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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHANCHAMAYO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO DE CAFÉS ESPECIALES MEDIANTE EL SISTEMA DE FINCAS
MODELO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON DE LA
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”

GESTION EDIL 2019 - 2022

ALCALDE: ING. EDUARDO MARIÑO ARQUIÑIGO

1
INDICE
INDICE.................................................................................................................................................................. 2
I. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................................................. 5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................................................................6
1.2. CÓDIGO SNIP/CUI.........................................................................................................................................6
1.3. UNIDAD FORMULADORA..............................................................................................................................6
1.4. UNIDAD EJECUTORA.....................................................................................................................................6
1.5. UBICACIÓN GEOPOLÍTICA; REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO Y LOCALIDAD....................................................6
1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN..........................................................................................................................6
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN...................................................................................................................................6
1.8. PRESUPUESTO TOTAL...................................................................................................................................7
1.9. FINANCIAMIENTO.........................................................................................................................................7
II. DIAGNOSTICO............................................................................................................................................... 8
2.1. ANTECEDENTES.............................................................................................................................................9
2.1.1. Implementación de Fincas Modelo por la empresa Privada................................................................10
2.1.2. Implementación de Fincas Modelos por la Municipalidad de Perene..................................................11
2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y UBICACION UTM........................................................................................12
2.2.1. Localización Geográfica........................................................................................................................12
2.2.2. Ubicación UTM.....................................................................................................................................14
2.3. ACCESIBILIDAD............................................................................................................................................15
2.3.1. Accesibilidad al Área de Intervención...................................................................................................15
2.4. DETERMINACION Y DESCRIPCION DE LOS RECURSOS NATURALES.............................................................16
2.4.1. Recursos Hídricos del Área de Estudio..................................................................................................16
2.4.2. Recurso Suelo........................................................................................................................................18
2.4.3. Recurso Flora y Fauna..........................................................................................................................18
2.5. DETERMINACION Y DESCRIPCION GEOLOGICA.............................................................................................26
2.5.1. Clima.....................................................................................................................................................26
2.5.2. GEOMORFOLOGÍA................................................................................................................................28
2.5.3. LITOESTRATIGRAFÍA.............................................................................................................................31
2.6. ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS...............................................................................................................32
2.7. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA IDENTIFICADO...........................................................................34
2.7.1. El Problema Central..............................................................................................................................34
2.7.2. Las Causas............................................................................................................................................34
2.7.3. Los Efectos............................................................................................................................................34
2.8. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO..............................................................................35
2.8.1. Características de la población objetivo...............................................................................................36
2.9. ESTUDIO DEL MERCADO................................................................................................................................37
2.9.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO..............................................................................................................37
2.9.2. DESCRIPCION DE LA DEMANDA POTENCIAL........................................................................................40
2.9.3. DESCRIPCION DE LA DEMANDA EFECTIVA...........................................................................................42
2.9.4. DESCRIPCION DE LA OFERTA................................................................................................................44
2.9.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA NO ATENDIDA.............................................................................47
2.9.6. ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CAFES ESPECIALES.................................................................................47
2.9.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA............................................................................................................49
III. ESTUDIO SOCIOECONOMICO....................................................................................................................... 50
3.1. POBLACION ACTUAL...................................................................................................................................51
3.1.1. POBLACION URBANA Y RURAL DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON......................51

2
3.1.2. POBLACION POR TIPO DE SEXO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON....................52
3.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL.....................................................................................................................53
3.1.4. POBLACION PROYECTADA....................................................................................................................53
3.2. PRODUCCION AGRICOLA...............................................................................................................................54
3.2.1. CAPACIDAD DE USO AGRICOLA DE LAS TIERRAS..................................................................................54
3.2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS.................................................................................................55
3.2.3. ESTACIONALIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS...............................................58
3.3. PRODUCCION PECUARIA.............................................................................................................................60
3.4. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS...........................................................................................................60
3.4.1. PISCICULTURA.......................................................................................................................................60
3.4.2. TURISMO..............................................................................................................................................61
3.5. SERVICIOS PUBLICOS...................................................................................................................................63
3.5.1. AGUA POTABLE.....................................................................................................................................64
3.5.2. DESAGÜE..............................................................................................................................................65
3.5.3. SALUD...................................................................................................................................................66
3.5.4. EDUCACION..........................................................................................................................................68
3.5.5. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES....................................................................................................69
IV. PLANTEAMIENTO TECNICO...................................................................................................................... 71
V. COSTOS Y PRESUPUESTOS......................................................................................................................... 135
5.1. COSTOS DIRECTOS.......................................................................................................................................136
5.1.1. Costos Componente 1: Productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos adecuados..........137
5.1.2. Costos Componente 2: Fortalecimiento de las organizaciones de productores.................................138
5.1.3. Costos: plan de prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
covid-19 139
5.2. COSTOS INDIRECTOS.................................................................................................................................140
5.2.1. Gastos Generales................................................................................................................................141
5.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN..................................................................................................143
5.3.1. Costos de producción y operación Sin Proyecto.................................................................................143
5.3.2. Costos de producción y operación Con Proyecto................................................................................145
5.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO..........................................................................................................146
5.4.1. Recursos del Proyecto:........................................................................................................................146
VI. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO.................................................................................................... 148
6.1. PRODUCCION EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO................................................................149
6.1.1. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO SIN PROYECTO.......................................................................149
6.1.2. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO CON PROYECTO.....................................................................150
6.2. INGRESOS POR VENTAS............................................................................................................................150
6.2.1. INGRESOS PROYECTADOS SIN PROYECTO..........................................................................................150
6.2.2. INGRESOS PROYECTADOS CON PROYECTO........................................................................................151
6.3. ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN PROYECTO.......................................................................................151
6.3.1. ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO...........................................................................................151
6.3.2. ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO.........................................................................................152
6.4. BENEFICIO ECONÓMICO INCREMENTAL (MARGINAL)..............................................................................153
VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA.................................................................................................................... 154
7.1. 7FLUJO DE CAJA........................................................................................................................................155
7.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN).....................................................................................................................155
7.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)............................................................................................................157
7.4. RELACIÓN DE BENEFICIO - COSTO (B/C)....................................................................................................157
7.5. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (PRI)........................................................................................157
7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................................................................158

3
7.6.1. ENSIBILIDAD DEL VAN, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ Y LA PRODUCCIÓN POR
HECTÁREA159
7.6.2. SENSIBILIDAD DEL TIR, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ Y LA PRODUCCIÓN POR
HECTÁREA159
VIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.................................................................................................................. 161
8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN....................................................................162
8.1.1. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) O ESTUDIO DEFINITIVO (ED)...................................................................162
8.1.2. SUPERVISION......................................................................................................................................164
8.1.3. EJECUCION DEL PIP.............................................................................................................................166
8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA.............................................................................................167
8.2.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS DIRECTOS..........................................168
8.2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS INDIRECTOS.......................................168
8.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS...........................................................................................................169
8.3.1. METAS FISICAS....................................................................................................................................169
8.3.2. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS DIRECTOS..........................................................169
8.3.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS INDIRECTOS......................................................172
IX. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO..........................................................173
9.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO................................................................................174
9.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL......................................................................................................................174
9.2. FUNCIONES DEL ASISTENTE......................................................................................................................175
9.2.1. DESCRIPCION GENERAL......................................................................................................................175
9.3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR...................................................................................................................175
9.3.1. DESCRIPCION GENERAL......................................................................................................................175
X. EVALUACIÓN AMBIENTAL......................................................................................................................... 177
10.1. ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................................178
10.2. MATRIZ DE LEOPOLD................................................................................................................................179
10.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD...............................................................................180
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................................................... 182
11.1. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................183
11.2. RECOMENDACIONES.................................................................................................................................185
ANEXOS............................................................................................................................................................ 186
ANEXO 1: LISTA DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS............................................................................................ 187
ANEXO 2: PRESUPUESTO ANALÍTICO POR REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES....................................................190
ANEXO 3: METAS FINANCIERAS-CRONOGRAMA................................................................................................ 197
ANEXO 4: METAS FÍSICAS - CRONOGRAMA........................................................................................................ 234

4
I. ASPECTOS GENERALES

5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Creación del servicio de apoyo al desarrollo productivo de cafés especiales mediante


el sistema de fincas modelo en los distritos de Chanchamayo y San Ramón de la
provincia de Chanchamayo - departamento de Junín”

1.2. CÓDIGO SNIP/CUI

CUI 2486701

1.3. UNIDAD FORMULADORA

Gerencia de Desarrollo Económico

1.4. UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

1.5. UBICACIÓN GEOPOLÍTICA; REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO Y


LOCALIDAD.

REGION PROVINCIA DISTRITO ANEXO - LOCALIDAD


Porvenir Miraflores
La Elsa
Villa Alta- Rio Toro
CHANCHAMAYO La Aurora
JUNIN CHANCHAMAYO La Perla
Quebrada del Carmen
Monterrico
Unión Asociados
SAN RAMON
Chincana

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de proyecto es por administración directa, de la


municipalidad Provincial de Chanchamayo.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

28 meses.

6
1.8. PRESUPUESTO TOTAL

El costo total del Proyecto asciende a S/ 1,263,708.56 los cuales se distribuyen entre
sus Costos Directos que suman S/ 1,067,471.15 y sus Costos Indirectos que suman
S/. 196,236.58.

1.9. FINANCIAMIENTO

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

7
II. DIAGNOSTICO

8
2.1. ANTECEDENTES

La caficultura es la actividad agronómica más importante de la Provincia de


Chanchamayo, y también es su cultivo más tradicional. De hecho, esta actividad ya se
desarrollaba con éxito desde el siglo XVIII en la zona, pero es a partir del año 1905, que el
valle se consolida como una zona cafetalera por excelencia gracias a la empresa inglesa
Peruvian Corporation que instalo 5,000 hectáreas de café en el valle del Perene y a la
presencia de fincas de colonos italianos y alemanes que desarrollaron la actividad cafetalera
principalmente en las alturas de las ciudades de La Merced y San Ramón. A partir del año
1960, la ciudad de La Merced era el centro de la caficultura nacional, y aquí se establecieron
importantes empresas exportadoras como N.B. Tealdo Co., Lanfranco Monier, Comersa y
Co.

Con el cambio político de la Reforma Agraria, a partir del año 1968, las Cooperativas
Cafetaleras adquieren preponderancia en el sector, e igualmente la ciudad de La Merced era
sede de las principales instituciones como La Cooperativa Chanchamayo, COSELVA,
Cooperativa Villa Rica, etc.

A partir del año 2,001, por falta de renovación de los cafetales y adecuación a las
tecnologías modernas, La Merced y San Ramón dejan de ser el centro de esta actividad,
decayendo considerablemente su producción, hecho que se vio agravado el año 2,011, 2012
y 2013 con la presencia del Hongo Hemileia Vastatrix o Roya del Café, que devasto las
plantaciones y produjo el abandono parcial de las mismas.

FIGURA N° 2.1 Plantaciones de Café afectados por la Roya en la Zona de


Quebrada del Carmen

9
En la actualidad, de las 52,482 hectáreas sembradas con café, que existen en la
Provincia, el distrito de Chanchamayo tiene solamente 3,583 Has. y el distrito de San Ramón
se quedó con 3,439 Has. por lo que esta actividad agronómica se encuentra en la actualidad,
en su peor nivel de desarrollo.

2.1.1. Implementación de Fincas Modelo por la empresa Privada.

El desarrollo productivo de plantaciones de cafés mediante el sistema de Fincas Modelo,


que es materia del presente proyecto, conto con la iniciativa privada de la empresa
PRODELSUR S.A. el año 2,014, quienes implementaron en la zona de Pangoa, Mazamari y
el Valle de Santa Cruz en Rio Tambo, 06 módulos demostrativos de Fincas Modelo. La
primera fue instalada en la Comunidad Nativa de Mazaronkiari, donde el agricultor Humberto
Chimanca con la ayuda de la empresa, instalo ¼ de Hectárea de la variedad caturra con
buenos resultados.

FIGURA N° 2.2 Primera Finca Modelo instalado en la CC. NN. Mazaronkiari - Pangoa, el año 2014

Otra empresa privada, la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE CAFÉ - COINCA SAC,


también aposto por el proyecto y a partir del año 2015 inicio la instalación de 8 Fincas

10
Modelo en los distritos de Pichanaqui y Perene utilizando la misma gestión agronómica de su
antecesor, con notables resultados.

FIGURA N° 2.3 Finca Modelo en la Zona de Los Ángeles Toterani – Perene, realizado por la empresa

privada

2.1.2. Implementación de Fincas Modelos por la Municipalidad de Perene.

En Agosto del año 2019, y con el apoyo de la empresa GROMA SAC, la Municipalidad
Distrital de Perene, inicio la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad
Productiva, Organizacional, y de Articulación al mercado de cafés especiales con
instalación de Fincas Modelo, del Distrito de Perene, Provincia de Chanchamayo,
Departamento de Junín”, con Código Unificado de Inversiones N°2453362, donde se
instaló 100 Fincas Modelo de ¼ de Hectárea de la variedad Bourbon Rojo, y Catuai, proyecto
que se encuentra en plena ejecución.

11
FIGURA N° 2.4 Finca Modelo en Alto Yapaz, instalado por el Municipio de Perene

2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y UBICACION UTM

2.2.1. Localización Geográfica

El área de estudio del presente proyecto comprende los Distritos de Chanchamayo y San
Ramón, de la Provincia de Chanchamayo, Región Junín.

El distrito de Chanchamayo ubicado a una altitud de 760 msnm ocupa una superficie de
760.45 km2 y un perímetro de 253.82 Km. El distrito de San Ramón ubicado a 830 msnm
ocupa una superficie de 622 km2; y un perímetro de 178.19 Km, como se puede apreciar en
la Tabla que se presenta a continuación.

TABLA N°2.1. CHANCHAMAYO Y SAN RAMON: CAPITAL, ALTITUD, SUPERFICIE Y


PERIMETRO

12
Los límites geográficos de distrito de Chanchamayo son:

Por el Norte: Distritos de San Luis de Shuaro.


Por el Sur: Con el Distrito de San Ramón.
Por el Este: Con el distrito de Perene.
Por el Oeste: Distrito de Huasahuasi, Palca (Provincia de Tarma)

Los límites geográficos del distrito de San Ramón son:

Por el Norte: Distritos de Chanchamayo.


Por el Sur: Con el Distrito de Vitoc
Por el Este: Distritos de Chanchamayo.
Por el Oeste: Con el distrito de Ulcumayo (Provincia Junín)

En la Figura N°2.5 se presenta la Ubicación Satelital de los Distritos de Chanchamayo y


San Ramón y su colindancia con los demás distritos de la provincia.

FIGURA N° 2.5. UBICACIÓN SATELITAL DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

13
2.2.1.1. Localización Geográfica del Área de Intervención

El área de intervención del proyecto abarca a las Microcuencas de Rio Colorado y La


Merced en el Distrito de Chanchamayo y a la Microcuenca de Rio Huacara en el Distrito de
San Ramón. En cada una de estas microcuencas se ubican las áreas intervenidas, donde se
puede destacar que la zona de Rio Toro con 1,544 msnm y Aurora Almorique con 1,590
msnm son las que tienen mayor altitud, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

TABLA N° 2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO


ALTITUD
DISTRITO MICROCUENCA AREA DE INTERVENCION
(msnm)
La Elsa 1392
Monte rico-Rio Colorado 1275
Rio Colorado
Porvenir Miraflores 1467
La Colonia 1259
Villa Alta - Rio Toro 1544
CHANCHAMAYO
Aurora 1590
La Perla 1464
La merced
Quebrada del Carmen 1354
Armorique 1426
Monte Rico 1400
Alto Chincana 1200
SAN RAMON Rio Huacara
Union Asociados 1416
FUENTE: Equipo Consultor

2.2.2. Ubicación UTM

El distrito de Chanchamayo se encuentra localizado en las coordenadas geográficas


11°03’19’’ Latitud Sur y 75°19’35'' de Longitud Oeste, y el distrito de San Ramón se

14
encuentra localizada en las coordenadas geográficas 11°07’17’’ Latitud Sur y 75°21’12'' de
Longitud Oeste.

A continuación, se presenta la Tabla N°2.3, donde se puede apreciar las coordenadas


UTM de todas las áreas de intervención del Proyecto.

TABLA N°2.3. COORDENADAS UTM DEL AREA DE INTERVENCION


Altitud Coordenadas UTM
DISTRITO MICROCUENCA ANEXO
m.s.n.m. ZONA ESTE NORTE

La Elsa 1392 18L 463017 8790026


Rio Colorado
Porvenir 1467 18L 460193 8790366
Monte Rico 1275 18L 461667 8790407
La Colonia 1259 18L 461826 8788109
CHANCHAMAYO Rio Toro 1544 18L 461010 8780465
Aurora 1590 18L 459001 8779314
La Perla 1464 18L 459011 8777453
La Merced Monte Rico 1400 18L 459462 8780556
Almorique 1401 18L 457162 8776006
Quebrada
1402 18L 459256 8775333
del Carmen
Alto
1200 18L 458028 8767328
Chincana
SAN RAMON Rio Huacara
Union
1416 18L 458155 8765634
Asociados
Elaboración: Equipo consultor

En el Anexo N°1, se presenta la Figura N° 1 Plano de ubicación del área de estudio. En el


Anexo N°2 se presenta la Figura N° 2 Plano de Localización del Área de intervención.

2.3. ACCESIBILIDAD

La Selva Central está conectada por una serie de vías afirmadas y sin afirmar que se
unen a la Carretera Fernando Belaunde Terry (ex Marginal), que constituye el principal medio
de comunicación vial. Estas vías, sin embargo, continuamente se ven interrumpidas por el
mal estado de las vías y los desastres naturales (huaicos, etc.) que causan las lluvias sobre
todo en los meses de enero, febrero y marzo.

La ruta principal de acceso a los distritos de Chanchamayo y San Ramón es por la


Carretera Central del Perú, oficialmente PE -22, y es una vía transversal que parte de la
ciudad de Lima y se comunica a través de las zonas de Chosica - Matucana - San Mateo -
Ticlio - La Oroya - Tarma y La Merced. En la Tabla N° 2.5 se puede apreciar las rutas de
acceso desde la capital de Lima.

15
TABLA N° 2.4. RUTA ACCESO DE LIMA A CHANCHAMAYO Y SAN RAMON

2.3.1. Accesibilidad al Área de Intervención

Las vías de acceso al área de intervención presentan características técnicas


deficientes, poco afirmadas y deteriora das en algunos de los casos, por lo que en época
de lluvia las vías de acceso presentan dificultades en su recorrido. La Tabla N° 2.5 muestra
las diversas carreteras existentes para llegar hasta las áreas de intervención del proyecto.

TABLA N° 2.5. ACCESIBILIDAD AL AREA DE INTERVENCION

16
TIPO DE TIEMPO DE MEDIOS DE
DISTRITO Microcuenca RUTA DISTANCIA Km
CARRETERA RECORRIDO TRANSPORTE

Auto – camioneta -
La Elsa Afirmada 10 50 min
Motocicleta
Monte rico-rio Auto – camioneta -
Afirmada 13 1 hr 10 min
Rio Colorado colorado Motocicleta
Porvenir Camioneta -
Afirmada 15 1 hr 25 min
Miraflores Motocicleta
Camioneta -
La Colonia Afirmada 14 1 hr 40 min
Motocicleta
Auto – camioneta -
Rio Toro Afirmada 13 1 hr 5 min
CHANCHAMAYO Motocicleta
Camioneta -
Aurora Afirmada 15 1 hr 20 min
Motocicleta
Auto – camioneta -
La Perla Afirmada 13 1 hr 10 min
La Merced Motocicleta
Camioneta -
Almorique Afirmada 14 1 hr 15 min
Motocicleta
Camioneta -
Monte Rico Afirmada 17 1 hr 25 min
Motocicleta
Quebrada del Auto – camioneta -
Afirmada 13 1 hr 5 min
Carmen Motocicleta
Autos-camioneta
Alto Chincana Afirmada 4 20 min
SAN RAMON Rio Huacara –Motocicleta
Union Camioneta
Afirmada 9 50 min
Asociados –Motocicleta
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR

2.4. DETERMINACION Y DESCRIPCION DE LOS RECURSOS NATURALES

Los distritos de Chanchamayo y San Ramón gozan de una amplia biodiversidad de


recursos naturales, debido a su situación geográfica y por encontrarse en una zona de selva
alta.

Dentro del área de estudio se tiene los siguientes Recursos Naturales:

 Recurso Hídrico: Aguas superficiales y subterráneas.


 Recurso Suelo: El suelo, subsuelo y las tierras (capacidad de uso mayor:
Agrícolas, pecuarias, forestales y de protección).
 La diversidad biológica: Especies de flora, fauna y Microorganismos, recursos
genéticos, y ecosistemas.
 Los minerales

2.4.1. Recursos Hídricos del Área de Estudio.

Dentro de los Distritos de San Ramón y Chanchamayo, se encuentran los cuerpos de


agua Lenticos y Loticos. Los Cuerpos de agua Lenticos, son cuerpos de agua
cerrados que permanecen en un mismo lugar, como las lagunas, los esteros y los pantanos.
Y los cuerpos de agua Lóticos, se refieren a masas de agua que se mueven siempre en una
misma dirección como ríos, manantiales, riachuelos y arroyos.

Cuerpos de agua lenticos o lagunas solo hay en el distrito de San Ramón. Cuerpos de
agua loticos como ríos y riachuelos si existe una gran diversidad en toda el área de estudio.

17
A continuación, se muestra la relación de los recursos hídricos lenticos del distrito de San
Ramón.

TABLA N° 2.6. PRINCIPALES LAGUNAS DEL DISTRITO DE SAN RAMON

Nº NOMBRE DE LA LAGUNA

1 Chaquicocha

2 Chinicocha

3 Jatuncocha

4 Matacocha

5 Uchuloma

6 Uchulomay

7 Visca

8 Viscacocha
Fuente: Base cartográfica de la UGEL Chanchamayo.

2.4.1.1. Principales ríos del Distrito de San Ramón

Río Palca: Ingresa a la Provincia por la parte Sur del distrito San Ramón dirigiendo su
recorrido hacia el interior con rumbo Noreste hasta una distancia de 20 km., donde confluye
con el río Oxabamba; siendo sus principales tributarios por la margen derecha las quebradas
Yanango y Puntayacu, y por la margen izquierda las quebradas Guayabal, Pan de Azúcar,
Tigrillo y río Huarango.

a) Río Oxabamba: Nace de la confluencia de los ríos Ulcumayo y Casca, recorriendo de Norte a
Sur, surcando el distrito San Ramón, hasta su desembocadura en el río Chanchamayo. Dentro
de sus principales tributarios se encuentran las quebradas: Melisa, Auvernia, Chivís y Siete
Caras.

b) Río Tulumayo: Sus nacientes se ubican en las alturas de los límites entre los distritos de
Vitoc y Monobamba, específicamente entre los ríos Aynamayo y Monobamba, iniciando su
recorrido de Sur a Norte, atravesando el territorio del distrito Vitoc y parte del distrito San
Ramón, donde confluye con el río Chanchamayo. Durante el recorrido de 20 km, confluyen al
río Tulumayo diversas quebradas en ambas márgenes, como son las quebradas de
Tunquimayo, Puente Paloma, Florencia, Amable María, Puntayacu y Pucará.

2.4.1.2. Principales ríos del distrito de Chanchamayo


a) Río Chanchamayo: Nace de la unión de los ríos Tulumayo y Oxabamba, formando así el
amplio valle de Chanchamayo, formado sobre la erosión fluvial en rocas graníticas del río
Chanchamayo; cuya dirección del curso de sus aguas es de NNE a SSO, hasta la altura del

18
sector del Poblado de Santa Ana, en un total de 43 km, donde se une al río Paucartambo,
para formar el río Perene. Sus principales tributarios son el río Génova y Reither, ubicados en
su margen izquierda, y las quebradas Isidro, Chunchuyacu, Santa Rosa, Toto, Cabur y
Vaquería en la margen derecha.

b) Río Paucartambo: El río Paucartambo, afluente principal del río Perene, cuyo recorrido dentro
de la provincia Chanchamayo, se inicia en el punto límite entre los distritos de Oxapampa y
Villa Rica, con un recorrido de 16 km., hasta su confluencia con el río Chanchamayo; siendo
sus principales tributarios las Quebradas de Puñizas, Achiote y Río Seco.

2.4.2. Recurso Suelo

En toda la jurisdicción de la Provincia de Chanchamayo, se tiene una extensión de


472,340 Hectáreas aproximada de tierras, entre agrícolas y no agrícolas de ellos el 11,8%
son aptos para la actividad agrícola, y el 82%, tierras no agrícolas; como se menciona en la
tabla N°2.10.

TABLA N° 2.7. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS EN CHANCHAMAYO

DESCRIPCION CANTIDAD HA. %


Tierras Agricolas (A,C,P) 55,878 11,8%
Tierras No Agricolas(F,X) 416,462 82,2%
SUPERFICIE TOTAL 472,340 100.00%
Fuente:MINAM-PDC CHANCHAMAYO 2013

2.4.2.1. Tipo de suelos en el Distrito de Chanchamayo y San


Ramón

Los suelos en los distritos de Chanchamayo y San Ramón pertenecen a las órdenes de
los Entisoles que son suelos jóvenes sin horizontes genéticos naturales, pobres en Materia
Orgánica, en general son suelos arenosos; y los suelos Enceptisoles que se entiende que
son suelos con características poco definidos, presentan alto contenido de Materia Orgánica
pero no se descompone fácilmente con pH Acido y desarrollo genético escaso e incipiente.

2.4.3. Recurso Flora y Fauna

Las características climáticas y la ubicación del Distrito de Chanchamayo y San Ramón


hacen que se desarrolle una cuantiosa vegetación propia de la Selva alta con bosques
tupidos y altos, formándose diferentes estratos; con árboles de 35 metros de altura con

19
diámetros de 0.60cm a 2 metros, y árboles de menor altura, delgados y deformes, donde se
desarrolla la flora y fauna característica de la región.

2.4.3.1. Especies forestales maderables

En la actualidad las especies forestales la encontramos en los Bosques de Pui Pui y de


Pampa Hermosa, o en las zonas de reserva siendo el Cedro la especie más representativa.
La extracción de árboles o la quema indiscriminada para la expansión agrícola provocan una
tala excesiva en los bosques cerca de las zonas de protección afectando la sobrevivencia del
ecosistema. En la Tabla que se presenta a continuación se muestra las principales especies
forestales del área de estudio.

TABLA N° 2.8. PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES EN EL AREA DE ESTUDIO

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO

ALCANFOR Ocotes costulata ISHANGA Lapontea aestuans


ALISO Alnus jorullensis LAGARTO CASPI Calophyllum sprumceanum
ALMENDRO Carvocar sp. LUPUNA Chorisia integrifolia
AMASISA Erythrina poeppigiana MOHENA Aniba Ocotea
CEDRILLO Cedrela sp. NOGAL NEGRO Junglans neotropica
BAMBÚ Bambusa sp. OJÉ Ficus anthelmintica
BOMBONAJE Carludovica palmeta PINO CHUNCHO Schizolobium sp.
CAOBA Swietenia macrophylla QUINA QUINA Myroxylom sp.
Calycophyllum
CAPIRONA REQUIA Guarea sp.
spruceanum
CATAHUA Hura crepitans SANGRE DE GRADO Crotón draconoides
CEDRO Cedrela montana SAPOTE Pouteria mammsa
CETICO Cecropia sp. SHAPAJA Schelea sp.
CONGONA Brosimun alicostrum SHIHUAHUACO Dypterex odorata
COPAIBA BLANCA Copaifera reticulata SHIMBILLO, PACAE Inga sp.
COPAIBA NEGRA Copaifera sp. SIAMBA Oenocarpus multicaulis
COPAL Protium trifoliatum TAHUARI Tabebuia sp.
CUMALA Yryanthera sp. TORNILLO Cedrelinga catenaeformis
DIABLO FUERTE Podacarpus montanus ULCUMANO Podocarpus rospigliosii
HUAMPO Heliocarpus sp. VALSERO, TOPA Ochroma lagopus
INDANO Byrsonima chrysophylla YUNGUL Cecropia sp.
ISHPINGO Amburana cearencis    
FUENTE. Proyecto Especial Pichis - Palcazú. Inventario Turístico de la Región Junín-2005.
Elaborado por el Equipo Técnico GRJ/GRPPAT/SGAT - 2007.

Con la finalidad de mermar la deforestación, y de preservar estas áreas, es necesario


que se realicen proyectos y programas a largo plazo de reforestación en áreas degradadas,
bosques manejados y comercialización de maderas certificadas; esto lo pueden realizar el
Proyecto Especial Pichis Palcazú, PRONAMACHCS, FONDEBOSQUES, etc.

FIGURA N° 2.6. CEDRO GIGANTE EN LA RESERVA DE PAMPA HERMOSA (SAN RAMON )

20
2.4.3.2. Especies Silvestres Alimenticias

Las especies silvestres que sirve como alimento, se encuentran los frutales nativos. En la
tabla N.º 2.9. según los planes de Desarrollo Distritales, se menciona las frutas nativas del
Distrito de Chanchamayo y San Ramón

TABLA N°2.9. ESPECIES SILVESTRES ALIMENTICIAS EN EL AREA DE ESTUDIO

ITEM FRUTALES NATIVOS


1 Aguaje
2 Atago
3 Caimito
4 Carambola
5 Cocona
6 Guanábana
7 Limón rugoso
8 Limón dulce
9 Maracuyá
10 Papaya
11 Palmeras
12 Plátano bellaco
13 Plátano palillo
14 Zapote

FUENTE: Estudio de diagnóstico y


zonificación para el tratamiento de la
demarcación territorial de la provincia de
chanchamayo2008

2.4.3.3. Especies silvestres exóticas

En el ámbito de los Distritos de Chanchamayo y San Ramón existe una diversidad de


flora, que se utilizan para extracción de: aceite, esencias, y odorizantes. Se les considera a
las especies: Shivaritsa, Cosampatiqui, Sadro, Hongos, etc, mayormente usados por las
Comunidades Nativas.

21
FIGURA N°2.7. FLORA SILVESTRE EN EL AREA DE ESTUDIO

2.4.3.4. Recurso Fauna

Los distritos de Chanchamayo y San Ramón cuentan con una diversidad de fauna
silvestre, dentro de las cuales se puede encontrar aves, reptiles, animales, peces entre otros.

a) Mamíferos Silvestres, al encontrase los Distritos de Chanchamayo y San Ramón en la selva


central, cuenta con una gran diversidad de especies. Podemos encontrar diversos mamíferos,
como se observa en la siguiente tabla:

TABLA N° 2.10. MAMIFEROS SILVESTRES EN LA ZONA DE ESTUDIO

NOBRE COMUN NONBRE CIENTIFICO NOBRE COMUN NONBRE CIENTIFICO


ARDILLA Sciurus sp. OCELOTE Felis pardalis
ARMADILLO,
Dasypus novemcinctus OSO DE ANTEOJOS Tremarctos ornatus
QUIRQUINCHO
OSO HORMIGUERO
CARACHUPA Dasypus novemcinctus Tamandua tetradáctila
SHIHUI
COATI Nasua nasua OSO PERESOZO, PELEJO Bradypus variegatus
COMADREJA Mustela frenata PACARANA Dinomys branicki
CONEJO SILVESTRE Alouatta seniculus PERRO DE MONTE Procyon cancrivorus
COTO Potos flavus PICHICO Mystax devillei
CUPTE Dasyprocta fuliginosa PICHICO COMUN Saguinus fuscicollis
CHOSNA Saimiri sciureus PUERCO SPIN Coendou bicolor
FRAILECILLO Leopardus wiedii PUMA Felis concolor
GATO MONTEZ Oncifelis Colocolo RONSOCO Hydrochaeris
HUAMBURUSHU Tayassu pecari SACHAVACA Tapirus terrestris
HUANGANA Cacajao calvus SAJINO Tayassu tajacu
HUAPO COLORADO Pithecia monachus TIGRILLO Tigris pardalis
HUAPO NEGRO Penélope montaginii VENADO COLORADO Mazama americana
HUARIÑA Panthera onca VENADO PLOMO Mazama gouazoubira
LEONCITO Dinimys branickii ZARIHUEYA Didelphis albiventris
MACHETERO Cebus albifrons MONOS  
MACHIN BLANCO Cebus apella COTO Alouatta seniculus

22
MACHIN NEGRO Cuniculus paca MONO NEGRO Cebus apella
MANCO Ateles paniscus chamek MAQUISAPA Ateles paniscus
MURCIELAGO Phillostomus sp MONO MARTIN BLANCO Cebus sp.
SAMAÑO Eira barbara MONO CHORO COMUN Lagothrix lagotricha
MUSMUQUI Aotus nigriceps    
FUENTE. Proyecto Especial Pichis - Palcazú. Inventario Turístico de la Región Junín-2005. Elaborado por el Equipo
Técnico GRJ/GRPPAT/SGAT - 2007.

Los animales silvestres son cazados furtivamente para su venta como mascotas y
también son comercializados por su carne en restaurantes turísticos. El avance de las áreas
agrícolas y explotación maderera de los bosques, amenazan y ponen en peligro estas
especies; a continuación se observa en la siguiente figura.

FIGURA N° 2.8 OCELOTE, MAMIFERO SILVESTRE

b) Aves silvestres, las condiciones geográficas y climáticas que ofrecen los distritos de
Chanchamayo y San Ramón, propician al desarrollo de estas aves, la facilidad de obtener
alimentos y la nidificación en épocas de cría y migraciones. El famoso gallito de las rocas es
una de las especies de mayor importancia, pudiéndolo encontrar en el bosque de protección
de Pui Pui y la Zona de Reserva Pampa Hermosa. En la siguiente tabla se menciona las
principales aves silvestres.

TABLA N° 2.11. PRINCIPALES AVES SILVESTRES EN LA ZONA DE ESTUDIO


NONBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO NONBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
ATRAPAMOSCAS -.- LECHUZA Tyto sp
COECHE REAL Ostinops sp MANCHACO Mycteria américana
COLIBRÍ O PICAFLOR Acestrura heliodor MARTÍN PESCADOR Chloroceryle amazona
CONDOR DE LA SELVA Sarcoramphus papa PÁJARO CARPINTERO Dryocopus lineatus
COTORRA Hapalopsittaca melanotis PALOMA DE CAMPO Geotrygon montana
CHERRICLES CABEZA ROJA Aratinga sp PALOMA DE CASA Columba fasciata
CHIHUACO Zorzal PANGUANA Crypturellus undulatus
CHILALITO Furnarius leocopus PÁUCAR Cecicus sp
GALLETERA Porphyrula martinico PAUJIL Mitu mitu

23
GALLINAZO CABEZA NEGRA Coragyps atratus PAVA DE MONTE Aburria pipile
GALLINAZO CABEZA ROJA Cathartes aura PERDIZ Crypturellus obsoletus
Aratinga
GALLINETA Rallus sanguinolentus PERIQUITO
leucophthalmus
GALLITO DE LAS ROCAS” Rupícola peruviana PICAFLOR Heliothryx aurita
GARACO Ortalis guttata PICO PLATA Ramphocelus carbo
GAVILÁN Falco rufigularis PIHUICHO Brotogeris sp
GAVIOTA BLANCA Larus sp PINSHA Chamaepetus goudotii
GOLONDRINA Notiochelidon sp POLLA DE AGUA Gallinula chloropus
GORRIÓN Passer domesticus PUCACUNGA penélope jacquacu
GUACAMAYO , PAPAGAYO Ara sp PUMA GARZA Tigrisoma lineatum
GUARDACABALLO NEGRO Crotophaga sulcirostris QUIEN QUIEN Cyenocorex
HALCÓN Falco sp RELOJERO, BUDUC Momotus momota
JILGUERO Carduelis barbata RELOJERO, BUDUC -.-
LORO CABEZA AMARILLA* Amazona sp TUCAN Opisthocomus hoazin
FUENTE: Proyecto Especial Pichis Palcazú. Inventario Turístico de la Región Junín. * Especies Amenazados

c) Reptiles y Quelonios, son consideradas las víboras, culebras, reptiles, boas, lagartijas y otras
especies pertenecientes a las órdenes de crocodylea y squamanta, que habitan en los
bosques, pantanos y a las riberas de los ríos. En la tabla N°2.12 se observa los principales
reptiles de los distritos mencionados.

TABLA N° 2.12. PRINCIPALES REPTILES Y QUELONIOS EN EL AREA DE ESTUDIO

NONBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO


BOA VERDE Corallus caninus
BOA MANTONA Boa constrictor
CASCABEL Crotalus sp
CORALILLO Microrus sp.
CULEBRA JARDINERA Dipsas catesbyi
IGUANA MACHACO Spilotes opullatus
JERGONA Bothropus sp.
LAGARTIJA Stenocercus boettgeri
LORO MACHACO Corellus caninus
MANTONA Epicrates cenchria
MOTELO Testudo denticulata
SHUSHUPE Lachesis muta
FUENTE: Proyecto Especial Pichis Palcazú. Inventario
Turístico de la Región Junín 2005.

d) Anfibios, referido a los vertebrados terrestres más primitivos, caracterizados por vivir en tierra y
agua. Son de sangre fría, a continuación, en la siguiente tabla, se brinda los principales anfibios:

TABLA N° 2.13. PRINCIPALES ESPECIES DE ANFIBIOS EN EL AREA DE ESTUDIO

24
NONBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
SAPO GIGANTE Leptodactylus pentadactylus
SAPITO ROJO Phyllobates sp.
RANA Telmatobius mamoratus
FUENTE: Proyecto Especial Pichis – Palcazu.Inventario Turístico de la Región
Junín 2005.

FIGURA N° 2.9. RANA ANFIBIO EN EL AREA DE ESTUDIO

e) Insectos, dentro de estas especies se tienen a las Avisos, Manta Blanca, Abejas,
Chichara, Alacrán, Zancudos y Mariposas, que son las más numerosas.

f) Especies silvestres en Peligro de Extinción, según la IUCN (unión para la


conservación mundial) e INRENA, en Selva Central, varias de estas especies están en
peligro de extinción; debido a la caza furtiva y comercialización, la deforestación y
alteración de hábitat. A continuación se presenta una relación de dichas especies.

TABLA N° 2.14. PRINCIPALES ESPECIES EN PELIGOR DE EXTINCION


  NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
La boa constrictor Epicrates Cenchrias
guacamayo verde Ara Militaris
REPTILES Y pihuicho Brotegeris Sactithomae
QUELONIOS
Ramphastus Tucanus
tucán garganta blanca Civiere
gallito de las rocas o tunki Rupicolaperuviana
coto mono Aluotta Seniculus
huapo Pithecia Monachus
armadillo gigante Priodontes Giganteus
nutria Lutra Sp
MAMIFERO
tigrillo Felis Pardalis
jaguagondi Yagouaroundi
otorongo Panthera Onca Peruvianus
sachavaca Tapirus Terrestris
ESPECIES caoba Swietemia Macrophylla

25
FORESTALES
SILVESTRES cedro Cederla Montana
FUENTE. Proyecto Especial Pichis - Palcazú. Inventario Turístico de la Región
Junín-2005. Elaborado por el Equipo Técnico GRJ/GRPPAT/SGAT - 2007.

2.4.3.5. Áreas naturales protegidas

Las áreas naturales protegidas, son los espacios del territorio nacional legalmente
protegidas por el estado; debido a la conservación de la diversidad biológica y valores
asociados a interés cultural, paisajístico y científico.

Los distritos de Chanchamayo y San Ramón conservan Áreas Naturales Protegidas, por
la importancia de la biodiversidad que demuestran. Se tiene dos categorías en la provincia
que son la de Zona de Reserva de Pampa Hermosa y Bosque de Protección Pui Pu.

a) Zona de reserva de Pampa Hermosa, se reconoció como reserva el 12 de marzo


del 2005, con el objeto de proteger la comunidad del relicto de flora fauna endémica y
de importancia. Se ubica San Ramón y Huasahuasi, cuenta con una extensión de
9,575.09 has. a los 1,200 m.s.n.m., con temperaturas desde los 10°C a 25°C.

FIGURA N° 2.10. Mapa Base Santuario Nacional Pampa Hermosa

FUENTE: SIAR, región Arequipa, mapa santuario nacional pampa hermosa

26
b) Bosque de Protección Pui Pui, el bosque de protección de Pui Pui es uno de los
seis Bosques de protección que se encuentran en el Perú, se creó con la finalidad de
protección de las Subcuencas hidrográficas de los ríos Tulumayo, Huatziroki,
Pichanaqui e Ipoki y nacientes de las cordilleras de Pui Pui: y así garantizar el
abastecimiento hídrico de las tierras de uso agrícola y uso de consumo humano.
Ubicado entre las provincias de Chanchamayo, Concepción, Satipo y Jauja con una
extensión de 60,000 ha., en el territorio de Chanchamayo se encuentran las zonas de
amortiguación ya mencionadas, es un área de estricta protección.

FIGURA N°2.11. BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI

Fuente: SIAR, región Arequipa, mapa-bosque protección Pui Pui

2.5. DETERMINACION Y DESCRIPCION GEOLOGICA

2.5.1. Clima

El clima de los distritos de San Ramón y Chanchamayo, según datos obtenidos de la


estación metrológica de San Ramón son los siguientes:

TABLA N° 2.15. CLIMA DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

TEMPERATURA T° promedio Anual 23.4°C


Precipitación 1863.2 mm
PRECIPITACION Los meses más lluviosos se encuentran entre: Diciembre y abril. Los
meses más secos se encuentran entre: Mayo y noviembre.
PROMEDIO 85.6 mm
EVAPORACION MAX. 96.7 mm Agosto y Diciembre
MIN. 61 mm Enero, febrero y Marzo
PROMEDIO 79.04%
HUMEDAD
MAX. 84.20% Diciembre a Marzo
RELATIVA
MIN. 75.70% Abril a Noviembre

27
Dirección Norte a Sur
VIENTO Velocidades medias 1.84m/s y 2.7 m/s/ (6.48 km/h y 9.72 km/h)
Velocidades medias en Agosto
FUENTE: SENAMHI-Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
ELABORACION: Equipo Consultor

a. Clima, La temperatura media anual es de 23.4°C con temperaturas diarias que varían de 18°C
a 30°C.

b. Precipitación, el promedio anual de precipitación es de 1,860 mm. Los meses más lluviosos
se encuentran entre diciembre y abril. Los meses más secos entre mayo y agosto.

c. Vientos, La dirección predominante a lo largo del año es de Norte a Sur, con velocidades que
oscilan entre 1.84 y 2.27 m/s. La velocidad media del viento se presenta en el mes de octubre.

d. La Humedad Relativa, la humedad relativa promedio en la provincia es de 79.04%, llegando


las máximas en los meses de agosto y diciembre, y las mínimas en los meses de abril a
noviembre.

e. Luminosidad, las horas luz en la provincia no varía considerablemente durante todo el año, y
en promedio tenemos 12 horas de luz como se muestra en la figura siguiente.

FIGURA N°2.12 CANTIDAD DE HORAS LUZ ANUALES PROMEDIO

FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG

28
En promedio cada año, el 20 de junio es el día más corto del año con solo 11 horas con
29 min de luz natural; el 21 de diciembre es el día más largo, con 12 horas y 47 min de luz
natural.

2.5.2. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre, y


entender su comportamiento desde su génesis hasta la actualidad, es muy importante para
poder entender las diferentes de relieve y los procesos que han producido la actual
configuración física terrestre de los distritos de Chanchamayo y San Ramón. En la tabla
siguiente se presenta dicha información.

29
TABLA N° 2.16. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

30
A continuación, definimos las diferentes unidades geomorfológicas ubicadas en el área
de estudio del presente proyecto.

a. ÁREAS GLASEADA, porción pequeña, que se ubica en el extremo Oeste de la


Cordillera Oriental, en el espacio territorial del distrito San Ramón, cuya altitud, varía
desde los 4,350 a los 4,700 m.s.n.m.
b. ALTIPLANICIE, esta unidad geomorfológica, se ubica en los extremos Sur y Oeste
de la Provincia, abarcando parte de los distritos de Chanchamayo y San Ramón en el
lado Oeste, y los distritos de Vitoc y Pichanaqui, Perene, Chanchamayo y San Ramón
por el lado Sur, muy cercanas a las cadenas montañosas; cuyas alturas fluctúan entre
los 3,850 a 4,400 m.s.n.m., caracterizándose por planicies estructurales y lacustres;
en la que se encuentran los lagos de Chicoca, Jatuncocha, Visca, Unchulomay;
formando parte del área del Bosque de Protección de Pui Pui.
c. CADENA MONTAÑOSA, unidad conformada por laderas estructurales y rocosas,
gargantas, barrancos y montañas, cubiertas por una vegetación boscosa, y de
violento desplazamiento de rocas, son las zonas de mayor incidencia de huaycos y
aluviones, geológicamente los alineamientos montañosos coinciden con los
anticlinales, comprendiendo alturas que van desde los 1,500 a 4,000 m.s.n.m., en
esta área geomorfológica se ubican los centros poblados de La Promisora, La Perla,
Lourdes Oxabamba, Huacara y La Esperanza.
d. COLINAS AMAZÓNICAS, esta unidad comprende las colinas bajas, medias y altas,
así como colinas contiguas o aisladas, que se ubican paralelamente a las zonas de
ladera estructural, su relieve va de pendientes suaves, que se han desarrollado en el
terciario y cuaternario. En este tipo de geoformas, se puede apreciar la intensa
disectación de los tributarios de segundo y tercer orden de los ríos Chanchamayo,
Paucartambo y Perene. Asimismo esta unidad se encuentra comprendida desde los
850 a los 1,500 m.s.n.m.; abarcando parte de los distritos de Vitoc, San Ramón,
Chanchamayo, y más del 60% del espacio territorial de los distritos de San Luís de
Shuaro, Perene y Pichanaqui, ubicándose diversos centros poblados como: La
Esperanza, Bellavista, Amable María, Chincana, Huacará, Oxabamba, Kimiri Sur,
Kimiri Centro, Santa Rosa Palomar, Puñizas, Santa Rosa de Yapaz, Santa Rosa de
Toterani, Los Ángeles Toterani, Metraro, Las Palmas de Ubiriki, Santa Rosa de
Ubiriki, Los Ángeles de Ubiriki, Sancachari, San Juan Centro Autiki, Centro Kiviriani,
entre otros.

e. VALLES AMPLIOS, caracterizados por la presencia de meandros sinuosos, que dan


origen a islotes y playas, se presentan principalmente en las zonas bajas de las sub

31
cuencas del río Palca (río Tarma), Tulumayo, zona alta del río Chanchamayo
(naciente en la confluencia de los ríos Tulumayo, Palca y Oxabamba); asimismo en la
zona de confluencia entre los ríos Paucartambo y Chanchamayo, siendo la zona más
caracterizada por este tipo de geoformas, la parte media de la Cuenca del río Perene,
desde la desembocadura del río Ubiriki y Kivinaki, en el río Perene hasta la zona
donde desemboca el río Ipoki. En estas áreas de valle amplio, se han asentado y
desarrollado los principales centros poblados de la Provincia, entre los que se
encuentran: San Ramón, La Merced, Perene, Bajo Pichanaqui, y otros centros
poblados como Naranjal, Las Malvinas, Juan Pablo II, Marankiari Bajo, Boca
Huachiroqui, La Florida, C.N. Bajo Kimiri, Puerto Ipoki, entre otros.
f. VALLE ESTRECHO, caracterizado por la profundidad que presentan laderas de
fuerte pendiente, y terrazas, facilitando el desarrollo de fenómenos de solifluxión o
desplazamiento masivo y lento de suelos arcillosos. Esta unidad se ha desarrollado
como una franja a lo largo de las zonas intermedias de los ríos Tulumayo, Palca (río
Tarma), Perene y zonas bajas de los ríos Chanchamayo, Oxabamba, Paucartambo e
Ipoki; permitiendo el asentamiento de algunos centros poblados como: Yanango, San
José de Utcuyacu, La Florencia, Pucará, Auvernia, Bajo Kimiri, Vaquería, San Luís de
Shuaro, Puente Capelo, La Olada, Puerto Yurinaki, Pucharini, Bajo Miritarini, Impitato
Cascada, entre otros.

2.5.3. LITOESTRATIGRAFÍA

La Lito estratigrafía estudia las formaciones de los estratos de roca y su relación


geométrica espacial con respecto a la estructura y composición de las rocas sin considerar
los fósiles característicos. Donde las unidades litológicas diferenciadas corresponden al
Paleozoico, mesozoico y Cenozoico, por lo tanto, las unidades se distribuyen ampliamente
en la Provincia de Chanchamayo

En los distritos de San Ramón y de Chanchamayo encontramos litológicamente


conglomerados, areniscas rojizas, limo arcillitas, areniscas, calizas, margas, anhidritas,
arenas, limos y dolomitas.

Las características de cada unidad litológica están descritas en forma resumida, en la


parte correspondiente a estratigrafía, que se observa en la siguiente Tabla N° 2.17:

32
TABLA N°2.17. UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

UNIDAD
ERATEMA SISTEMA SERIE SIMBOLO LITOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

Depósitos aluvio Gravas , arenas , limos ,


HOLOGENO Q-alfl
fluviales arcillas
CUATERNARIO
Depós itos
PLEISTOCENO Qp-al Gravas, aglomerados
aluviales
Form ación la
PLIOCENO NQ-Im Conglom erados
Merced
NEOGENO
CENOZOICO Formación Limorcillitas rojas,
MIOCENO NM-ch
Chambira Lodolitas
Areniscas limosas,
Form ación pozo P-p
lim itas y lodolitas
TERCIARIO PALEOGENO Areniscas , calizas,
Grupo
PN-hu lodolitas , y limoarcillitas
Huayabamba
de coloración rojiza.
Limoarcillitas , areniscas
INF A SUPERIOR Formación Chonta Kis-ch
CRETACEO rojizas
INFERIOR Grupo Oriente Ki-o Areniscas y Limoarcillitas
Areniscas
Form ación
JURASICO SUPERIOR Js-sa conglomeraditas, limotita
Sarayaquillo
MESOZOICO y lodolitas rojizas
Formación
TERCIARIO SUPERIOR Ts -ch Calizas , dolom itas
Chambara
Calizas, Margas ,
TRIASICO SUPERIOR Grupo Pucara TrJ-pu Anhidritas, Areniscas,
lim oarcillitas
Formación Ene PcTr-e Areniscas rojizas
SUPERIOR Areniscas ,
PERMIANO Formación Mitu PS-m
Conglom erados
PALEOZOICO
Grupos Tarma y
INFERIOR CP-tc Calizas , Limoarcillitas
Capabana
SILURICO ORDOVISICO Grupo contaya O-c Pizaras, Cuarcitas
FUENTE: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploracion Sismica 2D en el lote 108.
ELABORADO: EQUIPO TECNICO

2.6. ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS

En el Análisis de los Involucrados identificamos a los actores del proyecto, interpretando sus
necesidades, expectativas e intereses. En dicha interpretación además definimos su rol,
participación e impacto, que permitan beneficiar al proyecto y asegurar su continuidad y éxito
en el horizonte definido.
Los principales involucrados del proyecto son los siguientes:
A. Beneficiarios Directos e Indirectos

33
B. Municipalidad Provincial del Chanchamayo
C. Organismos del Estado, MINAGRI y SENASA, Agencia Agraria de San Ramón
D. PROMPEX
E. Empresas Comercializadoras
F. Empresas Certificadoras
A continuación, presentamos la Matriz de los Involucrados para el presente proyecto.

TABLA N°2.18. MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

34
GRUPO ¿QUIENES Y COMO PROBLEMAS O DIFICULTADES Y ¿Qué PUEDEN
EXPECTATIVAS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES LIMITACIONES APORTAR
Bajos niveles de
Población de 100 productividad, Son de escasos
Mejorar la Terreno agricola,
agricultores calidad recursos
BENEFICIARIOS productividad y Mano de Obra,
cafetaleros del convencional, y económicos y
DIRECTOS comercialización del habilidades
ámbito de comercialización del limitado crecimiento
café culturales.
intervención. Caf é sin mercado organizacional.
definido
Son de escasos
Bajos niveles de
Agricultores colonos Mejorar la recursos
BENEFICIARIOS producción y Habilidades
del ámbito de productividad de económicos y
INDIRECTOS productividad en Culturales
intervención. sus cultivos. limitado crecimiento
sus cultivos.
organizacional.
Promover el
aprovechamiento
sostenible de los
Es la institución del
recursos naturales,
estado encargado
la competitividad y Existe una
como ente rector y
Escases de la equidad, en el oportunidad para la
peruano normativo
recursos humanos, marco de la concertación entre
del sector agrario, y Orientar
Ministerio de equipamiento y modernización y la unidad
conducir el desarrollo proyectos
Agricultura bienes, para el descentralización Formuladora,
agrario, similares.
normal desarrollo de del Estado, con la Ejecutora y los
aprovechamiento
sus actividades f inalidad de participantes del
sostenible de
contribuir al proyecto.
recursos naturales y
desarrollo rural y el
la equidad.
mejoramiento de la
calidad de vida de
la población.

Implementa
Promover y
políticas
controlar la
sanitarias en la
producción,
Organismo adscrito Escasos recursos producción
inocuidad de los
al ministerio de de presupuesto, agraria
SERVICIO DE cultivos y su Es una oportunidad
agricultura dedicados actividades permitiendo
SANIDAD AGRARIA procesamiento para coordinar y
al Servicio de orientadas a obtener
-SENASA primario para el ejecutar proyectos.
proteger y mejorar la asuntos normativos productos libres
desarrollo
Sanidad Agraria y legales. de
sostenible y
enfermedades,
competitivo en el
inocuos y
sector.
garantizados.

Bajos niveles de Insuf iciente


Es una organización
productividad en los Mejoramiento de la conocimiento por
del gobierno peruano Ubicación y
cultivos a tratar, cadena productiva parte delos
que se encarga de articulación con
PROMPEX numerosa de los cultivos y agricultores de la
promover el comercio nuevos
intermediación en la f ortalecimiento de función mencionada
internacional de las mercados.
comercialización de las organizaciones. dentro de la cadena
empresas peruanas.
los cultivos. productiva.

Presencia de Son empresas


Son empresas productores no limitados a calif icar
Fortalecer las identificar
especializadas que organizados con la cualidad del
EMPRESAS organizaciones de mercado para los
se encargan de prácticas agrícolas producto con ciertos
CERTIFICADORAS los productores del productos
certif icar la calidad inadecuadas y bajos requisitos mínimos
sector agrícola. certificados.
de la producción niveles de para cada sello de
producción certif icación

Son organizaciones
Son Organizaciones Bajos niveles de Asistencia
Mejorar la que facilitan la
EMPRESAS Asociadas, producción y técnica, gestión
producción y alianzas
COMERCIALIZADO Cooperativas y productividad en de certif icación y
productividad de los estratégicas para el
RAS Empresas Privadas sus cultivos de los nuevos
cultivos. mejoramiento de la
SAC. asociados. mercados.
cadena productiva.

Representante del Mayor demanda de Mejorar los niveles Escaza participación


M UNICIPALIDAD Gobierno Local, la poblacion Vs de vida de la de los pobladores y Cof inanciar y
PROVINCIAL DE conduce la gestión escaces de población de la oportunidad, perdida gestionar los
CHANCHAMAYO pública de acuerdo recursos Provincia de en los presupuestos proyectos.
a sus competencia. economicos Chanchamayo. participativos.

Es un órgano
Escasos recursos Promover el Implementa
desconcentrado del
AGENCIA presupuestales con desarrollo de la políticas de
MINAGRI, tiene como Es una oportunidad
AGRARIA actividad orientadas actividad agraria desarrollo de las
finalidad de promover para coordinar y
CHANCHAMAYO- a asuntos buscando el actividades del
el desarrollo ejecutar proyectos.
SAN RAM ÓN normativos y f ortalecimiento de la sector agrario a
sostenido del
legales. cadena productiva. nivel Regional.
subsector agrícola.

2.7. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

35
La caficultura en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón está en crisis. Los
agricultores cafetaleros cada año están más empobrecidos y es notorio el parcial abandono
de los cafetales, pues en la actualidad el área sembrada no sobrepasa las 3,500 Hectáreas
en cada uno de estos distritos. A pesar de tener condiciones geográficas y medio
ambientales excelentes para el cultivo del grano, ellos no han podido acceder a paquetes
tecnológicos adecuados que les permitan revertir esta situación, para poder tener mayor
productividad, mejor calidad, mayor valor agregado a su producto y con ello a acceder a
mercados diferenciados.

2.7.1. El Problema Central

El problema central del área de intervención son las limitadas capacidades productivas y
empresariales en productores cafetaleros del distrito de San Ramón y Chanchamayo

2.7.2. Las Causas

Las causas son varias, pero las principales son las siguientes.
a. Productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos inadecuados
b. Productores cafetaleros con deficiente capacidad comercial.
c. No existe un prototipo de finca de café adoptado a la zona
d. Débil Gestión agronómica en capacitaciones y asistencia técnica
e. Productores cafetaleros no cuentan con las certificaciones adecuadas.
f. Escasa promoción y débil articulación al mercado de cafés especiales.

2.7.3. Los Efectos

Los principales efectos son los siguientes.


a. Parque cafetalero obsoleto
b. Productores cafetaleros venden a mercados no definidos
c. Productores cafetaleros sin fincas modelos
d. Productores de café no aplican la gestión agronómica.
e. Productores de café sin valor agregado
f. Productores de café venden a mercados convencionales
g. Productores de café empobrecidos
h. Productores de café abandonan sus cafetales

A continuación, se presenta la figura del Árbol de Problemas.

FIGURA N°2.13 EL ARBOL DE PROBLEMAS

36
Fuente. Equipo Consultor

2.8. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO

La Población Objetivo para el presente proyecto son los 100 agricultores seleccionados
de las zonas que se presentan a continuación.

TABLA N°2.18. MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

37
DISTRITO DE CHANCHAMAYO
ANEXOS CANTIDAD DE AGRICULTORES
Porvenir Miraflores 15
La Elsa 16
La Colonia 3
Monte Rico-Rio Colorado 4
Villa Alta- Rio Toro 4
La Aurora 5
La Perla- Quebrada del Carmen 5
Quebrada del Carmen 9
Armorique 4
Monterrico 3
TOTAL CHANCHAMAYO 68
DISTRITO DE SAN RAMON
ANEXOS CANTIDAD DE AGRICULTORES
Union Asociados 12
Chincana 20
TOTAL SAN RAMON 32
TOTAL GENERAL 100
FUENTE. EQUIPO CONSULTOR

2.8.1. Características de la población objetivo

La población objetivo seleccionada presenta las siguientes características,

A. Pone a disposición del Proyecto ¼ de Hectárea para implementar la Finca Modelo, de acuerdo
con la Gestión Agronómica definida.
B. La Finca Modelo debe de estar en una ubicación accesible, de preferencia al borde de la
carretera.
C. El agricultor se compromete a desarrollar en la finca modelo todos los puntos de control del
Código de Productividad Agronómico, que se le enseñará en los talleres de Capacitación y en
las Asistencias Técnicas individuales que recibirá.
D. El agricultor se compromete a adecuar su finca, según las normas de conducta de las
diferentes certificaciones de café que se realicen para acceder a mercados de cafés
especiales.
E. El agricultor se compromete a participar en todas las actividades de promoción y difusión, que
permitan orientar la oferta de café hacia los mercados diferenciados.
En el Anexo N° 03 se presenta la Figura N° 3 Plano de Localización de la Población Objetivo
y en el Anexo N° 04 y 05 se presenta la Lista de Agricultores Beneficiarios y el Acta de
Cesión en Uso de Disponibilidad de Terreno.

38
2.9. ESTUDIO DEL MERCADO

2.9.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto para el presente Proyecto es el Café Verde Exportable, con partida


arancelaria 09.01.11.90.00 y en función a la calidad del grano., Café Especial.

El café verde exportable se obtiene de la cosecha de granos maduros del arbusto Coffea
Arábica, familia de las Rubiáceas, para posteriormente realizarle un tratamiento post cosecha
que consiste en retirar la cascara del café (Despulpado), descomponer el mucilago
(Fermentado), retirar el mucilago del grano (Lavado) y secado final al 12% de humedad. A
este café en estado de “pergamino” se le realiza un procesamiento final que consiste en
retirar el pergamino (Trillado), clasificarlo por tamaño, peso y color, clasificarlo por calidad
organoléptica (taceo) y ensacado final, listo para su exportación.

El “grano maduro” o café cerezo está relacionado directamente con la calidad de la


bebida y es la base para obtener un café especial. La concentración de solidos solubles o
punto de maduración ideal para la zona de influencia del Proyecto es de 18 a 20 grados Brix.

FIGURA N° 2.14: GRANO MADURO PROVENIENTE DE UNA COSECHA PERFECTA

ELABORACION: Equipo Consultor

Recolectar el café fuera de los grados Brix recomendados, ocasionan serios problemas
de sanidad, como la presencia de la Ocratoxina A y problemas de calidad, que se ven
reflejados en el análisis organoléptico, como se muestra a continuación:

FIGURA N° 2.15: GRANOS DE MADURACION DEL CAFE

39
ELABORACION: Equipo Consultor

El café es uno de los granos que presentan las mayores capas protectoras y para
realizar un buen tostado y posterior extracción de la bebida característica, es necesario
retirarlas.

La cascara y el mucilago son las capas protectoras que se retiran en el Beneficio en


Húmedo y normalmente se realizan en la Finca del agricultor. El pergamino y la cutícula se
retiran en el Procesamiento en Seco y estas se realizan en Plantas Trilladoras previo el
embarque.

FIGURA N° 2.16: EL CAFÉ Y SUS CAPAS PROTECTORAS

FUENTE: Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

La Almendra o Café Verde se clasifica por tamaño para retirar los muy pequeños y
también para seleccionarlos por mallas, de acuerdo con los requerimientos del contrato. Se
les clasifica también por peso para retirar todos los granos vanos, quebrados, mordidos, con
agujeros, y en general todos los que no tengan la densidad adecuada, y por color para retirar
los granos negros, marrones, blanqueados y en general todos aquellos que no tengan el
color verde característico de la almendra del café.

40
FIGURA N° 2.17: PRINCIPALES DEFECTOS DEL CAFÉ

FUENTE: Specialty Coffee Association of América


ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

Finalmente, a la almendra o café verde se le realiza la prueba organoléptica, para


detectar defectos y / o virtudes en la taza, darle una última clasificación de acuerdo con los
contratos y poder embarcarlos como café verde exportable, de acuerdo con la Tabla de
Puntuación del SCAA (Specialty Coffee Association of América)

FIGURA N° 2.18: CLASIFICACION ORGANOLEPTICA DEL SCAA

FUENTE: Specialty Coffee Association of América


ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

2.9.1.1. DEFINICION DE CAFÉ ESPECIAL

Existen dos tipos de Cafés en el mercado que se definen y diferencian por su calidad, los
cafés convencionales y los cafés especiales. Con esto se puede afirmar que la calidad de
una partida de café especial proviene de una combinación de la variedad botánica, la
situación topográfica, la climatología y el cuidado con el que se cultivó, cosechó, almacenó,

41
se preparó para la exportación y se transportó el café. Para la valoración de la calidad del
café se evalúa mediante la escala que indica el SCAA (Specialty Coffee Association of
American) cuya unidad de medida son “los puntos en taza” que vienen de 0 a 100 puntos. En
el presente proyecto se abordará estos factores para la obtención de un café especial a
excepción del almacenaje, preparación y transporte para la exportación que será
responsabilidad de tres agentes: el productor, el exportador y el importador y que estará
sujetos al contrato de exportación.

Las características y requisitos de un café especial se muestran en la siguiente figura:

FIGURA 2.19: REQUISITOS MINIMOS PARA LOS CAFES ESPECIALES

FUENTE: Specialty Coffee Association of América


ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

2.9.2. DESCRIPCION DE LA DEMANDA POTENCIAL

La demanda potencial del café del presente proyecto es el mercado internacional. La


comercialización internacional del café, con la vulnerabilidad de su trasporte, la variable del
clima, y el sufrimiento de los cambios en el precio hizo imposible que el mercado físico del
mismo se pudiera controlar y en 1880 colapsó. A partir de allí productores e importadores
crearon con esfuerzo la Bolsa de café de Nueva York, empezando una nueva era para

42
establecer un mercado organizado que serviría para estandarizar los diferentes tipos de café,
negociar el mejor precio en un momento indicado, proveer un mercado en donde todos los
participantes puedan protegerse de los cambios bruscos de los precios físicos, establecer un
sistema de arbitraje para las disputas entre sus socios, y de recopilar información de base.

Hoy en día el Contrato “C” (1) de la “New York Board of Trade (NYBOT)” más,
comúnmente conocida como la Bolsa de New York, permite las entregas de café arábigo de
19 países, dentro de los cuales está el café de Perú. Algunos de estos cafés se negocian al
precio de base mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al
precio de base, dependiendo del origen. Los cafés con certificaciones Orgánicas, Fair Trade,
UTZ, Café Practices, etc., también toman como punto de referencia la Bolsa de New York,
otorgando primas o premios al precio, dependiendo del tipo de certificado. Los cafés
especiales y de alta especialización (Micro Lotes) se definen en un trato directo, pero
también toman como referencia el precio del NYBOT.

2.9.2.1. SEGMENTACION DE LA DEMANDA DEL CAFÉ


PERUANO

Para el presente proyecto se segmentará la demanda del café peruano en 3 grandes


segmentos según indica la OIC-Organización Internacional del Café en su Guía del
Exportador de Café:

a) Café Convencional o “Mainstream”, de grandes volúmenes y que significa el 80 % de


los cafés comercializados;
b) Cafés Certificados o Sostenibles cuyos sellos garantizan al consumidor final que el
agricultor cafetalero cumple con normas sociales y medioambientales sostenibles.
Los principales sellos en Perú son 4C, UTZ Certified, FairTrade, Rain Forest Alliance,
Orgánico y Starbucks C.A.F.E. Practices. Este segmento representa el 17.5 % del
café comercializado.
c) Cafés de Especialidad, de alta calidad y dirigido a nichos de mercados y cuya
calificación organoléptica está por encima de los 83 puntos en taza bajo la norma del
SCAA. Este segmento representa el 2.5 % de los cafés comercializados al exterior.

El 95% del café peruano, incluido el café del área de influencia del proyecto, se exporta,
por lo que la demanda es internacional. El 5% restante y que está constituido básicamente
por cafés con defectos, retirados en la línea de producción antes del embarque, son
destinados a la industria del tostado nacional o exportado a países vecinos como Colombia
para cubrir sus necesidades de cafés Low Grade.

2.9.2.2. DEMANDA DEL CAFÉ PERUANO

43
El año 2019 se exporto 5 millones de quintales de café verde de los cuales Estados
Unidos y Alemania representan juntos el 47.68 % de las compras de café, siendo los
destinos más importantes. Las principales empresas que demandan el café peruano son:
Volcafe Specialty Coffee, Neumann Kaphe Gruppe, Gollucke & Rothfos, Hacoffco, CofiCom
Trading PTY LTD, Olam International, A. Van Weely B.V.; Efico Group. Estas compañías a su
vez comercializan el café a los cuatro grandes en el mundo: Jacobs Douwe Egberts, Keurig
Green Mountain, Nestlé Company y Starbucks Coffee Company.

TABLA N° 2.19: AÑO 2019- DEMANDA DEL CAFÉ PERUANO

PESO PRECIO
N° PAIS
VALORFOB (US$) QUINTALES PROMEDIO (US$)
%

1 Estados Unidos 171,756,942 1,279,658 134.22 25.55


2 Alemania 142,768,013 1,108,472 128.80 22.13
3 Bélgica 61,896,832 482,740 128.22 9.64
4 Suecia 38,242,332 291,727 131.09 5.83
5 Canadá 34,089,480 248,885 136.97 4.97
6 Italia 22,646,832 193,903 116.79 3.87
7 Reino Unido 22,235,782 157,489 141.19 3.14
8 Francia 20,750,721 169,420 122.61 3.38
9 Corea del Sur 20,733,619 184,711 112.25 3.69
10 Colombia 16,474,108 258,191 63,81 5.16
11 Países Bajos 16,315,337 119,374 136,67 2.38
12 Japón 13,701,927 111,580 122.80 2.23
13 Otros 48,614,572 402,034 125.84 8.03

TOTAL 630,225,867 5,008,184 125.84 100.00

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: Equipo Consultor

2.9.3. DESCRIPCION DE LA DEMANDA EFECTIVA

La demanda mundial de café es directamente proporcional al consumo per cápita del


grano. Los países europeos son los mayores consumidores como se aprecia en la Figura 7:

FIGURA N° 2.20: CAFÉ- CONSUMO PER CAPITA PRINCIPALES PAISES

44
Estados Unidos y Alemania son los mayores compradores de café del mundo y también
de Perú.

Los niveles de consumo en el mercado norteamericano aumentaron progresivamente


cada año. Este país es el principal consumidor de café a nivel mundial, el primer importador
de café verde exportable y el segundo de café tostado y el primer destino de las
exportaciones de Perú. Estados Unidos con 324 millones de habitantes, un consumo per
cápita de 4,43 kg de café al año y una tasa de crecimiento poblacional de 0.8 %, basa su
consumo en una sofisticación del producto y en un mayor valor agregado del café. En los
últimos cinco años las cafeterías especializadas y el canal on line son las de mayor
crecimiento. Las compañías que concentran las mayores ventas son Keurig Green Mountain,
Smucker’s, Starbucks, Kraft, Nestlé y Peet’s.

Alemania es el segundo importador de café verde exportable a nivel mundial y el primer


exportador de café tostado a nivel europeo, gracias a su desarrollada industria tostadora y al
puerto de Hamburgo. Es también el segundo destino de las exportaciones de café de Perú.
Este país con 83 millones de habitantes, un consumo per cápita de 6.65 Kg de café al año y
una taza de crecimiento poblacional de -0,17%, basa su consumo en una conciencia
ambientalista por lo que prefieren productos orgánicos y de comercio justo (Direct Trade),
con preferencia hacia cafés de especialidad, de origen único y que cuenten una historia.

45
A continuación, proyectamos la Demanda de Café de USA y Alemania en base al
consumo per cápita de cada uno, tal como se muestra a continuación:

TABLA N° 2.20: PROYECCION DE LA DEMANDA USA Y ALEMANIA

Estos consumos proyectados de EE. UU. y Alemania son la demanda efectiva para el
proyecto.

2.9.4. DESCRIPCION DE LA OFERTA

El Perú produce 5,290,254 quintales de café verde exportable, de los cuales


aproximadamente el 5% se consume en la tostaduria nacional, y el 95% restante se destina a
la exportación.

La superficie cultivada es de aproximadamente 383,973 hectáreas registradas en 210


distritos rurales, ubicados en 47 provincias de 11 regiones del país, todas ubicadas en la
zona de selva alta, con climas subtropicales, aptas para el cultivo del café.

La zona norte tiene 204,223 hectáreas de café y produce 3,267,568 quintales con el
61.77% de la producción nacional y está conformado por las regiones de Piura, Cajamarca,
Amazonas y San Martin. En la última década, estas regiones han tenido un crecimiento
importante en área sembrada y calidad del grano, lo que le ha permitido liderar la producción
del país.

La zona centro es la más tradicional del cultivo del café en el Perú y hace décadas, el
café de Chanchamayo / Junín era reconocido internacionalmente por su calidad del grano,
condición que se ha perdido en la actualidad. Esta zona ocupa 112,593 hectáreas y produce
1,351,116 quintales con el 25.54 % de la producción nacional y está conformado por las
regiones de Junín, Pasco y Huánuco.

46
La zona sur, conformada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno es la
que se ha detenido en el tiempo y a pesar de tener excelentes condiciones para el cultivo del
grano su área sembrada solo es de 67,157 hectáreas, con una producción de 671,570
quintales con el 12,69% de la producción nacional. A continuación, se muestra la producción
de Perú.

TABLA N° 2.21: AÑO 2019- DEMANDA DEL CAFÉ PERUANO

2.9.4.1. PRODUCCION DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE


CHANCHAMAYO

La producción de la provincia de Chanchamayo es de aproximadamente 566,112 quintales


de café verde exportable, siendo el Distrito de Perene el más importante con 254,628
quintales, 45% de la oferta provincial, muy seguido por el distrito de Pichanaqui con 204,864
quintales de café. Los distritos de La Merced y San Ramón que décadas atrás, fueron las
principales zonas cafetaleras de la región, han decrecido su área sembrada y ya no tienen un
volumen significativo de producción, pese a que cuentan con excelentes áreas agrícolas para
el café. San Ramón con 3,439 Has. y La Merced con 3,583 Has. son las que presentan las
menores superficies cultivadas con café de toda la provincia.

La siguiente Tabla muestra la producción de la provincia de Chanchamayo:

47
TABLA N° 2.22: CHANCHAMAYO: PRODUCCION DE CAFÉ AÑO 2019

Superficie PRODUCCION
DISTRITO Cultivada (HA) (QUINTALES)
%

San Ramón 3,439 20,634 3.64


La Merced 3.583 21,498 3.80
San Luis de Shuaro 5,016 30,096 5.32
Victo 5,732 34,392 6.08
Pichanaqui 17,072 204,864 36.19
Perene 21,219 254,628 44.98

TOTAL 52,482 566,112 100.00


FUENTE: COINCA SAC

2.9.4.2. PRODUCCION
DE CAFÉ EN LA ZONA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO
En la siguiente Tabla, podemos apreciar la producción de café en la zona de intervención
del proyecto.

TABLA N° 2.23: CHANCHAMAYO: PRODUCCION DE CAFÉ AÑO 2019


Area
DISTRITO MICROCUENCAS Quintales Toneladas Sembrada
(Ha.)

Rio Colorado 12,335 567 711


Rio Blanco 13,564 624 782
CHANCHAMAYO Rio Penedo 12,491 575 720
La Merced 18,532 852 1,069
TOTAL 56,922 2,618 3,285
Palca 4,881 225 307
Oxabamba 5,361 247 337
Tulumayo 5,749 264 362
SAN RAMON Rio Huacara 5,514 254 347
Rio yanango 2,997 138 188
San Ramon 4,770 219 300
TOTAL 29,272 1,347 1,845
Elaborado: equipo consultor
FUENTE: DRA-MINAGRI
ELABORACION: Equipo Consultor

En la Microcuenca de Rio Colorado se encuentran las zonas de La Colonia, Monterrico, La


Elsa y Porvenir Miraflores y en la Microcuenca de Rio Huacara la zona de Alto Chincana, que
son las áreas intervenidas por el proyecto.

La producción de café proyectada en esas zonas se muestra a continuación:

48
TABLA N° 2.24: PRODUCCION PROYECTADA EN EL AREA DE INTERVENCION
PRODUCCION PROYECTADA EN QUINTALES
DISTRITO MICROCUENCAS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rio Colorado 12,335 12,582 12,833 13,090 13,352 13,619 13,891


Rio Blanco 13,564 13,835 14,112 14,394 14,682 14,976 15,275
Chanchamayo Rio Penedo 12,491 12,741 12,996 13,256 13,521 13,791 14,067
La Merced 18,532 18,903 19,281 19,666 20,060 20,461 20,870
TOTAL 56,922 58,060 59,222 60,406 61,614 62,846 64,103
Palca 4,881 4,979 5,078 5,180 5,283 5,389 5,497
Oxabamba 5,361 5,468 5,578 5,689 5,803 5,919 6,037
Tulumayo 5,749 5,864 5,981 6,101 6,223 6,347 6,474
San Ramon Rio Huacara 5,514 5,624 5,737 5,852 5,969 6,088 6,210
Rio Yanango 2,997 3,057 3,118 3,180 3,244 3,309 3,375
San Ramon 4,770 4,865 4,963 5,062 5,163 5,266 5,372
TOTAL 29,272 29,857 30,455 31,064 31,685 32,319 32,965

TOTAL GENERAL 86,194 87,918 89,676 91,470 93,299 95,165 97,068


FUENTE: Equipo Consultor

2.9.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA NO ATENDIDA


La demanda efectiva de café de Estados Unidos y Alemania por café peruano, comparada
con la oferta efectiva de producción de café de Chanchamayo y San Ramón, nos indica que
existe una fuerte brecha por satisfacer. Prácticamente todo el café de la zona intervenida se
puede vender al exterior. En el cuadro siguiente se puede apreciar la demanda no atendida.

TABLA N° 2.25: PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA


En Quintales de café verde exportable
RUBRO
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Consumo de
31,778,000 31,991,000 33,367,000 34,845,000 36,389,000 38,001,000 39,684,000
Café en USA
Consumo de
Café en 11,611,000 11,592,000 11,572,000 11,552,000 11,533,000 11,519,000 11,500,000
Alemania
Demanda
43,389,000 43,583,000 44,939,000 46,397,000 47,922,000 49,520,000 51,184,000
Efectiva
Oferta
56,922 58,060 59,222 60,406 61,614 62,846 64,103
Chanchamayo
Oferta San
29,272 29,857 30,455 31,064 31,685 32,319 32,965
Ramon
Oferta
Efectiva 86,194 87,918 89,676 91,470 93,299 95,165 97,068
Demanda
43,302,806 43,495,082 44,849,324 46,305,530 47,828,701 49,424,835 51,086,932
Insatisfecha

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

2.9.6. ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CAFES ESPECIALES


Los contratos de compra y venta del café arábica convencional o genérico, se negocian
en la Bolsa de Productos de Nueva York, conocida como NYBOT (New York Board of Trade).

49
En esta bolsa se comercializan los contratos futuros del café y los precios se definen (precio
«C» de Nueva York o precio NYBOT) según el libre juego de la demanda y oferta.

Con pocas excepciones –como la ocurrida en 1997 cuando las heladas en Brasil
ocasionaron la pérdida de la producción y un déficit considerable en la oferta mundial–, la
oferta casi siempre supera la demanda y, en consecuencia, los precios del café convencional
tienden a la baja. Según su historial de calidad, algunos países obtienen premios o castigos
aplicados sobre el precio de bolsa. Gracias a la mejora sostenida de la calidad del café
peruano y a las gestiones realizadas por la Cámara Peruana del Café, en el año 2004 se
eliminó el castigo que el café peruano sufría en las compras a futuro (Cámara Peruana del
Café, 2003).

El presente proyecto está orientado a la producción de cafés especiales y estos, por el


contrario, su precio es resultado de la negociación directa entre comprador y vendedor,
realizada fuera de la bolsa de productos, es decir, en el mercado físico del café. El precio
NYBOT es usado sólo como base o referencia; a partir de este, se negocian sobreprecios o
primas en función de la calidad del café y/o de las certificaciones sostenibles que reúna. Sin
embargo, como se muestra en la figura 8, el mercado valora más la calidad que las
certificaciones. Por ello, si bien inicialmente la certificación fue una alternativa para afrontar la
crisis del café, hoy ya no es suficiente.

FIGURA N° 2.21: ESTRUCTURA DEL PRECIO F.O.B EN LOS CAFES ESPECIALES


BOLSA DE NEW YORK
F.O.B.CTVS, DE
DÓLAR POR
LIBRA
200.00

Premio por
150.00 Calidad
Premio por
Calidad
120.00
Premio por Premio por Premio por
100.00 Certificacion Certificacion Certificacion

Bolsa de New Bolsa de New Bolsa de New


York Contrato York Contrato York Contrato
C C C

GRADO COMERCIAL PREMIUM ESPECIAL

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

Los precios de los cafés especiales son muy variables, dependiendo del origen,
variedad, historia, puntuación en taza y situación del mercado. De hecho, hay experiencias
interesantes como el café orgánico del productor Dwight Aguilar Masías, de la provincia de
La Convención (Cusco), que fue el gran ganador de la segunda subasta electrónica

50
internacional realizada en el marco de la competencia Taza de Excelencia - Perú 2018, tras
superar el precio de US$ 4,500 el quintal.

Para el proyecto se va a establecer, que, en promedio, el precio del café especial de las
Fincas Modelos estará en el rango de los 200 – 220 Dólares americanos el quintal.

2.9.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA


En el cuadro que se muestra a continuación se puede observar a los principales
competidores del café del Proyecto.
TABLA N° 2.26: PRINCIPALES COMPETIDORES DEL CAFÉ DEL PROYECTO

51
III. ESTUDIO SOCIOECONOMICO

52
3.1. POBLACION ACTUAL.

La Población Demográfica de los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, según el


Censo Nacional 2017, es de 53,590 habitantes, con una densidad poblacional de 38.8 hab.
/km2.

El distrito que tiene la mayor población es Chanchamayo con 27,790 habitantes,


representando el 51.86% de la población, seguido muy de cerca por el distrito de San Ramón
que cuenta con 25,800 habitantes con el 48.14 %, como se puede apreciar en la Tabla N° 3.2
que se presenta a continuación.

TABLA N° 3.1. POBLACION DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO Y SAN RAMON

POBLACION
DISTRITO %
TOTAL
Chanchamayo 27,790 51.86%
San Ramón 25,800 48.14%
Total 53,590 100.00%
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población,
VII de la vivienda y III de las Comunidades Indígenas.

3.1.1. POBLACION URBANA Y RURAL DE LOS DISTRITOS DE


CHANCHAMAYO Y SAN RAMON

La población censada en los Centros Poblados Urbanos es de 45,382 habitantes, lo que


representa el 84.68 % de la población, mientras que en los Centros Poblados Rurales
ccorresponde a 8,208 habitantes, lo que representa el 15.32%, como se aprecia a
continuación en la siguiente tabla.

Tabla N°3.2: Población Urbano y Rural de la Provincia de Chanchamayo


Distrito Urbana % Rural %
Chanchamayo 24,629 88.63% 3,161 11.37%
San Ramón 20,753 80.44% 5,047 19.56%
Total 45,382 84.68% 8,208 15.32%
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de la
vivienda y III de las Comunidades Indígenas.

En la Tabla
N°3.2 se observa que el distrito que tiene la mayor concentración de su población en la zona
urbana es el Distrito de Chanchamayo con el 88.63%, seguido muy de cerca por el distrito de
San Ramón con el 80.44%. Por otro lado, el distrito que tiene la mayor concentración de
habitantes en la zona rural es el Distrito de San Ramón con el 19.56% de su población.

53
Entonces de acuerdo a la tabla mencionada, el proceso migratorio del campo a la ciudad
se explica, porque, los ingresos económicos de las actividades agrícolas son inferiores a los
que se encuentran en la zona urbana, en actividades como el comercio, transporte, turismo,
etc.

A continuación, se presenta un gráfico de barras, que representa la población de los


Distritos de Chanchamayo y San Ramón.

Gráfico N° 3.1: Población Urbana y Rural

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
Chanchamayo San Ramón Total

Población Total Urbana Rural

Fuente: Equipo Consultor

3.1.2. POBLACION POR TIPO DE SEXO EN LOS DISTRITOS DE


CHANCHAMAYO Y SAN RAMON

De acuerdo con el Censo INEI 2017, el total de la población en los distritos de


Chanchamayo y San Ramón suman un total de 53,590 habitantes, donde el 50.43% son
varones, y el 49.57 % son mujeres. En los dos distritos, el porcentaje de varones es
ligeramente superior al de mujeres, como se muestra en la siguiente tabla.

54
Tabla N°3.3: Población por tipo de sexo en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón
Población
DISTRITO Hombres % Mujeres %
Total
Chanchamayo 27,790 14,231 51.21 13,559 48.79

San Ramón 25,800 12,797 49.6 13,003 50.4


Total 53,590 27,028 50.43% 26,562 49.57%
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de la vivienda y III de
las Comunidades Indígenas.

3.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL.


La densidad poblacional, o también denominada población relativa, que mide el numero
promedio de habitantes por superficie territorial, nos indica que el distrito de San Ramón
tiene la mayor densidad poblacional con 41.46 habitantes por Km2 de superficie, seguido por
el distrito de Chanchamayo con 36.54 habitantes por Km2, como se muestra en la tabla que
se presenta a continuación.

Tabla N°3.4: Densidad Poblacional de los Distritos de Chanchamayo-San Ramón


Densidad
Población
Distrito Extensión Poblacional
Censada
hab./km2
Chanchamayo 27,790 760.45 36.54
San Ramón 25,800 622.36 41.46
Total 53,590 1,383 38.75
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de la vivienda y III
de las Comunidades Indígenas. Elaboración: equipo consultor.

3.1.4. POBLACION PROYECTADA


La proyección de la población del área de estudio para un periodo de 10 años, se
elaboró de acuerdo a los datos basados en el censo nacional realizado por el INEI en el año
2017; quien también a su vez realizo las estimaciones y proyecciones de Población por
Departamento, Provincia y Distrito 2018 – 2020.

En el Perú la tasa de crecimiento poblacional es de 1,1% anual, y en la Provincia de


Chanchamayo la tasa de Crecimiento según datos del INEI es de 2.89%, con lo cual se
realizaron las proyecciones, en el distrito de Chanchamayo cuyo resultado es de 33,759
habitantes para el año 2030 y para San Ramón será de 41,192 habitantes para el año 2030.

En la tabla N°3.5 que se muestra a continuación, se puede apreciar que el distrito de San
ramón es el que tendrá una mayor población para el año 2,030 con 41,192 habitantes. Por
otro lado, se observa que el Distrito de Chanchamayo no tendrá un incremento considerable
de su población para el año 2030, llegando a 33,759 habitantes.

55
Tabla N°3.5: Proyección de la población en los distritos de Chanchamayo y San Ramón
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (*)

CHANCHAMAYO 29,175 29,772 30,215 30,658 31,101 31,544 31,987 32,430 32,873 33,316 33,759

SAN RAMON 29,425 31,122 32,241 33,360 34,479 35,598 36,716 37,835 38,954 40,073 41,192
TOTAL 58,600 60,894 62,456 64,018 65,580 67,142 68,703 70,265 71,827 73,389 74,951
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de la vivienda y III de las Comunidades Indígenas. ELABORACIÓN: equipo
técnico.
*población estimada

3.2. PRODUCCION AGRICOLA

3.2.1. CAPACIDAD DE USO AGRICOLA DE LAS TIERRAS


La agricultura en el Distrito de Chanchamayo y San Ramón es uno de los sectores
primarios en el sistema económico, por lo tanto, es una de las actividades predominantes
dentro del área de estudio. Desde los inicios de su creación, la agricultura fue la principal
actividad de los habitantes, la principal fuente de ingreso, para la supervivencia económica
de la población.

Según la tabla N°3.6, se observa que el Distrito de San Ramón cuenta con una superficie
total de 62,236.00 has., donde 11,177.98 has son de extensión agrícola y el Distrito de
Chanchamayo cuenta con 76,045.20 Has. de superficie total, donde 1,425.40 Has son de
extensión Agrícola.; es decir que San Ramón tiene mayor extensión agrícola, que el distrito
de Chanchamayo.

Tabla N°3.6: Capacidad de Uso de las Tierras en el Distrito de Chanchamayo y San Ramón
GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE TIERRAS (Has.)
TOTAL BAJO RIEGO EN SECADO
AGRICOLA PASTOS FORESTAL PROTECCION

CHANCHAMAYO 76,045.20 19.16 11,785.10 1,425.40 4,516.54 15,686.54 54,416.30


SAN RAMON 62,236.00 148.8 8,576.45 11,177.98 6,738.99 19,467.55 34,851.48
TOTAL 138,281.20 167.96 20,361.55 12,603.38 11,255.53 35,154.09 89,267.78
FUENTE: INEI - ELABORACION PROPIA

56
3.2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

La producción agrícola en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón es muy variada,


ya que es una zona subtropical, con diferentes pisos altitudinales, y con diversos micros
cuencas, por lo cual las plantas tienen una buena adaptación y un buen desarrollo fisiológico.

En la tabla N 3.7, se indica los principales productos agrícolas cultivados en el área de


estudio mencionado, se observa que el cultivo de café es uno de los cultivos con mayor
superficie de áreas sembradas en los distritos de Chanchamayo y San Ramón, con
3,287Has. y 1,830Has. Respectivamente; y el cultivo con menor área sembrada, es el cultivo
de kion (jengibre) con un área de 14 Has sembradas en el Distrito de Chanchamayo, y con 8
Has. En el Distrito de San Ramón.

Tabla N°3.7: Principales Productos Agrícolas de los distritos de Chanchamayo-San


Ramón
Has. SEMBRADAS EN EL AÑO 2019
CAFÉ CITRICO PLATANO PALTA PIÑA CACAO KION

CHANCHAMAYO 3,287 1,753 1,006 658 768 113 14

SAN RAMON 1,830 1,111 916 649 585 72 8


Fuente: MINAGRI

3.2.2.1. CULTIVO DE CAFÉ

El cultivo del café es el principal producto en el área de estudio, es el producto bandera


que ocupa la mayor área sembrada y genera mayores puestos de trabajo sobre todo en la
época de cosecha.

Sin embargo, en la tabla N° 3.8 se detalla y se registra una ligera disminución del área
sembrada, del cultivo de café en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, debido a los
problemas fitosanitarios, de productividad y de mercado.

Tabla N°3.8: Café. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 3,532 3,532 3,445 3,287

SAN RAMON 2,194 2,174 2,025 1,830


FUENTE: MINAGRI. ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR

57
3.2.2.2. CULTIVO DE CITRICOS

El cultivo de cítricos es el producto que sigue en orden de importancia en el área de


estudio del presente proyecto. Sin embargo, por factores de mercado, existe una ligera
disminución del área sembrada en los distritos de Chanchamayo y San Ramón. A
continuación, se presenta la siguiente tabla donde se indica la evolución del cultivo de cítrico
en el transcurso de los años 2016-2019.

Tabla N°3.9: Naranja. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SUPERFICE CULTIVADA AÑOS 2016 - 2019,
DISTRITOS en Has.
2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 1,850 1,814 1,802 1,753
SAN RAMON 1,137 1,132 1,122 1,111
Fuente: MINAGRI

3.2.2.3. EL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO

El Distrito de Chanchamayo y el Distrito de San Ramón siempre se caracterizaron por la


siembra de estos productos con variedades diversas de plátanos, fruto que necesita una
cocción para que desarrolle sus características propias, como el Bellaco, Inguiri, Palillo, y
también los bananos, fruto dedicado directamente al consumo como postre, en variedades
como la seda, isla y últimamente variedades mejoradas como el FHIA 23.

Tabla N°3.10: Plátanos y Bananos. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019

SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE PLATANO


2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 1,075 1,074 1,044 1,006
SAN RAMON 1,027 1,029 980 916
Fuente: MINAGRI

De la tabla N°3.10, se puede apreciar que en ambos distritos existe una ligera
disminución de has. Cultivadas del cultivo de plátano y banano.

3.2.2.4. EL CULTIVO DE PALTA

La palta es un producto tradicional del Distrito de Chanchamayo y San Ramón, sin


embargo, en los últimos años el cultivo ha ido disminuyendo considerablemente,
básicamente por falta de asistencia técnica y mercado.

En la siguiente tabla N°3.11 se aprecia la evolución del cultivo de la palta en el


transcurso de los años 2016-2019.

58
Tabla N°3.11: Palto. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019

SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE PALTA

2016 2017 2018 2019


CHANCHAMAYO 670 658 660 658
SAN RAMON 688 683 677 649
Fuente: MINAGRI

3.2.2.5. EL CULTIVO DE PIÑA

El cultivo de Piña en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, siempre se usó como
un cultivo alternativo. Prácticamente su siembra se encuentra en los mismos pisos
altitudinales que este y sus ingresos sirven para complementar la economía del agricultor.
Las variedades más importantes son la Samba, Cayena Lisa, Hawaiana, Roja Española y
Golden Variedad MD-2 de origen costarricense.

En la Tabla N°3.12, que se muestra a continuación, se puede observar las has.


Sembradas en el Distrito de Chanchamayo y el distrito de San Ramón.

Tabla N°3.12: Piña. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE PIÑA
2016 2017 2018 2019

CHANCHAMAYO 990 920 827 768

SAN RAMON 875 808 718 585


Fuente: MINAGRI

3.2.2.6. EL CULTIVO DE CACAO

El cultivo del Cacao en el Distrito de Chanchamayo y San Ramón se ha venido


incrementando significativamente, sobre todo en los pisos altitudinales, menores a los 1,000
msnm, donde el café no prospera. Aunque todavía está muy lejos de tener la alta producción
que existe en la provincia vecina de Satipo, este producto tiene ventajas comparativas en el
mercado exterior que se deberían aprovechar.

En la Tabla N°3.13 que se muestra a continuación, podemos observar que el Distrito de


Chanchamayo cuenta con 113 Has., y el Distrito de San Ramón con 72 Has., de cultivo de
Cacao, donde presenta una evolución de manera positiva, por lo que el futuro se presenta
promisorio en los dos Distritos.

Tabla N°3.13: CACAO. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019

SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE CACAO


2016 2017 2018 2019
CHANCHAMAYO 59
82 88 92 113
SAN RAMON 44 58 66 72
Fuente: MINAGRI
3.2.2.7. EL CULTIVO DE KION

Los distritos de Chanchamayo y San Ramón no cuentan con grandes extensiones de


áreas sembradas en el cultivo de Kion (jengibre), debido a factores climáticos, factores
edafológicos, entre otros.

Según la tabla N°3.14 se observa, la evolución del cultivo en el transcurso de los años
2016-2019; existe una disminución considerable en las áreas sembradas. El Distrito de
Chanchamayo, tiene mayor área sembrada de cultivo de Kion con 14 Has, en comparación al
Distrito de San Ramón que cuenta con 8 Has.

Tabla N°3.14: KION. Evolución del Área Sembrada años 2016 -2019
SERIE HISTORICA DE Has. SEMBRADAS DE KION
2016 2017 2018 2019

CHANCHAMAYO 29 21 11 14

SAN RAMON 21 9 6 8
Fuente: MINAGRI

3.2.3. ESTACIONALIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS


AGRICOLAS

3.2.3.1. ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA

La cosecha de los principales productos agrícolas del área de influencia abarca casi todo
el año calendario. El café, producto bandera de la zona, siempre se cosecha después del
periodo de lluvias, entre abril y agosto. Los cítricos, la piña y las paltas son generalmente a
principio de año coincidiendo con el verano limeño. En la tabla siguiente se puede apreciar
esta estacionalidad.

Tabla N°3.15: Productos Agrícolas. Estacionalidad de la Cosecha

60
ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA
PRODUCTO
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CAFÉ X X X X X

CITRICOS X X X X X

BANANOS X X X

PIÑA X X X

CACAO X X X X X

PALTO X X X X X

KION X X X
Fuente: Equipo Consultor

3.2.3.2. PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

En la siguiente tabla se muestra la productividad de los principales productos agrícolas de los


Distritos de Chanchamayo y San Ramón.

Tabla N°3.16: Productividad Agrícola


PRODUCTO RENDIMIENTO
Produccion (TM)
AGRICOLA PROMEDIO(kg./ha.)
CAFÉ 812 38,107
CITRICO 12,092 196,578
PLATANO 10,213 74,828
PALTA 9,334 31,297
PIÑA 49,611 119,959
CACAO 879 637
KION 17,840 7992
FUENTE: MINAGRI.
ELABORADO:EQUIPOCONSULTOR

El café tiene una productividad de 812 Kg. por Hectárea, muy bajo si comparamos con
otros países que triplican ese valor. Igualmente, el Cacao, otro producto tradicional, está lejos
de los 2,000 kg por hectárea de otras realidades.

La piña y el Kion actualmente usan tecnología de punta y sus productividades están en


magnitudes similares a otros países.

Los Cítricos y Plátanos tienen una productividad intermedia, y con asistencia técnica es
posible revertir esta situación.

La productividad del palto ha descendido significativamente, lo que motivaría a introducir


híbridos de alta productividad como la palta Hass.

3.3. PRODUCCION PECUARIA.

61
El distrito de Chanchamayo y el distrito de San Ramón, no se caracterizan por la
producción pecuaria, salvo para autoconsumo o en muy baja escala, por el tipo de clima, tipo
de suelos y relieve del terreno que presenta.

3.4. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

3.4.1. PISCICULTURA

En el ámbito de la Provincia de Chanchamayo, la Piscicultura es una actividad productiva


con mucho potencial, por los recursos hídricos con que cuenta, en forma natural. La mayoría
de los ríos aún mantienen la calidad de sus aguas, haciendo posible la existencia de un gran
potencial, dentro de los cuales se encuentran una variedad de peces, de alto valor energético
y representativo biológicamente.

Sin embargo, el sector de Piscicultura en el distrito de Chanchamayo y San Ramón


todavía tiene un desarrollo incipiente, debido a la ausencia de un plan concertado y
programado por parte de los gobiernos locales, ausencia de un centro de producción de
huevas, larvas y alevines, escases de líneas de crédito con interés accesible para el
financiamiento de proyectos de acuicultura, carencia de proyectos productivos que puedan
articular con cadenas de comercialización y desarrollo de mercados.

A continuación, se presenta la producción de Piscigranjas de la Provincia de


Chanchamayo, dentro de la Región Junín.

Tabla N°3.17. Piscigranjas. Nivel de Producción

62
NIVEL DE PRODUCCION
DISTRITOS TOTAL
Subsistencia Menor Escala Mayor Escala

Huancayo 22 23 2 47
Chupaca 14 11 0 25
Tarma 13 11 0 24
Chanchamayo 16 3 0 19
Satipo 21 7 0 28
Jauja 12 38 1 51
Concepcion 13 8 0 21
Yauli 34 57 0 91
Junin 4 0 0 4
Total 149 158 3 310
FUENTE: Desarrol lo de la Acuicultura Continental De Aguas Frías en l a Región Junín

3.4.2. TURISMO

Según el Plan de Desarrollo Concertado de La Provincia de Chanchamayo, el Turismo


es una de las actividades productivas más dinámicas de la zona, ya que cada año atrae
muchos turistas, especialmente en las festividades patronales, Semana Santa, Fiestas
Patrias, que supera incluso a la ciudad de Huancayo.

3.4.2.1. TURISMO EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO

El Distrito de Chanchamayo, por su ubicación estratégica ha logrado convertirse en el eje


social y comercial de la subregión. Este distrito, al encontrarse en una zona
predominantemente rural, tiene la mayor cantidad de atractivos turísticos de índole ecológica.
Su capital La Merced es conocida como la “Capital Cafetalera del Perú”, en pleno corazón de
La Selva Central y a 8 horas de Lima, tiene una ubicación excelente para el turismo
ecológico y de aventura. A continuación, se presentan los diversos recursos turísticos de la
zona.

63
Tabla N°3.18. Distrito de Chanchamayo. Principales Recursos Turísticos

DISTRITO RECURSO TURISTICO UBICACIÓN

Mirador Natural Vista Alegre La Merced

Baños Termales de Huatziroki Huatziroki

Cerro Cruz de Chanchamayo La Merced

Jardín Botánico El Perezoso Pueblo Pardo

Plaza Principal de la Ciudad De Chanchamayo La Merced

Puente Colgante Kimiri Kimiri

Puente Reither Sector Puente Reither


CHANCHAMAYO
Perfil de Juan Santos Dormido Vaquería

Comunidad Nativa Pampa Michi Pampa Michi

Catarata Azul Villa Dorada

Cataratas La Colonia 1 y 2 La Alianza

Gruta Penedo La Alianza

Casa de Piedra Ex Hacienda San Calos San Carlos

Destilería San Remo Qda. El Carmen


Fuente: Estudio de Diagnostico y Zonificacion para el tratamiento de la demarcación Territorial de la Provincia de Chanchamayo 2008
Elaboración: Equipo Consultor

3.4.2.2. TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN RAMON

El distrito de San Ramón se encuentra ubicado dentro de la provincia de Chanchamayo,


que se comprende en el territorio de Junín. El distrito de San Ramón fue creado mediante
Decreto Ley 820, el día 14 de noviembre de 1908, comprendiendo una extensión territorial de
591.67 Km2, a una altura de 870 metros sobre el nivel del mar, hallándose en el piso
altitudinal conocido como Rupa-Rupa.

En San Ramón se pueden encontrar diferentes atractivos turísticos, sobre todo naturales.
Entre aquellos, la hermosa catarata El Tirol, que se ve conformada por un conjunto de saltos
de agua que en suma alcanzan los 35 metros. También podemos visitar la Ex Hacienda El
Naranjal, entre otras, como centro cafetalero de la zona.

En la Tabla que se presenta a continuación, podemos ver la relación de recursos


turísticos del Distrito de San Ramón.

64
Tabla N°3.19. Distrito de San Ramón. Principales Recursos Turísticos

DISTRITO RECURSO TURISTICO UBICACIÓN

Puente Chávez Puente Herrería

Mirador San Ramón San Ramón

Catarata Pan de Azúcar Pan de Azúcar

Catarata Velo de La Novia Pan de Azúcar

Reserva Pampa Hermosa La Unión

Cedros Gigantes de Pampa Hermosa La Unión


SAN RAMON
Catarata San Damián Campamento Nva. Italia

Cascada Agua Flor Puente Pan De Azúcar

Catarata El Tirol Quebrada El Tirol

Ex Hacienda Naranja El Naranjal

Túnel la Virgen a 26 Km de San Ramón

Bosque de Protección Pui Pui Microcuenca Rio Shimayacu


Fuente: Estudio de Diagnostico y Zonificacion para el tratamiento de la demarcación Territorial de la Provincia de
Chanchamayo 2008.
Elaboración: Equipo Consultor

3.5. SERVICIOS PUBLICOS

Los Servicios Públicos en los distritos de Chanchamayo y San Ramón están orientados a
satisfacer las necesidades básicas de la población. En el cuadro siguiente se mencionan los
Servicios Públicos existentes.

65
Tabla N°3.20. Servicios Públicos en los distritos de Chanchamayo

Saneamiento Agua y
SALUD Desague,Hospitales, Centros de salud y
Postas Medicas

EDUCACION Inicial, Primaria, Secundaria y Superior

VIALES: Carreteras, Trochas,


TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
NO VIALES: locutorios, antenas
parabólicas y oficinas de correo.

Electrocentro, Edegel,Y Compañía


ENERGIA ELECTRICA
Minera San Ignacio de Morococha S.A

FUENTE: INEI 2017. ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR

3.5.1. AGUA POTABLE

En los distritos de Chanchamayo y San Ramón; la producción de Agua Potable que


comprende los procesos de captación, almacenamiento, tratamiento y conducción del agua
tratada y servicio de distribución, entrega y medición al usuario es deficiente.

En el área urbana este servicio es deficitario, con reservorios que requieren el


mantenimiento y mejoramiento, cambio y reparación de los tubos de conducción del fluido, y
la ampliación con cobertura de atención para toda la población.

En los Centros Poblados del área rural mayormente se consumen agua de los
manantiales, acequias, riachuelo y ríos. Mayormente los pobladores de la parte rural
consumen el agua sin tratamiento alguno, exponiendo a la población a contraer
enfermedades; causadas por diferentes bacterias, minerales, productos tóxicos o partículas
en suspensión. Para evitar estas enfermedades que se pueden contraer al consumir agua no
tratada, la población rural hierve el agua; para evitar las partículas en suspensión se deja
reposar en recipientes.

En las ciudades de La Merced y San Ramón, el agua potable se proporciona por la


E.P.S. Selva Central S.A.; se brinda el servicio por juntas Administrativas de Agua Potable o
similares.

En la Tabla que se presenta a continuación se puede apreciar la cantidad de viviendas


por tipo de servicio, en la Zona de Estudio.

66
Tabla N°3.21. Viviendas por Tipo de Servicio de Agua

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
CHANCHAMAYO SAN RAMON
LA VIVIENDA

Red pública dentro de la vivienda 5, 595 4, 964

Red pública fuera de la vivienda,


680 876
pero dentro de la edificación

Pilón o pileta de uso público 51 108

Camión - cisterna u otro similar 10 6

Pozo (agua subterránea) 753 634

Manantial o puquio 186 233

Río, acequia, lago, laguna 143 241

Otro 35 35
Vecino 11 68

Total 7,464 7,165


FUENTE: INEI-2017

3.5.2. DESAGÜE

Los servicios de desagüe, que comprende los procesos de almacenamiento, tratamiento,


impulsión y conducción de aguas residuales, que resultan de uso doméstico o industrial del
agua, tienen también serias deficiencias de mantenimiento y cambio de tuberías y
conexiones domiciliarias.

67
En las áreas rurales de los distritos de Chanchamayo y san Ramón, también existen
serias deficiencias en el servicio de alcantarillado, y en la mayoría de los centros poblados
mayores y menores esta deficiencia se atenúa con el uso de pozos sépticos que son
construcciones de tratamiento primario para las aguas residuales domésticas, pero que su
duración y permeabilidad no se garantizan para más de tres años.

En la Tabla que se muestra a continuación se puede observar el número de viviendas


por tipo de servicio de desagüe, en los distritos de Chanchamayo y San Ramón.

Tabla N°3.22. Viviendas por Tipo de Servicio de Desagüe

SERVICIOS HIGIENICOS
CHANCHAMAYO SAN RAMON
QUE TIENE LA VIVIENDA
Red pública de desagüe 5,155 4,225
dentro de la vivienda
Red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero 722 799
dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico 363 283
o biodigestor
Letrina (con tratamiento) 264 275
Pozo ciego o negro 418 885

Río, acequia, canal o similar 142 233

Campo abierto o al aire libre 382 424

Otro 18 41
Total 7,464 7,165
FUENTE: INEI-2017

3.5.3. SALUD

3.5.3.1. HOSPITALES

El Ministerio de Salud es el principal representante de la prestación de los servicios de


salud, en los distritos de Chanchamayo y San Ramón. En la siguiente Tabla se puede
apreciar que el Hospital de La Merced cuenta con 56 camas en todos los servicios
hospitalarios, desde medicina, obstetricia, cirugía, pediatría, ginecología y Neonatología. El
Centro de Salud de San Ramón tiene 14 camas en Medicina, Pediatría, y Obstetricia.

68
TABLA N°3.23. CHANCHAMAYO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS
HOSPITALARIO

SERVICIOS HOSPITALARIO
ESTABLECIMIENTO DE
Traumatolo
SALUD TOTAL Medicina Cirugía Pediatría Ginecología Neonatología Obstetricia
gía
H.A. LA MERCED 56 10 10 11 4 5 4 12
C.S. SAN RAMON 14 5 0 2 0 2 0 5
FUENTE: Gobierno Regional de Junín en base a depart-Nef-Utes Hyo-2010

En los Centros Poblados de la zona rural, el MINSA administra los Puestos de Salud. En
el Cuadro de se adjunta a continuación se detalla los diferentes Puestos de Salud que son
referenciados a los Centros de Salud en los Distritos y la distancia que se necesita invertir
para llegar a dichos nosocomios.

69
TABLA N°3.24. CHANCHAMAYO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS HOSPITALARIO
ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO DE POBLACION DISTANCI DE ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
SALUD QUE REFIEREN ATENDIDA DE SALUD ESTATEGICO
ESTRATEGICA
TOTAL P2 6812
PS. NARANJAL 1,370 30 min en carro
CS. DE VITOC 1,911 45 min en carro
PS. LA ESPERANZA 1,037 40 min en carro
PS. PEDREGAL 328 20 min en carro

1hr 30 min en carro 3 veces a la


PS. VISCATAN 207
semana

Cs. SAN RAMON


PS. UTCUYACU 100 2 hr en carro una vez a la semana

3hr 30min en carro 3 veces a la


PS.UCHUBAMBA 643
semana

PS.MONOBAMBA 786 3hr en carro 3 vez a la semana

PS. CHACAYBAMBA 430 3hr 30min en carro 1 vez a la semana

TOTAL P3 14,877
HOSPITAL DE PS. CODO DE POZUSO 6,076 7 hr
APOYO LA MERCED FUENTE: MINISTERIO DE
SALUD 2013 8,810 6hr

FUENTE: Plan de Desarrollo Concentrado 2013-2021-MPCH


ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR
3.5.3.2. FARMACIAS Y BOTICAS

Otro aspecto importante en el área de Salud es la cantidad de Farmacias y Boticas que


existen en los Distritos de Chanchamayo y San Ramón. Según la tabla N°3.25 que se
presenta a continuación, se puede apreciar que en el Distrito de Chanchamayo cuenta con
12 Farmacias y 25 Boticas; el Distrito de San Ramón, cuenta con 1 Farmacia y 17 boticas;
según el Instituto Nacional de Estadísticas 2011

TABLA N°3.25. CHANCHAMAYO: FARMACIAS Y BOTICAS POR DISTRITO

DISTRITOS Farmacia Botica


CHANCHAMAYO 12 25
PERENE 2 9
PICHANAQUI 50 45
SAN LUIS DE SHUARO 0 2
SAN RAMON 1 17
VITOC 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2011

70
3.5.4. EDUCACION

La educación contribuye al desarrollo de una población, por lo tanto, los Distritos de


Chanchamayo y San Ramón cuentan con numerosos centros educativos, ya sea en Zona
Urbano o Zona Rural; desde nivel inicial, primario, secundario y superior.

En la Tabla que se muestra a continuación, se puede apreciar que el distrito de


Chanchamayo tiene 104 Centros Educativos, y el Distrito de San Ramón cuenta con 93
Centros Educativos. Se resalta que existen más instituciones educativas en la zona urbana,
de los dos distritos mencionados, ya que existe mayor concentración de la población.

TABLA N°3.26. CHANCHAMAYO: CENTROS EDUCATIVOS


2009 2010 2011
DISTRITO TOTAL(2011)
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
CHANCHAMAYO 61 45 59 47 58 46 104
SAN RAMON 3 36 51 32 59 34 93
TOTAL 64 81 110 79 117 80 197
FUENTE: Ministerio de Educacion-Unidad de Estadistica Educativa

En el grafico siguiente se muestra la distribución de instituciones del sistema rural y


Urbano, de los distritos de Chanchamayo y San Ramón.

Gráfico N°3.2. Instituciones educativas ámbito Rural

2011

120
46 34
100
80
60 58 59
40
20
0
CHANCHAMAYO SAN RAMON

Urbano Rural

Como se observa en el grafico anterior, el distrito de Chanchamayo tiene más


instituciones educativas que el distrito de San Ramón.

71
3.5.5. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
3.5.5.1. 3.5.5.1 TRANSPORTES
A continuación, se presenta los tipos de carreteras que se tiene en la Provincia de
Chanchamayo por Kilómetros de rodadura.

TABLA N°3.27. CHANCHAMAYO: KILOMETROS DE RODADURA

TIPO DE
CHANCHAMAYO SAN RAMON
RODADURA

Carretera asfaltada 29.99 29.51

Carretera afirmada 19.12 15.96


Carretera sin
266.22 227.48
afirmar

Trocha carrozables 31.7 27.04

TOTAL (km.) 347.03 299.99


FUENTE:Instituto vial de Chanchamayo. ELABORADO: Equipo
consultor

En el cuadro anterior se puede interpretar que existe mayor kilometraje en carreteras con
un total de 347.03 km. en el distrito de Chanchamayo y San Ramón solo tiene 299.99 km. En
el distrito de Chanchamayo la carreta sin afirmar es de 266.22. km. mayor a San Ramón con
solo 227.48 km.

3.5.5.2. COMUNICACIÓNES NO VIALES


Las radio-emisoras en los distritos de Chanchamayo y San Ramón, todavía sigue siendo
uno de los medios de comunicación más utilizados, toda vez que se cuenta con una
población urbano-rural, que utilizan este medio, ya sea para informarse, escuchar músicas,
etc., y al ser de bajo costo es aceptado por la mayoría de los habitantes.
En la tabla N°3.28 que se presenta a continuación, se detalla los principales medios de
comunicación radial más importantes en el Distrito de Chanchamayo.

TABLA N°3.28. CHANCHAMAYO: PRINCIPALES MEDIOS DE RADIODIFUSION

72
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL

Tropicana
La miel
Radio programas del peru
Tropicana
Frecuencia
CHANCHAMAYO Futura
Super fm
Radio uno
Panamericana
Inolvidable

FUENTE: Estudio de diagnóstico y zonificacion para el


tratamiento de la zonificacio para el tratamiento de la
derramacion territorial de la provincia de chanchamayo
2008

3.5.6 ENERGÍA ELÉCTRICA


En los Distritos de Chanchamayo y San Ramón, se ubican 02 empresas generadores de energía
eléctrica que abastecen este servicio a la población del área de intervención, según la Tabla que se
presenta a continuación.
TABLA N°3.29. CHANCHAMAYO-SAN RAMON: Empresas Generadoras de Energía

CENTRAL
EMPRESA DISTRITO PRODUCCION(kwh)
HIDROELECTRICA

Chinango S.A.C. C.H.Yanango San Ramon 222,945,646

Electrocentro
C.H. Chanchamayo Chanchamayo 412,406
S.A.
FUENTE: MINEN

73
IV. PLANTEAMIENTO TECNICO

4.1 ESTUDIO DE INGENIERIA DE LA PROPUESTA TECNICA.

74
La propuesta técnica para el presente proyecto consiste en desarrollar un Paquete
Tecnológico Adecuado, que permita rediseñar la Gestión Agronómica y orientar la producción
agrícola hacia los mercados de cafés especiales. La zona de influencia del Proyecto son los
distritos de Chanchamayo y San Ramón las cuales tienen las condiciones naturales de suelo,
clima, temperatura y luminosidad ideales para el cultivo del grano, sin embargo, la utilización
de tecnologías productivas desactualizadas, obsoletas y/o de otras realidades, no permiten la
rentabilidad del negocio.

La propuesta técnica elegida se basa fundamentalmente en la Implementación de un


Módulo Demostrativo de Finca Modelo Sostenible para cada agricultor participante del
proyecto donde se ejecutarán los paquetes agronómicos para la obtención de los cafés
especiales. En total se implementará 100 Módulos Demostrativos.

Así mismo se realizará una Gestión Agronómica en el manejo de Fincas Modelo para
enseñar y orientar a los agricultores participantes en el desarrollo de las actividades
agronómicas del Paquete Tecnológico. Se desarrollará Asistencias Técnicas
personalizadas en cada finca de los 100 Beneficiarios donde se haya implementado el
Módulo Demostrativo, así mismo se desarrollará Capacitaciones grupales en los locales
comunales de las tres microcuencas donde interviene el proyecto en los anexos La Elsa - Río
Colorado, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

Para que el beneficiario mejore sus capacidades comerciales, se iniciará un proceso de


obtención de Certificaciones comerciales internacionales tales como Certificación Orgánica
y de Certificación Sostenible, que permitan dar valor agregado al producto, para ello se
Fortalecerá las Capacidades Organizacionales mediante la capacitación referente a la
formalización de una Organización que represente a los 100 agricultores participantes.
Paralelamente se promoverá y articulará una Agenda Comercial con la Organización
formalizada, que incluye el desarrollo de un aplicativo móvil y un video corporativo, lo que
permitirá colocar el café en los mercados especiales internacionales.

Así mismo se Implementará un Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) agrario que será
un laboratorio de fabricación a través de herramientas tecnológicas que permitan crear
prototipos o series cortas directamente de un archivo CAD 3D, con una amplia gama de
técnicas, materiales y acabados funcionales que puedan resolver problemas reales del
agricultor, estudiantes de agronomía y la sociedad civil, siendo necesario que los productores
conozcan a fondo el uso de las tecnologías digitales y la creación de prototipos que apoyen
en el sector agropecuario, así como formar parte la red nacional e internacional de FabLabs.

Se creará la Marca café Chanchamayo, con el objetivo de tener una herramienta que busca
identificar el café de Chanchamayo en nuestro país y el extranjero, siendo esta marca un

75
signo que estará compuesto por letras, cifras o elementos figurativos que servirá para
distinguir el café de Chanchamayo.

Así también se obtendrá la denominación de origen de Café Chanchamayo de origen


peruano, con el objetivo de distinguir el Café de Chanchamayo de acuerdo a las cualidades
relacionadas con el clima, tipos de suelos, fuentes de agua, historia, cultura, factor humano
que consiste principalmente en las prácticas y técnicas del cultivo por parte de los
caficultores, así como las labores de post-cosecha que culminan en la obtención del grano de
café, siendo las actividades mencionadas líneas arriba de mucha importancia para la
promoción nacional e internacional del café de Chanchamayo.

As mismo se elaborara el Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo


de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Acción del café Peruano (2018 – 2030),
que se enmarca en los lineamientos de la Política General de Gobierno vigente cuyo eje
Crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible considera el lineamiento
prioritario de Fomentar la competitividad basada en potencialidades de desarrollo económico
de nuestro territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional.

4.1.1 COMPONENTE 1: PRODUCTORES CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES


TECNOLÓGICOS ADECUADOS

4.1.1.1 ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo sostenible

Actividad 1.1.1 Producción de Plantones

Unidad Plantones
Meta Física 125,000

Esta actividad es mucha importancia debido a que en esta etapa se forma la raíz de planta y
el objetivo es llevar buenas raíces al campo definitivo, ya que estarán en el mismo unos 10
años y una planta con una raíz inadecuada no podrá jamás tener una alta productividad.

Constará de 4 tareas o subactividades: Instalación del Germinador, Preparación de las


camas de almacigo y Mantenimiento de las camas de almacigo.

Tarea: Instalación del Germinador


La primera subactividad u operación que se realiza es la preparación del Cajón Germinador.
Construimos el GERMINADOR para obtener una planta de café de buena calidad,
garantizando un adecuado manejo agronómico y fitosanitario en su estado inicial de
desarrollo y así permitir una correcta selección de las CHAPOLAS al momento del trasplante
en el ALMACIGO. La duración es 60 días y se ubica cerca de una fuente de agua.

76
 Se construye con materiales de la zona: madera, bambú, camona, etc. Estos
materiales los proporciona el agricultor.
 La Construcción tiene que ser elevada del suelo, a unos 70 centímetros, para evitar
salpicaduras de agua de lluvias, contaminación con agua de escorrentía, daños
ocasionados por animales domésticos y para prevenir el ataque del Hongo Patógeno
Rhizoctonia Solani, que es un organismo nativo del suelo, que causa la enfermedad
del mal del talluelo o "Volcamiento".
 Las dimensiones son: 1.0 Metro de Ancho x 1.0 Metro de Largo y 25 Centímetros de
profundidad
 Colocar una ligera capa de Gravilla (piedras pequeñas), de unos 5 centímetros de
espesor. Requerimiento aprox. 15 Kg. para el cajón germinador. Es una actividad
opcional que lo proporciona el agricultor
 Colocar una capa de 15 Centímetros de Arena Fina de rio cernida. Requerimiento
aprox. 0.30 Mt.3. por Cajón Germinador. Densidad de la arena, 1,600 kg/ metro
cubico.
 Se ubica la semilla variedad bourbon o Catuai, uniformemente sobre la arena con la
ranura hacia abajo y luego se cubre con una ligera capa de 1 centímetro de arena
sobrante. La semilla la proporciona el Proyecto.1 Kg. de Semilla tiene aprox. 3,000
granos y un factor germinativo del 80%. Se necesita 0.6 Kg, de semilla para el área
del cajón germinador
 En un Litro de agua, colocar 25 mililitros de Fungicida 500 Tiabendazol SC y aplicar
inmediatamente después de colocado la semilla.
 Tapar el cajón germinador con 2.0 metros de Tela Yute, para que no entre la Luz y la
semilla pueda germinar correctamente
 Regar diariamente sobre el yute en horas de la mañana o por la tarde, con el fin de
mantener una adecuada humedad.
 A los 45 días, retirar la tela de yute y colocar 2.0 metros lineales de malla Raschel al
50% para una aclimatación a la luz solar.
 A los 60 días las chapolas de café habrán emergido completamente y estarán listas
para el repique en las bolsas de almacigo.

Tarea: Preparación de las Camas de Almacigo


Construimos las Camas de Almacigo para continuar el desarrollo vegetativo de la Plántula,
desde el estado de Chapola (Hojas Cotiledonares) hasta la siembra en el terreno definitivo.
En las Camas de Almacigo se completa la formación de la Raíz que es el objetivo más
importante en esta etapa. Así mismo se inicia con la nutrición asistida y el control preventivo

77
de hongos y nematodos. La duración es de 4 meses y se debe ubicar cerca de una fuente de
agua.

a) Para la preparación del Sustrato se utilizará tierra de suelo, zarandear con 2 metros
de malla zaranda galvanizada de ¼ pulgada, para evitar terrones, piedrecillas y
materiales extraños. Aproximadamente 1.20 metros cúbicos de tierra (22 carretillas o
352 paladas). Este material lo proporciona el agricultor. A este sustrato limpio y
zarandeado se le agregara 01Saco de Cal Dolomítica y 2 Sacos de Abono Orgánico.
Mezclar Bien.
b) Se utilizarán bolsas de polietileno perforadas de color negro de 15 x 21 centímetros, con una
capacidad de 2.0 Kg de sustrato, donde se colocará el sustrato preparado. Se necesitan
bolsas para 1,250 Chapolas, pero considerando un 20 % adicional por bolsas malogradas, el
requerimiento es de 150 millares.

c) Las Camas de Almacigo deben contener solamente entre 4 a 6 filas de bolsas, para
evitar el auto sombreado. Estas estarán separadas por calles de 0.5 Metros que
permitirán las labores de mantenimiento del Vivero. El tiempo de las camas de
almacigo es de 4 meses.
Tarea: Repique

a) Para el Repique, que es la operación de colocar las Chapolas o plántula de café, en


las bolsas perforadas se utilizaran las que tengan la raíz bien formadas y rectas.
Utilizar una varilla de madera 2 centímetros más largo que la raíz de la chapola para
hacer un hoyo central en la bolsa y colocar allí la plántula y presionar ligeramente.
Regar todos los días.

Tarea: Mantenimiento de Camas de Almacigo


a) Para la fertilización se aplicará 10 gramos (aproximadamente 1 chapita de agua mineral) de
Fosfato Di Amónico al final de los 30, 60 ,90 y 120 días a cada bolsa de almacigo, lo más lejos
posible del tallo. En total se utiliza 01 saco de 50 Kg. por agricultor.
b) Para el control de Nematodos e insectos se aplicará 15 ml / mochila de 20 Litros de insecticida
Carbofuran para los primeros días de cada mes, por 3 veces. La aplicación es al sustrato de la
bolsa y no requiere adherente. Con un 20 % adicional por merma, el consumo se calcula en
18 ml / mochila de 20 Litros.
c) Para el control de la Roya y otros hongos se aplicará 20 ml/ mochila de 20 Litros del
Fungicida Cyproconazole los últimos días de cada mes por 3 veces. Es necesario agregar
22.5 ml de un acidificante, adherente y ablandador Triple A. Con un 20 % adicional por
merma, el consumo se calcula en 24 ml / mochila de 20 Litros
d) Como abono foliar se aplicará 30 ml/ mochila de 20 Litros del Abono Foliar 20-20-20, tres
veces a los 30 ,60 y 90 días. Es necesario agregar 22.5 ml de acidificante, adherente y

78
ablandador Triple A. Con un 20 % adicional por merma, el consumo se calcula en 24 ml /
mochila de 20 Litros
e) Para la distribución de los insumos líquidos se utilizarán 09 envases plásticos PET con
aspersor, por agricultor participante.

Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo

Unidad de Medida Hectárea


Meta Física 25

Antes de la siembra diseñamos la Finca Modelo para alcanzar los estándares de calidad, de
costo y de sostenibilidad a través del tiempo. Es necesario diseñarlo al inicio, antes de la
plantación. Esto nos servirá para toda la vida económica del cultivo, aproximadamente 10
años.
Necesitamos una Finca con curvas a nivel para controlar la erosión, con una buena densidad
de plantas (aprox.5,000 plantas /Ha) para aprovechar la productividad, con un costo de
producción de US$ 105 por quintal, por lo que utilizaremos camellones amplios para
aprovechar la luminosidad y disminuir el costo de mano de obra, sembrando con un
distanciamiento aproximado de 2.50 metros de calle x 0.80 metros entre planta y planta, en
curvas a nivel y con terrazas, donde existan las condiciones para realizarlo.

TAREA: Diseño de la Plantación

a) Para limpiar la maleza, o desbrozar se eliminarán las malas hierbas, troncos, rastrojos
vegetales y todo elemento que impida el desplazamiento de la persona que realizara
los trabajos agrícolas. El terreno tiene que estar limpio. Puede haber sombra ligera.
b) Se realizarán las tareas de medir, alinderar y elaborar Croquis para tener las
dimensiones del terreno por sembrar, definir los linderos y tener un croquis o plano
del área que contendrá: las dimensiones, el área del terreno, los colindantes, los
puntos cardinales y las áreas de trabajo. Se utilizará una Wincha de 50 metros.
c) Delinear las curvas a nivel, para controlar la erosión, utilizando el Nivel de Aluminio
tipo A. El distanciamiento entre calles es de 2.50 metros y entre planta y planta de
0.80 centímetros.

TAREA: Siembra
a) Realizar los hoyos grandes, de 30 x 30 x 30 centímetros, reservar la tierra extraída a
un costado. Dejar los hoyos expuestos al sol por 2 semanas.

79
b) Mezclar la tierra extraída con 400 gramos de Abono Orgánico + 100 gramos de Cal
Dolomítica. Devolver la mezcla al hoyo, hacer un agujero y colocar la planta de café.
Apisonar suavemente.

TAREA: Análisis de Suelo


a) En el momento de la siembra se tomarán las muestras de tierra para realizar un
Análisis de Suelo con los siguientes propósitos:
 Enseñar al agricultor la forma correcta obtener una muestra de su suelo para
analizar.
 Conocer las características principales del suelo como son: tipo de suelo,
grado de acidez, porcentaje de materia orgánica y de elementos mayores y
menores por si alguno de ellos tuviera un suelo muy diferente al promedio de
la zona.
 Por último, porque las tendencias modernas en las auditorias para certificación
exigen cada vez más análisis de suelo de cada finca.

Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilización

Unidad de Medida N° Fertilizaciones


Meta Física 1,800

La fertilización o nutrición del café es la etapa más importante de este paquete tecnológico, el
método consiste en medir la cantidad de fertilizante por planta y no por hectárea. El
requerimiento anual de la planta se dosifica en 6 partes que coincide con los 6 meses de la
temporada húmeda.

Esta actividad estará divido en aplicaciones de NPK y aplicaciones de Enmiendas

TAREA: Aplicación de NPK

b) El primer año se aplicará a cada planta, 20 gramos de Fosfato Di Amónico, el primer y


segundo mes de sembrado. En total se usará 01 saco por participante. Además, Se aplicará a
cada planta 20 gramos de Fertilizante NPK 19-4-19 el tercer, cuarto, quinto y sexto mes de
sembrado. En total se usará 02 sacos por participante.
c) Para el segundo año se aplicará 20 gramos por planta de Fertilizante NPK 19-4-19 el primer y
segundo mes y 30 gramos por planta el tercer, cuarto, quinto y sexto mes. En total se usará 04
sacos por participante. Además, se aplicará Fertilizante 15.45 N – 26 O – 0.3 B, 10 gramos el
primer y segundo mes y 15 gramos el tercer, cuarto quinto y sexto mes por planta. En total se
usarán 2 sacos por participantes.

80
d) Para el tercer año se aplicará Fertilizante NPK 19-4-19 en la dosis de 20 gramos el primer y
segundo mes y 30 gramos el tercer, cuarto quinto y sexto mes por planta, usándose 04 sacos
por participante. Además, se aplicará Fertilizante 15.45 N – 26 O – 0.3 B a razón de 10
gramos el primer y segundo mes y 20 gramos el tercer, cuarto, quinto y sexto mes por planta.
En total se usará 2.5 sacos por participante. Adicionalmente, en el tercer año, se aplicará
Cloruro de Potasio a razón de 10 gramos el primer y segundo mes y 15 gramos el tercer,
cuarto, quinto y sexto mes por planta usándose 02 sacos por participante.

TAREA: Aplicación de Enmienda

Las enmiendas contribuyen a mejorar las características físicas del suelo y se hace 1 vez al
año los 3 años que dura el proyecto y en el máximo mes de la temporada seca

a) El primer año se aplicará enmiendas Abono Orgánico a razón de 400 gramos por planta y 100
gramos de Cal Dolomítica por planta, en la época seca. En total se usarán 13 sacos de abono
Orgánico y 05 sacos de Cal Dolomítica.
b) Esta operación se repite el año 2 y 3 con las mismas cantidades y época de aplicación.

Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario

Unidad de Medida N° control fitosanitario


Meta Física 1,300

El control Fitosanitario tiene que ser preventivo. El control de las plagas se debe realizar casi
al finalizar la temporada seca y antes de la floración y el control de Enfermedades se debe
realizar en el inicio la temporada húmeda.

TAREA: Control de Plagas y Enfermedades

a. Para el año 1, en el control de insectos se aplicará insecticida Carbofuran a razón de 15


mililitros por mochila de 20 Litros, tres veces al año. Para la finca modelo se necesitará 02
mochilas. Se considera una merma del 20%. Además, se controlarán los hongos con
Fungicida Cyproconazole a razón de 20 mililitros por mochila de 20 litros, tres veces al
año. Para la finca modelo se requiere 2 mochilas por aplicación. Se considera una merma
del 20%. Como des estresante se aplica abono foliar 20-20-20 a razón de 30 mililitros por
mochila de 20 litros, tres veces al año. Se necesitan 02 mochilas por aplicación. Se
considera una merma del 20%
b. Para el año 2 y 3 se repiten las dosificaciones anteriores, adicionando un Insecticida para
Control de Broca y aplicando 30 mililitros por mochila de 20 litros tres veces al año,
necesitándose 02 mochilas por pasada. Se considera una merma del 20%.

81
c. En todas las aplicaciones anteriores se adiciona acidificante, adherente y ablandador
Triple A con una dosificación de 15 mililitros por Mochila de 20 Litros. Se considera una
merma del 20%.
d. Se utilizará 01 Equipo de protección Personal para cada agricultor participante, compuesto
por guantes de nitrilo, máscaras respiratorias y gafas de seguridad.

Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas

Unidad de Medida N° control de maleza


Meta Física 1,000

Las malas yerbas compiten por agua y nutrientes con las plantas de café por lo que es
necesarias eliminarlas a tiempo para no perjudicar el desarrollo vegetativo del café.

TAREA: Control de Malezas

a. El control de malas hierbas y arvenses se realizará 04 veces al año. Antes de la floración, en


la etapa de llenado de grano, antes de la cosecha y antes de la raspa. El control será
manualmente o con desbrozadora. No se debe usar herbicida.

4.1.1.2 ACCIÓN 1.2: Gestión Agronómica en el manejo de Fincas Modelo

El proyecto define una Gestión Agronómica para el fortalecimiento de las capacidades de


los agricultores participantes en base a Actividades de Capacitación para el Manejo de
Fincas Modelos y Actividades de Asistencia Técnica en Fincas Modelo.

Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de las fincas modelo.

Unidad de Medida Capacitación


Meta Física 54

Estas Actividades de Capacitación están divididas de la siguiente manera:

a) Capacitaciones para Estandarizar los Criterios Agronómicos, dirigido a los ejecutivos y


personal técnico del proyecto que ya tienen una formación académica y un criterio
formado en la materia y que, por lo tanto, para que el proyecto sea viable es necesario
que todos los criterios estén estandarizados. Como corolario de estas capacitaciones se
obtendrán los Manuales de Operaciones de cada actividad agronómica que es la base
de las capacitaciones a los agricultores.

82
b) Capacitación para Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, dirigido a los
ejecutivos y personal técnico del proyecto, también para uniformizar criterios sobre las
actividades agronómicas que se realizan en el proyecto y como corolario de estas
capacitaciones se obtendrán los formatos de la Fichas de Asistencia Técnica, Registro
de Actividades y Ficha de Verificación de Cumplimiento.
c) Capacitación de las Operaciones Agronómicas, este si dirigidas a los agricultores
participantes donde se les enseñara la forma correcta de realizar la actividad, de
acuerdo con el Manual de Operaciones estipulado anteriormente.
A continuación, se procede a describir cada Sub actividad o Tarea.

TAREA: Estandarización de criterios para Línea Base

La Línea Base o Línea Basal es la primera medición de todos los indicadores contemplados
en el diseño de un proyecto productivo, y por ende permite conocer el valor de los
indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el punto de
partida del proyecto. Esta línea base es de carácter cuantitativo y cualitativo y se recurre a
fuentes primarias, en el área agrícola del agricultor participante.

La estandarización de criterios para la Línea Base tiene una duración de 4 horas, está
dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe del evento que
contendrá el Manual de Operaciones para la Obtención de La Línea Base y el Formato de
Línea Base, que los técnicos usaran en el campo.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Elaboración de Líneas Base, en el primer mes de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios para el Análisis de Suelo.

El Análisis de Suelo es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, su
capacidad productiva y es la base para definir la dosis de nutrientes a aplicar. Para que el
dato analítico reportado por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado
muestreo del suelo, ya que de ello depende la exactitud de los resultados.

La estandarización de Criterios para el Análisis de Suelos tiene una duración de 4 horas, está
dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que
contendrá el Manual de Operaciones del Análisis de Suelo y su Interpretación y el Formato
de Análisis de Suelo y su Interpretación.

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Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Análisis de Suelo, en el quinto mes de iniciado la ejecución del
Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Implementación del Germinador.

La instalación del germinador es la primera operación agronómica que se realiza en el


proyecto, y es la base para la germinación de la semilla del café. Es necesario cambiar la
forma tradicional en que los agricultores la realizaban, para evitar problemas de
enfermedades a las plántulas.

La estandarización de Criterios para la Instalación del Germinador tiene una duración de 4


horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe del
Evento que contendrá el Manual de Operaciones para el Germinador.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Implementación del Germinador de café, en el primer mes de
iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Implementación de las Camas de Almacigo.

Las Camas de Almacigo permiten el buen desarrollo radicular de la plántula y es fundamental


su manejo, para evitar plantas enfermas, con deficiencias nutricionales o con problemas de
crecimiento, y evitar así llevar material vegetativo deficiente al terreno definitivo.

La estandarización de Criterios para la Instalación de las Camas de Almacigo tiene una


duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá
un Informe del Evento que contendrá el Manual de Operaciones de las Camas de Almacigo.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Implementación de las Camas de Almacigo de café, en el
segundo mes de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Preparación del Terreno y la Siembra.

La Preparación del Terreno y la siembra consiste en adecuar el área asignada para la


siembra y poder definir el área, el perímetro, la orientación de la plantación, los accesos para
el ingreso y salida, además de la profundidad del hoyo y la forma como se planta el café.
Esta actividad es fundamental realizarla bien desde el inicio, pues después es muy difícil
modificarlo.

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La estandarización de Criterios para la Preparación del Terreno y Siembra tiene una duración
de 4horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto y se obtendrá un Informe
del Evento que contendrá el Manual de Operaciones para la Preparación del Terreno y la
Siembra respectivo.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Preparación del Terreno y Siembra de café, en el quinto mes
de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

La Fertilización y aplicación de Enmiendas permite nutrir a la planta de los elementos


mayores, menores y microelementos que necesita el cultivo para su normal desarrollo. Esta
actividad se realiza en la temporada húmeda para los 03 años en que se ejecuta el proyecto.

Esta estandarización de Criterios se realiza una vez, cada año y tiene una duración de 4
horas por capacitación, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Manual de Operaciones para la
Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Fertilización y Aplicación de Enmiendas de café, en el séptimo
mes del año 1, séptimo mes del año 2 y séptimo mes del año 3, de iniciado la ejecución del
Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Aplicación del Control Fitosanitario.

El Control Fitosanitario permite proteger a la planta del café de los ataques de insectos y
hongos que perjudican la producción y calidad del grano. Esta actividad se realiza una vez
cada año para los 03 años que dura el proyecto.

La estandarización de Criterios de Aplicación del Control Fitosanitario tiene una duración de


4 horas por capacitación, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Manual de Operaciones de Aplicación del
Control Fitosanitario.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Control Fitosanitario de café, en el séptimo mes del año 1,
tercer mes del año 2 y tercer mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los
ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Estandarización de Criterios en Control de Malezas.

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El Control de Malezas permite eliminar las malas hierbas que compiten por agua y nutrientes
con el café, lo que debilita el normal desarrollo de la plantación. Es necesario saber la
periodicidad y época de la actividad para tener un buen control del problema. Esta actividad
se realiza cada año que dura el proyecto y tiene una duración de 4 horas por capacitación,
está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se obtendrá un Informe del Evento
que contendrá el Manual de Operación del Control de Malezas.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Control de Malezas de café, en el octavo mes del año 1,
segundo mes del año 2 y segundo mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento de Implementación del Germinador

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para la
implementación del germinador. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el agricultor
cumplió o no los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para la
instalación del cajón germinador.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia
Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para el Germinador.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Germinador de café, en el mes 1 del año1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los
ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento de Implementación de la Camas de Almacigo

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para
instalar las Camas de Almacigo. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el agricultor
cumplió o no los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para la
instalación de las Camas de Almacigo.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia

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Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para la instalación de las Camas de Almacigo.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento para la
instalación de camas de almacigo de café, en el segundo mes del año 1, de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento de Preparación del Terreno y Siembra

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para la
preparación del Terreno y Siembra. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el
agricultor cumplió o no los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para la
preparación del terreno y Siembra.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, está dirigido al personal ejecutivo y técnico
del proyecto, y se obtendrá un Informe del Evento que contendrá l el Formato de Asistencia
Técnica, Formato del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento
para la preparación del Terreno y Siembra.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento de la
preparación del terreno y siembra de café, en el quinto mes del año 1, de iniciado la
ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento de Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para la
aplicación de Fertilizantes y Enmiendas. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el
agricultor cumplió o no los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para la
aplicación de Fertilizantes y enmiendas.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para la aplicación de
Fertilizantes y Enmiendas.

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Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento de la
aplicación de Fertilizantes y Enmiendas de café, en el séptimo mes del año 1, séptimo mes
del año 2 y séptimo mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento en Aplicación del Control Fitosanitario.

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para la
aplicación del Control Fitosanitario. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el
agricultor cumplió o no los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para la
aplicación del Control Fitosanitario.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para la aplicación del
Control Fitosanitario.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Control Fitosanitario de café, en el séptimo mes del año 1, tercer mes del año 2 y tercer mes
del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para el Registro de Actividades y Verificación del


Cumplimiento del Control de Malezas.

El Registro de Actividades nos permite obtener la información de la cantidad de horas


hombre, materiales e insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades para el
Control de Malezas. La Verificación de Cumplimiento supervisa que el agricultor cumplió o no
los puntos de control del Código de Productividad Agronómico para el control de malezas.

Esta capacitación tiene una duración de 4 horas y se realiza cada año mientras dure los 03
años de ejecución del proyecto, está dirigido al personal ejecutivo y técnico del proyecto, y se
obtendrá un Informe del Evento que contendrá el Formato de Asistencia Técnica, Formato
del Registro de Actividades y Formato de Verificación del Cumplimiento para el Control de
Malezas.

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Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación en los temas de Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento del
Control de Malezas de café, en el octavo mes del año 1, segundo mes del año 2 y segundo
mes del año 3, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Instalación del Germinador

La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes


del proyecto, la forma correcta de Instalar el Cajón Germinador, de acuerdo con el Manual de
Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en Implementación
del Germinador.

La capacitación tiene una duración de 4 horas, se realiza en las 03 microcuencas, cuya


ubicación definió el proyecto, está dirigido a los cafetaleros inscritos y nos permitirá tener
agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Implementación de Germinadores de café, en
el primer mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de
los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto
Chincana de San Ramón.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Instalación de las Camas de Almacigo

La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes


del proyecto, la forma correcta de instalar las Camas de Almacigo, de acuerdo con el Manual
de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en Implementación
de las Camas de Almacigo.

La capacitación tiene una duración de 4 horas, se realiza en las 03 microcuencas, cuya


ubicación definió el proyecto, está dirigido a los cafetaleros inscritos y nos permitirá tener
agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Implementación de Camas de Almacigo para
café, en el segundo mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales
comunales de los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Preparación del Terreno y la Siembra.

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La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes
del proyecto, la forma correcta de Preparar el Terreno y la Siembra, de acuerdo con el
Manual de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en
Preparación del Terreno y la Siembra.

La capacitación tiene una duración de 4 horas, se realiza en las 03 microcuencas, cuya


ubicación definió el proyecto, está dirigido a los cafetaleros inscritos y nos permitirá tener
agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Preparación del Terreno y Siembra de café,
en el Quinto mes del año 1, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales
de los centros poblados Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto
Chincana de San Ramón.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes


del proyecto, la forma correcta de realizar la Fertilización y Aplicación de Enmiendas, de
acuerdo con el Manual de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de
Criterios en Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

La capacitación tiene una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que


tiene el proyecto se darán 05 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Fertilización y Aplicación de Enmiendas, en el
Séptimo mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3
de iniciado la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados
Alianza Rio Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Aplicación del Control Fitosanitario.

La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes


del proyecto, la forma correcta de realizar la Aplicación del Control Fitosanitario, de acuerdo
con el Manual de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en
Aplicación del Control Fitosanitario.

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La capacitación tiene una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que
tiene el proyecto se darán 05 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Control Fitosanitario del Café, en el Séptimo
mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3 de iniciado
la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados Alianza Rio
Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

TAREA: Capacitaciones para la Operación Control de Malezas.

La capacitación de esta operación consiste en enseñar a todos los agricultores participantes


del proyecto, la forma correcta de realizar la Aplicación del Control de Malezas, de acuerdo
con el Manual de Operaciones que se definió en la TAREA: Estandarización de Criterios en
Control de Malezas.

La capacitación tiene una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que


tiene el proyecto se darán 05 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores en los temas de Control de Malezas del Café, en el Séptimo
mes del año 1, Tercer y Séptimo mes del año 2 y Tercer y Séptimo mes del año 3 de iniciado
la ejecución del Proyecto, y en los locales comunales de los centros poblados Alianza Rio
Penedo, Quebrada El Carmen de Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

Actividad 1.2.2 Asistencia Técnica para las Fincas Modelo.

Unidad de Medida Asistencia Técnica


Meta Física 3,800

Estas Actividades de Asistencia Técnica están divididas de la siguiente manera

a) Asistencia Técnica de la Operación, que es una visita personalizada de un Técnico de


Campo para reforzar los conocimientos recibidos en la capacitación respectiva, resolver

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las dudas que tenga el agricultor y corregir algunas operaciones que se estuvieran
realizando de una manera incorrecta.
b) Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, que
es una visita personalizada de un Técnico de Campo para registrar las horas de mano
de obra, los insumos y materiales consumidos y las herramientas y equipos utilizados en
cada operación agronómica.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación obtención de Línea Base.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación de Línea Base.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta obtención de La Línea Base, registrándose la
información en el Formato de Asistencia Técnica de Línea Base, de acuerdo con la
estandarización de criterios respectiva

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Análisis de Suelo y su Interpretación.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Análisis de Suelo y su
Interpretación.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta obtención del Análisis de Suelo y su
interpretación, registrándose el evento en un Formato de Asistencia Técnica de Análisis de
Suelo y su interpretación, dé acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Instalación del Germinador.

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El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las
enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Instalación del Germinador.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Instalación del Germinador, dé acuerdo con
la estandarización de criterios respectiva.

El Proyecto contratara 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizar el primer mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Implementación de las Camas de


Almacigo.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Implementación de las Camas
de Almacigo.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato Virtual de Asistencia Técnica de Implementación de las Camas de
Almacigo, dé acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.

El Proyecto contratara 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizar el segundo mes del año 1 de iniciado la
ejecución del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Implementación de las Camas de


Almacigo.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Preparación del Terreno y la
Siembra.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del

93
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Preparación del Terreno y la Siembra, dé
acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el quinto mes del año 1 de iniciado la ejecución
del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Fertilización y Aplicación de Enmiendas.


El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las
enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Fertilización y Aplicación de
Enmiendas.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Fertilización y Aplicación de Enmiendas, dé
acuerdo con la estandarización de criterios respectiva. Por la naturaleza del evento, esta
asistencia técnica se realizará 05 veces, durante la duración del Proyecto.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primero, cuarto y séptimo mes del año 2 y el
cuarto y séptimo mes del año 3 mes de iniciado la ejecución del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Aplicación del Control Fitosanitario.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Aplicación del Control
Fitosanitario.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Aplicación del Control Fitosanitario, dé
acuerdo con la estandarización de criterios respectiva. Por la naturaleza del evento, esta
asistencia técnica se realizará 05 veces, durante la duración del Proyecto.

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El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año 1 y tercer y séptimo del
año 2 y tercer y séptimo del año 3 de iniciado la ejecución del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para la Operación Control de Malezas.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante, en su finca, para reforzar las


enseñanzas impartidas en la capacitación respectiva, resolver sus dudas e inquietudes, e
instruir in situ sobre la forma correcta de realizar la operación Aplicación del Control de
Malezas.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará una correcta instrucción de la operación, registrándose el
evento en un Formato de Asistencia Técnica de Control de Malezas, dé acuerdo con la
estandarización de criterios respectiva. Por la naturaleza del evento, esta asistencia técnica
se realizará 05 veces, durante la duración del Proyecto.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año 1 y tercer y séptimo del
año 2 y tercer y séptimo del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto

TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de


Cumplimiento en la Instalación del Germinador.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Instalación del Germinador.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará en el formato Registro de
Actividades de Instalación del Germinador de acuerdo con la estandarización de criterios
respectiva.

Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el


agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará en el Formato Verificación de Cumplimiento de
Instalación del Germinador de acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.

95
El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el segundo mes del año1, de iniciado la
ejecución del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de


Cumplimiento en la Instalación de las Camas de Almacigo.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Instalación de las Camas de Almacigo.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará en el formato Registro de
Actividades de Instalación de Camas de Almacigo de acuerdo con la estandarización de
criterios respectiva.

Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el


agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará virtualmente en el Formato Verificación de
Cumplimiento de Instalación de Camas de Almacigo de acuerdo con la estandarización de
criterios respectiva.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el cuarto mes del año1, de iniciado la ejecución
del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de


Cumplimiento de Preparación del Terreno y Siembra.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Preparación del Terreno y Siembra.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará virtualmente en el formato

96
Registro de Actividades del Preparación del Terreno y Siembra de acuerdo con la
estandarización de criterios respectiva.

Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el


agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará virtualmente en el Formato Verificación de
Cumplimiento de Preparación del Terreno y Siembra de acuerdo con la estandarización de
criterios respectiva.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el séptimo mes del año1, de iniciado la
ejecución del proyecto.

TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de


Cumplimiento de Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Fertilización y Aplicación de Enmiendas.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará virtualmente en el formato
Registro de Actividades de Fertilización y Aplicación de Enmiendas de acuerdo con la
estandarización de criterios respectiva

Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el


agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará en el Formato Verificación de Cumplimiento de
Fertilización y Aplicación de Enmiendas de acuerdo con la estandarización de criterios
respectiva

De acuerdo con la naturaleza de la operación, este Registro de la Operación y Verificación


de Cumplimiento de Fertilización y Aplicación de Enmiendas se realizará 05 veces en el
transcurso de la ejecución del proyecto.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el primer, cuarto y séptimo del año 2 y cuarto y
séptimo del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto.

97
TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de
Cumplimiento de Aplicación del Control Fitosanitario.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Aplicación del Control Fitosanitario.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará en el formato Registro de
Actividades de Aplicación del Control Fitosanitario de acuerdo con la estandarización de
criterios respectiva.

Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el


agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará en el Formato Verificación de Cumplimiento de la
Aplicación del Control Fitosanitario, de acuerdo con la estandarización de criterios respectiva.

De acuerdo con la naturaleza de la operación, este Registro de la Operación y Verificación


de Cumplimiento de Aplicación del Control Fitosanitario se realizará 05 veces en el
transcurso de la ejecución del proyecto.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el octavo mes del año 1, cuarto y octavo mes
del año 2 y cuarto y octavo mes del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto

TAREA: Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de


Cumplimiento de Control de Malezas.

El Técnico de Campo visitara al agricultor participante para ayudarle a registrar la cantidad


de Mano de Obra invertida, la cantidad de materiales e insumos utilizados, los equipos y
herramientas requeridos, para realizar la Operación Control de Malezas.

El tiempo de duración de la visita dependerá de la naturaleza y situación de la finca,


estimándose en 4 visitas por día, cubriendo el 100 % de los agricultores cafetaleros del
proyecto, con lo cual se realizará un correcto registro de lo utilizado en la operación y que
servirá para costear el proceso. La información se registrará virtualmente en el formato
Registro de Actividades de Control de Malezas, de acuerdo con la estandarización de
criterios respectiva.

98
Adicionalmente el Técnico de Campo realizara una auditoria al trabajo realizado por el
agricultor y chequeara de acuerdo con el Código de Conducta Agronómico si el agricultor
realizo las operaciones de forma correcta y está habilitado para continuar la siguiente
operación. Esta información se registrará virtualmente en el Formato Verificación de
Cumplimiento de Control de Malezas, de acuerdo con la estandarización de criterios
respectiva

De acuerdo con la naturaleza de la operación, este Registro de la Operación y Verificación


de Cumplimiento de Control de Malezas se realizará 05 veces en el transcurso de la
ejecución del proyecto.

El Proyecto contratará 01 Técnico de campo para realizar esta labor bajo la modalidad de
Locación de Servicios, y la tarea se realizará el octavo mes del año 1, cuarto y octavo mes
del año 2 y cuarto y octavo mes del año 3, de iniciado la ejecución del proyecto

Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental

TAREA: Capacitación en manejo de residuos sólidos inorgánicos


La capacitación en Manejo de Residuos Sólidos Inorgánicos consiste en capacitar a todos los
agricultores participantes del proyecto sobre los temas de Manejo de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos (segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en
Seguridad laboral y ambiental.

La capacitación tendrá una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que


tiene el proyecto se darán 06 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un especialista ambiental y/o empresa consultora a todo costo, que brinde
los servicios de capacitación a los agricultores en los temas de Manejo de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos (segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en
Seguridad laboral y ambiental, en el segundo año, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los locales comunales de los centros poblados La Elsa- Porvenir, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

Unidad de Medida Capacitaciones


Meta Física 6

99
4.1.2 COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO

El proyecto fortalece las capacidades comerciales de los agricultores cafetaleros


involucrados, orientándolo empresarialmente hacia el mercado de los cafés especiales,
utilizando los siguientes servicios:

a) Proceso de Obtención de Certificados de Comercio Internacional, como el sello de Café


Orgánico y Comercio Rainforest Alliance y/o similares.
b) Promoción del Proyecto y articulación comercial de la producción de café en el mercado
nacional e Internacional.

4.1.2.1 ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de Comercio Internacional

Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las certificaciones

De acuerdo a las tendencias del mercado, es necesario darle un valor agregado al café
mediante la obtención de Certificaciones Orgánicas, Rainforest Alliance y/o sus similares, lo
que en la actualidad se demanda.

Unidad de Medida Servicio


Meta Física 2

TAREA: Servicio de Adecuación para el sello Orgánico

La Certificación Orgánica es un proceso de control que permite garantizar la calidad orgánica


del café verificando el cumplimiento de las normas internacionales. Para el café de Perú
existen 02 sellos orgánicos comerciales y aceptados por la comunidad internacional, el:
USDA NOP para el mercado norteamericano y el ORG UE para la comunidad europea.

El proyecto contratara los servicios externos de un profesional o una empresa, a todo costo,
para la implementación de las Normas Orgánicas en las fincas de los agricultores
participantes del proyecto. La adecuación sirve para que el agricultor demuestre que produce
café conservando el medio ambiente, sin malograr el entorno ecológico, conservando las
fuentes de agua y sin utilizar herbicidas.

Este proceso dura aproximadamente tres meses, y al final se realiza una Auditoria Interna,
para evaluar quienes podrían pasar una evaluación externa y poder obtener el sello orgánico.

La empresa que hará la adecuación para el sello orgánico deberá realizar lo siguiente:

100
a) Instruir a los 100 agricultores sobre las Normas de Certificación Orgánica de acuerdo con el
Reglamento NOP USDA /7CFR -205
b) Instruir a los 100 agricultores sobre la Normas de Certificación Orgánica de acuerdo con el
Reglamento EEC 834/ 2007 y 889/2008
c) Confeccionar la Lista de Participantes con la información de Área Total, Área de Café, Área en
desarrollo, Producción estimada en Pergamino y Verde y Georreferenciación.
d) Confeccionar el Historial de Parcelas para el reconocimiento retroactivo.
e) Certificado de Tercería de un organismo competente, que confirme la no utilización de
pesticidas No autorizados en los últimos 3 años.
f) Confeccionar 01 File por productor, donde se encontrará toda la información correspondiente
a las actividades orgánicas de la Finca
g) Confeccionar 01 Libro de Campo por productor, donde se registrará todas las actividades
agronómicas Orgánicas
h) Realizar las capacitaciones correspondientes en los temas de responsabilidad social y medio
ambiental con la participación de por lo menos el 40 % de los agricultores, en cada tema.
i) Mantener la trazabilidad documentaria orgánica en todo el proceso.
j) Realizar una Auditoría Interna de las normas orgánicas
k) Resolver las no conformidades encontradas.

TAREA: Servicio de Adecuación para las Normas de Sellos Sostenibles

Sellos Sostenibles como:

Rainforest Alliance

El sello Rainforest Alliance promueve la acción colectiva para las personas y la naturaleza.
Amplifica y refuerza los impactos beneficiosos de las selecciones responsables, desde las
fincas y los bosques hasta la caja del supermercado. El sello le permite reconocer y elegir
productos que contribuyan a un futuro mejor para las personas y el planeta.

Comercio Justo:

Fair Trade Labelling Organizations International (Organización Internacional de Certificación


de Comercio Justo, FLO en sus siglas en inglés) es un organismo cuya principal actividad es
crear y controlar los estándares de certificación del comercio justo.

Para asegurarse de la transparencia e independencia del sistema de certificación y


etiquetado Fair Trade, Fair Trade Labelling Organizations International se divide en dos
organizaciones:

101
 FLO International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores que
lo deseen a obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que
ello les puede reportar.
 FLO-CERT es una entidad de certificación que opera independientemente y sigue los
estándares de certificación internacionales ISO (ISO 65). Su misión consiste en lograr
que productores y distribuidores de productos de comercio justo cumplen con los
estándares de comercio justo establecidos por el sello Fair Trade proporcionado por
FLO.
El proyecto contrata los servicios externos de una empresa que realice el Protocolo de
Certificación sostenible para la implementación de las Normas de acuerdo con el Código de
Conducta y Cadena de Custodia de FLO International, para que las fincas de los agricultores
y todos los participantes de la cadena respeten los principios establecidos.

Este proceso dura aproximadamente tres meses, y al final se realiza una Auditoria Interna,
para evaluar quienes podrían pasar una evaluación externa y poder obtener el sello de
Comercio Justo.

La empresa que hará la adecuación para el sello sostenible deberá realizar las siguientes
actividades:

a) Instruir a los 100 agricultores sobre las Normas de Certificación sostenible de acuerdo con
Estándares de Agricultura Sostenible RA, así como de Responsabilidad social y medio
ambiental (Responsabilidad Medioambiental: Protección de los cuerpos de agua, Control de la
Erosión, Protección de la vida silvestre, Beneficio en húmedo y manejo de desechos.
b) Confeccionar la Lista de Participantes con la información de Área Total, Área de Café, Área en
desarrollo, Producción estimada en Pergamino y Verde y Georreferenciación.
c) Confeccionar 01 File por productor, donde se encontrará toda la información correspondiente
a las actividades de comercio justo de la Finca
d) Confeccionar 01 Libro de Campo por productor, donde se registrará todas las actividades
agronómicas de comercio justo
e) Realizar las capacitaciones correspondientes en los temas de responsabilidad social y medio
ambiental con la participación de por lo menos el 40 % de los agricultores, en cada tema.
f) Mantener la trazabilidad documentaria de comercio justo en todo el proceso.
g) Realizar una Auditoría Interna de las normas de comercio justo
h) Resolver las no conformidades encontradas

Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación y obtención de certificados

Unidad de Medida Servicio


Meta Física 2

TAREA: Auditoria Certificación Sello Orgánico

102
El proyecto contratará los servicios de una persona natural y/o empresa que tenga
experiencia en trabajar con certificadoras acreditadas tales como: Control Unión, Bio Latina,
Imo Control, etc.para que realice la Auditoría Externa Orgánica al grupo de agricultores que
pasaron la adecuación de sus fincas.

Este proceso dura aproximadamente una semana y en ese periodo se visita a una muestra
del grupo, que generalmente es la raíz cuadrada del número total de agricultores y se verifica
que ellos cumplan con todas las normas de certificación. Si existiera alguna no conformidad,
existe la posibilidad de levantarlas en un tiempo prudencial. Si la muestra es aprobada, se
certifica a todo el grupo.

TAREA: Auditoria Certificación Sello Comercio Justo y/o similares

El proyecto contratará los servicios de una persona natural y/o empresa que tenga
experiencia en trabajar con certificadoras acreditadas tales como Flo Cert, la única
organización autorizada para la certificación de Comercio Justo, para que realice la Auditoría
Externa FT al grupo de agricultores que pasaron la adecuación de sus fincas.

Este proceso dura aproximadamente una semana y en ese periodo se visita a una muestra
del grupo, que generalmente es la raíz cuadrada del número total de agricultores y se verifica
que ellos cumplan con todas las normas de certificación. Si existiera alguna no conformidad,
existe la posibilidad de levantarlas en un tiempo prudencial. Si la muestra es aprobada, se
certifica a todo el grupo.

4.1.2.2 ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales

Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para el Márketing del Proyecto

Unidad de Medida Aplicativo


Meta Física 1

La información de la Finca, su georreferenciación, las Asistencias Técnicas, los Registros de


actividades, las verificaciones de cumplimiento, y toda evidencia fotográfica y de video se
registrarán en un aplicativo móvil para que pueda estar disponible On Line, se pueda hacer el
seguimiento necesario y lo que es más importante, los futuros compradores puedan tener
acceso a esta información.

El proyecto contratara a una empresa que desarrolle el aplicativo y pueda ser usado por los
ejecutivos y personal técnico. Los términos de referencia son los siguientes,

Definición Funcional:

103
Crear un aplicativo móvil alojado en una computadora portátil o Tablet, para controlar el
proyecto en la parte ejecutable y automatizar la trazabilidad documentada. La trazabilidad
documentada se da en los siguientes aspectos:

- Ficha del Código de conducta: Ficha de seguimiento del avance del proyecto,
mediante los puntos críticos.
- Ficha de Línea Base: Ficha de información de la Línea Base.
- Verificación de cumplimiento: Ficha de verificación de la correcta aplicación de los
planes agronómicos.
- Registro de actividades: Ficha de registros de las actividades de los planes
agronómicos para su seguimiento.
- Galería Multimedia: Registros fotográficos del avance de las Fincas Modelo
(JPEG/JPG, PNG, TIF) y registros en video digital de las Fincas Modelo (AVI, MP4,
FLV).
- Otras Tablas de datos (archivos planos): Archivos requeridos para calcular los
costos del proyecto, cronogramas de ejecución, y demás registros necesarios para la
correcta trazabilidad (CSV, EXCEL, TXT y/o similares).

. Definición de Usuarios:

Se consideran 3 actores dentro de los usuarios:

- Personal Técnico: Encargados de las labores de campo. Encargados de rellenar la Ficha del
Código de Conducta, Ficha de registros de los Puntos Críticos, Verificación de cumplimiento,
Registro de actividades y Galería Multimedia.
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo: Gestores del aplicativo. Consultan indicadores
del Proyecto y demás registros como las Galerías multimedia.

- Empresa consultora: Empresa encargada de aplicar los planes de Fincas Modelo y dar
seguimiento al funcionamiento del proyecto. Consumen, gestionan y analizan los registros de
la base de datos y trazabilidad documentada.

Los Casos de Uso, Requisitos Funcionales e Interfaz del aplicativo se definirán con el
proveedor del aplicativo.

Lenguaje de Programación:

Se requieren entornos para desarrollar aplicaciones para Android: Java, Kotlin, Native Script
u otros adaptables.

Arquitectura del Sistema

104
La aplicación requerirá usarse en modo offline y online, pues la cobertura de la señal
telefónica en las fincas es escaza. La comunicación será mediante servicios API REST, tanto
del usuario que registra en la data, así como las consultas realizadas. Cuando no haya
cobertura de señal telefónica, los registros se alojarán en el dispositivo y cuando se logre
obtener señal telefónica los registros serán consumidos por la API.

- Base de datos Local: Se podría optar por SQLite o alternativa que sugiera el
proveedor.
- Base de datos central: Es la base de datos central del Proyecto, contiene
información nominal y cualitativa del proyecto. La aplicación tendrá comunicación
con la Base de datos central para registrar la traza documentada. Se podría optar
por MySQL o alternativa que sugiera el proveedor.
- Servidor Central: Esta es la máquina que se encargará de la comunicación entre
el cliente (aplicación) y los datos que se encuentran en la base de datos central.
La comunicación se realizará mediante servicio REST.

A continuación, se presenta una ilustración de la Arquitectura:

ILUSTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA

Desarrollo y Publicación

El desarrollo del aplicativo deberá de ser validado por los usuarios finales Municipalidad
Provincial de Chanchamayo y/o Empresa Consultora.

La publicación final (abierto o restringido) se revisará según requerimientos finales.

Se requerirá la instalación completa del aplicativo en el Servidor Central, entregando en su


totalidad el código fuente; esto para futuras mejoras o modificaciones. Además, se
requerirá realizar la conectividad de la Base de datos Central con el aplicativo,

Entregables finales:

105
- Código Fuente del aplicativo
- Informe de testeo, bugs y errores encontrados.
- Informe de conformidad del Test con los usuarios
- Diccionario de términos
- Manual de uso

TAREA Pasantía para la ciudad de Lima

Con la finalidad de enriquecer el fortalecimiento de capacidades referentes al aplicativo móvil


y las diferentes actividades del proyecto, se realizará una pasantía a la ciudad de Lima, el
segundo año de ejecución del proyecto.

Unidad de Medida Servicio


Meta Física 1

Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) agrario

Las tecnologías de Fabricación Digital, hoy en día constituyen un sistema tecnológico


integrado que permite diseñar, analizar y fabricar partes, piezas y sistemas funcionales con
diversas ventajas sin precedentes, cambiando radicalmente el modo de diseñar – prototipar-
validar, dando paso a una revolución que se está visualizando en diversos ámbitos, tales
como: el emprendimiento, educación, medicina, diseño industrial, ingeniería, arquitectura,
ciencias, agricultura, arte, entre otros.
Estas representaciones tridimensionales son un factor clave para el éxito de un proyecto de
diseño de productos, ya que permite detectar errores y problemas en forma temprana, antes
de la producción seriada, además, abren nuevas posibilidades de innovación a través de la
experimentación e interacción con diferentes usuarios Hallgrimsson (2003), el prototipo es la
clave para solucionar problemas de diseño y solucionar las dudas durante el proceso de
diseño.
El proyecto implementara un Laboratorio de Fabricación Digital “FABLAB” agrícola que será
un laboratorio de fabricación a través de herramientas tecnológicas que permitan crear
prototipos o series cortas directamente de un archivo CAD 3D y con una amplia gama de
técnicas, materiales y acabados funcionales que puedan resolver problemas reales del
agricultor, estudiantes de agronomía y la sociedad.

106
La finalidad del FABLAB agrícola es fabricar en forma directa e inmediata, generar formas
con geometrías complejas e irrealizables con tecnologías tradicionales, alto grado de
precisión, fabricar ensambles armados e integrar diferentes materiales en un solo proceso
(multimaterialidad), entre otros.
La estrategia del trabajo del FabLab se basa en la tecnología para la gestión de la innovación
digital. Se espera organizar redes de apoyo, reducir la brecha digital en el ámbito rural,
promover la co-creación de prueba del concepto en soluciones para la agricultura e
incrementar capacidades tecnológicas y digitales en el sector agrario.
Las tecnologías que se utilizaran en el FABLAB son las siguientes: estereolitografía,
deposición de hilo fundido, polyjet, sinterizado láser, mecanizado con tecnologías CNC, entre
otros. Es relevante señalar que las TFD, también denominadas Tecnologías de Fabricación
Directa (Digital Direct Manufacturind, en inglés).

Tecnologías de Fabricación Directa


Las Tecnologías de Fabricación Directa se clasifican de diferentes maneras y la clasificación
más usada es según el método en la cual se fabrican las piezas, a partir de este criterio se
clasifican en: Tecnologías de Fabricación Digital Sustractiva (TFDS) y Tecnologías de
Fabricación Digital Aditiva (TFDA), complementándose con otras tecnologías de apoyo, tales
como los softwares CAD/CAE/CAM, metrología digital y escáneres 3D.

Tarea: implementación de la Impresoras 3D


Descripción
Las impresoras 3D serán de tecnología de deposición de hilo fundido o Fused Deposition
Modeling (FDM), que es una tecnología de manufactura aditiva que permita fabricar
prototipos funcionales de diferentes polímeros termoplásticos directamente desde un
archivo digital. Que permita enviar el archivo digital desde un software de la máquina,
posteriormente un filamento de un polímero termoplástico que está en un rollo pasa por una
boquilla metálica que está a una temperatura superior a la temperatura del polímero, este se
va derritiendo y generando capas sucesivas y horizontales de material que se va adhiriendo
una tras otras hasta formar tridimensionalmente el objeto físico que fue enviado a través de
un archivo digital.
La impresora tendrá la capacidad de usar materiales como: ABS, PLA, PCL, Wood, TPU
policarbonato, el tamaño mínimo de los detalles *0.1 mm, con una tolerancia de *+/-0.1
mm., el modelo de impresora deberá tener una cámara cerrada y/o abierta, que permita el
uso de polímeros standard, accesibles a diferentes marcas, con bajo costo, que permita
hacer prototipos funcionales con buena resistencia mecánica que permanezcan en el tiempo.

107
Las impresoras 3D serán instalados en el ambiente del FABLAP dentro de la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo, su uso será con fines experimentales y educativos, siendo los
beneficiados agricultores beneficiarios del proyecto, personal técnico administrativo de la
MPCH, estudiantes de las Instituciones públicos y privados, y público en general.
Cantidad: 02 impresoras 3D.

Tarea: implementación de Cortadora laser 1.30 x 0.90 m


Descripción
La Cortadora será de tecnología de sintetizado selectivo por láser que es una tecnología de
manufactura aditiva en movimiento mecánico de electricidad que permite diseñar en grabado
láser de CO2 modal de alta precisión y alta velocidad. Así mismo tiene una mesa de panal
eléctrica de arriba y abajo y puede funcionar bien en trabajos de tallado y corte.
Contará con un procesador de señal digital, así como con software de preferencia R8 V8 lo
que permite funcionar con múltiples formatos gráficos EMF/JPG/PLT/WMF/BMP/JPEG.
Contará con un tablero principal el cual puede controlar a la maquina con mayor precisión,
compatible con cualquier computadora Windows 7, WINDOWS 8 ó WINDOWS 10, empleara
un puerto USB, y por lo tanto, se puede conectar a su Ordenador portátil o de
escritorio.
Cantidad: 01 cortador láser, medidas 1.30 x 0.90 m.

Tarea: implementación de Computadora de escritorio


Descripción
Se equipará de 02 computadoras de escritorio, que serán máquinas digital programables
para que ejecuten una serie de comandos para procesar los datos para el funcionamiento de
la impresora 3D y el cortador láser de CO2 modal, estará conformada físicamente por
numerosos circuitos integrados y varios componentes de apoyo, extensión y accesorios, que
en conjunto podrán ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de
un programa (software).
La constituirán dos partes esenciales, el hardware, que es su estructura física (circuitos
electrónicos, cables, gabinete, teclado, etc.), y el software, que es su parte intangible
(programas, datos, información, documentación, etc.)
Serán programables que permitirán realizar una gran variedad de tareas sobre la base de
datos de entrada ya que realizarán operaciones y resolver problemas en diversas áreas de
FabLab.
Cantidad: 02 computadoras de escritorio

Tarea: implementación de Drone


Descripción

108
Se equipará al FABLAB con un drone es un Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente
(RPAS por sus siglas en español), que servirá como herramienta clave para la agricultura de
precisión, como el uso de datos y tecnología para una producción más eficiente y
sustentable, los drones se utilizaran como banderilleros digitales, para monitoreo de siembra,
plantaciones agrícolas, agroforestales, control de malezas, incendios forestales,
Levantamientos Topográficos, Cartografía e Imágenes Georreferenciada, Modelos en 3D,
entre otros.
Cantidad: 01 Drone.

Tarea: implementación de Microcontroladores


Se implantará con distintos dispositivos de microcontroladores necesarios para el
funcionamiento del FabLab, estos podrán ser de medidor de luz, humedad, viento, entre
otros.

Medidor de luz
El sensor de luz LDR (light-dependent resistor), tendrá una resistencia eléctrica y un LED,
para cuando la intensidad luminosa disminuya un cierto umbral, el LED se active y el sensor
LDR funcione como un sensor resistivo (fotoresistor), es decir que su resistencia eléctrica
varía en función de la luz que recibe. Es un sensor analógico por lo que, para leer sus
medidas, tenemos que conectarlo a una entrada analógica.
Medidores de humedad (higrómetro)
Los higrómetros de suelo son sensores que mide la humedad del suelo, son ampliamente
empleados en sistemas automáticos de riego, que detectan cuando es necesario activar el
sistema de bombeo.
Medidor de viento sensor de viento
Este anemómetro es un sensor para medir la velocidad del viento con salida de voltaje
analógico, es decir el voltaje cambia a medida que la velocidad del viento se incrementa,
cuando no hay viento la salida es de 0.4V, el sensor está diseñado para ser usado en
exteriores tiene un conector seguro de rosca y un cable de 99cm de longitud.

Tarea: implementación Insumos de impresión 3D


Descripción
Se va adquirir FILAMENTOS PLA y RESINA UV Compatible con todo tipo de impresora 3D.

El ácido poliláctico (PLA), Es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el


ácido láctico, termoplástico biodegradable, hecho a base de recursos renovables como el
almidón de maíz o la caña de azúcar. Aparte de usarse en la impresión 3D.

109
Colores disponibles en PLA: Blanco, Rojo, Plomo, Azul, Amarillo, Verde Claro, Verde Oscuro,
Negro, Morado, Transparente y Naranja.
Resina Fotosensible UV, servirá para una rápida impresión. La resina está diseñada para
reducir los tiempos de formación, de preferencia se optarán por adquirir las que tienen Base
Bio, que es menos tóxica que la resina normal, más segura, huele menos e irrita menos.
Tendrán que ser compatibles con todas las impresoras de resina UV (DLP, laser o LCD) la
formula esta optimizada para impresoras LCD de bajo consumo.

Cantidad: 02 docenas de Filamentos Pla y 02 docenas Resina UV, colores variados.

Tarea: implementación de Muebles


Descripción
Se implementará diferentes muebles de madera y/o melanina en los ambientes del FabLab
los mismos que serán usados para el funcionamiento del FABLAB en las instalaciones de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Cantidad:

 01 Mesa de reuniones.
 01 Mesa de trabajo.
 02 Escritorio para el uso de las computadoras.
 01 Estante.
 01 Mueble para archivador.

Tarea: implementación Equipos especializados


Descripción
Se implementará en el FabLab una máquina CNC Router y/o corte láser CNC CO2, los
cuales permiten hacer cortes y grabados en distintos materiales tales como: Madera sólida
(caoba, pino, secoya, fresco, etc), madera blanda (pino, cedro, abeto, secoya), madera
compuesta (mdf, aglomerado, melanina, madera contrachapada, etc), metal (aluminio, acero,
bronce, cobre), Plástico (policarbonato, acrílico, polietileno, acetato, etc), cuero cartón,
caucho, entre otros
La máquina a utilizar estará orientada realizar cortes de altísima precisión, más que a
moldear grandes extensiones de madera.

Tarea: Servicio de Elaboración de Directiva FABLAB

Las directivas son documentos operativos que precisan políticas, determinan procedimientos
o acciones que deben ejecutarse en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes: se

110
formulan para normar disposiciones de carácter técnico emitidas por los diferentes órganos
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo sobre acciones de su competencia.

Para la Elaboración de Directiva FABLAB, se contratará los servicios de una persona natural
y/o jurídica para que realice este servicio con la finalidad de elaborar una Directiva que será
de aplicación obligatoria para todos los órganos que conforma la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo, los jefes de cada órgano estructurado serán los responsables de cumplir y
hacer cumplir la nueva Directiva.

La directiva del FabLab, será una propuesta de documento normativo que guardará relación
con el campo funcional de la Gerencia de Desarrollo Económico, donde se elaborara un
expediente Técnico que justifique la necesidad de su pedido, precisando los fundamentos
que correspondan y recogiendo opiniones de los involucrados antes de presentar su pedido a
la Gerencia Municipal si se tratara de una Directiva de Órgano o a la Alcaldía si se trata de
una Directiva General.
La Directiva del FabLab, será visado por el Jefe de la Oficina de la Subgerencia de
Desarrollo Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico, su aprobación se
concretará mediante una resolución que apruebe y autorice su difusión, previa opinión de la
Oficina de Planeamiento de Inversiones y Presupuesto y la Opinión favorable de la oficina de
Asesoría Jurídica.

Unidad de Medida Expediente


Meta Física 1

Tarea: Adecuación del ambiente FabLab

El proyecto realizará mejoras en infraestructura (servicios generales) del futuro Laboratorio


de Fabricación Digital (FabLab), que será destinado por la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo dentro de las instalaciones de la comuna provincial.
Para la Adecuación del ambiente del FabLAb, se contratará los servicios de una persona
natural y/o jurídica para que realice este servicio, El trabajo a realizar consiste en la
implementación de mejoras en los ambientes de la Unidad de Laboratorios de Fabricación
Digital existentes, de manera que se ajusten a la normativa vigente, los cuales incluirán las
siguientes disciplinas: Obras civiles de Albañilería (de ser el caso) y Acabados, Carpintería y
Pintura. El diseño (plano del ambiente) se realizará de acuerdo al área designada por la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

111
La propuesta busca renovar y optimizar de la mejor manera los espacios de los ambientes
que serán destinados al FabLab, en función de las actividades a realizar dentro de los
mismos, se elaborara los Términos de referencia que se realizaran de acuerdo al Plano del
ambiente, las ubicaciones y dimensiones exactas, así como los requerimientos específicos,
los mismos que serán verificadas por el coordinador del Proyecto, la Subgerencia de
Desarrollo Agropecuario y Gerencia de Desarrollo Económico.

El contratista será responsable de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas
vigentes, además, deberá revisar y verificar la compatibilidad de las distintas especialidades
y disciplinas como: Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias y alguna otra que sea
necesaria tales como comunicaciones y data. También será siempre necesario que el
contratista cumpla con las normas de seguridad impartidas por la reglamentación nacional
vigente y con las políticas de la institución en esta materia.

Unidad de Medida Módulo


Meta Física 1

Tarea: Asistencia Técnica FabLab agrario

Se contratara a un profesional egresado y/o bachiller en Agronomía, Ciencias Agrarias ,


Administración, Sistemas y/o afines, que brinde el servicio para la Asistencia Técnica para el
funcionamiento del Laboratorio de Fabricación Digital agrario, el periodo de servicio será por
16 meses, el servicio se realizará en la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, y los trabajos de campo se realizarán abarcando
los ámbitos del proyecto en la Provincia de Chanchamayo, cumplirá las siguientes
descripción técnica:

 Brindar el soporte técnico en el manejo de equipos especializados del FabLab


agrario.
 Conjuntamente con el coordinador del Proyecto realizaran los requerimientos de los
bienes y servicios concernientes al FabLab agrario requeridos.
 Asegurar que los equipos de FabLab agrario cuenten con todos los elementos
necesarios para su adecuado funcionamiento.
 Realizar el adecuado manejo de los recursos y equipos tecnológicos que han sido
delegados para el ejercicio de las funciones (FabLab agrario).
 Realizar el seguimiento y actualización a las hojas de vida de los equipos utilizados,
asegurando el buen funcionamiento de los equipos del FabLab agrario.

112
 Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad de acuerdo
con las normas establecidas por el estado de emergencia Covid - 19.
 Dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos al FabLab
agrario del Proyecto, así como cuidar de su conservación y protección de los mismos.
 Elaborar y revisar documentación concerniente al FabLab agrario del proyecto.
 Llevar el control de movimientos de materiales y equipos del FabLab agrario del
Proyecto.
 Participar en las reuniones de trabajo concernientes al Proyecto.
 Atender y orientar a los beneficiarios, agricultores y público en general sobre
consultas respecto a la FabLab del Proyecto.
 Realizar informe mensual de labores administrativas del Proyecto.

Unidad de Medida Mes


Meta Física 16

Actividad 2.2.3 Difusión del Proyecto

TAREA: Desarrollo video corporativo

Se desarrollará un Servicio para la realización del Video Corporativo del Proyecto, que
incluya las actividades más importantes realizadas en las fincas modelos, sus protagonistas,
las plantaciones de café, los ejecutivos y técnicos del proyecto, y la cosecha del grano
cuando estuviera lista. El video corporativo es un tipo de contenido audiovisual centrado en el
objetivo principal del proyecto y guardara coherencia con la imagen corporativa.

Se desarrollará 01 video corporativo mostrando avance en cada etapa del desarrollo


vegetativo del Café. La calidad de imagen del video será en 4K. El video corporativo deberá
tener el siguientes entregable:

 1 Videos de 2 minuto de duración en calidad 4K


 Galería de Imágenes de todo el proceso del Video Corporativo.

El proyecto contratara a una empresa que desarrolle el video corporativo respectivo y pueda
ser enviado a toda la comunidad cafetera nacional e internacional.

Unidad de Medida Video


Meta Física 1

TAREA: Spot Publicitarios

113
Se contratará los servicios de una persona natural o jurídica con experiencia en Ciencias de
la Comunicación y Pos Producción, para la elaboración y difusión de spots publicitarios del
proyecto en los diferentes medios de comunicación local.

Unidad de Medida Spot


Meta Física 19

TAREA: Servicio de implementación de paneles informativos en fincas

La implementación de paneles informativos en las diferentes rutas que nos lleven a conocer
las Fincas Modelo de café del proyecto, tiene por finalidad señalizar y resaltar la historia del
café en Chanchamayo, el turismo, paisaje, ecología, así como dar a conocer en estos
paneles informativos sobre la importancia de conservar los recursos forestales y de fauna
silvestre del Valle de Chanchamayo, así también de acuerdo al Reglamento para la Gestión
Forestal de la Ley N° 29763, que indica que procede la transferencia a título gratuito a favor
de las entidades públicas, cuando acrediten que el destino de los productos, subproductos o
especímenes forestales tiene fines educativos, culturales y sociales, y conforme a este
reglamento se solicitara al Servicio Nacional Forestal de Flora y de Fauna Silvestre–
SERFOR la transferencia de madera por parte de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo, con el soporte del coordinador del proyecto, la Subgerencia de Desarrollo
Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico, los mismos que serán utilizados en la
construcción de los paneles informativos en las fincas.

Se procederá a contratar el servicio de una persona natural y/o jurídica para la construcción
de paneles informativos que serán ubicados en los diferentes puntos estratégicos, que nos
lleven a conocer las Rutas hacia las Fincas Modelo de Café.

Unidad de Medida Servicio


Meta Física 1

Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el circuito cafetero nacional e


internacional

TAREA: Agenda de promoción comercial

Estados Unidos y la Unión Europea son los principales compradores del café peruano y
existe interés las empresas tanto norteamericanas y europeas por establecer contactos con
los representantes de cafés especiales. Entre las principales empresas de estados Unidos

114
tenemos: Volcafe Specialty Coffee, InterAmerican Coffee gmbh, Sustainable Harvest Co. y
europeas Origin LAB, Caravela Coffee, Nespresso, Lavazza, Hacofco, etc.

El Proyecto enviara una misión a una de las ferias internacionales (Estados Unidos y/o la
Unión Europea), que podrían ser: La Ferias Bio Fach en Núremberg - Alemania Feria del
SCAA, y/o la feria de la Asociación Americana de Cafés Especiales, siendo estos eventos
más consagrados en Norteamérica y La Unión Europea, vitrina comercial para la
negociación de los cafés especiales del proyecto, cuyo objetivo será establecer una Agenda
Comercial y poder tener intenciones de compra o contratos de preventa para el café del
proyecto.

Unidad de Medida Viaje


Meta Física 1

TAREA: Servicio de Envío de Documentación y Muestras Clientes Potenciales

Se realizará el Servicio de envío de Documentación y Muestras Clientes Potenciales al


mercado internacional, con el objetivo de buscar un mercado internacional para la venta del
Café de las Fincas Modelo del proyecto.

Unidad de Medida Muestras


Meta Física 5

TAREA: Servicio especializado para la obtención del registro de café de Origen


Chanchamayo

La Denominación de Origen (DO)es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito
geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus
especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora,
considerando factores naturales, climáticos y humanos.

Es una forma más de diferenciar nuestros productos en el mercado. Una DO le indica al


consumidor no solamente la procedencia geográfica de nuestros productos, sino que también
le indica que estos poseen una calidad que los hace especiales. Así, por ejemplo, la
denominación de origen del Pisco no solo indica que es un aguardiente de uva de una
determinada procedencia, sino que señala también que cumple con un estándar de calidad.

Pueden solicitar la DO las personas o asociaciones que se dediquen directamente a la


extracción, producción o elaboración del producto al cual designe la DO: Autoridades
estatales, regionales, departamentales y municipales cuando se trate de denominaciones de
origen en sus respectivas jurisdicciones.

115
La Denominación de Origen Protegida (DOP) hará diferenciar el café producido en la
Provincia de Chanchamayo en el mercado nacional e internacional. Una DOP le indica al
consumidor no solamente la procedencia geográfica de nuestros productos, sino que también
le indica que estos poseen una calidad que los hace especiales. Además, previene que
personas ajenas a la zona de producción, se beneficien indebidamente de la buena
reputación de los productos protegidos como es el caso del Café de Chanchamayo.

Para la obtención de la Denominación de Origen Protegida (DOP), se contratará los servicios


de una persona natural y/o jurídica para que realice el servicio de obtención del Registro de
Café de Origen de Chanchamayo, la misma que deberá elaborar un expediente técnico que
describa las características del producto y acredite que dichas características se deben al
medio geográfico, la misma que acompañara a la solicitud de declaración de protección de
una DO

El expediente técnico contener la siguiente información:

 El nombre con la denominación de origen o la indicación geográfica;


 La descripción del producto y las principales características físicas, químicas,
microbiológicas u organolépticas;
 La delimitación de la zona geográfica;
 Los elementos que prueban que el producto es originario de esa zona geográfica;
 Los elementos que justifican el vínculo entre el producto y el medio geográfico;
 La descripción del método de obtención del producto y, en su caso, los métodos
locales, cabales y constantes, así como información sobre el envasado realizado en
la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o
asegurar el control;
 El nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el
cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones;
 Cualquier norma específica de etiquetado para el producto en cuestión;
 Los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o
nacionales.
 Socialización con los diferentes actores involucrados tales como agricultores,
dirigentes, empresas cafeteras, organizaciones de agricultores, cooperativas y
entidades del gobierno central y regional para su aprobación.

Unidad de Medida Expediente


Meta Física 1

TAREA: Servicio de creación de la Marca Café Chanchamayo

116
Se creará la Marca café Chanchamayo, con el objetivo de tener una herramienta que busca
identificar el café de Chanchamayo en nuestro país y el extranjero, siendo esta marca un
signo que estará compuesto por letras, cifras o elementos figurativos que servirá para
distinguir el café de Chanchamayo.

Para la creación de la Marca Café de Chanchamayo, se contratará los servicios de una


persona natural y/o jurídica para que realice el Servicio de creación de la Marca Café
Chanchamayo, la misma que deberá elaborar un expediente técnico que describa las
características de la Marca Café de Chanchamayo y que acredite que dichas características
se deben al medio geográfico, la misma que acompañara a la solicitud que será enviada a la
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

El expediente técnico deberá de contener la siguiente información, de acuerdo a la solicitado


por INDECOPI:

 Diseño de la Marca Chanchamayo (vista frontal, superior, inferior, lateral, isométrica,


dependiendo del caso).
 Socialización y aprobación con los diferentes actores involucrados tales como
agricultores, dirigentes, empresas cafeteras, organizaciones de agricultores,
cooperativas y entidades del gobierno central y regional para su aprobación.
 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente
(dos para la Autoridad y uno para el administrado).
 Indicar los datos de identificación del solicitante (asociación, organización o grupo de
personas).
 Consignar los datos de identificación del representante y presentar el documento de
poder.* de ser el caso.
 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo referencias,
de ser el caso).
 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional,
figurativo u otros).
 Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su reproducción
(tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en blanco y negro o
a colores si se desea proteger los colores).
 Enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrónico: logos-
dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3
pixeles).
 Consignar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo solicitado,
así como la clase a la que pertenecen (Clasificación Internacional de Niza).

117
 Acompañar copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas
que solicite el registro.
 Adjuntar lista de integrantes.
 Adjuntar el reglamento de uso de la marca colectiva.
 Firmar la solicitud por el representante.
 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al 13.90%
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 534.99
Nuevos Soles.
 Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el
Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N° 104- San Borja, o bien realizar el pago a
través de una de las modalidades que se ofrecen.

Unidad de Medida Expediente


Meta Física 1

TAREA: Servicio para la Participación en feria Nacional

La Feria Internacional de Cafés Especiales del Perú-FICAFE se celebra cada año en


diferentes regiones del Perú. Esta feria es un espacio importante para que los productores
concreten sus negocios, así como una oportunidad para impulsar las bondades de los cafés
especiales, y aumentar su comercialización de los productos.

Así mismo se ejecutan en el Perú diferentes ferias donde promocionan y comercializan los
Cafés especiales, así por ejemplo tenemos la Expocafé que se realiza cada año por la
celebración del día nacional de café a nivel nacional (cuarto viernes de agosto), es por ello
que en el proyecto se ha considerado la participación a una de estas ferias por parte de los
productores beneficiarios de las Fincas Modelo de Café de Chanchamayo, con el objetivo de
promocionar y comercializar sus productos de café.

Unidad de Medida Participación en feria


Meta Física 1

Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la caficultura

TAREA: Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo

El Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo sobre la situación actual del cultivo del café
en Chanchamayo, se va a realizar con el objetivo de priorizar su importancia económica y
agronómica que viene cumpliendo en la actualidad en la Provincia de Chanchamayo.

118
Para la elaboración del Diagnóstico de la caficultura en Chanchamayo se contratará los
servicios de una persona natural y/o jurídica para que realice este servicio, la misma que
deberá elaborar un expediente técnico que describa:

 Identificar y jerarquizar los problemas presentes del cultivo de café en la Provincia de


Chanchamayo, a nivel de la unidad productiva y comercialización, pérdida de rentabilidad del
cultivo, reducción y/o estancamiento de las exportaciones de café, incremento de los GEI,
Niveles bajos del IDH en las zonas cafetaleras, Incremento de la pobreza rural y desempleo,
entre otros.
 Se consultarán libros, documentos, revistas y páginas de internet que proporcionaran
información referente al cultivo del café en Chanchamayo, para obtener datos que ayudaran a
determinar las practicas agronómicas de dicho cultivo en las diferentes etapas del café en
Chanchamayo.
 Se entrevistará a los diferentes actores involucrados tales como agricultores, dirigentes,
empresas cafeteras, organizaciones de agricultores, cooperativas y entidades del gobierno
central y regional para detectar la problemática y necesidades del cultivo de café, así como
deficiencia de nutrientes, tipos de material que utilizan, enfermedades de mayor incidencia en
el cultivo, problemas para su control, tipo de siembra, distanciamientos, fertilizaciones,
aplicaciones de insecticidas, épocas de control de sombras, aplicación de fungicidas,
deficiencias en la comercialización nacional e internacional, entre otros.

Unidad de Medida Diagnostico


Meta Física 1

TAREA: Elaboración de Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura

El Proyecto tomará los servicios de una persona natural y/o jurídica para que elabore el Plan
Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo de acuerdo a los lineamientos
del Plan Nacional de Acción del café Peruano (2018 – 2030), que se enmarca en los
lineamientos de la Política General de Gobierno vigente cuyo eje Crecimiento económico,
equitativo, competitivo y sostenible considera el lineamiento prioritario de Fomentar la
competitividad basada en potencialidades de desarrollo económico de nuestro territorio,
facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando su
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y patrimonio cultural, En ese sentido,
el Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo se alineara a tres
elementos que viene impulsando el MIDAGRI: asociatividad de los productores agrarios,
incremento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la producción agraria, así
como ampliación del acceso de los productores agrarios al mercado

El Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura de Chanchamayo tendrá un proceso de


cinco fases:

119
Fase 1. Preparación y análisis detallado de información, de acuerdo al diagnóstico de la
caficultura de la Provincia de Chanchamayo.

Fase 2. Generación de consensos, a través de talleres con los actores involucrados,


agricultores, dirigentes, empresas cafeteras, organizaciones de agricultores, cooperativas y
entidades del gobierno distrital, provincial y regional.

Fase 3. Diseño y formulación del Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura de


Chanchamayo: Visión, Misión, análisis de la problemática y alternativas de solución.

Fase 4. Validación del Plan y proceso de consulta (nivel distrital y provincial).

Fase 5. Aprobación y presentación oficial del Plan para su implementación.

Unidad de Medida Plan


Meta Física 1

4.1.2.3 ACCIÓN 2.3: Fortalecimiento Organizacional de los productores

El proyecto trabajara con 100 agricultores de los distritos de Chanchamayo y San Ramón,
quienes participan en condiciones de agricultores independientes. En esas condiciones de
agricultores individuales es muy difícil acceder al mercado internacional pues la oferta de
café es muy fragmentada. Siendo necesario fortalecer sus capacidades en Formalización de
una Organización de productores, ya que el sistema cooperativo de café está muy bien
posicionado en el mercado internacional de café, sobre todo si se va a trabajar con
certificaciones de internacionales.

Actividad 2.3.1 Formalización de 100 beneficiarios en 1 Organización

TAREA: Taller de capacitación en la Formalización de Organización de los productores

La capacitación en la Formalización de Organización de los productores consistirá en


capacitar a los beneficiarios del proyecto sobre las normas para la constitución de una
Organización, sus principales características, ventajas y desventajas, constitución,
obligaciones tributarias, pasos para formalizar una organización (Elección de modalidad, tipo
y reserva de nombre, inscripción en Registros Públicos, Inscripción en SUNAT, Registro de
planillas de trabajadores en MTPE), entre otros.

La capacitación tendrá una duración de 4 horas, se realizará en las 03 microcuencas, en los


locales comunales de los Anexos La Elsa Río Colorado, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón, cuya ubicación definió el proyecto, estará
dirigido a los cafetaleros inscritos y nos permitirá tener agricultores con el conocimiento
adecuado para realizar la organización.

120
Se contratará a un Instructor Externo o una empresa a todo costo, que brinde los servicios de
capacitación a los agricultores.

Unidad de Medida Taller


Meta Física 3
4.2. PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES CON
RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 PARA EL PROYECTO: “CREACION DEL
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAFÉS ESPECIALES
MEDIANTE EL SISTEMA DE FINCAS MODELO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO
Y SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La
epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020
se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se
tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y
procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos
COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación
epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros
hospitalarios y no hospitalarios.

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de la salud de


los trabajadores que brindan servicios conexos a la producción agraria, estableciéndose
criterios generales para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores que realizan
labores durante el periodo de emergencia y sanitaria y posterior al mismo.

ACTIVIDAD 1.- Elaboración del Plan de Prevención y Control de Salud de los


Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19

La elaboración del Plan de Prevención y Control de Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposición a Covid-19 del Proyecto: “Creación del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo
de Cafés Especiales Mediante el Sistema de Fincas Modelo en los Distritos de
Chanchamayo y San Ramón de la Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín,
estará a cargo del Coordinador del proyecto de acuerdo a la Resolución Ministerial 239-
2020-MINSA y sus actualizaciones, así como la Resolución Ministerial N° 094-2020-
MINAGRI, la misma que tendrá en consideración los siguientes objetivos:

Los objetivos del presente plan son los siguientes:

Objetivos General:

121
Establecer los medios y condiciones para proteger la salud de los trabajadores con riesgo a
la exposición del COVID-19, así como el procedimiento a seguir para la identificación y
atención oportuna en caso de detectarse un caso sospechoso entre los trabajadores.

Objetivos específicos:

 Evitar o minimizar el contagio de Covid-19 del personal que labora en el Proyecto Fincas
Modelo, como consecuencia del desarrollo o inicio de sus labores.
 Sensibilizar a todo el personal sobre las medidas de prevención y control de COVID.19 en el
trabajo. Cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarias para evitar la propagación de
la enfermedad durante el desempeño de las actividades laborales.
 Promover y proteger la salud de los trabajadores a fin de disminuir el riesgo de contagio de
Covid-19.

El Plan COVID- 19, se cumplirá estrictamente en salvaguarda de la salud de los trabajadores


y agricultores beneficiarios del proyecto:

 Número de Trabajadores en el Centro de Trabajo: 6, 01 Coordinador, 01 Asistente


Administrativo, 01 Asistente FabLab, 2 técnicos de campo, 01 Capacitador.
 Numero de Talleres de Capacitación: 56 Talleres de Capacitación, con la
asistencia de los agricultores beneficiarios del proyecto.

Las Actividades de Vigilancia, Prevención y Control de Riesgo de exposición.

 Riesgo de Exposición al COVID -19: Riesgo Bajo de Exposición, de Precaución

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID - 19

Limpieza y desinfección de los centros de trabajo (insumos y frecuencia)

 Previo al inicio de las labores, se realizará una limpieza y desinfección de todos los ambientes
del centro de trabajo.
 La limpieza y desinfección del lugar de trabajo se realizará de manera diaria, tomando las
medidas de protección de los trabajadores y capacitación necesaria dirigido al personal que
realiza la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo.
 Se usará como insumo la lejía y otros productos químicos para hacer la limpieza y
desinfección de la superficie del local, de forma interna y externa.
 En caso de visita a los productores individuales, se realizará el lavado de manos con agua y
jabón o el uso de otra solución desinfectante, así como de papel toalla y la correcta
disposición de los residuos generados.
 El personal administrativo será responsable de mantener limpio y desinfectado su área de
trabajo, así como: escritorio, teclados, pantallas táctiles, teléfonos y útiles de escritorio,

122
igualmente el personal del programa de maquinaria agrícola realizará la limpieza y
desinfección frecuente de superficies de maquinaria, los tractores agrícolas, otros equipos y
herramientas (controles y manijas) de trabajo al inicio de sus actividades.

Identificación de sintomatología COVID – 19 previo al ingreso al centro de trabajo


(personal, metodología, registro)

 Todos los trabajadores deberán llenar el formulario epidemiológico o ficha de sintomatología


COVID-19 el primer día de retorno al trabajo post cuarentena indicada por el gobierno central.
En el centro laboral, antes del ingreso a las instalaciones, deberán pasar el protocolo de
tamizaje COVID-19 el cual consta de:
 Medición diaria de temperatura con termómetro infrarrojo de rápida respuesta a todos los
trabajadores al ingreso al centro laboral, teniendo como parámetro normal las temperaturas
menores a 38°C y registrarlo en la hoja de control o cuaderno de ocurrencias diarias.
 En caso se detecte alguna persona que presente sintomatología y temperatura mayor a 38 °C,
se dirige a zona de aislamiento y posterior retorno a su casa y seguirá las instrucciones
brindadas por el personal de salud.
 Despistaje de COVID-19 con prueba rápida por única vez en el primer día de retorno a labores
a los trabajadores de mediano riesgo, que será coordinado con la Gerencia de Desarrollo
Económico.

Lavado y desinfección de manos obligatorio

La higiene de manos se considera una de las medidas más efectivas y económicas para
evitar la propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19.
Organismos como la OMS recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con agua y
jabón, o, si esto no es posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.

 La Municipalidad Provincial de Chanchamayo ha realizado la implementación de un lavadero


de mano en la puerta de ingreso al centro de trabajo con agua potable, jabón líquido y papel
toalla para el uso libre del lavado de manos, el lavadero cuenta con la publicación de los
pasos para lavarse las manos según la OMS.
 Los trabajadores deberán lavar por 20 segundos, sus manos con agua y jabón,
inmediatamente después de realizar su ingreso al centro de labores.
 Se colocarán afiches o carteles sobre el correcto lavado de manos
 Los servicios higiénicos contaran con un dispensador de jabón líquido y un dispensador de
papel.
 Las oficinas estarán equipadas con desinfectantes para manos.
 El personal de Vigilancia supervisara que todos deberán cumplir en forma estricta con el
lavado de manos antes de ingresar y después del retiro de su centro de trabajo.

Sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo (material a utilizar)

123
 Se difundirá mediante carteles o letreros donde inducen el uso de mascarilla para trabajadores
y agricultores de forma obligatoria.
 En las actividades que involucren la participación de más de una persona, se reforzaran las
medidas de distancia y desinfección, tanto de manos como de equipos.
 Reforzar la sensibilización, sobre todo en puestos de alto riesgo, a través de:
 Señalética visible con información de riesgos, protección, prevención y canales de
comunicación. Charlas de salud y seguridad obligatorias (4 anuales).
 Charlas de sensibilización diarias al ingreso o inicio de actividades (5 min).
 En caso de productores individuales, la capacitación se realizará de manera coordinada con
una entidad de salud o municipalidad, así mismo se acompañará la sensibilización de este
sector con otros medios infográficos (incluye lavado manos, cubrirse al toser o estornudar, no
tocarse el rostro y uso de mascarilla).
 Se establecerán canales entre el trabajador y el profesional de la salud del centro laboral, para
el reporte temprano de sintomatología COVID-19.

Medidas preventivas colectivas

 Se mantendrá una correcta ventilación en ambientes cerrados; así como, reducir el aforo o
gestionar turnos en el uso de ambientes comunes como comedores, ascensores, vestuarios,
transporte, entre otros; considerando el distanciamiento social. En el caso de los viajes
prolongados para el transporte de personal, se debe considerar los siguientes aspectos de
prevención: i) Aspectos administrativos; como por ejemplo establecer un protocolo para subir y
bajar del transporte, establecer el uso estricto de medidas de bioseguridad, prohibir la ingesta
de alimentos, e incorporar señalética de protección permanente. ii) Aspectos colectivos; que
podrían ser la implementación de barreras físicas entre asientos, la limpieza y desinfección en
cada paradero final, otros. iii) Aspectos personales; como el asegurar el uso permanente de
protectores respiratorios, y suministro de alcohol gel al ingreso y a la salida del bus.
 Se evitará el uso de marcadores con huella digital, sustituyéndolos por otros mecanismos
como lectores de tarjetas o rasgos faciales. Asimismo, evitar el uso de superficies de alto nivel
de contacto.

 El acceso a las parcelas agrícolas, por parte de trabajadores, visitas y terceros, se debe
realizar con la toma de la temperatura. La desinfección de manos mediante el lavado con agua
y jabón, alternativamente, si no hay agua y jabón fácilmente disponible en la parcela, usar una
Solución de alcohol al 70 % o Alcohol gel antibacterial (R.D. N° 003-2020-INACAL/DN.
Publicada el 2020-04-06). Para las visitas y terceros se harán los controles sintomáticos, entre
ellos, el respiratorio.
 Prohibir el ingreso a la parcela y a los puntos de acopio de personas con síntomas evidentes
de gripe, fiebre, tos, secreción nasal, dolor del cuerpo y otros que sean sospechosos de
COVID-19.

124
 Se recomienda llevar un registro de las personas ajenas que ingresan a la unidad productiva,
llevando un registro de la fecha y hora, nombres y apellidos, DNI y número de teléfono celular.
 Se evitará el consumo de alimentos al interior de la parcela, en horarios no permitidos y
garantizar la disponibilidad de agua apta para consumo humano.

Medidas de protección personal

 Se promoverá el uso de Equipos de Protección Personal - EPP de acuerdo a la identificación


del riesgo que se realizó en cada puesto de trabajo (Ver anexo 3 de la Resolución Ministerial
N° 239-2020-MINSA).
 En la ejecución de las labores agrícolas, como siembra, poda, cosecha, acopio, se cumplirán
con las medidas de bioseguridad, mantener la distancia mínima establecida (mínimo 1m) y en
la medida de lo posible, limitar sus movimientos a áreas necesarias.
 No compartir objetos personales, EPP e indumentaria, u otros equipos utilizados en el
desarrollo de la actividad, de no ser estrictamente necesario.

Vigilancia permanente de comorbilidad relacionadas al trabajo.

 Todo el personal debe realizarse el tamizaje de COVID-19 antes de ingresar según lo indicado
en el punto 2, identificación sintomatología COVID-19.
 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea
identificado por el profesional de salud , se considerará como caso sospechoso y se deberá
tratar según los siguientes escenarios:.
 Se evaluará el I.M.C. y la presión arterial en forma quincenal, con peso y talla al personal en
riesgo de obesidad.
 Se realizará el monitoreo de seguimiento al personal con comorbilidad a través de llamadas
telefónicas, asegurando la salud y el bienestar de la persona.
 El personal de salud hará las coordinaciones necesarias con ESSALUD/MINSA para la
aplicación de la prueba serológica o la prueba molecular en caso que se presente casos
sospechosos en personas que pueden entrar a riesgo por comorbilidad.
 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea
identificado por el profesional de salud , se considerará como caso sospechoso y se deberá
tratar según los siguientes escenarios:

ESCENARIO PROTOCOLO
 Si el trabajador comienza a presentar fiebre acompañada de signos y
CASO SOSPECHOSO CON sintomatología COVID-19 en el centro laboral, deberá informar
SINTOMATOLOGIA inmediatamente a su jefe inmediato.
RESPIRATORIA  El personal de salud deberá llevar al trabajador a la zona de
aislamiento para su evaluación.
 Aplicar la ficha epidemiológica establecida por el MINSA.
 Enviar al trabajador a aislamiento domiciliario.

125
 El personal de salud deberá informar al personal del MINSA y/o
ESSALUD, para la aplicación de la prueba serológica(prueba rápida).
 Si es positivo se tratara como un caso confirmado.
 Todos los casos confirmados de Covid-19 serán monitoreados
CASO CONFIRMADO COVID- telefónicamente, con una frecuencia mínima de dos días.
19.  Los casos confirmados comenzaran su aislamiento domiciliario desde
el momento en que se tienen los resultados.
 Se solicitara al trabajador un listado de personas con el que ha tenido
contacto directo (sin protección personal ni cumplimiento del
distanciamiento social).

PRESUPUESTO PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL Costo


 Unidad
DE SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO Cantidad  Unitario Costo Total S/. 
de medida
DE EXPOSICIÓN A COVID 19 S/. 

Mascarillas quirúrgicas desechables de tres


Caja 15.00 35.00 525.00
pliegues caja x 50 unidades
Termómetro infrarrojo para frente, digital Unidad 6.00 360.00 540.00
Alcohol en gel envase x 380 ml. Unidad 200.00 13.20 264.00
Lejía tradicional envase x 1 galón Galón 10.00 12.00 120.00
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas Pack 5.00 3.60 186.00
Total 1,287.00
PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN

4.3. COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Para la obtención de los objetivos, el proyecto contempla la ejecución de 02 Componentes:

A. Los productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos adecuados


B. Los productores cafetaleros mejoran sus capacidades comerciales, gestionando
empresarialmente hacia el mercado

4.3.1 Componente 1: Los productores cafetaleros adoptan paquetes tecnológicos


adecuados

La Implementación de Fincas Modelos Sostenibles es la tecnología adecuada que adopta el


proyecto. Esta consiste en instalar Módulos de ¼ de Hectárea en cada una de las fincas de
los 100 agricultores participantes. En estas fincas modelos se implementan los paquetes
agronómicos con los puntos de Control del Código de Productividad.

126
La implementación de una adecuada Gestión Agronómica es la otra acción que se realiza
dentro de este componente y consiste en realizar 100 Servicios de Análisis de Suelo, 3,800
Asistencias Técnicas Personalizadas en cada una de las fincas modelos instaladas, y 424
Horas de Capacitación en las 03 microcuencas definidas por el Proyecto, que permitirán
fortalecer las capacidades de los beneficiarios.

Estos resultados se comprueban con la elaboración de 55 Informes que medirán los


resultados de las actividades.

4.3.2 Componente 2: Los productores cafetaleros mejoran sus capacidades


comerciales, gestionando empresarialmente hacia el mercado

La obtención de Sellos de Certificación de Comercio Internacional es una de las acciones


que se realizan para ingresar al mercado de los cafés especiales. Es 01 Certificación
Orgánica y 01 Certificación Sostenible.

La Promoción y Articulación Comercial de cafés especiales empieza desarrollando un


aplicativo móvil, un Video Corporativo, la participación en una feria nacional de café, y la
implementación de una agenda comercial que incluye la participación en 01 feria del SCAA
y/o la feria del BioFach, así como el envío de documentación y muestras de café a los
probables compradores.

Este componente se completa con la implementación de un laboratorio de Fabricación Digital


agrario, así como su directiva y adecuación del ambiente donde funcionara.

Estas actividades se complementarán con la obtención del registro de café de origen


Chanchamayo y la Marca Café Chanchamayo, así como la elaboración de un Plan Provincial
de la caficultura de Chanchamayo.

Estos resultados se comprueban con la elaboración de 57 Informes y un Plan que medirán


los resultados de las actividades.

En la Tabla N° 4.2 que se presenta a continuación, se observa un resumen de los


componentes, acciones y actividades del Proyecto.

TABLA N 4.2 Componentes, Acciones y Actividades

Unidad de Meta
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unitario
Medida Física

COMPONENTE 1: PRODUCTORES CAFETALEROS ADOPTAN


   
PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS

ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo sostenible    

127
Actividad 1.1.1 Producción de plantones Plantas 125,000
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo Has 25
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion Fertilizaciones 7,150
Control
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario 1,000
fitosanitario
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas Control de maleza 1,000
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de Fincas Modelo    
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de Fincas Modelo Capacitación 54
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Fincas Modelo Asistencia técnica 3,800
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental Capacitación 6
COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO    
EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de Comercio
   
Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las certificaciones Expediente 2
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación y obtención de
Certificación 2
certificados
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales    
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para el Márketing del Proyecto Aplicativo 2
Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de Fabricación Digital
Informe 18
(FabLab) agrario
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el circuito cafetero nacional e
Informe 5
internacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la caficultura Informe 2
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los productores    
Actividad 2.3.1 Formalización de Organización Taller 3
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
Plan COVID-19 1
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19
FUENTE Equipo consultor

4.4 REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Para la ejecución del Proyecto, y poder realizar las Actividades necesarias para la
implementación de los Componentes se requiere la adquisición de Bienes diversos, entre
materiales, Insumos, Herramientas, equipos. También se necesita la contratación de
Servicios como asistencia técnica, capacitaciones, etc.

4.4.1 BIENES

4.4.1.1 Materiales

4.4.1.1.1 Arena fina lavada, que se utilizara como sustrato en los cajones germinadores de
la semilla del café. Se compra por metro cubico y se cotiza puesto en zona. Se necesitará 30
Metros cúbicos para el proyecto.

128
4.4.1.1.2 Bolsas Perforadas de polietileno de 2 kg. capacidad, que se utilizara en las
camas de almacigo de café. Se compra por Millar y para el proyecto se necesitará 150
millares.

4.4.1.1.3 Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1Lt., que se utilizara como
contenedor de las soluciones con fungicidas. Se compra por unidad y se necesitaran 900
unidades para el proyecto.

4.4.1.1.4 Malla Rachell Verde 50 %, que se utilizara para la protección solar del cajón
germinador de café. Se compra por metro lineal y se necesitara 200 metros para el proyecto.

4.4.1.1.5 Malla zaranda galvanizada ¼ pulgada, que se utiliza para zarandear la tierra
agrícola que servirá como sustrato de las bolsas de almacigo. Se compra por Metro Lineal y
se necesitara 200 metros lineales para el proyecto.

4.4.1.1.6 Tela Yute, que se utiliza para cubrir el cajón germinador de la luz solar, en las
primeras 4 semanas. Se compra por metro lineal y se utilizara 200 metros lineales para el
proyecto, así mismo se comprara 200 metros lineales para la etapa de vivero.

4.4.1.2 Insumos

4.4.1.2.1 Abono Foliar 20-20-20, es un nutriente foliar liquido con alto contenido de
nitrógeno, fosforo, potasio y enriquecido con elementos menores en forma balanceada,
soluble y asimilable por la planta de café. Se utiliza en el Plan de Control Fitosanitario por su
acción des estresante, después de aplicar los fungicidas. Se compra por frascos de 1 litro, y
para el proyecto se necesitan 75.60 frascos.

4.4.1.2.2 Abono orgánico, Abono sólido granulado proveniente de gallinas de postura bajo
en Nitrógeno (N), con alto contenido de micronutrientes como Fósforo (P), Calcio (Ca) y
Materia Orgánica cuya aplicación directa al suelo facilita la asimilación de los nutrientes por
las plantas de café. Se utiliza en Plan de Fertilización y Enmiendas, como mejorador del
suelo. Se compra por sacos y se necesitan 5,400 sacos para el proyecto.

4.4.1.2.3 Adherente Triple A, es un Acidificante que evita que los plaguicidas se hidrolicen y
pierdan su efectividad, cuando se mezclan con aguas alcalinas y se exponen a pH
inadecuados, además es Adherente que disminuye la tensión superficial de los líquidos
pulverizados, tanto sobre la superficie foliar como sobre los insectos y agentes patógenos,
formando una película continua y uniforme que favorece la adhesión, humectación y
dispersión de los agentes terapéuticos. También es un Ablandador que reduce la dureza de
las aguas producidas por Carbonatos y Bicarbonatos de Ca y Mg, evitando que los
ingredientes activos reaccionen con las sales disueltas en el agua y pierdan su efectividad.

129
Se utiliza en la mezcla de todas las aplicaciones foliares del programa. Se compra por
frascos de 250 ml, y para el proyecto se necesitan 540 frascos.

4.4.1.2.4 Semillas de Café, de variedades Bourbon, Catuai, Limani, que se utilizaran en el


cajón germinador para la obtención de la plántula que ira al terreno definitivo. Se compra por
Kg. y se necesitaran 60 kg. para el proyecto.

4.4.1.2.5 Cloruro de Potasio, El cloruro de potasio es el fertilizante de mayor concentración


de potasio del mercado. Tiene en su composición K2O 60%, Cloro 46, %. Se utiliza en la
etapa de llenado de grano, dentro del Plan de Fertilización. Se compra por saco de 50 Kg. y
se necesitan 200 sacos de cloruro de potasio.

4.4.1.2.6 Cal Dolomítica, es una enmienda natural a base de carbonato de calcio y


magnesio, extraído de yacimientos naturales propios, ubicados en diferentes regiones del
país. La Dolomita tiene que estar finamente micronizado (diámetro promedio de partícula <
10micras) y de alta solubilidad como enmienda calcárea. Se utiliza como enmienda en el
Plan de Fertilización. Se compra por saco de 25 Kg. y se necesitan 2,100 sacos para el
proyecto.

4.4.1.2.7 Fosfato Di Amónico, fertilizante fosfatado con 18 % de Nitrógeno y 46 % de


Fosforo. El fósforo desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el
almacenamiento y transferencia de energía, la división y el crecimiento celular y otros
procesos de las plantas. La fertilización con fósforo es clave, no sólo para restituir los niveles
de nutriente en el suelo, sino también para obtener plantas más vigorosas y promover la
rápida formación y crecimiento de las raíces, haciéndolas más resistentes a la falta de agua.
El fósforo también mejora la calidad de frutas y granos, siendo vital para la formación de las
semillas. La deficiencia de fósforo retarda la madurez del cultivo. Se utiliza en los primeros
meses del Plan de Fertilización, sobre todo para la buena formación de raíces. Se compra
por sacos de 50 kilos. En el proyecto se utilizarán 200 sacos.

4.4.1.2.8 Fungicida para la Roya Cyproconazole, es un fungicida que pertenece al grupo


de los triazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol. Posee acción sistémica y de contacto
que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como
curativa. Se utiliza en el Plan de Control Fitosanitario, sobre todo para combatir la roya del
café. Se compra por frasco de 250 ml y en el proyecto se utilizarán 201.60 frascos.

4.4.1.2.9 Fungicida Thiabendazole 500 SC, es un fungicida a base de Tiabendazol que


inhibe la mitosis de los hongos deteriorando el desarrollo y crecimiento fungal. Es
rápidamente absorbido y traslocado dentro de la planta, por lo que no es fácilmente lavable
por las lluvias. Llega directamente a los sitios donde está ocurriendo la infección, impidiendo
que las enfermedades causen daños al cultivo. Controla una amplia gama de patógenos en

130
una gran cantidad de cultivos sin causar daños a las células vivas de la planta, con lo cual
favorece la productividad de los cultivos tratados. Se puede aplicar prácticamente a todo lo
largo del ciclo de los cultivos, lo cual flexibiliza y facilita el control de enfermedades. Se utiliza
dentro del Plan de Germinador y Viveros. Se compra por frasco de 100 ml, y para el proyecto
se utilizarán 25 frascos.

4.4.1.2.10 Fungicida para la chupadera 740 PM, es un fungicida para el tratamiento de


semillas y aplicaciones a cuello de raíz, que combina la acción sistémica curativa de
Flutolanil y la acción preventiva del Captan, prolongando efecto residual y ampliando
espectro. Combinación altamente efectiva para el control de los hongos fitopatógenos más
frecuentes en el suelo. Controla hongos que causan “Chupadera” como Rhizoctonia,
Sclerotium, Fusarium y Pythium. En ataques tardíos, aplicar al cuello de las plantas. Se
utiliza dentro del Plan de Viveros. Se compra por caja de 200 gramos. Para el Proyecto se
utilizarán 30 cajas.

4.4.1.2.11 Insecticida Carbofuran, es un insecticida-nematicida a base de carbofuran que


aplicado al follaje actúa por contacto e ingestión y con gran efecto residual. Cuando es
aplicado al suelo actúa como insecticida y nematicida sistémico al ser absorbido por la raíz.
Se utiliza dentro del Plan de Control Fitosanitario. Se compra por frasco de 250 ml. y en el
proyecto de utilizan 151.20 frascos.

4.4.1.2.12 Micorrizas, es un inoculante compuesto por cepas de hongos que favorece su


relación con las raíces de las plantas. Estos hongos colonizan las raíces de las plantas,
ayudando a que las raíces sean más eficaces en la absorción de los nutrientes y el agua. Los
hongos micorrícicos incrementan el área de absorción de la superficie de las raíces de 100
a1.000 veces, con lo que mejoran en gran medida la capacidad de la planta para acceder a
los recursos del suelo. Los hongos micorrícicos además de aumentar la absorción también
liberan enzimas potentes en el suelo que disuelven los nutrientes de difícil captura, tales
como nitrógeno orgánico, fósforo, hierro y otros “fuertemente unidos” al suelo. Este proceso
de extracción es particularmente importante en la nutrición de las plantas y explica por qué
las plantas no micorrizadas requieren altos niveles de fertilización para mantener su salud.
Los hongos micorrícicos forman una intrincada red que capta y asimila los nutrientes. Se
utilizan en el Plan de Viveros, y se adquieren por bolsa de 1 kilo. Para el proyecto se
utilizarán 30 bolsas.

4.4.1.2.13 Insecticida para protección de cultivos, es un insecticida de doble acción de


control por contacto y por ingestión lo que le da más días de control en plagas que por
mucho tiempo han sido difíciles de controlar como Broca en Café. Posee una rápida acción
translaminar dentro de la planta y una fuerte acción sistémica a través de la xilema, por lo

131
tanto, los insectos son controlados por contacto y por ingestión. Este e s la mezcla de dos
ingredientes activos de diferente modo de acción, con acción residual, Thiamethoxam actúa
en la post-sinapsis e interfiere los receptores de acetilcolina, Chlorantraniliprole activa el
receptor Ryanodínico (R y R) del canal de calcio, liberando ionesCa++, que evitan la
contracción muscular. Se utiliza dentro del Plan de Control Fitosanitario, especialmente para
el control de la broca del café. Se adquiere por frasco de 250 mililitros y para el proyecto se
utilizarán 172.80 frascos.

4.4.1.2.14 Fertilizante 15.45 N -26 P -0.3 B es un fertilizante cuya fuente de Nitrato de Calcio
(Nitrógeno y Calcio) y Boro granular ideal para los cultivos, con su tecnología única de
“coating” protege al gránulo de las condiciones externas para poder aplicar una fuente de
Nitrato de calcio altamente soluble en una aplicación limpia y eficiente. Aporta una proporción
equilibrada de nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal para acompañar al crecimiento de la
planta en sus varias fases. Todo el fósforo que contiene está en forma disponible y asimilable
por la planta, estando un 20% del mismo en forma de polifosfato, lo cual asegura una
asimilación prolongada del fósforo a lo largo del periodo de desarrollo radicular. Las
polifosfatos tienen además un efecto complejante sobre los micronutrientes, con lo que
facilitan su absorción por parte de la planta. Para lograr el máximo potencial de los cultivos y
proteger el medio ambiente, además de contar con nutrientes secundarios como el azufre y
el magnesio y microelementos como el zinc. Se utiliza en el Plan de Fertilización y se
adquiere por sacos de 50 kg. En el Proyecto se consumirán 450 sacos.

4.4.1.2.15 Fertilizante 19 N – 4 P – 19 K, es un fertilizante de alta calidad con un contenido


completo y equilibrado de elementos mayores, secundarios y menores, especialmente
diseñado para cultivos en etapa de producción, como el café. Debido a que aporta 7
nutrientes en el mismo gránulo, no es necesario realizar mezclas en campo lo que reduce los
costos de aplicación y simplifica la operación. Yara Mila Hydran aporta una proporción
equilibrada de nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal para acompañar al crecimiento de la
planta en sus varias fases. Todo el fósforo que contiene está en forma disponible y asimilable
por la planta, lo cual asegura una asimilación prolongada del fósforo a lo largo del periodo de
desarrollo radicular. Posee características especiales como el aporte de tres formas de
fósforo, alto contenido de potasio en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, elementos
necesarios para obtener mejores cosechas con óptima calidad. Se utiliza en el Plan de
Fertilización, y se adquiere por sacos de 50 Kg. En el proyecto se utilizarán 1,000 sacos.

4.4.1.3 Herramientas y Equipo

4.4.1.3.1 Nivel de aluminio tipo "A", es una herramienta de aluminio, en forma de A que
tiene un Nivel tipo burbuja que nos indica la horizontalidad de los puntos de medición, y se

132
utiliza para realizar las curvas a nivel del cafetal. Se utiliza dentro del Plan de Preparación del
Terreno, y se adquiere en el mercado por unidades. En el Proyecto se utilizarán 100
unidades.

4.4.1.3.2 Wincha de 50 Mts., cinta métrica de 50 metros para el trazado y marcado de áreas
agrícolas. Se utiliza en el Plan de Preparación del Terreno y se compra por unidad. En el
proyecto se utilizarán 100 unidades.

4.4.1.3.3 Equipo de Protección Personal, para la seguridad del operario, y este compuesto
por mascara respiratoria, gafas de seguridad, y guantes de nitrilo. Se compra por juego y en
el proyecto se usarán 100 juegos

En la Tabla 4.3: Requerimiento de Bienes, se puede apreciar la relación de bienes que se


utilizaran en el Proyecto.

4.4.1.3.4 Ahoyadora, se comprará esta herramienta que nos permitirá realizar agujeros,
hoyos o perforaciones en la tierra, en las terrazas de las parcelas demostrativas, para la
siembra de los plantones de café.

4.4.2 SERVICIOS

4.4.2.1 Análisis de Suelo, es el servicio de laboratorio para conocer el tipo de suelo y los
elementos mayores, menores y micronutrientes que lo contienen. Se utiliza en el Plan de
Preparación del terreno y en el proyecto se requiere contratar 100 servicios.

TABLA N°4.3: Requerimiento de Bienes para el Proyecto


Cantidad
REQUERIMIENTO DE BIENES UNIDAD MEDIA
Requerida TOTAL
COSTOS TOTALES    
Equipo electrónico    
GPS unidad 1.00
Proyector multimedia unidad 1.00
Tablets unidad 3.00
Impresora 3d unidad 2.00
Cortadora laser 1.30 x0.90 m. unidad 1.00
Computadora de escritorio unidad 2.00
Dron unidad 1.00
Microcontroladores Glb 1.00
Equipos especializados Glb 1.00

Equipos    
máscara respiratoria unidad 100.00
gafas de seguridad unidad 100.00
guantes de Nitrilo unidad 100.00
Mascarillas quirúrgicas desechables de tres pliegues caja x 50 unidades caja 25.00
Ecran unidad 1.00
Termómetro infrarrojo para frente, digital unidad 3.00
Herramienta    
Nivel de aluminio tipo "A" unidad 30.00
Wincha x 50 mt. unidad 30.00

133
Machete de 46 cm de largo unidad 100,00
Ahoyadora perforadora Unidad 3
Insumos    
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L frasco 75.80
Abono Orgánico saco x 40 kg. saco 5,400.00
Adherente Triple A fco. x 250 ml. frasco 540.8
Cal Dolomítica micronizada saco x 25 kg. saco 2,000.00
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. saco 200.00
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco x 50 Kg. saco 450.00
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x 50 Kg. saco 1,000.00
Fosfato Di amónico saco x 50 Kg. saco 200.00
Fungicida para la chupadera caja x 200gr caja 30.00
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x 1L. frasco 44
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml frasco 25.00
Insecticida Carbofuran fco. X 1L. frasco 33.00
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00
Semillas de café variedad bourbon o Catuai Kg. 60.00
Alcohol en gel envase x 380 ml. unidad 40.00
Lejía tradicional envase x 1 galón galon 20.00
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas pack 10.00
Materiales    
Arena metro cúbico 30.00
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2 kg. capacidad millar 150.00
Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1L unidad 900.00
Malla Rachell metro lineal 200.00
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " metro lineal 200.00
Yute metro lineal 200.00
Útiles de escritorio    
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos 1" X 40 yd. unidad 9.00
Papelote unidad 57.00
Plumones gruesos de colores unidad 18.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00
Sellos trodat de cordinador, recepcion, cargo y visto bueno Unidad 4.00
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00
Papelote Unidad 30.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2 caja color blanco) Caja 5.00
Lapiz Caja 2.00
Tajador Caja 1.00
Borrador Caja 1.00
Resaltador Unidad 5.00
Correctores Unidad 2.00
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00
Folder manila A4 Ciento 1.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00
Fastener recubierto Caja 1.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00

134
Goma en barra Unidad 2.00
Vinifan grande Unidad 3.00
Base scotch grande Unidad 1.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00
Engrampador alicate Unidad 1.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00
Sacagrapa Unidad 1.00
Clips jumbo Caja 2.00
Clips mariposa chico Caja 2.00
Clips mariposa grande Caja 2.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00
Porta clips con iman Unidad 2.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas con dispensador Paquete 1.00
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00
Tijera 8" Unidad 2.00
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00
Plumon para pizarrab acrilica (02 und. color azul,02 und. color negro y 02 und.
Unidad 6.00
color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con parantes de aluminio con ruedas (1.20 m x
Unidad 1.00
1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00
Toner Unidad 1.00
Tampon huellero color negro Unidad 4.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00
Cutter Unidad 2.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina plastificada) + (50 und.
Paquete 1.00
mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00
Cds Paquete 1.00
Muebles de oficina
Stand de madera Unidad 1.00
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00
Indumentaria
Silla giratoria Unidad 1.00
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00
Mochila con bordado Unidad 10.00
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00

4.5.2.2 Capacitaciones, como se explica el ítem 4.2, se realizarán los siguientes servicios:

a) Capacitaciones para Estandarizar los Criterios Agronómicos, dirigidos a los ejecutivos y


personal técnico. Se realizarán 52 horas de Capacitación para Estandarización de Criterios
b) Capacitación para Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, dirigido a los
ejecutivos y personal técnico. Se realizarán 52 horas de Capacitación para Registro de
Actividades y Verificación de Cumplimiento

135
c) Capacitación de las Operaciones Agronómicas, dirigido a los Agricultores, en cada una de las
microcuencas seleccionadas. Se realizarán 112 horas de Capacitación de las Operaciones
Agronómicas.

En general se realizarán 216 horas de Capacitación.

4.5.2.3 Asistencias Técnicas, como se explica en el ítem 4.2 se realizarán los siguientes
servicios:

a) Asistencia Técnica en Campo para las Operaciones Agronómicas, dirigido a la totalidad de


beneficiarios del proyecto. En total se realizarán 2,000 asistencias
b) Asistencia Técnica para el Registro de Actividades y Verificación de Cumplimiento, dirigido a
los agricultores. En total se realizarán 1,800 asistencias.

En general se realizarán 3,800 Asistencias Técnicas.

En la Tabla N°4.4: Requerimiento de Servicios para el Proyecto se presenta la relación


detallada de los mismos.

TABLA N°4.4: Requerimiento de Servicios para el Proyecto

Servicio    
Análisis    
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00
Asistencia técnica    
Asistencia técnica de las operaciones agronómicas Consultoría 20.00
Registro de actividades y verificación del cumplimiento de las operaciones
Consultoría 18.00
agronómicas
Capacitación    
Capacitación de la operación de las Fincas Modelo Consultoría 54.00
Capacitación en Manejo de residuos sólidos inorgánicos Consultoría 1
Capacitación Formalización de Organización Consultoría 1
Certificación    
Proceso de Certificación sello orgánico Servicio 1.00
Proceso de Certificación sello sostenible Servicio 1.00
Auditoria certificación Sello Orgánico Servicio 1.00
Auditoria certificación Sello Sostenible Servicio 1.00
Elaboración de Aplicativo Móvil    
Servicio para la Elaboración de Aplicativo Móvil para el Marketing del proyecto Servicio 1.00
Elaboración del Video Corporativo del proyecto Servicio 1.00
Elaboración de marcas, Planes, etc 1.00
Elaboración de Directiva FAB LAB Servicio 1.00
Obtención del registro de café de origen Servicio 1.00
Creación de la marca café Servicio 1.00
Elaboración del Diagnóstico de la Caficultura en Chanchamayo
Elaboración de Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura Servicio 1.00
Expediente técnico unidad 1.00
Evento    
Lanzamiento del proyecto Servicio 1.00
Difusión del Proyecto Servicio 19
Ambientación
Adecuación de ambiente para el FabLab Servicio 1.00
Implementación del FabLab Servicio 1.00
Servicio de implementación de paneles informativos en fincas Servicio 1.00

136
Liquidación
Liquidación del Proyecto Servicio 1.00
Mano de obra    
Coordinador mes 25.00
Asistente de Coordinador mes 24.00
Asistencia técnica mes 16
Movilidad    
Alquiler de vehículo para traslado de materiales e insumos Servicio 1.00
Servicio de movilidad para supervisión en campo Servicio 1.00
Promoción Comercial
Servicio de Envío de Documentación y Muestras Clientes Potenciales Servicio 1.00
Servicio para la Participación a una Feria Nacional Servicio 1.00

137
V. COSTOS Y PRESUPUESTOS

138
El costo total del Proyecto asciende a S/ 1,263,708.56, los cuales se distribuyen entre
sus Costos Directos que suman S/ 1,067,471.98 y sus Costos Indirectos que suman S/.
196,236.58. En la TABLA N° 5.1 se muestra la distribución anual según Costos Directos,
Indirectos, Componentes y Acciones anualmente:

TABLA N° 5.1: DISTRIBUCIÓN ANUAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


SUBGENERICA DE GASTOS Total S/.
(S/.) (S/.) (S/.)
COSTO DIRECTO        
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 123,005.60 238,008.98 353,538.00 714,552.58
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo
102,255.60 131,064.00 257,288.00 490,607.60
sostenible
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
20,750.00 106,944.98 96,250.00 223,944.98
Fincas Modelo
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES 0.00 231,200.00 119,500.40 350,700.40
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados
0.00 67,600.00 0.00 67,600.00
de Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial
0.00 163,600.00 116,500.40 280,100.40
de CAFÉS especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los
0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
productores
TOTAL COSTOS DIRECTOS 123,937.60 470,495.98 473,038.40 1,067,471.98
COSTO INDIRECTOS        
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
GASTOS GENERALES 15,544.58 71,432.50 64,259.50 151,236.58
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 45,544.58 71,432.50 79,259.50 196,236.58
TOTAL COSTOS PROYECTO 169,482.18 541,928.48 552,297.90 1,263,708.56

FUENTE: Equipo consultor

5.1. COSTOS DIRECTOS

Los Costos Directos se reparten entre los 2 Componentes del Proyecto y El Plan de
Prevención Contra el Riesgo de COVID-19, sumando un total de S/. 1,067,417.98, que serán
repartidos en 3 años, conforme se señala en la TABLA N° 5.2.

139
TABLA N° 5.2: COSTOS ANUALES DE LOS COMPONENTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


COMPONENTES Total S/.
(S/.) (S/.) (S/.)
COSTO DIRECTO        
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 123,005.60 238,008.98 353,538.00 714,552.58
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS CAPACIDADES
0.00 231,200.00 119,500.40 350,700.40
COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO 932.00 1,287.00 0.00 2,219.00
DE EXPOSICIÓN A COVID 19
TOTAL COSTOS DIRECTOS 123,937.60 470,495.98 473,038.40 1,067,471.98
FUENTE: Equipo consultor

5.1.1. Costos Componente 1: Productores cafetaleros adoptan paquetes


tecnológicos adecuados
Los costos del Componente 1 se distribuyen entre sus 2 Acciones; la Acción 1.1
Implementación de Fincas Modelo sostenible suma un total de S/ 490,607.60 y la Acción 1.2
Gestión agronómica en el manejo de Fincas Modelo suma S/ 223,944.98, y se distribuye
según se señala en TABLA N° 5.3.

TABLA N° 5.3: COSTOS ANUALES DE LAS ACCIONES DEL COMPONENTE 1

AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES/ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)

COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 123,005.60 238,008.98 353,538.00 714,552.58
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo
102,255.60 131,064.00 257,288.00 490,607.60
sostenible
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
20,750.00 106,944.98 96,250.00 223,944.98
Fincas Modelo

FUENTE: Equipo consultor

5.1.1.1. Costos
de la Acción 1.1 Implementación de Fincas
Modelo sostenible
La Acción 1.1 se compone de 5 Actividades, los cuales se distribuyen anualmente según
la TABLA N° 5.4.
Factor de Riesgo: Para la Acción 1.1 Implementación de Fincas Modelo sostenible
vamos a adicionar una variable de corrección para las cantidades a usar, la llamaremos
Factor de Riesgo. Al momento de repartir los insumos y materiales a los beneficiarios, las
cantidades tienen una leve distorsión. También por motivos de deshidratación y traslado de
estos. Por tanto, este factor nos ayudará a presupuestar las cantidades correctamente y no

140
ocurrir en déficit de insumos y/o materiales. En la descripción unitaria de las actividades que
se encuentran en los Anexos veremos el detalle del Factor de Riesgo.

TABLA N° 5.4: COSTOS ANUALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 1.1

AÑO 2 AÑO 3
AÑO 1 (S/.)
ACCIONES/ACTIVIDADES (S/.) (S/.) Total S/.

ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo


102,255.60 131,064.00 257,288.00 490,607.60
sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones 49,711.60 1,899.00 0.00 51,610.60
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo 48,144.00 10,000.00 0.00 58,144.00
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion 4,400.00 106,800.00 233,900.00 345,100.00
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario 0.00 10,665.00 23,388.00 34,053.00
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00
FUENTE: Equipo consultor

5.1.1.2. Costos
de la Acción 1.2 Gestión agronómica en el
manejo de Fincas Modelo

La Acción 1.2 se compone de 2 Actividades, los cuales se distribuyen anualmente según


la TABLA N° 5.5.

TABLA N° 5.5: COSTOS ANUALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 1.2


AÑO 1
ACCIONES/ACTIVIDADES AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.) Total S/.
(S/.)
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
20,750.00 106,944.98 96,250.00 223,944.98
Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de
5,250.00 27,150.00 32,850.00 65,250.00
Fincas Modelo
Actividad 1.2.2 Asistencias Técnicas en Fincas
15,500.00 71,794.98 63,400.00 150,694.98
Modelo
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00

FUENTE: Equipo consultor


5.1.2. Costos Componente 2: Fortalecimiento de las organizaciones de
productores

Los costos del Componente 2 se distribuyen entre sus 3 Acciones; la Acción 2.1
Procesos de obtención de certificados de Comercio Internacional suma un total de S/
67,600.00, la Acción 2.2 Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales suma S/
280,100.40 y la Acción 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los Productores suma S/
3,000.00, y se distribuye según se señala en TABLA N° 5.6.

TABLA N° 5.6: COSTOS ANUALES DE LAS ACCIONES DEL COMPONENTE 2

AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES / ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS CAPACIDADES
0.00 231,200.00 119,500.40 350,700.40
COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO

141
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de
0.00 67,600.00 0.00 67,600.00
Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de
0.00 163,600.00 116,500.40 280,100.40
CAFÉS especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los
0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
productores
FUENTE: Equipo consultor
5.1.2.1. Costos de la Acción 2.1 Procesos de obtención de certificados de
Comercio Internacional

La Acción 2.1 se compone de 2 Actividades, los cuales se distribuyen anualmente según


la TABLA N° 5.7.
TABLA N° 5.7: COSTOS ANUALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 2.1
AÑO 3
AÑO 1 (S/.) AÑO 2 (S/.)
ACCIONES/ACTIVIDADES (S/.) Total S/.

ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados


0.00 67,600.00 0.00 67,600.00
de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
certificaciones
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación y
0.00 37,600.00 0.00 37,600.00
obtención de certificados

FUENTE: Equipo consultor

5.1.2.2. Costos de la Acción 2.2 Procesos de obtención de certificados de


Comercio Internacional

La Acción 2.2 se compone de 5 Actividades, los cuales se distribuyen anualmente según la


TABLA N° 5.8.
TABLA N° 5.8: COSTOS ANUALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 2.2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


ACCIONES/ACTIVIDADES Total S/.
(S/.) (S/.) (S/.)
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
0.00 163,600.00 116,500.40 280,100.40
Comercial de CAFÉS especiales

Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil


0.00 15,000.00 2,000.00 17,000.00
para el Márketing del Proyecto

Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio


0.00 87,800.00 42,000.00 129,800.00
de Fabricación Digital (FabLab) agrario

Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto 0.00 6,800.00 17,000.00 23,800.00


Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el
0.00 34,000.00 30,500.40 64,500.40
circuito cafetero nacional e internacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la
0.00 20,000.00 25,000.00 45,000.00
caficultura
FUENTE: Equipo consultor

5.1.2.3. Costos: plan de prevención y control de salud de los trabajadores con


riesgo de exposición a covid-19

142
Los Costos del PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 suman S/. 2,219.00. En la
TABLA N° 5.9 se observa la distribución anual del Plan.

TABLA N° 5.9: DISTRIBUCIÓN ANUAL PLAN COVID-19


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PLAN COVID - 19 Total S/.
(S/.) (S/.) (S/.)
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE 932.00 1,287.00 0.00 2,219.00
EXPOSICIÓN A COVID 19
Mascarillas quirúrgicas desechables de tres pliegues caja
350.00 525.00 0.00 875.00
x 50 unidades
Termómetro infrarrojo para frente, digital 180.00 360.00 0.00 540.00

Alcohol en gel envase x 380 ml. 264.00 264.00 0.00 528.00

Lejía tradicional envase x 1 galón 120.00 120.00 0.00 240.00

Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas 18.00 18.00 0.00 36.00

FUENTE: Equipo consultor

5.1.2.4. PLAN COVID: OFICINA

El detalle del costo unitario del PLAN COVID: OFICINA se puede apreciar en la TABLA N°
5.10.

TABLA N° 5.10: DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO PLAN COVID: OFICINA


Unidad Costo
Cantida Costo Total
PLAN COVID - 19 de Unitario
d (S/)
Medida (S/)
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE
LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN       2,219.00
A COVID 19
Mascarillas quirúrgicas desechables de tres pliegues caja x 50
Caja 25.00 35.00 875.00
unidades
Termómetro infrarrojo para frente, digital Unidad 3.00 180.00 540.00
Alcohol en gel envase x 380 ml. Unidad 40.00 13.20 528.00
Lejía tradicional envase x 1 galón Galón 20.00 12.00 240.00
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas Pack 10.00 3.60 36.00
FUENTE: Equipo consultor

5.2. COSTOS INDIRECTOS

Los Costos Indirectos están conformados en 4 grupos:

- Gastos Generales: Costos que no están directamente relacionados con las Actividades del
Proyecto, pero son necesarios para el correcto funcionamiento de estos.
- Expediente Técnico: Costo requerido para el desarrollo del documento de carácter técnico y
económico que permite la adecuada ejecución del Proyecto.

143
- Supervisión: Por ser la ejecución por Administración Directa no se tendrá supervisión y se
realizará por INSPECTOR DE OBRA el cual será un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad (SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO).
- Liquidación: Costo de realizar una revisión general de las metas del Proyecto y verificar el
cumplimiento de estos.

La suma de los Costos Indirectos nos da un total de S/. 196,236.58, que serán repartidos en
3 años, conforme se señala en la TABLA N° 5.11.

TABLA N° 5.11: COSTOS ANUALES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

SUBGENERICA DE GASTOS AÑO 1 (S/.) AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.) Total S/.
COSTO INDIRECTOS        
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
GASTOS GENERALES 15,544.58 71,432.50 64,259.50 151,236.58
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 45,544.58 71,432.50 79,259.50 196,236.58

FUENTE: Equipo consultor

5.2.1. Gastos Generales

Los Gastos Generales se distribuyen en 2 Partidas de Gasto; Lanzamiento del proyecto,


materiales de escritorio y Equipos suma un total de S/ 22,636.58 y Otros gastos de gestión
suma S/ 128,600.00 y se distribuyen anualmente según se señala en TABLA N° 5.12.
TABLA N° 5.12: COSTOS ANUALES DE LOS GASTOS GENERALES

AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTES /ACCIONES AÑO 1 (S/.) Total S/.
(S/.) (S/.)
GASTOS GENERALES 15,544.58 71,432.50 64,259.50 151,236.58
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
3,544.58 18,432.50 659.50 22,636.58
y equipos
Otros gastos de gestión 12,000.00 53,000.00 63,600.00 128,600.00
FUENTE: Equipo consultor

5.2.1.1. Lanzamiento del Proyecto, materiales de escritorio y


Equipos
El detalle del Costo Unitario de la partida de gasto Lanzamiento del proyecto, materiales de
escritorio y Equipos se describe en la TABLA N° 5.13.
TABLA N° 5.13: Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio y Equipos – DESCRIPCIÓN
UNITARIA DE COSTOS
Costo
Unidad de Cantida Costo Total
Gastos Generales / Partida de Gasto / Descripción Unitario
Medida d (S/)
(S/)
GASTOS GENERALES
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio       22,636.58

144
y equipos
Equipos y carteles de identificación del Proyecto       7,944.58
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00
Carteles de identificación de parcelas Finca Modelo 1.5
Unidad 100.00 25.00 2,500.00
x 1.2
Lanzamiento del proyecto       1,800.00
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00
Materiales de escritorio y equipos       11,052.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00 8.00 160.00
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00
Memoria USB cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00
Sellos trotad de coordinador, recepción, cargo y visto
Unidad 4.00 25.00 100.00
bueno
Foliador - numeradora automática Unidad 1.00 45.00 45.00
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2
Caja 5.00 35.00 175.00
caja color blanco)
Lápiz Caja 2.00 7.00 14.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00
Reglas metálica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00
Fastenes recubierto Caja 1.00 20.00 20.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00
Engrapador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00
Saca grapa Unidad 1.00 3.00 3.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00 10.00 20.00
Porta clips con imán Unidad 2.00 7.00 14.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas
Paquete 1.00 35.00 35.00
con dispensador
Tinta para tampón (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00
Tampón (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00

145
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00
Cartulina cansón color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00
Plumón para pizarra acrílica (02 und. color azul,02
Unidad 6.00 4.00 24.00
und. color negro y 02 und. color rojo)
Pizarra acrílica laminada blanca con parantes de
Unidad 1.00 190.00 190.00
aluminio con ruedas (1.20 m x 1.60 m)
Mota para pizarra acrílica Unidad 1.00 5.00 5.00
Tóner Unidad 1.00 240.00 240.00
Tampón huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00
plastificada) + (50 und. mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00 700.00 700.00
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00 35.00 350.00
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00 44.00 440.00
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00
Mantenimiento de la movilidad       1,840.00
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00
FUENTE: Equipo consultor

5.2.1.2. Otros gastos de Gestión


El detalle del Costo Unitario de la partida de gasto Otros gastos de Gestión se describe en la
TABLA N° 5.14.
TABLA N° 5.14: Otros gastos de Gestión – DESCRIPCIÓN UNITARIA DE COSTOS
Costo
Unidad de Cantida Costo Total
Gastos Generales / Partida de Gasto / Descripción Unitario
Medida d (S/)
(S/)
GASTOS GENERALES    
Otros gastos de gestión       128,600.00
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00
Asistente de coordinador Mes 24.00 1,800.00 42,600.00
FUENTE: Equipo consultor

5.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN

5.3.1. Costos de producción y operación Sin Proyecto


Los Costos de producción y operación Sin Proyecto se pueden dividir en Costos de
Producción y Gastos de Operación. El costo de Producción y Operación Sin Proyecto anual
146
para 1 hectárea es de S/. 5,856.23, y a su vez el costo anual por las 25 hectáreas del
Proyecto sería S/. 146,405.70. En la TABLA N° 5.15 se puede apreciar el detalle de los
Costos de Producción y operación Sin Proyecto en un horizonte de 10 años.

TABLA N° 5.15: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN SIN PROYECTO UNITARIO Y TOTAL


Años
Años(S/):
(S/):
Concepto
Concepto 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
10
Sin
SinProyecto:
Proyecto:
Costos
CostosdedeProducción
Producción
Costo
Costo deActividades
de ActividadesAgricolas
Agricolaspor
porHectárea
Hectárea 0.00
0.00 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40 3,165.40
3,165.40
Costo
CostodedeActividades
Actividadesdedetransformacion
transformacionyymovimiento
movimientodede
zona
zonadedeproduccion
produccion 0.00
0.00 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76 1,936.76
1,936.76
Costos
CostosdedeProducción
ProducciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreasin
sinProyecto
Proyecto 0.00
0.00 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16
5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16 5,102.16
Costos
CostosdedeProducción
ProducciónTotal
Totalsin
sinProyecto
Proyecto 0.00
0.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00 127,554.00
127,554.00

Gastos
GastosdedeOperación
Operación
Gastos
GastosAdministrativos
Administrativos(5%
(5%dedecosto
costodirecto)
directo) 0.00
0.00 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11 255.11
255.11
Gasto
GastodedeVenta
Venta(Procesamiento
(ProcesamientoyyEmbarque)
Embarque) 0.00
0.00 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96 498.96
498.96
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreasin
sinProyecto
Proyecto 0.00
0.00 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07 754.07
754.07
Gastos de Operación Total sin Proyecto
Gastos de Operación Total sin Proyecto 0.00
0.00 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70 18,851.70
18,851.70

Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmUnitario
Unitariopor
porHectárea
HectáreaSin
SinProyecto
Proyectoenen
soles (S/)
soles (S/) 0.00
0.00 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23 5,856.23
5,856.23
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmTotal
Totalsin
sinProyecto
Proyectoenensoles
soles(S/)
(S/) 0.00
0.00 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70 146,405.70
146,405.70
FUENTE: Equipo consultor

5.3.1.1. Costos de Producción Sin Proyecto


Los costos de Producción se podrían definir también como costos directos. Estos costos los
vamos a dividir en Costos de actividades agrícolas y Costos de actividades de
transformación y movimiento, los cuales se desglosan a su vez en actividades. El costo de
Producción Sin Proyecto anual para 1 hectárea es de S/. 5,102.16.
 Costos de actividades agrícolas Sin Proyecto: Son costos que se realizan para habilitar y
mantener la producción de la finca, previos a la cosecha: Control de malezas, Plan de abono,
Plan de poda y Deschuponeo. El costo de Actividades agrícolas Sin Proyecto anual para 1
hectárea es de S/. 3,165.40.
 Costos de actividades de transformación y movimiento Sin Proyecto: Son costos que se
realizan para preparar y movilizar el producto, en la cosecha y postcosecha: Cosecha,
Beneficio Húmedo, Secado y flete. El costo de Actividades de transformación y movimiento
Sin Proyecto anual para 1 hectárea es de S/. 1,936.76.

5.3.1.2. Gastos de Operación Sin Proyecto

Los gastos de Operación se podrían definir también como costos indirectos. Estos gastos los
vamos a dividir en Gastos administrativos, Gastos de venta y Gastos financieros. Los Gastos
administrativos, para facilitar los cálculos, vamos a mantenerlos como el 5% de los Costos de
producción; los Gastos financieros se mantienen nulos puesto que no se incluye

147
financiamiento privado en la estructura. El Gasto de Operación Sin Proyecto anual para 1
hectárea es de S/. 754.07.

5.3.2. Costos de producción y operación Con Proyecto

Los Costos de producción y operación Con Proyecto se pueden dividir en Costos de


Producción y Gastos de Operación. El costo de Producción y Operación Con Proyecto anual
para 1 hectárea varían anualmente:

 Año 1 al año2: Solo se incurren en gastos de mano de Obra, pues todavía no hay producción
y el resto de las actividades de producción están siendo ejecutadas por el proyecto. El costo
anual para 1 hectárea es de S/. 1,323.00.
 Año 3: Ya empieza a haber producción, por tanto se incurre en costos de Mano de Obra. Y
parte de los costos de Producción son asumidos por el Proyecto. El costo anual para 1
hectárea es de S/. 9,492.60.
 Año 4 al año 6: Se dan los costos totales en base a la producción total de las Fincas Modelo.
El costo anual para 1 hectárea es de S/. 15,299.20.
 Año 7 al año 9: Se realiza un plan de poda financiado por el beneficiario, el cual disminuye la
producción y aumenta el costo, esto servirá para mantener la producción en los siguientes
años. El costo anual para 1 hectárea es de S/. 13,595.21.
 Año 10: Luego de ejecutado el plan de poda, se dan los costos totales en base a la
producción total de las Fincas Modelo. El costo anual para 1 hectárea es de S/. 15,299.20.

En la TABLA N° 5.16 se puede apreciar el detalle de los Costos de Producción y operación


Con Proyecto en un horizonte de 10 años.

TABLA N° 5.16: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN CON PROYECTO UNITARIO Y TOTAL


Años
Años(S/):
(S/):
Concepto
Concepto 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
10
Con
ConProyecto:
Proyecto:
Costos
CostosdedeProducción
Producción
Costo
CostodedeActividades
ActividadesAgricolas
Agricolaspor
porHectárea
Hectárea 0.00
0.00 1,260.00
1,260.00 1,260.00
1,260.00 1,260.00
1,260.00 6,790.10
6,790.10 6,790.10
6,790.10 6,790.10
6,790.10 7,021.60
7,021.60 7,021.60
7,021.60 7,021.60
7,021.60 6,790.10
6,790.10
Costo
Costo de Actividades de transformacionyymovimiento
de Actividades de transformacion movimientodede
zona de produccion
zona de produccion 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 6,117.37
6,117.37 6,117.37
6,117.37 6,117.37
6,117.37 6,117.37
6,117.37 4,659.02
4,659.02 4,659.02
4,659.02 4,659.02
4,659.02 6,117.37
6,117.37
Costos
CostosdedeProducción
ProducciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreacon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 1,260.00 1,260.00 7,377.37 12,907.47 12,907.47 12,907.47 11,680.62 11,680.62 11,680.62 12,907.47
1,260.00 1,260.00 7,377.37 12,907.47 12,907.47 12,907.47 11,680.62 11,680.62 11,680.62 12,907.47
Costos
CostosdedeProducción
ProducciónTotal
Totalcon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 31,500.00
31,500.00 31,500.00
31,500.00 184,434.25
184,434.25 322,686.75
322,686.75 322,686.75
322,686.75 322,686.75
322,686.75 292,015.50
292,015.50 292,015.50
292,015.50 292,015.50
292,015.50 322,686.75
322,686.75

Gastos
GastosdedeOperación
Operación
Gastos
GastosAdministrativos
Administrativos(5%
(5%dedecosto
costodirecto)
directo) 0.00
0.00 63.00
63.00 63.00
63.00 368.87
368.87 645.37
645.37 645.37
645.37 645.37
645.37 584.03
584.03 584.03
584.03 584.03
584.03 645.37
645.37
Gasto
Gasto de Venta (ProcesamientoyyEmbarque)
de Venta (Procesamiento Embarque) 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,330.56 1,330.56 1,330.56 1,746.36
1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,746.36 1,330.56 1,330.56 1,330.56 1,746.36
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónUnitario
Unitariopor
porhectárea
hectáreacon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 63.00
63.00 63.00
63.00 2,115.23
2,115.23 2,391.73
2,391.73 2,391.73
2,391.73 2,391.73
2,391.73 1,914.59
1,914.59 1,914.59
1,914.59 1,914.59
1,914.59 2,391.73
2,391.73
Gastos
GastosdedeOperación
OperaciónTotal
Totalcon
conProyecto
Proyecto 0.00
0.00 1,575.00
1,575.00 1,575.00
1,575.00 52,880.71
52,880.71 59,793.34
59,793.34 59,793.34
59,793.34 59,793.34
59,793.34 47,864.78
47,864.78 47,864.78
47,864.78 47,864.78
47,864.78 59,793.34
59,793.34

Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmUnitario
Unitariopor
porHectárea
HectáreaCon
ConProyecto
Proyectoenen
soles (S/)
soles (S/) 0.00
0.00 1,323.00
1,323.00 1,323.00
1,323.00 9,492.60
9,492.60 15,299.20
15,299.20 15,299.20
15,299.20 15,299.20
15,299.20 13,595.21
13,595.21 13,595.21
13,595.21 13,595.21
13,595.21 15,299.20
15,299.20
Costos
CostosOper
Oper- -Adm
AdmTotal
TotalCon
ConProyecto
Proyectoenensoles
soles(S/)
(S/) 0.00
0.00 33,075.00 33,075.00 237,314.96 382,480.09 382,480.09 382,480.09 339,880.28 339,880.28 339,880.28 382,480.09
33,075.00 33,075.00 237,314.96 382,480.09 382,480.09 382,480.09 339,880.28 339,880.28 339,880.28 382,480.09
FUENTE: Equipo consultor

5.3.2.1. Costos de Producción Con Proyecto

148
Los costos de Producción se podrían definir también como costos directos. Estos costos los
vamos a dividir en Costos de actividades agrícolas y Costos de actividades de
transformación y movimiento, los cuales se desglosan a su vez en actividades. El costo de
Producción Con Proyecto anual para 1 hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al
año2 suma S/. 1,260.00, el año 3 suma S/. 7,377.37, del año 4 al año 6 suma S/. 12,907.47,
del año 7 al año 9 suma S/. 11,680.62 y el año 10 suma S/. 12,907.47.

 Costos de actividades agrícolas Con Proyecto: Son costos que se realizan para habilitar y
mantener la producción de la finca, previos a la cosecha: Control de malezas, Plan de abono,
Plan de poda y Deschuponeo. El costo de Actividades agrícolas Con Proyecto anual para 1
hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año3 suma S/. 1,260.00, del año 4 al año
6 suma S/. 6,790.10, del año 7 al año 9 suma S/. 7,021.60 y el año 10 suma S/. 6,790.10.
 Costos de actividades de transformación y movimiento Con Proyecto: Son costos que se
realizan para preparar y movilizar el producto, en la cosecha y postcosecha: Cosecha,
Beneficio Húmedo, Secado y flete. El costo de Actividades de transformación y movimiento
Con Proyecto anual para 1 hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año2 suma S/.
0.00, del año 3 al año 6 suma S/. 6,117.37, del año 7 al año 9 suma S/. 4,659.02 y el año 10
suma S/. 6,117.37.

5.3.2.2. Gastos de Operación Con Proyecto

Los gastos de Operación se podrían definir también como costos indirectos. Estos gastos los
vamos a dividir en Gastos administrativos, Gastos de venta y Gastos financieros. Los Gastos
administrativos, para facilitar los cálculos, vamos a mantenerlos como el 5% de los Costos de
producción; los Gastos financieros se mantienen nulos puesto que no se incluye
financiamiento privado en la estructura. El Gasto de Operación Con Proyecto anual para 1
hectárea se divide de la siguiente manera: Año 1 al año2 suma S/. 63.00, el año 3 suma S/.
2,115.23, del año 4 al año 6 suma S/. 2,391.73, del año 7 al año 9 suma S/. 1,914.59 y el año
10 suma S/. 2,391.73.

5.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

El proyecto consta de 2 clases de financiamiento, los recursos del Proyecto y la inversión en


Mano de Obra de los Beneficiarios.

5.4.1. Recursos del Proyecto:

Es el presupuesto planteado de los Costos Directos e Indirectos mencionados


anteriormente. Estos recursos son No Reembolsables y Monetarios.

149
Los Recursos del Proyecto se provisionarán anualmente antes de empezar el año de
ejecución, y se ejecutarán según el Cronograma de Ejecución Monetaria (capítulo 8.2). En la
TABLA N° 5.17 se muestra la estructura de desembolsos.

TABLA N° 5.17: ESTRUCTURA DESEMBOLSOS MONETARIO

Tipo recurso Interés para


AÑO 1
RECURSOS AÑO 2 (S/.) AÑO 3 (S/.) Total S/. Financiamient
(S/.)
o
TOTAL No 0%
COSTOS 123,937.60 470,495.98 473,038.40 1,067,471.98 Reembonsable
DIRECTOS y Monetario
TOTAL No 0%
COSTOS 45,544.58 71,432.50 79,259.50 196,236.58 Reembonsable
INDIRECTOS y Monetario
TOTAL
DESEMBOLS 169,482.18 541,928.48 552,297.90 1,263,708.56
OS
FUENTE: Equipo consultor

150
VI. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

151
6.1. PRODUCCION EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Para el año 2019, la producción de café en el Área de Influencia del Proyecto es de
5,514 quintales de café verde exportable de 42 KN cada uno, en 1,845 Hectáreas
Sembradas, como se puede apreciar en la Tabla que se muestra a continuación.
TABLA N° 6.1: PRODUCCION DE CAFÉ EN EL AREA DE INFLUENCIA. Año 2019

Area
Quintales Toneladas
DISTRITO MICROCUENCAS zonas Sembrada
x 46 KN Metricas
(Ha.)
La Colonia
Monterrico, La Perla
Rio Colorado 12,335 567 711
CHANCHAMAYO Porvenir Miraflores
La Elsa
TOTAL 12,335 2,618 3,285

Rio Huacara Alto Chincana 5,514 254 347


SAN RAMON

TOTAL 5,514 1,347 1,845


Elaborado por: Equipo Consultor

El proyecto intervendrá ¼ de Hectárea en cada uno de los 100 agricultores beneficiarios,


cuya producción tradicional es de 12 quintales por hectárea, y con la intervención del
proyecto la productividad aumentará progresivamente hasta 42 quintales por hectárea, cuyas
producciones se expresan en el siguiente cuadro.

TABLA N° 6.2.: PRODUCCION DE CAFÉ EN ZONA DE INTERVENCION. Año 2019

Producción Producción
Area
ZONA Nº sin con
DISTRITO Intervenida -
PRODUCCIÓN Agricultores proyecto Proyecto
Fincas Modelo
QN QN
Porvenir
19 4.75 57 199.50
Miraflores
La Elsa 17 4.25 51 178.50
Villa Alta- Rio
2 0.5 6 21.00
CHANCHAMAY Toro
O La Aurora 6 1.5 18 63.00
La Perla 5 1.25 15 52.50
Quebrada del
16 4 48 168.00
Carmen
Monterrico 3 0.75 9 31.50
SAN RAMON Unión 12 3 36 126.00
Asociados

152
Chincana 20 5 60 210.00
TOTAL 100 25 300 1050
6.1.1. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO SIN PROYECTO

La producción en el área intervenida se mantendrá constante con una productividad de


12 quintales por hectárea, sin la intervención del proyecto, por lo que el Plan de Producción
se muestra a continuación.

TABLA N° 6.3.: PRODUCCIÓN PROYECTADA SIN PROYECTO EN LA ZONA DE INTERVENCION.

Producto Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año 10

Café Verde
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
en Quintales
FUENTE: Equipo Consultor

6.1.2. PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO CON PROYECTO

La producción en el área intervenida con proyecto será cero los dos primeros años, en
que se desarrollan las actividades, del año 3 al año 6 alcanza 42 quintales, del año 7 al año 9
se aplicará un plan de poda por parte del beneficiario, para mantener la producción, lo que
conllevará a tener una producción de 32 quintales durante el periodo de poda y el año 10 se
regresará a la producción de 42 quintales. Esto aplicado a las 25 hectáreas nos darán una
producción como su muestra en la siguiente tabla:

TABLA N° 6.4.: PRODUCCION PROYECTADA CON PROYECTO EN LA ZONA DE INTERVENCION


Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Café verde
exportable en 0 0 1050 1050 1050 1050 800 800 800 1050
quintales
FUENTE: Equipo Consultor

6.2. INGRESOS POR VENTAS

Los ingresos por ventas provienen de la colocación del café en el mercado exterior. Para
el caso en que el proyecto no se desarrolle, tomaremos el precio de la Bolsa de Nueva York,
para el Contrato C, como se explico en el Estudio de Mercado. Para los cafés
convencionales el precio promedio serás de USDA 100 dólares americanos.

En la situación de implementación del proyecto, el producto seria café especial por lo que
la negociación del precio seria en trato directo, y se estima que estaría en los USDA 220
dólares americanos.

6.2.1. INGRESOS PROYECTADOS SIN PROYECTO

153
De acuerdo con la producción proyectada sin proyecto, al precio de venta definido de
USDA 100 dólares americanos para los cafés convencionales y suponiendo que esta
situación se mantiene por el periodo de 10 años, calculamos los ingresos proyectados, con
un tipo de cambio de 3.50 soles por dólar americano, según la Tabla que se presenta a
continuación.

TABLA N° 6.5.: INGRESOS PROYECTADOS SIN PROYECTO EN LA ZONA DE INTERVENCION

Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto:
Producción unitaria por Hectárea (quintales) 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Total Producción de 25 Hectáreas (quintales) 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Precio unitario del café ($/qq) 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ingreso Total sin Proyecto en dolares ($ USD) 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Ingreso Total sin Proyecto en soles (S/) 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00

FUENTE: Equipo Consultor

6.2.2. INGRESOS PROYECTADOS CON PROYECTO

En el escenario de ejecución del proyecto, el precio de venta para los cafés especiales
es de USDA 220 dólares americanos, con tipo de cambio de 3.50 soles por dólar, y
suponiendo, que este ingreso se mantiene constante durante la etapa de evaluación del
proyecto, calculamos los ingresos proyectado, que se presentan a continuación.

TABLA N° 6.6.: INGRESOS PROYECTADOS CON PROYECTO EN LA ZONA DE INTERVENCION

Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto:
Producción unitaria por Hectárea (quintales) 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 32.00 32.00 32.00 42.00
Total Producción de 25 Hectáreas (quintales) 0.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 800.00 800.00 800.00 1,050.00
Precio unitario del café ($/qq) 0.00 100.00 100.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Ingreso Total con Proyecto en dólares ($ USD) 0.00 0.00 0.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 231,000.00
Ingreso Total con Proyecto en soles (S/) 0.00 0.00 0.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 808,500.00

FUENTE: Equipo Consultor

6.3. ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN PROYECTO

Para los cálculos del Estado de Resultados tomaremos las siguientes premisas:

- No se considerará el cálculo de la depreciación de activos fijos ni amortización de intangibles


puesto que no aplican para el presente proyecto al no haber bienes tangibles ni maquinarias
adquiridas.
- Para el Impuesto a las Ganancias se tomará el Régimen Agrario: 15%.
- No se considera Gastos Financieros (Pago de Intereses) según lo explicado en el capítulo 5.4
Estructura del Financiamiento.

6.3.1. ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO

Para el Estado de Resultados Sin Proyecto se van a tomar cálculos y descripciones


mencionados anteriormente, en resumen:

154
- Resultado de Ingresos Sin Proyecto: Capítulo 6.2.1 (TABLA N° 6.5)
- Resultado de Costos Sin proyecto: Capítulo 5.3.1 (TABLA N° 5.19)

En la TABLA N° 6.7 se describe el detalle del Estado de Resultados Sin Proyecto:

TABLA N° 6.7 ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO

Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto:
Ingreso por Ventas
Venta de café convencional 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
(-) Costos de Producción 0.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00 127,554.00
Utilidad Bruta 0.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00 -22,554.00
(-) Gastos de Operación
Gastos de Venta 0.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00
Gastos administrativos 0.00 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70 6,377.70
(-) Depreciación de Activos Fijos y
Amortización Intang. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Operativa 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de Impuestos 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
(-) Impuesto a la Renta (15%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA Sin Proyecto 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
FUENTE: Equipo Consultor

Los resultados de la Utilidad Neta Sin Proyecto nos dan un balance negativo anualmente
de S/ -41,405.70, lo cual explica y justifica los objetivos del Proyecto.

6.3.2. ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO

Para el Estado de Resultados Con Proyecto se van a tomar cálculos y descripciones


mencionados anteriormente, en resumen:

- Resultado de Ingresos Con Proyecto: Capítulo 6.2.2 (TABLA N° 6.6)


- Resultado de Costos Con proyecto: Capítulo 5.3.2 (TABLA N° 5.20)

En la TABLA N° 6.8 se describe el detalle del Estado de Resultados Con Proyecto:

155
TABLA N° 6.8 ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO

Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto:
Ingreso por Ventas
Venta de café especial 0.00 0.00 0.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 808,500.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 808,500.00
(-) Costos de Producción 0.00 31,500.00 31,500.00 184,434.25 322,686.75 322,686.75 322,686.75 292,015.50 292,015.50 292,015.50 322,686.75
Utilidad Bruta 0.00 -31,500.00 -31,500.00 624,065.75 485,813.25 485,813.25 485,813.25 323,984.50 323,984.50 323,984.50 485,813.25
(-) Gastos de Operación
Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 43,659.00 43,659.00 43,659.00 43,659.00 33,264.00 33,264.00 33,264.00 43,659.00
Gastos administrativos 0.00 1,575.00 1,575.00 9,221.71 16,134.34 16,134.34 16,134.34 14,600.78 14,600.78 14,600.78 16,134.34
(-) Depreciación de Activos Fijos y Amortización
0.00 Intang.
0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Operativa 0.00 -33,075.00 -33,075.00 571,185.04 426,019.91 426,019.91 426,019.91 276,119.73 276,119.73 276,119.73 426,019.91
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de Impuestos 0.00 -33,075.00 -33,075.00 571,185.04 426,019.91 426,019.91 426,019.91 276,119.73 276,119.73 276,119.73 426,019.91
(-) Impuesto a la Renta (15%) 0.00 0.00 0.00 85,677.76 63,902.99 63,902.99 63,902.99 41,417.96 41,417.96 41,417.96 63,902.99
UTILIDAD NETA Con Proyecto 0.00 -33,075.00 -33,075.00 485,507.28 362,116.93 362,116.93 362,116.93 234,701.77 234,701.77 234,701.77 362,116.93
FUENTE: Equipo Consultor

Los resultados de la Utilidad Neta Con Proyecto nos dan un balance negativo hasta el
Año 2, en el Año 3 nos da positivo con S/ 485,507.28, del año 4 al año 6 nos da positivo con
S/ 362,116.93, del año 7 al año 9 nos da positivo con S/ 234,701.77 y el año 10 nos da S/
362,116.93.

6.4. BENEFICIO ECONÓMICO INCREMENTAL (MARGINAL)

Con la Utilidad Neta con Proyecto y Sin Proyecto que obtenemos de los Estados de
Resultados mencionados anteriormente, se puede calcular el Beneficio Económico
Incremental. En TABLA N° 6.9 se describe el Beneficio Económico Incremental en el
horizonte planteado.

TABLA N° 6.9 BENEFICIO ECONÓMICO INCREMENTAL (BEI)

Beneficio Económico Incremental (Con Proyecto - Sin Proyecto):


Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD NETA Sin Proyecto 0.00 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70 -41,405.70
UTILIDAD NETA Con Proyecto 0.00 -33,075.00 -33,075.00 485,507.28 362,116.93 362,116.93 362,116.93 234,701.77 234,701.77 234,701.77 362,116.93
Beneficio Incremental en soles (S/) 0.00 8,330.70 8,330.70 526,912.98 403,522.63 403,522.63 403,522.63 276,107.47 276,107.47 276,107.47 403,522.63

El BEI nos da positivo desde el año 1 con S/ 8,330.70 y se estabiliza a partir del Año 4
con S/ 403,522.63.

156
VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA

157
Para la Evaluación Económica se van a tomar las partidas de Ingresos Proyectados Con
y Sin Proyecto, Costos de Producción y Operación Con y Sin Proyecto y el Beneficio
Económico Incremental calculado al final del capítulo 6.

Para la evaluación económica no se tomará en cuenta en Plan de Prevención y control


de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 puesto que no es parte de
la ejecución del proyecto, sino un Plan obligatorio para todos los sectores debido a la
situación de emergencia Sanitaria actual.

Además, se tomará un Costos de Oportunidad del 12% para el cálculo del VAN y TIR
según especificaciones técnicas.

7.1. FLUJO DE CAJA

Para el cálculo de Ingresos tomaremos el Beneficio Social Incremental, puesto que se va


a evaluar el impacto marginal (Con Proyecto – Sin Proyecto) en el Flujo de Caja.

Para el cálculo de los Egresos tomaremos la Inversión en Recursos del Proyecto


(capítulo 5.4.1) y los Costos de Producción y Operación (capítulo 5.3).

En la TABLA N° 7.1 se describe el Flujo de Caja en el Horizonte planteado.

7.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Tomando el parámetro de Costo de Oportunidad del 12%, procedemos a “traer a su


Valor Presente” todos los Saldos Netos por periodos calculados en el Flujo de Caja; luego los
procedemos a acumular (sumatoria) para poder obtener el VAN. En la TABLA N° 7.2 se
describe el cálculo del Valor Actual de cada periodo y su respectiva Sumatoria Acumulada.

Como se aprecia el Valor Presenta Acumulado en el último año del horizonte nos daría el
cálculo del VAN:

- VAN: S/ 408,546

El valor positivo del VAN nos indica que la inversión a través del tiempo nos está
generando Beneficios por encima del Costos de Oportunidad esperado.

158
TABLA N° 7.1 FLUJO DE CAJA MARGINAL

Flujo de caja Años (S/):


Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Incremental:
Sin Proyecto
Ingreso Total sin Proyecto en soles (S/) 0 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000
Costos y Gastos Operativos -
Administrativos
Costo de Producción 0 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554 127,554
Gasto de Venta 0 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474 12,474
Gastos administrativos 0 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378 6,378
Depreciación en activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a las ganancias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta sin Proyecto 0 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406 -41,406
Con Proyecto
Ingreso Total con Proyecto en soles (S/) 0 0 0 808,500 808,500 808,500 808,500 616,000 616,000 616,000 808,500
Costos y Gastos Operativos -
Administrativos
Costo de Producción 0 31,500 31,500 184,434 322,687 322,687 322,687 292,016 292,016 292,016 322,687
Gasto de Venta 0 0 0 43,659 43,659 43,659 43,659 33,264 33,264 33,264 43,659
Gastos administrativos 0 1,575 1,575 9,222 16,134 16,134 16,134 14,601 14,601 14,601 16,134
Depreciación en activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a las ganancias 0 0 0 85,678 63,903 63,903 63,903 41,418 41,418 41,418 63,903
Utilidad Neta con Proyecto 0 -33,075 -33,075 485,507 362,117 362,117 362,117 234,702 234,702 234,702 362,117
Beneficio Económico Incremental 0 8,331 8,331 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Total Ingreso Incremental (I) 0 8,331 8,331 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523

Egresos en Inversión (PROYECTO):


COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 251,948 247,924 254,245 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES 22,000 212,808 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON 4723.2 3526.8 3538.8 0 0 0 0 0 0 0 0
RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
COSTOS INDIRECTOS 101,750 76,833 76,913 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos (inversión) (E) 380,421 541,091 342,197 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO NETO DEL PERIODO (I-E) -380,421 -532,760 -333,867 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Valor Presente -380,421 -475,679 -266,156 375,046 256,446 228,970 204,437 124,897 111,515 99,567 129,923
Valor Presente acumulado -380,421 -856,099 -1,122,256 -747,209 -490,763 -261,794 -57,357 67,540 179,055 278,623 408,546

FUENTE: Equipo Consultor 

TABLA N° 7.2 VALOR PRESENTE Y PRESENTE ACUMULADO

Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO NETO DEL PERIODO (I-E) -380,421 -532,760 -333,867 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Valor Presente -380,421 -475,679 -266,156 375,046 256,446 228,970 204,437 124,897 111,515 99,567 129,923
Valor Presente acumulado -380,421 -856,099 -1,122,256 -747,209 -490,763 -261,794 -57,357 67,540 179,055 278,623 408,546
FUENTE: Equipo Consultor

159
7.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Una vez calculado el VAN, procedemos a calcular el TIR mediante la fórmula de Excel:
TIR. Aplicando la fórmula al Saldo Neto que obtuvimos del Flujo de caja nos da como
resultado:

- TIR: 20.0%

El valor positivo del TIR nos indica que el Proyecto es rentable en el horizonte esperado.

7.4. RELACIÓN DE BENEFICIO - COSTO (B/C)

La relación Costo Beneficio nos ayuda a medir el vínculo que existe entre los Costos y
Beneficios asociados al Proyecto. Para proceder a calcularlo vamos a obtener el cociente del
VAN con el Saldo Neto en el año 0 (inicial), usaremos la siguiente fórmula:

VAN
Costo−Beneficio=
¿ Saldo Neto Año 0∨¿+ 1¿

Reemplazando:

467,173
Costo−Beneficio=
¿−360,545∨¿+ 1¿

- B/C: 2.07

La relación costo beneficio es de 2.07, con lo que podemos afirmar que el Proyecto es
rentable. Asimismo, El B/C también se puede describir como “Balanza comercial de
Financiamiento” por tanto a modo de análisis, podemos decir que por cada sol (S/) que se
invierta en el proyecto se obtendrá 1.07 de ganancia en soles (S/).

7.5. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (PRI)

El PRI, o Periodo de retorno del capital, nos indica en qué periodo del horizonte empieza
la recuperación de la inversión, es decir nos permite ubicar el año a partir del cual los años
posteriores son de ganancia Neta. El PRI que se va a calcular será el retorno de la inversión
del Proyecto (Fondos Públicos) para el traspaso de tecnología para convertir una Finca
Convencional a Finca Modelo, por tanto, tomaremos como premisa lo cálculos para hallar el
VAN. En la TABLA N° 7.3 se muestra el Valor Presente Acumulado con las premisas
mencionadas además del Valor Presente Acumulado, esta nos ayudará a visualizar el PRI.

160
TABLA N° 7.3: VALOR PRESENTE ACUMULADO
Años (S/):
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO NETO DEL PERIODO (I-E) -380,421 -532,760 -333,867 526,913 403,523 403,523 403,523 276,107 276,107 276,107 403,523
Valor Presente -380,421 -475,679 -266,156 375,046 256,446 228,970 204,437 124,897 111,515 99,567 129,923
Valor Presente acumulado -380,421 -856,099 -1,122,256 -747,209 -490,763 -261,794 -57,357 67,540 179,055 278,623 408,546
FUENTE: Equipo Consultor

Como se puede apreciar, el año 7 el Valor Presente Acumulado es positivo, por tanto se
puede establecer:
- PRI: 7 Años

El Periodo de Retorno de la Inversión se da en el Año 7, a partir de ese año en adelante


los ingresos netos ya no están afectos a la inversión inicial.

Este cálculo sólo considera la recuperación de la Inversión del Proyecto en base a los
quintales de café exportable producidos en las 25 hectáreas cultivadas de los 100
beneficiarios, necesarias para el traspaso del paquete tecnológico.

También hay recuperación de la inversión de los Fondos Públicos (Inversión del


Proyecto) en 3 partidas, los cuales no se incluyen en los cálculos pero los mencionaremos:

 Partida Fiscal: En el Estado de Resultados Sin Proyecto se aprecia que debido a que el
Saldo Neto es negativo, no se pagan Impuestos a las Ganancias. Con la aplicación de las
Fincas Modelo, el Estado de Resultados Con proyecto es positivo, dándonos el Impuesto a las
Ganancias un acumulado de S/. 465,543.58 comparables con el Valor Presente pues se
adquiere el mismo año de evaluación.
 Partida del Desarrollo de los Agricultores: Se espera que los agricultores, una vez hayan
obtenido satisfactoriamente el traspaso del paquete tecnológico para realizar Fincas Modelo,
puedan replicar en sus demás hectáreas este método y así maximizar su producción y calidad.
Lo cual generaría incremento de ingresos fiscales para los fondos públicos además de mejorar
la Calidad de vida de la población rural.
 Partida de Incremento en Divisas: La mayor parte de la producción nacional de café se
exporta, con lo cual el ingreso de Divisas se incrementaría.

7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Los resultados del VAN y TIR mencionado se dan con las premisas y supuestos que se
mencionan para los cálculos, dentro los más importantes podemos destacar:

- Precio por quintal en mercados de cafés especiales: $/ 220

161
- Producción por hectárea: 42 quintales

Para la “Producción por hectárea” se indica la producción estable a partir del año3.

7.6.1. ENSIBILIDAD DEL VAN, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ


Y LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

El VAN resultante fue de S/ 408,546 con las premisas del precio de café a $/ 220 y una
producción de 42 quintales por hectárea, la TABLA N° 7.4 muestra los escenarios de
variación del VAN cuando movemos las premisas:

TABLA N° 7.4: VARIACIONES DEL VAN SEGÚN PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Producción por hectárea cultivada (quintales / ha.)


VAN 45 42 40 38 34 32 23
220 436,400 408,546 389,977 371,408 334,270 315,701 232,140
Precio del Café

210 320,478 293,890 276,165 258,440 222,991 205,266 125,503


USD$/qq

200 204,556 179,235 162,354 145,473 111,711 94,830 18,866


190 88,635 64,579 48,542 32,505 432 -15,605 -87,780
180 -27,287 -50,076 -65,269 -80,462 -110,848 -126,041 -196,130
170 -143,209 -164,732 -179,081 -193,430 -222,127 -236,476 -304,480
160 -259,130 -279,388 -292,892 -306,397 -333,407 -346,911 -412,830
FUENTE: Equipo Consultor

Según el análisis de sensibilidad se infiere lo siguiente:

- El VAN es positivo hasta una producción mínima de 32 quintales por hectárea a un precio de
190 $/qq. de café. Es decir que si la producción disminuye en un 30% de lo esperado el
Proyecto es rentable hasta un precio de 190 $/qq.
- Si el precio del café cae a 180 $/qq., el mínimo de producción tendría que ser el esperado de
42 quintales por hectárea; esto para que el VAN siga siendo positivo. Un escenario de 170
$/qq es desfavorable, esto sin tener en cuenta otros factores mencionados en el capítulo 7.5.
- Se aprecia gran sensibilidad a los cambios de Precio del café.

7.6.2. SENSIBILIDAD DEL TIR, POR VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL CAFÉ


Y LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

El TIR resultante fue de 20.0% con las premisas del precio de café a $/ 220 y una
producción de 42 quintales por hectárea, la TABLA N° 7.5 muestra los escenarios de
variación del TIR cuando movemos las premisas:

162
TABLA N° 7.5: VARIACIONES DEL TIR SEGÚN PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Producción por hectárea cultivada (quintales / ha.)


TIR 45 42 40 30 20 15 10
220 20.2% 20.0% 19.9% 19.1% 18.4% 17.9% 17.4%
Precio del Café

210 18.1% 17.9% 17.8% 17.0% 16.1% 15.6% 15.0%


USD$/qq

200 16.0% 15.7% 15.6% 14.7% 13.7% 13.1% 12.4%


190 13.7% 13.4% 13.2% 12.2% 11.1% 10.4% 9.6%
160 5.7% 5.3% 5.0% 3.5% 1.5% 0.2% -1.4%
140 -1.1% -1.7% -2.0% -4.4% -8.3% -11.6% -13.0%
FUENTE: Equipo Consultor

Según el análisis de sensibilidad se infiere lo siguiente:

- El TIR es positivo hasta un precio mínimo de 160 $/qq., y se mantiene por encima del 18% a
un precio de 210 $/qq.
- Si el precio del café cae a 140 $/qq., el mínimo quintales producidos tendría que ser de 45;
esto para que el TIR siga siendo positivo.
- Se encuentran diversos escenarios en los cuales el TIR es positivo a partir de las 160 $/qq.

163
VIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

164
8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

8.1.1. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) O ESTUDIO DEFINITIVO (ED)


La elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública con CUI 2486701
tendrá como plazo 30 días calendario a partir de la firma de contrato y deberá cumplir con los
contenidos mínimos propuesto por MIDAGRI para la elaboración de expedientes técnico
productivos.
La etapa del EXPEDIENTE TECNICO iniciará con el Proceso de Selección seguido por
la Suscripción del Contrato y finalmente la Elaboración del Expediente Técnico.

8.1.1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El consultor deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:


REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR
Requisitos:
El postor podrá ser una persona natural o jurídica que cumpla con los siguientes requisitos:

 Inscripción vigente en el registro nacional de proveedores del estado.


 No estar impedido para ser postor de acuerdo al cumplimiento del Art.10°- Ley
Contrataciones del Estado.
 RUC activo y habido

Experiencia:

 Experiencia en Consultorías de Proyectos Productivos.


 Nota: La experiencia del postor no se podrá acreditar mediante subcontratos.

Acreditación:

 Copia simple de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro nacional de


proveedores para el estado.
 Copia simple de Vigencia de poder.
 Declaración jurada de no encontrarse impedido para contratar con el Estado.
 Copia de consulta RUC
 La experiencia propuesta se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: copia simple de contratos, constancias, certificaciones o cualquier otra
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia propuesta.

165
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO

Coordinador del Proyecto: se contará con un Residente y/o Coordinador para la ejecución
del Proyecto de modo permanente en el proyecto, quien será un profesional colegiado,
habilitado, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Grado Académico y Estudios Requeridos:

 Profesional Titulado, Colegiado y habilitado en agronomía, ciencias agrarias, Ing.


Forestal y afines.
Acreditación: deberá presentar copia simple del título o grado académico.

Experiencia general:

 Experiencia mínima de 03 años en entidades del Sector Público y/o Privado.


Acreditación: copia simple del contrato y/o Orden de Servicios, constancia y/o
certificado.

Cursos y/o estudios de especialización:

 Capacitación en Gestión de Inversión Formulación y Evaluación de Proyectos en el


Marco del SNIP y/o Invierte Pe.
 Capacitación en Manejo integrado de plagas en el cultivo de café, Análisis
interpretativo de suelos y plan de abonamiento, Capacitación para agentes de
extensión por competencias y/o ECAS, y/o Innovación productiva de café orgánico.
Microsoft office.
Acreditación: deberá presentar copia simple del certificado y/o Constancia.

El coordinador del Proyecto será responsable de:

 Las actividades de la Coordinación del proyecto será planificar, organizar, ejecutar, controlar
los avances de las metas físicas y financieras.
 Es responsable de la ejecución física y financiera del proyecto, coordinando con la
subgerencia de Desarrollo Agropecuario y la Gerencia de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
 Es responsable de realizar las valorizaciones del avance físico y financiero del proyecto.
 Replantea las actividades consideradas en el proyecto conjuntamente con el Supervisor y/o
Inspector del Proyecto.
 Monitorear los trabajos de los técnicos y registrador de campo, asistente administrativo y
cualquier otro personal contratado para el cumplimiento de las actividades programadas y
contempladas en el proyecto.
 Coordinaciones con las autoridades y beneficiarios involucrados al proyecto.
 Reunión técnica con el personal.
 Realizar reuniones periódicas con la Gerencia de Desarrollo Económico y Sub Gerencia de
Desarrollo Agropecuario y equipo técnico para informar los avances físicos y financieros del
Proyecto.
 Cautelar que durante la ejecución del proyecto no se atente contra el ambiente.
 Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor del Supervisor y/o
Inspector a cargo de los representantes de la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario.
 Asistir a la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario, en caso fuera citado por esta oficina para
fines de coordinación, capacitación y actualización.
 Adoptar las medidas de seguridad en relación al personal y equipo bajo su responsabilidad.

Asistente Administrativo: tiene por finalidad la eficaz atención los 100 beneficiarios en
coordinación con el coordinador del proyecto.

166
Grado Académico y Estudios Requeridos:

 Egresado y/o bachiller en Agronomía, ciencias agrarias, Administración y/o afines.


Acreditación: deberá presentar copia simple del título o grado académico.

Experiencia general:

 Experiencia mínima de 18 meses en el Sector Público y/o Privado.


Acreditación: copia simple del contrato y/o Orden de Servicios, constancia y/o
certificado.

Cursos y/o estudios de especialización:

 Conocimiento de ofimática.
 Curso y/o Diplomado en Gestión Pública
Acreditación: deberá presentar copia simple del certificado y/o Constancia.

El Asistente Administrativo del Proyecto será responsable de:

 Conjuntamente con el coordinador del Proyecto realizaran los requerimientos de los bienes y
servicios requeridos.
 Conjuntamente con el coordinador del Proyecto realizaran las coordinaciones con el área
logística, almacén y proveedores para la entrega oportuna de equipos, materiales e insumos
del Proyecto.
 Dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos al Proyecto, así
como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos.
 Elaborar y revisar documentación concerniente al proyecto.
 Llevar el control de movimientos de equipos, materiales e insumos del Proyecto.
 Elaboración y clasificación del registro de ingreso y salida (control) de bienes concernientes al
Proyecto.
 Llevar un control de todos los gastos financieros del Proyecto.
 Participar en las reuniones de trabajo concernientes al Proyecto.
 Llevar el cronograma de salidas al campo del Equipo Técnico.
 Atender y orientar al beneficiario sobre consultas respecto a la ejecución del Proyecto.
 Realizar informe mensual de labores administrativas del Proyecto.

8.1.2. SUPERVISION

Por ser la ejecución por Administración Directa no se tendrá supervisión y se


realizará por INSPECTOR DE OBRA el cual será un profesional, funcionario o servidor
de la Entidad (SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO).

8.1.3. PROCESO DE SELECCIÓN

El Inspector deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

REQUERIMIENTOS MINIMOS:
a) Objetivo:

167
Contar con los servicios de un profesional Ingeniero Agrónomo, Industrial o en Ciencias
Agrarias con especialidad en cultivos agrícolas, para brindar servicios como Inspector del
proyecto “Creación del servicio de apoyo al desarrollo productivo de cafés especiales
mediante el sistema de fincas modelo en los distritos de Chanchamayo y San Ramón de la
provincia de Chanchamayo - departamento de Junín”.

b) Marco Legal aplicable.


 La Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Nueva Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado con Ley 30225.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, aprobado con D.S.
N° 350-2015-EF y sus modificatorias.
 Ley 30694 – Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2018.
 Ley 30693 – Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 y normas
complementarias.
 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley Nº 27444- Ley de procedimiento administrativo general.
 Código civil, Decreto Legislativo Nº 295.
 Resolución de Contraloría N° 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas de
Control Interno del Sector Publico.
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Normas para ejecución de Obras Públicas
por Administración Directa.
 Decreto Legislativo N° 1252 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, aprueba
el Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, se aprueban el reglamento del decreto
Legislativo N° 1252.
 Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, que aprueba la Directiva 002-2017-
EF/63.01- Directiva para la formulación y evaluación en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 003-
2017-EF/63.01. Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

c) Requisitos mínimos para ocupar el cargo


- Título profesional universitario como Ingeniero Agrónomo o en Ciencias Agrarias.

168
- Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente (habilitado para ejercer la
profesión) como mínimo 5 años.
- Experiencia profesional como supervisor y/o Inspector, coordinador o residente de
proyectos productivos en Selva Central, como mínimo tres proyectos, el cual será
demostrado con copia simple de contrato, orden de servicio, certificado y/o constancia
de trabajo.
- Contar con capacitación en sistemas de cultivo de café con un mínimo de 70 horas
lectivas, la cual se acreditará con copias de certificado o constancia o cualquier otro
documento que acredite de manera fehaciente su participación
- Capacitación en Gestión Pública, con una duración mínima de 80 horas lectivas, el
cual será demostrado con copia de constancia o cualquier otro documento que
demuestre fehacientemente su participación.
- Capacitación en la Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores, con una
duración mínima de 80 horas lectivas, el cual será demostrado con copia de
constancia o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente su
participación.
- Domino de Microsoft: Word, Excel, Power Point.
- RNP vigente.
- Contar con movilidad, moto lineal para las actividades a desarrollar.
- Asumirá los gastos de combustible y mantenimiento.
- Contar con licencia de conducir de vehículos menor (moto lineal)
- Disponibilidad inmediata.

8.1.4. EJECUCION DEL PIP

La ejecución del Proyecto de Inversión Publica “Creación del servicio de apoyo al


desarrollo productivo de cafés especiales mediante el sistema de fincas modelo en los
distritos de Chanchamayo y San Ramón de la provincia de Chanchamayo - departamento de
Junín” se desarrollará mediante Administración Directa por la Gerencia de Desarrollo
Económico, el proyecto tendrá una duración de 3 años.

8.1.4.1. EJECUCION CONTRACTUAL

Para el correcto desarrollo del proyecto y alcanzar los objetivos planteados dentro de las
acciones de ejecución: Implementación de Fincas Modelo sostenible, Gestión agronómica en
el manejo de Fincas Modelo, Procesos de obtención de certificados de Comercio
Internacional, Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS especiales; se iniciara La fase

169
de ejecución contractual el cual inicia luego de la suscripción del contrato o la emisión de la
orden de compra o servicio (en caso no se suscriba contrato) y culminará con la conformidad
del bien o servicio y el pago al contratista, o con el consentimiento de la liquidación y el pago
al consultor del servicio.
Para cada una de las acciones propuestas en la elaboración del Expediente Técnico se
desarrollarán requerimientos de servicios y órdenes de compra de acuerdo al planteamiento
técnico establecido y descrito en la ingeniería del proyecto y el análisis de Costos. La fase de
Ejecución Contractual se desarrollará en toda la ejecución del proyecto.

8.1.4.2. RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL


PROYECTO
Finalizado el año 3 con la culminación de todas las actividades indicadas en la ingeniería
del proyecto se precederá a la recepción, liquidación y trasferencia del proyecto culminado
con esto la última etapa de las actividades.

8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA

Según lo mencionado en el capítulo 5.4 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO, los


recursos se provisionarán anualmente antes de empezar el año de ejecución, esto para no
generar retrasos en las ejecuciones de las actividades. El mes 1 del año 1 coincide con el
mes de setiembre del año 2020 y el mes 5 con enero del 2021 inicia el año 2 , y así
sucesivamente en los 3 años de ejecución del proyecto.
Según lo revisado en el capítulo 5, el proyecto contempla un presupuesto de S/.
1,263,708.56. La TABLA N° 8.2 muestra en porcentaje (%) de ejecución monetaria anual sin
contar el Plan de Prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19, dicho Plan de Prevención se especifica su ejecución en el capítulo 5.1.2.3.

TABLA N° 8.2: EJECUCIÓN MONETARIA ANUAL (%)


Costos del Proyecto Año 1 (%) Año 2 (%) Año 3 (%) Total S/.
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES 17.21% 33.31% 49.48% 714,552.58
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas
20.84% 26.71% 52.44% 490,607.60
Modelo sostenible
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el
9.27% 47.76% 42.98% 223,944.98
manejo de Fincas Modelo

170
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES 0.00% 65.93% 34.07% 350,700.40
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
0.00% 100.00% 0.00% 67,600.00
certificados de Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
0.00% 58.41% 41.59% 280,100.40
Comercial de CAFÉS especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
0.00% 0.00% 100.00% 3,000.00
Organizacional de los productores
TOTAL COSTOS DIRECTOS 11.61% 44.08% 44.31% 1,067,471.98
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 0.00% 0.00% 30,000.00
GASTOS GENERALES 10.28% 47.23% 42.49% 151,236.58
LIQUIDACIÓN 0.00% 0.00% 100.00% 15,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 23.21% 36.40% 40.39% 196,236.58
TOTAL COSTOS PROYECTO 13.41% 42.88% 43.70% 1,263,708.56
FUENTE: Equipo Consultor

8.2.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS


DIRECTOS

De los Costos Directos, según la TABLA N° 8.2 en el Año 3 será el de mayor ejecución
con 44.31% del total del Costo Directo. El año 2 ocupa el 2do lugar de ejecución con el
44.08% y el año 1 es el de menor ejecución con 11.61%.

COMPONENTE 1: PRODUCTORES CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES


TECNOLÓGICOS ADECUADOS

El año 3 se dará la mayor ejecución con 49.48% de los costos totales del Componente 1,
cabe resaltar que las ejecuciones anuales son similares en el año 1 y 2 con un margen de
diferencia.

COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS MEJORAN SUS CAPACIDADES


COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO

La ejecución monetaria del Componente 2 se da mayoritariamente en el año 2, con el


65.93% de ejecución, luego seguiría el año 3 con 34.07% y finalmente el año 1 no se tiene
porcentaje de avance en este componente.

8.2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MONETARIA DE LOS COSTOS


INDIRECTOS

171
De los costos Indirectos, según la TABLA N° 8.2 en el Año 3 será el de mayor ejecución
monetaria con 40.93% del total del Costo Indirecto. El año 2 tiene una ejecución de 42.88% y
el año 1 tiene una ejecución de 13.41% .

8.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

8.3.1. ETAS FISICAS

La siguiente tabla muestra las metas físicas en los tres años de duración del proyecto

Unidad de Meta
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unitario
Medida Física

COMPONENTE 1: PRODUCTORES CAFETALEROS


ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones Plantas 125,000
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo Has 25
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion Fertilizaciones 7,150
Control
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario 1,000
fitosanitario
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas Control de maleza 1,000
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de Fincas Modelo Capacitación 54
Actividad 1.2.2 Asistencias Técnicas en Fincas Modelo Asistencia técnica 3,800
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental Capacitación 6
COMPONENTE 2: PRODUCTORES CAFETALEROS
MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados de Comercio
Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las certificaciones Expediente 2
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación y obtención de
Certificación 2
certificados
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial de CAFÉS
especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para el Márketing del
Aplicativo 2
Proyecto
Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de Fabricación
Informe 18
Digital (FabLab) agrario
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el circuito cafetero
Informe 5
nacional e internacional

172
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la caficultura Informe 2
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los productores  
Actividad 2.3.1 Formalización de Organización Taller 1
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID Plan COVID-19 1
19
FUENTE: Equipo Consultor

8.3.2. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS DIRECTOS

En la TABLA N° 8.3 se muestra el resumen del Cronograma de Metas Físicas de los


Costos Directo.

TABLA N° 8.3: AVANCE DE METAS FÍSICAS COSTOS DIRECTOS

Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
Relativo 11.61% 44.08% 44.31%
TOTAL COSTOS DIRECTOS Glb 1
Acumulativo 11.61% 55.69% 100.00%

FUENTE: Equipo Consultor

Terminando el Año 2, la Meta física de Costos Directos debe de estar en un 73% de


culminado.

En el ANEXO 28 se describe el cronograma mensual de metas físicas de los Costos


Directos del año 1, en el ANEXO 29 del año 2 y en el ANEXO 30 del año 3.

COMPONENTES

En la TABLA N° 8.4 se describe el resumen del Cronograma de las Metas Físicas según
Componentes.

TABLA N° 8.4: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LOS COMPONENTES

Unidad Metas
Costos del Proyecto de Física Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Medida s
Relativo 11.61% 44.08% 44.31%
COSTOS DIRECTOS Glb 1
Acumulativo 11.61% 55.69% 100.00%
COMPONENTE 1: PRODUCTORES Relativo 17.21% 33.31% 49.48%
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES Glb 1
Acumulativo 17.21% 50.52% 100.00%
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
COMPONENTE 2: PRODUCTORES Glb 1 Relativo 0.00% 65.93% 34.07%
CAFETALEROS MEJORAN SUS Acumulativo 0.00% 65.93% 100.00%

173
CAPACIDADES COMERCIALES
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
FUENTE: Equipo Consultor

Componente 1: Al término del año 2 debe de estar finalizado a un 50.52%. El año 1 es


el de menor actividad.

Componente 2: El año 2 se desarrollan el 65.93% de las actividades, el año 1 no se va


ejecutar actividades y el año 3 el desarrollo de actividades se ejecutara un 34.07%.

ACCIONES

En la TABLA N° 8.5 se describe el resumen del Cronograma de las Metas Físicas según
ACCIONES.

TABLA N° 8.5: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LAS ACCIONES

Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
COMPONENTE 1: PRODUCTORES Relativo 17.21% 33.31% 49.48%
CAFETALEROS ADOPTAN
Glb 1
PAQUETES TECNOLÓGICOS Acumulativo 17.21% 50.52% 100.00%
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Relativo 20.84% 26.71% 52.44%
Glb 1
Fincas Modelo sostenible Acumulativo 20.84% 47.56% 100.00%
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica Relativo 9.27% 47.76% 42.98%
Glb 2
en el manejo de Fincas Modelo Acumulativo 9.27% 57.02% 100.00%
COMPONENTE 2: PRODUCTORES Relativo 0.00% 65.93% 34.07%
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES
Glb 1
GESTIONANDO Acumulativo 0.00% 65.93% 100.00%
EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de Relativo 0.00% 100.00% 0.00%
obtención de certificados de Glb 1
Acumulativo 0.00% 100.00% 100.00%
Comercio Internacional
ACCIÓN 2.2: Promoción y Relativo 0.00% 58.41% 41.59%
Articulación Comercial de CAFÉS Glb 2
Acumulativo 0.00% 58.41% 100.00%
especiales
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Relativo 0.00% 0.00% 100.00%
Organizacional de los Glb 3
Acumulativo 0.00% 0.00% 100.00%
productores

FUENTE: Equipo Consultor

Acción 1.1: Al término del año 2 debe de estar finalizado un 47.56%. El año 3 es el de
mayor actividad.

174
Acción 1.2: Al término del año 2 debe de estar finalizado casi un 57.02%. El año 1 es el
de menor actividad.

Acción 2.1: En el año 2 se realiza el 100% de la meta física.

Acción 2.2: Al término del año 2 debe de estar finalizado un 58.41%. El año 1 no hay
ejecución de esta acción.

Acción 2.3: Al término del año 3 debe de estar finalizado con un 100.00%. El año 1 y 2
no hay ejecución de esta acción.

8.3.3. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LOS COSTOS INDIRECTOS


En la TABLA N° 8.6 se muestra el resumen del Cronograma de Metas Físicas de los
Costos Indirectos.
TABLA N° 8.6: AVANCE DE METAS FÍSICAS COSTOS INDIRECTOS

Unidad
Metas
Costos del Proyecto de Tipo de % Año 1 Año 2 Año 3
Físicas
Medida
Relativo 23.21% 36.40% 40.39%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Glb 1
Acumulativo 23.21% 59.61% 100.00%

FUENTE: Equipo Consultor

La distribución en la ejecución de las Metas Físicas de los Costos Indirectos tiene un


comportamiento progresivo durante los 3 años.

175
IX. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y OPERACION
DEL PROYECTO

176
9.

9.1. FUNCIONES DEL COORDINADOR Y/O RESIDENTE DEL PROYECTO

9.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Es el responsable legal, administrativo y técnico de la ejecución del proyecto, cuya


principal función es cumplir con eficiencia la gestión de los recursos, implementación de
actividades e informes sobre la ejecución del proyecto que comprende desde la planificación
de las acciones en permanente y estrecha coordinación con los involucrados del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Chanchamayo fija un plazo de 840 días calendarios (28


meses) para la culminación satisfactoria del proyecto, contabilizados desde la suscripción de
Acta de inicio de proyecto, más 15 días para la elaboración de pre liquidación de proyecto.

9.1.1.1. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Para las funciones específicas se recomienda elaborar manual de ejecución del


proyecto, reglas y procedimientos para la supervisión y control del avance físico y financiero
ejecución de del proyecto, y son las siguientes:

a. Emitir informe técnico, de la revisión detallada del expediente técnico para la


ejecución del proyecto.

b. Analizar y evaluar los informes de los supervisores, especialistas de campo,


dando la conformidad respectiva a cada informe.

c. Autorizar la entrega de materiales, equipos, herramientas y otros

d. Mantener una coordinación permanente con las organizaciones y/o grupos


beneficiarios y con los técnicos en la ejecución de las actividades.

e. Realizar evaluaciones periódicas del avance físico de la ejecución del proyecto.

177
f. Realizar actividades de monitoreo, implementando medidas correctivas, para sus
diferentes aspectos: cronología, costos, cantidad y calidad de las actividades
observadas.

g. Preparar la documentación necesaria (rendiciones, informes y coordinar los


trámites, coordinara la compra de insumos y otros bienes, según el cronograma
de adquisiciones para facilitar la ejecución del proyecto).

h. Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del


personal técnico y obreros del proyecto.

i. Apoyar la capacitación del personal obrero, técnicos y especialistas.

j. Diseñar mecanismos a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

k. Coordinar con otras instituciones públicas o privadas que vienen ejecutando


proyectos similares en el ámbito de intervención a fin de programar actividades
consensuadas en campo.

l. Velar por el uso adecuado de los insumos u otros materiales asignados para el
desarrollo del proyecto.

9.2. FUNCIONES DEL ASISTENTE

9.2.1. DESCRIPCION GENERAL

Es la persona responsable de asegurar el buen funcionamiento de la oficina, realizando


labores administrativas en general y en coordinación con el Director del Proyecto

9.2.1.1. FUNCIONES ESPECIFICAS

a. Recibir a los visitantes y guiarlos en la solución de sus requerimientos.

b. Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos y todo tipo de


correspondencia.

c. Coordinar los servicios de mensajería y Courier.

d. Redactar, archivar y revisar documentos administrativos.

e. Archivar y organizar documentos, tanto físicos como digitales.

f. Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, citas y otras


actividades

g. afines.

h. Organizar y mantener el equipo informático y mobiliario de la oficina al día.


Llevar el inventario de estos.

178
9.3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR

9.3.1. DESCRIPCION GENERAL


Su principal función se engloba en monitorear el proyecto en ejecución, tanto en la parte
técnica y el desarrollo productivo de las capacitaciones y asistencias como en el logro de las
ejecuciones de las actividades y estará en coordinación constante con la Gerencia de
Desarrollo Económico en aras de mejorar la organización institucional a través de la
planificación de las acciones consideradas en el proyecto en estrecha coordinación con el
director del proyecto.

9.3.1.1. FUNCIONES ESPECIFICAS

a. Emitir el pronunciamiento sobre la Compatibilidad del Proyecto.

b. Autorizar para su aprobación de los Presupuestos Analíticos.

c. Solicitar los gastos para la compra de Insumos (requerimientos de bienes y


servicios)

d. Suscribir el acta de inicio de proyecto.

e. Representar a la Gerencia de Desarrollo Económico ante las autoridades y ante


el director en lo concerniente a sus funciones, para efectos de una mejor
prestación de servicios, coordinará directamente con el Gerente de Desarrollo
Económico de la municipalidad Provincial de Chanchamayo.

f. Cautelar que los fondos se utilicen exclusivamente en el proyecto. En caso de


proyectos con partidas que no se ejecutarán por cualquier motivo, efectuará la
reducción y será de su responsabilidad la emisión de la Resolución
correspondiente.

g. Exigir que el Director lleve un control de Cotizaciones, Órdenes de Compra y


Pecosas que evidencien el Control Financiero con los costos reales, así como
exigirá los Certificados de Control de calidad que los proveedores deberán
entregar cuando por el tipo de material así se requiera.

h. Exigir que los insumos y materiales estén a disposición en tiempo oportuno para
el desarrollo de las actividades

i. Verificar que el Director cumpla correcta y oportunamente con sus obligaciones y


con los respectivos procedimientos señalados en las normas vigentes.

j. Presentar informe semanal (Consolido del avance). Los días sábados de cada
semana.

179
k. Exigir la presentación de los informes mensuales (Consolidado del avance) del
Director dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, de acuerdo a la
ley de contrataciones y directiva interna (de existir).

l. Participar en los eventos claves del proceso de ejecución del proyecto, en


especial en fechas programadas a efectuar actividades importantes, a fin de
verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos del proyecto.

m. Participar y certificar la terminación del proyecto.

Exigir al Coordinador y/o residente del proyecto la presentación de la Pre Liquidación de


proyecto y revisar su correcta elaboración, para lo cual visará los documentos en señal de
haber efectuado la revisión, procediendo luego a entregarla a la Gerencia de Desarrollo
Económico para ser remitido al Comité de recepción y liquidación de proyectos.

X. EVALUACIÓN AMBIENTAL

180
Se han identificado las acciones o actividades del Proyecto que ejercerán un impacto en
el ambiente, el cual se evaluará a través de tres Factores: Físicos, bióticos y
socioeconómicos.

10.1. ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL


Correspondiente al Componente 1, Acción 1.1 tenemos:

PLAN DE SIEMBRA: El plan de siembra consta de operaciones descritas en el capítulo


4, de las cuales se identificaron 3 operaciones que impactarían en el ecosistema: Limpieza
del terreno, Delinear plantación y Preparar terrazas.

La limpieza del terreno consiste en desbrozar, limpiar malezas, retirar troncos y otros
obstáculos del terreno; esto para obtener un terreno limpio y apto para el cultivo.

Delinear plantación consiste en generar camellones con curva a nivel en terrenos con
pendiente, de este a Oeste en terrenos planos.

Preparar terrazas consiste en crear terrazas en el terreno, esto para controlar la erosión
y a su vez disminuye en el costo de la mano de obra.

Las operaciones mencionadas tendrían un impacto inicial, pues se generaría un nuevo


ecosistema con los cultivos de café.

PLAN DE FERTILIZACIÓN: Este plan consiste en aplicar nutrición a los cultivos a lo


largo de la producción. Los fertilizantes al ser mezclas de nutrición orgánica y química tienen
efecto negativo pero estacional en el suelo, pues son absorbidos en su mayoría por las
plantas.

181
Hay mejora en la producción de café por tanto genera bienestar y empleo en la población
agrícola.

PLAN DE CONTROL FITOSANITARIO: El control Fitosanitario se encarga de proteger a


los cafetales de las plagas como insectos y hongos, de manera preventiva. Para ello se
requiere rociar a las hojas y tallo insecticidas y fungicidas.

Estos al tener componentes químicos tienen un efecto negativo en el medio ambiente.


Como se usa de manera preventiva se utilizan dosis controladas.

PLAN DE CONTROL DE MALEZAS: El control de malezas consiste en realizar una


limpieza de las malas hierbas 4 veces por año. El control se realiza de manera manual y no
usando herbicida para no contaminar el suelo y plantas.

Correspondiente al Componente 2 y Acción 2.1 tenemos:

PROCESO DE ADECUACIÓN PARA LAS CERTIFICACIONES: El proceso comprende


en preparar las fincas y la documentación según las normas internacionales UTZ y Orgánicas
las cuales comprenden normatividad en 3 aspectos: Responsabilidad Social, Ambiental y
Económico. Esta adecuación tiene como finalidad mantener unas fincas sostenibles y
perdurables. Por tanto, tiene efectos positivos en la biósfera.

Además, la adecuación tiene como finalidad aprobar satisfactoriamente las auditorías y


obtener los sellos Orgánicos y UTZ los cuales tienen una prima al momento de comercializar
el café. Esto genera mayores ingresos y bienestar de los agricultores.

10.2. MATRIZ DE LEOPOLD

A continuación, en la TABLA N° 10.1 se muestra una matriz de Leopold, llamada también


matriz de causa y efecto, la cual es una matriz de doble entrada en donde se evaluará cómo
impactan las acciones del proyecto en los 3 factores ambientales y en sus respectivos
componentes.

Tomar en cuenta los rangos establecidos según la TABLA N° 10.2 para medir los
impactos y su importancia.

TABLA N° 10.2: ESCALAS DE IMPACTOS E IMPORTANCIA PARA LA MATRIZ DE LEOPOLD

182
FUENTE: Equipo consultor

TABLA N° 10.1: MATRIZ DE LEOPOLD

183
Componente 1 Comp. 3
Acción 1.1 Acción 1.1
Actividades
Acciones que pueden

ADECUACIÓN PARA LAS


PLAN DE FERTILIZACIÓN
causar efectos

PLAN DE CONTROL DE
ambientales

PLAN DE CONTROL
PLAN DE SIEMBRA

CERTIFICACIONES
FITOSANITARIO
Factores Ambientales

PROCESO DE
impactables

MALEZAS
-1 -1 -1 -1 3
AGUA -1 -0.2
MEDIO FÍSICO

1 1 1 1 1
-1 -1 -2 -1 3
SUELO -2 -0.4
1 1 1 1 1
-1 -1 1
AIRE -1 -0.3
1 1 1
-1 -1 -1 -1 3
FLORA -1 -0.2
BIÓTICO
MEDIO

1 1 1 1 1
-1 -1 -1 3
FAUNA 0 0.0
1 1 1 1
1 1
PAISAJE 2 1.0
ECONÓMICO

1 1
MEDIO

2 1 -1 3
CALIDAD DE VIDA 5 1.0
1 1 1 2
2 1 1 1 2
EMPLEO LOCAL 7 1.2
1 1 1 1 2
0 -2 -6 -2 19 9 0.3

0.0 -0.3 -0.9 -0.5 1.9 0.2

FUENTE: Equipo consultor

10.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD

Según la matriz de Leopold de la evaluación del impacto ambiental se infiere lo siguiente:

- El impacto en Factores Ambiental tiene calificación de 0.3, es decir como levemente


positivo.
- El impacto de las actividades tiene calificación de 0.2, es decir como levemente
positivo.
- La actividad con menor puntaje es el Plan de Control Fitosanitario y el Plan de
Fertilización; y el factor ambiental con menos puntaje es el Suelo.
- La actividad más positiva es el Proceso de adecuación para las certificaciones; los
factores más positivos son la Calidad de Vida y el Empleo Local.
- En conclusión, el proyecto no es perjudicial para el medio ambiente según la
Evaluación Ambiental, tiene leves efectos negativos, pero son estacionales y al inicio
del proyecto.

184
10.4. ACCIONES:

Como medida de Mitigación Ambiental se desarrollará la capacitación en Manejo de


Residuos Sólidos Inorgánicos consiste en capacitar a todos los agricultores participantes del
proyecto sobre los temas de Manejo de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos
(segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en Seguridad laboral y
ambiental.

La capacitación tendrá una duración de 4 horas, en el periodo de ejecución de 03 años que


tiene el proyecto se darán 06 capacitaciones, se realiza en las 03 microcuencas, cuya
ubicación definió el proyecto, y está dirigido a los cafetaleros inscritos lo que nos permitirá
tener agricultores con el conocimiento adecuado para realizar la operación.

Se contratará a un especialista ambiental y/o empresa consultora a todo costo, que brinde
los servicios de capacitación a los agricultores en los temas de Manejo de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos (segregación, tratamiento y disposición de residuos sólidos) y en
Seguridad laboral y ambiental, en el segundo año, de iniciado la ejecución del Proyecto, y en
los locales comunales de los centros poblados La Elsa- Porvenir, Quebrada El Carmen de
Chanchamayo y Alto Chincana de San Ramón.

185
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

186
11.1. CONCLUSIONES

A. Los productores agropecuarios del Distrito de Chanchamayo y San Ramón


acceden limitadamente a los servicios de Asistencia Técnica para mejorar sus
capacidades productivas y empresariales. Este es el problema central de la
caficultura en el área de intervención del presente proyecto. La ejecución de este
proyecto permitirá que los cafetaleros adopten paquetes tecnológicos adecuados
para obtener 100 Fincas Modelo Sostenibles, 100 Análisis de Suelo, 252 horas de
Talleres de Capacitación y 3,800 Asistencias Técnicas Personalizadas. Además,
para mejorar sus capacidades comerciales hacia el mercado de cafés especiales
se obtendrán 02 sellos de Certificación de Comercio Internacional, el desarrollo
de 01 Imagen un aplicativo móvil y un video corporativo, lo que permitirá
colocar el café en los mercados especiales internacionales

B. La ejecución del presente proyecto permitirá acceder a los mercados de cafés


especiales con una productividad de 42 Quintales por Hectárea, con un costo de
producción de USDA 119.00 por quintal, rendimiento físico de 78% y una calidad
organoléptica de 82 puntos en la tabla del SCAA.

C. La propuesta técnica para el presente proyecto consiste en desarrollar un


Paquete Tecnológico adecuado que permita rediseñar la Gestión Agronómica,
mediante la implementación de un Módulo Demostrativo de Finca Modelo
Sostenible donde se ejecutarán los 07 planes agronómicos de acuerdo con un
Código de Productividad de 44 Puntos de Control Críticos, y será la base para los
Talleres de Capacitación y la Asistencia Técnica personalizada.

D. Los agricultores directamente involucrados son 100 productores cafetaleros, de


los cuales 68 pertenecen a las zonas de El Porvenir, La Elsa, Villa Alta Rio Toro,
La Aurora, La Perla, Quebrada del Carmen,y Monterrico, del Distrito de
Chanchamayo y 32 de las zonas de Alto Chincana, Unión Asociados del Distrito
de San Ramón. Ellos aportarán ¼ de Hectárea de su terreno, el 100 % del Costo
de Mano de Obra y el cambio de actitud para asimilar las nuevas tecnologías que
se implementarán con el proyecto.

E. Se Implementará un Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) agrario que será


un laboratorio de fabricación a través de herramientas tecnológicas que permitan
crear prototipos o series cortas directamente de un archivo CAD 3D, con una
amplia gama de técnicas, materiales y acabados funcionales que puedan resolver
problemas reales del agricultor, estudiantes de agronomía y la sociedad civil,
siendo necesario que los productores conozcan a fondo el uso de las tecnologías

187
digitales y la creación de prototipos que apoyen en el sector agropecuario, así
como formar parte la red nacional e internacional de FabLabs.

F. Se creará la Marca café Chanchamayo, con el objetivo de tener una herramienta


que busca identificar el café de Chanchamayo en nuestro país y el extranjero,
siendo esta marca un signo que estará compuesto por letras, cifras o elementos
figurativos que servirá para distinguir el café de Chanchamayo.

G. Se obtendrá la denominación de origen de Café Chanchamayo de origen


peruano, con el objetivo de distinguir el Café de Chanchamayo de acuerdo a las
cualidades relacionadas con el clima, tipos de suelos, fuentes de agua, historia,
cultura, factor humano que consiste principalmente en las prácticas y técnicas del
cultivo por parte de los caficultores, así como las labores de post-cosecha que
culminan en la obtención del grano de café, siendo las actividades mencionadas
líneas arriba de mucha importancia para la promoción nacional e internacional del
café de Chanchamayo.

H. Se elaborara el Plan Provincial del Desarrollo de la Caficultura en Chanchamayo


de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Acción del café Peruano
(2018 – 2030), que se enmarca en los lineamientos de la Política General de
Gobierno vigente cuyo eje Crecimiento económico, equitativo, competitivo y
sostenible considera el lineamiento prioritario de Fomentar la competitividad
basada en potencialidades de desarrollo económico de nuestro territorio,
facilitando su articulación al mercado nacional e internacional.

I. El proyecto tiene una duración de 03 años y tiene un Costo Total de S/


1,263,708.56, los cuales se distribuyen entre sus Costos Directos que suman S/
1,067,471.98 y sus Costos Indirectos que suman S/. 196,236.58. El desembolso
del primer año asciende a la suma de S/.169,482.18, el segundo año es de S/
541,1928.48 y el tercer y último año de S/ 552,297.90.

J. El Plan de Producción nos indica que se tendrá 1,050 quintales de café especial
al tercer año de ejecución del proyecto con un ingreso por ventas calculado en
S/808,500.

K. El Valor Actual Neto (VAN) es de S/ 408,546. El valor positivo del VAN nos indica
que la inversión a través del tiempo nos está generando Beneficios por encima
del Costos de Oportunidad esperado.

L. La Taza Interna de Retorno (TIR) es de 20.0 %. El valor positivo del TIR nos
indica que el Proyecto es rentable en el horizonte esperado.

188
M. La Relación Beneficio Costo (B/C) es de 2.07, con lo que podemos afirmar que el
Proyecto es rentable. Asimismo, El B/C también se puede describir como
“Balanza comercial de Financiamiento” por tanto a modo de análisis, podemos
decir que por cada sol (S/) que se invierta en el proyecto se obtendrá 1.30 de
ganancia en soles (S/).

N. El Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) se da en el Año 7, a partir de ese año


en adelante los ingresos netos ya no están afectos a la inversión inicial.

11.2. RECOMENDACIONES

A. Se recomienda iniciar la ejecución del proyecto financieramente en el mes de


agosto del año 2020 y la ejecución de las metas físicas en el mes de setiembre
del presente año, época ideal donde las plantaciones de café están en su etapa
fenológica de descanso y se puede preparar las condiciones correctas para la
implementación de las fincas modelo.

B. Se recomienda el uso del desarrollo del video Corporativo del Proyecto para
promocionar los resultados y se pueda replicar el modelo en otras áreas
cafetaleras de la provincia.

C. Se recomienda integrar el Plan Provincial de Desarrollo de la Caficultura a la


Política General del Municipio, para que la provincia vuelva a ser la Capital
Cafetalera del Perú.

189
ANEXOS

190
ANEXO 1: Lista de Agricultores Beneficiarios

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PRODUCTOR DNI DISTRITO ZONA

CANO LOPEZ, Julio 20550398 SAN RAMÓN CHINCANA


GARCIA ESCOBAR, Beatriz Cornelia 43793252 SAN RAMÓN CHINCANA
YAÑE DAVILA, Sabina 45213135 SAN RAMÓN CHINCANA
RODRIGUEZ MAITA, Porfirio 20543228 SAN RAMÓN CHINCANA
RODRIGUEZ PORTILLO, John 73383358 SAN RAMÓN CHINCANA
REYNA ÑAHUI, Isabel 10589045 SAN RAMÓN CHINCANA
ÑAHUI VEGA , Digna Bertha 42433178 SAN RAMÓN CHINCANA
PEREZ TRILLO, Zenai 20579178 SAN RAMÓN CHINCANA
YAÑE DAVILA, Claudia 48237140 SAN RAMÓN CHINCANA
PECEROS CALDERON, Erasmo 21086813 SAN RAMÓN CHINCANA
RUIZ OLANO, Rosario del Pilar 20594026 SAN RAMÓN CHINCANA
RUIZ MOLINA, Ciro Venturo 20533077 SAN RAMÓN CHINCANA
MEZA SALAZAR, Andrea Felicita 45435303 SAN RAMÓN CHINCANA
YUNCA QUISIRUCO, Claudio Victorio 20578087 SAN RAMÓN CHINCANA
ACEVEDO LLANCARI, Margarita 40516779 SAN RAMÓN CHINCANA
SOTO FLORES, Hermogenes 20556816 SAN RAMÓN CHINCANA
SOTO FLORES, Eleodoro 23708515 SAN RAMÓN CHINCANA
PECEROS LAZO, Daniel Fernando 46361645 SAN RAMÓN CHINCANA
CCORA ÑAHUI, Marcial 20579069 SAN RAMÓN CHINCANA
PILLACA MALDONADO, Moises Victor 20578088 SAN RAMÓN CHINCANA
INGA GOMEZ, Indi Yen 75323642 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
INGA POMA, Magno Tineo 23273079 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
INGA POMA, Yony Pedro 20562307 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
INGA POMA, Jesus Manuel 21106444 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
RODRIGUEZ PORTILLO, Freddy 44628034 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
VILCAS HUAMANLAZO, Pedro Abilio 20579053 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
QUINTANA CURISAPRA, Mauro Antonio 20550557 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
FUENTES LEYVA, Nelson Edgar 45261083 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
VERASTEGUI ROMERO, Jesus Fausto 41353607 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
PALMA PECEROS, Oscar Antonio 20550626 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
PALMA GIRON, Anthony 71435748 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
SOTO FLORES, Pelayo 20563910 SAN RAMÓN UNIÓN ASOCIADOS
GERBI MATOS, Martin Marco Antonio 20522458 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
GERBI MATOS, Miguel Angel 20523058 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
GERBI ROJAS, Cora Rocio 40871819 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
GERBI ROJAS,Heidy Joana 44397394 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ROJAS DE GERBI, Miriam Luisa 20533581 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
MAPELLI PALOMINO, Gino Fabricio 20521293 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
MARTINEZ SABUCO, Paul Marcelo 40359408 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
NAVARRO ESTRELLA, Sandra Margarita 74118230 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
NAVARRO IÑIGO, Natalio 20524938 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ESPINOZA HUARCAYA, Samuel 80180502 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN

191
ACEVEDO VIENRICH, Patricia Wendy 06266445 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
MEZA SORIA, Juan Maximiliano 20557703 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
CARRANZA PAREDES, Eddie Joel 20522215 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
QUILLATUPA ZUCCHETTI, Dayer Manuel 77126221 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ZUCCHETTI ORDAYA, Aldo Martin 40735550 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ZUCCHETTI ORDAYA, Roxana Araceli 42003622 CHANCHAMAYO QUEBRADA DEL CARMEN
ARCCE MESA, Alejandro 20740350 CHANCHAMAYO LA AURORA
HURTADO GUIZADO, Olga Bertha 20567727 CHANCHAMAYO LA AURORA
RIVERA SANCHEZ, Humberto Antonio 20566699 CHANCHAMAYO LA AURORA
RIVERA SANCHEZ, Orlando 20568145 CHANCHAMAYO LA AURORA
TAYPE FLORES, Emilio Vicente 20527327 CHANCHAMAYO LA AURORA
TAIPE MESA, Claudia Cecilia 43719843 CHANCHAMAYO LA AURORA
ATIS AYCA, Thomas 20566693 CHANCHAMAYO LA PERLA
RUIZ MARIN, Milca 05867384 CHANCHAMAYO LA PERLA
SANTA CRUZ MORALES, Wilfredo Cesar 20574233 CHANCHAMAYO LA PERLA
APACLLIA FLORES, Jorge 20529002 CHANCHAMAYO LA PERLA
VARGAS TIRACCAYA, Maximiliano 20544658 CHANCHAMAYO LA PERLA
FERNANDEZ ARELLANA, Remigio David 20522948 CHANCHAMAYO VILLA ALTA - RÍO TORO
PAREDES HUANICHI, Fidel Gregorio 20524274 CHANCHAMAYO VILLA ALTA - RÍO TORO
FERRUA QUISPE, Teodosio 20537413 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
FERRUA HUANAJERO, Rosmery Aylen 44322402 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
MORE VELASQUEZ , Sandro Raul 20568667 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ZAMBRANO URCO , Orlando 20575713 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
TAPARA DE NOLI, Francisca 20520148 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NOLI TAPARA, Zelem Alex 44648322 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
PEÑA ÑAUPARI, Paulino Agustin 20530525 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
CAMPOS LOPEZ, Edmundo 49016397 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
TORRES ZAMBRANO, Teofilo Rigoberto 41021204 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NOLI TAPARA, Zayda Rosmery 42861776 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
LOPEZ PEREZ, Violeta Teresa 44073315 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
SAYAGO ZAMBRANO, Janeth Betty 40444474 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
PEÑA ASCANOA, Magda Nancy 04069874 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ALARCON DE QUISPE, Eda Alina 21123126 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
QUISPE ALARCON, Gabriel Eliseo 41568446 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
LOAYZA VENTURA, Zacarias 23650389 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
ZAMBRANO VDA DE BALDEON,Leonora 20523962 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
FERRUA HUAYNAJERO, Jesus Christian 44572646 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
NUÑEZ URCO, Norma Edelmira 20577051 CHANCHAMAYO PORVENIR - MIRAFLORES
CARHUAVILCA VILCHEZ, Leandro 20557203 CHANCHAMAYO LA ELSA
LOPEZ MONTALVO, Rita Celina 44843212 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CURASMA, Liliana 45418920 CHANCHAMAYO LA ELSA
SOTO VELASQUEZ, Milusca Amanda 44545783 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Maria Yolanda 20522190 CHANCHAMAYO LA ELSA
ESTRADA GARCIA, Esther 9912150 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Lourdes 20575808 CHANCHAMAYO LA ELSA
TUMIALAN USCUVILCA, Loheli Vanesa 44848774 CHANCHAMAYO LA ELSA
BAUTISTA DE LA CRUZ, Cynthia 47821460 CHANCHAMAYO LA ELSA

192
USCUVILCA MONTALVO, Juan 20535717 CHANCHAMAYO LA ELSA
ORONCOY USCUVILCA, Soledad 45487283 CHANCHAMAYO LA ELSA
BAUTISTA DE LA CRUZ, Ruth Fiorela 47595237 CHANCHAMAYO LA ELSA
HUANUCO MEDINA,Vanesa Evelin 48409837 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE CALIXTO, Marlena Ayde 20577380 CHANCHAMAYO LA ELSA
ERCAÑAUPA QUISPE, Franco 45215713 CHANCHAMAYO LA ELSA
ERCAÑAUPA QUISPE, Marlon Augusto 45215713 CHANCHAMAYO LA ELSA
URPE FLORES, Juan Cancio 44242256 CHANCHAMAYO LA ELSA
QUISPE AYLAS Victoria del Carmen 44461718 CHANCHAMAYO MONTE RICO
QUISPE ROJAS, Francisca 20533976 CHANCHAMAYO MONTE RICO
MORI QUISPE, Angela Janeth 47007789 CHANCHAMAYO MONTE RICO

ANEXO 2: Presupuesto Analítico por requerimiento de


Actividades
Costo
Unidad de Costo Total
COMPONENTES /ACCIONES Cantidad Unitario %Fin
Medida (S/)
(S/)
COSTO DIRECTO          

193
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN
      714,552.58 56.54
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
      490,607.60 38.82
Fincas Modelo sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones       51,610.60 4.08
Instalacion Germinador       17,816.00 1.41
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml Frasco 25.00 63.20 1,580.00 0.13
Semillas de café variedad bourbon o catuai Kg. 60.00 136.50 8,190.00 0.65
Arena Metro Cúbico 30.00 180.00 5,400.00 0.43
Metro
Malla Raschell 200.00 6.33 1,266.00 0.10
lineal
Metro
Yute 200.00 6.90 1,380.00 0.11
lineal
Mantenimiento de camas de almácigo       18,938.10 1.50
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 10.80 25.00 270.00 0.02
Adherente Triple A fco. x 250 ml. Frasco 64.80 17.04 1,104.00 0.09
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. Saco 100.00 110.00 11,000.00 0.87
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x
Frasco 28.80 134.17 3,864.10 0.31
250 ml.
Insecticida Carbofuran fco. x 250 ml. Frasco 21.60 29.17 630.00 0.05
Envases plásticos PET con aspersor -
Unidad 900.00 2.30 2,070.00 0.16
capacidad 1L
Preparacion de camas de almácigo       14,856.50 1.18
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 200.00 18.00 3,600.00 0.28
Fungicida para la chupadera caja x 200gr Caja 30.00 40.25 1,207.50 0.10
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2
Millar 150.00 39.00 5,850.00 0.46
kg. capacidad
Metro
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " 200.00 11.50 2,300.00 0.18
lineal
Metro
Malla Raschell 300.00 6.33 1,899.00 0.15
lineal
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo
      58,144.00 4.60
Definitivo
Análisis de suelo       4,000.00 0.32
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00 0.32
Diseño de la Plantación       5,244.00 0.41
Nivel de aluminio tipo "A" Unidad 30.00 138.00 4,140.00 0.33
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00 0.09
Siembra       48,900.00 3.87
Ahoyadora perforadora Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00 0.47
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 1,300.00 18.00 23,400.00 1.85
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. Saco 500.00 39.00 19,500.00 1.54
Actividad 1.1.3 Actividades de
      345,100.00 27.31
Fertilizacion
Aplicacion de Enmiendas       136,500.00 10.80
Abono Organico saco x 40 kg. puesto en
Saco 3,900.00 20.00 78,000.00 6.17
obra
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg.
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00 4.63
puesto en obra
Aplicacion de NPK       194,800.00 15.41
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. puesto
Saco 200.00 84.00 16,800.00 1.33
en obra
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco
Saco 450.00 124.00 55,800.00 4.42
x 50 Kg. puesto en obra
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x Saco 1,000.00 112.00 112,000.00 8.86

194
50 Kg. puesto en obra
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. puesto
Saco 100.00 102.00 10,200.00 0.81
en obra
Logística para el traslado de
      13,800.00 1.09
fertilizantes
Movilidad       4,400.00 0.35
Servicio de Movilidad Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00 0.35
Combustible       9,400.00 0.74
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00 0.55
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00 0.19
Actividad 1.1.4 Actividades de Control
      34,053.00 2.69
Fitosanitario
Control de Plagas y enfermedades       34,053.00 2.69
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00 0.06
Mascara respiratoria con filtro Unidad 100.00 50.00 5,000.00 0.40
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00 0.03
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 65.00 35.00 2,275.00 0.18
Adherente Triple A fco. x 1 L. Frasco 119.00 30.00 3,570.00 0.28
Cyproconazole fco. x 1L. Frasco 44.00 330.00 14,520.00 1.15
Carbofuran fco. x 1L. Frasco 33.00 96.00 3,168.00 0.25
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00 90.00 3,960.00 0.31
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00 0.00
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00 0.02
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00 0.00
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00 0.01
Actividad 1.1.5 Actividades de Control
      1,700.00 0.13
de Malezas
Control de malezas       1,700.00 0.13
Machete de 46 cm de largo Unidad 100.00 17.00 1,700.00 0.13
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el
      223,944.98 17.72
manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el
      65,250.00 5.16
manejo de Fincas Modelo
Capacitación para las actividades
      65,250.00 5.16
agronómicas de las Fincas Modelo
Capacitación de la operación de nutrición Consultorí
15.00 3,650.00 54,750.00 4.33
y control a
Capacitación de la operación de Consultorí
3.00 3,500.00 10,500.00 0.83
producción e instalacion a
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en
      150,694.98 11.92
Fincas Modelo
Asistencia Técnica de la Operación       82,000.00 6.49
Asistencia tecnica de las operaciones Consultorí
20.00 4,100.00 82,000.00 6.49
agronomicas a
Equipos para Asistencia Técnica       5,600.48 0.44
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48 0.16
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00 0.28
Materiales de escritorio para
      94.50 0.01
Capacitación
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos
Unidad 9.00 3.00 27.00 0.00
1" X 40 yd.
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50 0.00
Plumones gruesos de colores Unidad 18.00 3.00 54.00 0.00
Registros de actividades y verificación
      63,000.00 4.99
de cumplimiento

195
Registro de actividades y verificacion del
Consultorí
cumplimeinto de las operaciones 16.00 3,500.00 58,000.00 4.59
a
agronomicas
Servicio de Movilidad para Supervision en
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
campo
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación
      8,000.00 0.63
Ambiental
Acciones de Mitigación Ambiental       8,000.00 0.63
Capacitación en manejo de residuos Consultorí
1.00 8,000.00 8,000.00 0.63
sólidos inorganicos a
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES
      350,700.40 27.75
GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
      67,600.00 5.35
certificados de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación
      30,000.00 2.37
para las certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello
      15,000.00 1.19
Orgánico
Servicio de Adecuación para el sello Consultorí
1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Orgánico a
Servicio de Adecuación para el sello
      15,000.00 1.19
Sostenible
Servicio de Adecuación para el sello Consultorí
1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Sostenible a
Actividad 2.1.2 Auditorías externas
para evaluación y obtención de       37,600.00 2.98
certificados
Auditoria certificación Sello Orgánico       22,600.00 1.79
Consultorí
Auditoria certificación Sello Orgánico 1.00 22,600.00 22,600.00 1.79
a
Auditoria certificación Sello Sostenible       15,000.00 1.19
Consultorí
Auditoria certificación Sello Sostenible 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
a
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
      280,100.40 22.16
Comercial de CAFÉS especiales

Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo


      17,000.00 1.35
móvil para el Márketing del Proyecto
Desarrollo Aplicativo, equipos y
      17,000.00 1.35
materiales
Aplicativo movil       17,000.00 1.35
Servicio para la Elaboración de Aplicativo
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Movil para Georreferenciacion
Pasantía para la ciudad de Lima Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.16
Actividad 2.2.2 Implementación del
Laboratorio de Fabricación Digital       129,800.00 10.27
(FabLab) agrario
Equipos y materiales para FabLab
      85,000.00 6.73
agrario
Impresora 3d Unidad 2.00 3,000.00 6,000.00 0.47
Cortadora laser 1.30 x0.90 m. Unidad 1.00 34,000.00 34,000.00 2.69
Computadora de escritorio Unidad 2.00 3,500.00 7,000.00 0.55
Drone Unidad 1.00 13,000.00 13,000.00 1.03

196
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
Insumos impresión 3d Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
Equipos especializados Glb 1.00 14,000.00 14,000.00 1.11
Capacitación para FabLab agrario       44,800.00 3.55
Adecuación de ambiente Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00 1.17
Servicio de Elaboracion de Directiva
Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00 0.47
FABLAB
Asistencia Tecnica FabLab agrario Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00 1.90
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto       23,800.00 1.88
Desarrollo video corporativo       23,800.00 1.88
Servicio para la Realizacion del video
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
Coorporativo del proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00 0.30
Servicio de implementación de paneles
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
informativos en fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café
especial en el circuito cafetero nacional       64,500.40 5.10
e internacional
Agenda de promoción comercial
      57,000.00 4.51
internacional
Servicio Agenda Comercial Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00 1.42
Servicio de Envío de Documentacion y
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00 0.40
Muestras Clientes Potenciales
Servicio especializado para la obtención
del registro de café de Origen Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00 1.58
Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café
Servicio 1.00 14,000.00 14,000.00 1.11
Chanchamayo
Agenda de promoción comercial
      7,500.40 0.59
Nacional
Servicio para la Participacion en feria
Servicio 1.00 7,500.40 7,500.40 0.59
Nacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del
      45,000.00 3.56
desarrollo de la caficultura
Desarrollo de la Caficultura       45,000.00 3.56
Diagnostico de la caficultura en
Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00 1.58
Chanchamayo
Elaboracion de Plan Provincial del
Servicio 1.00 25,000.00 25,000.00 1.98
Desarrollo de la Caficultura
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
      3,000.00 0.24
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de
      3,000.00 0.24
Organización
Taller de capacitación Formalización
      3,000.00 0.24
Organización
Taller de capacitación en la Formalización
Servicio 1.00 3,000.00 3,000.00 0.24
de Organización de los productores
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS
      2,219.00 0.18
TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A COVID 19
Mascarillas quirúgicas desechables de tres
Caja 25.00 35.00 875.00 0.07
pliegues caja x 50 unidades
Termómetro infrarojo para frente, digital Unidad 3.00 180.00 540.00 0.04
Alcohol en gel envase x 380 ml. Unidad 40.00 13.20 528.00 0.04
Lejía tradicional envase x 1 galon Galón 20.00 12.00 240.00 0.02
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 Pack 10.00 3.60 36.00 0.00

197
pilas
TOTAL COSTOS DIRECTOS       1,067,471.98 84.47
COSTO INDIRECTOS          
EXPEDIENTE TÉCNICO       30,000.00 2.37
Expediente técnico       30,000.00 2.37
Expediente técnico       30,000.00 2.37
Servicio de Elaboración y evaluación del
      30,000.00 2.37
Expediente técnico del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00 2.37
GASTOS GENERALES       151,236.58 1.79
Lanzamiento del proyecto, materiales
      22,636.58 1.79
de escritorio y equipos
Lanzamiento del proyecto, materiales
      22,636.58 1.79
de escritorio y equipos
Lanzamiento del Proyecto       9,744.58 0.77
Equipos y carteles de identificación del
      7,944.58 0.63
Proyecto
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58 0.14
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00 0.24
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00 0.06
Carteles de identificación de parcelas
Unidad 100.00 25.00 2,500.00 0.20
Finca Modelo 1.5 x 1.2
Lanzamiento del proyecto       1,800.00 0.14
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 0.14
Materiales de escritorio y equipos       12,892.00 1.02
Materiales de escritorio y equipos       11,052.00 0.87
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00 0.00
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00 0.00
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00 0.01
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00 0.07
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00 0.01
Archivadores plastificado lomo ancho A4
Unidad 20.00 8.00 160.00 0.01
negro
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00 0.00
Sellos trodat de cordinador, recepcion,
Unidad 4.00 25.00 100.00 0.01
cargo y visto bueno
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00 45.00 45.00 0.00
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00 0.00
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00 0.00
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja
Caja 5.00 35.00 175.00 0.01
color negro y 2 caja color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00 0.00
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00 0.00
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00 0.00
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00 0.00
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00 0.00
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00 0.00
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00 0.00
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00 0.00
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00 0.00
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00 0.01
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00 0.01
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00 0.00
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00 0.00

198
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00 0.00
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00 0.00
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00 0.00
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00 0.00
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00 0.00
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00 0.00
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00 0.00
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00 0.00
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00 0.00
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00 0.00
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm
Caja 2.00 10.00 20.00 0.00
pulgadas
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00 0.00
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x
Paquete 1.00 35.00 35.00 0.00
500 hojas con dispensador
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00 0.00
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00 0.00
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00 0.00
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00 0.00
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00 0.00
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00 0.00
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00 0.00
Plumon para pizarrab acrilica (02 und.
color azul,02 und. color negro y 02 und. Unidad 6.00 4.00 24.00 0.00
color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con
parantes de aluminio con ruedas (1.20 m x Unidad 1.00 190.00 190.00 0.02
1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00 5.00 5.00 0.00
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00 0.02
Tampon huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00 0.00
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00 0.00
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00 0.00
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und.
cartulina plastificada) + (50 und. mica Paquete 1.00 130.00 130.00 0.01
para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00 0.01
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00 0.00
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00 0.06
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00 0.16
Armario - librero - archivador con llave
Unidad 1.00 700.00 700.00 0.06
de melamine
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00 0.04
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00 0.01
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00 0.02
Polo camisero de algodón manga corta con
Unidad 10.00 35.00 350.00 0.03
bordado
Polo camisero de algodón manga larga con
Unidad 10.00 44.00 440.00 0.03
bordado
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00 0.04
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00 0.09
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00 0.06
Mantenimiento de la movilidad       1,840.00 0.15
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00 0.05
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00 0.09
Otros gastos de gestión       128,600.00 10.18

199
Coordinación       86,000.00 6.81
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00 6.81
Asistente de coordinador       42,600.00 3.37
Asistente de coordinador Mes 24.00 1,800.00 42,600.00 3.37
LIQUIDACIÓN       15,000.00 1.19
Liquidación       15,000.00 1.19
Liquidación del Proyecto Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00 1.19
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       196,236.58 15.53
TOTAL COSTOS PROYECTO       1,263,708.56 100.00

200
ANEXO 3: Metas Financieras-Cronograma

Cronograma Financiero Año 1

AÑO 1
Costo
Unidad de Cantida Costo Total
COMPONENTES /ACCIONES Unitario
Medida d (S/) Set.1 Oct.-2 Nov.3 Dic.4
(S/)
COSTO DIRECTO                
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES       714,552.58 0.00 29,816.00 16,457.50 76,732.10
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas Modelo
      490,607.60 0.00 17,816.00 12,957.50 71,482.10
sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de plantones       51,610.60 0.00 17,816.00 12,957.50 18,938.10
Instalacion Germinador       17,816.00 0.00 17,816.00 0.00 0.00
Fungicida, Thiabendazole fco. x 100 ml Frasco 25.00 63.20 1,580.00   1,580.00    
Semillas de café variedad bourbon o catuai Kg. 60.00 136.50 8,190.00   8,190.00    
Arena Metro Cúbico 30.00 180.00 5,400.00   5,400.00    
Malla Raschell Metro lineal 200.00 6.33 1,266.00   1,266.00    
Yute Metro lineal 200.00 6.90 1,380.00   1,380.00    
Mantenimiento de camas de almácigo       18,938.10 0.00 0.00 0.00 18,938.10
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 10.80 25.00 270.00       270.00
Adherente Triple A fco. x 250 ml. Frasco 64.80 17.04 1,104.00       1,104.00
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. Saco 100.00 110.00 11,000.00       11,000.00
Fungicida para roya, Cyproconazole fco. x 250 ml. Frasco 28.80 134.17 3,864.10       3,864.10
Insecticida Carbofuran fco. x 250 ml. Frasco 21.60 29.17 630.00       630.00
Envases plásticos PET con aspersor - capacidad 1L Unidad 900.00 2.30 2,070.00       2,070.00
Preparacion de camas de almácigo       14,856.50 0.00 0.00 12,957.50 0.00
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 200.00 18.00 3,600.00     3,600.00  

201
Fungicida para la chupadera caja x 200gr Caja 30.00 40.25 1,207.50     1,207.50  
Bolsas Perforadas de polipropileno de 2 kg. capacidad Millar 150.00 39.00 5,850.00     5,850.00  
Malla Zaranda Galvanizada 1/4 " Metro lineal 200.00 11.50 2,300.00     2,300.00  
Malla Raschell Metro lineal 300.00 6.33 1,899.00        
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo       58,144.00 0.00 0.00 0.00 48,144.00
Análisis de suelo       4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Análisis de suelo Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00        
Diseño de la Plantación       5,244.00 0.00 0.00 0.00 5,244.00
Nivel de aluminio tipo "A" Unidad 30.00 138.00 4,140.00       4,140.00
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00       1,104.00
Siembra       48,900.00 0.00 0.00 0.00 42,900.00
Ahoyadora perforadora Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00        
Abono Organico saco x 40 kg. Saco 1,300.00 18.00 23,400.00       23,400.00
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. Saco 500.00 39.00 19,500.00       19,500.00
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion       345,100.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Aplicacion de Enmiendas       136,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abono Organico saco x 40 kg. puesto en obra Saco 3,900.00 20.00 78,000.00        
Cal Dolomitica micronizada saco x 25 kg. puesto en
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00        
obra
Aplicacion de NPK       194,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cloruro de Potasio saco x 50 Kg. puesto en obra Saco 200.00 84.00 16,800.00        
Fertilizante 15.45%N – 26O – 0.3%B saco x 50 Kg.
Saco 450.00 124.00 55,800.00        
puesto en obra
Fertilizante 19%N – 4%P – 19%K saco x 50 Kg.
Saco 1,000.00 112.00 112,000.00        
puesto en obra
Fosfato Diamónico saco x 50 Kg. puesto en obra Saco 100.00 102.00 10,200.00        
Logística para el traslado de fertilizantes       13,800.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Movilidad       4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Servicio de Movilidad Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00       4,400.00
Combustible       9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00        
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00        
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Fitosanitario       34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de Plagas y enfermedades       34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00        
Mascara respiratoria con filtro Unidad 100.00 50.00 5,000.00        
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00        
Abono Foliar 20-20-20 fco. x 1L Frasco 65.00 35.00 2,275.00        
Adherente Triple A fco. x 1 L. Frasco 119.00 30.00 3,570.00        
Cyproconazole fco. x 1L. Frasco 44.00 330.00 14,520.00        
Carbofuran fco. x 1L. Frasco 33.00 96.00 3,168.00        
Clorantraniliprole fco. x 1L. Frasco 44.00 90.00 3,960.00        
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00        
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00        
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00        
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00        
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Malezas       1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de malezas       1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machete de 46 cm de largo Unidad 100.00 17.00 1,700.00        
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el manejo de
      223,944.98 0.00 12,000.00 3,500.00 5,250.00
Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el manejo de
      65,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
Fincas Modelo
Capacitación para las actividades agronómicas de
      65,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
las Fincas Modelo
Capacitación de la operación de nutrición y control Consultoría 15.00 3,650.00 54,750.00        
Capacitación de la operación de producción e
Consultoría 3.00 3,500.00 10,500.00       5,250.00
instalacion
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Fincas
      150,694.98 0.00 12,000.00 3,500.00 0.00
Modelo
Asistencia Técnica de la Operación       82,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
Asistencia tecnica de las operaciones agronomicas Consultoría 20.00 4,100.00 82,000.00   12,000.00    
Equipos para Asistencia Técnica       5,600.48 0.00 0.00 0.00 0.00
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48        
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00        
Materiales de escritorio para Capacitación       94.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Cinta Maskingtape Crepe 500 Multiusos 1" X 40 yd. Unidad 9.00 3.00 27.00        

203
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50        
Plumones gruesos de colores Unidad 18.00 3.00 54.00        
Registros de actividades y verificación de
      63,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
cumplimiento

Registro de actividades y verificacion del 3,500.


Consultoría 16.00 3,500.00 58,000.00      
cumplimeinto de las operaciones agronomicas 00

Servicio de Movilidad para Supervision en campo Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00        

Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Ambiental       8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones de Mitigación Ambiental       8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación en manejo de residuos sólidos
Consultoría 1.00 8,000.00 8,000.00        
inorganicos
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES       350,700.40 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de certificados
      67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para las
      30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00        
Servicio de Adecuación para el sello Sostenible       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Adecuación para el sello Sostenible Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00        
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para evaluación
      37,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y obtención de certificados
Auditoria certificación Sello Orgánico       22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditoria certificación Sello Orgánico Consultoría 1.00 22,600.00 22,600.00        
Auditoria certificación Sello Sostenible       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditoria certificación Sello Sostenible Consultoría 1.00 15,000.00 15,000.00        
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación Comercial
      280,100.40 0.00 0.00 0.00 0.00
de CAFÉS especiales

204
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo móvil para
      17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
el Márketing del Proyecto
Desarrollo Aplicativo, equipos y materiales       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicativo movil       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la Elaboracion de Aplicativo Movil para
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00        
Georreferenciacion
Pasantía para la ciudad de Lima Glb 1.00 2,000.00 2,000.00        
Actividad 2.2.2 Implementación del Laboratorio de
      129,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fabricación Digital (FabLab) agrario
Equipos y materiales para FabLab agrario       85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impresora 3d Unidad 2.00 3,000.00 6,000.00        
Cortadora laser 1.30 x0.90 m. Unidad 1.00 34,000.00 34,000.00        
Computadora de escritorio Unidad 2.00 3,500.00 7,000.00        
Drone Unidad 1.00 13,000.00 13,000.00        
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00        
Insumos impresión 3d Glb 1.00 3,000.00 3,000.00        
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00        
Equipos especializados Glb 1.00 14,000.00 14,000.00        
Capacitación para FabLab agrario       44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adecuación de ambiente Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00        
Servicio de Elaboracion de Directiva FABLAB Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00        
Asistencia Tecnica FabLab agrario Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00        
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto       23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollo video corporativo       23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la Realizacion del video Coorporativo del
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00        
proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00        
Servicio de implementación de paneles informativos en
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00        
fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial en el
      64,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00
circuito cafetero nacional e internacional
Agenda de promoción comercial internacional       57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205
Servicio Agenda Comercial Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00        
Servicio de Envío de Documentacion y Muestras
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00        
Clientes Potenciales

Servicio especializado para la obtención del registro de


Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00        
café de Origen Chanchamayo

Servicio de creación de la Marca Café Chanchamayo Servicio 1.00 14,000.00 14,000.00        


Agenda de promoción comercial Nacional       7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la Participacion en feria Nacional Servicio 1.00 7,500.40 7,500.40        
Actividad 2.2.5 Plan provincial del desarrollo de la
      45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
caficultura
Desarrollo de la Caficultura       45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00        
Elaboracion de Plan Provincial del Desarrollo de la
Servicio 1.00 25,000.00 25,000.00        
Caficultura
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento Organizacional de los
      3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
productores
Actividad 2.3.1 Formalización de Organización       3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taller de capacitación Formalización Organización       3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taller de capacitación en la Formalización de
Servicio 1.00 3,000.00 3,000.00        
Organización de los productores
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON       2,219.00 0.00 932.00 0.00 0.00
RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19
Mascarillas quirúgicas desechables de tres pliegues
Caja 25.00 35.00 875.00   350.00    
caja x 50 unidades
Termómetro infrarojo para frente, digital Unidad 3.00 180.00 540.00   180.00    
Alcohol en gel envase x 380 ml. Unidad 40.00 13.20 528.00   264.00    
Lejía tradicional envase x 1 galon Galón 20.00 12.00 240.00   120.00    
Pilas AA para termómetro digital pack x 2 pilas Pack 10.00 3.60 36.00   18.00    
TOTAL COSTOS DIRECTOS       1,067,471.98 0.00 30,748.00 16,457.50 76,732.10
COSTO INDIRECTOS                
EXPEDIENTE TÉCNICO       30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico       30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

206
Expediente técnico       30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Elaboración y evaluación del
      30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00      
GASTOS GENERALES       151,236.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
      22,636.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
y equipos
Lanzamiento del proyecto, materiales de escritorio
      22,636.58 0.00 3544.58 0.00 0.00
y equipos
Lanzamiento del Proyecto       9,744.58 0.00 3,544.58 0.00 0.00
Equipos y carteles de identificación del Proyecto       7,944.58 0.00 1,744.58 0.00 0.00
Proyector multimedia Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58   1,744.58    
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00        
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00        
Carteles de identificación de parcelas Finca Modelo
Unidad 100.00 25.00 2,500.00        
1.5 x 1.2
Lanzamiento del proyecto       1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
Lanzamiento del proyecto Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00   1,800.00    
Materiales de escritorio y equipos       12,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de escritorio y equipos       11,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cinta maskingtape 1"x40 yd. Unidad 5.00 4.00 20.00        
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00        
Cuaderno de actas x 100 hojas Unidad 1.00 60.00 60.00        
Lapiceros (color azul y negro) Caja 6.00 20.00 120.00        
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00        
Cuaderno de obra (100 hojas autocopiable) Unidad 3.00 45.00 135.00        
Archivadores plastificado lomo ancho A4 negro Unidad 20.00 8.00 160.00        
Archivadores 1/2 oficio lomo ancho negro Unidad 5.00 4.00 20.00        
Memoria usb cap. 16 Gb Unidad 2.00 25.00 50.00        
Sellos trodat de cordinador, recepcion, cargo y visto
Unidad 4.00 25.00 100.00        
bueno
Foliador - numeradora automatica Unidad 1.00 45.00 45.00        
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00        
Plumón de colores jumbo Nª 23 Caja 2.00 30.00 60.00        

207
Plumón indeleble jumbo Nº 23 (3 caja color negro y 2
Caja 5.00 35.00 175.00        
caja color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00        
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00        
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00        
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00        
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00        
Reglas metalica de 30 cm. Unidad 2.00 15.00 30.00        
Perforador grande (60 hojas) Unidad 1.00 45.00 45.00        
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00        
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00        
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00        
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00        
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00        
Papel lustre color amarillo Unidad 10.00 0.50 5.00        
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00        
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00        
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00        
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00        
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00        
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00        
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00        
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00        
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00        
Clips mariposa grande Caja 2.00 20.00 40.00        
Binder doble clip de 3/4 - 19 mm pulgadas Caja 2.00 10.00 20.00        
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00        
Notas autoadhesivas de colores (post-it) x 500 hojas
Paquete 1.00 35.00 35.00        
con dispensador
Tinta para tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 10.00 20.00        
Tampon (color azul y rojo) Unidad 2.00 20.00 40.00        
Cinta de embalaje transparente Unidad 2.00 5.00 10.00        
Cuadernos tamaño oficio (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00        
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00        

208
Cartulina canson color amarillo Unidad 5.00 2.00 10.00        
Cartulina plastificada (color amarillo) Unidad 5.00 3.00 15.00        
Plumon para pizarrab acrilica (02 und. color azul,02
Unidad 6.00 4.00 24.00        
und. color negro y 02 und. color rojo)
Pizarra acrilica laminada blanca con parantes de
Unidad 1.00 190.00 190.00        
aluminio con ruedas (1.20 m x 1.60 m)
Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00 5.00 5.00        
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00        
Tampon huellero color negro Unidad 4.00 4.00 16.00        
Humedecedor dactilar Unidad 1.00 5.00 5.00        
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00        
Paquete de ( 50 und. Espiral.) + (50 und. cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00        
plastificada) + (50 und. mica para anillado A4).
Tablero acrilico A4 con manija Unidad 5.00 15.00 75.00        
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00        
Llantas (delantera y posterior) Unidad 4.00 200.00 800.00        
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00        
Armario - librero - archivador con llave de melamine Unidad 1.00 700.00 700.00        
Escritorio con llave de melanime Unidad 1.00 500.00 500.00        
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00        
Gorros tapa nuca drill con bordado Unidad 10.00 20.00 200.00        
Polo camisero de algodón manga corta con bordado Unidad 10.00 35.00 350.00        
Polo camisero de algodón manga larga con bordado Unidad 10.00 44.00 440.00        
Camisa manga larga con bordado Unidad 10.00 55.00 550.00        
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00        
Casaca Impermeable con bordado Unidad 10.00 80.00 800.00        
Mantenimiento de la movilidad       1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00        
Mantenimiento de la movilidad Servicio 2.00 860.50 1,200.00        
Otros gastos de gestión       128,600.00 0.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00
Coordinación       86,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00   3,000.00 3,000.00 3,000.00

209
Asistente de coordinador       42,600.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Asistente de coordinador Mes 24.00 1,800.00 42,600.00     1,500.00 1,500.00
LIQUIDACIÓN       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación del Proyecto Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00        
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       196,236.58 30,000.00 6,544.58 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTOS PROYECTO       1,263,708.56 30,000.00 37,292.58 20,957.50 81,232.10

Cronograma Financiero Año 2

Uni Cost AÑO 2


COMPO Cost
dad o
NENTES Cant o
de Unit Ene. Feb Mar Abr Ma Jun. Jul.- Ago Set. Oct.- Nov Dic.
/ACCIO idad Total
Med ario 5 .-6 .-7 .-8 y.-9 -10 11 .-12 -13 14 .-15 -16
NES (S/)
ida (S/)
COSTO
                               
DIRECTO
COMPONE 7,750. 19,00 7,000.0 0.00 0.00
NTE 1: 00 0.00 0
PRODUCTO 714,552 25,75 37,851 19,000 7,000. 114,65
      0.00 0.00
RES .58 0.00 .50 .00 00 7.48
CAFETALE
ROS

210
ADOPTAN
PAQUETES
TECNOLÓG
ICOS
ADECUADO
S
ACCIÓN 1.1:
Implementaci
490,607 22,007 109,05
ón de Fincas       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.60 .00 7.00
Modelo
sostenible
Actividad
1.1.1 51,610. 1,899.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 60 00
de plantones
Instalacion 17,816.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Germinador 00
Fungicida,
1,580.0
Thiabendazole Frasco 25.00 63.20                        
0
fco. x 100 ml
Semillas de
8,190.0
café variedad Kg. 60.00 136.50                        
0
bourbon o catuai
Metro
5,400.0
Arena Cúbic 30.00 180.00                        
0
o
Malla Metro 1,266.0
200.00 6.33                        
Raschell lineal 0
Metro 1,380.0
Yute 200.00 6.90                        
lineal 0
Mantenimien
18,938.
to de camas       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
de almácigo
Abono Foliar
20-20-20 fco. Frasco 10.80 25.00 270.00                        
x 1L
Adherente
1,104.0
Triple A fco. Frasco 64.80 17.04                        
0
x 250 ml.
Fosfato
11,000.
Diamónico Saco 100.00 110.00                        
00
saco x 50 Kg.
Fungicida
para roya,
3,864.1
Cyproconazol Frasco 28.80 134.17                        
0
e fco. x 250
ml.
Insecticida
Carbofuran Frasco 21.60 29.17 630.00                        
fco. x 250 ml.
Envases Unida 2,070.0          
900.00 2.30              
plásticos PET d 0

211
con aspersor -
capacidad 1L
Preparacion
14,856. 1,899.
de camas de       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00
almácigo
Abono
3,600.0
Organico saco Saco 200.00 18.00                        
0
x 40 kg.
Fungicida
para la 1,207.5
Caja 30.00 40.25                        
chupadera 0
caja x 200gr
Bolsas
Perforadas de
5,850.0
polipropileno Millar 150.00 39.00                        
0
de 2 kg.
capacidad
Malla Zaranda
Metro 2,300.0
Galvanizada 200.00 11.50                        
lineal 0
1/4 "
Malla Metro 1,899.0 1,899.
300.00 6.33                      
Raschell lineal 0 00
Actividad
1.1.2 Siembra 58,144. 10,000
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Campo 00 .00
Definitivo
Análisis de 4,000.0 4,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
suelo 0 00
Servicio de
Servic 4,000. 4,000.0 4,000.
Análisis de 1.00                    
io 00 0 00
suelo
Diseño de la 5,244.0
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantación 0
Nivel de
Unida 4,140.0
aluminio tipo 30.00 138.00                        
d 0
"A"
Wiincha x 50 Unida 1,104.0
30.00 36.80                        
mt. d 0
48,900. 6,000.
Siembra       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
Ahoyadora Unida 2,000. 6,000.0 6,000.
3.00                      
perforadora d 00 0 00
Abono
1,300.0 23,400.
Organico saco Saco 18.00                        
0 00
x 40 kg.
Cal
Dolomitica 19,500.
Saco 500.00 39.00                        
micronizada 00
saco x 25 kg.
Actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345,100 1,700. 105,10
1.1.3       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 00 0.00
Actividades

212
de
Fertilizacion
Aplicacion de 136,500 45,500
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enmiendas .00 .00
Abono
Organico saco 3,900.0 78,000. 26,000
Saco 20.00                      
x 40 kg. 0 00 .00
puesto en obra
Cal
Dolomitica
1,500.0 58,500. 19,500
micronizada Saco 39.00                      
0 00 .00
saco x 25 kg.
puesto en obra
Aplicacion de 194,800 59,600
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NPK .00 .00
Cloruro de
Potasio saco x 16,800.
Saco 200.00 84.00                        
50 Kg. puesto 00
en obra
Fertilizante
15.45%N –
55,800.
26O – 0.3%B Saco 450.00 124.00                        
00
saco x 50 Kg.
puesto en obra
Fertilizante
19%N – 4%P
1,000.0 112,000 49,400
– 19%K saco Saco 112.00                      
0 .00 .00
x 50 Kg.
puesto en obra
Fosfato
Diamónico 10,200. 10,200
Saco 100.00 102.00                      
saco x 50 Kg. 00 .00
puesto en obra
Logística
para el 13,800. 1,700.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
traslado de 00 00
fertilizantes
4,400.0
Movilidad       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Servicio de Servic 4,400. 4,400.0
1.00                        
Movilidad io 00 0
9,400.0 1,700.
Combustible       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
Gasolina 90 7,000.0 1,700.
Galón 500.00 14.00                      
oct. 0 00
2,400.0
Petroleo Galón 200.00 12.00     0.00                  
0
Actividad
1.1.4
34,053. 6,708. 3,957.
Actividades       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00 00
de Control
Fitosanitario

213
Control de
Plagas y 34,053. 6,708. 3,957.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
enfermedade 00 00 00
s
Guantes de Unida
100.00 8.00 800.00           800            
nitrilo d
Mascara
Unida 5,000.0 5,000.
respiratoria 100.00 50.00                      
d 0 00
con filtro
Gafas de Unida
100.00 4.00 400.00     88     312            
seguridad d
Abono Foliar
2,275.0
20-20-20 fco. Frasco 65.00 35.00           385.00            
0
x 1L
Adherente
3,570.0 1,260.
Triple A fco. Frasco 119.00 30.00                      
0 00
x 1 L.
Cyproconazol 14,520. 1,980.
Frasco 44.00 330.00                    
e fco. x 1L. 00 00
Carbofuran 3,168.0
Frasco 33.00 96.00           480.00            
fco. x 1L. 0
Clorantranilip 3,960.0
Frasco 44.00 90.00                        
role fco. x 1L. 0
Unida
Embudo 4.00 5.00 20.00     20.00                  
d
Balanza Unida
2.00 100.00 200.00     200.00                  
gramera d
Jeringa de 30 Unida
40.00 1.00 40.00     40.00                  
ml d
Jeringa de 60 Unida
40.00 2.50 100.00     100.00                  
ml d
Actividad
1.1.5
1,700.0 1,700.
Actividades       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
de Control de
Malezas
Control de 1,700.0 1,700.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
malezas 0 00
Machete de 46 Unida 1,700.0 1,700.
100.00 17.00                      
cm de largo d 0 00
ACCIÓN 1.2:
Gestión
agronómica 223,944 25,75 15,844 19,000 7,000. 5,600. 7,750. 19,00 7,000.0
      0.00 0.00 0.00 0.00
en el manejo .98 0.00 .50 .00 00 48 00 0.00 0
de Fincas
Modelo
Actividad 3,650. 7,300 0.00 0.00 0.00
1.2.1 00 .00
Capacitacion 65,250. 5,250 3,650. 7,300.
      0.00 0.00 0.00 0.00
es para el 00 .00 00 00
manejo de
Fincas

214
Modelo
Capacitación
para las
actividades 65,250. 5,250 3,650. 7,300. 3,650. 7,300
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agronómicas 00 .00 00 00 00 .00
de las Fincas
Modelo
Capacitación
de la
Consu 3,650. 54,750. 3,650. 7,300. 3,650. 7,300
operación de 15.00                
ltoría 00 00 00 00 00 .00
nutrición y
control
Capacitación
de la
Consu 3,500. 10,500. 5,250
operación de 3.00                      
ltoría 00 00 .00
producción e
instalacion
Actividad
1.2.2
Asistencias 150,694 20,50 4,194. 11,700 7,000. 5,600. 4,100. 11,70 7,000.0
      0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnicas en .98 0.00 50 .00 00 48 00 0.00 0
Fincas
Modelo
Asistencia
82,000. 8,500 4,100. 8,200. 4,100. 8,200
Técnica de la       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00 00 00 00 .00
Operación
Asistencia
tecnica de las Consu 4,100. 82,000. 8,500 4,100. 8,200. 4,100. 8,200
20.00              
operaciones ltoría 00 00 .00 00 00 00 .00
agronomicas
Equipos para
5,600.4 5,600.
Asistencia       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 48
Técnica
Unida 2,000. 2,000.4 2,000.
GPS 1.00                      
d 48 8 48
Unida 1,200. 3,600.0 3,600.
Tablets 3.00                      
d 00 0 00
Materiales de
escritorio
      94.50 0.00 0.00 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para
Capacitación
Cinta
Maskingtape
Unida
Crepe 500 9.00 3.00 27.00     27.00                  
d
Multiusos 1"
X 40 yd.
Unida
Papelote 27.00 0.50 13.50     13.50                  
d
Plumones
Unida
gruesos de 18.00 3.00 54.00     54.00                  
d
colores
Registros de       63,000. 0.00 12,00 0.00 3,500. 7,000. 0.00 0.00 0.00 3,500 7,000.0 0.00 0.00

215
actividades y
verificación
00 0.00 00 00 .00 0
de
cumplimiento
Registro de
actividades y
verificacion
del Consu 3,500. 58,000.
16.00   7000   3500 7000       3500 7000    
cumplimeinto ltoría 00 00
de las
operaciones
agronomicas
Servicio de
Movilidad
Servic 5,000. 5,000.0 5,000
para 1.00                      
io 00 0 .00
Supervision
en campo
Actividad
1.2.3 Plan de 8,000.0 8,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigación 0 00
Ambiental
Acciones de
8,000.0 8,000.
Mitigación       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 00
Ambiental
Capacitación
en manejo de
Consu 8,000. 8,000.0 8,000.
residuos 1.00                      
ltoría 00 0 00
sólidos
inorganicos
COMPONE
NTE 2:
PRODUCTO
RES
CAFETALE
ROS
MEJORAN
SUS
CAPACIDA 350,700 30,200 172,100 21,700 1,700 1,700.0 1,700. 1,700.
      0.00 0.00 0.00 200.00 200.00
DES .40 .00 .00 .00 .00 0 00 00
COMERCIA
LES
GESTIONA
NDO
EMPRESAR
IALMENTE
HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1:
Procesos de
obtención de 67,600. 30,000 37,600.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificados 00 .00 00
de Comercio
Internacional

216
Actividad
2.1.1 Proceso
de
30,000. 30,000
adecuación       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00
para las
certificacione
s
Servicio de
Adecuación 15,000. 15,000
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el sello 00 .00
Orgánico
Servicio de
Adecuación Consu 15,000 15,000. 15,000
1.00                      
para el sello ltoría .00 00 .00
Orgánico
Servicio de
Adecuación 15,000. 15,000
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el sello 00 .00
Sostenible
Servicio de
Adecuación Consu 15,000 15,000. 15,000
1.00                      
para el sello ltoría .00 00 .00
Sostenible
Actividad
2.1.2
Auditorías
37,600. 37,600.
externas para       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
evaluación y
obtención de
certificados
Auditoria
certificación 22,600. 22,600.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sello 00 00
Orgánico
Auditoria
certificación Consu 22,600 22,600. 22,600.
1.00                      
Sello ltoría .00 00 00
Orgánico
Auditoria
certificación 15,000. 15,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sello 00 00
Sostenible
Auditoria
certificación Consu 15,000 15,000. 15,000.
1.00                      
Sello ltoría .00 00 00
Sostenible
ACCIÓN 2.2:
Promoción y
Articulación 280,100 134,500 21,700 1,700 1,700.0 1,700. 1,700.
      0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
Comercial de .40 .00 .00 .00 0 00 00
CAFÉS
especiales

217
Actividad
2.2.1
Desarrollo de
17,000. 15,000.
aplicativo       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
móvil para el
Márketing
del Proyecto
Desarrollo
Aplicativo, 17,000. 15,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
equipos y 00 00
materiales
Aplicativo 17,000. 15,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
movil 00 00
Servicio para
la Elaboracion
de Aplicativo Servic 15,000 15,000. 15,000.
1.00                      
Movil para io .00 00 00
Georreferenci
acion
Pasantía para
2,000. 2,000.0
la ciudad de Glb 1.00                        
00 0
Lima
Actividad
2.2.2
Implementaci
ón del
Laboratorio 129,800 80,300. 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de .00 00 00 .00 0 00 00
Fabricación
Digital
(FabLab)
agrario
Equipos y
materiales 85,000. 58,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para FabLab 00 00
agrario
Unida 3,000. 6,000.0 6,000.0
Impresora 3d 2.00                      
d 00 0 0
Cortadora
Unida 34,000 34,000. 34,000.
laser 1.30 1.00                      
d .00 00 00
x0.90 m.
Computadora Unida 3,500. 7,000.0 7,000.0
2.00                      
de escritorio d 00 0 0
Unida 13,000 13,000.
Drone 1.00                        
d .00 00
Microcontrola 3,000. 3,000.0 3,000.0
Glb 1.00                      
dores 00 0 0
Insumos 3,000. 3,000.0 3,000.0
Glb 1.00                      
impresión 3d 00 0 0
5,000. 5,000.0 5,000.0
Muebles Glb 1.00                      
00 0 0
Equipos Glb 1.00 14,000 14,000.                        

218
especializados .00 00
Capacitación
44,800. 22,300. 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
para FabLab       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00 00 .00 0 00 00
agrario
Adecuación Servic 14,800 14,800. 14,800.
1.00                      
de ambiente io .00 00 00
Servicio de
Elaboracion Servic 6,000. 6,000.0 6,000.0
1.00                      
de Directiva io 00 0 0
FABLAB
Asistencia
Tecnica Servic 1,500. 24,000. 1,500.0 1,500. 1,500 1,500.0 1,500. 1,500.
16.00            
FabLab io 00 00 0 00 .00 0 00 00
agrario
Actividad
23,800. 5,200.0 200.0
2.2.3 Difusión       0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
00 0 0
del proyecto
Desarrollo
23,800. 5,200.0 200.0
video       0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
00 0 0
corporativo
Servicio para
la Realizacion
Servic 15,000 15,000.
del video 1.00                        
io .00 00
Coorporativo
del proyecto
Spot 3,800.0 200.0
Mes 19.00 200.00       200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Publicitarios 0 0
Servicio de
implementaci
Servic 5,000. 5,000.0 5,000.0
ón de paneles 1.00                      
io 00 0 0
informativos
en fincas
Actividad
2.2.4
Promoción
del café
64,500. 14,000. 20,000
especial en el       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 00 .00
circuito
cafetero
nacional e
internacional
Agenda de
promoción 57,000. 14,000. 20,000
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial 00 00 .00
internacional
Servicio
Servic 18,000 18,000.
Agenda 1.00                        
io .00 00
Comercial
Servicio de          
Envío de Servic 5,000. 5,000.0
1.00              
Documentacio io 00 0
n y Muestras

219
Clientes
Potenciales
Servicio
especializado
para la
Servic 20,000 20,000. 20,000
obtención del 1.00                      
io .00 00 .00
registro de
café de Origen
Chanchamayo
Servicio de
creación de la Servic 14,000 14,000. 14,000.
1.00                      
Marca Café io .00 00 00
Chanchamayo
Agenda de
promoción 7,500.4
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial 0
Nacional
Servicio para
la
Servic 7,500. 7,500.4
Participacion 1.00                        
io 40 0
en feria
Nacional
Actividad
2.2.5 Plan
45,000. 20,000.
provincial del       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
desarrollo de
la caficultura
Desarrollo de
45,000. 20,000.
la       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
Caficultura
Diagnostico
de la Servic 20,000 20,000. 20,000.
1.00                      
caficultura en io .00 00 00
Chanchamayo
Elaboracion
de Plan
Servic 25,000 25,000.
Provincial del 1.00                        
io .00 00
Desarrollo de
la Caficultura
ACCIÓN 2.3
Fortalecimie
nto 3,000.0
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizacion 0
al de los
productores
Actividad
2.3.1
3,000.0
Formalizació       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
n de
Organización
Taller de 3,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
capacitación 0

220
Formalizació
n
Organización
Taller de
capacitación
en la
Formalización Servic 3,000. 3,000.0
1.00                        
de io 00 0
Organización
de los
productores
PLAN DE
PREVENCI
ÓN Y
CONTROL
DE SALUD
DE LOS 2,219.0 1,287.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJAD 0 00
ORES CON
RIESGO DE
EXPOSICIÓ
N A COVID
19
Mascarillas
quirúgicas
desechables
Caja 25.00 35.00 875.00     525.00                  
de tres
pliegues caja
x 50 unidades
Termómetro
Unida
infrarojo para 3.00 180.00 540.00     360.00                  
d
frente, digital
Alcohol en gel
Unida
envase x 380 40.00 13.20 528.00     264.00                  
d
ml.
Lejía
tradicional
Galón 20.00 12.00 240.00     120.00                  
envase x 1
galon
Pilas AA para
termómetro
Pack 10.00 3.60 36.00     18.00                  
digital pack x
2 pilas
TOTAL
1,067,4 25,75 39,138 19,200 7,200. 144,85 172,100 29,450 20,70 8,700.0 1,700. 1,700.
COSTOS       0.00
71.98 0.00 .50 .00 00 7.48 .00 .00 0.00 0 00 00
DIRECTOS
COSTO
INDIRECTO                                
S
EXPEDIENT 30,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TÉCNICO 00
Expediente       30,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221
técnico 00
Expediente 30,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
técnico 00
Servicio de
Elaboración
y evaluación
30,000.
del       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00
Expediente
técnico del
proyecto
Expediente Unida 30,000 30,000.
1.00                        
técnico d .00 00
GASTOS
151,236 23,732 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
GENERALE       0.00 0.00
.58 .50 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
S
Lanzamiento
del proyecto,
22,636. 18,432
materiales de       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 .50
escritorio y
equipos
Lanzamiento
del proyecto,
22,636. 18432.
materiales de       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 50
escritorio y
equipos
Lanzamiento 9,744.5 6,200.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del Proyecto 8 00
Equipos y
carteles de 7,944.5 6,200.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
identificación 8 00
del Proyecto
Proyector Unida 1,744. 1,744.5
1.00                        
multimedia d 58 8
Unida 1,000. 3,000.0 3,000.
Cartel de obra 3.00                      
d 00 0 00
Unida
Ecram 1.00 700.00 700.00     700.00                  
d
Carteles de
identificación
Unida 2,500.0 2,500.
de parcelas 100.00 25.00                      
d 0 00
Finca Modelo
1.5 x 1.2
Lanzamiento 1,800.0
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del proyecto 0
Lanzamiento Unida 1,800. 1,800.0
1.00                        
del proyecto d 00 0
Materiales de
12,892. 12,232
escritorio y       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .50
equipos
Materiales de
11,052. 11,052
escritorio y       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00
equipos

222
Cinta
Unida
maskingtape 5.00 4.00 20.00     20.00                  
d
1"x40 yd.
Cuaderno de Unida
1.00 14.00 14.00     14.00                  
cargo d
Cuaderno de
Unida
actas x 100 1.00 60.00 60.00     60.00                  
d
hojas
Lapiceros
(color azul y Caja 6.00 20.00 120.00     120.00                  
negro)
Hojas bond x
Millar 30.00 28.00 840.00     840.00                  
75 gr
Cuaderno de
obra (100 Unida
3.00 45.00 135.00     135.00                  
hojas d
autocopiable)
Archivadores
plastificado Unida
20.00 8.00 160.00     160.00                  
lomo ancho d
A4 negro
Archivadores
1/2 oficio Unida
5.00 4.00 20.00     20.00                  
lomo ancho d
negro
Memoria usb Unida
2.00 25.00 50.00     50.00                  
cap. 16 Gb d
Sellos trodat
de cordinador,
Unida
recepcion, 4.00 25.00 100.00     100.00                  
d
cargo y visto
bueno
Foliador -
Unida
numeradora 1.00 45.00 45.00     45.00                  
d
automatica
Unida
Papelote 30.00 0.50 15.00     15.00                  
d
Plumón de
colores jumbo Caja 2.00 30.00 60.00     60.00                  
Nª 23
Plumón
indeleble
jumbo Nº 23
Caja 5.00 35.00 175.00     175.00                  
(3 caja color
negro y 2 caja
color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00     14.00                  
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00     11.00                  
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00     12.00                  
Resaltador Unida 5.00 4.00 20.00     20.00                  

223
d
Unida
Correctores 2.00 4.00 8.00     8.00                  
d
Reglas
Unida
metalica de 30 2.00 15.00 30.00     30.00                  
d
cm.
Perforador
Unida
grande (60 1.00 45.00 45.00     45.00                  
d
hojas)
Folder manila
Ciento 1.00 38.00 38.00     38.00                  
A4
Sobre manila
Ciento 1.00 38.00 38.00     38.00                  
A4
Tornillo Paquet
1.00 120.00 120.00     120.00                  
chicago 5" e
Tornillo Paquet
1.00 100.00 100.00     100.00                  
chicago 4" e
Fastener
Caja 1.00 20.00 20.00     20.00                  
recubierto
Papel lustre Unida
10.00 0.50 5.00     5.00                  
color amarillo d
Goma en Unida
2.00 5.00 10.00     10.00                  
barra d
Vinifan Unida
3.00 7.00 21.00     21.00                  
grande d
Base scotch Unida
1.00 20.00 20.00     20.00                  
grande d
Cinta scotch Unida
3.00 5.00 15.00     15.00                  
grande d
Engrampador Unida
1.00 35.00 35.00     35.00                  
alicate d
Grapas 26/6 x
Caja 2.00 6.00 12.00     12.00                  
5000
Unida
Sacagrapa 1.00 3.00 3.00     3.00                  
d
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00     12.00                  
Clips
mariposa Caja 2.00 14.00 28.00     28.00                  
chico
Clips
mariposa Caja 2.00 20.00 40.00     40.00                  
grande
Binder doble
clip de 3/4 -
Caja 2.00 10.00 20.00     20.00                  
19 mm
pulgadas
Porta clips Unida
2.00 7.00 14.00     14.00                  
con iman d
Notas          
Paquet
autoadhesivas 1.00 35.00 35.00     35.00        
e
de colores

224
(post-it) x 500
hojas con
dispensador
Tinta para
Unida
tampon (color 2.00 10.00 20.00     20.00                  
d
azul y rojo)
Tampon
Unida
(color azul y 2.00 20.00 40.00     40.00                  
d
rojo)
Cinta de
Unida
embalaje 2.00 5.00 10.00     10.00                  
d
transparente
Cuadernos
Unida
tamaño oficio 3.00 5.00 15.00     15.00                  
d
(100 hojas)
Unida
Tijera 8" 2.00 8.00 16.00     16.00                  
d
Cartulina
Unida
canson color 5.00 2.00 10.00     10.00                  
d
amarillo
Cartulina
plastificada Unida
5.00 3.00 15.00     15.00                  
(color d
amarillo)
Plumon para
pizarrab
acrilica (02
und. color Unida
6.00 4.00 24.00     24.00                  
azul,02 und. d
color negro y
02 und. color
rojo)
Pizarra
acrilica
laminada
blanca con Unida
1.00 190.00 190.00     190.00                  
parantes de d
aluminio con
ruedas (1.20
m x 1.60 m)
Mota para
Unida
pizarra 1.00 5.00 5.00     5.00                  
d
acrilica
Unida
Toner 1.00 240.00 240.00     240.00                  
d
Tampon
Unida
huellero color 4.00 4.00 16.00     16.00                  
d
negro
Humedecedor Unida
1.00 5.00 5.00     5.00                  
dactilar d
Unida
Cutter 2.00 7.00 14.00     14.00                  
d

225
Paquete de
( 50 und.
Espiral.) +
(50 und.
Paquet
cartulina 1.00 130.00 130.00     130.00                  
e
plastificada) +
(50 und. mica
para anillado
A4).
Tablero
Unida
acrilico A4 5.00 15.00 75.00     75.00                  
d
con manija
Paquet
Cds 1.00 20.00 20.00     20.00                  
e
Llantas
Unida
(delantera y 4.00 200.00 800.00     800.00                  
d
posterior)
Stand de Unida 2,000. 2,000.0 2,000.
1.00                      
madera d 00 0 00
Armario -
librero -
Unida
archivador 1.00 700.00 700.00     700.00                  
d
con llave de
melamine
Escritorio con
Unida
llave de 1.00 500.00 500.00     500.00                  
d
melanime
Unida
Silla giratoria 1.00 127.00 127.00     127.00                  
d
Gorros tapa
Unida
nuca drill con 10.00 20.00 200.00     200.00                  
d
bordado
Polo camisero
de algodón Unida
10.00 35.00 350.00     350.00                  
manga corta d
con bordado
Polo camisero
de algodón Unida
10.00 44.00 440.00     440.00                  
manga larga d
con bordado
Camisa
Unida
manga larga 10.00 55.00 550.00     550.00                  
d
con bordado
Mochila con Unida 1,200.0 1,200.
10.00 120.00                      
bordado d 0 00
Casaca
Unida
Impermeable 10.00 80.00 800.00     800.00                  
d
con bordado
Mantenimien
1,840.0 1,180.
to de la       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 50
movilidad
Soat moto Servic 2.00 320.00 640.00     320.00                  

226
lineal io
Mantenimient
Servic 1,200.0
o de la 2.00 860.50     860.50                  
io 0
movilidad
Otros gastos 128,600 5,300. 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
      0.00 0.00
de gestión .00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
86,000. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500.0 3,500. 3,500 3,500.0 3,500. 3,500.
Coordinación       0.00 0.00
00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
3,500. 86,000. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500.0 3,500. 3,500 3,500.0 3,500. 3,500.
Coordinador Mes 25.00    
00 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
Asistente de 42,600. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800.0 1,800. 1,800 1,800.0 1,800. 1,800.
      0.00 0.00
coordinador 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
Asistente de 1,800. 42,600. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800.0 1,800. 1,800 1,800.0 1,800. 1,800.
Mes 24.00    
coordinador 00 00 00 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
LIQUIDACI 15,000.
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ÓN 00
15,000.
Liquidación       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00
Liquidación Unida 15,000 15,000.
1.00                        
del Proyecto d .00 00
TOTAL
COSTOS 196,236 23,732 5,300. 5,300. 5,300. 5,300.0 5,300. 5,300 5,300.0 5,300. 5,300.
      0.00 0.00
INDIRECTO .58 .50 00 00 00 0 00 .00 0 00 00
S
TOTAL
1,263,7 25,75 62,871 24,500 12,500 150,15 177,400 34,750 26,00 14,000. 7,000. 7,000.
COSTOS       0.00
08.56 0.00 .00 .00 .00 7.48 .00 .00 0.00 00 00 00
PROYECTO

Cronograma Financiero Año 3

AÑO 3
COMPONENT Unidad Costo
Cantida Costo
ES de Unitari Ene.- Feb.- Mar.-
d Total (S/) Abr.-20 May.-21 Jun.-22 Jul.-23 Ago.24 Set.25 Oct.26 Nov.27 Dic.28
/ACCIONES Medida o (S/) 17 18 19
COSTO DIRECTO                                
COMPONENTE 1:       714,552.58 0.00 7,750.00 26,700.00 216,400.00 7,750.00 19,000.00 30,388.00 0.00 7,750.00 37,800.00 0.00 0.00

227
PRODUCTORES
CAFETALEROS
ADOPTAN
PAQUETES
TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1:
Implementación de
      490,607.60 0.00 0.00 7,700.00 209,400.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Fincas Modelo
sostenible
Actividad 1.1.1
Producción de       51,610.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
plantones
Instalacion
      17,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Germinador
Fungicida,
Thiabendazole fco. x Frasco 25.00 63.20 1,580.00                        
100 ml
Semillas de café
variedad bourbon o Kg. 60.00 136.50 8,190.00                        
catuai
Metro
Arena 30.00 180.00 5,400.00                        
Cúbico
Metro
Malla Raschell 200.00 6.33 1,266.00                        
lineal
Metro
Yute 200.00 6.90 1,380.00                        
lineal
Mantenimiento de
      18,938.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camas de almácigo
Abono Foliar 20-20-
Frasco 10.80 25.00 270.00                        
20 fco. x 1L
Adherente Triple A
Frasco 64.80 17.04 1,104.00                        
fco. x 250 ml.
Fosfato Diamónico
Saco 100.00 110.00 11,000.00                        
saco x 50 Kg.
Fungicida para roya,
Cyproconazole fco. Frasco 28.80 134.17 3,864.10                        
x 250 ml.
Insecticida
Carbofuran fco. x Frasco 21.60 29.17 630.00                        
250 ml.
Envases plásticos
PET con aspersor - Unidad 900.00 2.30 2,070.00                        
capacidad 1L
Preparacion de
      14,856.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camas de almácigo
Abono Organico
Saco 200.00 18.00 3,600.00                        
saco x 40 kg.
Fungicida para la
chupadera caja x Caja 30.00 40.25 1,207.50                        
200gr
Bolsas Perforadas de Millar 150.00 39.00 5,850.00                        

228
polipropileno de 2
kg. capacidad
Malla Zaranda Metro
200.00 11.50 2,300.00                        
Galvanizada 1/4 " lineal
Metro
Malla Raschell 300.00 6.33 1,899.00                        
lineal
Actividad 1.1.2
Siembra a Campo       58,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Definitivo
Análisis de suelo       4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Análisis
Servicio 1.00 4,000.00 4,000.00                        
de suelo
Diseño de la
      5,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantación
Nivel de aluminio
Unidad 30.00 138.00 4,140.00                        
tipo "A"
Wiincha x 50 mt. Unidad 30.00 36.80 1,104.00                        
Siembra       48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ahoyadora
Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00                        
perforadora
Abono Organico
Saco 1,300.00 18.00 23,400.00                        
saco x 40 kg.
Cal Dolomitica
micronizada saco x Saco 500.00 39.00 19,500.00                        
25 kg.
Actividad 1.1.3
Actividades de       345,100.00 0.00 0.00 7,700.00 209,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Fertilizacion
Aplicacion de
      136,500.00 0.00 0.00 0.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enmiendas
Abono Organico
saco x 40 kg. puesto Saco 3,900.00 20.00 78,000.00       52,000.00                
en obra
Cal Dolomitica
micronizada saco x
Saco 1,500.00 39.00 58,500.00       39,000.00                
25 kg. puesto en
obra
Aplicacion de NPK       194,800.00 0.00 0.00 0.00 118,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00
Cloruro de Potasio
saco x 50 Kg. puesto Saco 200.00 84.00 16,800.00                   16,800.00  
en obra
Fertilizante
15.45%N – 26O –
Saco 450.00 124.00 55,800.00       55,800.00                
0.3%B saco x 50 Kg.
puesto en obra
Fertilizante 19%N –
4%P – 19%K saco x
Saco 1,000.00 112.00 112,000.00       62,600.00                
50 Kg. puesto en
obra
Fosfato Diamónico Saco 100.00 102.00 10,200.00                        

229
saco x 50 Kg. puesto
en obra
Logística para el
traslado de       13,800.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fertilizantes
Movilidad       4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de
Servicio 1.00 4,400.00 4,400.00                        
Movilidad
Combustible       9,400.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina 90 oct. Galón 500.00 14.00 7,000.00     5,300.00                  
Petroleo Galón 200.00 12.00 2,400.00     2,400.00                  
Actividad 1.1.4
Actividades de
      34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control
Fitosanitario
Control de Plagas y
      34,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
enfermedades
Guantes de nitrilo Unidad 100.00 8.00 800.00                        
Mascara respiratoria
Unidad 100.00 50.00 5,000.00                        
con filtro
Gafas de seguridad Unidad 100.00 4.00 400.00                        
Abono Foliar 20-20-
Frasco 65.00 35.00 2,275.00             1,890.00          
20 fco. x 1L
Adherente Triple A
Frasco 119.00 30.00 3,570.00             2,310.00          
fco. x 1 L.
Cyproconazole fco.
Frasco 44.00 330.00 14,520.00             12,540.00          
x 1L.
Carbofuran fco. x
Frasco 33.00 96.00 3,168.00             2,688.00          
1L.
Clorantraniliprole
Frasco 44.00 90.00 3,960.00             3,960.00          
fco. x 1L.
Embudo Unidad 4.00 5.00 20.00                        
Balanza gramera Unidad 2.00 100.00 200.00                        
Jeringa de 30 ml Unidad 40.00 1.00 40.00                        
Jeringa de 60 ml Unidad 40.00 2.50 100.00                        
Actividad 1.1.5
Actividades de       1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de Malezas
Control de malezas       1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machete de 46 cm de
Unidad 100.00 17.00 1,700.00                        
largo
ACCIÓN 1.2:
Gestión
agronómica en el       223,944.98 0.00 7,750.00 19,000.00 7,000.00 7,750.00 19,000.00 7,000.00 0.00 7,750.00 21,000.00 0.00 0.00
manejo de Fincas
Modelo

230
Actividad 1.2.1
Capacitaciones
      65,250.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00
para el manejo de
Fincas Modelo
Capacitación para
las actividades
      65,250.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00
agronómicas de las
Fincas Modelo
Capacitación de la
Consultorí
operación de 15.00 3,650.00 54,750.00   3,650.00 7,300.00   3,650.00 7,300.00     3,650.00 7,300.00    
a
nutrición y control
Capacitación de la
operación de Consultorí
3.00 3,500.00 10,500.00                        
producción e a
instalacion
Actividad 1.2.2
Asistencias
      150,694.98 0.00 4,100.00 11,700.00 7,000.00 4,100.00 11,700.00 7,000.00 0.00 4,100.00 13,700.00 0.00 0.00
Tecnicas en Fincas
Modelo
Asistencia Técnica
      82,000.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 0.00 4,100.00 8,200.00 0.00 0.00
de la Operación
Asistencia tecnica de
Consultorí
las operaciones 20.00 4,100.00 82,000.00   4,100.00 8,200.00   4,100.00 8,200.00     4,100.00 8,200.00    
a
agronomicas
Equipos para
      5,600.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Técnica
GPS Unidad 1.00 2,000.48 2,000.48                        
Tablets Unidad 3.00 1,200.00 3,600.00                        
Materiales de
escritorio para       94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación
Cinta Maskingtape
Crepe 500 Multiusos Unidad 9.00 3.00 27.00                        
1" X 40 yd.
Papelote Unidad 27.00 0.50 13.50                        
Plumones gruesos de
Unidad 18.00 3.00 54.00                        
colores
Registros de
actividades y
      63,000.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00 0.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
verificación de
cumplimiento
Registro de
actividades y
verificacion del Consultorí
16.00 3,500.00 58,000.00     3500 7000   3500 7000     5500    
cumplimeinto de las a
operaciones
agronomicas
Servicio de
Movilidad para Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00                        
Supervision en

231
campo
Actividad 1.2.3
Plan de Mitigación       8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ambiental
Acciones de
Mitigación       8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ambiental
Capacitación en
Consultorí
manejo de residuos 1.00 8,000.00 8,000.00                        
a
sólidos inorganicos
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES
CAFETALEROS
MEJORAN SUS
CAPACIDADES
      350,700.40 0.00 27,000.00 22,700.00 1,700.00 48,700.00 9,200.40 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
COMERCIALES
GESTIONANDO
EMPRESARIALM
ENTE HACIA EL
MERCADO
ACCIÓN 2.1:
Procesos de
obtención de
      67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
certificados de
Comercio
Internacional
Actividad 2.1.1
Proceso de
      30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
adecuación para las
certificaciones
Servicio de
Adecuación para el       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sello Orgánico
Servicio de
Consultorí
Adecuación para el 1.00 15,000.00 15,000.00                        
a
sello Orgánico
Servicio de
Adecuación para el       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sello Sostenible
Servicio de
Consultorí
Adecuación para el 1.00 15,000.00 15,000.00                        
a
sello Sostenible
Actividad 2.1.2
Auditorías externas
para evaluación y       37,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obtención de
certificados
Auditoria
certificación Sello       22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orgánico
Auditoria Consultorí              
1.00 22,600.00 22,600.00          
certificación Sello a

232
Orgánico
Auditoria
certificación Sello       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sostenible
Auditoria
Consultorí
certificación Sello 1.00 15,000.00 15,000.00                        
a
Sostenible
ACCIÓN 2.2:
Promoción y
Articulación       280,100.40 0.00 27,000.00 19,700.00 1,700.00 48,700.00 9,200.40 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
Comercial de
CAFÉS especiales
Actividad 2.2.1
Desarrollo de
aplicativo móvil       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para el Márketing
del Proyecto
Desarrollo
Aplicativo, equipos       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y materiales
Aplicativo movil       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio para la
Elaboracion de
Aplicativo Movil Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00                        
para
Georreferenciacion
Pasantía para la
Glb 1.00 2,000.00 2,000.00         2,000.00              
ciudad de Lima
Actividad 2.2.2
Implementación del
Laboratorio de       129,800.00 0.00 27,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Fabricación Digital
(FabLab) agrario
Equipos y
materiales para       85,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FabLab agrario
Impresora 3d Unidad 2.00 3,000.00 6,000.00                        
Cortadora laser 1.30
Unidad 1.00 34,000.00 34,000.00                        
x0.90 m.
Computadora de
Unidad 2.00 3,500.00 7,000.00                        
escritorio
Drone Unidad 1.00 13,000.00 13,000.00   13,000.00                    
Microcontroladores Glb 1.00 3,000.00 3,000.00                        
Insumos impresión
Glb 1.00 3,000.00 3,000.00                        
3d
Muebles Glb 1.00 5,000.00 5,000.00                        
Equipos
Glb 1.00 14,000.00 14,000.00   14,000.00                    
especializados
Capacitación para       44,800.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

233
FabLab agrario
Adecuación de
Servicio 1.00 14,800.00 14,800.00                        
ambiente
Servicio de
Elaboracion de Servicio 1.00 6,000.00 6,000.00                        
Directiva FABLAB
Asistencia Tecnica
Servicio 16.00 1,500.00 24,000.00     1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
FabLab agrario
Actividad 2.2.3
Difusión del       23,800.00 0.00 0.00 200.00 200.00 15,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
proyecto
Desarrollo video
      23,800.00 0.00 0.00 200.00 200.00 15,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
corporativo
Servicio para la
Realizacion del
Servicio 1.00 15,000.00 15,000.00         15,000.00              
video Coorporativo
del proyecto
Spot Publicitarios Mes 19.00 200.00 3,800.00     200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio de
implementación de
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00                        
paneles informativos
en fincas
Actividad 2.2.4
Promoción del café
especial en el
      64,500.40 0.00 0.00 18,000.00 0.00 5,000.00 7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
circuito cafetero
nacional e
internacional
Agenda de
promoción
      57,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial
internacional
Servicio Agenda
Servicio 1.00 18,000.00 18,000.00   18,000.00                  
Comercial
Servicio de Envío de
Documentacion y
Servicio 1.00 5,000.00 5,000.00         5,000.00              
Muestras Clientes
Potenciales
Servicio
especializado para la
obtención del
Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00                        
registro de café de
Origen
Chanchamayo
Servicio de creación
de la Marca Café Servicio 1.00 14,000.00 14,000.00                        
Chanchamayo
Agenda de
promoción       7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comercial Nacional
Servicio para la 7,500.40            
Servicio 1.00 7,500.40 7,500.40          
Participacion en feria

234
Nacional
Actividad 2.2.5
Plan provincial del
      45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
desarrollo de la
caficultura
Desarrollo de la
      45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caficultura
Diagnostico de la
caficultura en Servicio 1.00 20,000.00 20,000.00                        
Chanchamayo
Elaboracion de Plan
Provincial del
Servicio 1.00 25,000.00 25,000.00         25,000.00              
Desarrollo de la
Caficultura
ACCIÓN 2.3
Fortalecimiento
      3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizacional de
los productores
Actividad 2.3.1
Formalización de       3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organización
Taller de
capacitación
      3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Formalización
Organización
Taller de
capacitación en la
Formalización de Servicio 1.00 3,000.00 3,000.00     3,000.00                  
Organización de los
productores
PLAN DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
SALUD DE LOS
      2,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJADORES
CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A
COVID 19
Mascarillas
quirúgicas
desechables de tres Caja 25.00 35.00 875.00                        
pliegues caja x 50
unidades
Termómetro
infrarojo para frente, Unidad 3.00 180.00 540.00                        
digital
Alcohol en gel
Unidad 40.00 13.20 528.00                        
envase x 380 ml.
Lejía tradicional
Galón 20.00 12.00 240.00                        
envase x 1 galon
Pilas AA para              
Pack 10.00 3.60 36.00          
termómetro digital

235
pack x 2 pilas
TOTAL COSTOS
      1,067,471.98 0.00 34,750.00 49,400.00 218,100.00 56,450.00 28,200.40 32,088.00 1,700.00 9,450.00 39,500.00 1,700.00 1,700.00
DIRECTOS
COSTO
                               
INDIRECTOS
EXPEDIENTE
      30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉCNICO
Expediente técnico       30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico       30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de
Elaboración y
evaluación del       30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico
del proyecto
Expediente técnico Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00                        
GASTOS
      151,236.58 5,300.00 5,300.00 5,959.50 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
GENERALES
Lanzamiento del
proyecto,
      22,636.58 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales de
escritorio y equipos
Lanzamiento del
proyecto,
      22,636.58 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales de
escritorio y equipos
Lanzamiento del
      9,744.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Equipos y carteles
de identificación del       7,944.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Proyector
Unidad 1.00 1,744.58 1,744.58                        
multimedia
Cartel de obra Unidad 3.00 1,000.00 3,000.00                        
Ecram Unidad 1.00 700.00 700.00                        
Carteles de
identificación de
Unidad 100.00 25.00 2,500.00                        
parcelas Finca
Modelo 1.5 x 1.2
Lanzamiento del
      1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
Lanzamiento del
Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00                        
proyecto
Materiales de
      12,892.00 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escritorio y equipos
Materiales de
      11,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
escritorio y equipos
Cinta maskingtape
Unidad 5.00 4.00 20.00                        
1"x40 yd.
Cuaderno de cargo Unidad 1.00 14.00 14.00                        

236
Cuaderno de actas x
Unidad 1.00 60.00 60.00                        
100 hojas
Lapiceros (color azul
Caja 6.00 20.00 120.00                        
y negro)
Hojas bond x 75 gr Millar 30.00 28.00 840.00                        
Cuaderno de obra
(100 hojas Unidad 3.00 45.00 135.00                        
autocopiable)
Archivadores
plastificado lomo Unidad 20.00 8.00 160.00                        
ancho A4 negro
Archivadores 1/2
oficio lomo ancho Unidad 5.00 4.00 20.00                        
negro
Memoria usb cap. 16
Unidad 2.00 25.00 50.00                        
Gb
Sellos trodat de
cordinador,
Unidad 4.00 25.00 100.00                        
recepcion, cargo y
visto bueno
Foliador -
numeradora Unidad 1.00 45.00 45.00                        
automatica
Papelote Unidad 30.00 0.50 15.00                        
Plumón de colores
Caja 2.00 30.00 60.00                        
jumbo Nª 23
Plumón indeleble
jumbo Nº 23 (3 caja
Caja 5.00 35.00 175.00                        
color negro y 2 caja
color blanco)
Lapiz Caja 2.00 7.00 14.00                        
Tajador Caja 1.00 11.00 11.00                        
Borrador Caja 1.00 12.00 12.00                        
Resaltador Unidad 5.00 4.00 20.00                        
Correctores Unidad 2.00 4.00 8.00                        
Reglas metalica de
Unidad 2.00 15.00 30.00                        
30 cm.
Perforador grande
Unidad 1.00 45.00 45.00                        
(60 hojas)
Folder manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00                        
Sobre manila A4 Ciento 1.00 38.00 38.00                        
Tornillo chicago 5" Paquete 1.00 120.00 120.00                        
Tornillo chicago 4" Paquete 1.00 100.00 100.00                        
Fastener recubierto Caja 1.00 20.00 20.00                        
Papel lustre color Unidad 10.00 0.50 5.00                        

237
amarillo
Goma en barra Unidad 2.00 5.00 10.00                        
Vinifan grande Unidad 3.00 7.00 21.00                        
Base scotch grande Unidad 1.00 20.00 20.00                        
Cinta scotch grande Unidad 3.00 5.00 15.00                        
Engrampador alicate Unidad 1.00 35.00 35.00                        
Grapas 26/6 x 5000 Caja 2.00 6.00 12.00                        
Sacagrapa Unidad 1.00 3.00 3.00                        
Clips jumbo Caja 2.00 6.00 12.00                        
Clips mariposa chico Caja 2.00 14.00 28.00                        
Clips mariposa
Caja 2.00 20.00 40.00                        
grande
Binder doble clip de
3/4 - 19 mm Caja 2.00 10.00 20.00                        
pulgadas
Porta clips con iman Unidad 2.00 7.00 14.00                        
Notas autoadhesivas
de colores (post-it) x
Paquete 1.00 35.00 35.00                        
500 hojas con
dispensador
Tinta para tampon
Unidad 2.00 10.00 20.00                        
(color azul y rojo)
Tampon (color azul
Unidad 2.00 20.00 40.00                        
y rojo)
Cinta de embalaje
Unidad 2.00 5.00 10.00                        
transparente
Cuadernos tamaño
Unidad 3.00 5.00 15.00                        
oficio (100 hojas)
Tijera 8" Unidad 2.00 8.00 16.00                        
Cartulina canson
Unidad 5.00 2.00 10.00                        
color amarillo
Cartulina plastificada
Unidad 5.00 3.00 15.00                        
(color amarillo)
Plumon para
pizarrab acrilica (02
und. color azul,02 Unidad 6.00 4.00 24.00                        
und. color negro y
02 und. color rojo)
Pizarra acrilica
laminada blanca con
parantes de aluminio Unidad 1.00 190.00 190.00                        
con ruedas (1.20 m x
1.60 m)
Mota para pizarra
Unidad 1.00 5.00 5.00                        
acrilica

238
Toner Unidad 1.00 240.00 240.00                        
Tampon huellero
Unidad 4.00 4.00 16.00                        
color negro
Humedecedor
Unidad 1.00 5.00 5.00                        
dactilar
Cutter Unidad 2.00 7.00 14.00                        
Paquete de ( 50 und.
Espiral.) + (50 und.
cartulina
Paquete 1.00 130.00 130.00                        
plastificada) + (50
und. mica para
anillado A4).
Tablero acrilico A4
Unidad 5.00 15.00 75.00                        
con manija
Cds Paquete 1.00 20.00 20.00                        
Llantas (delantera y
Unidad 4.00 200.00 800.00                        
posterior)
Stand de madera Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00                        
Armario - librero -
archivador con llave Unidad 1.00 700.00 700.00                        
de melamine
Escritorio con llave
Unidad 1.00 500.00 500.00                        
de melanime
Silla giratoria Unidad 1.00 127.00 127.00                        
Gorros tapa nuca
Unidad 10.00 20.00 200.00                        
drill con bordado
Polo camisero de
algodón manga corta Unidad 10.00 35.00 350.00                        
con bordado
Polo camisero de
algodón manga larga Unidad 10.00 44.00 440.00                        
con bordado
Camisa manga larga
Unidad 10.00 55.00 550.00                        
con bordado
Mochila con bordado Unidad 10.00 120.00 1,200.00                        
Casaca Impermeable
Unidad 10.00 80.00 800.00                        
con bordado
Mantenimiento de
      1,840.00 0.00 0.00 659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
la movilidad
Soat moto lineal Servicio 2.00 320.00 640.00     320.00                  
Mantenimiento de la
Servicio 2.00 860.50 1,200.00     339.50                  
movilidad
Otros gastos de
      128,600.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
gestión
Coordinación       86,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

239
Coordinador Mes 25.00 3,500.00 86,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Asistente de
      42,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
coordinador
Asistente de
Mes 24.00 1,800.00 42,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
coordinador
LIQUIDACIÓN       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Liquidación       15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Liquidación del
Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00                     15,000.00  
Proyecto
TOTAL COSTOS
      196,236.58 5,300.00 5,300.00 5,959.50 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 20,300.00 5,300.00
INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
      1,263,708.56 5,300.00 40,050.00 55,359.50 223,400.00 61,750.00 33,500.40 37,388.00 7,000.00 14,750.00 44,800.00 22,000.00 7,000.00
PROYECTO

ANEXO 4: Metas Físicas - Cronograma


Metas Físicas – Cronograma Año 1

AÑO 1
Componente - Acción - Actividad - Detalle Unidad de Meta Set. Oct Nov Dic
Unitario Medida Física 1 2 3 4
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. %
COMPONENTE 1: PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN PAQUETES                    
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de Fincas
                   
Modelo sostenible
31250.0
Actividad 1.1.1 Producción de plantones Plantas 125,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 25%
0
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo Definitivo Has 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacion Fertilizacion 7,150 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

240
es
Actividad 1.1.4 Actividades de Control Control
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Fitosanitario fitosanitario
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de Control de
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Malezas maleza
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica en el
                   
manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para el Capacitació
54 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 6.00 11%
manejo de Fincas Modelo n
Capacitacion de la operacion: Aplicacion del
  15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
control Fito Sanitario
Capacitacion de la operacion: Control de
  15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Malezas
Capacitacion de la operacion: Fertilizacion y
  15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicacion de Enmiendas
Capacitación de la operacion: Instalación cama 100
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00
de almacigo %
Capacitacion de la operacion: Instalacion de 100
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00
germinador %
Capacitación de la operacion: Preparacion del
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
terreno y la siembra
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas en Asistencia 300.0 100.0 3
3,800 0.00 0% 8% 0.00 0%
Fincas Modelo técnica 0 0 %
Asistencia Técnica de las operaciones en
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Analisis de suelo e interpretación
Asistencia Tecnica de la operación en
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicación del control Fitosanitario
Asistencia Técnica de la Operación en Control
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
de Malezas
Asistencia Técnica de la Operación en 100.0 100
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación cama de almacigo 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 100.0 100
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación de germinador 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en La
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Fertilizacion y Aplicacion de Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación en Línea 100.0 100
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
base 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra
Registros de actividades y verificación de Registro de 1,800                

241
cumplimiento Actividades
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Aplicacion del control Fito   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sanitario
Registros de actividades y verificación de
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
cumplimiento en Control de Malezas
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Fertilizacion y Aplicacion de   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Enmiendas
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Implementación cama de   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
almacigo
Registros de actividades y verificación de
100.0 ##
cumplimiento en Implementación de   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 #
germinador
Registros de actividades y verificación de
cumplimiento en Preparacion del terreno y la   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación Capacitació
6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Ambiental n
Capacitación en manejo de residuos sólidos Capacitacio
6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
inorganicos n
COMPONENTE 2: PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN SUS
CAPACIDADES COMERCIALES                    
GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE
HACIA EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención de
                   
certificados de Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de adecuación para
Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
las certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello Orgánico Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de Adecuación para el sello
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sostenible
Actividad 2.1.2 Auditorías externas para Certificació
2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
evaluación y obtención de certificados n
Auditoria certificación Sello Orgánico Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Auditoria certificación Sello Sostenible Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
ACCIÓN 2.2: Promoción y Articulación
                   
Comercial de CAFÉS especiales

242
Actividad 2.2.1 Desarrollo de aplicativo
Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
móvil para el Márketing del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de Aplicativo
Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Movil para Georreferenciacion
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 2.2.2 Implementación del
Laboratorio de Fabricación Digital Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
(FabLab) agrario
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Desarrollo video corporativo                    
Servicio para la Realizacion del video
Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Coorporativo del proyecto
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de implementación de paneles
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
informativos en fincas
Actividad 2.2.4 Promoción del café especial
en el circuito cafetero nacional e Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
internacional
Agenda de promoción comercial
                   
internacional
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Servicio de Envío de Documentacion y
Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Muestras Clientes Potenciales
Servicio especializado para la obtención del
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
registro de café de Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo
Agenda de promoción comercial Nacional                    
Feria
Servicio para la Participacion en feria Nacional 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Nacional
Actividad 2.2.5 Plan provincial del
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
desarrollo de la caficultura
Desarrollo de la Caficultura                    
Diagnostico de la caficultura en Chanchamayo Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Elaboracion de Plan Provincial del Desarrollo
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
de la Caficultura
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento                    

243
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Organización
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Plan 100 0
1 0.00 0% 1.00 0.00 0.00 0%
CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 % %
COVID 19

Metas Físicas – Cronograma Año 2

AÑO 2
Componente - Acción - Unidad Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actividad - Detalle de Físic 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unitario Medida a Unid
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % % Unid. % Unid. % Unid. %
.
COMPONENTE 1:
PRODUCTORES
CAFETALEROS ADOPTAN                                                    
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
                                                   
Fincas Modelo sostenible
Actividad 1.1.1 Producción de 50 0
Plantas 125,000 62500.00 0.00 0% 31250.00 25% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
plantones % %
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo 21 0
Has 25 0.00 0% 3.57 14% 5.36 21% 10.71 43% 5.36 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Definitivo % %
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacione 7,150 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 900.00 13% 900.00 13 0.00 0% 100.00 1% 100.00 1 100.00 1%

244
Fertilizacion s % %
Actividad 1.1.4 Actividades de Control 10 10 0
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
Control Fitosanitario fitosanitario % % %
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de 10 10 0
1,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
Control de Malezas maleza % % %
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica
                                                   
en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones 11 0
Capacitación 54 0.00 0% 3.00 6% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
para el manejo de Fincas Modelo % %
Capacitacion de la operacion: 20 0
  15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Aplicacion del control Fito Sanitario % %
Capacitacion de la operacion: 20 0
  15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Control de Malezas % %
Capacitación de la operación:
20 0
Fertilizacion y Aplicación de   15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Enmiendas
Capacitación de la operacion: 0
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Instalación cama de almacigo %
Capacitacion de la operacion: 0
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Instalacion de germinador %
Capacitación de la operacion: 100 0
  3 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra % %
Actividad 1.2.2 Asistencias Asistencia 0
3,800 0.00 0% 400.00 11% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0.00 0%
Tecnicas en Fincas Modelo técnica %
Asistencia Técnica de las
100 0
operaciones en Analisis de suelo e   100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
interpretación
Asistencia Tecnica de la operación
20 0
en Aplicación del control   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Fitosanitario
Asistencia Técnica de la Operación 20 0
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Control de Malezas % %
Asistencia Técnica de la Operación
0
en Implementación cama de   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
almacigo
Asistencia Técnica de la Operación 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Implementación de germinador %
Asistencia Técnica de la Operación
20 0
en La Fertilizacion y Aplicacion de   500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
en Línea base %
Asistencia Técnica de la Operación
100 0
en Preparacion del terreno y la   100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
siembra
Registros de actividades y Registro de
1,800                                                
verificación de cumplimiento Actividades
Registros de actividades y
20 20 0
verificación de cumplimiento en   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
% % %
Aplicacion del control Fito Sanitario
Registros de actividades y
20 20 0
verificación de cumplimiento en   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0.00 0%
% % %
Control de Malezas
Registros de actividades y
verificación de cumplimiento en 20 0
  500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Fertilizacion y Aplicacion de % %
Enmiendas
Registros de actividades y 100 0
  100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
verificación de cumplimiento en % %

245
Implementación cama de almacigo
Registros de actividades y
0
verificación de cumplimiento en   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Implementación de germinador
Registros de actividades y
100 0
verificación de cumplimiento en   100 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Preparacion del terreno y la siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación 100 0
Capacitación 6 0.00 0% 0.00 0% 6.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Ambiental % %
Capacitación en manejo de residuos 100 0
Capacitacion 6 0.00 0% 0.00 0% 6.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
sólidos inorganicos % %
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES
CAFETALEROS MEJORAN
SUS CAPACIDADES
                                                   
COMERCIALES
GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA
EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de
obtención de certificados de                                                    
Comercio Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de
0
adecuación para las Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
certificaciones
Servicio de Adecuación para el sello 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.50 50% 0.50 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Orgánico %
Servicio de Adecuación para el sello 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.50 50% 0.50 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Sostenible %
Actividad 2.1.2 Auditorías
100 0
externas para evaluación y Certificación 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 2.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
obtención de certificados
Auditoria certificación Sello 100 0
Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Orgánico % %
Auditoria certificación Sello 100 0
Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Sostenible % %
ACCIÓN 2.2: Promoción y
Articulación Comercial de                                                    
CAFÉS especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de
0
aplicativo móvil para el Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Márketing del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de
100 0
Aplicativo Movil para Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
Georreferenciacion
0
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Actividad 2.2.2 Implementación
6
del Laboratorio de Fabricación Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 17% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 1.00 6%
%
Digital (FabLab) agrario
100 0
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
100 0
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
6
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 1.00 6%
%
Actividad 2.2.3 Difusión del 4
Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 6.00 24% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 1.00 4%
proyecto %
Desarrollo video corporativo                                                    
Servicio para la Realizacion del Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0 0.00 0%

246
video Coorporativo del proyecto %
5
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 1.00 5%
%
Servicio de implementación de 100 0
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 5.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
paneles informativos en fincas % %
Actividad 2.2.4 Promoción del
20 0
café especial en el circuito Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 20% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
% %
cafetero nacional e internacional
Agenda de promoción comercial
                                                   
internacional
0
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Servicio de Envío de
0
Documentacion y Muestras Clientes Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Potenciales
Servicio especializado para la
0
obtención del registro de café de Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 ### 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
%
Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca 100 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Café Chanchamayo % %
Agenda de promoción comercial
                                                   
Nacional
Servicio para la Participacion en Feria 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
feria Nacional Nacional %
Actividad 2.2.5 Plan provincial del 0
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
desarrollo de la caficultura %
Desarrollo de la Caficultura                                                    
Diagnostico de la caficultura en 100 0
Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Chanchamayo % %
Elaboracion de Plan Provincial del 0
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Desarrollo de la Caficultura %
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
                                                   
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de 0
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Organización %
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS
Plan 0
TRABAJADORES CON 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
COVID-19 %
RIESGO DE EXPOSICIÓN A
COVID 19

247
Metas Físicas – Cronograma Año 3

AÑO 3
Componente - Acción - Unidad Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actividad - Detalle de Físic 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Unitario Medida a U
Un
Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % % Unid. % ni %
id.
d.
COMPONENTE 1:
PRODUCTORES CAFETALEROS
                                                   
ADOPTAN PAQUETES
TECNOLÓGICOS ADECUADOS
ACCIÓN 1.1: Implementación de
                                                   
Fincas Modelo sostenible

248
Actividad 1.1.1 Producción de 0.0 0
Plantas 125,000 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
plantones 0 %
Actividad 1.1.2 Siembra a Campo 0.0 0
Has 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Definitivo 0 %
Actividad 1.1.3 Actividades de Fertilizacione 25 260. 269 4
7,150 100.00 1% 41.00 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% #### #### 29% 260.00 4% 4% 260.00 4%
Fertilizacion s % 00 .00 %
Actividad 1.1.4 Actividades de Control 10 10 200. 20 0.0 0
1,000 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 0.00 0%
Control Fitosanitario fitosanitario % % 00 % 0 %
Actividad 1.1.5 Actividades de Control de 10 10 200. 20 0.0 0
1,000 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 100.00 10% 0.00 0% 0.00 0%
Control de Malezas maleza % % 00 % 0 %
ACCIÓN 1.2: Gestión agronómica
                                                   
en el manejo de Fincas Modelo
Actividad 1.2.1 Capacitaciones para 11 0.0 0
Capacitación 54 0.00 0% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 11% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 6% 6.00 0.00 0%
el manejo de Fincas Modelo % 0 %
Capacitacion de la operacion: 20 0.0 0
  15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0%
Aplicacion del control Fito Sanitario % 0 %
Capacitacion de la operacion: Control 20 0.0 0
  15 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 0.00 0%
de Malezas % 0 %
Capacitacion de la operacion:
20 0.0 0
Fertilizacion y Aplicacion de   15 0.00 0% 3.00 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Enmiendas
Capacitación de la operacion: 0.0 0
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Instalación cama de almacigo 0 %
Capacitacion de la operacion: 0.0 0
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Instalacion de germinador 0 %
Capacitación de la operacion: 0.0 0
  3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra 0 %
Actividad 1.2.2 Asistencias Tecnicas Asistencia 400. 11 0.0 0
3,800 0.00 0% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 100.00 3% 300.00 8% 200.00 5% 0.00 0% 200.00 5% 0.00 0%
en Fincas Modelo técnica 00 % 0 %
Asistencia Técnica de las operaciones 0.0 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
en Analisis de suelo e interpretación 0 %
Asistencia Tecnica de la operación en 100. 20 0.0 0
  500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Aplicación del control Fitosanitario 00 % 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 100. 20 0.0 0
  500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Control de Malezas 00 % 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación cama de almacigo 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Implementación de germinador 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en
20 0.0 0
La Fertilizacion y Aplicacion de   500 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Enmiendas
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Línea base 0 %
Asistencia Técnica de la Operación en 0.0 0
  100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Preparacion del terreno y la siembra 0 %
Registros de actividades y Registro de
1,800                                                
verificación de cumplimiento Actividades
Registros de actividades y verificación
20 20 100. 20 0.0 0
de cumplimiento en Aplicacion del   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% % 00 % 0 %
control Fito Sanitario
Registros de actividades y verificación
20 20 100. 20 0.0 0
de cumplimiento en Control de   500 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 100.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% % 00 % 0 %
Malezas
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Fertilizacion y   500 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 100.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Aplicacion de Enmiendas

249
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Implementación   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
cama de almacigo
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Implementación de   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
germinador
Registros de actividades y verificación
0.0 0
de cumplimiento en Preparacion del   100 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
terreno y la siembra
Actividad 1.2.3 Plan de Mitigación 0.0 0
Capacitación 6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Ambiental 0 %
Capacitación en manejo de residuos 0.0 0
Capacitacion 6 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
sólidos inorganicos 0 %
COMPONENTE 2:
PRODUCTORES CAFETALEROS
MEJORAN SUS CAPACIDADES
                                                   
COMERCIALES GESTIONANDO
EMPRESARIALMENTE HACIA
EL MERCADO
ACCIÓN 2.1: Procesos de obtención
de certificados de Comercio                                                    
Internacional
Actividad 2.1.1 Proceso de 0.0 0
Expediente 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
adecuación para las certificaciones 0 %
Servicio de Adecuación para el sello 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Orgánico 0 %
Servicio de Adecuación para el sello 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Sostenible 0 %
Actividad 2.1.2 Auditorías externas
0.0 0
para evaluación y obtención de Certificación 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
certificados
0.0 0
Auditoria certificación Sello Orgánico Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
0.0 0
Auditoria certificación Sello Sostenible Certificación 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
ACCIÓN 2.2: Promoción y
Articulación Comercial de CAFÉS                                                    
especiales
Actividad 2.2.1 Desarrollo de
0.0 0
aplicativo móvil para el Márketing Aplicativo 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
del Proyecto
Servicio para la Elaboracion de
0.0 0
Aplicativo Movil para Aplicativo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Georreferenciacion
100 0.0 0
Pasantía para la ciudad de Lima Pasantia 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
% 0 %
Actividad 2.2.2 Implementación del
1.0 6
Laboratorio de Fabricación Digital Informe 18 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6%
0 %
(FabLab) agrario
0.0 0
Elaboración de Directiva FAB LAB Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
0.0 0
Adecuación de ambiente Módulo 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
1.0 6
Asistencia técnica Mes 16 0.00 0% 0.00 0% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6% 1.00 6%
0 %
1.0 4
Actividad 2.2.3 Difusión del proyecto Informe 25 0.00 0% 0.00 0% 1.00 4% 1.00 4% 2.00 8% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4% 1.00 4%
0 %
Desarrollo video corporativo                                                    
Servicio para la Realizacion del video 100 0.0 0
Video 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Coorporativo del proyecto % 0 %

250
1.0 5
Spot Publicitarios Spot 19 0.00 0% 0.00 0% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5% 1.00 5%
0 %
Servicio de implementación de paneles 0.0 0
Paneles 5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
informativos en fincas 0 %
Actividad 2.2.4 Promoción del café
0.0 0
especial en el circuito cafetero Informe 5 0.00 0% 0.00 0% 1.00 20% 0.00 0% 1.00 20% 1.00 20% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
nacional e internacional
Agenda de promoción comercial
                                                   
internacional
0.0 0
Servicio Agenda Comercial Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 1.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Servicio de Envío de Documentacion y 100 0.0 0
Servicio 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Muestras Clientes Potenciales % 0 %
Servicio especializado para la
0.0 0
obtención del registro de café de Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
0 %
Origen Chanchamayo
Servicio de creación de la Marca Café 0.0 0
Expediente 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo 0 %
Agenda de promoción comercial
                                                   
Nacional
Servicio para la Participacion en feria Feria 100 0.0 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Nacional Nacional % 0 %
Actividad 2.2.5 Plan provincial del 0.0 0
Informe 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
desarrollo de la caficultura 0 %
Desarrollo de la Caficultura                                                    
Diagnostico de la caficultura en 0.0 0
Diagnostico 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Chanchamayo 0 %
Elaboracion de Plan Provincial del 100 0.0 0
Plan 1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Desarrollo de la Caficultura % 0 %
ACCIÓN 2.3 Fortalecimiento
                                                   
Organizacional de los productores
Actividad 2.3.1 Formalización de 0.0 0
Taller 3 0.00 0% 0.00 0% 3.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Organización 0 %
PLAN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE SALUD DE LOS Plan 0.0 0
1 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
TRABAJADORES CON RIESGO COVID-19 0 %
DE EXPOSICIÓN A COVID 19

251

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