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PROCESO GESTION CONTROL INTERNO

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Fecha Versión: 28 – 04 –
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
2017
CIUDADANA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION

AL CIUDADANO - 2020

FANY MILENA MORENO ROSERO

GERENTE

2020
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DATOS DEL DOCUMENTO:

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Representante Legal: FANY MILENA MORENO ROSERO

NIT: 814006654-7

Dirección: Calle 3 No. 2-48 Barrio San Francisco

Teléfono: 7246016

E-mail: esepupiales@gmail.com y esepupiales@hotmail.com

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Fanny Milena Moreno

Nombre: Jorge Luis Solarte Paola Hernández
Rosero
Subgerente Administrativa y
Cargo: Contratista Gerente
Financiera

Firma:
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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION, OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. INTRODUCCION
1.2. OBJETIVO GENERAL
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. MARCO LEGAL
2.1 DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

3. ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

4 COMPONENTES ANTICORRUPCIÓN
4.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA IDENTIFICACION DE RIESGOS
4.1.1 ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
4.1.2 MAPA DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
4.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES
4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.
4.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
4.4.1 ELEMENTOS DE APOYO AL PLAN ANTICORRUPCION
4.4.1.1 INICIATIVAS O ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
4.4.1.2 PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE.
4.5 QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
DE LA INFORMACIÓN.
4.6. SEXTO COMPONTE: INICIATIVAS ADICIONALES

4.6.1 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA E.S.E

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL
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1. INTRODUCCION, OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÒN

1.1 INTRODUCCION

El plan anticorrupción y atención al ciudadano del Centro de salud San Juan Bautista de
Pupiales E.S.E., fue elaborado en el mes de Enero del año 2020; atendiendo en el
cumplimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública; y procede en la
actualización del mismo para cada vigencia.

Con la promulgación de la ley 10 de 1.990 se empezó a adelantar en el país un proceso

de descentralización en el sector salud que tan solo se ha venido consolidando en los
principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el Sistema Nacional de Salud, y que
en 1991 se fortalece a la luz de la Carta Política Colombiana cuando se consagra a la
Salud como un Servicio Público y establece la obligación del Estado de organizar la
prestación de servicios de salud conforme a los principios de Equidad, Universalidad,
Oportunidad y Eficiencia, para en 1993 dar forma al actual Sistema General de Seguridad
social en Salud.

Dicho proceso de descentralización ha requerido de un gran esfuerzo por parte de las

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales han tenido que adelantar
una serie de transformaciones radicales de ser hospitales públicos cobijados bajo una
visión paternalista del Estado que les proveía de todos sus recursos sin exigirles una
rentabilidad financiera, a convertirse en Empresas Sociales del Estado (ESE) las que con
autonomía administrativa y financiera deben permanecer en el mercado a través de la
venta de servicios de salud a una serie de clientes definidos dentro del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Uno de los grandes retos presentados a las distintas IPS, principalmente a las del sector
público, ha sido su rápida transformación organizacional con el fin de estructurar una serie
de procesos gerenciales que les permita hacer una óptima planeación e inversión de los
recursos financieros, técnicos y humanos con que cuenta para alcanzar una alta
rentabilidad financiera y social.
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De igual manera, entonces se hace necesario poder identificar aquellas posibles falencias
o focos no deseados en el proceso de administración de los recursos públicos que
puedan ser tipificadas como actos de corrupción.

El desafío entonces de los actuales administradores municipales consiste en mejorar los

indicadores de salud de la población y brindar sus procesos gerenciales de actos de
corrupción. Esto requiere la puesta en marcha de un proceso adecuado de planeación en
salud que permita, partiendo de un diagnóstico de salud, formular propuestas que
pretendan mejorar las coberturas del P.O.S. del régimen contributivo, el mejoramiento de
la oferta pública y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de
los hospitales públicos, la calificación del recurso humano, el mejoramiento de las
condiciones laborales, la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la calidad de
los servicios de salud, la consolidación de los procesos de descentralización
administrativa, el mejoramiento de la eficiencia del sistema, la consolidación de los
procesos de control social, el empoderamiento de la participación ciudadana en el
ejercicio público y la erradicación total de la corrupción.

Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó este trabajo en el cual se elabora el Estatuto

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la ESE enfocado a lograr un mejor perfil
de desarrollo, un adecuado manejo de los recursos públicos y una adecuada
infraestructura que permita el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

La Administración del Centro de salud San Juan Bautista de Pupiales ESE, en

cumplimiento de los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, con el fin de establecer un
proceso que señale el rumbo para que las diferentes actividades que en todas las áreas
se desarrollan, se realicen de una manera transparente ha diseñado el estatuto
anticorrupción que busca no solo erradicar cualquier tipo de corrupción que pueda
presentarse en la cotidianidad de su actuar sino garantizar a los administrados y a los
Entes de Control la adecuada aplicación de las normas que rigen la gestión pública.

El Estatuto Anticorrupción establece como “medidas administrativas para luchar contra la

corrupción”, una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados
fenómenos que afectan la gestión estatal, introduce disposiciones que se ajustan a las
nuevas prácticas en materia de corrupción y pretende subsanar e integrar aquellos
aspectos en los cuales se requiere una acción contundente del Estado y de la Sociedad
para acabar con este fenómeno.

Entre estas disposiciones se destacan las políticas institucionales y pedagógicas,

mediante las cuales “Se adoptan una serie de medidas cuya finalidad es lograr una
gestión pública más eficiente bajo el entendido de que solo con una administración
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moderna y con control social es posible enfrentar la corrupción y establecer disposiciones

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pedagógicas para generar en el país una cultura permanente de la legalidad en todos los
ámbitos de las sociedad: Desde esa perspectiva se implementa el Plan Anticorrupción y
de Atención al ciudadano, en el cual cada entidad del orden nacional, territorial, o
Empresa Social del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de
2011, deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención
al ciudadano.

Las acciones y estrategias a implementar, son susceptibles de mejora, se proponen y

determinan teniendo en cuenta que en todo el proceso se requiere contar con todo el
personal que de una u otra manera se encuentra vinculado con la E.S.E y actúa en mayor
o menor grado en los diferentes procesos que pueden ser permeados para que logremos
dar cumplimiento al programa de Administración de los Recursos de la E.S.E. San Juan
Bautista de Pupiales E.S.E.

Los requerimientos de la ley 1474 de 2011 el centro de salud San Juan Bautista E.S.E. ha
pretendido definir mecanismos con el fin de lograr el mejoramiento en la calidad en la
prestación de servicios que esta entidad brinda a sus usuarios, brindando así la
posibilidad de espacios para una real participación ciudadana, cuenta para el logro de sus
objetivos con unos Principios institucionales que deben regir el actuar de los funcionarios
al interior del centro de salud, como lo son:

MORALIDAD: Tener Autoridad moral y profesional para actuar y exigir un modelo de

conducta adecuada y aceptable. Indicando que todas las operaciones deben ser
realizadas acatando no solo las normas constitucionales y legales, sino también los
principios Éticos y morales que rigen la sociedad.

TRANSPARENCIA: Se aplica este principio con fundamento en las actuaciones de la

administración municipal, se deben dejar evidencia y permitir el acceso, conocimiento y la
posibilidad de expresar observaciones por parte de terceros.

IMPARCIALIDAD: Se dará igualdad de tratamiento en derecho a todas las personas. Se

busca que todos aquellos que tienen relaciones con el centro de salud, no puedan
sentirse tendenciosamente afectados en sus intereses o ser objeto de discriminación.

CELERIDAD: Uno de los aspectos principales sujetos de control, debe ser la capacidad
de respuesta oportuna, en relación con los usuarios, clientes, proveedores, trabajadores y
acreedores.
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EQUIDAD: Los beneficios y recursos económicos se distribuyen justamente, conforme a

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lo planeado y/o autorizado presupuestalmente según prioridades sin contravenir la Ley.

IGUALDAD: Que exista equilibrio de oportunidades, condiciones y alternativas para todas

las personas, entidades y organizaciones en el proceso de adoptar las decisiones que
exijan igualdad.

RESPONSABILIDAD: En virtud de este principio los servidores públicos buscan el

cumplimiento de los fines, vigilan la correcta ejecución de las funciones y protegen los
derechos de la entidad. Respondiendo por las consecuencias de los actos ya sean por
omisión, o extra limitación.

PUBLICIDAD: Se garantiza el proceso por medio del cual las autoridades dan a conocer
las decisiones mediante las publicaciones que ordena la Ley; Igualmente la ESE
desarrollara herramientas que permitan que los procesos internos y externos fluyan con
agilidad, oportunidad, que sean transparentes, donde se haga un correcto uso de los
bienes y recursos de la entidad ayudando con estos a suplir las necesidades de nuestros
usuarios. La gerencia y el grupo directivo de la institución, a través del presente
documento reiteran su compromiso de luchar contra la corrupción e invitan a denunciar
cualquier acto de corrupción para así contribuir a acabar con este mal que nos aqueja
desde épocas inmemorables.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Establecer en el Centro de salud San Juan Bautista de Pupiales ESE un programa que
permita desarrollar estrategias y actividades anticorrupción y así mismo formular acciones
correctivas en el año 2020 tendientes a Mejorar los niveles de transparencia y desempeño
de la administración encaminados al mejoramiento de la atención y servicio al ciudadano
y realizar el correspondiente seguimiento.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y sus respectivas medidas de
prevención y control.
 Promover el Fortalecimiento del Sistema de Lucha contra la Corrupción, conforme
a lo establecido a la Ley 1474 de 2011, adoptando estrategias concretas en
materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión en procura de lograr
la transparencia en la E.S.E San Juan Bautista de Pupiales E.S.E
 Fortalecer y promover en la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos
del control social.
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 Realizar el seguimiento a la inversión eficiente de los recursos públicos en todos

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los sectores de inversión.
 Aplicar la política de racionalización de tramites dentro de la entidad
 Realizar acciones para mejorar la atención al usuario.
 Mejorar la efectividad de la respuesta institucional a los requerimientos.
 Identificar los posibles hechos que puedan denotar actos de corrupción Realizando
seguimiento y auditorías a la parte contractual.
 Aplicar la austeridad y eficiencia del gasto público.
 fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la
cultura de denuncia de actos corruptos.
 Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los
procesos.
 Implementar mecanismos de mejora continua.

1.4 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la

corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y
aplicabilidad para todos los procesos, áreas y colaboradores del Centro de San Juan
Bautista de Pupiales ESE.

2. MARCO LEGAL

La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar y sancionar

hechos de corrupción es amplia, de ahí la importancia de definir los diferentes enfoques
que se presentan para combatir este fenómeno.

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se

consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De
igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la
gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los
artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

2.1 DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Las normas contenidas en este portal están divididas por sus diferentes enfoques:
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2.1.1 Normas que buscan lograr la eficiencia administrativa

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La transparencia a través de los sistemas de información y de políticas en el

mejoramiento de la gestión pública.

Bajo este lineamiento encontramos el primer grupo de normas, que han implementado el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la responsabilidad de los servidores
públicos de informar en forma transparente y oportuna sus actuaciones, su
responsabilidad patrimonial y la incorporación de principios para llevar a cabo una gestión
pública eficiente.

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e
incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado,
adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los
funcionarios y se consagra la acción de repetición.

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa. Estatuto Anticorrupción.

Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al aspirante a servidor público o de

quien celebre un contrato con el estado de informar acerca de las inhabilidades o
incompatibilidades en las que pueda estar en curso, adicionalmente se incorporó en
diferentes partes, el principio de repetición a los servidores públicos. Creó el diario único
de contratación, como mecanismo para impulsar la publicidad y transparencia en la
contratación pública.

Ley 270 de 1996 Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a la

responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición contra funcionarios y
empleados judiciales.

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo
de acción del decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema de inhabilidades e
incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios.
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Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
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fiscal de competencia de las contralorías. Señaló el procedimiento para el trámite de los
procesos de responsabilidad fiscal que son competencia de las contralorías. Estos
procesos buscan determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares que ejercen funciones públicas, cuando por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de
sus funciones públicas.

Ley 678 de 2001. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción
de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Con esta legislación se
permite iniciar acciones de repetición contra los servidores públicos responsables del
detrimento económico del Estado.

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se
contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los
deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y
funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin
que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo
establecido en la misma ley.

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Decreto- Ley 128 de 1976. Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las
entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas.

Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e

incompatibilidades de los servidores públicos.

Decreto - Ley 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo. Consagra normas

tendientes a garantizar la imparcialidad de los servidores públicos y la obligación de
declararse impedidos cuando esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta
forma transparencia, también establece en su articulado, la responsabilidad de los
funcionarios de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus
funciones.

Decreto 2232 de 1995. Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario
único de bienes y rentas. De manera obligatoria se exige para cualquier persona que se
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encuentre en posesión de un cargo o al contratista con el estado, el diligenciamiento del

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formulario de bienes y rentas.

Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública

Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

2.1.2 Normas que garantizan y protegen la participación de la ciudadanía en la

gestión pública

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el
marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento
para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

Decreto 2170 de 2002. Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el

decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.
Este decreto dispuso un capìtulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública.

Decreto 0019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.

Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
.

3. ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

Para formalizar la lucha contra la corrupción la E.S.E centro de salud San Juan Bautista,
en cabeza de la gerencia, suscribirá el Pacto de la Transparencia “SAN JUAN BAUTISTA
LEGAL Y TRANSPARENTE”. En el desarrollo de este compromiso de lucha
anticorrupción, el centro de salud vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos
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de participación ciudadana para el control social de la gestión. Igualmente, el centro salud

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san Juna Bautista de Pupiales ESE se compromete a capacitar a los colaboradores en
políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar prácticas indebidas.

4. COMPONENTES ANTICORRUPCIÓN

4.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

RIESGO: SOLICITAR DÁDIVAS O ACCEDER A SOBORNO

Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los
bienes y servicios adquiridos por el centro de salud, o en su defecto, los exigidos por las
normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o
servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular

RIESGO: FAVORECIMIENTO A TERCEROS

Favorecer en forma deliberada la selección y /o adjudicación de contratos de insumos,
servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o
beneficiarse de ello.

RIESGO: CONCUSIÓN –FRAUDE

Aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización compras innecesaria
de insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos
técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando
los recursos del Centro de salud

RIESGO: CONFLICTO DE INTERÉS

Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del
centro de salud o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de
negocios con la E.S.E

RIESGO: FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del

mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y
estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los
recursos De la E.S.E
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4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 13

Consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

4.1.1 ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE

CORRUPCIÓN.

El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un

evento. Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento
Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de materialización de los
riesgos de corrupción.

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del

riesgo con los controles identificados en el Elemento de Control, denominado “Controles”,
del Subsistema de Control de Gestión, con el objetivo de establecer prioridades para su
manejo y fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad
sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten
obtener información para efectos de tomar decisiones.

Dentro de la siguiente matriz se aplica el numeral 5.3; Análisis de riesgo 5,4 valoración de
riesgos.

Ver matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgos

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Publica

Teniendo en cuenta la calificación, evaluación, se da respuesta al riesgo, teniendo en

cuenta la ubicación dentro de la matriz como lo describe la siguiente figura.

 Letra Zona de ubicación Política de riesgo

B Zona de riesgo baja Asumir el riesgo
M Zona de riesgo moderada Asumir el riesgo; Reducir el riesgo
A Zona de riesgo alta Reducir el riesgo; evitar el riesgo;
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compartir o transferir 14
Reducir el riesgo; evitar el riesgo;
E Zona de riesgo extrema
compartir o transferir

Se realizara una revisión de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la
entidad y en especial los riesgos de corrupción y a partir de esta revisión se elaboraran el
mapa de riesgos de corrupción institucional.
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4.1.2 MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION - CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUSTISTA ESE PUPIALES

ANALISIS DEL RIESGO

CAUSAS
CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO RIESGOS CONSECUENCIAS RIESGO INHERENTE
Y PROCESO PROBA
IMPAC
INTERNO EXTERNO BILIDA ZONA DE RIESGO
TO
D
RIESGO DE DIRECCIONAMIENTO Identificar, desarrollar e Mala contratación de
CORRUPCIÓN ESTRATEGICO implementar metodologías e Incumpliendo en el asesores externos, Influencia externa
Malgasto de los recursos
DEL PROCESO instrumentos de planeación desarrollo de proyectos incumplimiento en orientada a intereses 3 5 15 Moderada
institucionales
ESTRATÉGICO estratégica, que permitan la con una inversión inicial. lineamientos normativos para particulares
apropiación y gestión de las proyectos.
políticas, programas, y proyectos Perdida de credibilidad
de la entidad de acuerdo con su y/o confianza de las
misionalidad. convocatorias de Intereses particulares de partes interesadas o
Ausencias de procedimientos
participación de grupos gremios, asociaciones, ciudadanía
poblacionales en espacios grupos políticos y otros. 2 10 20 Moderada
Interés particular de los
a favor de intereses Presión de grupo de Afecta la imagen de la
funcionarios hacia terceros
particulares interés entidad.
Procesos disciplinarios y
legales
No reconocer los procesos
por parte de los funcionarios
Pérdida de confianza de
para la participación del
las partes interesadas o
ciudadano.
Información de rendición ciudadanía
Rendición de cuentas a la
de cuentas de la gestión
ciudadanía ilimitada. intereses particulares 2 10 20 Moderada
realizada a la comunidad Afecta la imagen de la
Ocultamiento de la
deficiente entidad.
información.
Convocatorias limitadas para
Sanciones disciplinarias
la participación de la
ciudadanía
Incumplimiento de Mal gasto de recursos Interés particulares Sanciones disciplinarias 2 20 40 Alta
actividades establecida en Retrasos en la ejecución
el plan estratégico de los proyectos.
gerencial Desviación de los
recursos públicos hacia
sectores y/o
necesidades no
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prioritarias
Implementar, revisar y mantener 16
el Sistema Integrado de Gestión
de Calidad –SIGC-, en función de la
RIESGO DE misión institucional con el fin de Incumplimiento en la
Incumplimiento del Plan de Sanciones por
CORRUPCIÓN garantizar el mejoramiento caracterización de
GESTION DE Trabajo incumplimiento de
DEL PROCESO continuo de los procesos y el procesos y procedimientos   2 10 20 Moderada
CALIDAD Falta de compromiso de la informes a entes de
DE incremento en el nivel de del sistema integrado de
alta dirección control
EVALUACION satisfacción del usuario con los Gestión en la entidad
servicios brindados por el Centro
de Salud San Juan Bautista ESE
Pupiales.
Desarrollar estrategias de Investigaciones
comunicación que garanticen la disciplinarias y/o
Manipulación inadecuada Uso inadecuado de
COMUNICACIÓN E difusión oportuna, transparente y penales, Afectación de
de la Información Información privada información por parte 2 10 20 Moderada
INFORMACION eficaz de la información del Centro la imagen y credibilidad
divulgada de la entidad entregada a terceros de personal externo
de Salud San Juan Bautista ESE de la entidad, mal clima
Pupiales laboral
Mantener la información del
Centro de Salud San Juan Bautista
RIESGO DE
ESE Pupiales de forma actualizada
CORRUPCIÓN
y organizada ,de manera que se
DEL PROCESO
generen informes estadísticos Manejo de bases de datos
DE APOYO Uso indebido por parte Acciones judiciales
idóneos, oportunos, confiables y Uso indebido de por parte de funcionarios que
ESTADISTICA E de usuarios externos a frente a la entidad
veraces, que contribuyan a la información datos de los puedan efectuar un mal uso 2 10 20 Moderada
INFORMACION quienes se les confía el Investigación
toma de decisiones, la usuarios de los datos contenidos en
uso de bases de datos disciplinarias
formulación y evaluación de las base de información.
políticas, planes y programas, para
apoyar el desarrollo
organizacional en cumplimiento
de la misión institucional.
No suministro de
información oportuna
Interés del funcionario que
Brindar información, oportuna,
da respuesta a las solicitudes,
RIESGO DE clara y de calidad al usuario sobre Desmejora imagen
peticiones, quejas y reclamos Falta de información de
CORRUPCIÓN ATENCION AL los servicios de Atención en salud Vencimiento términos de institucional de la
contacto de los 2 10 20 Moderada
DEL PROCESO USUARIO que ofrece la ESE San Juan respuesta PQRS Entidad
Multiplicidad de responsables peticionarios
MISIONAL Bautista Pupiales con el fin de
de PQRS - No centralización
satisfacer las necesidades. Incidencia disciplinaria
de la información que ingresa
para el funcionario
responsable
Desarrollar cada una de las Desconocimiento de la • Aceptación de • Entorpecimiento de las
prácticas de talento humano como normatividad y manuales propuestas fructuosas a actividades y objetivos
la selección, inducción, referentes a la contratación beneficio del funcionario de los procesos
RIESGO DE
capacitación y bienestar social de Indebidos procedimientos pública. o contratista, a cambio • Sanciones legales en
CORRUPCIÓN GESTION TALENTO
los funcionarios, garantizando el contractuales a favor de de favorecimientos en la modalidad 1 20 20 Moderada
DEL PROCESO HUMANO
desarrollo de las actividades terceros Desconocimiento de los las etapas contractuales. disciplinaria,
DE APOYO
propias del Centro Hospital San principios administrativos • Presión coercitiva por administrativa y penal.
Juan Bautista con personal idóneo que enmarcan la contratación parte de terceros a • Pérdida de imagen
para cada cargo disponible. pública funcionarios o positiva de la entidad y
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Negligencia al control y
seguimiento por parte del contratistas para 17
superior jerárquico. favorecimiento en el sector competitividad.
etapas contractuales.

* No identificar claramente
* Que se presente * Afectación del
las necesidades de la
colusión entre los patrimonio público a
contratación que se requiere
oferentes * favor de un particular
por parte de las diferentes
Ofrecimiento de dádivas * Incumplimiento con
Áreas y mantener
Intereses de los clientes o o prebendas a los las obligaciones
actualizado el Plan Anual
proveedores dentro de los funcionarios que contractuales pactadas 3 20 60 Extrema
de Adquisición.
procesos de contratación gestionan el proceso * Incumplimiento de los
selectivo principios y
*No definir correctamente la
*Dilatar el trámite y procedimientos que
modalidad de selección, ni los
definición del proceso regulan la gestión
criterios de evaluación de los
selectivo sin justificación contractual.
ofertas.
• Intención negativa del
funcionario o contratista que Presión o acción • Entorpecimiento de las
manipule la documentación coercitiva sobre las actividades y objetivos
Manipulación, alteración u para beneficio propio o de acciones de los de los procesos
ocultación de documentos terceros. funcionarios o • Sanciones legales en
para beneficio de terceros • Deficiente seguimiento y contratistas de las áreas la modalidad 1 20 20 Moderada
u omisión de control por parte del superior por parte de terceros. disciplinaria,
responsabilidades jerárquico. • Desconocimiento de los administrativa y penal.
Negligencia administrativa en principios • Pérdida de imagen de
el control de gestión administrativos la entidad
documental.
Ausencia de tablas de Sanciones e
retención documental para la inhabilidades, procesos
clasificación y control de disciplinarios
producción de documentos. relacionados a la
pérdida de documentos
Falta de competencias y e información.
Aplicar las reglas y principios
compromiso institucional del
generales que regulan la función Ingreso de personal
Talento Humano. Pérdida de memoria
archivística en la entidad y regular ajeno a los archivos de
documental
y normalizar los procesos para la la dependencia
Carencia de infraestructura Institucional.
GESTION gestión documental (producción, Perdida y/o alteración de
física, y tecnológica, y falta de 4 10 40 Alta
DOCUMENTAL recepción, distribución, trámite, la información institucional Extravió deliberado de
dotación de materiales. Imposibilidad de
organización, consulta, documentos para
consulta y acceso al
conservación y disposición final) favorecimiento de
Extravió deliberado de Archivo Central y
con el fin de preservar la memoria terceros.
documentos para Archivos de Gestión.
institucional.
favorecimiento propio o de
terceros. Investigaciones y
sanciones disciplinarias,
Falta de instrumentos para el fiscales y penales.
control de entrega, consulta y
préstamo de documentos. Procesos disciplinarios
RIESGO DE GESTION AMBIENT Administrar los bienes y servicios Perdida y hurto de los *Falta de implementación de Falta de control de la *Sanciones e 3 10 30 Alta
 Código: DIR-GER-200
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estrategias para el control y

seguimiento de elementos.
inhabilidades, procesos
18
*Falta de seguimiento a los
disciplinarios
necesarios para el cumplimiento movimientos en el sistema.
relacionados a la
de los objetivos misionales de la * Falta de capacidad para la
pérdida de elementos
entidad, supervisando y aplicación de los protocolos
FISICO bienes de la entidad empresa de vigilancia de la entidad.
controlando el buen manejo de los de inventarios.
*Dificultad o retraso del
bienes y la excelente prestación *Falta de implementación de
cumplimiento de
del servicio. sistemas de seguridad en las
objetivos por falta de
bodegas (cámaras y alarmas)
pérdida de elementos.

CORRUPCIÓN
DEL PROCESO
APOYO
Adulteración por parte de
* Tramitar pagos sin cumplir * Sanciones
Elaborar y presentar estados los contratistas de los
con los requisitos   disciplinarias, 1 10 10 Baja
financieros confiables, razonables documentos legales
establecidos pecuniarias y penales.
y oportunos que sirvan de soporte de pago
GESTION
herramienta para una adecuada
FINANCIERA
planeación y toma de decisiones
gerenciales de acuerdo con los * Expedir solicitudes de CDP *Sanciones e
requerimientos normativos con una identificación del inhabilidades.
La no aplicación de la
rubro inadecuada “diferente   * Investigaciones 1 10 10 Baja
norma presupuestal.
al del objeto" (Desviación de disciplinarias, fiscales y
Recursos) penales.
Uso inadecuado de medios
de información (internet).

Presencia de virus en los Incumplimiento de las Perdida de información

Ataques externos 2 5 10 Baja
Prestar un servicio eficiente frente equipos de cómputos políticas de seguridad de la Detrimento patrimonial
a los recursos tecnológicos, información
Sistemas de Información, redes y
comunicaciones para que estos se Desactualización de antivirus
encuentren siempre a disposición Mal uso de los equipos por
RIESGO DE y en óptimas condiciones que parte de los funcionarios
Perdida de información
CORRUPCIÓN INFORMATICA Y permitan soportar los procesos
institucional.
DEL PROCESO SISTEMAS misionales y administrativos de la Fallas en los equipos Utilización de programas no   3 5 15 Moderada
APOYO entidad, atendiendo de forma autorizados
Costos para la entidad.
oportuna las solicitudes generadas
por los usuarios, y manteniendo Equipos obsoletos
actualizado y clasificado el Información
inventario de los activos de desactualizada
información de la entidad
Desactualización de
Falta de recursos   Demora en la entrega de 3 5 15 Moderada
hardware y software
información

RIESGO DE GESTION JURIDICA Brindar asesoría Jurídica de * Conceptos Jurídicos * Desconocimiento de las *Cambios permanentes 3 10 30 Alta
CORRUPCIÓN manera eficiente y oportuna errados e inexactos. * normas vigentes y en en la Legislación. *Toma de decisiones sin
DEL PROCESO dentro de los términos legales Incumplimiento de los específico las aplicables para fundamento
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Versión: 001

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el Distrito Capital. * Falta de

conocimiento en términos 19
jurídicos.*Falta de legal.*Riesgos de
organización, seguimiento y eventuales
términos establecidos para
control de las solicitudes reclamaciones para la
dar respuesta. * Conceptos
allegadas al área. * Conflicto Entidad. *Falta de
faltos de objetividad
de intereses en la materia objetividad en la
objeto de consulta o asesoría. asesoría.
pertinentes con relación a
cualquier tema jurídico legal con el * Omisión al cumplimiento de *Investigaciones
fin aplicar el ordenamiento los términos en un proceso disciplinarias, fiscales y
jurídico para evitar posibles Incumplimiento en los
APOYO judicial. * Falta de Gestión y penales. * Sanciones
sanciones administrativas, términos de ley, judiciales
seguimiento. * Indebida fiscales y disciplinarias.
disciplinarias y jurídicas en general y extrajudiciales.   3 20 60 Extrema
Formulación de excepciones. *Detrimento Patrimonial
al Centro de Salud "San Juan *Desconocimiento del
* Conflicto de intereses en la ante eventuales
Bautista" E.S.E. de Pupiales. estado de los asuntos
materia objeto de defensa condenas adversas para
judicial. la Entidad
* Defender los derechos e * Perdida de
intereses del distrito, en documentación
Indebida representación relación con los actos, hechos necesaria para ejercer la
judicial de los intereses de omisiones u operaciones que   debida representación 3 20 60 Extrema
la Entidad expida, realice o en que en materia probatoria.
incurra o participe la *Falta de continuidad
Secretaría. del apoderado judicial
RIESGO DE CONTROL INTERNO * Desconocimientos de las
CORRUPCIÓN normatividad
Realizar seguimiento, evaluación y
DEL PROCESO * Información adulterada * Falta de conocimiento
control al sistema integrado de
EVALUACIÓN Y * No cumplir con el objetivo de los temas propios de
Gestión y a los planes, programas Informes que no cumplen * Investigaciones
CONTROL principal de la Auditoria la Oficina de Control
y proyectos, igualmente promover con los requisitos Disciplinarias, Fiscales.
* Falta de conocimiento de Interno del personal 3 10 30 Alta
la autorregulación, autogestión y determinados en la * Sanciones,
los temas propios de la asignado a la Oficina de
autocontrol en los funciones de la planeación de la Auditoría. inhabilidades y multas.
Oficina de Control Interno del Control Interno
entidad optimizando los procesos
personal asignado a la Oficina (Contratistas).
de la entidad.
de Control Interno
(Contratistas).
* Perdida de documentos
* Denuncias temerarias
Contribuir preventiva o * No se genere un fallo
contra el funcionario
sancionatoriamente al revestido en el principio
Manipulación en las investigador *
cumplimiento de la Constitución de la transparencia
investigaciones Retraso en la compilación de   1 5 5 Baja
Nacional, Leyes, Decretos y * Detrimento
Disciplinarias pruebas
disposiciones del orden Distrital al patrimonial para la
* Vencimiento de los
interior de la entidad. entidad
términos establecidos por la
Ley 734 del 2002
Contribuir preventiva o Divulgación de la * Baja confidencialidad en las   * Afectación y 1 5 5 Baja
sancionatoriamente al información de las declaraciones desviación en la
cumplimiento de la Constitución investigaciones * Perdida de expedientes investigación con
Nacional, Leyes, Decretos y disciplinarias * Denuncias temerarias relación a los asuntos
disposiciones del orden Distrital al contra el funcionario disciplinarios
interior de la entidad. investigador u otro servidor * Afectación al principio
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Versión: 001

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de transparencia
publico * Sanciones 20
(Inhabilidades - Multas)
Realizar el seguimiento,
evaluación y mejora continua a
Información adulterada. Toma de decisiones
los planes, programas , proyectos Manipulación de los
* Conflicto de interés erróneas
y al sistema integrado de gestión, informes de seguimiento y   1 10 10 Baja
* Dar información
en cumplimiento a la norma evaluación
privilegiada a terceros * pérdida de credibilidad
vigente y sus requisitos
respectivos
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4.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La Eficiencia Administrativa Pública de la ESE San Juan Bautista debe respaldar y garantizar la
asequibilidad en la tramitología y la facilidad de la misma, por ello implementa La política de racionalización
de trámites del Gobierno Nacional los cuales pretenden facilitar el acceso a los servicios que brinda la
institución y los mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan potenciar el
respeto y trato digno al ciudadano, restablecimiento de la presunción de la buena fe, y facilitando la gestión
de los servidores públicos. Se hace necesario entonces:

 Hacer el inventario de procedimientos por procesos y una vez se efectúe inscribir los que aún no
están registrados en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT).
 Garantizar que un porcentaje de los Trámites y servicios del sector estén disponibles en línea a
través de la Sitio Web www.cssanjuanbautista.org.
 Evitar la solicitud de fotocopia de carne y documento de identidad cuando aplique.
 Propender por la aplicación integral del Decreto Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012, "Por el cual
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública". Teniendo especial cuidado con el Art. 9 que hace
referencia a la prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando se esté
adelantando un trámite ante la Administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias,
certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la
respectiva actuación; Por ejemplo las hojas de vida de los contratistas no se deben solicitar cada
vez que se vaya a hacer contratación, es necesario subirlas al Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público (SIGEP) y de esta manera se pueden consultar y se contribuye con la cultura de
cero papel. Esta actividad la realizara de manera básica el Jefe de Personal para los que ya se
encuentran vinculados al 30 de mayo de 2014, quienes se deben comprometer a actualizar los
datos de sus respectivas hojas de vida. Para todo el personal que ingrese después de esta fecha
esta actividad la deben realizar por su propia cuenta.
 Optimizar el Punto de Consulta o Ventanilla Única, donde los usuarios pueden realizar y revisar el
estado de su trámite; realizar una Petición, Queja o Reclamo por medio físico u oral y tener acceso
a la información o capacitación sobre trámites y servicios de la institución.
 Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para
la entrega de la información que requiera la ciudadanía.
 Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique
 Solicitud de citas médicas por teléfono
 Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario
 Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de
oficios físicos.
 Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o
duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar
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CIUDADANA

22
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA PUPIALES

Descripción de
Beneficio
Nombre Del la mejora a
Acción al
Tramite Tipo de Situación realizarse al Fecha Fecha de
específica de ciudadano Área
Proceso Y racionalización actual trámite de de inicio terminación
racionalización y/o
Procedimiento proceso y
entidad
procedimiento

Sistematización
del Radicación de
Procedimientos
procedimiento Proceso de las peticiones,
de peticiones, Atención al 01/03/2
Tecnológico de peticiones implementació quejas y Usuario 30/06/20
quejas y usuario 0
quejas y n reclamos en
reclamos
reclamos en el página web
medio virtual.

sistematización
Procedimientos: de la historia
Atención de clínica
consulta completa para Consulta
general; mejoramiento externa:
atención de de la atención odontología
odontología, del usuario, Seguimiento al Sistematizació ;
brindado la Usuario; 01/01/2
atención de Tecnológico software n de la historia promoción 31/12/20
información Entidad 0
promoción y implementado clínica y
prevención; completa prevención;
atención de rápida, clara y urgencias;
urgencias, veraz, psicología
atención minimizar los
psicológica registros
clínicos en
físico y pedida
del documento

Procedimientos
Custodia de los
de contratación; Digitalización
soportes de Por Contratació 02/02/2
Directa, Tecnológico de los Entidad 31/12/20
contratación en implementar n 0
convocatoria y contratos
medio digital
servicios.

Procedimientos:
recepción, Oportunidad en Sistematizació
Por 01/01/2
dispensación y Administrativo el manejo de n del módulo Entidad Almacén 31/12/20
implementar 0
almacenamient los inventarios de inventarios
o de pedidos

4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas puede entenderse como la obligación o responsabilidad de las organizaciones

estatales y de los servidores públicos de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras
organizaciones u o personas, que tienen el derecho de exigir dicha información y explicaciones, así como la
responsabilidad de retroalimentar –para mejorar o corregir– la gestión y castigar o reconocer
comportamientos o prácticas de la administración pública territorial.
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CIUDADANA

Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión pública, es decir que sepuede dar en
23
cualquiera de sus etapas para informar sobre los avances y retos en la planeación,ejecución o en el
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, y de esta forma contribuir al ejercicio de derechos por
parte de la ciudadanía.

La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía
informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social, para ello se han
implementado herramientas como, la realización de audiencias públicas, así como las respuestas
oportunas y agiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de otro tipo que solicite la
comunidad con información, estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente.

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la
relación Estado – Ciudadano, por esta razón y por la importancia que reviste la E.S.E. San Juan Bautista
desarrollara lo siguiente:

 ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL: La entidad debe conformar un grupo de apoyo, que se

encargue de preparar la información de forma sencilla, clara y concisa para el mejor entendimiento
de la ciudadanía.
 IDENTIFICACION DE INTERLOCUTORES: consolida una base de datos con las organizaciones de
la sociedad civil, (asociaciones, comités de usuarios, concejos regionales, gremios, veedurías,
medios de comunicación etc.) más relevantes dentro del municipio, para contratarlas y invitarlas a
la audiencia Pública.
 DIVULGACION Y CAPACITACION: Abrir espacios para la información y capacitación de los
funcionarios que permita prepararlos sobre los alcances de la rendición de cuentas: cómo funciona
y sus herramientas.
 REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Este es el espacio de presentación del informe de
gestión de la entidad y participación presencial de la ciudadanía.
 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA: Realizar la evaluación de la estrategia planteada.

Estos mecanismos, entre otros fueron: Reuniones de Junta Directiva, audiencia pública de rendición de
cuentas con la comunidad. Para el 2020, la Entidad continuará con la estrategia de participación basada en
el Manual Único de Rendición de Cuentas. Las actividades a desarrollar en 2020 son:

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE FECHA DE

INICIO TERMINACION
Identificar las necesidades de
información de la población Gerencia 01/03/20 21/04/20
objetivo de la Entidad
Documentar los diferentes
mecanismos de rendición de
cuentas mediante los cuales es
Responsable de los Procesos
en cada nivel de la Entidad. Responsables de cada uno 01/03/20 28/02/20
Promueve el dialogo con los de que se adelantan en la
ciudadanos y hacerle entidad
seguimiento a los compromisos
pactados en cada uno de ellos.
Establecer mecanismos de 01/03/20 31/04/20
participación y colaboración Gerencia
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CIUDADANA

abierta con la ciudadanía 24

Mantener actualizada la
Gerencia a través del
información que se divulga a
Ingeniero de Sistemas de 01/01/20 28/02/20
través de la página web de la
la entidad
entidad
Realizar actividades de
formación y difusión sobre
temas relacionados con la 01/03/20 31/04/20
rendición de cuentas, dirigidas
Gerencia
a los funcionarios de la entidad
Realizar el monitoreo, control y
Oficina de Control Interno 01/01/19 31/04/20
evaluación

4.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y la
comunidad Pupialeña son la mejor forma de atender a las necesidades, esta meta es alcanzable mediante
la puesta en marcha de estrategias para que de manera efectiva participen de las decisiones y los asuntos
de la ese municipal.
 La liga de Usuarios del Centro de Salud San Juan Bautista E.S.E. es una agrupación conformada
por representantes de afiliados del municipio, que vigilan el cumplimiento de los derechos y deberes
de los usuarios. Además tendrá por objeto velas por los derechos y deberes que tienen los usuarios
frente a los macro procesos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en condiciones de
eficacia y oportunidad, respetando la dignidad humana.
 Estrategias: El Sitio Web de la entidad, estará permanentemente actualizado, presentara
información relacionada con los planes, programas y proyectos de la ESE San Juan Bautista.
 Fortalecer la oficina de atención al usuario capacitando al funcionario que está a cargo de prestar
dicho servicio para que logre identificar a quien se le debe direccionar cada PQRS que llegue a la
E.S.E.
 Que se cuente con formatos únicos para solicitudes de documentos u otros, elevar peticiones,
quejas y reclamos; con el propósito de facilitar el diligenciamiento a los usuarios. La Presentación
de peticiones, quejas y reclamos, se encuentran al alcance de todos y se pueden formular dichos
requerimientos y su correspondiente seguimiento a través de la página web y en los buzones
instalados dentro de la institución.
 En el momento de atender al público atendiendo el ART: 13 de la ley Anti tramites Decreto 019 de
enero 10 del 2012, la cual hace referencia a que se debe tener especial atención a infantes,
discapacitados, adultos mayores y veteranos de las fuerzas armadas.
 Medir periódicamente la satisfacción de los usuarios y analizar la información para toma de
decisiones
 Existen 3 buzones institucionales de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones ubicados uno en
el área de consulta externa, en urgencias del centro de salud San Juan Bautista y el otro en el
puesto de Salud José María Hernández, el cual se revisa cada 15 días y se levanta un acta esta
actividad se realizara por el funcionario encargado de la oficina de atención al usuario y bajo la
supervisión de la Oficina de Control Interno, Quienes direccionaran a quienes concierna dicha
correspondencia. Esta herramienta será utilizado por parte de la comunidad para ayudarnos a
identificar el adecuado o inadecuado servicio ofrecido en el centro de salud y expresar las ideas
 Código: DIR-GER-200
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Versión: 001
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CIUDADANA

buenas o malas que incrementaran la cultura de conciencia ciudadana permitiendo mejorar la

25
comunicación entre la entidad y sus usuarios, y garantizando una adecuada dinámica social, en la
cual se prioriza el servicio, respeto y se busca proyectar un compromiso social.
 Se realizara reporte de las PQRS que se generen en la entidad.
 Rotar el personal de acuerdo a su perfil por las diferentes dependencias para evitar Inamovilidad de
personal o funciones.
 Se utilizara de igual manera las redes sociales disponibles, con el fin de dar a conocer los últimos
eventos, noticias o información importante de la entidad.

4.4.1. ELEMENTOS DE APOYO AL PLAN ANTICORRUPCION

4.4.1.1. INICIATIVAS O ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Medios externos informativos, donde se divulgan los planes, programas y proyectos Institucionales:
Mediante el espacio Radial en la emisora regional, informando a la ciudadanía de Los programas y los
acontecimientos ocurridos en la E.S.E San Juan Bautista; por otra parte; El Sistema de Carteleras Internas.
Se ubicaran en sitios estratégicos de la E.S.E San Juan Bautista se utilizara para socializar los informes y
noticias generadas de interés para la entidad y para los funcionarios.

4.4.1.2 PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Este procedimiento tiene como objetivo la identificación de forma oportuna y pertinente la percepción de los
usuarios con respecto a la prestación de los servicios asistenciales, mediante la recopilación de la
información y el análisis de resultados, e identificando oportunidades de mejora.

1. Realización muestreo para determinación cantidad de encuestas.

2. Programación de encuestas.
3. Aplicación de las encuestas.
4. Tabulación encuestas.
5. Análisis de las encuestas
6. Generación informe de satisfacción
7. Elaboración plan de mejora si es necesario.
8. Seguimiento plan de mejora si lo hay.

4.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA

INFORMACIÓN.

Dentro de esta estructura el Centro de Salud San Juan Bautista E.S.E, Pública los diferentes trámites que
se generen en desarrollo de los procesos institucionales como:
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PROCESO O NOMBRE 26
OBSERVACI DESTINATA FRECU
ÁREA DEL OBSERVACIONES
ONES RIO ENCIA
FUNCIONAL INFORME
Esta
información
se publica en
Esta información se
Informe anual la página web
presenta en medio
de control de DAFP Anual
físico
interno departamento
administrativo
Control de la función
interno publica
Esta
información
Informe Esta información se
se publica en
pormenorizad Toda la Cuatrim presenta en medio
las carteleras
o de control ciudadanía estral físico y magnético
y pagina web
interno
de la
institución
Gestión Se publica
Financiera esta
información Esta información se
Superintende
en página Semestr presenta en medio
Circular única ncia Nacional
web de la al físico y magnético
de Salud
superintende
ncia nacional
de salud
Se publica
esta
información Esta información se
en página Ministerio de Trimestr presenta en medio
Decreto 2193
web de la Salud al físico y magnético
superintende
ncia nacional
de salud
Se publica
esta
información Esta información se
Contraloría Contraloría
en página Anual; presenta en medio
departamenta Departament
web de la Mensual físico y magnético
l de Nariño al
contraloría
departamenta
l
Contaduría Se publica Contaduría Trimestr Esta información se
General de la esta Nacional al presenta en medio
República información físico y magnético
en página
web de la
 Código: DIR-GER-200
PROCESO GESTION CONTROL INTERNO
Versión: 001
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
Fecha Versión: 28 – 04 – 2017
CIUDADANA

PROCESO O NOMBRE 27
OBSERVACI DESTINATA FRECU
ÁREA DEL OBSERVACIONES
ONES RIO ENCIA
FUNCIONAL INFORME
contaduría
nacional
Se publica
esta
Esta información se
información Contraloría
Contratación Bimensu presenta en medio
en página Departament
bimensual al físico y magnético
web de la al
Contraloría
Dptal.
Se publica
esta
Esta información se
información Contraloría
Deuda Bimensu presenta en medio
en página Departament
publica al físico y magnético
web de la al
Contraloría
Dptal.
Se publica los
contratos
Reporte en el
celebrados Cada
portal de Esta información se
ante el portal vez que
Gestión de contratación presenta en medio
de se
contratación SIGEB – SIA físico y magnético
contratación genere
OBSERVA
SIGEB - SIA contrato
SECOOP
OBSERVA
SECOOP
Esta información se
Gestión de Informe de se publica en
Anual presenta en medio
dirección gestión la página web
físico y magnético

4.6. SEXTO COMPONTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda el Centro de Salud San Juan Bautista
de Pupiales E.S.E. La entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites
existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta la institución, mediante la
modernización y el aumento de la eficacia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trámites,
procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la entidad.

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten
hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores generadores de
acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias innecesarias, cobros, demoras
injustificadas, etc.

En cumplimiento de este mandato el Centro de Salud San Juan Bautista E.S.E., Implementará los medios
adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el
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mejoramiento de medios electrónicos, redes con el propósito de racionalizar los tramites y procedimientos
28
administrativos, divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y
servicios de apoyo del Centro de Salud.

4.6.1 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA E.S.E

 Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionando en la cultura de

la transparencia
 Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de la
E.S.E.
 Inicio de nuevos trámites contractuales para el Control Interno y el Sistema de gestión de la Calidad.
 Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas.
 Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas Anticorrupción.
 Implementación del plan de capacitación institucional
 Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios de la E.S.E.
 Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL

La oficina de control interno en su gestión de realizar el seguimiento y verificación de la implementación de

las diferentes estrategias anticorrupción planteadas, para dar una mejor atención a los usuarios y un mejor
control social. Para la cual se plantea la racionalización de trámites de dos informes anualmente donde se
realicen los reportes encontrados con relación al plan anticorrupción y el informe de seguimiento a los
reportes que se cargan a la página web.

FANY MILENA MORENO ROSERO

Gerente Centro de Salud San Juan Bautista.