FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/09/2020 12:44:53 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/10/2020 01:49:26 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ -
REGION ANCASH
Código único de inversiones 2194598
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCAL EDUCATIVO PROVINCIAL 1
PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Responsable de la OPMI: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE MINAYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la UF UF DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH SEDE CENTRAL
Responsable de la UF CARLOS MAXIMO MERINO RAMIREZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Responsable de la UEI PEDRO MIGUEL VELEZMORO SAENZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 726 - REGION ANCASH SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
412189 INSTITUTO Superior PedagógicO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO DE HUARAZ DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.5184765899999770 / -77.53173911999994 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.5184765899999770 / -77.53173911999994 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO DE HUARAZ, ACCEDEN AL
Descripción del objetivo central del proyecto
SERVICIO EDUCATIVO CON CONDICIONES ADECUADAS
ALUMNOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DE MANERA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
ADECUADA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 821.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 2,456.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos JÓVENES DE 17 AÑOS A 30 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN EFECTIVAMENTE A LA I.E. SUPERIOR
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 1018
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,694.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• Construcción de 26 aulas pedagógicas de 64.35 m2 de área. • Construcción de servicios higiénicos en un área (291.36 m2) distribuidos en los pabellones de
acuerdo a la distribución arquitectónica. • Construcción de Salón de Usos Múltiples 251.5 m2 • Construcción de ambientes de biblioteca en 360.68 m2 •
Construcción de Depósitos 112.04 m2 distribuidos en los pabellones según planteamiento arquitectónico • vestidores en un área de 29.44 m2 • Construcción de
ambiente de recursos de educación física +tópico (127.48 m2). • Construcción de ambiente de cocina(32.49m2), Kiosko (15.97m2), comedor +terraza (95.91 m2) •
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de Laboratorio de desarrollo infantil temprano (106.35m2), laboratorio de ciencias (112.6 m2), laboratorio de lenguas originarias en 106.35 m2,
laboratorio de idioma extranjero en 112.6 m2. • Construcción de ambientes para computo en 128.63 m2. • Construcción de losa multiusos techada con sus
circulación en un área de 667 m2 • Construcción de ambientes administrativos como dirección, subdirección, sala de profesores y ambientes para áreas de
coordinación ACADÉMICA en 704.87 m2 • Construcción de obras exteriores como graderías, rampas, circulaciones y áreas verdes (1698.04 m2). • Construcción
de Cerco perimétrico 291.10ml • Equipamiento y mobiliario • Capacitación docente

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación pedagógica Alumno/año 1,018.00 1,029.00 1,040.00 1,052.00 1,063.00 1,075.00 1,086.00 1,098.00 1,110.00 1,122.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aula : Infraestructura Aulas 26.00 M2 1,673.10 7,704,468.20 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
Construccion de ambiente administrativo :
SS.HH DE AULAS, ADMINISTRATIVOS Y Infraestructura Ambientes 41.00 M2 293.66 1,369,561.02 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
COMPLEMENTARIOS
Construccion de ambiente complementario Número de
: DEPÓSITOS, SALA COMÚN, Infraestructura estructuras 12.00 M2 1,349.00 3,265,257.51 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
BIBLIOTECA Y LABORATORIOS físicas
Construccion de losa deportiva : LOSA
DEPORTIVA, GRADERÍAS, ESCALERAS, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 780.41 1,474,065.34 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
ASCENSOR Y VESTIDORES
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 291.10 2,046,416.35 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura Ambientes 25.00 M2 559.87 1,083,554.11 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
Construccion de obras exteriores : OBRAS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,772.89 212,542.07 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
EXTERIORES Y ÁREAS VERDES
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipo : KIT DE
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, Kit de
Equipamiento 3.00 3.00 2,142,715.00 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
ADMINISTRATIVOS Y equipamiento
COMPLEMENTARIOS
CAPACITACION
Capacitacion de aula : Intangibles N° de informes 2.00 3.00 44,103.00 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19
Implementacion de capacidad
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 122,666.00 11/2020 01/2021 03/2021 05/2022
organizacional : PLAN COVID - 19

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 17,155,864.60
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,142,715.00 2,142,715.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,769.00 0.00 166,769.00
Subtotal 0.00 0.00 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,450,837.80 2,617,606.80 4,593,552.80 19,465,348.60
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
Expediente técnico 303,788.05 303,788.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607,576.10
Supervisión 0.00 0.00 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 979,057.80
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 303,788.05 303,788.05 139,865.40 184,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 139,865.40 1,631,633.90
Costo de inversión total 303,788.05 303,788.05 2,590,703.20 2,635,703.20 2,590,703.20 2,590,703.20 2,590,703.20 2,757,472.20 4,733,418.20 21,096,982.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 2
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr Bimestr meta
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9
Infraestructura M2 0.00 0.00 1,268.66 1,268.66 1,268.66 1,268.66 1,268.66 1,268.66 1,268.66 8,880.62
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00 2,110,733.00
Mantenimiento 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00 22,544.00
Con Proyecto
Operación 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00 2,254,096.00
Mantenimiento 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92 27,052.92

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 18,020,867.29

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 18,926,486.48
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,514,118.00
Costo por capacidad de producción 1,972.77
Costo por beneficiario directo 1,769.81

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

(i) Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento. La Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ancash,
dispondrá de los recursos con cargo a la fuente de financiamiento por Canon y Sobre canon. (ii) Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post
inversión. Mediante acta de compromiso firmada por l directora del ISPPH”, (Ver Anexo), se compromete a asumir los costos de mantenimiento una vez concluida y
entregada la obra, así como a respetar el índice de ocupación por alumno de 1.60 m2 y además de involucrarse en todo el proceso de acreditación. Así mism existe
carta de Compromiso emitida por la Dirección Regional de Educación de Ancash. (iii) Capacidad de gestión del operador; La Institución encargada de la ejecución
8.1 Análisis de sostenibilidad en la etapa de inversión es el Gobierno Regional de Ancash, a través de la Unidad Ejecutora, que como Unidad Ejecutora dispondrá de lo conveniente a fin de
realizar los trámites de Selección y Adjudicación de conformidad con lo que señala Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. (iv) El no uso o uso
ineficiente de los productos y/o servicios Una vez concluida la obra la Unidad Ejecutora, entregará mediante Acta de Transferencia a la Dirección del Instituto
superior Publico Pedagógico de Huaraz así mismo se garantiza que el servicio ofertado (Educación Superior), se realizar de forma eficiente para la mejora de la
calidad educativa en beneficio de los alumnos y egresados.. (v) Conflictos sociales No existirán conflictos entre los involucrados porque existen arreglos
institucionales entre ellos.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA SERÁ SISMO RESISTENTE
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? Granizadas Medio AMBIENTES DEPORTIVOS CON COBERTURA
ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE - DISEÑO DE ACUERDO A LA
Lluvias intensas Medio
ZONA SEGÚN EL RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecutivo_compressed.pdf Descargar
ANEXOS INFORME DE APROBACION_compressed (1).pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7AFIRMADO.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS RESUMEN PPTO CON FIRMA_compressed.pdf Descargar
OTROS EVALUACION SOCIAL_compressed.pdf Descargar
PLANO 1.-UBI. Y LOC. PEDAGOGICO-UBICACION_compressed.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO N°03.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO6B_compressed.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTASSSSS.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
726 REGION ANCASH SEDE CENTRAL

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