 194,800.00 15.41
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. puesto
Saco 200.00 84.00 16,800.00 1.33
en obra
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco
Saco 450.00 124.00 55,800.00 4.42
x 50 Kg. puesto en obra
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x Saco 1,000.00 112.00 112,000.00 8.86
194
50 Kg. puesto en obra
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. puesto
Saco 100.00 102.00 10,200.00 0.81
en obra
Logística para el traslado de
13,800.00 1.09
fertilizantes
Movilidad 4,400.00 0.35
Servicio de Movilidad Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00 0.35
Combustible 9,400.00 0.74
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00 0.55
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00 0.19
Actividad 1.1.4 Actividades de Control
34,053.00 2.69
Fitosanitario
Control de Plagas y enfermedades 34,053.00 2.69
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00 0.06
Mascara respiratoria con filtro Unidad 100.00 50.00 5,000.00 0.40
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00 0.03
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 65.00 35.00 2,275.00 0.18
Adherente Triple A fco. x 1 L. Frasco 119.00 30.00 3,570.00 0.28
Cyproconazole fco. x 1L. Frasco 44.00 330.00 14,520.00 1.15
Carbofuran fco. x 1L. Frasco 33.00 96.00 3,168.00 0.25
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00 90.00 3,960.00 0.31
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00 0.00
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00 0.02
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00 0.00
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00 0.01
Actividad 1.1.5 Actividades de Control
1,700.00 0.13
de Malezas
Control de malezas 1,700.00 0.13
Machete de 46 cm de largo Unidad 100.00 17.00 1,700.00 0.13
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el
223,944.98 17.72
manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el
65,250.00 5.16
manejo de Fincas Modelo
Capacitación para las actividades
65,250.00 5.16
agronómicas de las Fincas Modelo
Capacitación de la operación de nutrición Consultorí
15.00 3,650.00 54,750.00 4.33
y control a
Capacitación de la operación de Consultorí
3.00 3,500.00 10,500.00 0.83
producción e instalacion a
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en
150,694.98 11.92
Fincas Modelo
Asistencia Técnica de la Operación 82,000.00 6.49
Asistencia tecnica de las operaciones Consultorí
20.00 4,100.00 82,000.00 6.49
agronomicas a
Equipos para Asistencia Técnica 5,600.48 0.44
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48 0.16
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00 0.28
Materiales de escritorio para
94.50 0.01
Capacitación
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos
Unidad 9.00 3.00 27.00 0.00
1" X 40 yd.
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50 0.00
Plumones gruesos de colores Unidad 18.00 3.00 54.00 0.00
Registros de actividades y verificación
63,000.00 4.99
de cumplimiento
195
Registro de actividades y verificacion del
Consultorí
cumplimeinto de las operaciones 16.00 3,500.00 58,000.00 4.59
a
agronomicas
Servicio de Movilidad para Supervision en
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
campo
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación
8,000.00 0.63
Ambiental
Acciones de Mitigación Ambiental 8,000.00 0.63
Capacitación en manejo de residuos Consultorí
1.00 8,000.00 8,000.00 0.63
sólidos inorganicos a
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES
350,700.40 27.75
GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
67,600.00 5.35
certificados de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación
30,000.00 2.37
para las certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello
15,000.00 1.19
Orgánico
Servicio de Adecuación para el sello Consultorí
1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Orgánico a
Servicio de Adecuación para el sello
15,000.00 1.19
Sostenible
Servicio de Adecuación para el sello Consultorí
1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Sostenible a
Actividad 2.1.2 Auditorías externas
para evaluación y obtención de 37,600.00 2.98
certificados
Auditoria certificación Sello Orgánico 22,600.00 1.79
Consultorí
Auditoria certificación Sello Orgánico 1.00 22,600.00 22,600.00 1.79
a
Auditoria certificación Sello Sostenible 15,000.00 1.19
Consultorí
Auditoria certificación Sello Sostenible 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
a
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
280,100.40 22.16
Comercial de CAFÉS especiales
196
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
Insumos impresión 3d Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
Equipos especializados Glb 1.00 14,000.00 14,000.00 1.11
Capacitación para FabLab agrario 44,800.00 3.55
Adecuación de ambiente Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00 1.17
Servicio de Elaboracion de Directiva
Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00 0.47
FABLAB
Asistencia Tecnica FabLab agrario Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00 1.90
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto 23,800.00 1.88
Desarrollo video corporativo 23,800.00 1.88
Servicio para la Realizacion del video
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Coorporativo del proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00 0.30
Servicio de implementación de paneles
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
informativos en fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café
especial en el circuito cafetero nacional 64,500.40 5.10
e internacional
Agenda de promoción comercial
57,000.00 4.51
internacional
Servicio Agenda Comercial Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00 1.42
Servicio de Envío de Documentacion y
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
Muestras Clientes Potenciales
Servicio especializado para la obtención
del registro de café de Origen Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00 1.58
Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café
Servicio 1.00 14,000.00 14,000.00 1.11
Chanchamayo
Agenda de promoción comercial
7,500.40 0.59
Nacional
Servicio para la Participacion en feria
Servicio 1.00 7,500.40 7,500.40 0.59
Nacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del
45,000.00 3.56
desarrollo de la caficultura
Desarrollo de la Caficultura 45,000.00 3.56
Diagnostico de la caficultura en
Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00 1.58
Chanchamayo
Elaboracion de Plan Provincial del
Servicio 1.00 25,000.00 25,000.00 1.98
Desarrollo de la Caficultura
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
3,000.00 0.24
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de
3,000.00 0.24
Organización
Taller de capacitación Formalización
3,000.00 0.24
Organización
Taller de capacitación en la Formalización
Servicio 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
de Organización de los productores
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS
2,219.00 0.18
TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A COVID 19
Mascarillas quirúgicas desechables de tres
Caja 25.00 35.00 875.00 0.07
pliegues caja x 50 unidades
Termómetro infrarojo para frente, digital Unidad 3.00 180.00 540.00 0.04
Alcohol en gel envase x 380 ml. Unidad 40.00 13.20 528.00 0.04
Lejía tradicional envase x 1 galon Galón 20.00 12.00 240.00 0.02
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 Pack 10.00 3.60 36.00 0.00
197
pilas
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,067,471.98 84.47
COSTO INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 2.37
Expediente técnico 30,000.00 2.37
Expediente técnico 30,000.00 2.37
Servicio de Elaboración y evaluación del
30,000.00 2.37
Expediente técnico del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00 2.37
GASTOS GENERALES 151,236.58 1.79
Lanzamiento del proyecto, materiales
22,636.58 1.79
de escritorio y equipos
Lanzamiento del proyecto, materiales
22,636.58 1.79
de escritorio y equipos
Lanzamiento del Proyecto 9,744.58 0.77
Equipos y carteles de identificación del
7,944.58 0.63
Proyecto
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58 0.14
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00 0.24
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00 0.06
Carteles de identificación de parcelas
Unidad 100.00 25.00 2,500.00 0.20
Finca Modelo 1.5 x 1.2
Lanzamiento del proyecto 1,800.00 0.14
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 0.14
Materiales de escritorio y equipos 12,892.00 1.02
Materiales de escritorio y equipos 11,052.00 0.87
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00 0.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00 0.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00 0.01
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00 0.07
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00 0.01
Archivadores plastificado lomo ancho A4
Unidad 20.00 8.00 160.00 0.01
negro
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00 0.00
Sellos trodat de cordinador, recepcion,
Unidad 4.00 25.00 100.00 0.01
cargo y visto bueno
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00 45.00 45.00 0.00
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00 0.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00 0.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja
Caja 5.00 35.00 175.00 0.01
color negro y 2 caja color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00 0.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00 0.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00 0.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00 0.00
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00 0.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00 0.00
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00 0.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00 0.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00 0.01
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00 0.01
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00 0.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00 0.00
198
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00 0.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00 0.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00 0.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00 0.00
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00 0.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00 0.00
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00 0.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00 0.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00 0.00
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00 0.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm
Caja 2.00 10.00 20.00 0.00
pulgadas
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00 0.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x
Paquete 1.00 35.00 35.00 0.00
500 hojas con dispensador
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00 0.00
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00 0.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00 0.00
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00 0.00
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00 0.00
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00 0.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00 0.00
Plumon para pizarrab acrilica (02 und.
color azul,02 und. color negro y 02 und. Unidad 6.00 4.00 24.00 0.00
color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con
parantes de aluminio con ruedas (1.20 m x Unidad 1.00 190.00 190.00 0.02
1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00 5.00 5.00 0.00
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00 0.02
Tampon huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00 0.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00 0.00
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00 0.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und.
cartulina plastificada) + (50 und. mica Paquete 1.00 130.00 130.00 0.01
para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00 0.01
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00 0.00
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00 0.06
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00 0.16
Armario - librero - archivador con llave
Unidad 1.00 700.00 700.00 0.06
de melamine
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00 0.04
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00 0.01
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00 0.02
Polo camisero de algodón manga corta con
Unidad 10.00 35.00 350.00 0.03
bordado
Polo camisero de algodón manga larga con
Unidad 10.00 44.00 440.00 0.03
bordado
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00 0.04
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00 0.09
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00 0.06
Mantenimiento de la movilidad 1,840.00 0.15
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00 0.05
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00 0.09
Otros gastos de gestión 128,600.00 10.18
199
Coordinación 86,000.00 6.81
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00 6.81
Asistente de coordinador 42,600.00 3.37
Asistente de coordinador Mes 24.00 1,800.00 42,600.00 3.37
LIQUIDACIÓN 15,000.00 1.19
Liquidación 15,000.00 1.19
Liquidación del Proyecto Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 196,236.58 15.53
TOTAL COSTOS PROYECTO 1,263,708.56 100.00
200
ANEXO 3: Metas Financieras-Cronograma
AÑO 1
Costo
Unidad de Cantida Costo Total
COMPONENTES /ACCIONES Unitario
Medida d (S/) Set.1 Oct.-2 Nov.3 Dic.4
(S/)
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 714,552.58 0.00 29,816.00 16,457.50 76,732.10
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo
490,607.60 0.00 17,816.00 12,957.50 71,482.10
sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones 51,610.60 0.00 17,816.00 12,957.50 18,938.10
Instalacion Germinador 17,816.00 0.00 17,816.00 0.00 0.00
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml Frasco 25.00 63.20 1,580.00 1,580.00
Semillas de café variedad bourbon o catuai Kg. 60.00 136.50 8,190.00 8,190.00
Arena Metro Cúbico 30.00 180.00 5,400.00 5,400.00
Malla Raschell Metro lineal 200.00 6.33 1,266.00 1,266.00
Yute Metro lineal 200.00 6.90 1,380.00 1,380.00
Mantenimiento de camas de almácigo 18,938.10 0.00 0.00 0.00 18,938.10
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 10.80 25.00 270.00 270.00
Adherente Triple A fco. x 250 ml. Frasco 64.80 17.04 1,104.00 1,104.00
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. Saco 100.00 110.00 11,000.00 11,000.00
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x 250 ml. Frasco 28.80 134.17 3,864.10 3,864.10
Insecticida Carbofuran fco. x 250 ml. Frasco 21.60 29.17 630.00 630.00
Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1L Unidad 900.00 2.30 2,070.00 2,070.00
Preparacion de camas de almácigo 14,856.50 0.00 0.00 12,957.50 0.00
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 200.00 18.00 3,600.00 3,600.00
201
Fungicida para la chupadera caja x 200gr Caja 30.00 40.25 1,207.50 1,207.50
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2 kg. capacidad Millar 150.00 39.00 5,850.00 5,850.00
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " Metro lineal 200.00 11.50 2,300.00 2,300.00
Malla Raschell Metro lineal 300.00 6.33 1,899.00
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo 58,144.00 0.00 0.00 0.00 48,144.00
Análisis de suelo 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00
Diseño de la Plantación 5,244.00 0.00 0.00 0.00 5,244.00
Nivel de aluminio tipo "A" Unidad 30.00 138.00 4,140.00 4,140.00
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00 1,104.00
Siembra 48,900.00 0.00 0.00 0.00 42,900.00
Ahoyadora perforadora Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 1,300.00 18.00 23,400.00 23,400.00
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. Saco 500.00 39.00 19,500.00 19,500.00
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion 345,100.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Aplicacion de Enmiendas 136,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abono Organico saco x 40 kg. puesto en obra Saco 3,900.00 20.00 78,000.00
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. puesto en
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00
obra
Aplicacion de NPK 194,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. puesto en obra Saco 200.00 84.00 16,800.00
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco x 50 Kg.
Saco 450.00 124.00 55,800.00
puesto en obra
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x 50 Kg.
Saco 1,000.00 112.00 112,000.00
puesto en obra
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. puesto en obra Saco 100.00 102.00 10,200.00
Logística para el traslado de fertilizantes 13,800.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Movilidad 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Servicio de Movilidad Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
Combustible 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario 34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de Plagas y enfermedades 34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00
Mascara respiratoria con filtro Unidad 100.00 50.00 5,000.00
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 65.00 35.00 2,275.00
Adherente Triple A fco. x 1 L. Frasco 119.00 30.00 3,570.00
Cyproconazole fco. x 1L. Frasco 44.00 330.00 14,520.00
Carbofuran fco. x 1L. Frasco 33.00 96.00 3,168.00
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00 90.00 3,960.00
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de malezas 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machete de 46 cm de largo Unidad 100.00 17.00 1,700.00
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
223,944.98 0.00 12,000.00 3,500.00 5,250.00
Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de
65,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
Fincas Modelo
Capacitación para las actividades agronómicas de
65,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
las Fincas Modelo
Capacitación de la operación de nutrición y control Consultoría 15.00 3,650.00 54,750.00
Capacitación de la operación de producción e
Consultoría 3.00 3,500.00 10,500.00 5,250.00
instalacion
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Fincas
150,694.98 0.00 12,000.00 3,500.00 0.00
Modelo
Asistencia Técnica de la Operación 82,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
Asistencia tecnica de las operaciones agronomicas Consultoría 20.00 4,100.00 82,000.00 12,000.00
Equipos para Asistencia Técnica 5,600.48 0.00 0.00 0.00 0.00
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00
Materiales de escritorio para Capacitación 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos 1" X 40 yd. Unidad 9.00 3.00 27.00
203
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50
Plumones gruesos de colores Unidad 18.00 3.00 54.00
Registros de actividades y verificación de
63,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
cumplimiento
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones de Mitigación Ambiental 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación en manejo de residuos sólidos
Consultoría 1.00 8,000.00 8,000.00
inorganicos
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES 350,700.40 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados
67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00
Servicio de Adecuación para el sello Sostenible 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Adecuación para el sello Sostenible Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación
37,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y obtención de certificados
Auditoria certificación Sello Orgánico 22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditoria certificación Sello Orgánico Consultoría 1.00 22,600.00 22,600.00
Auditoria certificación Sello Sostenible 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditoria certificación Sello Sostenible Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial
280,100.40 0.00 0.00 0.00 0.00
de CAFÉS especiales
204
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para
17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
el Márketing del Proyecto
Desarrollo Aplicativo, equipos y materiales 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicativo movil 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la Elaboracion de Aplicativo Movil para
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00
Georreferenciacion
Pasantía para la ciudad de Lima Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de
129,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fabricación Digital (FabLab) agrario
Equipos y materiales para FabLab agrario 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impresora 3d Unidad 2.00 3,000.00 6,000.00
Cortadora laser 1.30 x0.90 m. Unidad 1.00 34,000.00 34,000.00
Computadora de escritorio Unidad 2.00 3,500.00 7,000.00
Drone Unidad 1.00 13,000.00 13,000.00
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Insumos impresión 3d Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Equipos especializados Glb 1.00 14,000.00 14,000.00
Capacitación para FabLab agrario 44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adecuación de ambiente Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00
Servicio de Elaboracion de Directiva FABLAB Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00
Asistencia Tecnica FabLab agrario Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollo video corporativo 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la Realizacion del video Coorporativo del
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00
proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00
Servicio de implementación de paneles informativos en
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00
fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el
64,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00
circuito cafetero nacional e internacional
Agenda de promoción comercial internacional 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205
Servicio Agenda Comercial Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00
Servicio de Envío de Documentacion y Muestras
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00
Clientes Potenciales
206
Expediente técnico 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Elaboración y evaluación del
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
GASTOS GENERALES 151,236.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
22,636.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
y equipos
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
22,636.58 0.00 3544.58 0.00 0.00
y equipos
Lanzamiento del Proyecto 9,744.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
Equipos y carteles de identificación del Proyecto 7,944.58 0.00 1,744.58 0.00 0.00
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58 1,744.58
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00
Carteles de identificación de parcelas Finca Modelo
Unidad 100.00 25.00 2,500.00
1.5 x 1.2
Lanzamiento del proyecto 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Materiales de escritorio y equipos 12,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de escritorio y equipos 11,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00 8.00 160.00
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00
Sellos trodat de cordinador, recepcion, cargo y visto
Unidad 4.00 25.00 100.00
bueno
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00 45.00 45.00
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00
207
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2
Caja 5.00 35.00 175.00
caja color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00 10.00 20.00
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas
Paquete 1.00 35.00 35.00
con dispensador
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00
208
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00
Plumon para pizarrab acrilica (02 und. color azul,02
Unidad 6.00 4.00 24.00
und. color negro y 02 und. color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con parantes de
Unidad 1.00 190.00 190.00
aluminio con ruedas (1.20 m x 1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00 5.00 5.00
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00
Tampon huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00
plastificada) + (50 und. mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00 700.00 700.00
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00 35.00 350.00
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00 44.00 440.00
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00
Mantenimiento de la movilidad 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00
Otros gastos de gestión 128,600.00 0.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00
Coordinación 86,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
209
Asistente de coordinador 42,600.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Asistente de coordinador Mes 24.00 1,800.00 42,600.00 1,500.00 1,500.00
LIQUIDACIÓN 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación del Proyecto Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 196,236.58 30,000.00 6,544.58 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTOS PROYECTO 1,263,708.56 30,000.00 37,292.58 20,957.50 81,232.10
210
ADOPTAN
PAQUETES
TECNOLÓG
ICOS
ADECUADO
S
ACCIÓN 1.1:
Implementaci
490,607 22,007 109,05
ón de Fincas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.60 .00 7.00
Modelo
sostenible
Actividad
1.1.1 51,610. 1,899.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 60 00
de plantones
Instalacion 17,816.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Germinador 00
Fungicida,
1,580.0
Thiabendazole Frasco 25.00 63.20
0
fco. x 100 ml
Semillas de
8,190.0
café variedad Kg. 60.00 136.50
0
bourbon o catuai
Metro
5,400.0
Arena Cúbic 30.00 180.00
0
o
Malla Metro 1,266.0
200.00 6.33
Raschell lineal 0
Metro 1,380.0
Yute 200.00 6.90
lineal 0
Mantenimien
18,938.
to de camas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
de almácigo
Abono Foliar
20-20-20 fco. Frasco 10.80 25.00 270.00
x 1L
Adherente
1,104.0
Triple A fco. Frasco 64.80 17.04
0
x 250 ml.
Fosfato
11,000.
Diamónico Saco 100.00 110.00
00
saco x 50 Kg.
Fungicida
para roya,
3,864.1
Cyproconazol Frasco 28.80 134.17
0
e fco. x 250
ml.
Insecticida
Carbofuran Frasco 21.60 29.17 630.00
fco. x 250 ml.
Envases Unida 2,070.0
900.00 2.30
plásticos PET d 0
211
con aspersor -
capacidad 1L
Preparacion
14,856. 1,899.
de camas de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00
almácigo
Abono
3,600.0
Organico saco Saco 200.00 18.00
0
x 40 kg.
Fungicida
para la 1,207.5
Caja 30.00 40.25
chupadera 0
caja x 200gr
Bolsas
Perforadas de
5,850.0
polipropileno Millar 150.00 39.00
0
de 2 kg.
capacidad
Malla Zaranda
Metro 2,300.0
Galvanizada 200.00 11.50
lineal 0
1/4 "
Malla Metro 1,899.0 1,899.
300.00 6.33
Raschell lineal 0 00
Actividad
1.1.2 Siembra 58,144. 10,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Campo 00 .00
Definitivo
Análisis de 4,000.0 4,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
suelo 0 00
Servicio de
Servic 4,000. 4,000.0 4,000.
Análisis de 1.00
io 00 0 00
suelo
Diseño de la 5,244.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantación 0
Nivel de
Unida 4,140.0
aluminio tipo 30.00 138.00
d 0
"A"
Wiincha x 50 Unida 1,104.0
30.00 36.80
mt. d 0
48,900. 6,000.
Siembra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
Ahoyadora Unida 2,000. 6,000.0 6,000.
3.00
perforadora d 00 0 00
Abono
1,300.0 23,400.
Organico saco Saco 18.00
0 00
x 40 kg.
Cal
Dolomitica 19,500.
Saco 500.00 39.00
micronizada 00
saco x 25 kg.
Actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345,100 1,700. 105,10
1.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 00 0.00
Actividades
212
de
Fertilizacion
Aplicacion de 136,500 45,500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enmiendas .00 .00
Abono
Organico saco 3,900.0 78,000. 26,000
Saco 20.00
x 40 kg. 0 00 .00
puesto en obra
Cal
Dolomitica
1,500.0 58,500. 19,500
micronizada Saco 39.00
0 00 .00
saco x 25 kg.
puesto en obra
Aplicacion de 194,800 59,600
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NPK .00 .00
Cloruro de
Potasio saco x 16,800.
Saco 200.00 84.00
50 Kg. puesto 00
en obra
Fertilizante
15.45%N –
55,800.
26O – 0.3%B Saco 450.00 124.00
00
saco x 50 Kg.
puesto en obra
Fertilizante
19%N – 4%P
1,000.0 112,000 49,400
– 19%K saco Saco 112.00
0 .00 .00
x 50 Kg.
puesto en obra
Fosfato
Diamónico 10,200. 10,200
Saco 100.00 102.00
saco x 50 Kg. 00 .00
puesto en obra
Logística
para el 13,800. 1,700.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
traslado de 00 00
fertilizantes
4,400.0
Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Servicio de Servic 4,400. 4,400.0
1.00
Movilidad io 00 0
9,400.0 1,700.
Combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
Gasolina 90 7,000.0 1,700.
Galón 500.00 14.00
oct. 0 00
2,400.0
Petroleo Galón 200.00 12.00 0.00
0
Actividad
1.1.4
34,053. 6,708. 3,957.
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00 00
de Control
Fitosanitario
213
Control de
Plagas y 34,053. 6,708. 3,957.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
enfermedade 00 00 00
s
Guantes de Unida
100.00 8.00 800.00 800
nitrilo d
Mascara
Unida 5,000.0 5,000.
respiratoria 100.00 50.00
d 0 00
con filtro
Gafas de Unida
100.00 4.00 400.00 88 312
seguridad d
Abono Foliar
2,275.0
20-20-20 fco. Frasco 65.00 35.00 385.00
0
x 1L
Adherente
3,570.0 1,260.
Triple A fco. Frasco 119.00 30.00
0 00
x 1 L.
Cyproconazol 14,520. 1,980.
Frasco 44.00 330.00
e fco. x 1L. 00 00
Carbofuran 3,168.0
Frasco 33.00 96.00 480.00
fco. x 1L. 0
Clorantranilip 3,960.0
Frasco 44.00 90.00
role fco. x 1L. 0
Unida
Embudo 4.00 5.00 20.00 20.00
d
Balanza Unida
2.00 100.00 200.00 200.00
gramera d
Jeringa de 30 Unida
40.00 1.00 40.00 40.00
ml d
Jeringa de 60 Unida
40.00 2.50 100.00 100.00
ml d
Actividad
1.1.5
1,700.0 1,700.
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
de Control de
Malezas
Control de 1,700.0 1,700.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
malezas 0 00
Machete de 46 Unida 1,700.0 1,700.
100.00 17.00
cm de largo d 0 00
ACCIÓN 1.2:
Gestión
agronómica 223,944 25,75 15,844 19,000 7,000. 5,600. 7,750. 19,00 7,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00
en el manejo .98 0.00 .50 .00 00 48 00 0.00 0
de Fincas
Modelo
Actividad 3,650. 7,300 0.00 0.00 0.00
1.2.1 00 .00
Capacitacion 65,250. 5,250 3,650. 7,300.
0.00 0.00 0.00 0.00
es para el 00 .00 00 00
manejo de
Fincas
214
Modelo
Capacitación
para las
actividades 65,250. 5,250 3,650. 7,300. 3,650. 7,300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agronómicas 00 .00 00 00 00 .00
de las Fincas
Modelo
Capacitación
de la
Consu 3,650. 54,750. 3,650. 7,300. 3,650. 7,300
operación de 15.00
ltoría 00 00 00 00 00 .00
nutrición y
control
Capacitación
de la
Consu 3,500. 10,500. 5,250
operación de 3.00
ltoría 00 00 .00
producción e
instalacion
Actividad
1.2.2
Asistencias 150,694 20,50 4,194. 11,700 7,000. 5,600. 4,100. 11,70 7,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnicas en .98 0.00 50 .00 00 48 00 0.00 0
Fincas
Modelo
Asistencia
82,000. 8,500 4,100. 8,200. 4,100. 8,200
Técnica de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00 00 00 00 .00
Operación
Asistencia
tecnica de las Consu 4,100. 82,000. 8,500 4,100. 8,200. 4,100. 8,200
20.00
operaciones ltoría 00 00 .00 00 00 00 .00
agronomicas
Equipos para
5,600.4 5,600.
Asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 48
Técnica
Unida 2,000. 2,000.4 2,000.
GPS 1.00
d 48 8 48
Unida 1,200. 3,600.0 3,600.
Tablets 3.00
d 00 0 00
Materiales de
escritorio
94.50 0.00 0.00 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para
Capacitación
Cinta
Maskingtape
Unida
Crepe 500 9.00 3.00 27.00 27.00
d
Multiusos 1"
X 40 yd.
Unida
Papelote 27.00 0.50 13.50 13.50
d
Plumones
Unida
gruesos de 18.00 3.00 54.00 54.00
d
colores
Registros de 63,000. 0.00 12,00 0.00 3,500. 7,000. 0.00 0.00 0.00 3,500 7,000.0 0.00 0.00
215
actividades y
verificación
00 0.00 00 00 .00 0
de
cumplimiento
Registro de
actividades y
verificacion
del Consu 3,500. 58,000.
16.00 7000 3500 7000 3500 7000
cumplimeinto ltoría 00 00
de las
operaciones
agronomicas
Servicio de
Movilidad
Servic 5,000. 5,000.0 5,000
para 1.00
io 00 0 .00
Supervision
en campo
Actividad
1.2.3 Plan de 8,000.0 8,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigación 0 00
Ambiental
Acciones de
8,000.0 8,000.
Mitigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
Ambiental
Capacitación
en manejo de
Consu 8,000. 8,000.0 8,000.
residuos 1.00
ltoría 00 0 00
sólidos
inorganicos
COMPONE
NTE 2:
PRODUCTO
RES
CAFETALE
ROS
MEJORAN
SUS
CAPACIDA 350,700 30,200 172,100 21,700 1,700 1,700.0 1,700. 1,700.
0.00 0.00 0.00 200.00 200.00
DES .40 .00 .00 .00 .00 0 00 00
COMERCIA
LES
GESTIONA
NDO
EMPRESAR
IALMENTE
HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1:
Procesos de
obtención de 67,600. 30,000 37,600.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificados 00 .00 00
de Comercio
Internacional
216
Actividad
2.1.1 Proceso
de
30,000. 30,000
adecuación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00
para las
certificacione
s
Servicio de
Adecuación 15,000. 15,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el sello 00 .00
Orgánico
Servicio de
Adecuación Consu 15,000 15,000. 15,000
1.00
para el sello ltoría .00 00 .00
Orgánico
Servicio de
Adecuación 15,000. 15,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el sello 00 .00
Sostenible
Servicio de
Adecuación Consu 15,000 15,000. 15,000
1.00
para el sello ltoría .00 00 .00
Sostenible
Actividad
2.1.2
Auditorías
37,600. 37,600.
externas para 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
evaluación y
obtención de
certificados
Auditoria
certificación 22,600. 22,600.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sello 00 00
Orgánico
Auditoria
certificación Consu 22,600 22,600. 22,600.
1.00
Sello ltoría .00 00 00
Orgánico
Auditoria
certificación 15,000. 15,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sello 00 00
Sostenible
Auditoria
certificación Consu 15,000 15,000. 15,000.
1.00
Sello ltoría .00 00 00
Sostenible
ACCIÓN 2.2:
Promoción y
Articulación 280,100 134,500 21,700 1,700 1,700.0 1,700. 1,700.
0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
Comercial de .40 .00 .00 .00 0 00 00
CAFÉS
especiales
217
Actividad
2.2.1
Desarrollo de
17,000. 15,000.
aplicativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
móvil para el
Márketing
del Proyecto
Desarrollo
Aplicativo, 17,000. 15,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
equipos y 00 00
materiales
Aplicativo 17,000. 15,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
movil 00 00
Servicio para
la Elaboracion
de Aplicativo Servic 15,000 15,000. 15,000.
1.00
Movil para io .00 00 00
Georreferenci
acion
Pasantía para
2,000. 2,000.0
la ciudad de Glb 1.00
00 0
Lima
Actividad
2.2.2
Implementaci
ón del
Laboratorio 129,800 80,300. 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de .00 00 00 .00 0 00 00
Fabricación
Digital
(FabLab)
agrario
Equipos y
materiales 85,000. 58,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para FabLab 00 00
agrario
Unida 3,000. 6,000.0 6,000.0
Impresora 3d 2.00
d 00 0 0
Cortadora
Unida 34,000 34,000. 34,000.
laser 1.30 1.00
d .00 00 00
x0.90 m.
Computadora Unida 3,500. 7,000.0 7,000.0
2.00
de escritorio d 00 0 0
Unida 13,000 13,000.
Drone 1.00
d .00 00
Microcontrola 3,000. 3,000.0 3,000.0
Glb 1.00
dores 00 0 0
Insumos 3,000. 3,000.0 3,000.0
Glb 1.00
impresión 3d 00 0 0
5,000. 5,000.0 5,000.0
Muebles Glb 1.00
00 0 0
Equipos Glb 1.00 14,000 14,000.
218
especializados .00 00
Capacitación
44,800. 22,300. 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
para FabLab 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00 00 .00 0 00 00
agrario
Adecuación Servic 14,800 14,800. 14,800.
1.00
de ambiente io .00 00 00
Servicio de
Elaboracion Servic 6,000. 6,000.0 6,000.0
1.00
de Directiva io 00 0 0
FABLAB
Asistencia
Tecnica Servic 1,500. 24,000. 1,500.0 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
16.00
FabLab io 00 00 0 00 .00 0 00 00
agrario
Actividad
23,800. 5,200.0 200.0
2.2.3 Difusión 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
00 0 0
del proyecto
Desarrollo
23,800. 5,200.0 200.0
video 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
00 0 0
corporativo
Servicio para
la Realizacion
Servic 15,000 15,000.
del video 1.00
io .00 00
Coorporativo
del proyecto
Spot 3,800.0 200.0
Mes 19.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Publicitarios 0 0
Servicio de
implementaci
Servic 5,000. 5,000.0 5,000.0
ón de paneles 1.00
io 00 0 0
informativos
en fincas
Actividad
2.2.4
Promoción
del café
64,500. 14,000. 20,000
especial en el 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 00 .00
circuito
cafetero
nacional e
internacional
Agenda de
promoción 57,000. 14,000. 20,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial 00 00 .00
internacional
Servicio
Servic 18,000 18,000.
Agenda 1.00
io .00 00
Comercial
Servicio de
Envío de Servic 5,000. 5,000.0
1.00
Documentacio io 00 0
n y Muestras
219
Clientes
Potenciales
Servicio
especializado
para la
Servic 20,000 20,000. 20,000
obtención del 1.00
io .00 00 .00
registro de
café de Origen
Chanchamayo
Servicio de
creación de la Servic 14,000 14,000. 14,000.
1.00
Marca Café io .00 00 00
Chanchamayo
Agenda de
promoción 7,500.4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial 0
Nacional
Servicio para
la
Servic 7,500. 7,500.4
Participacion 1.00
io 40 0
en feria
Nacional
Actividad
2.2.5 Plan
45,000. 20,000.
provincial del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
desarrollo de
la caficultura
Desarrollo de
45,000. 20,000.
la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
Caficultura
Diagnostico
de la Servic 20,000 20,000. 20,000.
1.00
caficultura en io .00 00 00
Chanchamayo
Elaboracion
de Plan
Servic 25,000 25,000.
Provincial del 1.00
io .00 00
Desarrollo de
la Caficultura
ACCIÓN 2.3
Fortalecimie
nto 3,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizacion 0
al de los
productores
Actividad
2.3.1
3,000.0
Formalizació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
n de
Organización
Taller de 3,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
capacitación 0
220
Formalizació
n
Organización
Taller de
capacitación
en la
Formalización Servic 3,000. 3,000.0
1.00
de io 00 0
Organización
de los
productores
PLAN DE
PREVENCI
ÓN Y
CONTROL
DE SALUD
DE LOS 2,219.0 1,287.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJAD 0 00
ORES CON
RIESGO DE
EXPOSICIÓ
N A COVID
19
Mascarillas
quirúgicas
desechables
Caja 25.00 35.00 875.00 525.00
de tres
pliegues caja
x 50 unidades
Termómetro
Unida
infrarojo para 3.00 180.00 540.00 360.00
d
frente, digital
Alcohol en gel
Unida
envase x 380 40.00 13.20 528.00 264.00
d
ml.
Lejía
tradicional
Galón 20.00 12.00 240.00 120.00
envase x 1
galon
Pilas AA para
termómetro
Pack 10.00 3.60 36.00 18.00
digital pack x
2 pilas
TOTAL
1,067,4 25,75 39,138 19,200 7,200. 144,85 172,100 29,450 20,70 8,700.0 1,700. 1,700.
COSTOS 0.00
71.98 0.00 .50 .00 00 7.48 .00 .00 0.00 0 00 00
DIRECTOS
COSTO
INDIRECTO
S
EXPEDIENT 30,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TÉCNICO 00
Expediente 30,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221
técnico 00
Expediente 30,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
técnico 00
Servicio de
Elaboración
y evaluación
30,000.
del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00
Expediente
técnico del
proyecto
Expediente Unida 30,000 30,000.
1.00
técnico d .00 00
GASTOS
151,236 23,732 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
GENERALE 0.00 0.00
.58 .50 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
S
Lanzamiento
del proyecto,
22,636. 18,432
materiales de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 .50
escritorio y
equipos
Lanzamiento
del proyecto,
22,636. 18432.
materiales de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 50
escritorio y
equipos
Lanzamiento 9,744.5 6,200.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del Proyecto 8 00
Equipos y
carteles de 7,944.5 6,200.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
identificación 8 00
del Proyecto
Proyector Unida 1,744. 1,744.5
1.00
multimedia d 58 8
Unida 1,000. 3,000.0 3,000.
Cartel de obra 3.00
d 00 0 00
Unida
Ecram 1.00 700.00 700.00 700.00
d
Carteles de
identificación
Unida 2,500.0 2,500.
de parcelas 100.00 25.00
d 0 00
Finca Modelo
1.5 x 1.2
Lanzamiento 1,800.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del proyecto 0
Lanzamiento Unida 1,800. 1,800.0
1.00
del proyecto d 00 0
Materiales de
12,892. 12,232
escritorio y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .50
equipos
Materiales de
11,052. 11,052
escritorio y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00
equipos
222
Cinta
Unida
maskingtape 5.00 4.00 20.00 20.00
d
1"x40 yd.
Cuaderno de Unida
1.00 14.00 14.00 14.00
cargo d
Cuaderno de
Unida
actas x 100 1.00 60.00 60.00 60.00
d
hojas
Lapiceros
(color azul y Caja 6.00 20.00 120.00 120.00
negro)
Hojas bond x
Millar 30.00 28.00 840.00 840.00
75 gr
Cuaderno de
obra (100 Unida
3.00 45.00 135.00 135.00
hojas d
autocopiable)
Archivadores
plastificado Unida
20.00 8.00 160.00 160.00
lomo ancho d
A4 negro
Archivadores
1/2 oficio Unida
5.00 4.00 20.00 20.00
lomo ancho d
negro
Memoria usb Unida
2.00 25.00 50.00 50.00
cap. 16 Gb d
Sellos trodat
de cordinador,
Unida
recepcion, 4.00 25.00 100.00 100.00
d
cargo y visto
bueno
Foliador -
Unida
numeradora 1.00 45.00 45.00 45.00
d
automatica
Unida
Papelote 30.00 0.50 15.00 15.00
d
Plumón de
colores jumbo Caja 2.00 30.00 60.00 60.00
Nª 23
Plumón
indeleble
jumbo Nº 23
Caja 5.00 35.00 175.00 175.00
(3 caja color
negro y 2 caja
color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00 14.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00 11.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00 12.00
Resaltador Unida 5.00 4.00 20.00 20.00
223
d
Unida
Correctores 2.00 4.00 8.00 8.00
d
Reglas
Unida
metalica de 30 2.00 15.00 30.00 30.00
d
cm.
Perforador
Unida
grande (60 1.00 45.00 45.00 45.00
d
hojas)
Folder manila
Ciento 1.00 38.00 38.00 38.00
A4
Sobre manila
Ciento 1.00 38.00 38.00 38.00
A4
Tornillo Paquet
1.00 120.00 120.00 120.00
chicago 5" e
Tornillo Paquet
1.00 100.00 100.00 100.00
chicago 4" e
Fastener
Caja 1.00 20.00 20.00 20.00
recubierto
Papel lustre Unida
10.00 0.50 5.00 5.00
color amarillo d
Goma en Unida
2.00 5.00 10.00 10.00
barra d
Vinifan Unida
3.00 7.00 21.00 21.00
grande d
Base scotch Unida
1.00 20.00 20.00 20.00
grande d
Cinta scotch Unida
3.00 5.00 15.00 15.00
grande d
Engrampador Unida
1.00 35.00 35.00 35.00
alicate d
Grapas 26/6 x
Caja 2.00 6.00 12.00 12.00
5000
Unida
Sacagrapa 1.00 3.00 3.00 3.00
d
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00 12.00
Clips
mariposa Caja 2.00 14.00 28.00 28.00
chico
Clips
mariposa Caja 2.00 20.00 40.00 40.00
grande
Binder doble
clip de 3/4 -
Caja 2.00 10.00 20.00 20.00
19 mm
pulgadas
Porta clips Unida
2.00 7.00 14.00 14.00
con iman d
Notas
Paquet
autoadhesivas 1.00 35.00 35.00 35.00
e
de colores
224
(post-it) x 500
hojas con
dispensador
Tinta para
Unida
tampon (color 2.00 10.00 20.00 20.00
d
azul y rojo)
Tampon
Unida
(color azul y 2.00 20.00 40.00 40.00
d
rojo)
Cinta de
Unida
embalaje 2.00 5.00 10.00 10.00
d
transparente
Cuadernos
Unida
tamaño oficio 3.00 5.00 15.00 15.00
d
(100 hojas)
Unida
Tijera 8" 2.00 8.00 16.00 16.00
d
Cartulina
Unida
canson color 5.00 2.00 10.00 10.00
d
amarillo
Cartulina
plastificada Unida
5.00 3.00 15.00 15.00
(color d
amarillo)
Plumon para
pizarrab
acrilica (02
und. color Unida
6.00 4.00 24.00 24.00
azul,02 und. d
color negro y
02 und. color
rojo)
Pizarra
acrilica
laminada
blanca con Unida
1.00 190.00 190.00 190.00
parantes de d
aluminio con
ruedas (1.20
m x 1.60 m)
Mota para
Unida
pizarra 1.00 5.00 5.00 5.00
d
acrilica
Unida
Toner 1.00 240.00 240.00 240.00
d
Tampon
Unida
huellero color 4.00 4.00 16.00 16.00
d
negro
Humedecedor Unida
1.00 5.00 5.00 5.00
dactilar d
Unida
Cutter 2.00 7.00 14.00 14.00
d
225
Paquete de
( 50 und.
Espiral.) +
(50 und.
Paquet
cartulina 1.00 130.00 130.00 130.00
e
plastificada) +
(50 und. mica
para anillado
A4).
Tablero
Unida
acrilico A4 5.00 15.00 75.00 75.00
d
con manija
Paquet
Cds 1.00 20.00 20.00 20.00
e
Llantas
Unida
(delantera y 4.00 200.00 800.00 800.00
d
posterior)
Stand de Unida 2,000. 2,000.0 2,000.
1.00
madera d 00 0 00
Armario -
librero -
Unida
archivador 1.00 700.00 700.00 700.00
d
con llave de
melamine
Escritorio con
Unida
llave de 1.00 500.00 500.00 500.00
d
melanime
Unida
Silla giratoria 1.00 127.00 127.00 127.00
d
Gorros tapa
Unida
nuca drill con 10.00 20.00 200.00 200.00
d
bordado
Polo camisero
de algodón Unida
10.00 35.00 350.00 350.00
manga corta d
con bordado
Polo camisero
de algodón Unida
10.00 44.00 440.00 440.00
manga larga d
con bordado
Camisa
Unida
manga larga 10.00 55.00 550.00 550.00
d
con bordado
Mochila con Unida 1,200.0 1,200.
10.00 120.00
bordado d 0 00
Casaca
Unida
Impermeable 10.00 80.00 800.00 800.00
d
con bordado
Mantenimien
1,840.0 1,180.
to de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 50
movilidad
Soat moto Servic 2.00 320.00 640.00 320.00
226
lineal io
Mantenimient
Servic 1,200.0
o de la 2.00 860.50 860.50
io 0
movilidad
Otros gastos 128,600 5,300. 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
0.00 0.00
de gestión .00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
86,000. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500.0 3,500. 3,500 3,500.0 3,500. 3,500.
Coordinación 0.00 0.00
00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
3,500. 86,000. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500.0 3,500. 3,500 3,500.0 3,500. 3,500.
Coordinador Mes 25.00
00 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
Asistente de 42,600. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800.0 1,800. 1,800 1,800.0 1,800. 1,800.
0.00 0.00
coordinador 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
Asistente de 1,800. 42,600. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800.0 1,800. 1,800 1,800.0 1,800. 1,800.
Mes 24.00
coordinador 00 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
LIQUIDACI 15,000.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ÓN 00
15,000.
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00
Liquidación Unida 15,000 15,000.
1.00
del Proyecto d .00 00
TOTAL
COSTOS 196,236 23,732 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
0.00 0.00
INDIRECTO .58 .50 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
S
TOTAL
1,263,7 25,75 62,871 24,500 12,500 150,15 177,400 34,750 26,00 14,000. 7,000. 7,000.
COSTOS 0.00
08.56 0.00 .00 .00 .00 7.48 .00 .00 0.00 00 00 00
PROYECTO
AÑO 3
COMPONENT Unidad Costo
Cantida Costo
ES de Unitari Ene.- Feb.- Mar.-
d Total (S/) Abr.-20 May.-21 Jun.-22 Jul.-23 Ago.24 Set.25 Oct.26 Nov.27 Dic.28
/ACCIONES Medida o (S/) 17 18 19
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: 714,552.58 0.00 7,750.00 26,700.00 216,400.00 7,750.00 19,000.00 30,388.00 0.00 7,750.00 37,800.00 0.00 0.00
227
PRODUCTORES
CAFETALEROS
ADOPTAN
PAQUETES
TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1:
Implementación de
490,607.60 0.00 0.00 7,700.00 209,400.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Fincas Modelo
sostenible
Actividad 1.1.1
Producción de 51,610.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
plantones
Instalacion
17,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Germinador
Fungicida,
Thiabendazole fco. x Frasco 25.00 63.20 1,580.00
100 ml
Semillas de café
variedad bourbon o Kg. 60.00 136.50 8,190.00
catuai
Metro
Arena 30.00 180.00 5,400.00
Cúbico
Metro
Malla Raschell 200.00 6.33 1,266.00
lineal
Metro
Yute 200.00 6.90 1,380.00
lineal
Mantenimiento de
18,938.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camas de almácigo
Abono Foliar 20-20-
Frasco 10.80 25.00 270.00
20 fco. x 1L
Adherente Triple A
Frasco 64.80 17.04 1,104.00
fco. x 250 ml.
Fosfato Diamónico
Saco 100.00 110.00 11,000.00
saco x 50 Kg.
Fungicida para roya,
Cyproconazole fco. Frasco 28.80 134.17 3,864.10
x 250 ml.
Insecticida
Carbofuran fco. x Frasco 21.60 29.17 630.00
250 ml.
Envases plásticos
PET con aspersor - Unidad 900.00 2.30 2,070.00
capacidad 1L
Preparacion de
14,856.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camas de almácigo
Abono Organico
Saco 200.00 18.00 3,600.00
saco x 40 kg.
Fungicida para la
chupadera caja x Caja 30.00 40.25 1,207.50
200gr
Bolsas Perforadas de Millar 150.00 39.00 5,850.00
228
polipropileno de 2
kg. capacidad
Malla Zaranda Metro
200.00 11.50 2,300.00
Galvanizada 1/4 " lineal
Metro
Malla Raschell 300.00 6.33 1,899.00
lineal
Actividad 1.1.2
Siembra a Campo 58,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Definitivo
Análisis de suelo 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Análisis
Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00
de suelo
Diseño de la
5,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantación
Nivel de aluminio
Unidad 30.00 138.00 4,140.00
tipo "A"
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00
Siembra 48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ahoyadora
Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00
perforadora
Abono Organico
Saco 1,300.00 18.00 23,400.00
saco x 40 kg.
Cal Dolomitica
micronizada saco x Saco 500.00 39.00 19,500.00
25 kg.
Actividad 1.1.3
Actividades de 345,100.00 0.00 0.00 7,700.00 209,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Fertilizacion
Aplicacion de
136,500.00 0.00 0.00 0.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enmiendas
Abono Organico
saco x 40 kg. puesto Saco 3,900.00 20.00 78,000.00 52,000.00
en obra
Cal Dolomitica
micronizada saco x
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00 39,000.00
25 kg. puesto en
obra
Aplicacion de NPK 194,800.00 0.00 0.00 0.00 118,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Cloruro de Potasio
saco x 50 Kg. puesto Saco 200.00 84.00 16,800.00 16,800.00
en obra
Fertilizante
15.45%N – 26O –
Saco 450.00 124.00 55,800.00 55,800.00
0.3%B saco x 50 Kg.
puesto en obra
Fertilizante 19%N –
4%P – 19%K saco x
Saco 1,000.00 112.00 112,000.00 62,600.00
50 Kg. puesto en
obra
Fosfato Diamónico Saco 100.00 102.00 10,200.00
229
saco x 50 Kg. puesto
en obra
Logística para el
traslado de 13,800.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fertilizantes
Movilidad 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de
Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00
Movilidad
Combustible 9,400.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00 5,300.00
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00 2,400.00
Actividad 1.1.4
Actividades de
34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control
Fitosanitario
Control de Plagas y
34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
enfermedades
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00
Mascara respiratoria
Unidad 100.00 50.00 5,000.00
con filtro
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00
Abono Foliar 20-20-
Frasco 65.00 35.00 2,275.00 1,890.00
20 fco. x 1L
Adherente Triple A
Frasco 119.00 30.00 3,570.00 2,310.00
fco. x 1 L.
Cyproconazole fco.
Frasco 44.00 330.00 14,520.00 12,540.00
x 1L.
Carbofuran fco. x
Frasco 33.00 96.00 3,168.00 2,688.00
1L.
Clorantraniliprole
Frasco 44.00 90.00 3,960.00 3,960.00
fco. x 1L.
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00
Actividad 1.1.5
Actividades de 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de Malezas
Control de malezas 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machete de 46 cm de
Unidad 100.00 17.00 1,700.00
largo
ACCIÓN 1.2:
Gestión
agronómica en el 223,944.98 0.00 7,750.00 19,000.00 7,000.00 7,750.00 19,000.00 7,000.00 0.00 7,750.00 21,000.00 0.00 0.00
manejo de Fincas
Modelo
230
Actividad 1.2.1
Capacitaciones
65,250.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00
para el manejo de
Fincas Modelo
Capacitación para
las actividades
65,250.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00
agronómicas de las
Fincas Modelo
Capacitación de la
Consultorí
operación de 15.00 3,650.00 54,750.00 3,650.00 7,300.00 3,650.00 7,300.00 3,650.00 7,300.00
a
nutrición y control
Capacitación de la
operación de Consultorí
3.00 3,500.00 10,500.00
producción e a
instalacion
Actividad 1.2.2
Asistencias
150,694.98 0.00 4,100.00 11,700.00 7,000.00 4,100.00 11,700.00 7,000.00 0.00 4,100.00 13,700.00 0.00 0.00
Tecnicas en Fincas
Modelo
Asistencia Técnica
82,000.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 0.00
de la Operación
Asistencia tecnica de
Consultorí
las operaciones 20.00 4,100.00 82,000.00 4,100.00 8,200.00 4,100.00 8,200.00 4,100.00 8,200.00
a
agronomicas
Equipos para
5,600.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Técnica
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00
Materiales de
escritorio para 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación
Cinta Maskingtape
Crepe 500 Multiusos Unidad 9.00 3.00 27.00
1" X 40 yd.
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50
Plumones gruesos de
Unidad 18.00 3.00 54.00
colores
Registros de
actividades y
63,000.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00 0.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
verificación de
cumplimiento
Registro de
actividades y
verificacion del Consultorí
16.00 3,500.00 58,000.00 3500 7000 3500 7000 5500
cumplimeinto de las a
operaciones
agronomicas
Servicio de
Movilidad para Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00
Supervision en
231
campo
Actividad 1.2.3
Plan de Mitigación 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ambiental
Acciones de
Mitigación 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ambiental
Capacitación en
Consultorí
manejo de residuos 1.00 8,000.00 8,000.00
a
sólidos inorganicos
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES
CAFETALEROS
MEJORAN SUS
CAPACIDADES
350,700.40 0.00 27,000.00 22,700.00 1,700.00 48,700.00 9,200.40 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
COMERCIALES
GESTIONANDO
EMPRESARIALM
ENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1:
Procesos de
obtención de
67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificados de
Comercio
Internacional
Actividad 2.1.1
Proceso de
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
adecuación para las
certificaciones
Servicio de
Adecuación para el 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sello Orgánico
Servicio de
Consultorí
Adecuación para el 1.00 15,000.00 15,000.00
a
sello Orgánico
Servicio de
Adecuación para el 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sello Sostenible
Servicio de
Consultorí
Adecuación para el 1.00 15,000.00 15,000.00
a
sello Sostenible
Actividad 2.1.2
Auditorías externas
para evaluación y 37,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obtención de
certificados
Auditoria
certificación Sello 22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orgánico
Auditoria Consultorí
1.00 22,600.00 22,600.00
certificación Sello a
232
Orgánico
Auditoria
certificación Sello 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sostenible
Auditoria
Consultorí
certificación Sello 1.00 15,000.00 15,000.00
a
Sostenible
ACCIÓN 2.2:
Promoción y
Articulación 280,100.40 0.00 27,000.00 19,700.00 1,700.00 48,700.00 9,200.40 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
Comercial de
CAFÉS especiales
Actividad 2.2.1
Desarrollo de
aplicativo móvil 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el Márketing
del Proyecto
Desarrollo
Aplicativo, equipos 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y materiales
Aplicativo movil 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la
Elaboracion de
Aplicativo Movil Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00
para
Georreferenciacion
Pasantía para la
Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ciudad de Lima
Actividad 2.2.2
Implementación del
Laboratorio de 129,800.00 0.00 27,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Fabricación Digital
(FabLab) agrario
Equipos y
materiales para 85,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FabLab agrario
Impresora 3d Unidad 2.00 3,000.00 6,000.00
Cortadora laser 1.30
Unidad 1.00 34,000.00 34,000.00
x0.90 m.
Computadora de
Unidad 2.00 3,500.00 7,000.00
escritorio
Drone Unidad 1.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Insumos impresión
Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
3d
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Equipos
Glb 1.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
especializados
Capacitación para 44,800.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
233
FabLab agrario
Adecuación de
Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00
ambiente
Servicio de
Elaboracion de Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00
Directiva FABLAB
Asistencia Tecnica
Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
FabLab agrario
Actividad 2.2.3
Difusión del 23,800.00 0.00 0.00 200.00 200.00 15,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
proyecto
Desarrollo video
23,800.00 0.00 0.00 200.00 200.00 15,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
corporativo
Servicio para la
Realizacion del
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
video Coorporativo
del proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio de
implementación de
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00
paneles informativos
en fincas
Actividad 2.2.4
Promoción del café
especial en el
64,500.40 0.00 0.00 18,000.00 0.00 5,000.00 7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
circuito cafetero
nacional e
internacional
Agenda de
promoción
57,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial
internacional
Servicio Agenda
Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Comercial
Servicio de Envío de
Documentacion y
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Muestras Clientes
Potenciales
Servicio
especializado para la
obtención del
Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00
registro de café de
Origen
Chanchamayo
Servicio de creación
de la Marca Café Servicio 1.00 14,000.00 14,000.00
Chanchamayo
Agenda de
promoción 7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial Nacional
Servicio para la 7,500.40
Servicio 1.00 7,500.40 7,500.40
Participacion en feria
234
Nacional
Actividad 2.2.5
Plan provincial del
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
desarrollo de la
caficultura
Desarrollo de la
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caficultura
Diagnostico de la
caficultura en Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00
Chanchamayo
Elaboracion de Plan
Provincial del
Servicio 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Desarrollo de la
Caficultura
ACCIÓN 2.3
Fortalecimiento
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizacional de
los productores
Actividad 2.3.1
Formalización de 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organización
Taller de
capacitación
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Formalización
Organización
Taller de
capacitación en la
Formalización de Servicio 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Organización de los
productores
PLAN DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
SALUD DE LOS
2,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJADORES
CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A
COVID 19
Mascarillas
quirúgicas
desechables de tres Caja 25.00 35.00 875.00
pliegues caja x 50
unidades
Termómetro
infrarojo para frente, Unidad 3.00 180.00 540.00
digital
Alcohol en gel
Unidad 40.00 13.20 528.00
envase x 380 ml.
Lejía tradicional
Galón 20.00 12.00 240.00
envase x 1 galon
Pilas AA para
Pack 10.00 3.60 36.00
termómetro digital
235
pack x 2 pilas
TOTAL COSTOS
1,067,471.98 0.00 34,750.00 49,400.00 218,100.00 56,450.00 28,200.40 32,088.00 1,700.00 9,450.00 39,500.00 1,700.00 1,700.00
DIRECTOS
COSTO
INDIRECTOS
EXPEDIENTE
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉCNICO
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de
Elaboración y
evaluación del 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico
del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00
GASTOS
151,236.58 5,300.00 5,300.00 5,959.50 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
GENERALES
Lanzamiento del
proyecto,
22,636.58 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales de
escritorio y equipos
Lanzamiento del
proyecto,
22,636.58 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales de
escritorio y equipos
Lanzamiento del
9,744.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Equipos y carteles
de identificación del 7,944.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Proyector
Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58
multimedia
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00
Carteles de
identificación de
Unidad 100.00 25.00 2,500.00
parcelas Finca
Modelo 1.5 x 1.2
Lanzamiento del
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
Lanzamiento del
Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00
proyecto
Materiales de
12,892.00 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escritorio y equipos
Materiales de
11,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escritorio y equipos
Cinta maskingtape
Unidad 5.00 4.00 20.00
1"x40 yd.
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00
236
Cuaderno de actas x
Unidad 1.00 60.00 60.00
100 hojas
Lapiceros (color azul
Caja 6.00 20.00 120.00
y negro)
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00
Cuaderno de obra
(100 hojas Unidad 3.00 45.00 135.00
autocopiable)
Archivadores
plastificado lomo Unidad 20.00 8.00 160.00
ancho A4 negro
Archivadores 1/2
oficio lomo ancho Unidad 5.00 4.00 20.00
negro
Memoria usb cap. 16
Unidad 2.00 25.00 50.00
Gb
Sellos trodat de
cordinador,
Unidad 4.00 25.00 100.00
recepcion, cargo y
visto bueno
Foliador -
numeradora Unidad 1.00 45.00 45.00
automatica
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00
Plumón de colores
Caja 2.00 30.00 60.00
jumbo Nª 23
Plumón indeleble
jumbo Nº 23 (3 caja
Caja 5.00 35.00 175.00
color negro y 2 caja
color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00
Reglas metalica de
Unidad 2.00 15.00 30.00
30 cm.
Perforador grande
Unidad 1.00 45.00 45.00
(60 hojas)
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00
Papel lustre color Unidad 10.00 0.50 5.00
237
amarillo
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00
Clips mariposa
Caja 2.00 20.00 40.00
grande
Binder doble clip de
3/4 - 19 mm Caja 2.00 10.00 20.00
pulgadas
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00
Notas autoadhesivas
de colores (post-it) x
Paquete 1.00 35.00 35.00
500 hojas con
dispensador
Tinta para tampon
Unidad 2.00 10.00 20.00
(color azul y rojo)
Tampon (color azul
Unidad 2.00 20.00 40.00
y rojo)
Cinta de embalaje
Unidad 2.00 5.00 10.00
transparente
Cuadernos tamaño
Unidad 3.00 5.00 15.00
oficio (100 hojas)
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00
Cartulina canson
Unidad 5.00 2.00 10.00
color amarillo
Cartulina plastificada
Unidad 5.00 3.00 15.00
(color amarillo)
Plumon para
pizarrab acrilica (02
und. color azul,02 Unidad 6.00 4.00 24.00
und. color negro y
02 und. color rojo)
Pizarra acrilica
laminada blanca con
parantes de aluminio Unidad 1.00 190.00 190.00
con ruedas (1.20 m x
1.60 m)
Mota para pizarra
Unidad 1.00 5.00 5.00
acrilica
238
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00
Tampon huellero
Unidad 4.00 4.00 16.00
color negro
Humedecedor
Unidad 1.00 5.00 5.00
dactilar
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00
Paquete de ( 50 und.
Espiral.) + (50 und.
cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00
plastificada) + (50
und. mica para
anillado A4).
Tablero acrilico A4
Unidad 5.00 15.00 75.00
con manija
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00
Llantas (delantera y
Unidad 4.00 200.00 800.00
posterior)
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
Armario - librero -
archivador con llave Unidad 1.00 700.00 700.00
de melamine
Escritorio con llave
Unidad 1.00 500.00 500.00
de melanime
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00
Gorros tapa nuca
Unidad 10.00 20.00 200.00
drill con bordado
Polo camisero de
algodón manga corta Unidad 10.00 35.00 350.00
con bordado
Polo camisero de
algodón manga larga Unidad 10.00 44.00 440.00
con bordado
Camisa manga larga
Unidad 10.00 55.00 550.00
con bordado
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00
Casaca Impermeable
Unidad 10.00 80.00 800.00
con bordado
Mantenimiento de
1,840.00 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
la movilidad
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00 320.00
Mantenimiento de la
Servicio 2.00 860.50 1,200.00 339.50
movilidad
Otros gastos de
128,600.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
gestión
Coordinación 86,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
239
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Asistente de
42,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
coordinador
Asistente de
Mes 24.00 1,800.00 42,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
coordinador
LIQUIDACIÓN 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Liquidación 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Liquidación del
Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Proyecto
TOTAL COSTOS
196,236.58 5,300.00 5,300.00 5,959.50 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 20,300.00 5,300.00
INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
1,263,708.56 5,300.00 40,050.00 55,359.50 223,400.00 61,750.00 33,500.40 37,388.00 7,000.00 14,750.00 44,800.00 22,000.00 7,000.00
PROYECTO
AÑO 1
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unidad de Meta Set. Oct Nov Dic
Unitario Medida Física 1 2 3 4
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. %
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas
Modelo sostenible
31250.0
Actividad 1.1.1 Producción de plantones Plantas 125,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 25%
0
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo Has 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion Fertilizacion 7,150 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
240
es
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Control
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Fitosanitario fitosanitario
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Control de
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Malezas maleza
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el
manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el Capacitació
54 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 6.00 11%
manejo de Fincas Modelo n
Capacitacion de la operacion: Aplicacion del
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
control Fito Sanitario
Capacitacion de la operacion: Control de
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Malezas
Capacitacion de la operacion: Fertilizacion y
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicacion de Enmiendas
Capacitación de la operacion: Instalación cama 100
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00
de almacigo %
Capacitacion de la operacion: Instalacion de 100
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00
germinador %
Capacitación de la operacion: Preparacion del
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
terreno y la siembra
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Asistencia 300.0 100.0 3
3,800 0.00 0% 8% 0.00 0%
Fincas Modelo técnica 0 0 %
Asistencia Técnica de las operaciones en
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Analisis de suelo e interpretación
Asistencia Tecnica de la operación en
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicación del control Fitosanitario
Asistencia Técnica de la Operación en Control
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
de Malezas
Asistencia Técnica de la Operación en 100.0 100
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación cama de almacigo 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 100.0 100
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación de germinador 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en La
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Fertilizacion y Aplicacion de Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación en Línea 100.0 100
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
base 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra
Registros de actividades y verificación de Registro de 1,800
241
cumplimiento Actividades
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Aplicacion del control Fito 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sanitario
Registros de actividades y verificación de
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
cumplimiento en Control de Malezas
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Fertilizacion y Aplicacion de 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Enmiendas
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Implementación cama de 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
almacigo
Registros de actividades y verificación de
100.0 ##
cumplimiento en Implementación de 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 #
germinador
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Preparacion del terreno y la 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Capacitació
6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Ambiental n
Capacitación en manejo de residuos sólidos Capacitacio
6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
inorganicos n
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
certificados de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para
Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
las certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de Adecuación para el sello
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sostenible
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para Certificació
2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
evaluación y obtención de certificados n
Auditoria certificación Sello Orgánico Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Auditoria certificación Sello Sostenible Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
Comercial de CAFÉS especiales
242
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo
Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
móvil para el Márketing del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de Aplicativo
Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Movil para Georreferenciacion
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 2.2.2 Implementación del
Laboratorio de Fabricación Digital Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
(FabLab) agrario
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Desarrollo video corporativo
Servicio para la Realizacion del video
Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Coorporativo del proyecto
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de implementación de paneles
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
informativos en fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial
en el circuito cafetero nacional e Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
internacional
Agenda de promoción comercial
internacional
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de Envío de Documentacion y
Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Muestras Clientes Potenciales
Servicio especializado para la obtención del
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
registro de café de Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo
Agenda de promoción comercial Nacional
Feria
Servicio para la Participacion en feria Nacional 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Nacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
desarrollo de la caficultura
Desarrollo de la Caficultura
Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Elaboracion de Plan Provincial del Desarrollo
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
de la Caficultura
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
243
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Organización
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Plan 100 0
1 0.00 0% 1.00 0.00 0.00 0%
CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 % %
COVID 19
AÑO 2
Componente - Acción - Unidad Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actividad - Detalle de Físic 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unitario Medida a Unid
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % % Unid. % Unid. % Unid. %
.
COMPONENTE 1:
PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
Fincas Modelo sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de 50 0
Plantas 125,000 62500.00 0.00 0% 31250.00 25% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
plantones % %
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo 21 0
Has 25 0.00 0% 3.57 14% 5.36 21% 10.71 43% 5.36 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Definitivo % %
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacione 7,150 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 900.00 13% 900.00 13 0.00 0% 100.00 1% 100.00 1 100.00 1%
244
Fertilizacion s % %
Actividad 1.1.4 Actividades de Control 10 10 0
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
Control Fitosanitario fitosanitario % % %
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de 10 10 0
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
Control de Malezas maleza % % %
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica
en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones 11 0
Capacitación 54 0.00 0% 3.00 6% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
para el manejo de Fincas Modelo % %
Capacitacion de la operacion: 20 0
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Aplicacion del control Fito Sanitario % %
Capacitacion de la operacion: 20 0
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Control de Malezas % %
Capacitación de la operación:
20 0
Fertilizacion y Aplicación de 15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Enmiendas
Capacitación de la operacion: 0
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Instalación cama de almacigo %
Capacitacion de la operacion: 0
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Instalacion de germinador %
Capacitación de la operacion: 100 0
3 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra % %
Actividad 1.2.2 Asistencias Asistencia 0
3,800 0.00 0% 400.00 11% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0.00 0%
Tecnicas en Fincas Modelo técnica %
Asistencia Técnica de las
100 0
operaciones en Analisis de suelo e 100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
interpretación
Asistencia Tecnica de la operación
20 0
en Aplicación del control 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Fitosanitario
Asistencia Técnica de la Operación 20 0
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Control de Malezas % %
Asistencia Técnica de la Operación
0
en Implementación cama de 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
almacigo
Asistencia Técnica de la Operación 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Implementación de germinador %
Asistencia Técnica de la Operación
20 0
en La Fertilizacion y Aplicacion de 500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Línea base %
Asistencia Técnica de la Operación
100 0
en Preparacion del terreno y la 100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
siembra
Registros de actividades y Registro de
1,800
verificación de cumplimiento Actividades
Registros de actividades y
20 20 0
verificación de cumplimiento en 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
% % %
Aplicacion del control Fito Sanitario
Registros de actividades y
20 20 0
verificación de cumplimiento en 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
% % %
Control de Malezas
Registros de actividades y
verificación de cumplimiento en 20 0
500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Fertilizacion y Aplicacion de % %
Enmiendas
Registros de actividades y 100 0
100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
verificación de cumplimiento en % %
245
Implementación cama de almacigo
Registros de actividades y
0
verificación de cumplimiento en 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Implementación de germinador
Registros de actividades y
100 0
verificación de cumplimiento en 100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Preparacion del terreno y la siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación 100 0
Capacitación 6 0.00 0% 0.00 0% 6.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Ambiental % %
Capacitación en manejo de residuos 100 0
Capacitacion 6 0.00 0% 0.00 0% 6.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
sólidos inorganicos % %
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN
SUS CAPACIDADES
COMERCIALES
GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA
EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de
obtención de certificados de
Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de
0
adecuación para las Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.50 50% 0.50 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Orgánico %
Servicio de Adecuación para el sello 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.50 50% 0.50 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Sostenible %
Actividad 2.1.2 Auditorías
100 0
externas para evaluación y Certificación 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 2.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
obtención de certificados
Auditoria certificación Sello 100 0
Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Orgánico % %
Auditoria certificación Sello 100 0
Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Sostenible % %
ACCIÓN 2.2: Promoción y
Articulación Comercial de
CAFÉS especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de
0
aplicativo móvil para el Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Márketing del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de
100 0
Aplicativo Movil para Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Georreferenciacion
0
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Actividad 2.2.2 Implementación
6
del Laboratorio de Fabricación Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 17% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 1.00 6%
%
Digital (FabLab) agrario
100 0
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
100 0
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
6
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 1.00 6%
%
Actividad 2.2.3 Difusión del 4
Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 6.00 24% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 1.00 4%
proyecto %
Desarrollo video corporativo
Servicio para la Realizacion del Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0 0.00 0%
246
video Coorporativo del proyecto %
5
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 1.00 5%
%
Servicio de implementación de 100 0
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 5.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
paneles informativos en fincas % %
Actividad 2.2.4 Promoción del
20 0
café especial en el circuito Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 20% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
cafetero nacional e internacional
Agenda de promoción comercial
internacional
0
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Servicio de Envío de
0
Documentacion y Muestras Clientes Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Potenciales
Servicio especializado para la
0
obtención del registro de café de Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 ### 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca 100 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Café Chanchamayo % %
Agenda de promoción comercial
Nacional
Servicio para la Participacion en Feria 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
feria Nacional Nacional %
Actividad 2.2.5 Plan provincial del 0
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
desarrollo de la caficultura %
Desarrollo de la Caficultura
Diagnostico de la caficultura en 100 0
Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Chanchamayo % %
Elaboracion de Plan Provincial del 0
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Desarrollo de la Caficultura %
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de 0
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Organización %
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS
Plan 0
TRABAJADORES CON 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
COVID-19 %
RIESGO DE EXPOSICIÓN A
COVID 19
247
Metas Físicas – Cronograma Año 3
AÑO 3
Componente - Acción - Unidad Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actividad - Detalle de Físic 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Unitario Medida a U
Un
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % % Unid. % ni %
id.
d.
COMPONENTE 1:
PRODUCTORES CAFETALEROS
ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
Fincas Modelo sostenible
248
Actividad 1.1.1 Producción de 0.0 0
Plantas 125,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
plantones 0 %
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo 0.0 0
Has 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Definitivo 0 %
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacione 25 260. 269 4
7,150 100.00 1% 41.00 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% #### #### 29% 260.00 4% 4% 260.00 4%
Fertilizacion s % 00 .00 %
Actividad 1.1.4 Actividades de Control 10 10 200. 20 0.0 0
1,000 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 0.00 0%
Control Fitosanitario fitosanitario % % 00 % 0 %
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de 10 10 200. 20 0.0 0
1,000 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 0.00 0%
Control de Malezas maleza % % 00 % 0 %
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica
en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para 11 0.0 0
Capacitación 54 0.00 0% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 0.00 0%
el manejo de Fincas Modelo % 0 %
Capacitacion de la operacion: 20 0.0 0
15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0%
Aplicacion del control Fito Sanitario % 0 %
Capacitacion de la operacion: Control 20 0.0 0
15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0%
de Malezas % 0 %
Capacitacion de la operacion:
20 0.0 0
Fertilizacion y Aplicacion de 15 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Enmiendas
Capacitación de la operacion: 0.0 0
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Instalación cama de almacigo 0 %
Capacitacion de la operacion: 0.0 0
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Instalacion de germinador 0 %
Capacitación de la operacion: 0.0 0
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra 0 %
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas Asistencia 400. 11 0.0 0
3,800 0.00 0% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0% 200.00 5% 0.00 0%
en Fincas Modelo técnica 00 % 0 %
Asistencia Técnica de las operaciones 0.0 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
en Analisis de suelo e interpretación 0 %
Asistencia Tecnica de la operación en 100. 20 0.0 0
500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicación del control Fitosanitario 00 % 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 100. 20 0.0 0
500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Control de Malezas 00 % 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación cama de almacigo 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación de germinador 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en
20 0.0 0
La Fertilizacion y Aplicacion de 500 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Línea base 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra 0 %
Registros de actividades y Registro de
1,800
verificación de cumplimiento Actividades
Registros de actividades y verificación
20 20 100. 20 0.0 0
de cumplimiento en Aplicacion del 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% % 00 % 0 %
control Fito Sanitario
Registros de actividades y verificación
20 20 100. 20 0.0 0
de cumplimiento en Control de 500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% % 00 % 0 %
Malezas
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Fertilizacion y 500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Aplicacion de Enmiendas
249
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Implementación 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
cama de almacigo
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Implementación de 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
germinador
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Preparacion del 100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
terreno y la siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación 0.0 0
Capacitación 6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Ambiental 0 %
Capacitación en manejo de residuos 0.0 0
Capacitacion 6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
sólidos inorganicos 0 %
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES CAFETALEROS
MEJORAN SUS CAPACIDADES
COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA
EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención
de certificados de Comercio
Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de 0.0 0
Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
adecuación para las certificaciones 0 %
Servicio de Adecuación para el sello 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Orgánico 0 %
Servicio de Adecuación para el sello 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sostenible 0 %
Actividad 2.1.2 Auditorías externas
0.0 0
para evaluación y obtención de Certificación 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
certificados
0.0 0
Auditoria certificación Sello Orgánico Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
0.0 0
Auditoria certificación Sello Sostenible Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
ACCIÓN 2.2: Promoción y
Articulación Comercial de CAFÉS
especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de
0.0 0
aplicativo móvil para el Márketing Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de
0.0 0
Aplicativo Movil para Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Georreferenciacion
100 0.0 0
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Actividad 2.2.2 Implementación del
1.0 6
Laboratorio de Fabricación Digital Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6%
0 %
(FabLab) agrario
0.0 0
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
0.0 0
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
1.0 6
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6%
0 %
1.0 4
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 1.00 4% 1.00 4% 2.00 8% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4%
0 %
Desarrollo video corporativo
Servicio para la Realizacion del video 100 0.0 0
Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Coorporativo del proyecto % 0 %
250
1.0 5
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5%
0 %
Servicio de implementación de paneles 0.0 0
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
informativos en fincas 0 %
Actividad 2.2.4 Promoción del café
0.0 0
especial en el circuito cafetero Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 1.00 20% 0.00 0% 1.00 20% 1.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
nacional e internacional
Agenda de promoción comercial
internacional
0.0 0
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 1.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Servicio de Envío de Documentacion y 100 0.0 0
Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Muestras Clientes Potenciales % 0 %
Servicio especializado para la
0.0 0
obtención del registro de café de Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo 0 %
Agenda de promoción comercial
Nacional
Servicio para la Participacion en feria Feria 100 0.0 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Nacional Nacional % 0 %
Actividad 2.2.5 Plan provincial del 0.0 0
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
desarrollo de la caficultura 0 %
Desarrollo de la Caficultura
Diagnostico de la caficultura en 0.0 0
Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo 0 %
Elaboracion de Plan Provincial del 100 0.0 0
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Desarrollo de la Caficultura % 0 %
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de 0.0 0
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 3.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Organización 0 %
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS Plan 0.0 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
TRABAJADORES CON RIESGO COVID-19 0 %
DE EXPOSICIÓN A COVID 19
251